1.

Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003)

2.

Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)

3.

Decreto Supremos Nº 171-2003-EF y 142-2009-EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo (25-11-2003 y 23-06-2009)

4.

Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos de Inversión Pública por su Impacto Territorial.

5.

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (10-04-2010).

6.

Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC. CUSCO , que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 20152018.

7.

Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº 003-2015EF/50.01

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS PPBR

Se enmarca

Gestión por Resultados y Enfoque territorial

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población

Para tal fin se estructuran los presupuestos en función a Resultados

Productos (Bienes y Servicios)

En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas existentes.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019 1. En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectos que se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos, garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas más necesitadas. 2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al 2030 3. Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo Regional Concertación Cusco 2030.

Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en la perspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientes aspectos: • Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo estratégico. • La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica • Debe considerar reducir las brechas sociales



Atomización de la Inversión Regional



Ejecución de proyectos de competencia local



Recortes Presupuestales que dificultan la Programación Presupuestal (paralización de proyectos)



Se cuenta con un Programa Multianual de la Inversión 20172019



Ideas de proyectos en proceso formulación



Déficit presupuestal de 1,783,000 millones

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019 1 PREPARACION

2 CONCERTACIÓN

(02 – 17 junio)

(16-17 junio )

COMUNICACIÓN

TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CONVOCATORIA

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES

REUNIONES PERMANENTES CON EL EQUIPO TÉCNCIO

TALLER DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

3 COORDINACIÓN (17 junio – 31 diciembre)

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL PDRC- 2030 GR –GLP-GLD

4 FORMALIZACIÓN (Julio – Diciembre )

RENDICIÓN DE CUENTAS

4.2 Rendición de Cuentas El Gobierno Regional en cumplimiento a la normatividad vigente debe realizar la Rendición de Cuentas dos veces al año, donde informa a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019 FASES

Preparación

ACTIVIDADES

FECHAS - 2016

Comunicación y Sensibilización

2-15 junio

Convocatoria

3 -15 junio

Registro de Agentes participantes

3-14 de junio

Reuniones Permanentes Equipo Técnico

3-17 de junio

TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

16 de junio

Presentación de la Fase Prospectiva del PDRC 2030 Informe de Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2016 -2018

Informe Programación Multianual 2017-2019 Informe y Elección del COVIC

Concertación

TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

17 de junio

Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC 2030 Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos.(mesas de trabajo) Presentación de los Proyectos estratégicos Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030 (mesas de

trabajo)

Coordinación entre niveles de gobierno

Articulación Programática

Formalización

Inclusión en el Presupuesto Institucional y Rendición de Cuentas (Audiencias Públicas)

Permanente Julio a diciembre

• Elecciones del CCR con apoyo de ONPE 14 Marzo • Renovación de Representantes

• Instalación del CCR 25 Marzo

Juramentación de representantes

• Primera Reunión del CCR 25 Abril

Propuesta del Reglamento y cronograma del PP

Con Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC CUSCO, se aprueba el reglamento del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados para el periodo 2016-2018.

Se procedió a la conformación del Comité Técnico del Presupuesto Participativo 2016 2018

Convocatoria y difusión del proceso participativo mediante spot radial, televisivo, correo electrónico y prensa escrita

Apertura del Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo

Se realizaron 04 Reuniones Técnicas con representantes de Municipalidades Provinciales, Direcciones Sectoriales y Sociedad Civil Organizada

Definición del Proceso Participativo en función a ideas de proyectos estratégicos de impacto regional.

Las ideas de proyectos priorizados, serán formulados a nivel de pre inversión en el año 2016 y en los siguientes ejercicios, previo análisis y evaluación

• I Reunion Comité Técnico del PP 08 julio • Definición del tipo de PP, informe presupuestal, Indicadores y brechas • II Reunion Comité Técnico del PP 16 julio • Definición de Criterios generales de Calificación • III Reunion Comité Técnico del PP 17 julio Nombra Sub comisión para elaborar criterios específicos • I Taller de Información y Capacitación 17 julio •(Programación Multianual del Presupuesto, Metodologia del PP ) • IV Reunion Comité Técnico del PP 23 julio Define criterios específicos de calificación

• II Taller de Priorización de Resultados • Priorización de ideas de proyectos. 31 julio • Formalización de Acuerdos y elección del Comité de Vigilancia

- Priorización de proyectos en continuidad, para la formulación del PIA 2016. - Identificación de ideas de proyectos para ser formulados en los siguientes ejercicios presupuestales.

Ejecutoras

Nº DE PIP

SEDE CENTRAL PER IMA PER COPESCO PER MERISS DIR. REG. AGRICULTURA - DRAC

245 11 18 19

2,456,373,091 294,139,535 652,200,677 494,801,083

Ejecución financiera acumulada 2014 680,603,768 83,484,812 406,129,393 233,151,675

10

54,451,866

7

DIR. REG. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN DR. EDUCACIÓN TOTAL PLIEGO Fuente: Consulta amigable - MEF

1 311

Pto. Fase de Inversión

PIM 2015

Saldo por invertir

397,138,302 31,553,882 91,090,977 40,918,913

1,378,631,021 179,100,841 154,980,307 220,730,495

23,123,025

11,226,914

20,101,927

64,391,230

46,385,292

9,561,658

8,444,280

0 4,016,357,482

1,200,000 1,474,077,965

848,000 582,338,646

1,961,988,871

• • • • • • • •

Prioridades Nacionales VS prioridades Regionales: Salud, Educación, Saneamiento Básico Proyectos que ponderen el desarrollo de la primera infancia. Proyectos en zonas de pobreza extrema Proyectos que garanticen la sostenibilidad ambiental. Proyectos de Impacto Regional. Proyectos en zonas de riesgo y/o peligro y de frontera: VRAEM. Proyecto según Cobertura Poblacional Proyecto según Cobertura Territorial

Cobertura territorial (0 a 3)

Idea de proyecto

Prioridades regionales Competencia Regional Pobreza Primera Cobertura Gestión del Puntaje (Competencia Extrema infancia poblacional Riesgo exclusiva y Anemi Mortalida Desnutric Logros total Deserción 2 a más (0 / 1) ( 0 / 1) (0/1) (0 / 1) compartida) a d ión de Cobertur Escolar Cobertur 1 provincia Si / No infantil materna crónica aprend a Inicial Secundari a rural provincia s (56%) neonatal infantil izaje (0/5) a (0/5) (1 punto) (3 (0/5) (0/5) (0/5) (0/5) (0/5) puntos)

Educación física para niños de 3 años de edad en las seis provincias más pobres del Cusco.

Si

0

0

0

0

0

0

5

1

1

1

0

1

9

Desnutricion cronica en diez distritos mas pobres del cusco

Si

5

0

5

0

0

0

5

1

1

0

0

0

17

IR

IR IR IR

IR

Dimensión

Total

Dimension Humana Dimension institucional Dimension Ambiental Dimension Economica Productiva Total

8 5 10 51 74

2016 4 2 6 6 22

Año 2017 1 0 0 9 10

2018 0 1 2 17 20

IR IR

Fuente: Resultados PP 2016-2018.

Resumen de la priorizacion de ideas de proyecto 2016-2018

35% 30% 25%

20% 15% 10% 5% 0% Porcentaje

Programación 2016 28%

Programación 2017 13%

Programación 2018 26%

En evaluacion 33%

Analisis del C.T 3 2 2 19 26

• Ingreso de resultados del PP al Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas MEF • Las AFEP del GORE CUSCO, vienen formulando estudios de pre inversión de las ideas de proyectos priorizados en función a la disponibilidad presupuestal. • Se viene gestionando el financiamiento para la formulación y ejecución de las ideas de proyectos priorizadas, ante otras instancias y modalidades de inversión(APP, Obras por Impuestos)

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

SOCIALIZACION PDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR Sub Gerencia de Planeamiento

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA PDRC CUSCO AL 2030 Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR Sub Gerencia de Planeamiento

CONTENIDO PARTE I: FASE PROSPECTIVA I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR? II.- FASES DEL PROCESO III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ? PDRC ANTERIOR

PDRC AL 2030

1

Elaboración y aprobación 2008-2010

Nueva metodología se aprobó 2014

2

Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes

Articulado al PEDN – 6 ejes

3

Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)

Existe una sola metodología

4

Enfoque situacional

Enfoque territorial y prospectivo

5

Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento

Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales

6

Contexto anterior

Nuevos contextos y escenarios

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

II.- FASES DEL PROCESO FASES DESCRIPCION

1.- PROSPECTIVA Caracterización del territorio

¿Qué contiene el documento?

¿Quiénes participan? ¿Qué vamos a lograr?

Diseño Modelo Conceptual

2.- ESTRATEGICA Construcción ESCENARIO APUESTA Visión Objetivos estratégicos Indicadores y metas

Construcción de Escenarios Municipalidades provinciales, distritales, oficinas desconcentradas, empresas privadas, organizaciones sociales, técnicos especialistas, gobierno regional y público en general

INSTITUCIONAL Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales. Misión institucional objetivos estratégicos Indicadores y metas

PDRC CUSCO AL 2030

MONITOREO Y SEGUIMIENTO Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

PEI

III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO

Capacitación Nueva Metodología

PREPARACION

OCTUBRE

NOVIEMBRE

LANZAMIENTO

TALLERES ETAPA PROSPECTIVA 1

AÑO 2016 FEBRERO MARZO TALLERES ETAPA PROSPECTIVA 2

TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

MAYO

JULIO

TALLERES ETAPA ESTRATEGICA

PDRC AL 2030

MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

FIN DEL PROCESO

SETIEMBRE

INICIO DEL PROCESO

AÑO 2015

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO 2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES

DEL DESARROLLO

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS 4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS 6.- CONSTRUCCIÓN DE

ESCENARIOS

1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

1. SISTEMA AMBIENTAL Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.

2. SISTEMA POBLACIONAL

DINAMICA ECONOMICA

Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables

3. SISTEMA RELACIONAL

CRECIMIENTO URBANO

Redes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones

4. SISTEMA PRODUCTIVO Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios

REDES DE COMUNICACION

5. SISTEMA EQUIPAMENTAL Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación

6. SISTEMA PATRIMONIAL Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

PRESTACION DE SERVICIOS

1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

Integrando los 6 sistemas (mapas)

Productivo Relacional

Ambiental Poblacional

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

CONFIGURACION DEL TERRITORIO

“Concentración centro – periferia” y “Débil integración de espacios”

2.- MODELO CONCEPTUAL: EJES DEL DESARROLLO REGIONAL OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS • • • • • • •

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL • • • • •

Protección e inclusión social Igualdad de género Cohesión social Derechos colectivos Seguridad alimentaria

Educación Salud Agua y saneamiento Vivienda Energía Telecomunicaciones Transporte público

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE •

Competitividad regional

MODELO CONCEPTUAL COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

ESTADO Y GOBERNABILIDAD GESTIÓN DEL AMBIENTE • •

Gestión pública Participación ciudadana

• • •

Gestión ambiental Gestión del Riesgo de Desastre Recursos Naturales

• • • •

Territorio sostenible Corredores económicos Infraestructura productiva Articulación y comunicaciones

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL

TRATADOS COMERCIALES

DEMANDA POR RECURSOS NATURALES

USO DE TECNOLOGIAS

Territorio ACTIVIDAD TURISTICA

CAMBIO CLIMATICO

CONTAMINACION

AMBIENTAL

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

Análisis estructural - MICMAC

VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan) Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS • • • • • • •

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL • PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL • IGUALDAD DE GÉNERO • Cohesión social • Derechos colectivos • Seguridad alimentaria

EDUCACIÓN SALUD AGUA Y SANEAMIENTO Vivienda Energía Telecomunicaciones Transporte público

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE • COMPETITIVIDAD REGIONAL

MODELO CONCEPTUAL COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

ESTADO Y GOBERNABILIDAD GESTIÓN DEL AMBIENTE • •

GESTIÓN PÚBLICA Participación ciudadana

• • •

GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE RECURSOS NATURALES

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

• • • •

TERRITORIO SOSTENIBLE Corredores económicos Infraestructura productiva Articulación y comunicaciones

4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

Territorio

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.1.- ANALISIS CAUSAL

Territorio

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES

GOBIERNO REGIONAL DIRESA

MINISTERIO DE EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL DREC

RENIEC GOBIERNOS PROVINCIALES Y LOCALES ONGs

PADRES DE FAMILIA SECTOR PRIVADO DOCENTES

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

ACCESO Y CALIDAD EDUCATIVA

ALUMNOS

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA 60.0%

Departamento de Cusco: NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora

48.8%

50.0%

36.4%

40.0%

27.7% 30.0%

20.0%

15.4%

10.0%

10.6%

10.9%

4.8%

6.4%

2007

2008

24.0%

22.8%

13.5%

11.5%

8.8%

25.5% 21.5%

24.5%

14.5% 8.9%

0.0%

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES -

PROVINCIAL

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES

“Desigual Desarrollo Humano”

5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS

Territorio

Nivel de avance: 1=muy bajo

2=bajo

3=medio 4= bueno 5= muy bueno

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

ESCENARIOS COMPONENTE

VARIABLES

DATO ACTUAL

INDICADORES Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.

TENDENCIAL 2021

EXPLORATORIOS OPTIMO Cambio 2030 Turismo Macro Sur Mineria Climático

27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Acceso y 2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A Calidad Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se SERVICIOS 48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00% Educativa encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora. Porcentaje de tasa total de asistencia, Territorio 3- 5 años en % 73,3% 80,0%

ESCENARIO 1 (POSITIVO) Aeropuerto Internacional Chinchero

ESCENARIO ÓPTIMO

ESCENARIO 2 (POSITIVO) Integración Macro Región Sur

ESCENARIO TENDENCIAL

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

ESCENARIO 4 (NEGATIVO) Intensifica el Cambio Climático

ESCENARIOS EXPLORATORIOS

ESCENARIO 3 (POSITIVO) Minería

ESCENARIO APUESTA

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

ESCENARIOS

COMPONENTE (6) 1. DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

VARIABLES (6)

OPTIMO

EXPLORATORIOS Cambio Turismo Macro Sur Climático

2030

18,20% 0,443

9,38% 0,470

4,83% 0,499

2,90% 0,944

41%

47%

47%

5%

24,0%

28,9%

28,9%

13,10%

25,00%

27,7%

33,70%

52,60%

95,00%

55,00%

53,00%

48,00%

58,00%

48,8%

54,70%

83,70%

95,00%

85,00%

84,00%

75,00%

89,00%

73,3%

80,0%

84,3%

100,0%

87,00%

86,00%

75,00%

89,00%

95

134

134

5

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años

16,70%

18%

15%

2%

Proporción de anemia en menores de 36 meses

53,10%

48,0%

34,0%

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública %

88,50%

90,4%

93,0%

58,50%

61,8%

70,49%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % Razón de mortalidad materna

Territorio

Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado % Eficacia en el Gasto Público Nivel de Gestión Pública y Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un Participación Ciudadana problema central Índice de productividad agrícola Valor bruto de la produccion pecuaria Nivel de Competitividad y (miles de soles) Diversificación Productiva Valor agregado manufacturero per capita Índice de diversisficación de exportaciones % Inversión pública destinada a CTI

5. COHESIÓN Nivel de bienestar socio TERRITORIAL E economico INFRAESTRUCTURA Disponibilidad de Recursos Hídricos 6. GESTIÓN DEL Nivel de Calidad Ambiental AMBIENTE Nivel del Riesgo de Desastres

TENDENCIAL

2021

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) Indice de Desarrollo Humano (IDH) Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del Nivel de Igualdad de esposo o compañero (%) Género Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual masculino (%) Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática. Acceso y Calidad Educativa Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.

Acceso de Saneamiento Básico

4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

INDICADORES (25)

Nivel de Vulnerabilidad e Inclusión Social

2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS Acceso y Calidad en Salud

3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD

DATO ACTUAL

Promedio de ingreso mensual per cápita regional Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA) Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos naturales a nivel regional

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

3,50% 0,6

120

20%

12%

6,30%

30,00%

40,00%

30,00%

100%

95,00%

85,00%

98,00%

100%

75%

65%

85%

90%

92%

100%

35,00%

30,00%

10,00%

0,20

0,19

0,19

0,9

978 S/. 1.251 S/. 1.785 S/. 23.092 S/. 1.800 0,61 0,63 0,67 0,97 1,5% 3% 5,5% 10% 8%

120 24,3 30

1.644 S/.

30,00%

12%

41,78%

1.081 S/.

3,00% 0,4 40,00%

S/. 415.457 S/. 407.129 S/. 407.129

S/.

12,00% 0,46

150

89,27%

S/.

4,00% 0,51

Mineria

2.334 S/. 306.113 S/. 4.200

40,00% 0,15 S/. 418.000 S/. 400.000 S/. 2.000 6%

0,48 10%

10% S/. 2.500

ETAPA PROSPECTIVA CONCLUSIONES:

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

MUCHAS GRACIAS Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR 27

Sub Gerencia de Planeamiento

Programación Multianual 2017 – 2019

Lineamientos de Política Regional 1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad. 2. Garantizar el acceso universal de la población especialmente del ámbito rural a servicios de saneamiento básico integral y sostenible. 3. Priorizar la reducción de la desnutrición crónica infantil. 4. Generar condiciones favorables para una educación de calidad. 5. Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado laboral, acorde con las necesidades productivas. 6. Promover la competitividad empresarial con énfasis en las micro y pequeñas empresas. 7. Promover el desarrollo de la actividad turística en la región. 8. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural. 9. Ampliar la infraestructura de generación de energía eléctrica. 10. Desarrollar mercados en función a cadenas de valor y corredores económicos. 11. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e internacional. 12. Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente os recurso naturales y bioculturales. 13. Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, participación y vigilancia ciudadana.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

Presupuesto Institucional de Apertura por Categoria Presupuestal 2016 al 2019

TODA FUENTE CATEGORIA PRESUPUESTAL

2016

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 750,964,101 ACCIONES CENTRALES 93,075,661 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS488,020,063 TOTAL 1,332,059,825

2017

%

2018

%

2019

%

835,620,615 109,256,066 610,432,102 1,555,308,783

11.27 17.38 25.08 16.76

907,089,132 113,849,072 635,385,918 1,656,324,122

8.55 4.20 4.09 6.49

946,027,160 113,437,084 516,635,548 1,576,099,792

4.29 -0.36 -18.69 -4.84

PRESUPUESTO DEL GRC, DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PIM 2016 2017

ACCIONES CENTRALES,

36.10%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS,

7.50%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ,

56.40%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS) PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO AÑOS 2016 % 2017 % 2018 % 2019 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 8,664,092 1.12 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 0.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 21,505,652 DESASTRES 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 429,132,320 REGULAR 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS 17,843,802 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.31 4,783,657 PUBLICOS DE LA 0.57 EDUCACION 14,635,644 BASICA REGULAR 1.61 44,308,171 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y1,988,970 RECREATIVAS0.26 EN LA POBLACION 6,952,240 PERUANA 0.83 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION 3,547,190 BASICA 0.46Y TECNICO 3,215,625 PRODUCTIVA 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS 5,564,150 DE EDUCACION 0.72 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS 473,927 CON 0.06DISCAPACIDAD 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 4,364,638 FORESTALES 0.56 Y DE LA 1,588,499 FAUNA SILVESTRE 0.19 1,313,368 0.14 50 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 0.00 ECOSISTÉMICOS 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 0002 0016 0017 0018 0024 0035 0036 0039 0041 0042 0046 0051 0068 0082 0083 0090 0091 0101 0104 0106 0107 0121 0127 0129 0130 0131 0138 0144

TOTAL

773,899,655

100.00

835,620,615

100.00

907,089,132

100.00

946,027,160

% 5.53 4.61 1.43 0.97 1.36 0.94 0.90 3.70 0.59 0.10 5.51 51.62 4.68 0.22 0.34 0.33 0.41 0.06 0.00 0.17 16.10 0.40 100.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019 PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

CON DICIONES DE VIDA

EJE ESTRAT.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

2016 41,960,188 36,525,111

% 5.42

2017 51,088,650

% 6.11

2018 51,629,317

% 5.69

2019 52,325,614

% 5.53

4.72

43,550,358

5.21

43,786,252

4.83

43,620,286

4.61

0016 TBC-VIH/SIDA

11,007,510

1.42

13,344,734

1.60

13,454,269

1.48

13,568,450

1.43

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2,765,980

0.36

2,121,617

0.25

2,124,750

0.23

2,114,797

0.22

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

7,685,003

0.99

8,907,302

1.07

9,081,167

1.00

9,186,959

0.97

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

8,223,830

1.06

12,884,417

1.54

12,842,306

1.42

12,893,545

1.36

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

8,567,615

1.11

8,790,832

1.05

8,883,221

0.98

8,916,142

0.94

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

1,129,797

0.15

1,597,657

0.19

1,611,564

0.18

1,623,885

0.17

863,643

0.11

939,578

0.11

962,682

0.11

945,869

0.10

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

7,524,409

0.97

3,577,863

0.43

3,306,508

0.36

-

-

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1,500,000

0.19 1,172,505 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS 473,927 CON 0.06DISCAPACIDAD 472,077

0.14

-

-

-

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

SUB TOTAL FACTOR HUMANO

AÑOS

128,227,013

16.57

148,447,590

0.06 17.76

478,414 148,160,450

0.05 16.33

541,811 145,737,358

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 429,132,320 REGULAR 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS 17,843,802 SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA BASICA REGULAR 2.31 4,783,657 0.57EDUCACION 14,635,644 1.61 44,308,171 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y1,988,970 RECREATIVAS0.26 EN LA POBLACION 6,952,240 PERUANA 0.83 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION 3,547,190 BASICA PRODUCTIVA 0.46Y TECNICO 3,215,625 0.38

3,237,149

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS 5,564,150 DE EDUCACION0.72SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUB TOTAL

458,076,432

59.19

502,192,104

60.10

0.36

3,238,001

511,255,547

56.36

0.06 15.41 51.62 4.68 0.34 -

535,849,743

56.64

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019 PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

AÑOS 2016 36,172,871

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 21,505,652 DESASTRES

%

2017

%

4.67

6,423,788

0.77

2.78

36,028,735

4.31

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 8,664,092

1.12 0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 4,364,638 FORESTALES0.56 Y DE LA 1,588,499 FAUNA SILVESTRE 0.19 0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA

% -

50,061,136 -

2019 -

5.52 -

% -

-

52,140,882 -

5.51 -

1,313,368

0.14

50

0.00

1.65

0.40

7.31

3,800,541 55,941,473

70,707,253

9.14

14,689,503 58,730,525

7,421,355

0.96 0.26 2.48

9,356,645 2,108,149 30,517,149

1.12 0.25 3.65

7,852,364 32,312,270

0.87 3.56

8,535,829 35,044,215

0.90 3.70

0.50

6,618,098

0.79

6,587,170

0.73

5,578,050

0.59

0.15

884,081

0.11

3,730,102

0.41

3,158,419

0.33

0.00 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 83,202,741 10.75

3,844,000 72,922,274

0.46 8.73

3,844,000 127,041,956

0.42 14.01

3,844,000 152,338,073

0.41 16.10

SUB TOTAL 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

0.00

2018

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 1,189,150 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

1.76 7.03

14,930,769 66,305,273

5.91

SUB TOTAL

116,888,957

15.10

126,250,396

15.11

181,367,862

19.99

208,498,586

22.04

TOTAL

773,899,655

100.0

835,620,615

100.0

907,089,132

100.0

946,027,160

100.0

DISTRIBUCION DE ACCIONES CENTRALES CATEGORIA PRESUPUESTAL

2017

%

2018

%

2019

%

PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 4,690,061 4.29 4,695,774 4.12 4,712,289 4.15 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR12,707,003 11.63 12,792,918 11.24 12,849,106 11.33 GESTION ADMINISTRATIVA 86,543,054 79.21 91,022,242 79.95 90,519,034 79.80 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 526,933 0.48 532,577 0.47 537,334 0.47 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3,601,544 3.30 3,616,434 3.18 3,628,505 3.20 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,016,927 0.93 1,018,583 0.89 1,020,272 0.90 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 170,544 0.16 170,544 0.15 170,544 0.15 TOTAL 109,256,066 100.00 113,849,072 100.00 113,437,084 100.00

2016 NOMBRE PIP

Pto. FASE DE INVERSION

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 2015

SALDO POR INVERTIR PIM

PLIEGO

4,117,789,594

1,988,939,120

545,722,423

1,781,074,029

SEDE CENTRAL

1,921,291,228

1,011,262,506

269,438,445

723,657,257

PER IMA

295,384,188

123,399,814

23,465,611

150,718,763

1,274,664,650

507,555,111

217,493,435

552,458,044

499,412,000

266,131,253

22,299,014

213,891,361

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC

65,222,153

35,454,989

7,695,628

22,241,537

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

61,815,374

45,135,447

5,330,290

118,107,068

PER COPESCO PER MERISS

Considerando la reducción del 7.1% realizada mediante RD N° 027-2015-Ef/50.1. para el 2017 se cuenta con un techo presupuestal de S/. 292, 303, 115.00 soles monto que es insuficiente para cubrirla demanda durante los siguientes años considerando que para el 2017 se tiene pendiente el pago de la deuda interna por S/. 36, 515 000.00 soles de las ejecutoras Sede Central, Proyectos Especiales Regionales COPESCO, IMA y MERISS se han modificado, en el marco del pago de las deudas internas asumidas con los DS Nº 224-2013-EF y DS Nº 0982014-EF, deudas externas con BIRF y KFW por S/. 3, 767 359. 50 soles, considerando que esta última tiene una programación de pago para los siguientes años y la ejecución de 246 proyectos de inversión publica.

Escenario 01 - 2017: Se considera la inversión que se requiere para el cierre y avance óptimo de los proyectos teniendo en cuenta que el Gobierno Regional Cusco no recibirá las transferencias de recursos para el Hospital Antonio Lorena, bonos soberanos y proyectos educativos estratégicos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/ . 1, 288,158,718.00 soles. Escenario 02- 2017: Considera que el MINSA transfiere el recurso presupuestal para el Hospital Antonio Lorena y se atiende solicitudes de transferencia de los proyectos estratégicos educativos y Bonos soberanos se considera el cierre de 40 proyectos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 612, 792, 851. 00 soles.

Escenario 03 – 2017: Considera el techo presupuestal asignado en función al PIA 2016 menos el recorte del 7.1% por un monto de S/. 292,303,115.00 soles considera la ejecución de 119 proyectos, el cierre de 9 ya que los demás se encuentran en continuidad puesto que el 2016 no han recibido una asignación que permita un avance óptimo.

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE REQUIEREN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL 2016 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO ESCENARIOS NOMBRE PIP

PLIEGO

SALDO POR INVERTIR

2017 ESCENARIO 1

MAYORES TRANSFERENCIAS

2017 ESCENCARI0 3

PREUSPUESTALES

1,781,074,029

1,352,096,933

775,645,582

292,303,115

SEDE CENTRAL

723,657,257

589,631,265

581,993,087

196,854,593.93

PER IMA

150,718,763

148,518,763

66,251,930

27,098,380

PER COPESCO

552,458,044

549,616,104

84,513,370

28,938,907

PER MERISS

213,891,361

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

S/.

30,909,628.00

S/.

21,409,628.00

S/.

16,552,085.00

22,241,537

22,071,537

6,784,359

6,954,359

118,107,068

11,349,637

14,693,207

15,904,790

NOMBRE PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

Pto. FASE DE INVERSION

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 2015

PIM 2016

SALDO POR INVERTIR

2017 ESCENCARI0 3

2018

PENDIENTE POR INVERTIR

2019

444,243,725

213,446,244

2,964,500

227,832,981

500,000

27,199,653

41,439,150

158,694,178

45,660,678

29,180,243

12,319,778

4,160,656

4,160,656

0

0

0

163,664,656

30,581,789

32,754,564

100,328,303

23,190,515

33,770,837

35,339,373

8,027,578

10,722,645

2,467,461

1,858,000

6,397,185

3,500,000

3,397,185

0

0

20,577,673

544,420

963,961

19,069,292

0

9,069,292

10,000,000

0

39,439,958

39,987

0

39,399,971

0

0

3,000,000

36,399,971

23,778,609

5,500,024

2,144,224

16,134,360

4,902,286

4,000,000

7,232,074

0

4,834,235

0

1,672,200

3,162,035

3,162,035

0

0

0

191,382,368

72,091,803

10,348,773

108,941,792

13,000,000

16,000,000

13,000,000

66,941,792

96,992,381.99

40,924,046

7,597,149

48,471,187

9,575,182

2,471,000

5,063,150

31,361,855

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE RANRACCASA - PARURO

89,990,661

56,460,054

11,949,440

21,581,167

2,471,000

0

0

19,110,167

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

32,918,239

0

17,781,820

15,136,419

2,000,000

5,000,000

5,000,000

3,136,419

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

410,495,408

368,795

135,494,705

274,631,908

9,000,000

10,000,000

23,152,224

232,479,684

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR

55,152,873

17,548,628

929,000

36,675,245

2,500,000

3,000,000

3,500,000

27,675,245

1,629,854,109

469,153,494

238,778,114

921,922,501

77,961,674

113,907,967

146,725,971

583,826,888

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

TOTAL

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN •

Ponderar el desarrollo social, en particular primera infancia y niñez.

•

Reducir las brechas en desnutrición crónica infantil.

•

Incrementar el acceso a servicios de salud a nivel de toda la región.

•

Incrementar los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular mejorando el acceso y la calidad del servicio educativo.

•

Reducir el riesgo y vulnerabilidad ante desastres causados por el hombre o naturaleza.

•

Reducir la brecha de infraestructura de conectividad territorial focalizando provincias en

pobreza y pobreza extrema.

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2011

2012

2013

2014

2015

Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica.

29.9

24.3

19.9

18.2

16.7

DEFICIT 2016 PROYECCIÓN DE METAS META DE proyecta ÓPTIMA COBERTU do (B) RA (B-A) 2017 2018 2019 (A) 14.7

12.7

10.7

10.2

9.5

-0.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - MATERNO NEONATAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

DEFICIT 2016 META PROYECCIÓN DE METAS DE proyecta ÓPTIMA COBERTU do (B) RA (B-A) 2017 2018 2019 (A)

2011

2012

2013

2014

2015

Tasa de Mortalidad Neonatal

17

16

18

15

14

12

11

9

8

6

-2

Tasa global de fecundidad en los 3 años anteriores a la encuesta

3

2.3

2.3

2.7

2.5

2.3

2.1

1.9

1.7

1.5

-0.2

Proporción de Recién nacido vivos menores de 37 semanas de gestación

15.8

17.5

18.5

14.2

13.7

13.2

12.2

11.2

10.2

10.0

-0.2

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CANCER INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO Disminución de la mortalidad por cáncer de cérvix (3 X 100000) Disminución de la mortalidad por cáncer de mama. (0.5 X 100000) Disminución de la mortalidad por cáncer de estomago.(4 X 100000) Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años con Toma de Papanicolaou.

2016 META DEFICIT DE PROYECCIÓN DE METAS proyectad ÓPTIMA COBERTU 2017 2018 2019 (A) o (B) RA (B-A)

2011

2012

2013

2014

2015

8.90

7.60

7.33

7.07

7.07

7.07

6.95

6.85

6.75

3.0

-3.75

1.30

4.20

3.96

3.72

3.72

3.72

3.52

3.32

3.12

0.5

-2.62

6.80

7.60

7.38

7.15

7.15

7.15

7.00

6.85

6.7

4.0

-2.70

83.3

100.0

50.9

68.0

70.9

75.0

80.0

80.0

80.0

0.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL - VIH-SIDA/TBC 2016 META DEFICIT DE PROYECCIÓN DE METAS proyectad ÓPTIMA COBERTU o (B) RA (B-A) 2017 2018 2019 (A)

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2011

2012

2013

2014

2015

% de mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH (*)

67.8

70.9

74.0

62.1

11.6

14.7

17.8

20.9

24.0

95.0

71

5.4

3.1

3.9

1.95

2.0

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

31.3

29.7

30.2

29.33

24.75

23.65

22.55

21.45

20.35

10.0

-10.35

Cobertura de tamizaje para VIH en población clave estimada HSH Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo

PROGRAMA PRESUPUESTAL - METAXENICAS ZOONOSIS INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO Índice Parasitario Anual (IPA) Índice de población explorada en áreas con alto riesgo de transmisión de malaria % de viviendas con protección focal y física para dengue

% de instituciones educativas con CONEI, capacitados para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas

2016 META DEFICIT DE PROYECCIÓN DE METAS proyectad ÓPTIMA COBERTU o (B) RA (B-A) 2017 2018 2019 (A)

2011

2012

2013

2014

2015

4.27

1.81

2.62

1.53

0.50

1.70

1.70

1.70

1.70

1.00

-0.7

41.49

35.56

39.39

36.2

35.56

35.56

35.56

34.00

34.00

30.00

-4.0

sd

sd

76.6

99.8

80.6

82.6

84.6

86.6

86.6

100.0

13.4

47

81

64

72

73

80

85

90

90

100

10

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2012

% de personas de 15 años a mas con presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud. % de personas priorizadas expuestas a metales pesados tamizadas

17.00

2013

2014

2016 proyectad o

2015

PROYECCIÓN DE METAS

2017

2018

2019 (A)

META DEFICIT DE ÓPTIMA COBERTUR (B) A (B-A)

N.A.

9.40

7.90

7.10

6.70

6.50

6.30

2.00

-4.30

13.00

37.00

42.00

43.00

45.00

46.00

47.00

100.00

53.00

N.A

8.70

15.70

22.70

29.70

36.70

43.70

80.00

36.30

% de niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses.

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

% de personas mayores a 15 años que fueron victimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses. % de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, ansiedad y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnostico y tratamiento.

2011

2012

2013

2014

2015

2016 PROYECCIÓN DE METAS proyectad o 2017

2018

2019 (A)

META DEFICIT DE ÓPTIMA COBERTUR (B) A (B-A)

3.1

2.23

5.63

5.45

4.66

3.87

3.07

2.28

1.49

10.00

8.51

0.03

0.16

13.81

16.75

18.98

21.21

23.44

25.67

27.9

100.0

72.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

DEFICIT 2016 PROYECCIÓN DE METAS META DE proyecta ÓPTIMA COBERTU do (B) RA (B-A) 2017 2017 2019 (A)

2011

2012

2013

2014

2015

22.8

21.5

25.5

36.4

48.8

52.0

58.0

64.0

70.0

75.0

5

11.5

8.9

14.5

24.5

27.7

30.0

33.0

36.0

39.0

44.0

5

PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICOS DE EBR INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2011

2012

2013

DEFICIT 2016 PROYECCIÓN DE METAS META DE proyecta ÓPTIMA COBERTU do (B) RA (B-A) 2017 2017 2019 (A)

2014

2015

Tasa neta de matricula de educación Inicial

79.8

88.8

90.0

92.0

92.0

92.0

95.0

3

Tasa neta de matricula de educación primaria

91.7

93.8

93.8

93.8

93.8

94.0

96.0

2

Tasa neta de matricula de educación Secundaria

84.8

85.3

85.3

85.3

85.3

85.3

89.0

3.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2011

2012

2013

2014

2015

2016 proyecta do

PROYECCIÓN DE METAS

2017

2018

2019 (A)

DEFICIT META DE ÓPTIMA COBERTU (B) RA (B-A)

Cobertura de Agua Potable en el área urbana

97.5

99.3

99.3

99.4

99.5

99.5

99.5

99.5

99.8

0.3

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana

90.3

94.3

95.9

95.9

95.9

95.9

95.9

95.9

99.8

3.9

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO

2011

2012

2013

2014

2015

2016 proyecta do

DEFICIT META DE ÓPTIMA COBERTU (B) RA (B-A) 2019 (A)

PROYECCIÓN DE METAS 2017

2018

Cobertura de Agua Potable en el área rural

56.4

63.3

78.3

79.6

79.7

79.8

80.0

80.5

81.0

85.0

4.0

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área rural

15.4

19.4

17.5

28.3

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

50.0

12.0

•

•

En el marco de la programación 2017-2019, se ha elaborado tres escenarios para la programación del presupuesto del año 2017, en el primer escenario un presupuesto de S/. 1,288,158,718 soles que toma encuentra la asignación de presupuesto según las demandas reales para la ejecución de proyectos, en el segundo S/. 612,792,851 soles considera la gestión de financiamiento ante otras instancias nacionales y el tercer escenario S/. 292, 303,115 soles tiene como techo la propuesta presupuestal asignada por el MEF. Se sugiere que para la Asignación Presupuestal a ser aprobada por el MEF se deberá tomar en cuenta el pago de la Deuda Social de los Sectores de Educación y Salud, Agricultura y Transportes aproximada enS/.163´988,374, con destino al pago, nivelación de pensionistas(CAFAE) del DL 20530 de la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y las Deudas que cuentan con Sentencia Judicial en Calidad de Cosa Juzgada en favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, para el pago de sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, dictado de clases, entre otros.