CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001)

Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net/cursos

AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 versión 2004 ISO 19011 versión 2011

Facilitador: Ing. Luz Stella Berón Zea

PROGRAMA PROPUESTO • Primer día. Norma NTC ISO 14001: 2004. • Planear – Planificación de los Cambios – Legislación – objetivos • Hacer – Entrenamiento, comunicaciones, responsabilidades, control operacional, emergencias, manual, control de documentos y registros.

• Segundo día – Verificar • Evaluación legal Auditoria • Acciones preventivas, correctivas. – Actuar • Revisión gerencial – Preparación auditoria • Tercer día – Ejecución auditoria – Informe de la auditoria.

RECOMENDACIONES

• No recibir llamadas telefónicas. • Apagar o poner en modo silencio celulares y radioteléfonos. • Contar con su participación durante el tiempo programado. AGOSTO 3, 14 Y 31 DEL 2012. • • Descanso de 15 minutos en las jornadas de la mañana y la tarde.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Al finalizar este seminario los participantes: o

Conocer el proceso de auditoria, para la aplicación del PHVA en el sistema de gestión ambiental

o

Tendrán las herramientas para preparar la auditoria, generar un informe que represente a la gerencia la información necesaria par el mejoramiento continuo del sistema de gestión.

o

Reconocerán y confrontarán las características de un Auditor Interno para desempeñarse eficazmente.

o

Redactarán hallazgos de la auditoria, de forma clara y objetiva.

o

Realizaran seguimiento a las mejoras realizadas en el proceso de mejoramiento.

AUDITORIA AMBIENTAL • Normas – ISO 14001 versión 2004 – ISO 19011 versión 2011 • En todos los procesos – Administrativos – Operativos – Servicio • Personal directo y contratistas que realicen labores a nombre de la empresa. – Proveedores de servicio de transporte del producto y de las materias primas.

CRITERIOS DE LA NORMA NTC ISO 14001: 2004

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

NTC ISO 14001

CLIENTE

GOBIERNO

COMUNIDAD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prevención de la contaminación. Desarrollo sostenible. Liderazgo. Participación del personal. Enfoque por procesos. Enfoque de sistema para la gestión. Identificación y control de riesgos ambientales. Relación mutuamente benéficas con las partes interesadas. 9. Toma de decisiones basado en hechos. 10. Mejora continua.

INDUSTRIALES

ACCIONISTAS

EMPLEADOS CONTRATISTA PROVEEDOR

LA ARMONIA – EN LA PRODUCTIVIDAD

Recursos naturales

Productividad

social

ELEMENTOS DEL SGA DE ISO 14001 y OSHAS 18001 Mejoramiento Continuo

Política Ambiental

Revisión por parte de la gerencia

Planificación Verificación y Acción Correctiva

Implementación y Operación

Política Ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales y otros Objetivos, metas y programas Implementación y operación Estructura y Responsabilidad Toma de conciencia, formación y competencia Comunicaciones Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta emergencias

Verificación y Acciones correctivas Seguimiento y medición Evaluación de requisitos legales y otros No conformidad y acciones correctivas y preventivas Registros Auditorias del SGA.

Revisión de la Gerencia

10

4.1. REQUISITOS GENERALES Alcance del sistema integrado: Todas las actividades realizadas por Química Básica en la planta localizada en el Municipio de Caloto. La auditoria cubre todos los procesos desarrollados.

4.1 REQUISITOS GENERALES • La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. • La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.