FORMA DE LOCALIZAR INFORMACION EN TODAS LAS VENTANAS DEL PROGRAMA

CASILLAS PARA INTRODUCIR LA INFORMACION A LOCALIZAR

NOMBRE (TITULO) DE LOS DATOS QUE DESEAMOS LOCALIZAR

(LA LOCALIZACION DE REGISTROS ES TAN SENCILLO COMO SELECCIONAR LA CASILLA DE BUSQUEDA QUE SE SITUA SOBRE EL TITULO DE COLUMNA POR LA CUAL QUEREMOS LOCALIZAR LA INFORMACION).. ESTE PROCESO ES IDENTICO EN CADA MODULO DEL PROGRAMA, PERO CADA PROCESO CON SUS PROPIAS COLUMNAS LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION SE REALIZA DE FORMA INCREMENTAL, ADEMÁS, PINCHANDO EN CADA NOMBRE DE COLUMNA, SE ORDENARAN DE MENOR A MAYOR O VICEVERSA LOS REGISTROS POR DICHO CAMPO.

CONFIGURACION DE UNA ORDEN DE REPARACION

DESDE GESTION DE CITAS PREVIAS O AGENDA PLANIFICADOR ENTRADAS

DIRECTAMENTE DESDE OPCIONES DE O.R. Pág. Nº 1 de 21 páginas

(1ª OPCION) O.R. DESDE CITAS PREVIAS O AGENDA ACCEDEMOS A CITAS PREVIAS DESDE ESTE BOTÓN

ACCEDEMOS A AGENDA DESDE ESTE BOTÓN

Aquí se muestran todas las citas que previamente tengamos, de forma que podremos confirmar la recepción de cualquiera de ellas haciendo doble click sobre ellas. Crearemos una cita nueva utilizando el botón de “nuevo registro” y se mostrará la siguiente ventana… Pág. Nº 2 de 21 páginas

FECHA DE CITA: tomamos fecha que corresponda HORA DE CITA: introducimos la hora de la cita CODIGO CLIENTE: introducimos el código del cliente que c trate; lo podremos localizar con la lupa, por código, nombre, se dni, y cualquiera de las matriculas que tenga dadas de alta; EN CASO DE SER UN CLIENTE NUEVO PODREMOS DARLO DE ALTA DESDE AQUÍ MATRICULA: una vez seleccionado el cliente aquí se mostraran todos los vehículos que tenga grabados; en caso de tratarse de un vehículo nuevo, podremos darlo de alta pinchando en el icono del cochecito SERIE DE ORDEN DE REPARACION: aquí seleccionaremos la serie de orden de reparación que corresponderá a la misma OBSERVACIONES: aquí detallaremos una sinopsis del motivo o naturaleza de la reparación… p.e. (reparar según peritación, …..) considerando que posteriormente se generarán de forma automática como demandas para el resguardo de depósito

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¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DE UNA CITA PREVIA ?

Si una cita previa asignada anteriormente no se cumple en su fecha y hora, podremos post-ponerla para otra fecha u hora en caso de necesitarlo, o en su defecto, podremos eliminarla. En caso de confirmarse la recepción de un vehículo mediante su cita previa, ACCEDEREMOS DE NUEVO MEDIANTE EL BOTON DE CITAS PREVIAS A ESTE PROCESO PARA SELECCIONAR LA CITA EN CUESTION

CONFIRMAREMOS LA CITA HACIENDO DOBLE CLICK SOBRE EL BOTON CORRESPONDIENTE A LA CITA PREVIA RECIBIDA

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1. PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y SE MUESTRA ESTA VENTANA 2. EN ESTA SEGUNDA VENTANA: vemos como podremos especificar datos tan importantes como fechas de entrada a taller, fecha prevista de salida, kilómetros; en pestaña de datos extra podremos colocar IMPORTE FRANQUICIA, IMPORTE DE SUPLIDO EXENTO DE IVA; en pestaña de datos facturación podremos confirmar los precios de hora que se utilizarán posteriormente para los cálculos de tiempos de mano de obra en la O.R. 3. UNA VEZ CONFIRMADOS LOS DATOS NECESARIOS, PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y AUTOMÁTICAMENTE SE GENERARÁ LA ORDEN DE REPARACIÓN Y EL SISTEMA LA MOSTRARA AUTOMATICAMENTE PARA PODER IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA ORDEN DE REPARACION PARA TALLER.

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¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DESDE AGENDA ¿

PARA LA RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESDE AGENDA Y PLANIFICADOR (DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA, LA MEJOR OPCIÓN DEL PROGRAMA), CONSULTE EL MANUAL – TUTORIAL “AGENDA PLANIFICADOR” QUE DISPONEMOS EN EL PANEL DE GESTIÓN.

(2ª OPCION) O.R. DE FORMA DIRECTA ACCEDEMOS A ORDENES DEREPARACION CON ESTE BOTON

CREAR ORDEN NUEVA: utilizamos el botón de nuevo registro LOCALIZAR UNA ORDEN EXISTENTE: podremos localizar una orden por número, serie, matricula, codigo cliente, razon social, número de factura, marca y modelo de vehículo, número de siniestro, y compañía aseguradora Buscaremos por todas las opciones de cuadros de texto que se señalan en la imagen Pág. Nº 6 de 21 páginas

CREAR NUEVA ORDEN 1º. SELECCIONAR LA SERIE DE O.R. A REALIZAR. Y mostrará el precio de hora venta cliente para esa orden. Realizaremos la introducción de datos en esta ventana, indicando datos como cliente y vehículo a reparar y facturar, datos de franquicia, observaciones, compañías aseguradoras, fecha de entrada y salida, etc…

2º CTE/VEHICULO A REPARAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo que realmente se repara (sabemos que a veces se factura a otro cliente y otro vehículo distintos del realmente reparado; el programa separa y mantiene cliente y vehículo a reparar y cliente y vehículo a facturar por separado para posteriormente mostrar estadísticas). Podremos buscar por código de cliente y por matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí. 3º CTE/VEHICULO A FACTURAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo a facturar, como puede ser una compañía, es decir, en el caso de que se facture a una compañía de un cliente (caso habitual en peritaciones); también en el caso de que un cliente nos pida que facturemos a nombre de su empresa y vehículo de su empresa, pero el que reparamos es el particular. Podremos buscar por código de cliente y por matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí.

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DESTACAR QUE PODREMOS BUSCAR UN CLIENTE POR CODIGO, NOMBRE, DNI, Y CUALQUIERA DE SUS MATRICULAS; PODREMOS CREAR UN CLIENTE NUEVO SI SE DA EL CASO. UNA VEZ QUE TENEMOS EL CLIENTE SE MOSTRARAN TODOS SUS VEHICULOS Y CUALQUIER CASO PODREMOS CREAR VEHICULOS NUEVOS TAMBIEN DESDE ESTA VENTANA. (DESTACAMOS QUE PODREMOS TRABAJAR DIRECTAMENTE DESDE LA O.R., CREAR CLIENTES, VEHICULOS, ETC.. SIN NECESIDAD DE SALIR DE ESTE MODULO) DESTACAR QUE CUANDO EL CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR COINCIDA CON EL CLIENTE Y VEHICULO A REPARAR NO HACE FALTA INTRODUCIRLOS EN LA PESTAÑA DE CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR. DESTACAR QUE A VECES SE DA EL CASO DE QUE SE FACTURA AL MISMO CLIENTE QUE SE REPARA (ES DECIR, NO SE FACTURA A LA COMPAÑIA) PERO LA COMPAÑÍA ES LA PAGADORA,… EN ESTE CASO INTRODUCIREMOS LA COMPAÑÍA EN EL INFORME PERICIAL QUE POSTERIORMENTE VEREMOS.

DESTACAMOS PODREMOS INTRODUCIR DATOS COMO FRANQUICIAS Y EMITIR SU FACTURA DE FORMA AUTOMÁTICA, SUPLIDOS, DESCUENTOS AUTOMATICOS DEL CLIENTE, Y SOBRE TODO INTEGRAR EL SISTEMA TANTO CON CATALOGO DE MECANICA, COMO CON AUDATEX, GTESTIMATE, Y TAMBIEN LA IMPORTACION DIRECTA DE FICHEROS PDF A LA ORDEN DE REPARACION. Pág. Nº 8 de 21 páginas

VARIOS PARTES DE PERITACION PARA UNA SOLA REPARACION: cuando tengamos esta circunstancia debemos tener en cuenta que la reparación sólo se realiza una vez y sólo lanzaremos una o.r. a taller, por lo que tendremos que definir para esa sola o.r. tantos partes de peritación como necesitemos. Para ello nos vamos al icono

Una vez pinchado en este botón, aparecerá la ventana donde crearemos los ilimitados partes de peritación, que posteriormente podremos facturar incluso de forma independiente, y además, especificar compañías, franquicias independientes, etc… para luego indicar la mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos subcontratados de cada parte por separado. Desde botón (Nuevo Doc. Factura) agregaremos tantos partes como existan Desde botón (Eliminar Doc. Factura) eliminaremos el parte que deseemos. Para cada parte podremos indicar que compañía aseg. Se hace cargo, nombre del perito, teléfono, poliza, etc… Podremos indicar importes de franquicias independientes para cada parte, indicar como aplicarla en la factura, incluso imprimir de forma automática la factura de la franquicia en caso de que el titular del seguro nos pida dicha factura Estos parte son sobre los cuales posteriormente podremos indicar mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos subcontratados de forma independiente

LAS INTEGRACIONES ANTERIORES NOS PERMITEN QUE INTER-ACTUEMOS CON ESOS SISTEMAS, REALICEMOS LA VALORACION (POR EJEMPLO UN PRESUPUESTO, O UNA PERITACION PREVIA A LA COMPAÑÍA) Y QUE TODO SU INFORME Y RESULTADO QUEDE INTEGRADO EN LA ORDEN DE REPARACION DE CLICK EURO-TALLER PARA SU POSTERIOR FACTURACION CON UN SOLO CLICK. UNA VEZ CONFIRMADA TODA ESTE INFORMACION (COMO VEIS, TAN SOLO HACEN FALTA DATOS DE CLIENTE Y VEHICULO A REPARAR, EL RESTO SON OPCIONALES) CONFIRMAREMOS LA O.R. PARA POSTERIORMENTE Pág. Nº 9 de 21 páginas

INTRODUCIR LAS DEMANDAS DE MANO DE OBRA DE LAS CUALES

GENERAREMOS EL

RESGUARDO DE DEPOSITO. BOTON PARA CONFIRMAR LA ORDEN DE REPARACION.

UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE REPARACION SE ACTIVARAN LOS BOTONES DE TODOS LOS PROCESOS QUE PODEMOS GENERAR DENTRO DEL HISTORIAL

A PARTIR DE ESTE MOMENTO INTRODUCIREMOS LAS DEMANDAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR EL CLIENTE O LA COMPAÑÍA, PARA IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA O.R. PARA TALLER. SI ACERCAMOS EL PUNTERO DEL RATON A LOS BOTONES, EL PROGRAMA NOS MOSTRARA UNA LECTURA DE LA FUNCION QUE REALIZA CADA UNO

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VAMOS A GENERAR EL RESGUARDO DE DEPÓSITO Y LA ORDEN DE REPARACION PARA EL OPERARIO 1º Pinchamos en el botón de demandas de trabajo solicitadas por el cliente para introducir las demandas, y aparecerá la siguiente ventana: 1º Podremos introducir la demanda separada por mano de obra, repuestos, y pintura por separado, o si lo queremos todo unido; en caso de ser una o.r. generada por cita previa, la demanda aparecerá automáticamente con la sinopsis que se introdujo en la cita correspondiente. Una vez introducida la demanda, imprimimos el resguardo de depósito para el cliente con el botón imprimir. 2º Una vez listado el resguardo de deposito, podemos confeccionar la orden de reparación para el taller, y para ello, si lo necesitamos, podremos asignar los tiempos que nos da la peritación, o incluso si hemos realizado una valoración con gt estimate o audatex, el sistema recoge automáticamente los tiempos de cada tipo de mano de obra. Estos tiempos podremos contemplarlos tanto en valores por 100 como por 60 en la ventana que aparecerá tras pinchar en el botón de asignación de tiempos.

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Esta es la ventana donde (si queremos) podremos asignar tiempos de peritaciones, de integración con sistemas como gt estimate o audatex, o simplemente partiendo de un presupuesto previo. DESTACAR QUE ESTOS TIEMPOS SE INCLUIRAN EN LA O.R. PARA TALLER Y POSTERIORMENTE, CUANDO EL OPERARIO UTILICE EL TICKADO DE TIEMPOS PARA JUSTIFICAR TRABAJOS, EL SISTEMA MOSTRARA UNA COMPARATIVA DEL TIEMPO QUE HEMOS ASIGNADO, EL TIEMPO QUE LLEVA REALIZADO, Y SI ESTE ULTIMO SUPERA AL TIEMPO ASIGNADO O NO LO SUPERA. Además, a estos tiempos que se asignarán a la o.r., podremos retenerles porcentajes reservados para el taller con la intención de no asignar todo el tiempo estimado al operario; etas retenciones podremos programarlas desde el “Mantenimiento de códigos de mano de obra para fichajes o administración”.

PUES, UNA VEZ LANZADA LA ORDEN DE REPARACION AL TALLER, SE CIERRA EL PROCESO DE ORDENES DE REPARACION, PARASANDO ESTA A LA LISTA DE ORDENES DE REPARACIONES PENDIENTES DE TERMINAR, Y SE PROCEDE A REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES HASTA QUE SE FINALICE LA REPARACION. LOS OPERARIOS COMENZARAN A TICKAR Y JUSTIFICAR TIEMPOS EN EL CONTROL PRESENCIAL

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PROCESOS DE FINALIZACION DE O.R., CONFIGURACION DE HISTORIAL, Y FACTURACION FINAL GESTION DE RECAMBIOS DE OR: los recambios podemos introducirlos de varias formas… a) asignándolos directamente desde el albaran del proveedor cuando lo decepcionamos, a la o.r; b) utilizando recambios de nuestro inventario; c) introduciéndolos a mano, como por ejemplo el caso de recambios recuperados. NOTA: PODREMOS ASIGNAR PRECIOS DE COSTE A NUESTROS RECAMBIOS DE FORMA MANUAL Y CUANDO EL RECAMBIO SEA ASIGNADO DIRECTAMENTE DESDE EL ALBARAN DEL PROVEEDOR, EL PRECIO DE COSTE DE NUESTRO RECAMBIO SERA CALCULADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, UTILIZANDO EL PVP Y EL %DTO QUE NOS INDICA EL PROVEEDOR EN SU ALBARAN. PARA ACCEDER A LOS RECAMBIOS PINCHAMOS EN EL BOTON

Y MUESTRA LA SIGUIENTE VENTANA

Aquí colocaremos los recambios de la o.r.; los localizaremos del inventario, vendrán directos del albaran proveedor, y los podremos introducir a mano, o venir de gt estimate o audatex Campo NF: para aquellos recambios que colocamos en la o.r. y que no deseamos mostrar en factura. CAMPO %IVA: no pondremos nada, salvo que sea un tipo de iva especial (por ejemplo, reparaciones de vehículos de minusvalidos para recambios que no lleven el tipo de iva oficial) Proveedor al que le compramos cada recambio; lo introducimos a mano, o si viene del albaran del proveedor automáticamente colocara su nombre. Impresión de recambios para el taller y para la compañía, donde se indicará tanto precios de coste, venta, así como los beneficios que obtiene el taller en los recambios de cada o.r. Ilimitados partes de peritación para la o.r Emisión de pedido automatico via e-mail a proveedor Pág. Nº 13 de 21 páginas

GESTION DE MATERIAL DE PINTURA: respecto al material de pintura (que no es lo mismo que la mano de obra en pintura, la cual veremos posteriormente), utilizaremos el siguiente botón SI TENEMOS CONECTADO EL BOX DE PINTURA CON LA OFICINA (QUE ES RECOMENDABLE) PINCHANDO EN ESTE BOTON PODREMOS IMPORTAR AUTOMATICAMENTE EL CONSUMO DE LA PINTURA PESADA PARA LA ORDEN DE REPARACION EN CUESTION, IMPORTANDO LOS COSTES PARA EL TALLER COMO TODO EL DESGLOSE DE LOS DISTINTOS MATERIALES PESADOS. VENTANA SUPERIOR: IMPORTES A FACTURAR: aquí introduciremos el material de pintura a facturar; en caso de importarse del box de pintura, nuestro sistema automáticamente calcula el coste para el taller y luego solo hay que introducir el venta a facturar.(de aquí obtendremos luego los beneficios) También pueden venir de gt estimate y audatex. Estos datos aparecerán en factura. VENTANA INFERIOR: en caso de importar el consumo del box de pintura, el sistema colocara todos los productos pesados para esta o.r., indicando, pintor, fecha, referencias, descripciones, volúmenes pesados, etc… es decir, todo lo real (PERO ESTO NO APARECERA EN FACTURA) Ilimitados partes de peritación para la o.r

El programa, cuando importamos el consumo de pintura desde el box, también actualiza nuestro inventario de pintura en caso de tenerlo introducido en el inventario de CLICK EURO-TALLER. Pág. Nº 14 de 21 páginas

GESTION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS: por trabajos subcontratados entendemos aquellos trabajos que se realizan al vehículo fuera del taller, y que subcontratamos a terceros.

Estos trabajos posteriormente nos los facturarán, y nosotros haremos lo mismo a nuestros clientes.

Este proceso es realmente sencillo, simplemente tenemos que introducir la descripción del trabajo realizado, introducir en el campo IMP.TALLER lo que nos han facturado, y en el campo TOTAL CTE. Aquello que queremos facturar a nuestro cliente. Con la diferencia de lo que nos facturan y lo que factura el taller, podremos obtener un listado de los beneficios que obtiene el taller. Ilimitados partes de peritación para la o.r

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GESTION DE MANO DE OBRA: en esta sección nos referimos a todo tipo de mano de obra, mecánica, chapa, pintura, agrupada o desglosada (según quiera el usuario), y distinguiendo la mano de obra real realizada por los operarios, como la mano de obra a facturar, establecida, bien por un informe pericial como por el propio usuario.

Disponemos de dos ventanas bien diferenciadas, la primera (figura siguiente) donde se muestran todos los tiempos reales realizados por los operarios una vez finalizada la orden de reparación y tras haber sido importados al histórico.

(TIEMPOS REALES REALIZADOS POR LOS OPERARIOS) En esta ventana vemos como se muestra todos los tiempos reales realizados por los operarios, fecha, mano de obra realizada, precio venta de esa mano de obra, y el tiempo real realizado; aparece desglosada por operario y días, puesto que un operario puede trabajar en un vehículo y misma mano de obra en distintos días. ESTOS TIEMPOS SE CARGAN DESPUES DE IMPORTAR LOS TIEMPOS REALES. IMPORTANTE: estos tiempos son reales, conviene no modificarlos, o en su defecto asignar, si queremos, el tiempo a facturar proporcional de cada operario. Los tiempos a facturar se generan de forma automática, auto-sumando todos los tiempos reales por cada código de mano de obra realizado. Tras pinchar en este botón, se mostrará la ventana de tiempos de facturación, de forma automática.

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(TIEMPOS A FACTURAR) aquí se muestra un resumen de todos los códigos de mano de obra tickados en la orden de reparación, agrupados, y resumiendo sus tiempos reales; cuando se trate de una integración con gt-estimate o audatex, el sistema también recogerá los detalles de dichos sistemas de valoración. Vemos como podremos introducir el tiempo a facturar, así como el precio venta de la hora, para cada código de mano de obra. Además podremos, si el usuario lo considera, introducir para cada código de mano de obra, una descripción extendida con toda la naturaleza de cada código de mano de obra, es decir, detallar realmente todo lo que se ha realizado de mano de obra en chapa, pintura mecánica, etc… Destacar que con la diferencia del precio de venta y el precio de coste posteriormente el sistema proporciona un listado con los beneficios que obtiene el taller con la mano de obra. también podremos establecer distintos tipos de iva para mano de obra especiales. Ilimitados partes de peritacion para la o.r

ENTONCES, ¿PODEMOS FACTURAR YA NUESTRA ORDEN DE REPARACIÓN? Pág. Nº 17 de 21 páginas

SI; a no ser que queramos completar unas observaciones internas para el taller, para ello usando el botón estas observaciones no se muestran en la factura, son internas para nosotros. También podremos introducir un informe pericial, indicando, la compañía pagadora de la reparación, en caso de que proceda; según ley, estos datos de la compañía deben aparecer en factura. Para introducir este informe pericial utilizamos el botón ¿COMO FACTURO LA ORDEN DE REPARACION? Uso el botón El sistema nos confirma si deseamos facturar la orden de reparación, por si no esta terminada, y así evitar equivocaciones (DESTACAR QUE PODREMOS FACTURAR Y REFACTURAR UN HISTORIAL TANTAS VECES COMO DESEEMOS) Una vez confirmada la facturación, el sistema nos pedirá confirmación para imprimir el CERTIFICADO DE GARANTIA DE POR VIDA DE DUPONT, y posteriormente muestra la siguiente ventana. En esta ventana seleccionaremos si deseamos imprimir una FACTURA OFICIAL, UNA NOTA DE VENTA (factura no oficial), UN PRESUPUESTO, O UNA FACTURA INTERNA PARA EL TALLER DONDE SE MUESTRAN LOS BENEFICIOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIAL DE PINTURA Y TRABAJOS SUBCONTRATADOS. Disponemos de dos modelos de Notas de venta: (primero) donde no se incluye iva a ningún concepto, y (segundo) donde el programa, si el usuario lo desea, carga el iva al precio de recambios y material de pintura, recalcula importes en la nota de venta para entregársela al cliente, y de esa forma no perder el iva que el taller si paga. (TODO ESTO LO HACE AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA) SELECCIONAREMOS EL PARTE DE PERITACION A FACTURAR.

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BIEN, PUES HASTA AHORA HEMOS VISTO COMO SE FACTURA UNA ORDEN DE REPARACION DIRECTAMENTE, PERO EL SISTEMA TAMBIEN PERMITE FACTURACION GLOBAL DE ORDENES DE FORMA QUE EMITIMOS VARIAS ORDENES DE REPARACION Y LUEGO PODEMOS FACTURARLAS EN UNA MISMA FACTURA (este proceso lo utilizan varios talleres que les trabajan a servicios oficiales o empresas con flotas de vehículos, y les piden una sola factura de todas las reparaciones)

(CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS) Podemos asociar una revisión periódica a nuestra orden de reparación, de forma que posteriormente el sistema nos de avisos de revisiones pendientes de realizar para que podamos ejecutar la acción comercial de avisar a nuestros clientes, mediante circular, envió de mensaje sms o como deseemos. Para adjuntar una revisión periódica utilizamos el siguiente botón

Aquí asociamos la revisión periódica y asignamos la fecha de la próxima revisión; con un mes de antelación a dicha fecha, el sistema emitirá los correspondientes avisos sobre la misma.

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REPARACIONES RAPIDAS, VENTAS DE CONTADO, VENTAS DE RECAMBIOS, INCLUSO VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN PARA ESTE TIPO DE PROCESOS UTILIZAREMOS LA GESTION DE VENTA DESDE ALBARANES DE CLIENTES; ESTE PROCESO LO INICIAMOS DESDE EL “MENU COMERCIAL” Y OPCION “ALBARANES DE CLIENTES”.

Este proceso lo utilizaremos para pequeños trabajos y ventas; podremos emitir múltiples albaranes, facturaremos un solo albaran, e incluso podremos lanzar una factura con la englobacion de varios albaranes. Podremos además desde el botón de documento venta vehículo, realizar la venta de vehículos nuevos y de ocasión, así como gestionar el correspondiente contrato de venta.

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(RECEPCION DE COMPRAS DE RECAMBIOS – ALBARANES DEL PROVEEDOR) Desde este modulo decepcionamos los albaranes del proveedor, proceso que nos permitirá entre otras cosas, consultar posteriormente estadísticas de compras, precios obtenidos, fechas de garantías, etc… PERO SOBRE TODO LA VENTAJA PRINCIPAL QUE OFRECE ES EL DESVIO AUTOMATICO DEL RECAMBIO A LA O.R Recepcionamos el albaran del incluyendo dos tipos de recambios:

proveedor,

1º el recambio de va directo a la orden de reparación, para el cual seleccionaremos la orden de reparación a la que se destina, y automáticamente pasará a la o.r. con su pvp y calculando también nuestro precios de coste. INDICAREMOS TAMBIEN A QUE FACTURA DE PERITACION DE LA MISMA SE ASIGNA EL RECAMBIO 2º el recambio que se incluye en el inventario del taller y actualizará automáticamente las existencias y el valor de las existencias. DESTACAR: UN RECAMBIO QUE NO ESTA INVENTARIADO NO TIENE QUE ADICIONARSE EN ESTE PROCESO AL INVENTARIO Pág. Nº 21 de 21 páginas