COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CIFRAS EN PESOS

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 1000 1131 1211 1221 1232 1311 1321 1322 1411 1421 1431 1432 1441 1521 1523 1531 1592 1611 1712 1713 1715 1719 2000 2111 2121 2131

SERVICIOS PERSONALES Sueldo base Honorarios por servicios personales Salarios al personal eventual Gratificados Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Prima vacacional y dominical Aguinaldo Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Cuotas para la vivienda Cuotas a pensiones Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) Cuotas para el seguro de vida del personal Indemnizaciones por separación Prima por riesgo de trabajo Fondo de retiro Prima de insalubridad Impacto al salario en el transcurso del año Ayuda para despensa Ayuda para pasajes Estímulo por el día del servidor público Otros estímulos MATERIALES Y SUMINISTROS Material, útilesy equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico

2141

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de información y comunicaciones

2151 2161 2171

Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanzas Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto

2214 2221 2231 2411 2421

SUB

%

97,765,420

7,373,820 4,795,044 4,035,373 2,135,430

57.55 0.00 1.21 0.00 0.51 1.07 9.26 3.27 1.78 8.92 1.19 0.24 1.35 0.64 0.00 2.21 0.00 4.34 2.82 2.38 1.26

500,000 70,000 6,000

3.00 0.42 0.04

2,052,550 870,575 1,812,296 15,735,868 5,557,005 3,031,094 15,155,468 2,020,729 400,000 2,300,000 1,085,934 3,757,394

1,700,000

TOTALES

169,884,000

%

2.20

10.21

45,000 235,000 20,000

0.27 1.41 0.12

150,000

0.90

10,000 36,000 50,000 30,000

0.06 0.22 0.30 0.18

28 DE OCTUBRE DE 2015 JUNTA DE GOBIERNO

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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CIFRAS EN PESOS

DESCRIPCIÓN

PARTIDA

SUB

%

2431

Cal, yeso y productos de yeso

15,000

0.09

2441

Madera y productos de madera

10,000

0.06

2451 2461 2471 2481 2491 2511 2521 2531 2541

Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos

10,000 185,000 60,000 30,000 80,000 3,800,000 100,000 40,000 100,000

0.06 1.11 0.36 0.18 0.48 22.81 0.60 0.24 0.60

2551 2561

610,000 30,000

3.66 0.18

5,500,000

33.02

30,000

0.18

2711

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, arereos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Vestuario y uniformes

550,000

3.30

2721 2731 2751

Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

400,000 30,000 20,000

2.40 0.18 0.12

2911 2921

Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios

150,000 100,000

0.90 0.60

2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

25,000

0.15

2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones

350,000

2.10

2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

160,000

0.96

2961 2981 2991

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

1,135,000 225,000 60,000

6.81 1.35 0.36

3000 3111 3113

SERVICIOS GENERALES Servicio de energía eléctrica Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua

1,500,000 23,000,000

0.18 2.81

2611 2614

TOTALES

16,657,000

%

0.22

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DESCRIPCIÓN

PARTIDA

SUB

3121 3131 3141 3171 3181 3211 3221

Servicio de gas Servicio de agua Servicio telefónico tradicional Servicio de acceso a internet, redes y procesamineto de información Servicio postal Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios

3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos

3381 3391 3411 3451 3461 3471 3511 3521 3531 3541

Arrendamiento de vehículos, terrestres, aereos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamientos especiales Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa e informática Capacitación institucional Capacitación especializada Servicios de apoyo administrativo Servicios de impresión de documentos y papelería oficial Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades Servicio de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios financierosy bancarios Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio

3551

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos , marítimos, lacustres y fluviales

3571

Instalación, reparación y mantanimiento de maquinaria y otros equipos

3251 3261 3291 3311 3321 3331 3341 3342 3361 3362 3363 3365

%

5,000 300,000 500,000 550,000 32,000 7,450,000 3,000,000

0.00 0.04 0.06 0.07 0.00 0.91 0.37

300,000

0.04

100,000

0.01

25,000 100,000 4,385,000 15,000 700,000 200,000 400,000 25,000 270,000 140,000

0.00 0.01 0.54 0.00 0.09 0.02 0.05 0.00 0.03 0.02

370,000

0.05

1,650,000 1,300,000 20,000 1,800,000 10,000 10,000 1,050,000 95,000 2,500,000 130,000

0.20 0.16 0.00 0.22 0.00 0.00 0.13 0.01 0.31 0.02

3,780,000

0.46

70,000

0.01

TOTALES

%

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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CIFRAS EN PESOS

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 3572 3581 3591

SUB

3641 3691 3711 3712 3721 3751 3761 3821 3831 3841 3911 3921 3931 3941 3962 3992

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Servicios de revelado de fotografías Otros servicios de información Pasajes aéreos nacionales Pasajes aéreos internacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Gastos de orden social Congresos y convenciones Exposiciones Servicios funerarios y de cementerios Otros impuestos y derechos Impuestos y derechos de importación Laudos laborales Otros gastos por responsabilidades Subcontratación de servicios con terceros

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4154

Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas Convenios Cotas SIAPA Devolución de derechos de extracción BIENES MUEBLES E INMUEBLES Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnología de la información Otros mobiliarios y equipos de administración Equipos y aparatos audiovisuales Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional recreativo Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio

3611

5000 5111 5121 5151 5191 5211 5231 5291 5311 5321

%

TOTALES

%

1,510,000 420,000 650,000

0.18 0.05 0.08

4,000,000

0.49

20,000 200,000 560,000 50,000 152,000 7,090,000 100,000 620,000 600,000 25,000 300,000 161,739,640 10,000 12,700,000 0 570,568,139

0.00 0.02 0.07 0.01 0.02 0.87 0.01 0.08 0.07 0.00 0.04 19.79 0.00 1.55 0.00 69.83

817,096,779

10.56

73,300,000

100.00

73,300,000

0.95

400,000 60,000 1,800,000 80,000 45,000 98,000 20,000 1,020,000 10,000

4.63 0.69 20.83 0.93 0.52 1.13 0.23 11.80 0.12

1,300,000 72,000,000

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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CIFRAS EN PESOS

DESCRIPCIÓN

PARTIDA

SUB

%

5411

Vehículos y equipo terrestre destinados a servicos públicos y la operación de programas públicos

2,500,000

28.93

5621 5641 5651 5661 5671 5692 5911 5971 6000 6132

Maquinaria y equipo industrial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica,aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinas herramienta Equipo de ingeniería y diseño Software Licencias informáticas e intelectuales INVERSIÓN PÚBLICA Obras para el tramiento, distribución y suministro de agua y drenaje

1,205,000 184,000 300,000 250,000 80,000 40,000 400,000 150,000

13.94 2.13 3.47 2.89 0.93 0.46 4.63 1.74

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOTALES

%

8,642,000

0.11

6,649,493,862

85.97

7,735,073,641

100.00

Nota: En el capítulo 3000, se considera el pago por concepto de la contraprestación por la Operación y Mantenimiento de las PTAR's, El Ahogado por 183.1MDP y Agua Prieta por 387.4MDP; así como, el pago de Derechos por Descargas de Aguas Residuales por 63.4MDP y el Pago Derechos de Extracción de Aguas Nacionales del SIAPA a TESOFE por 92.0MDP; así mismo, contempla 91.2MDP, en partidas de: energía eléctrica, impuestos, mantenimientos, laudos laborales, etc.

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