ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 GENERALIDAD La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Estatuto Anticorrupción), establece en su Artículo 9° que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del Estado del Control Interno de dicha entidad. 1-

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. tiene como misión y visión para la mejora continúa de la entidad hacia la comunidad: Misión. "Somos una entidad descentralizada dedicada a supervisar y controlar prestación del servicio público de aseo, la gestión integral de residuos sólidos y ornato de la ciudad, en búsqueda de alternativas más limpias, productivas sustentables, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de comunidad.”

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Visión. "Seremos en el 2019 un modelo a nivel nacional en la gestión integral de residuos sólidos y servicios complementarios de aseo, ornato y otros; con personal calificado y comprometido, enfocados en la búsqueda de nuevas alternativas de negocios, fortaleciendo la efectividad de los procesos y el mejoramiento tecnológico para así contribuir a una mayor cultura ciudadana y de respeto por el ambiente." Igualmente se cuenta con una Política de Calidad así: "En la EMPRESA DE gestión integral del especiales y nuevos del ambiente, con continuo."

ASEO DE PEREIRA S.A ESP, trabajamos para garantizar la servicio de aseo e incursionar en el mercado de servicios negocios, contribuyendo a la preservación y sostenibilidad calidad, eficiencia y eficacia, orientada al mejoramiento

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 Con lo anterior, la Gerencia en cabeza del Dr. EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ, viene promoviendo varios programas y acciones tales cono: SUICA. La plataforma SUICA es una herramienta tecnológica que permite administrar los diferentes aspectos de los procesos relacionados con la administración, seguimiento y control de la logística de los comparendos ambientales.

EL BARRIO MÁS LIMPIO ORDENADO Y BELLO DE PEREIRA. Concurso promovido por la Empresa de Aseo de Pereira, la administración municipal y entidades privadas, con el objetivo de generar conciencia ciudadana sobre el manejo integral de residuos sólidos en Pereira y motivar entornos armónicos en los barrios de la ciudad.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 PEREIRA BASURA CERO. Programa que se viene promoviendo con el fin de Reducir progresivamente la disposición final de los residuos sólidos recuperables en la ciudad, por medio de la promoción del consumo responsable, maximización del reciclaje, recuperación y reutilización.

VIGIAS AMBIENTALES. En el marco de la alianza estratégica entre el Departamento para la Prosperidad Social – DPS y la Empresa de Aseo de Pereira EAP, alrededor de 103 vigías ambientales recibieron capacitación en materia ambiental. Los vigías pagarán servicio social con la EAP aportando a la erradicación de puntos críticos, y multiplicando las buenas prácticas ambientales entre los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos de Pereira.

DIA MUNDIAL DE LA TIERRA. Al realizar esta jornada Cultural ambiental, Aseo le apuesta a una ciudad con mayor cultura ambiental, en donde se le recuerda a los Pereiranos su compromiso con la preservación del medio ambiente en el marco del Día Mundial de la Tierra.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 Pereira la más Limpia, Ordenada y Bella. Se presentó oficialmente ante los medios de comunicación la estrategia ambiental “Pereira la más Limpia, Ordenada y Bella”, iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la estrategia Basura Cero que busca tener una ciudad ambientalmente sostenible y competitiva.

CUMPLIMIENTO CON LA OPERACIÓN DEL SERVICIO. Dentro de la Funcionalidad de la Empresa, se viene cumpliendo con la Operación del servicio, el cual es operado por ATESA de Occidente dentro de los parámetros acordados y bajo condiciones de un servicio oportuno y de beneficio para la comunidad Pereirana.

Dentro del fortaleciendo empresarial, se ha realizado los seguimientos a los planes de acción dentro del primer y segundo trimestre de la vigencia 2015. De igual forma se ha realizado el seguimiento y la actualización a los proyectos inscritos dentro del Plan de Desarrollo Municipal trimestralmente.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 Por Talento Humano, la oficina de Recursos de la Empresa, ha realizado actividades como: 

Capacitación en Riesgo Biológico con el personal del relleno sanitario "La Glorita"; de igual manera se realizó la Jornada de Inducción y Reinducción con el personal de Planta y contratistas de la entidad, entre otras actividades pedagógicas.

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Capacitación a los funcionarios de la EAP en auditorias de Calidad e indicadores de gestión como mejora continua para el Sistema Integrado de gestión.

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Conmemoración del Día de la Mujer.

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Jornada de Integración de la entidad.

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Vacaciones recreativas con los hijos de los trabajadores.

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Simulacro de evacuación.

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Brigada de salud para los funcionarios.

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Prestamos a funcionarios de la entidad por medio del Fondo Rotatorio de Vivienda y Asistencia Social.

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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno ha venido apoyando a las diferentes áreas de la Empresa así como a la alta Dirección en todo lo referente al control. También a vendió apoyando y acompañando a planeación en lo que compete a la Gestión de la Calidad. Se han realizado las auditorias de acuerdo al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, y ha generado publicaciones sobre notas de interés y autocontrol para la entidad, publicadas en la página Web de la misma.

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EJE TRANSVERSAL DE LA COMUNICACIÓN

El área de Sistemas viene realizando los comités de Ley de transparencia para dar cumplimiento con esta obligación.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 Se ha actualizado la información en la página web, para dar a conocer las actividades permanentes de la empresa. En cuanto a los sistemas de información, se ha logrado optimizar el uso financiero del software SII-WEB para las conciliaciones bancarias de tesorería y cuentas por pagar. En las conciliaciones la responsable de Tesorería socializa con el Subgerente Financiero los informes finales de cada mes y se presenta a la jefe de la oficina Contable, simplificando así los procesos del cierre contable y de Tesorería, dejando como mejora el menor tiempo invertido en el proceso. Se ha procurado implementar la planeación y el presupuesto necesario para dar cumplimiento a las normas internacionales de Información Financiera – NIIF. Se vienen realizando actividades tendientes a la adopción de la normas Internacionales de información Financiera –NIIF con la participación de la Gerencia, el Subgerente Financiero, Oficina Contable en pleno y los contratistas involucrados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar celeridad a la implementación del manual de interventoría a la Concesión, ya que puede generar altos riesgos jurídicos y en la confiablidad de la información.

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Se debe Actualizar el manual de funciones acorde a la normatividad y a la la misión institucional.

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Se recomeinda seguir con el cumplimiento de las fases propuestas para Gobierno en Línea según Decreto 2693 de 2012 y el cumplimeitno de la Ley de Transparencia.

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Se sugiere Capacitación de las NIIF a la parte financiera-Contable oara su adecuada aplicación en esta transición.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JULIO DE 2015 

Se sugiere generar acciones para la implementación de las NIIF en un Software adecuado para dar cumplimiento al primer informe, el cual es obligado y programado para Enero de 2016.

CARLOS EDUARDO MARTINEZ SERRANO Jefe Asesor de Control Interno