Direccionamiento Estratégico Auditoría Corporativa Consultorías Análisis de Riesgos Retroalimentación del Cliente Interno Solicitud Clientes de Auditoría Iniciativas Compromisos de Ley
Hacer verificación de comportamiento presupuestal Verificar la exactitud de la facturación y traslados realizados, asi como el cumplimiento de norma tributaria Cartera vencida funcionalidad del aplicativo SISO (Software de ingreso de Uso) pago de clientes en cuenta diferentes a Transelca Revisión a la facturacion de conexión de Intercolombia Banca Electronica y pagos Evaluación del Control Interno Contable. Activos - Pasivos - patrimonio y gastos CONSULTORIAS Acompañamiento a la implementación de NIIF
GRUPO DE INTERES
ORIGEN
LIDER
Socios
EMPRESA
Transelca
Clientes
EMPRESA
Transelca
Socios
EMPRESA
Transelca
Socios
EMPRESA
Transelca
Socios
EMPRESA EMPRESA
Transelca Transelca
ORIGEN LIDER MACROPROCESO AUDITORIAS TECNICAS GRUPO DE INTERES Evaluación a los Proyectos de Infraestructura. Socios, Clientes y Seguimiento a los prinicipales riesgos del Proyecto y la O2 CORPORATIVA Transelca Comunidad evaluación al cumplimiento contractual, financiero y socioambiental Socios, Clientes y O4 Evaluación la ejecución mantenimiento de la red eléctrica CORPORATIVA Intercolombia Comunidad Socios, Clientes y O3 Evaluación a la Operación – Nuevos Centros de Control CORPORATIVA Intercolombia Comunidad
AUDITORIAS TECNOLOGICAS MACROPROCESO A5 Evaluación a la seguridad de SAP A5 Evaluación Vulnerabilidad de la Red de datos CONSULTORIAS A2
Entrada en productivo módulo Autogestión Comportamiento del sw nómina con ajustes a la normatividad.
MACROPROCESO AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Gestión Contractual - Revisión de alcance contractual y A1 cumplimiento de clausulas. Obligaciones con tercero y SIPLA
ORIGEN LIDER GRUPO DE INTERES Socios CORPORATIVAISA - TRANSELCA Socios CORPORATIVA ISA
PLANEACIÓN 2014 TRANSELCA MACROPROCESO ATENCION ENTES DE CONTROL Acompañamiento Auditoría a la Información de Costos y A3 Gastos AOM. A3 Atención a la Revisoría Fiscal A3 Coordinación Auditor Externo de Gestión y Resultados Atención a la Visita y Seguimiento al Plan de A3 Mejoramiento de la Contraloría General de la República Control Interno Contable. Informe Contaduria General de A3 la República
GRUPO DE INTERES
ORIGEN
LIDER
Estado
LEGAL
Transelca
Estado Estado
LEGAL LEGAL
Transelca Transelca
Estado
LEGAL
Transelca
Estado
LEGAL
Transelca
MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO A1 Seguimiento a Trasciende/Outsourcing Acompañar como Lider de Mejora las Etapas de D1 Implementación de ISO18000 y ISO 14000 D2 Seguimiento a las oportunidades de Mejora
GRUPO DE INTERES Proveedores
ORIGEN EMPRESA
LIDER Transelca
Socios - Comunidad
EMPRESA
Transelca
Socios - Comunidad Socios, Clientes y Comunidad
EMPRESA
Transelca
EMPRESA
Transelca
Socios
Corporativo
ISA
Socios
Corporativo
ISA
D2
Auditoria de Calidad
D2 D2
Implementación de SW de Auditoria (Incluye Riesgos de Auditoria) Preparación de certificación IIA