ANEXO II INSTRUCTIVO PARA AUTOGESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE ENGORDE A CORRAL INGRESO A AFIP

Todo establecimiento que opere con el sistema de autogestión, el autorizado a operar el sistema tendrá que ingresar a través de la página de AFIP.

Luego de ingresar el número de CUIT / CUIL y la CLAVE FISCAL haciendo click en “INGRESAR”, se accederá a la siguiente pantalla, donde se despliega el grupo de sistemas habilitados. El usuario deberá ingresar a “SIGSA”.

En esta pantalla se deberá seleccionar como perfil “ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL” para comenzar a operara en SiGSA.

Para la operatoria relacionada con movimientos, se deberán seguir los mismos pasos que se detallaron en el anexo I. Los DT-e emitidos solo podrán ser impresos una vez que se haya efectuado el pago correspondiente. Los pasos a seguir para el armado del pago se detallan a continuación

CONFECCIÓN DE PAGOS PARA AUTOGESTORES (SiGSA)

Para la confección del/los pagos , ingresamos al menú desplegable ADMINISTRACIÓN / CONFECCIONAR PAGOS.

En esta pantalla se aprecian los movimientos emitidos pero que aún no fueron abonados.

El sistema SiGSA da la opción de seleccionar los movimientos que ya se encuentren confirmados de los diferentes usuarios y lo hacemos tildando los elegidos. O bien marcando en el ícono “LIQUIDAR” se seleccionan la totalidad de movimientos que aparecen en la liquidación. Luego de seleccionar los movimientos a pagar, hacemos click en ARMAR PAGO.

En la pantalla siguiente, “ARMADO DE PAGO”, en el recuadro “DATOS DE MOVIMIENTOS” podremos observar la cantidad de movimientos seleccionados a pagar y el monto total de los pagos que seleccionamos anteriormente. Los pagos solo podrán ser realizados mediante la opción CBU (Solo se podrá usar la cuenta del “ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL” o bien “NOTA DE CREDITO. Una vez revisada y cotejados los importes de los movimientos que vamos a abonar hacemos click en el botón “AGREGAR”.

En el caso en que el ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL deba anular movimientos, se generará una nota de crédito. Luego de la aprobación de la misma por parte del Departamento de Cuentas a Cobrar, automáticamente se verá reflejada en el sistema de pagos para su descuento. Si bien los pagos son realizados desde la cuenta del ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL, Las notas de crédito que se generen estarán directamente relacionadas con el N° de RENSPA de cada USUARIO DE ENGORDE A CORRAL. Por lo tanto cuando se realice un movimiento de un USUARIO DE ENGORDE A CORRAL en particular, se podrá utilizar la nota de crédito correspondiente. Ejemplo: En la pantalla que vemos a continuación, el ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL, en este caso Magret Oscar Ismael, no posee notas de crédito a aplicar. El USUARIO DE ENGORDE A CORRAL, en este caso Procesadora Argentina de Productos Agropecuarios, tiene dos notas de crédito a su favor.

El sistema automáticamente cancelará el importe a pagar tomando en primer lugar el saldo a favor de las notas de crédito del ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL y de los USUARIOS DE ENGORDE A CORRAL. Para proseguir hacemos click en el botón “ACEPTAR”.

En esta pantalla, focalizándonos en el recuadro de “PAGOS” se detallará en forma resumida el importe de las notas de crédito del ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL y de los USUARIOS DE ENGORDE A CORRAL discriminado por CUIT, y por defecto el sistema automáticamente generará el saldo a debitar de la cuenta del ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL. Una vez terminada la operatoria, se debe hacer click en el botón “GUARDAR PAGO”.

Para efectuar una consulta de las liquidaciones realizadas, se deberá ingresar de la siguiente forma en el menú: Administración / Consultar pagos.

El detalle de los movimientos realizados en un día determinado se podrán visualizar desde la opción Operaciones / Ver movimientos

Para poder consultar las notas de crédito utilizadas y el importe debitado de la cuenta, lo podrá obtener desde la opción: Constancia/Ver constancia de pago

FORMULARIOS Constancia de Pago

Consulta de Movimientos

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO Para consultar las notas de crédito habilitadas, previa a autorización, s deberá ingresar por: ADMINISTRACIÓN / CONSULTAR NOTAS DE CRÉDITO.

Ya en la pantalla CONSULTAR NOTAS DE CRÉDITO, tidamos las opciones: DISPONIBLES Y APROBADAS, luego buscar. Las notas de crédito que muestra son aquellas que poseen saldo disponible. El sistema, de forma automática, irá descontando desde la que tenga fecha más antigua.

Para ver el detalle de la nota de crédito impresa, debemos ir a IMPRIMIR DETALLE (Ver en la Pantalla anterior), la misma será visualizada en formato PDF y se aprecia en la última pantalla a continuación.

El monto podrá ser utilizado en forma parcial. En el detalle se podrá observar el monto que se utilizo en cada pago.