Ficha Informativa de Proyecto 2015 EP PETROECUADOR

Gerencia de Transporte Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K007 PEC TT 13TI18 Implementación de la franja de Seguridad en el Terminal El Beaterio Líder del Proyecto:

Jaramillo Villa, Francisco Eduardo ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo:

Campaña Arévalo, Guillermo Eloy

Programas Relacionados:

Titular:

Montesdeoca Davila, Maria Fernanda

Prioridad:

0

Tipo de Proyecto:

Infraestructura

Retorno Económico:

0.00

TIR:

22.00 %

CUP: Objetivos Operativos:

1

VAN:

17,545,820.00

Viabilidad Técnica:

Media

Estimado Al Fin Del Proyecto:

7,237,614.00

Localidad de Gestión:

Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Fecha de Inicio - Fecha de Fin:

01/01/2008 - 31/10/2016

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de última actualización:

03/12/2015

Fecha de Fin Base:

30/12/2015

Modificado por:

Grijalva Ordoñes, Elizabeth Irene

Fecha del siguiente Hito:

31/03/2016

DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Conjuntamente con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se coordinan las acciones necesarias a fin de implementar la franja de seguridad en el Terminal el Beaterio; cerramiento perimetral PRODUCTO O SERVICIO: Cerramiento perimetral. LINEA BASE: Terminal el Beaterio sin Franja de Seguridad. OBJETIVO GENERAL: Cumplir con el requerimiento del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a la Ordenanza Municipal vigente de 100 m. de retiro perimetral OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar seguridad al Terminal El Beaterio y a los barrios adyacentes al mismo, a fin de minimizar los riesgos por contingencias y posibles accidentes que puedan presentarse en las instalaciones referidas. Beneficios Cualitativos Proporcionar seguridad al Terminal El Beaterio y a los barrios adyacentes al mismo, a fin de minimizar los riesgos por contingencias y posibles accidentes que puedan presentarse en las instalaciones referidas. Que la posible reubicación del Terminal El Beaterio, no sea considerada por el Municipio de Quito, ni por los barrios del sur, ni por ninguna entidad gubernamental. Es procedente implementar la franja de seguridad del Terminal El Beaterio, invirtiendo un valor menor al costo de reubicaciòn de las instalaciones de EP PETROECUADOR. Retos del Proyecto Establecer acuerdos con la población afectada por la expropiación, para proceder con la reubicaciòn adecuada de las familias que se encuentran dentro de la franja de seguridad. Expropiar los Terrenos del MTOP y MSP que se encuentran dentro de la franja de seguridad. Que las instalaciones del Terminal El Beaterio, contemplando la franja de seguridad, continúe brindando el servicio de almacenamiento y transporte de combustibles, a la zona Norte y Centro del país. Tipo de Beneficiario Las Instalaciones del Terminal de Productos Limpios El Beaterio. Los Barrios colindantes del Terminal El Beaterio. Restricciones TIEMPO: Octubre 2016 COSTO: NA ALCANCE: NA

07/12/2015 11:45 AM

GPR | 1/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones RECURSOS: Que no se disponga de más recursos económicos para expropiación de todos los barrios afectados que se lleva adelante con Intervención conjunta con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Convenio) y recursos humanos para trámites de expropiacion con Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Anteproyecto

Fase Actual:

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 89.77 % Fecha de Inicio: 01/01/2008

Fecha de Fin:

Año

Mar

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/10/2016

Porcentaje de Avance Ene

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

70 %

70 %

70 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

70 %

70 %

70 %

75 %

Avance programado acumulado 66 %

66 %

70 %

Avance real acumulado 2015

66 %

66 %

70 %

Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos NOVIEMBRE 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- la Gerencia de Asuntos Jurídicos de EP PETROECUADOR conjuntamente con el área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizan los trámites de transferencia definitiva del terreno, para la Implementacion de la Franja de Seguridad del Terminal El Beaterio. Ministerio de Salud Pública.- El Ministerio de Salud Pública, continua con los trámites de legalización de los documentos internos de sus predios, para actualizar la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de Quito, para realizar la transferencia del terreno a EP PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Se termino el avalúo de los 73 predios del barrio San Blas, que permitirá iniciar el proceso de Declaratoria de Propiedad Pública por parte de EP PETROECUADOR. La ejecución del presupuesto del mes de noviembre de 2015 es cero, en razón de que se realizó la reprogramación presupuestaria y los fondos estan previstos entregar el proximo año, una vez que solicite la EPMHV.

Modificado por

Fecha de última actualización

Peralta Ushiña, Waldo Germán

25/11/2015 04:20 PM

OCTUBRE 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- En coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos deEP PETROECUADOR y el área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizan las acciones para la transferencia definitiva de dominio del terreno. Ministerio de Salud Pública.- Se realizó un recorrido por la Franja de Seguridad del Terminal El Beaterio, con una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, a fin de indicar el predio de este Ministerio que esta afectado por la franja de protección de acuerdo a la Ordenanza Municipal. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Verbalmente la EPMHV informa que se terminó el avalúo de los predios del barrio San Blas y Jesús de Nazareth y se esta recopilando la información, para continuar con el proceso de indemnización a las familias afectadas. 07/12/2015 11:45 AM

GPR | 2/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

Peralta Ushiña, Waldo Germán

08/09/2015 10:26 AM

La ejecución del presupuesto del mes de octubre de 2015 es cero, en razón de que se realizó la reprogramación económica y no se cuenta con los recursos requeridos, para la transferencia al Municipio Metropolitano de Quito de acuerdo a las claúsulas del Convenio.

SEPTIEMBRE 2015: MINISTERIO de Transporte y Obras Públicas.- Por medio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de PETROECUADOR se coordina la transferencia definitiva del terreno del Ministerio de Transporte y Obras PÚblicas que al momento se traspaso mediante Convenio Interinstitucional temporal. Ministerio de Salud Pública.- Se solicitó a la Minista se informe el estado del trámite de legalización de los documentos internos del predio para actualizar la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de Quito para la transferencia a PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- A la fecha la Dirección Metropolitana de Avaluos y Catastros del Municipio de Quito, terminó el avalúo de los predios del barrio San Blas y Jesús de Nazareth para proceder a la indemnización respectiva. La ejecución del presupuesto del proyecto es cero, en razón de que se realizó la reprogramación económica y no se cuenta con los fondos requeridos para transferir al Municipio Metropolitano de Quito de acuerdo a las claúsulas del Convenio. AGOSTO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se realizó transferencia del predio de este Ministerio a PETROECUADOR para la franja de seguridad, mediante Convenio Interinstitucional entre estas dos entidades. Ministerio de Salud Pública.- Se efectua trámite de legalización de documentos internos de predios de este Ministerio, para inscripción de escritura en el Registro de la Propiedad y transferir a PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Continua derrocamiento de viviendas del barrio Estella Maris con un avance de 81.33% y continua proceso de avaluó, para indemnización de barrios San Blas, Jesús de Nazareth y el Dorado. No se ejecuto los fondos del presupuesto en razón de que no se cuenta con la totalidad del presupuesto requerido inicialmente para la transferencia que se realiza por etapas de acuerdo al Convenio a la EPMHV JULIO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se realiza transferencia para ocupación de predio mediante Convenio Interisntitucional suscrito entre el MTOP y EP PETROECUADOR. Ministerio de Salud Pública.- Continua el trámite de legalización de documentos internos de este Ministerio para la actualización de la escritura de inscripción en el Registro de la Propiedad de Quito. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- EPMHV realiza el derrocamiento de viviendas del barrio Estella Maris para implementación de franja de seguridad del Terminal. JUNIO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- El Gerente General de EP suscribió la designación de Comisión de Recepción del inmueble del Ministerio de Transporte a PETROECUDOR para la franja de Seguridad del Terminal el Beaterio. Ministerio de Salud Pública.- El Ministerio de Salud no informa el estado del trámite de legalización de documentación interna para la actualización de la escritura de incripción en el Registro de la propiedad de Quito. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda terminó la transferencia de idenminización economica a 26 ultimos socios del Barrio Estella Maris. La ejecución presupuestaria programada en junio de 2015 es cero, en razón de que el Convenio estipula la transferencia de recursos para la Tercera Etapa a la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, una vez terminada la segunda etapa la cual no ha terminado. MAYO 2015:Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- El Gerente de EP no suscribe la designación de Comisión de Recepción del inmueble del Ministerio de Transporte. Ministerio de Salud Pública.- No existe respuesta del Ministerio de Salud sobre el estado del trámite de legalización de actualización de inscripción de la escritura de sus predios. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda realizó la idenminizacion a 20 socios de barrio Estella Maris. ABRIL 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se encuentra para suscripción de Gerente de PETROECUADOR designación de Comisión de Recepción de predio de Ministerio de Transporte y Obras Publicas para implementar la franja de seguridad Ministerio de Salud Pública.- Hasta la fecha no da respuesta el Ministerio de Salud sobre el estado del trámite de legalización de actualización de inscripción de la escritura 07/12/2015 11:45 AM

GPR | 3/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda realizó la transferencia de indemnización económica a 21 socios del barrio Estella Maris MARZO 2015: RESUMEN DEL PROYECTO AL 31 DICIEMBRE 2008-2014: Firmado convenio de cooperación interinstitucional con el Municipio de Quito. De un total aprox. de 250 familias se ha expropiado a 137 familias del barrio Estela Maris. Se ha realizado trámites en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Salud Pública, para la transferencia de los terrenos para la implementación de la franja de seguridad.

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema

Fecha de última actualización

Responsable

Urgencia

Impacto

Calificación

Acciones Cerradas / Totales

Expropiación Especial de barrio el Dorado que realiza el MDMQ no culmina lo cual retrasaría terminación de Convenio

05/11/2015

Pablo Mauricio Andrade Pérez

10

10

1

0/1

A la fecha se presentan nuevos dueños de terreno del Ministerio de Salud solicitando indenminización a EP

05/11/2015

Waldo Germán Peralta Ushiña

10

10

1

0/1

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo

Fecha de última actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones Cerradas / Totales

2- NACIONAL. Económico. La no salida de las familias afectadas CAUSARIA la salida del Terminal del Beaterio

05/11/2015

Waldo Germán Peralta Ushiña

20 %

60

12

0/1

3- REGIONAL. Político. Amplización de plazo en desalojo CAUSARÍA retrasos la terminación de convenio, por ingerencia política en estos barrios

05/11/2015

Pablo Mauricio Andrade Pérez

10 %

10

1

0/1

2- NACIONAL. Económico. Recursos económicos asignados al proyecto no sean suficientes para terminar la relocalizar a las familias afectadas por la franja de seguridad (100m)

05/11/2015

Waldo Germán Peralta Ushiña

10 %

10

1

0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 3

LOCALIDADES Localidad de Impacto 1

Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS Hito 1

DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN,

07/12/2015 11:45 AM

Categoría 5-Entregables Intermedios

Fecha Fecha Comprometida Estimada 01/01/2015

Fecha Real 01/01/2015

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

Sí

65.0

GPR | 4/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

EJECUCIÓN: Resumen actividades ejecutadas al 31 de diciembre 2014 2

EJECUCIÓN: Adendum Modificatorio del Convenio suscrito con Municipio de Quito

5-Entregables Intermedios

31/01/2015

31/01/2015

Sí

1.0

3

EJECUCIÓN: Definición de contrucción de viviendas para reubicación de las familias colindantes al Terminal El Beaterio

4-Inicio de Trabajo

31/03/2015

31/03/2015

Sí

4.0

4

EJECUCIÓN: Transferencia de Propiedad del Ministerio Transporte y Obras Públicas EP PETROECUADOR

Z - Compromiso Ministerial

31/07/2015

31/07/2015

Sí

5.0

5

EJECUCIÓN: Transferencia de Propiedad del Ministerio de Salud Pública a EP PETROECUADOR

Z - Compromiso Ministerial

31/03/2016

31/03/2016

No

8.0

6

EJECUCIÓN: Reubicación de Barrio "Estella Maris" y barrios San Blas, Jesus de Nazareth y Dorado colindantes al Terminal El Beaterio

9-Entregables Formales

30/04/2016

30/04/2016

No

10.0

7

CIERRE: Acta de Acuerdo de Terminación de Convenio suscrita con MDMQ

9-Entregables Formales

30/04/2016

30/04/2016

No

5.0

8

CIERRE: Certificado de Terminación de Convenio entregado

9-Entregables Formales

30/04/2016

30/04/2016

No

0.5

9

CIERRE: Acta de recepción única suscrita

6-Acta de EntregaRecepción Definitiva

31/10/2016

31/10/2016

No

1.0

CIERRE: Informe de cierre del Proyecto entregado

9-Entregables Formales

31/10/2016

31/10/2016

No

0.5

10

INDICADORES DEL PROYECTO Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

No hay información disponible

07/12/2015 11:45 AM

GPR | 5/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

707,129.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

7,237,614.00 **

Costo Total:

7,237,614.00

Total Devengado:

6,736,614.00

% Costo Total Devengado:

93.08 % % Costo Total Devengado: 93.08 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Ppto. Planeado

Año Actual (2015)

Años Futuros

Total

6,736,614.00

1,000.00

500,000.00

7,237,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

6,736,614.00

50,000.00

0.00

6,786,614.00

Ppto. Codificado

6,736,614.00

1,000.00

0.00

6,737,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

7,237,614.00 6,736,614.00

Ppto. Externo Planeado

Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015)

0.00

Programado a Devengar

6,736,614.00

Ppto. Devengado

1,000.00

6,736,614.00

0.00

0.00

Estimado a fin de año

* 6,736,614.00

1,000.00

2,766,908.39

9,504,522.39

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

0.00

0.00

-2,266,908.39

-2,266,908.39

* 100.00 %

0.00 %

0.00 %

93.08 %

Ppto. Codificado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Devengado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Programado a Devengar vs. Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Ene

0.00

0.00

0.00

07/12/2015 11:45 AM

Avance Devengado (Acumulado) Acumulado 0.00

100.00 %

Estado

Avance Anual 0.00 %

GPR | 6/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Estado

Avance Anual

Feb

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Mar

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Abr

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

May

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Jun

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Jul

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Ago

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Sep

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Oct

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Nov

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Dic

1,000.00

Total

1,000.00

1,000.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1

Incrementar la eficacia de los productos y servicios suminsitrados por la Subgerencia de Proyectos de Transporte MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores prácticas de la industria.

ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo

Archivo

Fecha de Alta

1

SEMPLADES_PROYECTO_IMPLEMENTACION_FRANJA_DE_SEGURIDAD_TERMINAL_E 30/01/2015

2

NUEVO_CRONOGRAMA_VALORADO_BEATERIO_2013-09-0330/01/2015 final_desglosado.xlsx

3

CONVENIO_2012013_1.PDF

25/11/2015

4

HITO 2: ADENDUM MODIFICATORIO DE CONVENIO SUSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

ADENDUM_MODIFICATORIO_DEL_CONVENIO_2012013_GP_MARZO_15.pdf 08/09/2015

5

HITO 4: TRANSFERENCIA TEMPORAL DE TERRENO DE MTOP A EP PETROECUADOR 16 DE MARZO DE 2015 MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO_MTOP_Y_PETROECUADOR_9_SEP_15.pdf

6

HITO 6: REUBICACIÓN DE BARRIO SAN BLAS Y JESÚS DE NAZARETH

AVALUO_DE_73_PREDIOS_DE_BARRIO_SAN_BLAS.pdf 25/11/2015

7

OFICIO ENVIADO A MINISTERIO DE SALUD SOLICITANDO SE NOS INFORME EL ESTADO DEL TRAMITE DE LEGALIZACION DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO

24298-PRY-DPP-TRA-NOR-2015.doc

09/09/2015

08/09/2015

EQUIPO DEL PROYECTO Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Andrade Pérez, Pablo Mauricio

Administrador del convenio

ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

pablo.andrade@eppetroe cuador.ec

07/12/2015 11:45 AM

Teléfono(s)

GPR | 7/8

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Peralta Ushiña, Waldo Germán

Supervisor

Analista de Proyectos

waldo.peralta@eppetroe cuador.ec

Tamayo, Ana Helen

Supervisor

Relacionadora Comunitaria

Ana.tamayo@eppetroecua dor.ec

Teléfono(s)

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Archivo 89536_1.jpg

07/12/2015 11:45 AM

Fecha de Alta 02/02/2015

GPR | 8/8