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Dirección Comercial
Planes Operativos 2012
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Contenido 1. Dirección Comercial ................................................................................................ ................................ .......................................................... 4 1.1 Indicadores Dirección Comercial: Comercial:................................................................................................ ....................................... 4 1.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ....................................................... 4 1.3 Acciones para el logro de la Cobrabilidad: ................................................................ ....................................................... 4 2. Proyectos Comunes de la Dirección Comercial .................................................................. ................................ 6 2.1 Proyecto Norma Calidad de Servicio Comercial: ................................................................ ............................................. 6 2.2 Proyecto Bonoluz:................................................................................................ ................................ ............................................................... 10 2.3 Proyecto Optimización del Ciclo Comercial: ................................................................ ................................................... 12 2.4 Proyecto Gestión deuda Regular: ................................................................................................ .................................... 17 2.5 Proyecto Incremento Cobranza en zonas carenciadas: ............................................................... ................................ 18 3. Gerencia Grandes Clientes ................................................................................................ .......................................... 22 3.1 Indicadores Gerencia Grandes Clientes: ................................................................ ........................................................ 22 3.2 Indicadores cadores Mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 22 3.3 Proyectos: ................................................................................................................................ ................................ ............................................ 22 4. Gerencia Región Central ................................................................................................ ............................................... 27 4.1 Indicadores dicadores Región Central:................................................................................................ .............................................. 27 4.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 27 5. Gerencia Región Oriental ................................................................................................ .............................................. 28 5.1 Indicadores Región Oriental: ................................................................................................ ............................................ 28 5.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 28 6. Gerencia Región Norte ................................................................................................ ................................................... 29 6.1 Indicadores Región Norte:................................................................................................ ................................................. 29 6.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 29 6.3 Proyectos: ................................................................................................................................ ................................ ............................................ 30 7. Gerencia Región Este ................................................................................................ ..................................................... 32 7.1 Indicadores Región Este: ................................................................................................ .................................................. 32 7.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 32 8. Gerencia encia Gestión Comercial ................................................................................................ ....................................... 33 8.1 Indicadores Gestión Comercial: ................................................................................................ ....................................... 33 8.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 33 9. Gerencia Control Comercial ................................................................................................ ........................................ 34 9.1 1 Indicadores Control Comercial: ................................................................................................ ........................................ 34 9.2 Indicadores mensuales: ................................................................................................ ..................................................... 34 9.3 Proyectos: ................................................................................................................................ ................................ ............................................ 34
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 10. Gerencia Nuevos Negocios ................................................................................................ ....................................... 38 10.1 Indicadores Nuevos Negocios: ................................................................................................ ....................................... 38 10.2 Indicadores mensuales:................................................................................................ ................................................... 38 10.3 Proyectos: ................................................................................................................................ ................................ .......................................... 38
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
1. Dirección Comercial 1.1 Indicadores Dirección Comercial: N° Empleado Nombre: Puesto:
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal:
Mario Pizarro Dirección Comercial
Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Mejora Calidad Servicio, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Linea Estratégica
Linea Estratégica
Miles 20%
Peso (%)
Incremento de Ingresos
% 15%
% 10%
Peso (%)
80%
90%
100%
110%
84.0%
88.0%
93.9%
>93.9%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
39
56
70
78
>78
Observaciones:
Si Valor Logrado:
Observaciones:
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41.6%
< -41.6%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
70%
80.0%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Optimizacion del ciclo com.
Indicador
20%
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Gestion de deuda
Indicador
%
Peso (%)
Mejora Calidad de Servicio, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Bonoluz
Indicador
% 35%
Peso (%)
Calidad de Servicio
Indicador
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador
Comercial Comercial Si
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Sep 94.7%
Oct 94.8%
Observaciones:
1.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Cobrabilidad Calidad de Servicio
PTO 2012 93.9%
Ene 93.7%
Feb 92.8%
Mar 92.4%
Abr 92.4%
May 93.0%
Jun 93.3%
Jul 93.6%
Ago 94.1%
Nov 95.4%
Dic 95.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bonoluz
78,000
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
Gestion de deuda
-41.6%
3.9%
3.6%
-0.7%
-8.1%
-5.6%
-6.4%
-5.2%
-7.2%
-3.7%
-3.4%
-5.5%
-3.3%
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.3 Acciones para el logro de la Cobrabilidad: Indicador que tiene como objetivo medir la eficacia del recaudo sobre las ventas. Las acciones y/o estrategias que apuntan a las mejoras independientes de los proyectos son: son
Acciones antes del corte: a. Entrega a tiempo de las facturas. b. Seguimiento y control de los Estados Esta de cada suministro. c. Gestiones previas al vencimiento; Llamadas telefónicas, VoCom, perifoneo, notificación de vencimiento por e-mail y envío de mini-mensajes. mensajes. d. Asignación de carteras por ejecutivos; Visitas personalizadas, control de deudas y gestión cara a cara.
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e. Gestión móvil; Cobro móvil camión, operativos y puerta a puerta.
Acciones de corte: a. Priorización del corte; Por circuito, monto vencido, tarifa y antigüedad. b. Auditorias y supervisión del corte; Confirmación y muestreo por lotes, control de rendimiento por brigada. c. Gestión recursiva; Desconexión recurrente de clientes con antigüedad >180 días. d. Barridos por zonas; Operativos de cortes masivos en zonas geográficas predefinidas o sub-sectores. sectores. e. Cortes nocturnos a grandes deudores. f.
Entrega de cartas pre-legal. pre
g. Llamadas de cobros compulsivos a través del VoCom.
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2. ProyectosComunes ProyectosComunes de la Dirección Comercial 2.1 Proyecto Norma Calidad de Servicio Comercial: Objetivo: Incremento de la calidad de servicio a través de planes planes, campañas de servicio al cliente y mercadeo, mejorando los tiempos de resolución de órdenes de servicio, servicio,permitiendo elevar la satisfacción de nuestros clientes de forma rentable.
Meta: Lograr el 100% de las metas planteadas de los indicadores de la norma de calidad de servicio. Calidad del Servicio
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tiempo de conexión de servicio 15%
Peso UNIDAD Meta 2012 %
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
Re-conexiones de servicios 10%
%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Tiempo de Espera en Oficinas 25% Minutos Reclamos resueltos en tiempo 30%
%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
Reducción Est. Consecutivas 20%
Miles
6,000
13,747
10,006
9,600
9,200
8,800
8,400
8,000
7,600
7,200 6,800
6,400
6,000
Actividades: Tiempo de conexión de servicio (TISE): Reducción del el tiempo de contratación a 3 días laborables (tomando en cuenta que la SIE contabiliza estos días a partir de que el cliente firme el contrato), con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el borrador de Norma Calidad Cali SIE.. Se creará un comité que dé seguimiento al indicador publicado mensualmente, mensualmente realizando monitoreo de los procesos o actividades que se llevan a cabo para el cierre del ciclo de contratación contrat con una orden de servicio que permitirá medir el tiempo total de ejecución.
Reconexiones de servicios (RSPF): ( Reducir el tiempo de reconexión a 24 horas para las zonas rurales y 12 horas para las zonas urbanas laborables, con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el borrador de Norma Calidad SIE. Con un comité que dé seguimiento al indicador
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 publicado mensualmente, realizando monitoreo de los procesos o actividades que se llevan a cabo para el cierre del ciclo de reconexión reconexión.. Uno de los proyectos que ayudarán a lograr este indicador, es la implementación de TPO, que permitirá la recepción y resolución de las órdenes de servicio directamente desde el terreno, reduciendo los tiempos de cierre de reconexiones. reconexiones
Tiempo de atención en Oficinas (TTRA): Reducir el tiempo de espera y atención de nuestros clientes en las Oficinas Comerciales para llegar a una atención general de 15 minutos, con la implementación de un sistema de turnos que mida el tiempo desde la llegada del cliente hasta el inicio de su atención, at midiendo adicionalmente el tiempo que se tarda en atender los requerimientos, generando a su vez un tiempo total de atención en oficina permitiendo esta herramienta dar un seguimiento mensual del indicador.
Actividades que apoyan el logro del iindicador ndicador desde las oficinas comerciales: a. Utilización de oficial de servicio para la orientación previa, antes de generar el ticket de atención. b. Asignación expresa de la solicitud y segmentación de la plataforma de atención atendiendo en función del servicio serv requerido. c. Asistencia del Supervisor de ATC, ante solicitudes que escapan al ámbito de los servicios comerciales establecidos.
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Reclamos resueltos en tiempo (REFA): La solución en tiempo del 97% de las reclamaciones recibidas mensualmente, la misma se mide tomando en cuenta el porcentaje resultado del cálculo de la cantidad de reclamos comerciales resueltos en tiempo entre la cantidad de reclamos comerciales resueltos durante un mes, este indicador es monitoreado por la SIE en la ejecución de la norma de calidad, la cual establece 24 horas para resolver los reclamos sin Orden de Servicio asociadas y 10 días laborables para la solución de los reclamos con Orden de Servicio asociada.
Reducción Estimaciones Consecutivas (FAES): ( Reducir las estimaciones, los suministros resueltos sin facturar a través de un plan de normalización de anomalías técnicas reportadas a través del proceso de lectura. De este modo odo se reducen las pérdidas y se mejora la calidad de la facturación (Puesta al cobro vs facturación real) y se garantiza el cumplimiento de la normativa.
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Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. Tiempo de conexión de servicio (TISE): 1. Que los CTN no resuelvan las O/S de conexiones de servicio a tiempo. 2. Falta de materiales para ejecutar las O/S. 3. Cambio de Brigadas contratistas por licitación (personal no diestro, cantidad de brigadas asignadas). b. Reconexiones de servicios (RSPF): 1. Que ue los CTN no resuelvan llas as O/S de reconexiones a tiempo. ateriales para ejecutar las O/S. 2. Falta de materiales 3. Cambio de Brigadas contratistas por licitación (personal no diestro, cantidad de brigadas asignadas). spera en Oficinas (TTRA): c. Tiempo de Espera 1. Cambios en el personal de ATC por personal no diestro. ue no se ejecute el pr programa de capacitación previsto. 2. Que 3. Incremento de la cantidad de clientes en OOCC luego de la migración de los clientes Bonoluz y ExPRA. 4. Retraso en la implementación del Sistema de Turnos con Voz en todas las OOCC. d. Reclamos resueltos en tiempo (REFA): 1. Que los CTN no resuelvan las O/S asociadas a reclamos en tiempo. 2. Que las OOCC no resuelvan a tiempo los reclamos que les corresponden. 3. Incremento significativo en la cantidad de reclamos generados luego de la migración de los clientes Bonoluz y ExPRA. e. Reducción Estimaciones Consecutivas (FAES): 1. Falta de gestión y ffalta de depuración de clientes. 2. No cumplimiento del plan de normalización. normalizaci
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2.2 Proyecto Bonoluz: Objetivo: Otorgar el beneficio Bonoluz a todas aquellas personas que poseen la tarjeta Solidaridad y que son beneficiarios del Bonogas hogar.
Meta: Contratación de 78,000 clientes o usuarios, beneficiarios Bonoluz.
Actividades: A continuación las acciones para la implementación de la contratación de personas Bonoluz.
Actividades pre-operación operación de terreno: a. Conformación equipos de trabajo por Región y equipo administrativo (Procesador de datos y analistas). b. Capacitación; formación-taller formación taller equipos de trabajo, 8 horas (4 horas servicio al cliente y 4 horas operativa terreno) c. Establecer meta diaria, semanal y mensual (para coordinador y supervisores. d. Generar anuncio en la Radio Invitando a los beneficiarios Bonogas ogas a las oficinas comerciales a realizar su contrato. e. Refuerzo personal servicio al cliente en oficinas comerciales.
Actividades operación de terreno: a. Interacción con líderes comunitarios con apoyo de gestión comunitaria, b. Desarrollo de la promoción en medios de comunicación. c. Perifoneo en zona a intervenir. d. Contratación de clientes y usuarios: personas beneficiarias del Bonogas B hogar. e. Contacto con personal de solidaridad para evaluación evaluación de los trabajos de campo.
Metas mensuales proyecto Bonoluz: Se proyecta una meta de captación promedio mensual de 6,500 clientes para totalizar 78,000 beneficiarios Bonoluz en la zona de concesión de EDE Este para el 2012, con el cierre alcanzado en el 2011 de 140,200 clientes Bonoluz se contempla finalizar el mes de diciembre con un total empresa de 218,200 clientes beneficiarios del subsidio eléctrico captado en los últimos dos años.
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Carta Gantt:
Inversión y/o Gastos: MMUS$ 0.9 al cierre 2012
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. El 65% de los clientes Bonogas disponibles en nuestra zona de concesión, ya están contratados el porcentaje restante corresponde a personas que en las diferentes intervenciones no se han podido contactar en terreno, esto dificulta la ubicación de los mismos. b. Tenemos un potencial pend pendiente iente de contratar 82,000 y la meta es de 78,000.00, la experiencia en terreno de contratación es de un 65%.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 c. La no asignación de Bonogas hogar a nuevos nuevos beneficiarios de Solidaridad dentro de nuestra zona de concesión. d. Los listados elaborados por solidaridad especifican direcciones que en la mayoría de los casos no coinciden con la realidad en el terreno. e. Muchos de los clientes aún aún con la perspectiva del beneficio no se animan a contratarse, por tener deudas anteriores, anteriores, otros que simplemente no le interesan, entre otras casuísticas. f.
La difusión de las informaciones respecto al proyecto no han fluido a través de los organismos oficiales (ADESS y Solidaridad) lo que impide llegar a la mayor parte de los beneficiarios restantes o que estos se acerquen a nuestras oficinas para contratarse.
g. Conflictos sociales.
2.3 Proyecto Optimización del Ciclo Comercial: Objetivo: Garantizar que cada etapa del ciclo comercial sea en sí misma un proceso óptimo.
Meta: Lograr el 100% de la ejecución o metas planteadas de los mini proyectos o indicadores que lo componen. Optimización Ciclo Comercial
Peso UNIDAD Meta 2012
Reducción de anomalías de facturación 30%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Miles
13%
0%
1%
3%
4%
6%
7%
8%
8%
8%
11%
12%
13% 99%
Efectividad de la Lectura 20%
%
94%
91%
92%
92%
92%
92%
93%
93%
94%
95%
97%
98%
Reducción de Reclamos Procedentes 20%
%
13%
-
-
10%
11%
11%
12%
13%
13%
16%
16%
14%
15%
Incremento Plataforma de cobro en línea 15%
%
100%
5%
10%
20%
35%
50%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Actualización de base de datos 15%
%
15%
-
-
-
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Actividades: Reducción de Anomalías de Facturación: Eficientizar la generación de anomalías de facturación de modo que sin arriesgar la calidad de la facturación, se facture la mayor cantidad de suministros posibles en ciclo, contribuyendo así a una notificación más oportuna, una puesta al cobro más eficiente y un mejor uso del tiempo utilizado para el análisis de los suministros.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Efectividad de la Lectura: Reordenar y balancear las rutas e itinerarios de lecturas y reparto de la empresa, con el fin de optimizar los procesos de lectura, facturación, reparto, corte y cobros de las facturas.
Reducción de reclamos procedentes: Reducir la cantidad de reclamos comerciales que generan los clientes y sonresueltos procedentes a través de las diferentes oficinas comerciales.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Actualización de datos: Actualizar y sanear la base de datos de clientes de EDEEste para mantener una comunicación efectiva entre el cliente y la empresa por medio de una promoción de información interna a todos nuestros Agentes Comerciales que tenga contacto directo con los clientes. Esta promoción se realizara en dos fases con una duración de tres meses en cada fase y conllevará incentivos de reconocimientos.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Plataforma de Cobros en Línea: Poseer una plataforma de cobros externos robusta, conectada en línea, que utilice tecnología de punta,, que permita la expansión del uso de los canales alternos. Dentro de los desarrollos, se contempla la conexión en línea de todas las Instituciones Bancarias, el desarrollo de una plataforma de cobros externos para la conexión con los puntos de pago y la actualización y mejora de la página web, e en n su sección de pagos.
Incremento Puntos de Pago: Pago Lograr tener una red de puntos de pago amplia, alcanzando una cobertura en toda nuestra zona de concesión, que les brinde comodidad y accesibilidad a los clientes para el pago, a través de análisis que determinen las zonas más factibles de instalación y que sean estratégicos a nuestros intereses como empresa.
Dentro de las Actividades a desarrollar en las oficinas comerciales que apoyan la optimización del ciclo comercial, se mencionan las siguientes: a. Campaña de actualización de datos en oficinas comerciales; Confirmación y/o corrección en sistema de teléfono, correo electrónico, dirección y cedula. b. Uso de los label en cada cambio de medidor; Facilitando al lector la tom toma lectura correcta y la posterior facturación de la energía.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 c. Actualización en tiempo de los cambios de medidor; Utilizando las rutas de lectura (3 días antes o después del periodo de lectura). d. Remoción de medidores asociados a suministros en baja. e. Corrección cción de direcciones; Organizar y colocar en su lugar medidores fuera de ruta.
f.
Depuración de suministros inexistentes en terreno; Confirmación mediante inspección previa la existencia real en terreno del suministro.
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. Reducción de Anomalías de Facturación: 1. Estacionalidad. Estacionalidad ncremento en la operativa de normalizaciones. 2. Incremento 3. Incremento nto de la cantidad de clientes clientes. 4. Inconvenientes para la toma del total de las lecturas. b. Efectividad de la Lectura:
c.
1.
Limitaciones de espacios en servidor donde son almancenadas las fotos tomadas a los medidores.
2.
Que en los centros de lectura y reparto no tengan los suficientes recursos para enviar al terreno a confirmar las direcciones erradas de los clientes, para que posteriormente sean corregidas.
3.
Nuevas contrataciones con direcciones cerradas
Reducción de reclamos procedentes: 1. Que ue las áreas que causan el reclamo no realicen las acciones de mejoras identificadas icadas,, afectando negativamente a la reducción de los mismos. mismos
d. Actualización de datos: 1. Que ue los materiales y herramient herramientas as requeridos no estén a tiempo. 2. Que ue los clientes clien no accedan a dar los datos. 3. Que ue el personal de las OOCC y Centro de Llamadas no solicite los datos a los clientes..
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 e. Incremento Plataforma de Cobros en Línea:
1. La suspensión de nuevas contrataciones de puntos de pago por temas de presupuesto y pago de comisiones. 2. Proyectos importantes de tecnología que desplacen los cronogramas de trabajo con los bancos, para conexión en línea.
2.4 Proyecto Gestión deuda Regular Regular: Objetivo: Controlar el crecimiento de la deuda y reducir la misma en el segmento de clientes gestionables, dentro de la categoría de Clientes Regulares. Meta: Reducir en 41% la deuda al cierre Diciembre 2011 que asciende a RD$682.64MM, RD$682.64MM gestionándola de la siguiente manera: manera •
Un 60% de la deuda a Dic. 2011 con una antigüedad mayor a 30 días en Circuitos A, B y C, excluyendo las zonas carenciadas, actas y reclamos.
•
Un 20% la deuda a Dic. 2011 con una antigüedad mayor a 30 días en Circuitos D y G, excluyendo las zonas carenciadas, actas y reclamos.
Actividades Se realizara un conjunto de acciones, que permitan la reducción de la deuda deuda, entre las cuales se contempla una recuperación a través de gestión de deuda en clientes morosos en oficinas comerciales, que incluya revisión y gestión en terreno, gestión de cobranza legal externa con sus metas de recuperación, así como depuración de cartera y envío a incobrabilidad de lass cuentas inexistentes y de difícil gestión.
Deuda Circuito A, B y C Deuda D y G
Deuda Inicial 366.7 316.0 682.6
Deuda Final 146.7 252.8 399.4
Variacion RD$MM MMUS$ (220.0) (5.5) (63.2) (1.6) (283.2) (7.1)
Deuda a Gestionar % US$MM -60% (6.8) -20% (2.0) -41% (8.8)
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Carta Gantt:
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. Retraso o no aprobación de la declaración de incobrable que se proyecta para 2012. b. Impedimentos en la depuración de la cartera, por mantener indicadores externos (Pérdidas,, cartera de clientes, etc.).
carenciadas 2.5 Proyecto Incremento Cobranza en zonas carenciadas: Objetivo: Incrementar la cobrabilidad de los sectores correspondientes al desmonte, pasando de 45% a 56% acumulado año.
Meta: Incrementar en 11 puntos porcentuales la cobrabilidad al cierre del 2012 2012.
Actividades: Para poder alcanzar el objetivo propuesto se definen a continuación un conjunto de acciones agrupadas en dos grandes grandes bloques; Administrativos y operativos.
Administrativas: •
Conformación del comité de incremento de cobros en desmonte.
•
Desarrollo de la estrategia, funcionalidades, seguimiento y controles.
•
Aplicación de tasa de reconexión.
•
Revisión de duplicidades en sistema, análisis y depuración de cartera.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012 Aplicación de reportes.
•
Operativas: •
Incremento de operativos móviles con carpa.
•
Aumento del cobro rodante, mediante la adición de siete unidades móviles.
•
Incremento de Brigadas, ajustado por zona y cantidad de mora.
•
Intensificación de gestión de cortes; especialmente el segmento de comercios y grandes deudores.
•
Operativos en barrido por sub zonas.
•
Implementar la gestión de cobros móviles con apoyo de SOLIDARIDAD, directamente en establecimientos o centros que operan con la tarjeta (Envasadoras de gas, colmados, otros)
•
Gestión de morosidad, entrega de cartas pre pre-legal legal y pase a gestión legal.
•
Puesta del Vocom Vocom clientes no Bonoluz (actualmente solo se le habilita solo a los Bonoluz).
Meta mensual por Oficina Comerc Comercial: Se asignó para cada Oficina un crecimiento en proporción al promedio de cobros del último trimestre 2011. El crecimiento presupuestado es del orden del 11%, las premisa premisas consideradas para estructurar las proyecciones fueron las siguientes: •
% de ajuste real por mes (Según histórico promedio últimos 3M Facturación y Cobros).
•
Depuración de cartera, 10% de duplicidad.
•
Proyectos de inversión, afectando 33,600 suministros afectando 5 oficinas.
•
Pronóstico de crecimiento cartera Bono Luz.
•
Otros efectos; Cambio de contratista, semana santa, elecciones y temporada ciclónica.
•
Estabilización sistema, depuración de cartera, mayor capacidad operativa de gestión e incremento de la productividad.
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Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Cobrabilidad % 2012 Central
Central Oriental Oriental Norte Norte Este
1110-Independencia 1120-Luperon 1210-Americas 1220-Megacentro 1230-Invivienda 1130-Sto Dgo Norte 1370-Monte Plata 1310-SPM 1320-Romana 1330-Higuey 1340-Seibo 1350-Hato Mayor 1360-Boca Chica
Este
Total
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
YTD
74.5% 50.9% 34.1% 46.1% 39.8% 26.3% 31.4% 38.7% 52.4% 41.4% 59.1% 61.0% 60.7% 83.0% 82.6% 34.4% 59.8% 45.0%
61.9% 50.9% 41.5% 48.1% 43.2% 33.1% 36.9% 44.1% 61.9% 47.7% 61.9% 61.0% 61.9% 83.1% 83.9% 36.4% 61.4% 48.8%
69.6% 57.2% 46.7% 54.1% 48.6% 37.2% 41.5% 49.5% 69.6% 53.6% 69.6% 68.6% 69.6% 93.4% 94.3% 41.0% 69.0% 54.9%
61.5% 50.5% 41.3% 47.8% 43.0% 32.9% 36.7% 43.8% 61.5% 47.4% 61.5% 60.7% 61.5% 82.6% 83.4% 36.2% 61.0% 48.5%
74.3% 61.0% 49.8% 57.8% 51.9% 39.7% 44.3% 52.9% 74.3% 57.2% 74.3% 73.2% 74.3% 99.7% 96.3% 43.7% 73.4% 58.5%
68.9% 56.6% 46.2% 53.6% 48.1% 36.8% 41.1% 49.1% 68.9% 53.1% 68.9% 68.0% 68.9% 92.5% 93.4% 40.6% 68.4% 54.4%
77.5% 63.7% 52.0% 60.3% 54.1% 41.4% 46.2% 55.2% 77.5% 59.7% 77.5% 76.4% 77.5% 98.8% 99.8% 45.6% 76.3% 61.0%
73.5% 60.4% 49.3% 57.2% 51.3% 39.3% 43.8% 52.4% 73.5% 56.6% 73.5% 72.5% 73.5% 98.7% 99.7% 43.3% 72.9% 58.0%
70.3% 57.8% 47.2% 54.7% 49.1% 37.6% 41.9% 50.1% 70.3% 54.2% 70.3% 69.3% 70.3% 94.4% 95.3% 41.4% 69.8% 55.5%
80.7% 66.3% 54.2% 62.8% 56.4% 43.1% 48.1% 57.5% 80.7% 62.2% 80.7% 79.6% 80.7% 97.5% 98.5% 47.5% 78.9% 63.4%
75.0% 61.6% 50.3% 58.3% 52.4% 40.1% 44.7% 53.4% 75.0% 57.8% 75.0% 74.0% 75.0% 95.6% 96.6% 44.2% 73.9% 59.0%
83.3% 68.5% 55.9% 64.8% 58.2% 44.5% 49.7% 59.3% 83.3% 64.2% 83.3% 82.2% 83.3% 93.2% 94.1% 49.1% 80.7% 65.2%
72.5% 58.7% 47.2% 55.3% 49.6% 37.5% 42.1% 50.3% 70.5% 54.4% 71.1% 70.4% 71.3% 92.6% 93.1% 41.9% 70.3% 55.9%
Carta Gantt:
Recursos contemplados contemplados: Se plantea un incremento en relación a la cantidad de brigadas destinadas para la gestión del desmonte, el cuadro anexo muestra una estimación de los costos asociados por Gerencia Regional. Se excluye el primer trimestre en los costos, dado que actualmente se utiliza una cantidad in inferior de brigadas.
20
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. No contar con las unidades mobiles correspondientes b. No disponibilidad de vehículos c. No sincerización de la Base de Datos d. Incumplimiento de los proyectos de Pérdidas en estas Zonas Carenciadas. Carenciadas
21
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
3. Gerencia Grandes Clientes 3.1 Indicadores Gerencia Grandes Clientes: N° Empleado Nombre: Puesto:
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal:
Luis M. Cepeda Lorenzo Gerente Grandes Clientes Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Incremento de Ingresos, Optimización Egresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
% 20%
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
%
Si Valor Logrado:
% 10%
90%
100%
110%
93.0%
98.0%
>98.0%
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-42%
< -42%
70%
80%
90%
100%
110%
100%
Observaciones:
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
80% 90.0%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
15%
70% 100%
Observaciones:
3.2 Indicadores Mensuales: Mensuales INDICADOR Cobrabilidad
PTO 2012 98.0%
Ene
Feb
Mar
98.2% 99.0% 97.2%
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
98.0% 98.8% 97.8% 96.8% 99.0% 98.6% 96.8% 98.8% 97.7%
Gestion de deuda
-42%
0%
-3%
-3%
-4%
-4%
-9%
-3%
-3%
-4%
-3%
-3%
-3%
Retencion UNR
97%
96%
99%
86%
102%
96%
95%
96%
102%
98%
94%
99%
99%
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimizacion del Ciclo Com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.3 Proyectos: Reducción Deuda de Industriales: Industriales Objetivo: Reducir educir el atraso de la cartera de los clientes Industriales.
Meta: Reducir en RD$ 75.49 MM el atraso de la cartera de los clientes Industriales, garantizando que la deuda descienda de RD$ 179.74 MM al cierre del 2011 a RD$ 104.12 MM al cierre 2012, garantizando una cobrabilidad mayor o igual al 100%.
22
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Proyección mensual: Este plan va enfocado a la disminución de la deuda de los clientes Industriales a través del cobro de atrasos. Para este indicador solo se está tomando en cuenta los suministros en estado de Alta al cierre del 2011 y no se considera los cargos de actas intencionales y no intencionales que se realicen durante el año 2012. De acuerdo a las diferentes actividades se ha establecido una proyección del comportamiento de la deuda en RD$ MM hasta el cierre del 2012, la cual será medida mensualmente con los resultados presentados por el Tablero de cobros. A continuación la proyección ión por mes para el cobro del atraso propuesto: propuesto Deuda Cierre 2011
ACCIONES
Meta 2012
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Levantamiento de Embargos
6.05
0
0
0
0
0
6.05
0
0
0
0
0
0
Gestión Legal
24.82
0
0
1.7
2.3
1.8
4.37
2.4
2.8
2.7
2.7
2.1
1.95
Aplicación Política de Negociación
29.8
0
0
2.79
3.59
2.79
4.59
1.89
2.59
3.09
2.99
2.59
2.89
Cierre Reclamos mediante Negociación
14.82
1.3
2.5
1.8
2.1
0.8
1.41
0.8
1.1
1.21
Total
75.49
7.19
7.09
16.81
6.39
6.19
6.49
5.79
6.05
179.74
0
0.8
-
0.80
1 5.49
7.20
Total
104.25
Gantt de actividades:
Gestión Deuda Gobierno Cortable: Cortable Objetivo: Reducir el atraso de la cartera de Instituciones de Gobierno Cortable.
Meta: Reducir en RD$ 18.8 MM el atraso de la cartera de instituciones de gobierno cortable, garantizando que la deuda descienda de RD$ 157.7 MM al cierre del 2011 a RD$ 138.90 MM al cierre 2012, garantizando una cobrabilidad mayor o igual al 100%.
Proyección mensual: Este plan va enfocado, focado, a la disminución de la deuda de Gobierno Cortable en base al cobro de atrasos. Para este indicador solo se está tomando en cuenta los suministros en estado de Alta al cierre del 2011.
23
Planes Operativos Dirección Comercial 2012 De acuerdo a las diferentes actividades se ha establecido una proyección pr del comportamiento de la deuda en RD$ MM hasta el cierre del 2012, la cual será medida mensualmente con los resultados presentados por el Tablero de cobros.
A continuación la proyección por mes para el cobro del atraso propuesto propuesto: IN DIC ADOR Reducción Deuda Gobierno Cortable
M eta
Deuda C ierre 2 0 11
18.80
157.70
Ene
F eb
Mar
Abr
M ay
1.0 11.0
J un
Jul
2.0
Ago
Oct
Sep
1.0
N ov
2.0
Dic
1.0
Total
138.90
Gantt de actividades:
Conciliación Ayuntamientos: Ayuntamientos Objetivo: Conciliación de Ayuntamientos de los existentes en la zona de concesión de EDEEste los cuales a la fecha no poseen Acuerdo Transaccional con la empresa y/o precisan conciliar periodos pendientes.
Meta: Conciliar los 14 Ayuntamientos pendientes por Acuerdo conciliatorio con EDEEste. A continuación la proyección por mes de los Ayuntamientos a conciliar: INDICADOR Conciliación Ayuntamientos
Meta 13
Conciliación 20 11 3
Ene
Feb
Mar
Abr
M ay
Jun
Jul
1
2
1
2
Ago
Sep
Oct
N ov
Dic
2
2
1
2
Total 13.00
24
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Gantt de actividades:
Retención de UNR: Objetivo: a. Garantizar que los UNR´s actualmente contratados por EDE Este se mantengan en la cartera de la empresa. b. Mantener en la cartera de EDE Este todos los Grandes Clientes que por su condición de demanda KW aplican para obtener licencia UNR. c. Mantener un incremento gradual y sostenido de facturación de energía, al compás del crecimiento de la zona de concesión, garantizando la facturación base empresa.
Meta: Retener los veinticuatro (24) clientes de los que 16 son actualmente UNR y no ejercen su licencia y 8 son posibles solicitantes soli por su condición de demanda. Ta ri fa
Te rmi na ci ón de contra to
UNR
UNR
31-Oct-12
Si
UNR
UNR
30-Sep-12
Si
UNR
UNR
30-Oct-12
Si
UNR
UNR
30-Sep-12
Si
UNR
UNR
30-Jun-12
Si
UNR
UNR
30-Jun-13
Si
1,158
UNR
UNR
29-Feb-12
Si
300,000
500
UNR
UNR
10-May-13
Si
ZONA FRANCA ROMANA I
978,659
1,072
UNR
UNR
30-Jun-14
Si
ZONA FRANCA ROMANA II
708,414
898
UNR
UNR
30-Jun-14
Si
PARMALAT DOMINICANA
396,800
920
UNR
Regulada - 10%
14-Dec-12
No
PLAZA LAMA - Av. Duarte
398,600
920
UNR
Regulada - 15%
1-Mar-12
No
INDUSTRIAS MACORISANAS
532,800
1,044
UNR
Regul ada
n/a
n/a
CRISTOBAL COLON C. POR A.
241,807
1,172
UNR
Regul ada
n/a
n/a
CENTRO DE ACOPIO GRUPO RAMOS
600,000
1,200
UNR
Regul ada
n/a
n/a
TEMPLASTISA
267,600
1,092
UNR
Regul ada
n/a
n/a
PROCESAMIENTO DE COMESTIBLES
105,360
1,006
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
CARTONES DEL CARIBE
369,833
980
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
CORTES HERMANOS
280,800
1,008
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
CORP. AVICOLA Y GANADERA
672,000
1,344
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
AZUCARERA PORVENIR
368,400
1,668
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
2,480,400
4,284
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
MAGIC BLUE INVERSIONES
512,000
1,284
Regul ado
Regul ada - 8%
1-Jun-12
n/a
TEXTILES TITAN
336,000
1,200
Regul ado
Regul ada
n/a
n/a
TOTAL ENERGÍA
28,298,127
CLIENTES - EDEESTE
Ene rgi a KWh
Pote nci a KW
CEMEX
9,900,000
11,000
POLIPLAS DOMINICANA
2,154,613
3,000
BANCO POPULAR DOMINICANO
849,236
1,000
V CENTENARIO
459,405
805
CODETEL
1,154,998
1,710
GILDAN ACTIVEWEAR
3,814,439
2,940
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
415,963
FRIGORIFICOS DOMINICANOS S A
CAASD
Es ta tus
Sa l i da a nti ci pa da ?
Actividades: a. Crear las condiciones contractuales para mantener los contratos con los UNR’s clientes de EDE Este.
25
Planes Operativos Dirección Comercial 2012 b. Identificar todos los potenciales UNR´s de la zona de concesión de EDE Este evaluando sus posibilidades para obtener la certificación de UNR. c. Preparar propuestas de venta de energía y valor agregado que le permitan a EDE Este mantener todos los actuales clientes en su cartera.
Acuerdos de servicio: a. Gerencia de Compra de Energía: Debe garantizar la preparación de las fórmulas de venta de energía que se ofrecerán a los clientes que obtengan su certificación para ejercer como UNR, tomando en cuenta las ofertas ofertas que los generadores del MEM puedan hacer provocando que esta energía migre al mercado liberalizado. b. Gerencia Legal de Contratos: Garantizar la preparación entrega y revisión de los contratos especiales e indexados que se suscriban con los potenciales y actuales UNR´s. c. Gerencia General: evaluar y aprobar las políticas de retención de los Grandes Clientes preparadas por los equipos técnicos conformados por la Dirección Comercial y la Dirección de Compra de Energía & Regulación.
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: Proyecto Gestión de Deuda Gestión Deuda Industriales: a. La no contratación del Abogado para la gestión legal (monto planteado a reducir RD$ 24.82MM). b. La aprobación de la Política de Negociación (monto planteado a reducir RD$ 29.80MM). En consecuencia nos desviaría en RD$ 54.62MM, representando un 72% de la meta propuesta y solo alcanzando reducir el 11.6% del total de la deuda a enero 2012 de RD$ 179.74, que plantea la reducción ducción del 42%. Proyecto Retención de UNR:
a. La retención de dichos usuarios dependerá de la disponibilidad de energía que tengamos en el momento para el respaldo de la renovación de los contratos. b. La disponibilidad de energía en el mercado por partes de agentes generadores con nuevas ofertas de contratación contratación a menor costo que el monómico mico promedio que maneja EDEEste. EDEE c. El cambio de política con relación a la contratación de UNR a través de las distribuidoras.
26
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
4. Gerencia Región Central 4.1 Indicadores Región Regió Central: N° Empleado Nombre: Puesto:
3805 Edita Alcantara Gerente Regional Central
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal: Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
% 20%
20%
Si Valor Logrado:
Si Valor Logrado:
%
Si Valor Logrado:
% 10%
100%
110%
93.4%
>93.4%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
6.7
9.6
12.0
13.3
>78
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41%
< -41%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
90% 88.6%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
15%
80% 85.1%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Miles
70% 81.7%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Optimizacion del ciclo com.
Indicador
35%
Peso (%)
Gestion de deuda
Indicador
Si Valor Logrado:
%
Peso (%)
Bonoluz
Indicador
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Calidad de Servicio
Indicador
Comercial Gerencia Región Central Si
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones:
4.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Cobrabilidad Calidad de Servicio Bonoluz
PTO 2012 93.4%
Ene 93.5%
Feb 91.3%
Mar 91.3%
Abr 90.4%
May 91.0%
Jun 92.3%
Jul 93.7%
Ago 92.5%
Sep 94.5%
Oct 96.3%
Nov 95.4%
Dic 97.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13,309
1,085
964
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
1,126
Gestion de deuda
-41%
5%
5%
0%
-9%
-6%
-6%
-6%
-8%
-4%
-3%
-6%
-3%
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
El proyecto principal que lidera la Región Central es el de Captación Clientes Bonoluz.
27
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
5. Gerencia Región Oriental 5.1 Indicadores Región Oriental: N° Empleado Nombre: Puesto:
2043 Gregorio Jimenez Gerente Regional Oriental
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal: Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
% 20%
Si Valor Logrado:
20%
15%
Si Valor Logrado:
Si Valor Logrado:
10%
Peso (%)
100%
110%
86.5%
>86.5%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41%
< -41%
70%
80%
90%
100%
110%
4.4
6.3
7.8
8.7
>78
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
%
90% 80.5%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Miles
80% 77.3%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
%
70% 74.2%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Optimizacion del ciclo com.
Indicador
%
Peso (%)
Bonoluz
Indicador
Si Valor Logrado:
35%
Peso (%)
Gestion de deuda
Indicador
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Calidad de Servicio
Indicador
Comercial Gerencia Región Oriental Si
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones:
5.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Cobrabilidad
PTO 2012 86.5%
Ene 85.5%
Feb 83.5%
Mar 83.5%
Abr 83.4%
May 84.0%
Jun 85.1%
Jul 87.2%
Ago 86.1%
Sep 88.0%
Oct 90.0%
Nov 89.2%
Dic 90.9%
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gestion de deuda
-41%
5%
5%
0%
-9%
-6%
-6%
-6%
-8%
-4%
-3%
-6%
-3%
Bonoluz
8,722
772
950
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
El proyecto principal que lidera la Región Oriental es el de Incremento de los Cobros Zonas del Desmonte.
28
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
6. Gerencia Región Norte 6.1 Indicadores Región Norte: N° Empleado Nombre: Puesto:
266 Juan Carlos Navarro Gerente Regional Norte
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal: Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
% 15%
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
10%
Si Valor Logrado:
%
Si Valor Logrado:
10%
Peso (%)
100%
110%
73.5%
>73.5%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
10.9
15.5
19.4
21.6
>78
Observaciones:
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
%
90% 69.5%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
10%
80% 67.0%
Observaciones: La excelencia consiste en lograr el 100% del proyecto antes del tiempo previsto.
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Miles
70% 65.0%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Gestion de deuda
Indicador
% 20%
Peso (%)
Optimizacion del ciclo com.
Indicador
Si Valor Logrado:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Bonoluz
Indicador
35%
Peso (%)
Calidad de Servicio
Indicador
%
Peso (%)
Proyecto Fronteras
Indicador
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Comercial Gerencia Región Norte Si
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41%
< -41%
Observaciones:
6.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Cobrabilidad
PTO 2012 73.5%
Ene 70.4%
Feb 68.8%
Mar 68.8%
Abr 70.2%
May 70.7%
Jun 71.7%
Jul 75.0%
Ago 74.0%
Sep 75.7%
Oct 78.2%
Nov 77.5%
Dic 79.0%
proyecto frontera
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21,597
1,326
1,091
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
1,918
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gestion de deuda
-41%
5%
5%
0%
-9%
-6%
-6%
-6%
-8%
-4%
-3%
-6%
-3%
Bonoluz
El proyecto principal que lidera la Región Oriental es el de Puntos Fronteras EDESur y EDENorte.
29
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
6.3 Proyectos: Proyecto Puntos Fronteras EDESur y EDENorte: Proyecto Frontera Edes (Fase II y III). Objetivo: Gestionar técnica y comercialmente los usuarios identificados en los puntos fronteras con las demás Edes (EDE Sur y EDE N Norte), orte), los cuales son servidos con la energía y redes de estas, sin embargo por su delimitació delimitación n geográfica corresponden a EDE Este. E Situación está que provoco un impase entre las distribuidoras, con esta gestión queda resuelto dicho impase.
Meta: Contratar 2,500 usuarios identificados en los sectores, parajes y municipios fronteras con las demás Edes.
Actividades Se realizara un conjunto de acciones, las cuales tienen el firme propósito de completar el proyecto en el tiempo establecido. a. Socialización de sectores. b. Levantamientos Cartográficos. c. Captación de usuarios. d. Contratación – Digitalización de contratos en OPEN OPE SGC. e. Normalización de Clientes con TRX y Comercios. f.
Contratación de puntos de pagos/estafetas.
30
Planes Operativos Dirección Comercial 2012 g. Cronograma de Gestión Comercial Móvil.
Recursos a. Contratación de 6 Gestores. b. 1 Camioneta doble cabina 4x4. c. 1 Flota de comunicación. d. 1 Laptop. e. Viáticos / Dietas.
Carta Gantt Id
Task Name
DuraciónComienzo
Fin
14
Normalizacion
18
Contratacion de local para Agencia de 96 Servicio días lun 04/04/11 vie 12/08/11
39
Estructura organica de Agencia La318 Cuaba días?jue 17/03/11 vie 01/06/12
44
Creacion Agencia en Sistema Comercial 166 días?vie Open SGC 27/05/11 vie 13/01/12
48
Inauguracion
tri 1, 2011 tri 2, 2011 tri 3, 2011 tri 4, 2011 tri 1, 2012 tri 2, 2012 enefeb marabr mayjun jul agosep oct nov dic enefeb marabr mayjun 97 días?lun 07/03/11 lun 18/07/11
1 día? lun 05/03/12 lun 05/03/12
50 51
El Higuero - Edesur
62 días lun 17/01/11 lun 11/04/11
La Hato Viejo - Edesur
75 días lun 12/12/11 vie 23/03/12
Los Guineos - Edenorte
20 días lun 26/03/12 vie 20/04/12
55 56 60 61 66 67
La Cuchilla - Edenorte
165 díaslun 14/03/11 jue 27/10/11
La Cuchilla- Edenorte
15 días lun 23/04/12 vie 11/05/12
72 73
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: a. Impacto Financiero: Atenta contra la recuperación financiera de EDEEste. No se reducirían las pérdidas y en consecuencia no se incrementarían las cobranzas. b. Impacto Social: De no ejecutarse el proyecto, tendríamos zonas con usuarios, pero no clientes. Sus reclamos de servicios ((averías,, apagones, etc) no serían atendidos a la celeridad requerida. c. Intervención de personal no autorizado en concepción de EDEEste:Debido EDEEste: al abandono de esta zona por parte de EDEEste, podría generarse intervención de personal no autorizado (empresas o individuos) que intervenga en redes de EDEEste para fines comerciales.
31
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
7. Gerencia Región Este 7.1 Indicadores Región Este: N° Empleado Nombre: Puesto:
225 Cesar Hernandez Gerente Regional Este
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal: Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Cobrabilidad
Indicador Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Linea Estratégica
20%
% 20%
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Mejora Calidad de Servicio Comercial, Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
%
Si Valor Logrado:
% 10%
90%
100%
110%
90.9%
94.4%
>94.4%
70%
80%
90%
100%
110%
17.3
24.7
30.9
34.4
>78
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41%
< -41%
Observaciones:
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
80% 87.3%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
15%
70% 83.8%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Optimizacion del ciclo com.
Indicador
Miles
Peso (%)
Calidad de Servicio
Indicador
Si Valor Logrado:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Peso (%)
Gestion de deuda
Indicador
% 35%
Peso (%)
Bonoluz
Indicador
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Comercial Gerencia Región Este Si
Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones:
7.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Cobrabilidad
PTO 2012 94.4%
Ene 94.7%
Feb 92.5%
Mar 92.5%
Abr 91.5%
May 92.1%
Jun 93.4%
Jul 94.7%
Ago 93.4%
Sep 95.5%
Oct 97.2%
Nov 96.3%
Dic 98.2% 2,756
34,372
3,317
3,495
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
Gestion de deuda
-41%
5%
5%
0%
-9%
-6%
-6%
-6%
-8%
-4%
-3%
-6%
-3%
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bonoluz
32
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
8.. Gerencia Gestión Comercial 8.1 Indicadores Gestión Comercial: N° Empleado Nombre: Puesto:
Indicador Linea Estratégica
Indicador Linea Estratégica
Indicador Linea Estratégica
4145 Fralsy Santana Gerente Gestión Comercial
Dirección: Gerencia: Dirige ó Supervisa Personal: Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Optimizacion del ciclo com. Incremento de Ingresos
45%
Peso (%)
Mejora Calidad Servicio, Incremento de Ingresos
30%
Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
% 25%
Peso (%)
80%
90%
100%
110%
78%
88%
100%
>100%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Gestion de deuda
Si Valor Logrado:
%
Peso (%)
70% 70%
Observaciones:
Enero 2012 Calificación Diciembre 2012
Fecha Inicio Fecha Término Unidades
Calidad de Servicio
Si Valor Logrado:
%
Comercial Gestión Comercial Si
70%
80%
90%
100%
110%
>= 0%
-10%
-25%
-41%
< -41%
Observaciones:
8.2 Indicadores mensuales: PTO 2 0 1 2
Ene
F eb
M ar
Abr
M ay
Jun
Jul
Ago
Se p
Oct
N ov
Dic
Optimizacion del ciclo com.
IN DIC ADOR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gestion de deuda
-41%
5%
5%
0%
-9%
-6%
-6%
-6%
-8%
-4%
-3%
-6%
-3%
Dentro de los proyectos principales que lidera la gerencia de Gestión Comercial están el de Optimización del Ciclo Comercial y Gestión Deuda Morosa Regular.
33
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
9. Gerencia Control Comercial 9.1 Indicadores Control Comercial: N° Empleado
5234
Dirección:
Comercial
Nombre:
Jorge Barraza
Gerencia:
Gerencia Control Comercial
Puesto:
Gerente Control Comercial
Dirige ó Supervisa Personal: Si Enero 2012
Fecha Inicio Indicador
Sincerización Base de Datos
Fecha Término
Diciembre 2012
Unidades Linea Estratégica
Incremento de Ingresos
Indicador
Centralización Centro Técnico
%
Peso (%)
45% Enero 2012
Fecha Inicio Fecha Término
Diciembre 2012
Unidades Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio, Incremento de Ingresos
Indicador
Optimización Ciclo Comercial
% 35%
Peso (%)
Enero 2012
Fecha Inicio Fecha Término
Diciembre 2012
Unidades Linea Estratégica
Incremento de Ingresos, Optimización de Egresos
% 20%
Peso (%)
Calificación Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones: Contar con los respaldos de la Direccion Comercial y la Gerencia General. Respaldo Carta Gantt Calificación Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
78%
88%
100%
>100%
Observaciones: Presupuesto no considerado año 2012. Respaldo Carta Gantt
Calificación Si Valor Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones: Trabajo conjunto con Gestión Comercial. Respaldo Carta Gantt
9.2 Indicadores mensuales: INDICADOR Proyección Sinceración BD
PTO 2012 100%
Ene 100%
Feb 100%
Mar 100%
Abr 100%
May 100%
Jun 100%
Jul 100%
Ago 100%
Sep 100%
Oct 100%
Nov 100%
Dic 100%
Proyección CTN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimizacion del Ciclo Com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9.3 Proyectos: Proyecto Sincerización de la Base de Datos: Objetivo: Mejorar la Calidad e Integridad de la información de la Base de Datos del Sistema Comercial.
Meta: a. Aumentar la calidad de la información de los datos de clientes en un 4%, indicador que actualmente se mantiene en un 90%, excluyendo los servicios de conexiones directas b. Llevar a incobrable el 100% de los clientes en baja entregados por las empresas de Cobranza Externa. Externa
34
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Carta Gantt:
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: No contar con la aprobación de la alta Dirección Dire para castigar o anular ((duplicados) o de los servicios declarados incobrables tras agotar las instancias de cobro tanto intern internas como externas.
Proyecto Centralización Centro Técnico: Objetivo: Garantizar que las Ordenes de Servicios (O/S) generadas se resuelvan en el campo oportuna y eficientemente y de manera estandarizada.
Meta: a. 100% Cumplimiento Carta Gantt – Creación Unidad idad Técnica Centralizada b. Reducir el número de O/S que quedan sin resolver mensualmente. c. Incrementar la efectividad del corte. d. Mejorar el Control de las Brigadas y de los Materiales.
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: Rechazo del presupuesto y no contar con los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto.
35
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Carta Gantt:
Proyecto Soporte Optimización Ciclo Comercial: Objetivo: a. Optimizar las anomalías de facturación asegurando que constituyan alertas que agreguen valor al proceso. b. Analizar las causas raíces de los reclamos, para propiciar los cambios necesarios y disminuir la recurrencia.
36
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Meta: a. Reducir el número de anomalías de facturación en un 11% en el año 2012 con relación al cierre del 2011. b. Reducir el número de reclamos generados en un 15% en el año 2012 con relación al cierre del 2011. Carta Gantt:
37
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
10. Gerencia Nuevos Negocios 10.1 Indicadores Nuevos Negocios: N° Empleado
5240
Dirección:
Comercial
Nombre:
Patricio Gomez
Gerencia:
Gerencia Nuevos Negocios
Puesto:
Gerente Nuevos Negocios
Dirige ó Supervisa Personal: Si Fecha Inicio
Indicador
Nuevos clientes
Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio, Incremento de Ingresos
Padrinos
Fecha Término Unidades
Linea Estratégica
Mejora Calidad de Servicio, Incremento de Ingresos
Calidad de Servicio
Fecha Término
Mejora Calidad de Servicio, Incremento de Ingresos
Enero 2012
Fecha Inicio Indicador
Optimización Ciclo Comercial
Fecha Término
Mejora Calidad de Servicio e Incremento de Ingresos
Si Valor Logrado:
MMUS$
Enero 2012
Calificación
Diciembre 2012
Si Valor Logrado:
%
90%
100%
110%
28.8
32.0
>32
70%
80%
90%
100%
110%
1.0
1.1
1.3
1.5
>1.5
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones:
10% Enero 2012
Calificación
Diciembre 2012
Si Valor Logrado:
%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
>100%
Observaciones: La excelencia consiste en lograr el 100% del proyecto antes del tiempo previsto.
10%
Peso (%)
80% 23.0
Observaciones: La excelencia consiste en lograr el 1.5 del proyecto antes del tiempo previsto.
40%
Unidades Linea Estratégica
Calificación
Diciembre 2012
Peso (%)
70% 16.1
Observaciones: 100% de Disponibilidad de Materiales
40%
Unidades Linea Estratégica
Si Valor Logrado:
Miles
Peso (%)
Fecha Inicio Indicador
Calificación
Diciembre 2012
Peso (%)
Fecha Inicio Indicador
Enero 2012
10.2 Indicadores mensuales: IN DIC ADOR
PTO 2 0 1 2
Ene
Feb
32,000
2,667
5,333
8,000 10,667 13,333 16,000 18,667 21,333 24,000 26,667 29,333 32,000
Nuevos clientes
M ar
Abr
M ay
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
N ov
Dic
Padrinos
1.50
Calidad de Servicio
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.75
Optimizacion del ciclo com.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.75
10.3 Proyectos: Proyecto Nuevos Empalmes: Objetivo: Asegurar las provisiones de materiales y manos de obras para el ingreso de los nuevos clientes a contratar para el año 2012. 2012
Meta: Lograr el 100% de la ejecución o meta planteada a cierre de 2012 (32,000 Nuevos Empalmes).
38
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Actividades: a. Adquisición de Materiales para nuevos Empalmes. clientes b. Instalación y conexión de Empalmes para nuevos clientes.
Inversión y/o Gastos: MMUS$ 7.1 al cierre 2012
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: El mayor factor de riesgo es que no tengamos los materiales correspondientes, a tiempo.
Proyecto Padrinos 24hrs: Objetivo: Conectar Grandes Clientes a redes 24hrs. con financiamiento de Terceros, efectuando devoluciones de Aportes Financieros Reembolsables.
Meta: Lograr el 100% de la ejecución o meta planteada a cierre de 2012.
Actividades: Obras asociadas a Proyectos solicitados y financiados por Terceros. Tercer
Beneficios de este proyecto: a. Mayores ventas de energía b. Mayores Ingresos por Ventas c. Disminución de Pérdidas d. Mejora la Imagen de la Empresa
Inversión y/o Gastos: MMUS$ 1.5 cierre 2012
Principales Riesgos y/o Amenazas que podrían afectar al no logro del proyecto: Que los potenciales Padrinos no deseen dese invertir por algún motivo. (Bajo Bajo valor a reembolsar, monto a invertir muy alto, otros). otros)
39
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Carta Gantt:
Proyecto Soporte Optimización Ciclo Comercial: Objetivo: c. Optimizar las anomalías de facturación asegurando que constituyan alertas que agreguen valor al proceso. d. Analizar las causas raíces de los reclamos, para propiciar los cambios necesarios y disminuir la recurrencia. rec Meta: a. Reducir el número de anomalías anomalías de facturación en un 11% en el año 2012 con relación al cierre del 2011. b. Reducir el número de reclamos reclam generados en un 15% en el año 2012 con relación al cierre del 2011.
40
Planes Operativos Dirección Comercial 2012
Carta Gantt:
41