CEFP/068/2007

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Noviembre 2007

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008

Ramo 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Clasificación Económica, 2007-2008 Concepto

(Millones de Pesos y Porcentajes) 2007 Estructura

2008

Estructura

Var Real (%)

Gasto Programable Neto Total

39,168.2

100.0

32,645.9

100.0

-19.5

Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Otros corrientes Gasto de Capital Inversion Fisica Inversion Financiera Otros de capital

8,089.0 4,908.5 411.7 2,741.1 27.6 31,079.2 31,079.2 -

20.7 12.5 1.1 7.0 0.1 79.3 79.3 0.0 0.0

9,568.9 5,584.0 572.0 3,167.1 245.8 23,077.0 22,895.5 181.5 -

29.3 17.1 1.8 9.7 0.8 70.7 70.1 0.6 0.0

14.3 9.9 34.2 11.6 759.7 -28.3 -28.8 n. a. n. a.

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF 2008 y PEF 2007.

2

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008

Ramo9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Por Funciones, 2007-2008 Concepto

(Millones de Pesos y Porcentajes) 2007 Estructura 2008

Estructura

Var Real (%)

Total

39,168.2

100.0

32,645.9

100.0

-19.5

Administración Pública Ciencia y Tecnología Comunicaciones y Transportes

88.3 79.4 39,000.5

0.2 0.2 99.6

97.6 114.7 32,433.6

0.3 0.4 99.3

6.8 39.5 -19.7

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF2008 y PEF 2007.

3

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008 Ramo 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Distribución por Unidades Responsables, 2007-2008 (Millones de Pesos y Porcentajes) Concepto TOTAL DEL RAMO Secretaría Unidad de Apoyo al Cambio Estructural Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Coordinación del Sistema Nacional e-México Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Carreteras Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Servicios Técnicos Dirección General de Desarrollo Carretero Subsecretaría de Transporte Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Dirección General de Autotransporte Federal Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Dirección General de Política de Telecomunicaciones Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Dirección General de Puertos Dirección General de Marina Mercante Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. Dirección General de Planeación Dirección General de Evaluación Centro SCT Aguascalientes Centro SCT Baja California Centro SCT Baja California Sur Centro SCT Campeche Centro SCT Coahuila Centro SCT Colima Centro SCT Chiapas Centro SCT Chihuahua Centro SCT Durango Centro SCT Guanajuato Centro SCT Guerrero Centro SCT Hidalgo Centro SCT Jalisco Centro SCT México Centro SCT Michoacán Centro SCT Morelos Centro SCT Nayarit Centro SCT Nuevo León Centro SCT Oaxaca Centro SCT Puebla Centro SCT Querétaro Centro SCT Quintana Roo Centro SCT San Luis Potosí Centro SCT Sinaloa Centro SCT Sonora Centro SCT Tabasco Centro SCT Tamaulipas Centro SCT Tlaxcala

a

2007

p

2008

DIFERENCIA NOMINAL %

VARIACIÓN REAL %

39,168.2

32,645.9

-6,522.3

-16.7

-19.5

23.7 19.3 32.3 63.8 51.4 24.9 19.0 576.6 448.9 69.2 50.7 25.4 164.3 147.3 139.9

25.1 19.7 49.4 68.0 59.1 241.9 19.6 821.9 829.9 95.0 73.3 25.7 277.7 565.2 326.0

1.4 0.3 17.1 4.2 7.7 217.0 0.6 245.3 381.1 25.7 22.6 0.2 113.4 417.9 186.1

5.8 1.7 52.8 6.7 14.9 871.2 3.2 42.5 84.9 37.2 44.6 0.9 69.0 283.8 133.0

2.2 -1.7 47.7 3.1 11.0 838.4 -0.3 37.7 78.6 32.5 39.7 -2.5 63.3 270.8 125.1

163.7 27.1 77.8 17.4 26.4 521.2 111.9 27.6 13.9 29.2 15.1 287.4 963.5 705.4 1,029.8 1,080.1 304.3 1,476.8 860.9 1,376.1 974.1 1,163.7 1,252.8 1,656.4 1,604.1 991.4 545.5 534.7 1,442.1 1,833.3 1,229.4 563.7 827.6 1,127.2 809.4 1,012.8 936.2 1,111.5 547.4

202.3 32.4 63.4 93.3 22.1 1,084.9 243.1 29.9 14.7 37.1 15.6 206.9 536.0 559.1 746.7 764.8 276.2 801.6 596.2 685.0 753.2 725.2 693.0 935.3 738.2 774.8 270.1 263.9 758.2 952.1 393.1 585.4 518.2 834.2 716.4 652.9 624.3 771.2 396.8

38.6 5.3 -14.4 75.9 -4.2 563.7 131.2 2.3 0.8 7.9 0.5 -80.5 -427.5 -146.3 -283.1 -315.3 -28.1 -675.3 -264.7 -691.2 -220.9 -438.5 -559.9 -721.1 -865.9 -216.6 -275.3 -270.8 -683.9 -881.1 -836.3 21.7 -309.4 -293.1 -93.0 -359.9 -311.9 -340.3 -150.6

23.6 19.4 -18.5 436.6 -16.0 108.2 117.2 8.1 5.6 26.9 3.2 -28.0 -44.4 -20.7 -27.5 -29.2 -9.2 -45.7 -30.7 -50.2 -22.7 -37.7 -44.7 -43.5 -54.0 -21.8 -50.5 -50.7 -47.4 -48.1 -68.0 3.9 -37.4 -26.0 -11.5 -35.5 -33.3 -30.6 -27.5

19.4 15.4 -21.3 418.5 -18.8 101.1 109.9 4.5 2.0 22.6 -0.3 -30.4 -46.3 -23.4 -29.9 -31.6 -12.3 -47.6 -33.1 -51.9 -25.3 -39.8 -46.6 -45.4 -55.5 -24.5 -52.2 -52.3 -49.2 -49.8 -69.1 0.3 -39.5 -28.5 -14.5 -37.7 -35.6 -33.0 -30.0

4

Centro SCT Veracruz Centro SCT Yucatán Centro SCT Zacatecas Oficialía Mayor Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Recursos Materiales Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones Instituto Mexicano del Transporte Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Comisión Federal de Telecomunicaciones Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional Servicio Postal Mexicano Aeropuertos y Servicios Auxiliares Telecomunicaciones de México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. a Aprobado ; p Proyecto; n. a. no aplica

1,607.7 822.1 896.3 24.5 83.9 960.7 269.6 327.8 105.5 1,441.8 467.6 13.9 176.8

970.1 512.4 642.2 24.9 94.6 1,128.0 353.7 574.7 124.9 1,714.4 442.6 200.0 435.3 12.9 239.7 759.5

76.8 384.0 373.3 -

68.1 384.0 331.5 397.3 370.0

-637.6 -309.7 -254.1 0.5 10.7 167.3 84.1 246.9 19.4 272.6 -25.0 200.0 435.3 -1.0 239.7 582.6 -8.8 0.0 331.5 24.0 370.0

-39.7 -37.7 -28.3 1.9 12.8 17.4 31.2 75.3 18.4 18.9 -5.3 n.a n.a -7.5 n.a 329.5

-41.7 -39.8 -30.8 -1.5 9.0 13.4 26.8 69.4 14.4 14.9 -8.5 n.a n.a -10.6 n.a 315.0

-11.4 0.0 n.a 6.4 n.a

-14.4 -3.4 n.a 2.8 n.a

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF 2008 y PEF 2007.

5

Proyectos del PNI con cargo total o parcial al PPEF 2008 PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PRESENTES EN EL PPEF 2008 AEROPUERTOS Entidad federativa Estado de México Total

Nombre / descripción Ampliación del Aeropuerto de Toluca

Entidad federativa Estado de México y Distrito Federal Estado de México y Distrito Federal Guanajuato y Jalisco Guerrero Guerrero Jalisco Puebla y Tlaxcala Tamaulipas Total

Nombre / descripción Saneamiento Valle de México Túnel Emisor Oriente Zapotillo Acueducto Chapultepec Saneamiento de Acapulco Saneamiento de Guadalajara Saneamiento de la presa Valsequillo Ríos Pánuco y Tamesí (en estudio)

Fuente / esquema de financiamiento PEF y Privada 1

AGUA Fuente / esquema de financiamiento PEF y Estatal PEF PEF, FINFRA y Privada PEF, FINFRA y Privada PEF y FINFRA PEF, FINFRA, Estatal y Privada PEF y FINFRA PEF y Estatal 8

FERROCARRILES Entidad federativa Chihuahua Distrito Federal Tamaulipas Total

Nombre / descripción Libramiento de Cd. Juárez Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano de la ZMVM Puente internacional ferroviario en Nuevo Laredo

Fuente / esquema de financiamiento PEF, Estatal y Privada PEF y Privada PEF, Estatal, Municipal y Privada 3

PUERTOS Entidad federativa Colima Guerrero Oaxaca Sinaloa Veracruz Total

Nombre / descripción Construcción del puerto de Manzanillo II Ampliación del puerto de Zihuatanejo Ampliación del puerto de Salina Cruz Modernización del puerto de Topolobampo Ampliación del puerto de Coatzacoalcos

Fuente / esquema de financiamiento PEF PEF PEF PEF PEF 5

CARRETERAS Entidad federativa Baja California Baja California Sur Baja California Sur Chiapas Guanajuato Guerrero Guerrero Hidalgo Hidalgo Jalisco y Zacatecas Michoacán Morelos Nayarit, Jalisco y Zacatecas Nayarit, Jalisco y Zacatecas Nuevo León Oaxaca y Veracruz San Luis Potosí Sinaloa y Chihuahua Sonora Sonora Tlaxcala Zacatecas Total

Nombre / descripción Puertecitos-Laguna de Chapala Libramiento de Todos Santos San Pedro-Todos Santos Angel Albino Corzo-Siltepec Salvatierra-Acámbaro Acapulco-Zihuatanejo Zihuatanejo-Feliciano (entronque Uruapan-Lázaro Cárdenas) Cd. Sahagún-Calpulalpan Portezuelos-Límite de estados Hgo/Qro Los Camacho-Zacatecas Quetzería-Churumuco Límite de estados Mor/Mex-Cuautla Ruiz-Zacatecas Tepic-Aguascalientes, tramo Tepic-entronque carretera MEX 23 Montemorelos-Entronque San Roberto, tramo RayonesGaleana Santa María Yacochi-Benito Juárez Villa de Arriaga-San Luis Potosí Culiacán-Parral, tramo Badiraguato-Puerto Sabinal Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco Sonoyta-San Luis Río Colorado Libramiento de Apizaco Villa de Cos-límite de estados Zac/Coah

Fuente / esquema de financiamiento PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF PEF

TOTAL DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS DEL PNI FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008

23

41 405

6

MONTO DE LA INVERSIÓN ASIGNADA POR SECTORES DE LOS PROYECTOS DEL PNI PRESENTES EN EL PPEF 2008 (Miles de millones de pesos) AEROPUERTOS Fuente / Esquema PEF y Privada Total

Montos 2.5 2.5 AGUA

Fuente / Esquema PEF PEF y Estatal PEF y FINFRA PEF, FINFRA y Privada PEF, FINFRA, Estatal y Privada Total

Montos 8.7 21.3 3.5 8.2 4.6 46.3

CARRETERAS Fuente / Esquema PEF Total

Montos 19.9 19.9

FERROCARRILES Fuente / Esquema PEF y Privada PEF, Estatal y Privada PEF, Estatal, Municipal y Privada Total

Montos 12.9 1.2 0.5 14.6

PUERTOS Fuente / Esquema PEF PEF y Privada Total

Montos 1.9 1.7 3.6

Total general de los 40 proyectos para 2008 TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PNI

86.9 1780.6

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008

7

PROYECTOS DEL PNI PRESENTES EN EL PPEF 2008 A CARGO DE LA SCT TIPO AEROPUERTO CARRETERAS CARRETERAS CARRETERAS

Entidad federativa Estado de México Baja California Sur Baja California Sur Zacatecas

Nombre / descripción Ampliación del Aeropuerto de Toluca Libramiento de Todos Santos San Pedro-Todos Santos Villa de Cos-límite de estados Zac/Coah

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008

8

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Noviembre 2007

www.cefp.gob.mx