29 NOV 16

PRESUPUESTO 2017

29 NOV 16

ARGENTINA

2017 PRESUPUESTO NACIONAL 2017

PROYECCIONES NACIONALES

PROYECCIONES NACIONALES

PROYECCIONES NACIONALES 2015

2016

2017

AHORRO INVERSIÓN NACIONAL

COMPOSICIÓN IMPUESTOS SECTOR PUBLICO NACIONAL

EL CRECIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN NACIONAL SE ESTIMA EN UN 26,8% CON RESPECTO AL 2016

100%

80%

9%

Derechos de Importación

70% 60%

27.9 %

Impuestos Internos

90%

4% 4% 6%

Derechos de Exportación 30% Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operatorias

40%

Ganancias

30% 20%

26.5%

50%

40%

IVA Neto de Reintegros

10% 0%

Porcentajes Significativos

DE ESTA MANERA SE MUESTRA UN CRECIMIENTO ESPERADO EN LA ECONOMÍA

PRESUPUESTO NACIONAL PARA SALTA PRESUPUESTO NACIONAL $ 40.084 MILLONES UN 108% MAS QUE EL 2015

UN 43% MAS QUE EL 2016

CRECIMIENTO PARA SALTA ES DE UN 43% ESPERADO EN COMPARACIÓN CON LA REGIÓN NOA : JUJUY 54.6 % CATAMARCA 47,2% TUCUMÁN 43.2 %

CRECIMIENTO EN LA REGION 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

47,2%

Crecimiento

54,6% 43,0%

20,0%

35,7%

43,2%

10,0% 0,0% Catamarca

Jujuy

Salta

Santiago del Estero

Tucumán

PRESUPUESTO NACIONAL PER CAPITA DE LA REGION NOA CON RESPECTO A SALTA VALOR ANUAL PER CAPITA NOA 45.000

38.427

33.453

35.000

29.253

EM PESOS

30.000

32.291

CRECIMIENTO PRCENTUAL

40.000

60,0%

50,0%

30.961

40,0%

25.000

30,0% 20.000

31%

14%

10%

6%

15.000

20,0%

10.000

10,0% 5.000

0

0,0%

Catamarca

Jujuy

Salta

2016

2017

Santiago del Estero

Crecimiento

Tucumán

Datos poblacionales en base al Censo 2010 y proyecciones del INDEC

. Capital Federal

La Pampa

Rio Negro

Santa Cruz

La Rioja

Tierra del Fuego

Chubut

Catamarca

San Juan

Neuquen

Jujuy

San Luis

Santiado del Estero

Mendoza

Tucuman

Buenos Aires

40.000,00

Formosa

60.000,00

$ 29,253

100.000,00

Salta

120.000,00

Cordoba

160.000,00

Corrientes

Chaco

Entre Rios

Santa Fe

Misiones

PRESUPUESTO NACIONAL PARA SALTA 180.000,00

Ingreso per cápita Anual

140.000,00

Salta 18°

80.000,00

20.000,00

-

GASTO NACIONAL El Presupuesto Nacional contempla también el gasto en las jurisdicciones Provinciales y CABA excluidas las transferencias automáticas

• • • • • • • • • • • • •

JUSTICIA FEDERAL MINISTERIO PUBLICO MIGRACIONES AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SERVICIO PENITENCIARIO POLICÍA FEDERAL ARGENTINA EJERCITO ARGENTINO GENDARMERÍA NACIONAL INTA SENASA PARQUE NACIONALES VIALIDAD NACIONAL UNSA

GASTO NACIONAL El Presupuesto Nacional contempla también el gasto en las jurisdicciones Provinciales y CABA excluidas las transferencias automáticas

• VIALIDAD NACIONAL

$ 584.894.035

• ANSES Prestaciones Previsionales AUH Asignaciones Familiares Activos PROGRESAR Seguro de Desempleo Atención Ex-Cajas Provinciales Transf y Cont a la S. S. y Org. Desc.

$ 14.115.710.000 $ 2.436.800.000 $ 1.734.130.000 $ 365.310.000 $ 80.680.000 $ 2.744.250.000 $ 595.970.000

• PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

$ 4.498.723.200

GASTO NACIONAL EN PROVINCIA Presupuesto 2017 $ 700000000000,000 $ 600000000000,000

Salta

$ 400000000000,000 $ 300000000000,000 $ 200000000000,000 $ 100000000000,000

$ 40,084,604,995

Miles de Pesos

$ 500000000000,000

$-

Provincias

PUNTOS DESTACADOS • Para 2017 el Presupuesto Nacional destinado a Salta alcanza un incremento del 43%, respecto del correspondiente al ejercicio 2016 (totalizando $ 40.084 millones), siendo en consecuencia uno de los porcentajes de crecimiento más altos de los últimos años

PUNTOS DESTACADOS • El incremento presupuestario en Salta se ubica en línea promedio de suba esperado para toda la región del Noroeste Argentino (del 43,7% interanual), pero por detrás del aumento de Jujuy (54.6%), de Catamarca (47.2%) y de Tucumán (43,2%), superando así sólo al incremento previsto para Santiago del Estero (36%). • En gasto social, las partidas bajo la órbita de ANSES aumentan un 39%, destacándose la mayor inversión en Prestaciones Previsionales (51%), PROGRESAR (-18,4%) y Asignación Universal Para la Protección Social (35%), Seguro de Desempleo (414%).

PUNTOS DESTACADOS • Ministerios que incrementan su presupuesto en la provincia en 2017 son: Interior, Obras Públicas y Vivienda (263%). Obligaciones a cargo del Tesoro (69% por el FFS). Ministerio Público (71%). • Ministerio que decrecen su presupuesto en 2017 Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Energía y Minería Ministerio de Transporte por recorte en su mayor dependencia que es la Dirección Nacional de Vialidad.

RECURSOS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL

$ 120000000,000 $ 100000000,000 $ 80000000,000 $ 60000000,000 $ 40000000,000

COPARTICIPACION 2017

Salta 10° $ 27,390,458.90

$ 140000000,000

$ 20000000,000

$-

Datos poblacionales en base al Censo 2010 y proyecciones del INDEC

.

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS NACIONAL Crecimiento del PBI de

3,5%

El consumo crecería un 3,5% Inversión incrementaría un 14,4% Tasa de inflación en un rango

12% a 17% anual

Desaceleración variación de precios

Tipo de cambio promedio de

$ 17,92

partiendo de un promedio de $ 14,99, esto implica una depreciacióń de un 19,5%.

Proyecciones Macroeconómicas

Déficit comercial de US$ 1.866 millones

7,7%

9,8%

Exportaciones.

Importaciones.

29 NOV 16

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2017

2017 ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EAIF CONCEPTO

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES RESULTADO ECONÓMICO RESULTADO ECONÓMICO PRIMARIO

TOTAL $ 39.304.806.988 39.029.416.806 275.390.182 1.950.436.667

EAIF INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL

4.841.799.741 7.476.747.773

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES RESULTADO FINANCIERO

44.146.606.729 46.506.164.579 -2.359.557.850

RESULTADO FINANCIERO DEP. PRIMARIO

901.488.633

EAIF CONTR. FIGURATIVAS GASTOS FIGURATIVOS RESULTADO FINANCIERO FUENTES FINANCIERAS APLICAC. FINANCIERAS RESULTADO FINAL

1.199.011.777 1.199.011.777 -2.359.557.850 3.385.310.623 1.025.752.773 0

2017 INGRESOS

INGRESOS TOTALES

45.000,00

89%

Los Ingresos Corrientes Representan un 89 % de los Ingresos Totales

11%

Capital el restante 11%.

40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 IV. INGRESOS DE CAPITAL

I. INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES La mayor participación de los recursos corrientes al igual que el 73% de la jurisdicciones provinciales corresponde a la Coparticipación Nacional.

- Transferencias

MILLONES

- Rentas de la Propiedad

40000,0 36000,0 32000,0 28000,0 24000,0 20000,0 16000,0 12000,0 8000,0 4000,0 ,0

- Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. - No tributarios - Contribuciones a la Seguridad Soc. Trib. Nacionales Tib. Provinciales

RECURSOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS Composición porcentual de los Ingresos Tributarios Nacionales y Provinciales .

Tributarios Totales

Tributarios Nacionales

$34.907.850.614

78% $ 27.390.458.500

Tributarios Provinciales

22% $ 7.517.392.114

TRIBUTARIOS PROVINCIALES La mayor participación la tiene Actividades Económicas con un 86%, seguido de Sellos con un 8,5%, Cooperadora Asistencial en 4,66%.

100%

0,84%

$ 63.441.287

4,66%

$ 350.294.874

OTROS COOPERADORAS ASISTENCIALES

95%

8,52%

$ 640.293.783

SELLOS

90%

ACTIVIDADES ECONOMICAS 85%

86% 80%

75%

% DE PARTICIPACION

$ 6.463.360.170

Comportamiento de Recursos 2017 29,3 %

34,1 %

2017 GASTOS

GASTOS TOTALES Los gastos corrientes representan el 84% de los gastos totales y 16% Gasto de Capital.

16% 100%

80%

84%

60%

40%

20%

0%

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS TOTALES Composición del gasto consolidado sin obra pública, servicio de la deuda, gastos figurativos y coparticipación a Municipios Gastos Totales

P. L. [PORCENTAJE] IPV + DVP [PORCENTAJE]

MP + AUD

[PORCENTAJE] Poder Ejecutivo [PORCENTAJE]

OTROS [PORCENTAJE]

P.J. + T.E. [PORCENTAJE]

PODER EJECUTIVO Gasto por organismo, sin obra publica, neto de transferencia a Municipios en concepto de coparticipación y del servicio de la deuda.

OTROS

22.5% EDUCACIÓN SEGURIDAD

40,7%

12,7 % SALUD PÚBLICA

24,1%

EDUCACIÓN

SALUD PÚBLICA

SEGURIDAD

OTROS

PODER EJECUTIVO Millones

Gasto por organismo, sin obra publica, neto de transferencia a Municipios en concepto de coparticipación y del servicio de la deuda. 14.000 12.000

11.771

EJES Y PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 77,4 % 10.000 8.000

6.955

6.000 4.000 2.000 0

3.657

PRESUPUESTO RESTO DE LOS MINISTERIOS 22,6 % 1.273

1.089

1.046

614

506

491

425

359

236

213

208

43

2017 DEUDA PÚBLICA

STOCK DE DEUDA La relación Stock de Deuda contra Ingresos Totales en millones de pesos $ 44.147,00 $ 45.000 $ 40.000

$ 31.793,00

$ 35.000 $ 30.000 $ 25.000 $ 13.390,00

$ 20.000 $ 11.976,00

$ 15.000 $ 2.996,00 $ 10.000

$ 2.189,00

$ 5.000 $2007

73%

STOCK DE DEUDA

2016

36%

INGRESOS TOTALES

2017

30%

STOCK DE DEUDA La relación Stock de Deuda contra Ingresos Totales muestra una drástica reducción desde el año 2007 a la fecha

Stock de deuda Vs. Ingresos Totales

80%

73%

70% 60% 50%

38%

40%

30%

30% 20% 10% 0% 2007

2016 STOCK/INGRESOS TOTALES

2017

SERVICIO DE LA DEUDA El pago de capital más intereses proyectados para el Ejercicio 2.017 representa el 6,10% de los Ingresos Totales Presupuestados

A PAGAR 2.017

RELACIÓN CON LOS INGRESOS TOTALES

INTERESES

$

1,675,046,485

3,79%

CAPITAL

$

1,019,772,895

2,31%

TOTALES

$

2,694,819,380

6,10%

SERVICIO DE LA DEUDA La Provincia se encuentra muy por debajo de los límites establecidos por la Ley de Disciplina Fiscal Provincial.

LEY Nº 7030 – Ley de Disciplina Fiscal Parte Pertinente Art. 3º.- El capital no amortizado de la deuda del Estado, no deberá exceder el setenta por ciento (70%) de los recursos corrientes anuales. No podrá contraerse deuda para financiar gastos rutinarios corrientes. STOCK DE DEUDA

13,389,897,890 =

INGRESOS CORRIENTES

39.304.806.988

34%

SERVICIO DE LA DEUDA La Provincia se encuentra muy por debajo de los límites establecidos por la Ley de Disciplina Fiscal Provincial.

LIMITE

PRESUPUESTO

LEY Nº 7.030

2017

70%

34%

SERVICIO DE LA DEUDA Lo mismo ocurre respecto de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación para con las Provincias.

LEY Nº 25917 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal CAPITULO V ENDEUDAMIENTO ARTICULO 21. — Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. SERVICIO DE LA DEUDA

2,694,819,380 =

ING. CTES. NETO MUNIC.

35.458.452.863

8%

SERVICIO DE LA DEUDA Lo mismo ocurre respecto de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación para con las Provincias.

LIMITE

PRESUPUESTO

LEY Nº 25.917

2017

15%

8%

2017 PERSONAL

PODER EJECUTIVO Y DESCENTRALIZADOS

POLICIA Y S. PENITENCIARIO 19%

DVS-IPV 2% Resto P. E. 11%

SALUD PÚBLICA 18%

EDUCACION 50%



Resto P.E

EDUCACION

SALUD PÚBLICA

POLICIA

DESCENTRALIZADOS

2017 INCREMENTOS SALARIALES

METODOLOGÍA SE CONVOCA A TODOS LOS GREMIOS CON PERSONERÍA GREMIAL QUE REPRESENTAN A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, COMO ASI TAMBIÉN A LA POLICÍA Y AL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA.

ÚLTIMOS ACUERDOS AÑO 2009: AÑO 2010: AÑO 2011: AÑO 2012: AÑO 2013: AÑO 2014: AÑO 2015: AÑO 2016:

12% 18% 25% + SF 22% + SF 23,5% + SF 30% + SF 30% + SF 31% + SF

2017 MUNICIPIOS

MUNICIPIOS Se detallan las transferencias de libre disponibilidad para Municipios, de acuerdo a lo dispuesto según Ley 5.082 y 7.651

Ley 5.082 y 7.651 13,5 % NACIONAL

2.153.531.404

PROVINCIAL

967.365.691

TOTALES

3.120.897.095

MUNICIPIOS Se detallan las transferencias de libre disponibilidad para Municipios, Ley N° 7.930 devolución de los 6 p.p.

Ley 7.930 15 % NACIONAL

211.650.000

PROVINCIAL

-

TOTALES

211.650.000

según

MUNICIPIOS Se detallan las transferencias de libre disponibilidad para Municipios, detallando el porcentaje del FCM del 1.5%

Ley 5.082 y 7.651 1.5 % NACIONAL

239.281.267

PROVINCIAL

107.485.077

TOTALES

346.766.344

MUNICIPIOS De esta manera podemos inferir en los siguientes resultados finales arribando al 15% de Coparticipación a los Municipios.

15%

Nación 6 P.P.

2.392.812.671 1.074.850.768 211.650.000

TOTALES

3.679.313.439

NACIONAL PROVINCIAL

MUNICIPIOS Transferencias a Municipios en concepto de Coparticipación Nacional y Provincial

• PORCENTAJE ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

• EL CÁLCULO SE REALIZA COMPARANDO LAS TRANSFERENCIAS ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016

MUNICIPIOS De esta manera podemos inferir en los siguientes resultados finales arribando al 15% de Coparticipación a los Municipios, sin 6 P.P.

2016 13,5 %

2017 15%

%

1.643.235.913

2.392.812.671

44%

714.542.909

1.074.850.768

35%

2.357.778.822

3.467.663.439

NACIONAL

PROVINCIAL

TOTALES

MUNICIPIOS Se detallan los ingresos no tributarios a transferir a los municipios en concepto de canon y regalías.

NO TRIBUTARIOS

TOTAL

CANON MINERO

2.400.000

REGALÍAS MINERAS

1.216.500

REGALÍAS PETROLEO

43.254.800

MUNICIPIOS Se detallan los ingresos no tributarios a transferir a los municipios en concepto de canon y regalías.

NO TRIBUTARIOS REGALÍAS GAS

TOTAL 116.759.600

HIDROELÉCTRICAS

1.824.586

OTROS

1.585.200

TOTALES

167.040.686

MUNICIPIOS Transferencias a Municipios de recursos No Tributarios (representan el 4% de los recursos de libre disponibilidad)

• PORCENTAJE ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS NO TRIBUTARIOS

• EL CALCULO SE REALIZA COMPARANDO LAS TRANSFERENCIAS ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016

MUNICIPIOS Se detallan los montos correspondiente al Fondo Federal Solidario, detallando el porcentaje adicional después de la implementación de la Ley N° 7.651

30%

20%

LEY N° 5.082

LEY N° 7.651

SOJA

337.470.000

224.980.000

TOTALES

337.470.000

224.980.000

MUNICIPIOS Transferencias a Municipios de Soja (recursos de afectación especifica), de acuerdo a estimaciones del Gobierno Nacional

• PORCENTAJE ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE SOJA

• EL CÁLCULO SE REALIZA COMPARANDO LAS TRANSFERENCIAS ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016

MUNICIPIOS Se detallan mas transferencias no tributarias a transferir a los municipios bajo otros conceptos.

APORTES

TOTAL

FORTALECIMIENTO

26.104.583

FDO COMPENSADOR

50.000.000

POLITICAS SOCIALES

494.622.196

TOTALES

570.726.779

MUNICIPIOS Transferencias a Municipios de otros conceptos no tributarios

• PORCENTAJE ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

• EL CÁLCULO SE REALIZA COMPARANDO LAS TRANSFERENCIAS ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016

AGUAS BLANCAS Se incorporo en el Proyecto de Ley la asignación de recursos para alcanzar el monto anual estimado para el Municipio que menor recaudación nominal tendrá.

• EL ARTICULO 28 DEL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO 2017: “El Fondo Compensador Municipal destinado a la financiación de gastos corrientes incluye una asignación especial anual de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Dos ($4.497.592) destinada al Municipio de Aguas Blancas, debiéndose transferir mensualmente la doceava parte de dicho importe al mencionado Municipio.”

OBRAS PÚBLICAS

Plan de Obras Púbicas PRESUPUESTO OBRAS EN MILLONES DE PESOS

TOTAL PLAN DE OBRAS

6.606

TRANSFERENCIA DE CAPITALES

4.458

FONDO FEDERAL DE LA SOJA 50%

PLAN BICENTENARIO

562 1.586

Plan de Obras Púbicas Por Finalidad [NOMBRE DE CATEGORÍA] 31,49%

INFRAESTRUCTUR A BASICA

10,24%

[NOMBRE DE CATEGORÍA] 9,01%

Total Presupuesto 2017 6.606 Millones

[NOMBRE DE CATEGORÍA] 6,61%

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

7,18%

[NOMBRE DE CATEGORÍA] 17,97% [NOMBRE DE CATEGORÍA] 17,51%

Millones

Plan de Obras Púbicas $ 1200,0

$ 1000,0

$ 1084,129 $ 902,309

$ 800,0

$ 600,0

$ 400,0

TRANSFERENCIA DE CAPITALES $ 356,783

$ 319,547 $ 246,876

$ 200,0

$-

-$ 200,0

$ 162,720 $ 141,311

$ 83,0

$ 82,337 $ 56,154 $ 38,023 $ 11,626

$ 3,873

2017 EJES Y PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO

EJES Y PRIORIDADES Este Gobierno considera que el rol del Estado debe ser activo e inclusivo en cada una de las áreas de Gobierno.

ESTADO INVOLUCRADO E INCLUSIVO

EJES Y PRIORIDADES La prioridad en materia de Gasto Publico son las áreas de Educación, Salud y Seguridad, donde se apunta a la eficiencia e inclusión en la prestación de servicios.

EDUCACIÓN SALUD

SEGURIDAD

“ELABORAMOS UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO Y QUE PUEDE HACER FRENTE A LAS NECESIDADES, CADA VEZ MÁS CRECIENTES, DE TODOS LOS SALTEÑOS. ESPERAMOS QUE DURANTE EL 2017 LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA ARGENTINA MEJOREN, DADO QUE UN ESCENARIO DE ESAS CARACTERÍSTICAS, MEJORARÁ LAS CONDICIONES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS.” MUCHAS GRACIAS.