2. La programación económica y los objetivos de política presupuestaria.

2.1 El presupuesto y la programación económica

Desde una perspectiva de programación económica a medio plazo, el presupuesto es el instrumento de planificación anual en el que se concretan la acción de gobierno y demás objetivos de programación económica. En última instancia la programación tiene por objeto garantizar una actuación coherente y eficaz orientada a la consecución de determinados objetivos o prioridades de gobierno, en el marco en un concreto contexto macroeconómico e institucional.

El Presupuesto 2017 de la Generalitat se realiza en aplicación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y la aprobación de los Planes Operativos Regionales de Feder y FSE, así como el Plan de Desarrollo Regional.

1. Las líneas de actuación del Consell son, principalmente, los ejes contenidos en el Acuerdo del Botànic, de 11 de junio de 2015:

1.- Rescate de personas, de forma que toda persona tenga cubiertas las necesidades vitales básicas:

-

Derecho a la vivienda, exención alquileres IVSA

-

Renta garantizada de ciudadanía

-

Combatir la pobreza infantil

-

Aplicación efectiva de la Ley de promoción de autonomía personal y atención

a las personas en situación de dependencia, dotándola de los recursos necesarios y resolución inmediata de casos pendientes. -

Acabar con la violencia de género, como objetivo transversal.

2.- Regeneración democrática y lucha contra la corrupción, apostando por unas instituciones inclusivas, transparentes, austeras y eficaces, al servicio de los ciudadanos:

-

Transparencia.

-

Eficacia contra la corrupción y el clientelismo: Oficina de lucha contra el

fraude y la corrupción. -

Reducción de los gastos superfluos (altos cargos, coches oficiales, etc.).

3.- Gobernar para las personas, con el consiguiente reestablecimiento y ampliación de los servicios públicos para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales:

-

Priorizar en el gasto de gobierno el sistema público de sanidad y educación y

los servicios sociales por encima de cualquier otra partida. Elaborar y negociar con el conjunto de los acreedores de la Generalitat un plan de reestructuración de deuda que impida que los vencimientos limiten la aplicación de estas prioridades.

-

Recuperación del sistema sanitario público.

-

Recuperación de la atención sanitaria para todos aquellos colectivos que la

han perdido con el Real Decreto 16/2012

-

Paralizar los recortes en servicios públicos y progresivamente garantizar la

extensión y aumento de la calidad. Extensión progresiva de la enseñanza pública de 0a 3 años. Incremento progresivo de la oferta de formación profesional.

-

Elaboración de una Ley Valenciana de Educación consensuada con la

comunidad educativa, con el fin de dotar a nuestro sistema educativo de estabilidad normativa y de las partidas presupuestarias que necesita para seguir mejorando la calidad de la educación.

-

Reducir

progresivamente

la

ratio

en

todas

las

etapas

educativas,

incrementando el número de profesores y presentando un calendario de eliminación de todos los barracones. Acordar con la comunidad educativa las medidas necesarias para paliar los efectos negativos que tendrá la aplicación de la LOMCE, hasta que se consiga su derogación.

-

Garantizar el derecho fundamental a la información mediante una radio y

televisión públicas valencianas.

-

Aprobar una Ley integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI y

contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género y un Plan autonómico para la igualdad de Trato, contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia.

-

Promover la paridad en los órganos institucionales y poner en marcha un plan

de igualdad retributiva.

-

Apostar por unas administraciones comprometidas con la cultura valenciana

y, especialmente, en el papel del valenciano.

4.- Nuevo modelo productivo, como requisito para la salida de la crisis y la generación de bienestar a largo plazo. Debe basarse en el conocimiento, la investigación y el

desarrollo innovador y articularse sobre el principio de sostenibilidad (social, productiva, ambiental, política).

-

Reindustrialización de nuestra economía, recuperación de la agricultura

valenciana, impulso de un turismo sostenible y de calidad y por un modelo de comercio equilibrado que dé apoyo al comercio de proximidad.

-

Impulsar la transición ecológica del modelo productivo con especial atención

a la eficiencia energética, impulso de las energías renovables, la gestión sostenible de residuos, la utilización eficiente de las materias primas y la logística inteligente que minimice el impacto en el medio ambiente.

-

Recuperación del sistema financiero valenciano. Refundación del Instituto

Valenciano de Finanzas para transformarlo en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI. Incentivar a través del IVF el modelo de cajas de ahorros no bancarizadas y la creación de cajas y cooperativas de crédito local.

-

Dotación de las infraestructuras estratégicas: garantizar la finalización del

Corredor Mediterráneo en los plazos establecidos, presionando al gobierno central por el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía respecto a las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana.

-

Articulación del Sistema Valenciano de Innovación, a partir del buen

funcionamiento e interacción de REDIT, el IVACE, las Universidades y el tejido productivo. Hay que recuperar la función pública de los institutos tecnológicos, fortalecer las relaciones entre las empresas y el resto de actores y ampliar los recursos destinados a la innovación, vinculándolos siempre a proyectos de aplicación comercial.

-

Papel activo de las instituciones como agente de desarrollo. La administración

cuenta con una serie de instrumentos que deben servir para promocionar el cambio de modelo: incentivos fiscales, financieros (vía el IVF), mecanismos de asesoramiento integral (para el saneamiento, reorientación y creación de nuevos proyectos), contrataciones públicas, etc. Esas deben ser herramientas activas para estimular la creación de empresas, las empresas que innovan y las que afrontan procesos de crecimiento interno, los proyectos que fortalecen los distritos, las empresas que se internacionalizan, las que tienen una gestión más democrática (cooperativas y cogestionadas) y aquellas más respetuosas con su entorno.

-

Avanzar hacia unas relaciones laborales que reviertan el proceso de

precarización, con la colaboración de los sindicatos y otras entidades ciudadanas. El nuevo modelo debe garantizar trabajos de calidad y salarios dignos. Plan específico de fomento del cooperativismo y la economía social.

5.- Financiación justo y auditoría ciudadana

-

Exigir al Estado una financiación adecuada para poder garantizar la

prestación de los servicios públicos. Exigir el reconocimiento de la Deuda Histórica del Estado. -

Auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat, de los diferentes

departamentos y las entidades dependientes, con publicidad de los informes finales.

-

Creación de una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en

el Estatuto de Autonomía.

En invierno de 2016 se realizó un seminario del Consell en Morella con el fin de hacer balance del primer medio año de Ejecutivo y para reformular el pacto del Botànic. Posteriormente, hubo otro seminario en Torrevieja para realizar un balance del primer año de gobierno, con la conclusión de que se habían cumplido o estaban en ejecución el 90% de los objetivos y medidas acordados en el seminario de Morella.

2.- La normativa presupuestaria, comunitaria y básica estatal, exigen que los presupuestos se enmarquen en Planes Presupuestarios a medio plazo como garantía de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia de las finanzas públicas.

Con un período mínimo de tres años, la finalidad de los Planes Presupuestarios es garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. Toda modificación o desviación del Plan Presupuestario a Medio Plazo deberá ser explicada.

En similares términos, el artículo 27 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat contiene la obligación de elaborar escenarios presupuestarios plurianuales en los que se plasme la programación económica de la actividad del sector público de la Generalitat con presupuesto limitativo. Dichos escenarios se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Comunitat y determinarán los límites a la acción de gobierno en sus decisiones con incidencia en el presupuesto. Del mismo modo, todo instrumento de programación deberá adecuar su contenido y previsiones en orden a garantizar su coherencia con los escenarios presupuestarios de la Generalitat.

A su vez, los escenarios plurianuales y todo instrumento de programación presupuestaria deberá servir a los objetivos enumerados en el en el artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y que son los siguientes: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, así como el equilibrio territorial dentro de la Comunitat y la realización interna del principio de solidaridad.

Tanto en la elaboración del Presupuesto 2017 como del Plan Presupuestario 20162019, se ha partido con el siguiente escenario:

El Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de abril de 2016 aprobó los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas en el ejercicio 2016 y el establecimiento de los objetivos para el trienio 2017-2019.

Esa nueva senda supone que en 2017 las Comunidades Autónomas tendrán cuatro décimas más de margen adicional para cumplir su objetivo de déficit, situándose en el -0,5% del PIB.

En coherencia con dichos objetivos, para el ejercicio 2017 los objetivos de deuda pública para las Comunidades Autónomas se fijan en el 23,9% del PIB.

Esta suavización de la senda de consolidación para las Comunidades Autónomas debe ir acompañada de las medidas de ajuste que deben adoptar las propias Comunidades Autónomas en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 29 de abril de 2016, la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019 y del Programa Nacional de Reformas de España 2016, aunque los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla del gasto que han de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, de conformidad con el artículo 30 la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera no han podido ser aprobados con el Gobierno estatal en funciones.

En línea con la recomendación realizada por la AIReF, hay que señalar la dificultad diferencial de la Comunitat Valenciana respecto otras Comunidades Autónomas en cumplir el objetivo de estabilidad, a pesar de que nuestro gasto en términos de renta per cápita está por debajo de la media del conjunto.

Así pues, no existiendo una desviación de mayor gasto de la Comunitat Valenciana respecto el conjunto de Comunidades Autónomas, se evidencia que la mayor dificultad en ajustarse al objetivo de déficit que ha mostrado en anteriores ejercicios radica en la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Esto representa que para alcanzar tan solo la media, la Comunitat Valenciana tendría que haber recibido 1.325,3 millones de euros adicionales.

3.- En el presupuesto 2017 han incidido también los Programas operativos regionales 2014-2020 FEDER y Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana, así como el Plan de Desarrollo Rural. Así se recogen en los estados de ingresos los recursos procedentes de dichos instrumentos así como de otros programas nacionales financiados con fondos europeos en los que participa la Comunitat Valenciana.

Los fondos estructurales en la Comunitat Valenciana 2014-2020 tienen como elementos de referencia o pilares básicos:

•

La estrategia “Europa 2020”.

•

El Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

•

El nuevo marco normativo o legislativo que regula los fondos estructurales.

•

El Marco Estratégico Común.

•

Las recomendaciones específicas del Consejo por Estado miembro.

La Estrategia “Europa 2020” tiene como prioridad a corto plazo salir fortalecidos de la crisis, si bien su objetivo en el largo plazo es "convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora con altos niveles de empleo, productividad y cohesión social", de ahí su triple enfoque en cuanto a la consideración que hace del concepto de crecimiento:

•

Crecimiento inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación,

investigación e innovación. •

Crecimiento sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en

carbono y a una industria competitiva. •

Crecimiento integrador, que ponga el acento en la creación de empleo y la

reducción de la pobreza.

El Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MEC), define el escenario presupuestario a siete años vista, que debe permitir avanzar en los objetivos de la Estrategia Europa 2020, entre cuyas partidas está la destinada a la política de cohesión que financia los programas operativos (Rúbrica 1.b). Fue aprobado por el Parlamento Europeo el 19 de noviembre de 2013 sobre la propuesta del Consejo de 8 de febrero de 2013.

El Marco Estratégico Común, definido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece disposiciones comunes de aplicación a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), fija los principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión Europea con cargo a los Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeas pertinentes, en consonancia con la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, para la consecución de los siguientes objetivos temáticos:

1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas; 3) mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y del sector agrícola (en el caso del FEADER) y el sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP); 4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores; 5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; 6) proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; 7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales; 8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral; 9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación; 10) invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente; 11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y la eficiencia de la administración pública.

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, adoptado por la Comisión el 30 de octubre de 2014, elaborado por el Estado Español en diálogo con la Comisión y en colaboración con los socios pertinentes (administraciones implicadas, agentes económicos y sociales, y representantes de la sociedad civil establece mecanismos para garantizar la coherencia con la estrategia de la Unión para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como con los objetivos específicos de cada Fondo.

Los recursos asignados a la Generalitat Valenciana procedentes del FEDER, FSE y YEI para el 2014-2020 ascienden a 1.080,2 millones de euros y se ejecutan a través de los dos programas operativos regionales de la Generalitat (uno cofinanciado por el FEDER y otro por el FSE), tres programas operativos plurirregionales de la AGE, y en menor cuantía vía proyectos de cooperación territorial europea:

•

Programa Operativo Regional FEDER Comunitat Valenciana (aprobado por la

CE el 02.07.2015): 568 millones de euros. •

Programa Operativo Regional FSE Comunitat Valenciana (aprobado por la CE

el 17.12.2015): 177,4 millones de euros. •

Programa Operativo Empleo Juvenil, plurirregional,

(aprobado por la CE el

12.12.2014): 128,8 millones de euros. •

Programa Iniciativa PYME, plurirregional: 60 millones de euros.

•

Programa Operativo Crecimiento sostenible, plurirregional: 40 millones de

euros, con un previsible incremento de 17,77 millones de euros.

•

Programa Operativo Crecimiento Inteligente, plurirregional: previsible 8

millones de euros (de momento está en PO regional).

Con cargo al FEADER se financia el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, aprobado por la Decisión de Ejecución, de 28 de julio de 2015, de la Comisión Europea. El contenido de los programas de desarrollo rural viene establecido en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como en el Marco Nacional de España, dónde se incluye un cuadro resumen con la contribución del FEADER por comunidad y año.

El objetivo de nivel superior del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 es la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural valenciano en el marco de un modelo social y medioambientalmente sostenible, para ello se han establecido los siguientes objetivos intermedios en torno a los cuales se articulan las medidas del PDR CV 2014-2020:

1. Fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias. 2. Apoyo al sector forestal y pleno aprovechamiento de su potencial desde una perspectiva multifuncional (económica, social y ambiental). 3. Protección de los recursos naturales y control de las emisiones de los gases efecto invernadero. 4. Diversificación de la actividad económica de las zonas rurales y apoyo a la iniciativa LEADER.

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 está cofinanciado por la Unión Europea a través del FEADER, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la Generalitat Valenciana, ascendiendo el montante total de la contribución FEADER para el conjunto del periodo a 204 millones de euros.

2.2 El Presupuesto de Gastos

El presupuesto de la Administración de la Generalitat para 2017 se eleva a 17.724,97 millones de euros lo que supone una variación respecto al 2016 del +3,3%. El presupuesto en términos consolidados, incluyendo la totalidad del Sector Público Autonómico, alcanza la cifra de 18.916,34 millones de euros lo que representa un crecimiento de 2,97% respecto al ejercicio 2016.

El presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat para 2017, destina el 80,5% a operaciones no financieras, con un total de 14.264,49 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto de 2016. El capítulo I de gastos de personal en el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 alcanza un total de 5.425,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento de 149,1 millones de euros respecto al ejercicio 2016 y un incremento en términos relativos del 2,87 por ciento.

A este respecto, hay que tener en cuenta un factor determinante que ha condicionado la elaboración del capitulo I en este ejercicio, como ha sido la inexistencia de normativa básica en materia retributiva y presupuestaria por parte de la Administración General del Estado. Este hecho ha generado un elevado margen de incertidumbre sobre la variación aplicable al conjunto de las retribuciones del sector público valenciano, al ser ésta una materia reservada a la regulación básica del Estado. En este contexto, se ha optado por mantener las retribuciones en el mismo nivel que en el ejercicio 2016, hasta que haya una regulación básica estatal en esta materia por parte de la Administración General del Estado. En este sentido, se ha incluido una Disposición Transitoria en la Ley de Presupuestos de 2017, por la que se faculta al Consell para que, en el momento se apruebe la normativa básica estatal, pueda llevar a cabo las adaptaciones necesarias que permitan su cumplimiento.

Por tanto, los créditos consignados en cada sección presupuestaria no incluyen ningún incremento retributivo de carácter general sobre el ejercicio anterior, por lo que deberán incrementarse con el crecimiento que determine la normativa básica. Para ello, se ha provisto una dotación de más de 80 millones de euros en la sección 20 “Gastos Diversos”, con carácter instrumental, al objeto de realizar los ajustes presupuestarios que resulten necesarios.

El capítulo I de la Generalitat, sin incluir la provisión mencionada en el párrafo anterior, asciende a 5.344,6 millones de euros y registra un crecimiento de 39,7 millones de euros y un 0,75 por ciento respecto al ejercicio 2016, si bien hay que tener en cuenta que en el Presupuesto inicial del ejercicio 2016 se incluían los créditos necesarios para restituir la parte correspondiente al 50% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, medida one-

off, de carácter no permanente, que no tiene traslación en ejercicios posteriores. Por tanto, si descontamos el efecto de esta medida1 sobre el presupuesto de 2016, el capítulo I aumenta realmente 149,1 millones de euros en 2017 y alcanza un porcentaje de crecimiento del 2,87 por ciento. Una vez realizadas todas estas consideraciones previas, y descontados tanto el efecto de la provisión efectuada en la sección de gastos diversos, como el efecto de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, a continuación se detallan las principales partidas de gasto que integran el Proyecto de Presupuestos de Capítulo I para el ejercicio 2017.

La cuantificación del capítulo I se ha efectuado teniendo en cuenta, por un lado, los compromisos adquiridos por el Consell con los diferentes sectores de la Administración de la Generalitat, y, por otro lado, las necesidades de personal, principalmente en las materias de mayor contenido social, como son la educación, la sanidad, la administración de justicia y los servicios de carácter social.

En el marco de la Administración del Consell, la principal novedad de carácter retributivo que incluye el presupuesto de gastos de personal es el incremento de los importes correspondientes a la carrera profesional horizontal, hasta completar el 100 por ciento a partir del 1 de enero de 2017, de acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto 186/2014.

Además, en la elaboración del capítulo I del proyecto de presupuestos de 2017 se ha tenido en cuenta el posible coste derivado de la eventual modificación del Decreto 186/2014, al objeto de reconocer al personal empleado público de carácter fijo el tiempo de servicios prestados en otros cuerpos, grupos o subgrupos de titulación distintos al actual.

Asimismo, cabe destacar la dotación en el capítulo I de los créditos destinados a financiar puestos de carácter permanente para la realización de diferentes tareas, que venían realizándose anteriormente mediante encomiendas de gestión o a través del capítulo II de gastos. Estos procesos han supuesto una mayor consolidación del empleo público, mediante la creación de puestos estables de plantilla, al devenir en actividades de carácter estructural. Concretamente, se trata de actividades relacionadas con la aplicación de la Ley de la dependencia y la gestión de los expedientes de las personas con diversidad funcional, con labores de contratación y aprovisionamiento de productos sanitarios y tareas informáticas para la gestión de los programas sanitarios y de Fondos Europeos en el ámbito del sector agrícola.

1

Las consignaciones de 2016 incluían una dotación de 109,5 millones de euros para el abono del 50% pendiente de abono de la paga extra de diciembre de 2012.

El sector educativo concentra el mayor incremento de capítulo I en términos absolutos en el proyecto de presupuestos de 2017, con un aumento cercano a 46 millones de 2

euros

respecto al año anterior,

lo que representa el 67% del crecimiento total.

Las

mayores consignaciones de crédito se han destinado para incrementar las dotaciones de personal en las diferentes áreas docentes:

-

Consolidación de los puestos creados en el curso escolar 2016/2017, para la reducción de las ratios en los distintos niveles de enseñanza, la puesta en marcha de unidades de educación infantil en el nivel de 2 a 3 años, la implantación progresiva de la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Dual, los Planes de Mejora Educativa y programas de refuerzo, etc.

-

Aumento de las partidas destinadas a la creación de puestos en centros de formación del profesorado (CEFIRES), en los Servicios Psicopedagógicos Escolares del Sector (SPES) y en los servicios centrales y territoriales de la Conselleria de Educación para funciones de asesoramiento docente.

-

Previsión para la creación de nuevos puestos de trabajo en el curso escolar 2017/2018, que permita continuar el proceso de reducción de las ratios y el cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta materia. La Conselleria de Sanidad presenta un decremento de gastos de personal de 31

millones de euros que, una vez homogenizado el dato de 2016 tal y como se ha explicado anteriormente, consiste realmente en un crecimiento de 15 millones de euros, y continúa siendo la partida del Presupuesto de la Generalitat que aglutina mayores recursos en materia de gastos de personal, con un presupuesto global que supera los 2.470 millones de euros. Los mayores recursos van destinados, además de cubrir las necesidades en materia de antigüedad y progresión de grado de carrera profesional y desarrollo profesional de los profesionales del sector, a fortalecer los planes de refuerzo, planes de sustituciones de vacaciones, así como de otros permisos y licencias, sustituciones de los procesos de Incapacidad laboral, etc.

El capítulo I de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas aumenta, más de 10 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9 por ciento. Este crecimiento se centra principalmente en el personal al servicio de la Administración de Justicia, donde es posible destacar las siguientes partidas:

-

Provisión de las dotaciones necesarias para el establecimiento de los complementos específicos del personal al servicio de la Administración de Justicia, mediante la

2

Calculando el incremento respecto al dato homogenizado de 2016, en función de lo explicado en la nota 1, el incremento real se eleva a 99,8 millones.

aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, y la implantación progresiva de la Nueva Oficina Judicial.

-

Consignación de créditos adicionales para la posible implementación de un nuevo complemento compensatorio para el personal al servicio de la Administración de Justicia, previsto en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación I de 17 de junio de 2016, a través de un programa de actuación que reconozca la trayectoria y actuación profesional, la calidad del trabajo realizado, la formación y conocimientos adquiridos y su implicación con la organización, sus objetivos y finalidades que resultarán de la implantación de la nueva oficina judicial.

-

Previsión de créditos para la creación de nuevos juzgados en la Comunitat Valenciana y el desarrollo de la Red de Oficinas de Ayuda a Victimas del Delito.

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas incrementa sus gastos de personal en 6,7 millones de euros. En este sentido, el Proyecto de Presupuestos de 2017 incluye los importes correspondientes a la programación de actuaciones destinadas a una prestación del servicio público eficiente y que se articula a través de Programas de Actuación en diferentes áreas funcionales. Entre ellos destacan, por su importe y contenido, los planes para sustitución de vacaciones del personal en áreas de especial protección social, como los centros de personas mayores, de menores o de personas con diversidad funcional y los planes de sustitución de personal por incapacidad temporal.

Por último, hay que destacar el crecimiento de 2,8 millones de euros del Capítulo I de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Cooperación y Participación, al tratarse de la sección que experimenta un mayor incremento en términos relativos, superior al 30 por ciento. Así, se aumentan los créditos para gastos de personal de esta Conselleria, creada en 2016, para el cumplimiento de la Ley 2/2015, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, al objeto de regular y garantizar, en este ámbito, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública.

En resumen, el 90 por ciento del gasto de Capitulo I de las diferentes Consellerias se destina a los sectores de educación y sanidad, con un importe de 4.772,8 millones de euros. Si se añaden las actuaciones en materia de igualdad y políticas inclusivas y las correspondientes a la Administración de Justicia, los gastos de personal se elevan hasta los 5.062,2 millones de euros, lo que representa un 95,3 por ciento del total destinado a gastos de personal para el ejercicio de 2017 y consolidando el marcado carácter social del Proyecto de Presupuestos.

Los gastos de funcionamiento de la Administración de la Generalitat para 2017 ascienden a 3.321,66 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2016 de un 4,91%. Del total del gasto, 3.192,18 millones de euros corresponden a las Consellerias, destacando el peso importantísimo que tiene el área sanitaria con

2.306,72 millones de

euros lo que representa el 72,26% del total de dicho gasto.

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas destina 315,96 millones de euros a estos gastos, lo que supone un total del 9,90% del mismo. La Conselleria de Educación con 254,98 millones de euros tiene un peso de 7,99%.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2017 (CAP II) POR CONSELLERIAS

SECCIONES

05 Pres idencia de la General itat 16 Vicepres idencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 06 Haci enda y Modelo Económico 07 Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libert ades Públic as 08 Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 09 Educ ación, Investigación, Cultura y Deporte 10 Sanidad Universal y Salud Pública 11 Ec onomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 12 Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climát ico y D esarrollo 22 Transparencia, Resp onsab ilidad Social, Participación y Cooperación TOTAL CAPÍTULO 2

2016 €

2017 €

PESO RELATIVO

74.068.720

74.245.170

2 ,3 3%

3 04.454.400 86.652.920

3 15.956.950 97.420.410

9 ,9 0% 3 ,0 5%

35.233.820 42.197.100

39.114.210 40.035.200

1 ,2 3% 1 ,2 5%

2 28.555.480 2 .2 62.287.750

2 54.975.630 2.3 06.721.040

7 ,9 9% 72 ,2 6% 0 ,1 5%

5.013.560

4.915.000

51.997.820

56.266.110

1 ,7 6%

3.306.890

2.534.080

0 ,0 8%

3.093.768.460

3.192.183.800

100%

Con estos recursos se hacen frente esencialmente a las demandas de productos sanitarios, farmacia hospitalaria, material sanitario para consumo y reposición en hospitales y centros de salud, laboratorios, limpieza, seguridad, concesiones sanitarias, residencias de menores, centros de día, gastos de funcionamiento de colegios públicos, comedor y transporte.

El Capítulo III correspondiente a los gastos financieros asciende a 479,25 millones de euros y experimenta una subida de 138,66 millones de euros respecto al ejercicio 2016. La mayor parte de este importe corresponde a los intereses de la deuda, que asciende a 435,2 millones de euros.

Por lo que respecta a las transferencias corrientes y de capital, su importe asciende a 4.537,88 millones de euros, lo que supone una variación respecto al ejercicio 2016 del 10,21%. Del total del gasto, 4.506,57 millones de euros corresponden a las Consellerias.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2017 (CAP IV Y VII) POR CONSELLERIAS

SECCIONES

2016 €

05 Presidencia de l a G eneralitat 16 Vicepres idencia y Conselleria d e Igualdad y Políti cas Incl usivas

2017 €

69.415.28 0 5 71.868.21 0

11 5.438.700 62 4.900.090

PESO RELATIVO 2,56% 1 3,87%

06 Haci enda y Mod elo Ec onómic o

53.962.70 0

5 8.680.890

1,30%

07 Justi cia, Administ ración Pública, Reformas D emocráticas y Libertades Públ icas

38.590.62 0

3 9.376.900

0,87%

08 Vivienda, Obras Públicas y Vertebrac ión del Territorio 09 Edu cación, Investigación, Cultura y Deporte

1 35.194.94 0 1 .7 30.165.71 0

16 0.182.930 1.82 3.710.930

3,55% 4 0,47%

10 Sanidad Universal y Salud Pública 11 Ec onomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

1 .0 73.050.63 0 3 03.337.08 0

1.21 5.680.840 33 3.563.590

2 6,98% 7,40%

1 14.078.88 0 13.066.24 0

11 6.239.700 1 8.797.500

2,58% 0,42%

12 Agri cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 22 Transparencia, Res ponsabilidad Social, Participación y Cooperación TOTAL CAPÍTULOS 4 Y 7

4.102.730.290

4.506.572.070

100%

El total de los gastos correspondientes a estos capítulos referentes a las áreas de Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas inclusivas se elevan a 3.664,29 millones de euros, lo que supone el 81,31% del total de dichos capítulos.

Por lo que se refiere a las inversiones reales, su importe asciende a 491,39 millones de euros lo que representa una variación del 30,5% respecto del ejercicio anterior. Del gasto total en inversiones el importe correspondiente a las Consellerias se desglosa en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2017 (CAP VI) POR CONSELLERIAS

SECCIONES

PESO RELATIVO

2016 €

2017 €

2.784.360

3.027.280

0 ,6 2%

7.176.630 46.351.520

8.340.710 71.111.690

1 ,7 0% 14 ,4 9%

16.391.670 110.129.100

18.923.940 1 14.833.740

3 ,8 6% 23 ,4 0%

09 Edu cación, Investigación, Cultura y Deporte

78.819.610

1 42.709.810

29 ,0 8%

10 Sanidad Universal y Salud Pública

66.437.030

75.144.480

15 ,3 1%

618.600

461.430

0 ,0 9%

46.539.980

55.207.160

11 ,2 5%

363.230

909.780

0 ,1 9%

05 Pres idencia de l a Generalitat 16 Vicepresidencia y Conselleria d e Igualdad y Políticas Incl usivas 06 Haci enda y Mod elo Ec onómico 07 Justi cia, Administ ración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 08 Vivienda, Obras Públic as y Vertebrac ión del Territorio

11 Ec onomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 12 Agri cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 22 Transparencia, Responsabilidad Soc ial, Participación y Cooperación TOTA L CAPÍTULO 6

375.611.730

490.670.020

100%

El gasto destinado a políticas sociales, es decir a sanidad, educación, igualdad y políticas inclusivas, y vivienda, asciende a 12.039,46 millones de euros, lo que representa el 83,32% sobre el total de operaciones no financieras, y si no tuviéramos en cuenta la partida destinada a gastos financieros, el porcentaje de recursos sería del 86,18%.

GASTO SOCIAL PRESUPUESTO 2017

GASTO SOCIAL

2017

10 - Sanidad Universal y Salud Pública

6.084.266.710

09 - Educación, Investigación, Cultura y Deporte

4.408.529.980

16 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

1.048.038.290 350.408.940

EMPLEO Y FORMACIÓN

90.628.060

VIVIENDA TOTAL

11.981.871.980

OPERACIONES NO FINANCIERAS

14.449.403.630

PESO RELATIVO DEL GASTO SOCIAL OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN CAP III

82,92 13.969.995.690

PESO RELATIVO DEL GASTO SOCIAL

85,77

INVERSIÓN DIARIA GASTO SOCIAL PRESUPUESTO 2017 Sanidad Universal y Salud Pública

16.669.224

Educación, Investigación, Cultura y Deporte

12.078.164

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

2.871.338

EMPLEO Y FORMACIÓN

960.024

VIVIENDA

248.296

DIARIOS

32.827.047

Por lo que se refiere a las operaciones financieras el estado de gastos para 2017 del presupuesto de la Administración de la Generalitat asciende a 3.460,48 millones de euros, lo que supone una variación respecto a 2016 de un -9,9%.

En el Cuadro siguiente se puede observar la distribución del presupuesto de la Administración de la Generalitat por Grupos Funcionales.

DISTRIBUCIÓN PRESPUESTO 2017 DE LA GENERALITAT POR GRUPOS FUNCIONALES Grup

Denominación

0

Deu da Públic a

1

Servicios de Carácter General

2

Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana

3

Seguridad, Protección y Promoción Social

4 5

Producción de Bienes Públicos de Carácter Social Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico

2.016 €

2.017 €

% Var.

4 .055.240.95 0,00

3 .8 33.264.28 0,00

-5,5

485.671.52 0,00

5 80.448.30 0,00

19,5

98.350.61 0,00

99.363.48 0,00

1,0

1 .160.980.48 0,00

1 .2 25.216.42 0,00

5,5

10 .361.568.34 0,00 352.728.94 0,00

10 .8 16.441.60 0,00 3 79.139.64 0,00

4,4 7,5 45,1

6

Regulación Económica de Carácter General

247.065.19 0,00

3 58.598.77 0,00

7

Regulación Económica de los Sec tores Produc tivos

394.213.47 0,00

4 32.501.59 0,00

9,7

17.155.819.500,00

17.724.974.080,00

3,3

TOTA L

Se adjuntan los cuadros por capítulos de gasto comparativos 2016-2017 del presupuesto de la Administración de la Generalitat, así como la distribución por secciones presupuestarias.

TOTAL GENERALITAT Clasificación económica del presupuesto

Total Presupuesto G. V.: TOTAL Sección:

17.724.974,08 17.724.974,08

Participación de las secciones

100,00 % del total

100,00

Miles de euros.

Capítulos de gasto

Presupuesto 2016

I I. Gastos personal IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento III III. Gastos financieros IVIV. Transferencias corrientes VV. Fondo de Contingencia OPERACIONES CORRIENTES

VIVI. Inversiones reales VII VII. Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

VIII VIII. Activos financieros IXIX. Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS

Total presupuesto

5.304.923,66 3.166.208,05 340.589,48 3.771.161,54 9.000,00 12.591.882,73

% S/Total

Presupuesto 2017

30,9 5.425.304,03 18,5 3.321.661,73 2,0 479.247,94 22,0 4.052.670,94 0,1 9.000,00 73,4 13.287.884,64

% %/var. S/Total 16/17

30,6 18,7 2,7 22,9 0,1 75,0

2,3 4,9 40,7 7,5 0,0 5,5

376.557,55 346.173,71

2,2 2,0

491.394,19 485.213,40

2,8 2,7

30,5 40,2

722.731,26

4,2

976.607,59

5,5

35,1

77,6 14.264.492,23

80,5

7,1

144.054,14 3.697.151,37

0,8 21,6

96.067,46 3.364.414,39

0,5 19,0

-33,3 -9,0

3.841.205,51

22,4

3.460.481,85

19,5

-9,9

100,0 17.724.974,08

100,0

3,3

13.314.613,99

17.155.819,50

% Distribución por capítulos 2017

100

I

VIII VII VI

IV

II

TOTAL GENERALITAT ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO Miles de euros.

Presupuesto 2016

Secciones presupuestarias

01 - Les Corts Valencianes

% S/Total

Presupuesto 2017

% %/var. S/Total 16/17

31.342,52

0,2

31.371,56

0,2

0,1

02 - Sindicatura de Comptes

6.748,75

0,0

7.272,00

0,0

7,8

03 - Consell Valencià de Cultura

1.425,05

0,0

1.470,00

0,0

3,2

04 - Consell Jurídic Consultiu

2.438,63

0,0

2.516,26

0,0

3,2

211.191,48

1,2

253.579,85

1,4

20,1

978.179,25 16 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

5,7

1.048.038,29

5,9

7,1

06 - Hacienda y Modelo Económico

1,4

286.003,56

1,6

16,1

05 - Presidencia de la Generalitat

246.267,10

290.999,27

1,6

6,0

09 - Educación, Investigación, Cultura y Deporte

274.527,60 1,6 07 - Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 4.295.569,54

25,0

4.527.426,31

25,5

5,4

10 - Sanidad Universal y Salud Pública

5.909.145,17

34,4

6.084.266,71

34,3

3,0

337.020,67 11 - Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

2,0

367.421,55

2,1

9,0

297.396,32 12 - Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

1,7

316.033,66

1,8

6,3

08 - Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 327.184,99

1,9

354.840,68

2,0

8,5

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua

3.043,76

0,0

3.157,13

0,0

3,7

4.055.240,95

23,6

3.833.264,28

21,6

-5,5

19 - Servicio de la Deuda 20 - Gastos Diversos

0,9

281.754,99

1,6

85,4

26.366,29 22 - Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

151.937,91

0,2

34.708,67

0,2

31,6

24 - Comité Econòmic i Social

793,52

0,0

849,31

0,0

7,0

17.155.819,50

100,0

17.724.974,08 100,0

3,3

Total presupuesto

% VARIACIÓN 2016/2017 -10

0

10

20

01 - Les Corts Valencianes

7,8

02 - Sindicatura de Comptes 03 - Consell Valencià de Cultura

3,2

04 - Consell Jurídic Consultiu

3,2 20,1

05 - Presidencia de la Generalitat 7,1

16 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

16,1

06 - Hacienda y Modelo Económico 6,0 07 - Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 5,4

09 - Educación, Investigación, Cultura y Deporte 3,0

10 - Sanidad Universal y Salud Pública

9,0

11 - Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 6,3

12 - Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

8,5

08 - Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 3,7

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 19 - Servicio de la Deuda

-5,5

20 - Gastos Diversos 22 - Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 24 - Comité Econòmic i Social

30

0,1

7,0

2.3 La Cuenta Financiera

La cuenta financiera nos muestra las relaciones de equilibrio o desequilibrio entre los ingresos y los gastos presupuestarios de la Administración General y permite determinar los principales saldos presupuestarios resultantes de los estados económicos del presupuesto, esto es, ahorro interno y necesidad/capacidad de financiación.

Dado que los ingresos no financieros son inferiores a los gastos no financieros previstos en el ejercicio 2017, se genera un déficit presupuestario de 678,35 millones de euros. Este déficit que representa la suma del ahorro bruto negativo y la formación de capital necesita ser financiado, por tanto, mediante endeudamiento.

Concretamente se recoge en los presupuestos del 2017 una variación de pasivos financieros de 774 millones de euros correspondiente a la diferencia entre el endeudamiento bruto que asciende a 4.138,84 millones de euros y las amortizaciones previstas cuyo importe es de 3.364,41 millones de euros.

Teniendo en cuenta la variación neta de activos resulta una necesidad de financiación de 678,35 millones de euros.

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT AÑO 2017 DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA

INGRESOS Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y precios públicos Transferencias corrientes Ingresos Patrimoniales GASTOS Gastos de Personal Bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de Contingencia AHORRO

13.432.133,49 3.915.509,84 6.249.630,06 522.086,47 2.734.544,28 10.362,84 13.287.884,64 5.425.304,03 3.321.661,73 479.247,94 4.052.670,94 9.000,00 144.248,85

2.- OPERACIONES DE CAPITAL INGRESOS Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital GASTOS Inversiones Reales Transferencias de capital FORMACIÓN DE CAPITAL

154.004,71 0,00 154.004,71 976.607,59 491.394,19 485.213,40 822.602,88

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

678.354,03

3.-OPERACIONES FINANCIERAS ATENCIONES

3.460.481,85

Activos financieros Inver, financ. en s. público Inver. financ. fuera s. público Fianzas y dépositos constituidos Pasivos financieros Amortización Deuda interior

96.067,46

3.364.414,39

RECURSOS

4.138.835,88

Activos financieros

0,00

Enajenación de invers. financ. sector publico Enajenacion otras inversiones Enajenación de invers. temp. Endeudamiento bruto

4.138.835,88

FINANCIACIÓN

678.354,03

.

2.4 Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, publicado en el BOE el 15 de julio de 2015, fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas en el ejercicio 2017 en el -0,1% del PIB y para el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) en el 1,4% del PIB.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de abril de 2016, la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, con un objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas (AAPP) del 2,9% del PIB, del cual corresponde a la Administración Central un déficit del 1,5% del PIB, a CCAA un 0,5%, para la Seguridad Social un 0,9% y para las CCLL equilibrio presupuestario.

Posteriormente el 2 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea decidió, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, una revisión de los objetivos de estabilidad permitiendo un objetivo de déficit para el conjunto de las AAPP del -3,1% para 2017.

El actual Gobierno de España tiene limitada la capacidad de gobierno ya que se encuentra en funciones desde el pasado 20 de diciembre, fecha de celebración de las elecciones generales, y no puede presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017.

Esta situación provoca incertidumbre en los ingresos de la Generalitat, procedentes del Sistema de Financiación, no obstante el Estado ha comunicado a las CCAA las entregas a cuenta de 2017 resultantes de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para 2017 y la previsión de liquidación de los recursos del Sistema de Financiación para 2015, teniendo en cuenta que estos importes tienen carácter provisional hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

A pesar de estas incertidumbres no se considera oportuno la prórroga del presupuesto de 2016 y se estima necesaria la presentación de un presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2017 que cubra las necesidades de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de abril de 2016, la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, con un objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas (AAPP) del 2,9% del PIB, del cual corresponde a la Administración Central un déficit del 1,5% del PIB, a CCAA un 0,5%, para la Seguridad Social un 0,9% y para las CCLL equilibrio presupuestario.

El Consejo de Ministros en sesión de 29 de abril de 2016, aprobó la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, y fijó como objetivo de estabilidad presupuestaria para la Comunitat Valenciana una necesidad de financiación del -0,5% del PIB Regional de la Comunitat de 2016. Dicho objetivo de déficit equivale a 546,31 millones de euros en términos absolutos, sobre la base de la proyección del PIB según la evolución prevista por la primera estimación de 2015 publicada por el INE y aplicando un crecimiento del 3,7% anual.

La equivalencia entre el saldo presupuestario no financiero consolidado con organismos autónomos, excluido FEAGA y la necesidad de financiación en términos SEC del proyecto de presupuestos de la Generalitat se determina realizando una serie de ajustes sobre el resultado presupuestario no financiero:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PROYECTO PRESUPUESTO GENERALITAT

millones de euros 1.a (+) Ingresos no financieros Administración Generalitat

13.586,14

1.b (+) Ingresos no financieros OOAA excluido FEAGA

483,82

1.c (-) Ajuste Consolidacion

249,94

2.

Ingresos Consolidados

13.820,02

3.a (+) Gastos no financieros Administración Generalitat

14.264,49

3.b (+) Gastos no financieros OOAA excluido FEAGA

483,82

3.c (-) Ajuste Consolidacion 4. 5. 6.

249,94

Gastos Consolidados

14.498,37

Superávit/Déficit Presupuestario no financiero

-678,36

(+) Ajustes

136,89

7.

Capacidad/Necesidad de financiación de la Admon de la Generalitat

8.

En Porcentaje de PIB

-541,47 -0,5%

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2017 CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULOS DE GASTO

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 2017

ENTIDADES AUTÓNOMAS 2017

TOTAL A CONSOLIDAR 2017

TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES INTERNAS

ADMINISTRACIÓN GENERALITAT 2017

TOTAL CONSOLIDADO 2017

I

Gastos de personal

5.425.304,03

109.100,14

5.534.404,17

0,00

5.534.404,17

II

Compra de bienes c. y gtos. de func.

3.321.661,73

65.889,66

3.387.551,39

0,00

3.387.551,39

III

Gastos financieros

479.247,94

280,00

479.527,94

0,00

479.527,94

IV

Transferencias corrientes

4.052.670,95

372.832,45

4.425.503,40

224.525,59

4.200.977,81

V

Fondo de contingencia Total operaciones corrientes

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

13.287.884,65

548.102,25

13.835.986,90

224.525,59

13.611.461,31 511.708,94

VI

Inversiones reales

491.394,18

20.314,76

511.708,94

0,00

VII

Transferencias de capital

485.213,40

94.298,77

579.512,17

25.415,46

554.096,71

976.607,58

114.613,53

1.091.221,11

25.415,46

1.065.805,65

Total operaciones de capital VIII

Activos financieros

96.067,46

0,00

96.067,46

0,00

96.067,46

IX

Pasivos financieros

3.364.414,39

0,00

3.364.414,39

0,00

3.364.414,39

3.460.481,85

0,00

3.460.481,85

0,00

3.460.481,85

17.724.974,08

662.715,78

18.387.615,87

249.732,26

18.137.748,81

Total operaciones financieras TOTAL GASTOS

2.5 El Presupuesto Consolidado

El Presupuesto consolidado de la Generalitat para 2017 es el resultado de la integración de los presupuestos de la Administración de la Generalitat y de las entidades que conforman el Sector Público Instrumental autonómico, descontando las transferencias y compensaciones internas entre ellas.

Su importe se eleva a 18.916.335,68 miles de euros, y supone un incremento respecto al de 2016 del 2,97%, como puede verse en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

2016

2017

17.155,82

17.724,97

569,15

3,32%

664,59

662,71

-1,88

-0,28%

1.035,08

986,09

-48,99

-4,73%

65,18

73,82

8,64

13,26%

Consorcios (5)

350,13

356,98

6,85

1,96%

Transferencias y Compensaciones Internas (6)

900,46

888,25

-12,21

-1,36%

18.370,34

18.916,32

545,98

2,97%

Administración General (1) Organismos Autónomos (2) Empresas (3) Fundaciones (4)

Presupuesto Consolidado (7) = (1+2+3+4+5)-(6)

Variación

% Variac.

A continuación se presenta el presupuesto de las distintas entidades que forman parte del Sector Público Instrumental, así como su comparación con el inicial de 2016.

COMPARACION PRESUPUESTOS 2016 Homog-2017 SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT cifras en miles € SOCIEDADES MERCANTILES / Ent. D. Públ. Cont. Empresarial

2016Homog

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

67.449,34

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.

2017

varia.absoluta

%

87.054,06

19.604,72

29,07%

16.462,68

519,44

-15.943,24

-96,84%

10.280,56

11.230,56

950,00

9,24%

FERROCARRILS DE LA G.V.

138.068,08

144.462,91

6.394,83

4,63%

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

285.505,38

231.342,81

-54.162,57

-18,97%

57.701,89

45.696,24

-12.005,65

-20,81% 89,34%

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.

16.091,21

30.466,72

14.375,51

116.179,03

111.239,57

-4.939,46

-4,25%

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

15.672,32

31.896,40

16.224,08

103,52%

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

29.350,30

14.429,10

-14.921,20

-50,84%

3.327,14

3.002,47

-324,67

74.941,75

34.389,22

-40.552,53

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. TOTAL

ENTIDADES Dº PCO cont. Presupuestaria

9.219,54

8.485,06

-734,48

840.249,22

754.214,56

-86.034,66

2016Homog

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

38.075,00

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO

2017

varia.absoluta

44.841,00

6.766,00

-9,76% -54,11% -7,97% -10,24%

% 17,77%

6.060,00

6.661,41

601,41

CulturArts GENERALITAT

29.845,30

32.350,00

2.504,70

9,92%

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

84.861,50

108.954,04

24.092,54

28,39%

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

14,60%

8,39%

33.004,48

37.821,69

4.817,21

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

930,75

947,97

17,22

1,85%

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

354,50

298,10

-56,40

-15,91%

193.131,53

231.874,21

38.742,68

20,06%

TOTAL

COMPARACION PRESUPUESTOS 2016 Homog-2017 SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

ORGANISMOS AUTONOMOS

2016Homog

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

2017

varia.absoluta

1.549,17

2.266,82

717,65

% 46,32%

298.174,07

317.662,04

19.487,97

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD INST. VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

11.952,02 44.466,69

13.661,02 45.000,00

1.709,00 533,31

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

13.374,30

13.596,00

221,70

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.590,07

10.910,30

320,23

3,02%

281.204,40

259.619,60

-21.584,80

-7,68%

661.310,72

662.715,78

1.405,06

0,21%

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA TOTAL

FUNDACIONES DE LA CV

2016Homog

F. C.V. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DOC. COOP. INT. D. HOSP. CLÍNICO UNIV. DE VALENCIA FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FE DE LA C.V. F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES MEDITERRÁNEO FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA C.V.

2017

varia.absoluta

8.945,88

573,57

6,85%

635,70

-0,37

-0,06%

10.168,84

11.083,00

914,16

8,99%

1.807,10

2.245,20

438,10

24,24% -49,63%

595,58

300,00

-295,58

22.885,38

22.885,38

0,00

1.870,20

4.900,00

3.029,80

595,00

607,69

12,69

797,76

500,00

-297,76

1.300,00

1.300,00

0,00

736,20

579,00

-157,20

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V. TOTAL

CONSORCIOS

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA C.V. CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM TOTAL

TOTAL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL

2,13% -37,32% 0,00% -21,35%

15.415,53

19.843,61

4.428,08

28,72%

73.825,46

8.645,49

13,26%

2017

varia.absoluta

%

2.117,77

2.232,20

114,43

5,40%

83.146,90

88.925,00

5.778,10

6,95% 0,00%

633,00

633,00

0,00

263.641,84

264.578,75

936,91

0,36%

592,00

615,00

23,00

3,89%

350.131,51

356.983,95

6.852,44

1,96%

2.110.002,95

2.079.613,96

-30.388,99

-1,44%

ELIMINACIÓN COMPENSACIONES INTERNAS

TOTAL CONSOLIDADO

0,00% 162,00%

65.179,97

2016Homog

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

%

636,07

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

FUNDACIÓN ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

1,66%

8.372,31

FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA C.V.

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA

6,54% 14,30% 1,20%

0,00

2.110.002,95

2.079.613,96

-30.388,99

-1,44%

En el cuadro siguiente se detalla el presupuesto consolidado por capítulos de gastos de la Administración de la Generalitat y de las entidades del Sector Público Instrumental (SPI) clasificadas por tipología de entidades: organismos autónomos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios, con detalle de las transferencias internas entre Generalitat y SPI.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2017 CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPITULOS (En miles de euros)

CAPITULOS DE GASTO

ADMINISTRACIÓ N DE LA GENERALITAT

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ENT. D. PÚBL. Y SOCIEDADES MERCANTILES

TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES INTERNAS FUNDACIONES

CONSORCIOS

TOTAL A CONSOLIDAR

ENTRE ENTIDADES

ADMINISTRACIÓ N DE LA GENERALITAT

TOTAL CONSOLIDADO

I

Gastos de personal

5.425.304,03

109.100,14

196.485,25

42.959,07

168.388,63

5.942.237,12

0,00

0,00

5.942.237,12

II

Compra de bienes c. y gtos. de func.

3.321.661,73

65.889,66

381.915,46

24.007,06

173.398,74

3.966.872,65

0,00

207.300,00

3.759.572,65

III

Gastos financieros

IV

Transferencias corrientes

V

Fondo de contingencia Total operaciones corrientes

479.247,94

280,00

20.275,57

93,60

2.760,22

502.657,33

0,00

0,00

502.657,33

4.052.670,94

372.832,45

16.392,80

243,70

2.300,00

4.444.439,89

0,00

433.491,59

4.010.948,30

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

13.287.884,64

548.102,25

615.069,08

67.303,43

346.847,59

14.865.206,99

0,00

640.791,59

14.224.415,40

VI

Inversiones reales

491.394,19

20.314,76

94.714,50

6.329,94

9.484,24

622.237,63

0,00

0,00

622.237,63

VII

Transferencias de capital

485.213,40

94.298,77

88.104,43

0,00

0,00

667.616,60

0,00

182.252,43

485.364,17

976.607,59

114.613,53

182.818,93

6.329,94

9.484,24

1.289.854,23

0,00

182.252,43

1.107.601,80

VIII

Activos financieros

96.067,46

0,00

20.566,67

11,00

0,00

116.645,13

0,00

65.208,34

51.436,79

IX

Pasivos financieros

3.364.414,39

0,00

167.634,09

181,09

652,12

3.532.881,69

0,00

0,00

3.532.881,69

3.460.481,85

0,00

188.200,76

192,09

652,12

3.649.526,82

0,00

65.208,34

3.584.318,48

17.724.974,08

662.715,78

986.088,77

73.825,46

356.983,95

19.804.588,04

0,00

888.252,36

18.916.335,68

Total operaciones de capital

Total operaciones financieras

TOTAL GASTOS