Balance de la Gestión Presupuestal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

Balance de la Gestión Presupuestal

Municipalidad Distrital de San Felipe

Balance de la Gestión Presupuestal

Elaborado por: Lic. Jessica del Pilar Guerra Malaverri

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

Índice I.

Introducción

Consultor Asesor: CP. Carlos Goycochea Peralta

II.

Síntesis de Diagnóstico Local

Coordinador de Proyecto: Lic. Percy Espinoza Gonzales.

III.

Balance de la Gestión Presupuestal

El presente documento ha sido elaborado por el equipo técnico del Proyecto Gobernanza Democrática y Gestión Territorial, teniendo como base la metodología del Programa Canon de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

IV.

Programación de inversiones 2013

V.

Recomendaciones

Balance de la Gestión Presupuestal

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Desde setiembre del año 2012, el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal PROMCAD – INICAM viene ejecutando el proyecto denominado: “Integración de la sociedad civil en la asociatividad municipal, para el ejercicio de la gobernabilidad democrática y el desarrollo territorial sostenible e inclusivo de 02 mancomunidades municipales más pobres del Nor Oriente de Cajamarca”, El proyecto es financiado por la Unión Europea, y respaldado por la Fundación Konrad Adenauer y la Mancomunidad Municipal Frente Norte de Ilucán, beneficiando a siete distritos de la Provincia de Cutervo, cuatro de la Provincia de Jaén y a dos Mancomunidades Municipales.

I. Introducción

El objetivo principal del Proyecto es contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para el desarrollo territorial sostenible y la disminución de la pobreza del país, teniendo como finalidad desarrollar la oferta permanente de servicios especializados, para la gobernabilidad democrática y el desarrollo territorial, a la sociedad civil y municipalidades. En el marco de la intervención del proyecto se ha considerado brindar asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de San Felipe, pues como órgano de gobierno local, es la instancia del Estado responsable de planificar, liderar y dirigir el proceso integral de desarrollo de la población en el ámbito de su jurisdicción. La asistencia técnica tiene como finalidad mejorar la capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad, para lo cual es necesario realizar un balance del ejercicio presupuestal de la gestión que permita encontrar los cuellos de botella que obstaculizan un trabajo eficiente y eficaz en beneficio de la población.

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a. Ubicación geográfica:

País: Perú

Departamento de Cajamarca

II. Síntesis de Diagnóstico Local

Provincia de Jaén Distrito de San Felipe

Balance de la Gestión Presupuestal

b. Información General: Distrito

c. Indicadores socioeconómicos Provincia

San Felipe

Departamento

Jaén

Cajamarca

Rural

Hombre 2,973 (52.5 %) 1993:

Mujer 2,691 (47.5%)

4,565 (90.36%) 2007: 5,282 (93.26%)

Población registrada Urbana

1993:

487 (9.64%)

N° viviendas ocupadas

Población por edad

Indicadores

2007: 382 (6.74%)

1,296

IDH 2007

% de población en situación de pobreza % de población en situación de extrema pobrezaGini Coeficiente

25 - 29

399 (7.04 %)

30 - 44

958 (16.91%)

45 - 54

438 (7.73%)

más NBIs

55 +

639 (11.28 %)

0 - 14

2,304 (40.68%)

15 - 24

926 (16.35%)

22.2

N° Centros Poblados

38

Dpt. Cajamarca

Provincia Jaén

Distrito San Felipe

Notas explicativas Información general  Población (2007): 2007 Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.  Densidad de la población (2007): Habitantes por Km2.

0.62

0.56

0.59

0.55

39 %

64 %

48 %

73.3%

14 %

31 %

21 %

40.7 %

0.42

0.38

0.34

0.28

33 %

70.8 %

9%

25.4%

Pobreza (2007)

(Inequidad) % de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBIs)con dos o % de hogares

Densidad Pobl. hab/Km2

Perú

Índice de Desarrollo Humano - IDH

5,664 (0.02 %) Población registrada

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38 % 11 %

46 % 16 %

Educación Población con analfabetismo (15 años a más), 2007

1, 359,558 (7.1 %)

154,800 (17.1 %)

13,984 (11.8 %)

630 (18.8 %)

Analfabetismo en mujeres, 2007

1, 023,288 (10.6 %)

116,670 (25.5 %)

9,597 (16.6 %)

418 (26.4 %)

% de población con educación superior (15 años a más), 2007

31 %

14 %

15.9 %

4.5 %

Indicadores

Perú

Discapacidad (Hogares censados) Urbana 11.9% Rural 7.7% Salud % con desnutrición 24 % crónica, 2009 (OMS) % sin acceso a servicios de salud, 2007

Dpt. Cajamarca

Provincia Jaén

Distrito San Felipe

% de viviendas sin servicio de agua de red pública dentro de la vivienda (zona rural) % de viviendas sin servicio de desagüe dentro de la vivienda (zona urbana)

Indicadores

Dpt. Cajamarca

Perú

% de viviendas sin servicio de desagüe dentro de la vivienda (zona rural) Electricidad (2007)

Provincia Jaén

Distrito San Felipe

10.1% 7.8%

15.2% 9.3%

47 %

42.3 %

48.2 %

% de viviendas sin electricidad – Urbana

11 %

13 %

10.74 %

0%

58 %

56 %

53 %

55 %

% de viviendas sin electricidad – Rural

70 %

82 %

87.41 %

100 %

15.31% 5.46% 4.58% 66.26% 3.70% 4.69%

12.76% 1.21% 1.47% 80.41% 1.75% 2.40%

24.00% 1.60% 2.56% 69.13% 1.17% 1.55%

5.17% ---0.54% 94.14% 0.15% ----

13,487

518

S/I

S/I

71,257

4,923

S/I

S/I

47 %

77 %

8.7 %

0.2 %

42.9%

20.3%

22.7%

0.1%

12 %

2%

1.2 %

0%

374

216

270

150.3

Servicio públicos básicos (2007) % de viviendas sin servicio de agua de red pública, potable dentro de la vivienda (zona urbana)

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9.9% 7.9%

Tenencia de Vivienda Alquilada Propia por invasión Propia pagando a plazos Propia totalmente pagada Cedida por .. Otra forma

Balance de la Gestión Presupuestal

31 %

87 %

28 %

80 %

37.85 %

86.15%

100 %

99.3%

33 %

35.17%

43.4%

98 %

96.21 %

98.8%

Transporte y comunicaciones Km de red vial asfaltada, 2008 Km de red vial sin asfaltar, 2008 % de población que dispone de teléfono fijo, 2007 % de población que dispone de celular, 2007 % de población que dispone de conexión a internet en el domicilio, 2007 Otros indicadores Ingreso familiar per cápita S/. (2007)

36 %

98 %

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Notas explicativas Información socioeconómica  Gini: es una medida de la desigualdad en la distribución de ingresos, 0 significa equidad total y 1 inequidad total.  % de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBIs): Necesidades Básicas Insatisfechas es un método directo para medir el bienestar. Considera un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales como vivienda, educación, salud, etc. d. Recomendaciones: La población en situación de pobreza del distrito de San Felipe es de aproximadamente el 73.3%, que en comparación al nivel provincial lo supera en un 25%. Considerando esta situación se recomienda que la gestión del gobierno local debiera tomar acciones que reviertan la siguiente problemática.  Desnutrición crónica 48.2% población infantil.  Viviendas sin agua potable es de 100% en la zona urbana y de 99.3% en la zona rural.  Viviendas sin desagüe es de 43.4 % en la zona urbana y de 98.8 % en la zona rural.  Viviendas sin electricidad es de 100% en la zona rural.  Más del 99% de la población no cuenta con servicios de comunicación telefonía fija e internet.

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La realización del Balance Presupuestal, brinda una mirada del comportamiento de la ejecución presupuestal por año fiscal, tanto a nivel de rubros como por funciones; permitiendo identificar el aumento o disminución en el porcentaje de ejecución, así como la capacidad de gestión para atraer mayores recursos. Este documento se convierte en un insumo para evaluar si la intervención del gobierno local con los recursos asignados por el estado ha logrado disminuir sustancialmente las brechas sociales brindando una mejor calidad de vida de la población.

III. Balance de la Gestión Presupuestal

La información que nos permite realizar el Balance de Gestión Presupuestal se extrae de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en el vínculo de “consulta amigable”.

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3.1. Análisis de la ejecución presupuestal por rubros Cuadro N° 01

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM.

Ejecución Presupuestal según Rubros, 2009 – 2012

Balance de la Gestión Presupuestal

Gráfico N° 01:

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas Elaboración: Equipo GD & GT - INICAM

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Evolución presupuestal por Rubros, 2011-2012

Balance de la Gestión Presupuestal

Asignación Presupuestal: Según el cuadro N° 01 podemos apreciar un incremento considerable en los dos primeros años de la actual gestión municipal, al comparar el Presupuesto Institucional Modificado – PIM con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en un porcentaje de 244%. En los dos primeros años de la presente gestión los rubros con mayor presupuesto son RECURSOS ORDINARIOS con 35%, seguido de CANON Y SOBRECANON con 34% y FONCOMUN con un porcentaje de 25%. En el año 2011, el rubro con mayor incremento en su presupuesto ha sido el de RECURSOS ORDINARIOS en un 1354%, seguido de FONCOMUN en un 40%, con respecto al presupuesto del 2010. Además se evidencia que el año 2012, hubo mayor incremento en el presupuesto del rubro de CANON Y SOBRECANON con un 37%, como también del rubro de FONCOMUN con un 32%, sin embargo en el rubro RECURSOS ORDINARIOS el incremento es mínimo (3%) con respecto al presupuesto del 2011. Al comprar los dos últimos años de la gestión anterior y los dos primeros años de la presente gestión, encontramos que esta última ha incrementado su presupuesto en un 236%, evidenciando mayos capacidad de recursos. Ejecución Presupuestal: Según el cuadro N° 01 podemos apreciar una disminución poco considerable en los porcentajes de ejecución de los dos primeros años de la actual gestión.

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En el año 2011, el rubro con mayor ejecución presupuestal ha sido el de RECURSOS ORDINARIOS con 100%, seguido de FONCOMUN con un 93% y CANON Y SOBRECANON con 81.7%. Así mismo, se evidencia que el año 2012, el rubro con mayor con mayor ejecución presupuestal es RECURSOS ORDINARIOS con 97.8, como también el rubro FONCOMUN que tiene un porcentaje de ejecución de 77.3% y finalmente el rubro de CANON Y SOBRECANON con un 60.5%. Al comparar los dos últimos años de gestión anterior y los dos primeros años de la presente gestión, encontramos que el promedio de ejecución se ha mantenido en ambos periodos. OBSERVACIONES:  Los Rubros que han concentrado los mayores incrementos son los de CANON Y SOBRECANON y el FONCOMUN.  Al comparar los dos últimos años de gestión anterior con los dos primeros años de ejecución presupuestal ambas se mantienen, sin embargo hay que tener en cuenta que el presupuesto asignado en los dos últimos años ha sido mayor, por lo que debería haber mejorado su capacidad de gestión para aprovechar mejor los recursos.  En el 2011, los rubros que presentaron mayor asignación presupuestal han tenido una eficiente ejecución presupuestal, sin embargo los rubros que han tenido menor presupuesto asignado han tenido una deficiente ejecución presupuestal.  En el 2012, de los tres rubros que han obtenido mayor asignación presupuestal solo dos han alcanzado mayor porcentaje de ejecución, sin embargo el rubro Canon y Sobrecanon es el que ha tenido el menor porcentaje de ejecución presupuestal.

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3.2. Análisis de la Ejecución Presupuestal por Funciones Cuadro N° 02 Ejecución Presupuestal por Funciones, 2009 – 2012

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM.

Balance de la Gestión Presupuestal

Gráfico N° 02

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM.

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Evolución presupuestal por Funciones, 2011-2012

Balance de la Gestión Presupuestal

Según el cuadro N° 02, podemos apreciar que en el 2009 las funciones con mayor asignación presupuestal son las de PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA, TRANSPORTE y SANEAMIENTO, las cuales han mantenido mayor asignación presupuestal en los últimos 4 años. Durante los últimos 4 años la función que mayor presupuesto ha recibido es la de PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE CONSTINGENCIA, con aproximadamente 5.5 millones de nuevos soles, siendo su porcentaje de ejecución en promedio de los 4 años de 80.7%, además la función de SANEAMIENTO es la segunda con mayor asignación presupuestal de 4.7 millones de nuevos soles, siendo en este caso el porcentaje de ejecución en promedio de 95.5%, esto permite deducir que la atención y reducción de las brechas referidas a saneamiento han sido atendidas en gran parte. Asimismo se debe mencionar que durante el periodo 2011 – 2012, la función que menos asignación presupuestal ha tenido es la de ENERGIA, con 151 mil nuevos soles, siendo su nivel de ejecución en promedio de 61.5%, precisando que existe un alto porcentaje de viviendas que no tienen este servicio en la zona rural; del mismo modo SALUD es otra de las funciones que menor presupuesto ha tenido asignado, con 188 mil nuevos soles, con un nivel de ejecución del 79.7%, teniendo en cuenta que dentro de los indicadores se tiene que la atención básica de salud es todavía limitada con relación a la población del distrito. Durante los dos últimos años las funciones que han logrado mayor porcentaje de ejecución presupuestal son las de SANEAMIENTO, con un 96.3% en promedio y PROTECCIÓN SOCIAL, con un 91.1% en promedio; por otro lado las funciones con el menor porcentaje de ejecución de su presupuesto han sido DEUDA PÚBLICA, con 0%,

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teniendo en cuenta que sólo ha sido presupuestado en el año 2012 y EDUCACIÓN, con una ejecución promedio de los dos últimos años de 1.4%. OBSERVACIONES:  Las funciones que han concentrado mayores incrementos en su presupuesto en relación a los dos últimos años son CULTURA Y DEPORTE en 388%, así como el AGROPECUARIO con un 112.2%.  La función de PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ha mantenido en los últimos cuatro años aumento progresivo en su presupuesto.  La función que en los dos últimos años ha mantenido mayor asignación presupuestal es la de SANEAMIENTO.

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3.3. Análisis de la Ejecución Presupuestal por Funciones Cuadro N° 03: Proyectos Definidos en el PIM 2012

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM

Gráfico N° 03: Proyectos Definidos en el PIM 2012

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM

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Según el Gráfico 03, se precisa que son 12 proyectos específicos y 13 proyectos genéricos, sin embargo el presupuesto de los 12 proyectos específicos es del 89.02% del presupuesto total y los 13 proyectos genéricos es del 10.98% del presupuesto asignado a inversiones. Con respecto a los proyectos definidos en el PIM, se tiene que de acuerdo al Comunicado publicado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en el mes de febrero del 2011, indica que “ … en caso los recursos se encuentran presupuestados en proyectos genéricos para su ejecución, los Gobiernos Locales deben realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, habilitando al PIP registrado viable en el Banco de Proyectos del SNIP”. Así mismo, la Dirección Nacional de Presupuesto Público recomienda que para efectos de la ejecución de estudios de factibilidad, los gastos que irrogue deben ser registrados en el proyecto 2001621: Estudios de Pre – Inversión. .

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4.1. Presupuesto Institucional Anual 2013 Según el cuadro 04, se aprecia que el Presupuesto Institucional de Apertura 2013 considera 05 proyectos, siendo todos genéricos. Esta situación debe ser mejorada para cumplir progresivamente el comunicado emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público que establece que los proyectos genéricos deben ser trasladados a proyectos específicos. Se debe recordar que la asignación de recursos en proyectos específicos permite claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que asignados en proyectos genéricos no se observa claridad en la ejecución del gasto de los recursos.

IV. Programación de Inversiones 2013

CUADRO N° 04: PIA 2013

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas Elaboración: Equipo GD & GT – INICAM

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4.2. Banco de proyectos de inversión pública priorizado Cuadro N° 05 Banco de Proyectos del Distrito de San Felipe al 2013 Código

54248

77825

80138

89907

90132

93844

104869 105621 105644

105646

Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MESOZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PORTACHUELO - NUEVO SAN FELIPE, TRAMO II META 15.1KM, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA N 16152 KM 81 - SAN FELIPE - JAEN CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUABAL ÑURUÑUPE, EN EL DISTRITO DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PIQUIJACA, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DEL CASERIO LINDEROS, DISTRITO DE SAN FELIPE. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL ANEXO PUEBLO NUEVO Y CHAFAN, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA

Monto

Función

Situación

Fecha Registro

Estado

Nivel Viabilidad

Fecha Viabilidad

1,404,884

ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

VIABLE

03/07/2007

APROBADO

PERFIL

06/09/2007

1,094,794

TRANSPORTE

VIABLE

04/03/2008

APROBADO

PERFIL

04/04/2008

1,369,281

EDUCACIÓN Y CULTURA

EN FORMULACION

28/03/2008

OBSERVADO

PERFIL

630,007

EDUCACIÓN Y CULTURA

EN FORMULACION

03/07/2008

OBSERVADO

PERFIL

299,716

EDUCACIÓN Y CULTURA

VIABLE

04/07/2008

APROBADO

PERFIL

04/07/2008

1,224,858

TRANSPORTE

VIABLE

20/08/2008

APROBADO

PERFIL

13/03/2009

3,693,357

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

15/11/2008

APROBADO

PERFIL

16/11/2008

107,910

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

24/11/2008

APROBADO

PERFIL

24/11/2008

46,300

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

24/11/2008

APROBADO

PERFIL

25/11/2008

54,009

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

25/11/2008

APROBADO

PERFIL

25/11/2008

Balance de la Gestión Presupuestal

Código

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA DE USO 105687 MULTIPLE DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 106021 TABLON, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO 106726 MULTIPLE CASERIO NUEVO PAMPA VERDE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA SAN 108306 FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 108309 ALCANTARILLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 90051 LA INSTITUCION EDUCATIVA 16154 LA COCHA, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA DE USO 110875 MULTIPLE CASERIO OCHENTIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA DE USO 111029 MULTIPLE SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA AMPLIACION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA IEP SAN FELIPE 119475 SANTIAGO SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE JAEN - CAJAMARCA MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE 121303 LOS MILAGROS PIQUIJACA, PALTO, CHUZAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO FAILCAL, 131128 DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION - DEFENSA RIBEREÑA DE LA 132807 QUEBRADA CHUZAL SECTOR HUABAL ALTO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE 143171 GUACHUMA - MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA

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Monto

Función

Situación

Fecha Registro

Estado

Nivel Viabilidad

Fecha Viabilidad

43,526

EDUCACION Y CULTURA

VIABLE

25/11/2008

APROBADO

PERFIL

26/11/2008

66,000

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

28/11/2008

APROBADO

PERFIL

29/11/2008

43,699

EDUCACION Y CULTURA

VIABLE

05/12/2008

APROBADO

PERFIL

05/12/2008

4,100,068

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

23/12/2008

APROBADO

PERFIL

24/12/2008

5,874,198

SALUD Y SANEAMIENTO

VIABLE

24/12/2008

APROBADO

PERFIL

24/12/2008

537,842

EDUCACION Y CULTURA

EN EVALUACION

18/01/2009

PRESENTADO

PERFIL

43,940

EDUCACION Y CULTURA

VIABLE

07/02/2009

APROBADO

PERFIL

07/02/2009

43,259

EDUCACION Y CULTURA

VIABLE

07/02/2009

APROBADO

PERFIL

07/02/2009

241,712

EDUCACIÓN

VIABLE

26/05/2009

APROBADO

PERFIL

26/05/2009

1,116,892

AGROPECUARIA

VIABLE

19/09/2009

APROBADO

PERFIL

19/09/2009

741,953

AGROPECUARIA

VIABLE

19/09/2009

APROBADO

PERFIL

19/09/2009

433,296

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

VIABLE

06/11/2009

APROBADO

PERFIL

06/11/2009

270,000

TRANSPORTE

VIABLE

20/01/2010

APROBADO

PERFIL

20/01/2010

Balance de la Gestión Presupuestal

Código

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TINGO 146496 MOLLE CORRAL, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL 153563 CASERIO LA MALAMA, DISTRITO DE SAN FELIPE JAEN - CAJAMARCA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 157417 AGUA POTABLE GRANADILLAS, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA 180362 LOCALIDAD DE CARRIZAL, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE INGRESO A LA 180352 LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 181502 PRIMARIA Y SECUNDARIA N 16151 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PIQUIJACA, DISTRITO DE SAN FELIPE. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO, EMBALSE EL SAUCE Y 182350 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL PALMO, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA 181628 LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL SALLIQUE 187841 II ETAPA, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 191649 PIQUIJACA,, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CREACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION 192487 COMUNAL EN EL CASERIO TRIGOPAMPA, DISTRITO DE SAN FELIPE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

Monto

Función

Situación

Fecha Registro

Estado

Nivel Viabilidad

Fecha Viabilidad

659,017

TRANSPORTE

VIABLE

05/03/2010

APROBADO

PERFIL

05/03/2010

745,482

SALUD

EN FORMULACION

18/05/2010

OBSERVADO

PERFIL

142,288

SANEAMIENTO

VIABLE

08/07/2010

APROBADO

PERFIL

08/07/2010

216,972

MEDIO AMBIENTE

VIABLE

09/06/2011

APROBADO

PERFIL

09/06/2011

152,638

MEDIO AMBIENTE

VIABLE

09/06/2011

APROBADO

PERFIL

09/06/2011

1,279,950

EDUCACIÓN

VIABLE

10/06/2011

APROBADO

PERFIL

14/06/2011

3,308,583

AGROPECUARIA

VIABLE

21/06/2011

APROBADO

PERFIL

25/07/2011

483,697

MEDIO AMBIENTE

VIABLE

19/07/2011

APROBADO

PERFIL

19/07/2011

2,549,995

ENERGÍA

VIABLE

07/09/2011

APROBADO

PERFIL

16/09/2011

299,905

TRANSPORTE

VIABLE

17/10/2011

APROBADO

PERFIL

25/10/2011

265,287

PLANEAMIENTO, GESTÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

VIABLE

02/11/2011

APROBADO

PERFIL

02/11/2011

Balance de la Gestión Presupuestal

Código

Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 204662 SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN 205726 FELIPE - SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE ANIMALES MENORES EN LA LOCALIDAD DE 209047 SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL 222172 CASERIO KM OCHENTAIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 228859 CASERIO EL SAUCE, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA 229421 I.E.I N 015, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN CAJAMARCA MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE 228827 ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA MEJORAMIENTO DEL PRONOEI DEL CASERIO EL 230773 GUAYABO, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. MEJORAMIENTO DEL CANAL SALADO, KM 0+000 235719 AL KM 02+400 TRIGOPAMPA, DISTRITO DE SAN FELIPE – JAEN. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS 237752 CASERIOS DE CUMBA Y PALO BLANCO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA Fuente: Ministerio Economía y Finanzas - SNIP Elaboración: Equipo GD & GT - INICAM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

Monto

Función

Situación

Fecha Registro

Estado

Nivel Viabilidad

Fecha Viabilidad

287,877

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

VIABLE

20/02/2012

APROBADO

PERFIL

20/02/2012

59,516

ENERGÍA

VIABLE

27/02/2012

APROBADO

PERFIL

27/02/2012

136,773

INDUSTRIA

EN EVALUACION

20/03/2012

PRESENTADO

PERFIL

198,150

CULTURA Y DEPORTE

VIABLE

02/07/2012

APROBADO

PERFIL

10/07/2012

72,080

CULTURA Y DEPORTE

VIABLE

13/08/2012

APROBADO

PERFIL

17/08/2012

56,887

EDUCACIÓN

VIABLE

17/08/2012

APROBADO

PERFIL

17/08/2012

6,413,987

SANEAMIENTO

VIABLE

18/08/2012

APROBADO

PERFIL

22/08/2012

72,687

EDUCACIÓN

VIABLE

11/10/2012

APROBADO

PERFIL

20/12/2012

192,344

AGROPECUARIA

VIABLE

12/10/2012

APROBADO

PERFIL

12/10/2012

945,646

TRANSPORTE

VIABLE

08/11/2012

APROBADO

PERFIL

20/11/2012

Balance de la Gestión Presupuestal

La Municipalidad Distrital de San Felipe, se encuentra incorporada al SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), en la actualidad cuenta en el Banco SNIP con un total de 44 proyectos. En el cuadro N° 05 se observa que la entidad registra 44 proyectos en su Banco, los cuales se encuentran en la siguiente situación:  03 proyectos están en formulación.  02 en evaluación.  39 proyectos viables.

Debemos resaltar que del total de proyectos en el Banco, 22 proyectos (50%) se encuentran desfasados por lo que deberían ser reformulados o actualizar los estudios correspondientes. Observación:  De los proyectos definidos en el banco no se han considerado las ideas de proyecto, por lo que se recomienda su incorporación al mismo.  Se parecía que no existe una verdadera planificación al momento de formular los PIA, logrando tener una programación multianual de inversión pública que permite alinear a los PIPs, con las funciones básicas del estado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

Balance de la Gestión Presupuestal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE

 Realizar un diagnóstico donde se pueda apreciar la capacidad operativa de la entidad para poder atender la inyección de mayores recursos que permitan un desarrollo sostenible.  Potenciar las áreas que realizan la gestión de inversiones a efectos de poder cumplir las metas programadas en el año fiscal, logrando una verdadera efectividad en el gasto público.  La posibilidad de conformar un directorio con los jefes o gerentes de las áreas que gestionan la inversión municipal, con lo cual se facilite la identificación y el análisis de las deficiencias y cuellos de botella para efectivizar la gestión de inversiones.

V. Recomendaciones

 Mejorar los procedimientos a efectos de agilizar la gestión de inversiones, lo que redundará en mejor y mayores recursos con la finalidad de reducir brechas sociales.  Definición de proyectos específicos en lugar de genéricos cuando se formule el PIA.  Realizar un sinceramiento al momento de definir los nombres y alcances de los proyectos con la finalidad de alinearlos con los objetivos priorizados por la gestión.