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APENDICE 12 INFORME DE MISION DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD AVSEC La finalidad del informe de la misión de auditorías, inspecciones, estudios, pruebas de seguridad y seguimientos es mejorar continuamente el PNCCSAC, recopilando los comentarios sobre la realización de las ACCA, empezando por la planificación de la misma hasta su terminación. Este informe será utilizado por el Director de Control de Calidad AVSEC-CESA para mejorar los procesos y procedimientos de las ACCA y sus seguimientos. Cada miembro del equipo completará un informe de misión después de concluir una de las ACCA y/o seguimiento, y lo entregará directamente al referido Director o en su defecto al Asistente Administrativo de esta Dirección, para los fines correspondiente.

Tipo de Actividad:_____________________________________________________________ Lugar: ______________________________________________________________________ Entidad Evaluada: _____________________________________________________________ Fecha: ______________________________________________________________________ Nombre: ____________________________________________________________________ Marque con una ¨X¨ en la casilla donde corresponda a su función: Líder del equipo:

Miembro del equipo:

Observador:

Dejado en blanco en intencionalmente

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A12-1-7

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ASPECTOS GENERALES 1.1 LOGISTICA. Aspectos por evaluar por cada miembro del equipo

Respuesta y comentarios (de ser "Sí", explique por qué)

A. Arreglos de Viaje. ¿Tuvo dificultades en los arreglos de viaje tal como en los transportes, servicios, etc.?

Sí No

B. Alojamiento en Hoteles. ¿Tuvo dificultades en relación con el alojamiento, tales como ubicación, tarifas, alimentos?

Sí No

C. Comunicaciones. ¿Tuvo dificultades en comunicarse con la Dirección de Control de Calidad o con el coordinador durante la misma? D. Comunicaciones. ¿Extrajo de las dificultades en sus comunicaciones " lecciones aprendidas"?

Sí No

Sí No

E. Preparación. ¿Tuvo dificultades en la preparación de la ACCA tales como en las secciones de información respecto a la preparación de la ACCA, contactos entre los miembros del equipo, disponibilidad de documentación, cuestionario previo a la ACCA de las Entidades involucradas y otros documentos conexos?

Sí No

F. Coordinación. ¿Tuvo dificultades al coordinar las ACCA con el Enc. de la Sec. de Inspectores Nacionales AVSEC o entre los miembros del equipo?

Sí No

G. La ACCA Sobre el Terreno. ¿Tuvo dificultades durante la ACCA, tales como falta de cooperación de las entidades involucradas, plan de trabajo, visitas al aeropuerto, transporte interno?

Sí No

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A12-2-7

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1.2 REALIZACION GENERAL DE LAS ACCA. Aspectos por evaluar por cada miembro del equipo

Respuesta y comentarios (de ser "Sí", explique por qué)

G. Notificación. ¿Tuvo dificultades en la preparación del informe de las ACCA? De ser así ¿Cuáles aspectos del proceso de preparación del informe son necesarios mejorar?

Sí No

H. Sinergia del Equipo. ¿Tuvo dificultades el equipo en trabajar en colaboración? De ser así ¿Qué aspectos de la misión pueden haberse mejorado? En caso de incidentes o discusiones en el entorno del equipo, el Enc. de la Sec. de Inspectores Nacionales AVSEC deberá estar adecuadamente informado, (véase el informe de incidentes en el adjunto).

Sí No

Dejado en blanco en intencionalmente

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A12-3-7

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2. ASPECTOS TÉCNICOS. Aspectos por evaluar por cada miembro del equipo

Respuesta y comentarios (de ser "Sí", explique por qué)

A. Uso del Cuestionario Previo a la ACCA. ¿Tuvo dificultades en el uso del cuestionario previo a la ACCA? De ser así, especifique.

Sí No

B. ¿Tuvo dificultades con el tipo de respuestas recibidas de la entidad involucrada?

Sí No

C. Uso del Protocolo, Lista de Verificación, Informe AVSEC para el Inspector Nacional AVSEC. Tuvo dificultades en el empleo del protocolo? De ser así, ¿Cómo puede mejorarse? Nota.— Los cambios que pueda proponer deberán dirigirse al Director de Control de Calidad indicándose las enmiendas propuestas en una copia de las páginas concretas de los referidos documentos.

Sí No

D. Uso del PNCCSAC. ¿Tuvo dificultades en el empleo del programa? Nota.— Los cambios que pueda sugerir deberán dirigirse al Director de Control de Calidad AVSEC-CESA, indicándose las enmiendas propuestas en una copia de las páginas concretas del programa.

Sí No

E. Uso del PNSAC . ¿Tuvo dificultades en el uso del PNSAC? De ser así, ¿cómo puede mejorarse el PNSAC? ¿Qué esferas no estaban cubiertas en las que es necesario insistir más? Nota.— Los cambios que pueda sugerir deberán dirigirse al Director de Control de Calidad AVSEC-CESA indicando las enmiendas propuestas en una copia de las páginas concretas del PNSAC.

Sí No

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A12-4-7

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3. COMENTARIOS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADA Aspectos por evaluar por cada miembro del equipo

Respuesta y comentarios (de ser "Sí", explique por qué)

A. ¿Ha presentado la entidad involucrada comentarios sobre la notificación?

Sí No

B. Cuestionario Previo a la ACCA. ¿Ha presentado la entidad involucrada comentarios sobre el contenido del cuestionario previo, especifique. C. Plan de Trabajo. ¿Ha presentado la entidad involucrada comentarios sobre el contenido del plan de trabajo, especifique. D. PNCCSAC. ¿Ha presentado la entidad involucrada comentarios sobre el contenido del PNCCSAC. Nota.— Los cambios que puedan sugerir deberán dirigirse al Director de Control de Calidad AVSEC-CESA indicando las enmiendas propuestas en una copia de las páginas concretas del PNCCSAC.

Sí No

Sí No Sí No

Dejado en blanco en intencionalmente

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A12-5-7

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4. COMENTARIOS SOBRE DOCUMENTOS Aspectos por evaluar por cada miembro del equipo

Respuesta y comentarios (de ser "Sí", explique por qué)

A. Normas, Medidas o Procedimientos de Seguridad del PNSAC. ¿Observó alguna cuestión que pueda mejorar mediante una enmienda del PNSAC?

Sí No

B. Textos de Orientación Incluidos en el PNCCSAC. ¿Observó cuestiones que pudieran mejorase mediante la enmienda de los textos de orientación que figuran en el PNCCSAC?

Sí No

C. Proceso de la ACCA. ¿Descubrió algún elemento que requiera una revisión para mejorar el proceso de la ACCA?, de ser así, ¿cómo pueden realizarse esas modificaciones?

Sí No

Fecha: _______________ Firma: ___________________________

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ADJUNTO INFORME SOBRE INCIDENTES En caso de que se presentaran dificultades durante la realización de la ACCA, ya sea entre los miembros del equipo o entre el líder del equipo y un miembro del equipo, cada participante del equipo es responsable de informar adecuadamente al Director de Control de Calidad AVSECCESA, sobre los detalles del incidente. Deberá documentarse más abajo. Incidente Sobre Sinergia del Equipo Miembro del Equipo Nombres y apellidos: _________________ Designación de los miembros, especifique: Líder:

Miembro:

Indique los detalles del incidente, sus motivos, la cuestión de que se trataba y los resultados. ¿Considera que este incidente debería influir en las asignaciones para futuras actividades de la seguridad?

Observador:

Lugar: _____________________________ Examen Realizado por el Miembro del Equipo He examinado este informe de incidentes con el líder del quipo. Deseo

No deseo

Discutir acerca de este informe de incidentes con el Director de Control de Calidad AVSEC-CESA. Examen Realizado por el Director de Control de Calidad AVSEC-CESA Comentarios (de haberlos): ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Nombre: ___________________________

Miembro del equipo: ___________________

Firma: _____________________________

Firma: _______________________________

Fecha: _____________________________

Fecha: _______________________________

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A12-7-7