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BIOGASOIL DOMINICANA
.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE HIGUERETA PARA LA PRODUCCION DE BIODIESEL EN REPUBLICA DOMINICANA
Santo Domingo República Dominicana Octubre 2008 PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
INTRODUCCION Desde hace más de tres décadas se ha estado investigando con diferentes aceites vegetales, la preparación de un combustible que sustituya o complemente
a los
derivados del petróleo como medio principal para la generación de energia,
la
justificación se basa dos razones principales: Primero, el agotamiento de las fuentes petrolíferas a nivel mundial y segundo la alta contaminación del ambiente, que producen la combustión de estos hidrocarburos. Con el uso del Biodiesel se reduce en un 100% las emisiones de dióxido de carbono (C02) y del dióxido de azufre (SO2). El monóxido de carbono (CO) se reduce de un 10-50% y todos los demás gases contaminantes se reducen notablemente. Es 100% biodegradable, en contacto con el terreno, a los 21 días desaparece toda traza del mismo sobre el terreno.
Basados
en estas características y tomando en consideración el conocimiento y
desarrollo obtenido por Brasil en estas prácticas durante los últimos 10 años, un equipo de promotores han decidido sinergizar las condiciones climatológicas de la Rep. Dom. y Haiti con la cooperación técnica y experiencia brasileña, para el desarrollo de un proyecto de producción de Biodiesel a partir de la siembra y procesamiento de la higuereta. Basado en estas inquietudes e investigaciones preliminares se ha realizado el presente estudio de Pre-factibilidad, tomando como información base,
los datos de campo
compartido con los promotores del proyecto, así como las informaciones secundarias recopiladas de organismos de reconocimiento mundial, cotizaciones de multinacionales expertas en Biodiesel, visita a la zona de ejecución potencial del proyecto, validada cada una de las fuentes,
una vez
se realizó un análisis focalizado a fin de poder
presentar los resultados de la manera más filtrada posible. El aporte social a la zona fronteriza de República Dominicana asi como a las zonas deprimida de haiti mediante la generación de empleos, reducción de pobreza,y mejoría de calidad de vida de los residentes en ambos lados, es un fuerte motivo para que el proyecto además de lo antes indicado sea desarrollado. El estudio consta de 4 capítulos y está enfocado en base a dos grandes fases: una Fase Agrícola y una Fase Industrial la cual incluye la Extracción de Aceite. Como una forma de facilitar la lectura, se presentan cuadros, diagramas e ilustraciones de procesos y metodología descriptiva de cada tópico tomado en cuenta.
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I GENERALIDADES La eficiencia de la higuereta en cuanto a la producción de litros de aceite por hectárea, no es la mejor, pero en el tipo de ambiente en que se desarrolla ésta planta si podríamos decir que es muy superior a las demás oleaginosas. Supera en la producción de aceite a los siguientes cultivos:
Soya
420
Arbol de Tung
880 litros por Hectárea
Girasol
890
litros por Hectárea
Maní
990
litros por Hectárea
litros por Hectárea
Es superada en la producción de aceite por el aguacate (2,460 litros por hect.), el coco (2,510 litros por hect.) y por la reina de las oleaginosas, la palma africana (5,550 litros por hect.).
Aunque la higuereta es superada en la producción de aceite por la palma africana, por 4 veces, hay que recordar las exigencias que en cuanto a pluviometría tiene la palma africana. Por ese requisito está reservada para las zonas más lluviosas del país, a diferencia de la higuereta que puede desarrollarse bien en zonas áridas, como las señaladas en ésta exposición.
La higuereta es un factor de integración, es decir no crea competencia con la producción de alimentos pues con esta se puede sembrar otros productos que no afectan la agricultura tradicional.
Es interesante bajo cualquier punto de vista, el producir en el país aceite de higuereta para la elaboración del Biodiesel, teniendo presente que con los actuales precios del petróleo se hace muy rentable la producción de éste carburante. Nos haría independiente en cuanto al abastecimiento de combustible, con un producto de mejor calidad ambiental, de mejor conservación de los motores (duplica la durabilidad de los motores) y sobre todo sería una fuente inagotable de combustible.
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1.1.
ANTECEDENTES
En el año 2003, Biogasoil Dominicana inició los estudios de viabilidad de un proyecto piloto de siembra de higuereta y producción de Biodiesel, haciendo pruebas en todo el país con semillas genéticamente modificadas importadas desde actividad, se envió al
Brasil. Además de esta
Ingeniero Sixto Bisonó a Brasil a especializarse en todas las
técnicas y los conocimientos necesarios acerca de la siembra de higuereta y el proceso de producción de Biodiesel. La empresa ha dedicado 4 años de formación, el ensayo y el desarrollo de potencial productores de higuereta para la producción de aceite y Biodiesel. En aquella oportunidad se invitó al país al Eminente Profesor Expedito Parente, inventor del Biodiesel en su fórmula actual, quien fue el primer científico en depositar una patente mundial de biodiesel. Parente, Ingeniero Químico y Profesor Universitario, creo en 1977 el proceso de obtención del nuevo combustible que se veía promisor en aquellos tiempos de crisis del petróleo. Hoy, su empresa TECBIO tiene entre sus clientes Brasil Ecodiesel el más grande productor de Biodiesel de Brasil, Petrobras, Tomsa, Boeing, Nasa y BIOGASOIL DOMINICANO S/A. Al concluir su visita a la República Dominicana, Expedito Parente afirmo que el país tiene todas las condiciones para sembrar higuereta y producir Biodiesel y por tanto se convirtió en asesor técnico del proyecto de Biogasoil Dominicana. 1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Crear entre República Dominicana y Haití una frontera de prosperidad, mediante un esquema asociado de siembra, producción, procesamiento y comercialización de los productos y subproductos de la higuereta con agricultores dominicanos y
de los
municipios haitianos de la zona fronteriza.
1.3 LOS PROMOTORES DEL PROYECTO ISMAEL PENA El señor Peña, es un exitoso
emprendedor y empresario que inició sus gestiones
comerciales en la provincia de Santiago, siendo miembro fundador de la asociación pecuaria de mayor incidencia en las fijaciones de precios y gestión de oferta en la República Dominicana denominado el “ Consejito” de Licey, además luego de poseer sus primeros Supermercados, en 1988
fue fundador de la “Asociación Nacional de
Supermercados ” de la Ciudad de Nueva York, y posteriormente creo la cadena llamada “compare” en Long Island , y 4 años más tarde fundó “PYM AgroTrading” empresa PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
dedicada a la exportación de productos agrícolas, siguiendo con su estilo exitoso durante los siguientes 6 años adquirió 7 supermercados en los estados de New York, Connecticut, Long Island y Massachusetts. Mientras ha ido desarrollando su actividad empresarial en los Estados Unidos , ha mantenido simultáneamente su
enfoque orientado al desarrollo económico de la
República Dominicana donde ha creado la fundación Benéfica “Fundación Manuel Peña” orientada a ayudar estudiantes y envejecientes, sin desenfocar la gestión empresarial con la inversión
en una empresa Norteamericana
subsidiaria
dedicada a las
telecomunicaciones denominada Digit Global. Es el presidente del Proyecto.
DEBRAIR DA SILVA El señor Da Silva, es un intelectual y diplomático que se
desempeñó como cónsul
general del Brasil en República Dominicana egresado de la Universidad de la Sorbone de Paris, con una base de formación en su natal Brasil en mecánica automotriz, es experto en cooperación y relación internacional. Luego de
más de 30 años de carrera
diplomática, cooperando con diferentes países tanto de América Latina, el Caribe, Europa y África en la mejoría del desarrollo económico y social. Es creador del Foro Internacional de (Acción Solidaria para el Desarrollo Social), aprobado por la Conferencia General de la UNESCO, en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997 2006), Primera edición: noviembre de 2000, UNESCO, Paris. Además, Organizó la mesa redonda por ocasión de la visita a la UNESCO del Profesor YUNUS, creador del GRAMEEN BANK, de Bangladesh, con la presencia de la Reina de España. Luego de participar activamente como asesor en materia de energía Renovable
en la
República Dominicana y siendo conocedor de las potencialidades de este país para la producción de Higuereta y conociendo los éxitos alcanzados por Brasil en la generación de Biodiesel,
inició los
estudios pilotos
y la definición de un proyecto de carácter
nacional con incidencia en los niveles de empleo, economía familiar y beneficios macroeconómicos. Es el Gerente General del Proyecto.
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SIXTO BISONO El ingeniero Bisonó, es Agrónomo con Maestría en Economía Agrícola en la Universidad de Wisconsin, además posee especialidad en manejo de rubros agrícolas en Ithaca University, New York, así como formación en diversos aspectos de la gestión agrícola realizando estudios en Londres, Holanda, Suiza, California, México, y otros países de América Latina . Durante más de 30 años ha estado involucrado en el desarrollo, dirección y asesoría de proyectos agroindustriales tanto de comercialización local como para exportación. Ha sido Director Ejecutivo del INDOTEC (Instituto Dominicano de Tecnología) así como de la Dirección General de Normas y Sistemas entre otras carteras del
Estado
Dominicano, en el ramo privado ha sido profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y asesor de importantes proyectos agrícolas en todo el territorio de la República Dominicana. El ingeniero Bisonó es el Gerente de Producción del proyecto. El proyecto está basado en la sinergia de las cualidades empresariales del señor Pena, la coordinación logística del señor Da Silva y la experiencia técnica del Ingeniero Bisonó.
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1.4 PLAN DE INVERSION
UNID.
CANTID.
I.- PREINVERSION 1.1 Capacitacion Tecnico en Brasil 2.1 Capacitacion Productores 3.1 Ensayo y adaptacion de variedades 4.1 Estudio dePre- Factibilidad 5.1 Planos de construccion obras civiles
A
N
O
0
1
2
S CAPITAL PROPIO
%
170,000 100,000
170,000 100,000
0.0022 0.0013
170,000 100,000
90,000 42,182
90,000 42,182
0.0012 0.0005
90,000 42,182
3
4
FINANCIADO
%
TOTALES
15,000
15,000
0.0002
15,000
417,182
417,182
0.0054
417,182
mts2
147,059
147,059
0.0019
147,059
mts2 mts2
235,294 294,118
235,294 294,118
0.0031 0.0038
235,294 294,118
1,400,000
1,400,000
0.0182
1,400,000
117,923 11,765
117,923 11,765
0.0015 0.0002
117,923 11,765
102,500
102,500
0.0013
102,500
6,159
0.0001
6,159 84,800
SUB-TOTAL PREINVERSION II.- INVERSION FASE AGRICOLA* 2.1 Adquisicion de Terrenos ubicacion planta procesadora 2.2 Terrenos para recoger madera y siembra Leucaena 2.3 Terrenos para siembra Higuereta 2.4 Caldera matriz energetica extraccion 2.5 Compra e instalacion Nave Industrial para extraccion 2.6 Compra de camion daihatsu 2.7 Equipos y Maquinarias (ver cotizaciones santiesteban) 2.8 Equipos e Implementos Menores 2.9 Adquisicion camionetas doble Nissan
1.25 T.
4
84,800
84,800
0.0011
2.10 Motocicleta
5.6 Lts.
5
7,059
7,059
0.0001
7,059
2,406,675
0.0313
2,406,675
SUB-TOTAL III.- FASE EXTRACCION DE ACEITE* 3.1 Modulo de Extraccion De Aceite 3.2 Modulo de Extraccion De Aceite 3.3 Camiones Kenworth T 370 3.4 Camiones Kenworth T 370 3.5 Camiones Kenworth T800 3.6 Cotizacion tres reservorios de 40,0000 litros SUB-TOTAL EXTRACCION DE ACEITE IV.- FASE DE BIODIESEL* 4.1 Valor planta biodiesel 4.2 Camiones cisterna Kenworth T 300 SUB-TOTAL V.- CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA 5.1 Preparacion de terrenos 5.2 Insumos 5.3 Mano de Obra 5.4 Asesoria Tecnica SUB-TOTAL VI INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA 6.1 Mobiliarios 6.2 Computadoras 6.3Servidor 6.4 Software Gestion (30 Usuarios) 6.5 Configuracion Redes SUB-TOTAL TOTALES
mts2
1,350
507
2,401,024
1,845
1,845
100Tm/dia
1
452,413
750Tm/dia 7 a 9 Tm 15 a 20 Tm 14/16 mts3
1 10
13,000,000 173,188
259,782
10
199,984
10
300,440
3,806
3,806
0
0
452,413
0.0059
452,413
432,970
13,000,000 865,940
0.1690 0.0113
13,000,000 865,940
299,976
499,960
999,920
0.0130
999,920
300,440
901,320
1,502,200
0.0195
1,502,200
12,000,000
0.1560
12,000,000
28,820,473
0.3747
28,820,473
22,975,627
0.2987
22,975,628
1,255,700
0.0163
1,255,710
24,231,327
0.3151
24,231,338
12,000,000 26,126,025 1 2,650 Gls.
10
860,198
1,834,250
0
0
22,975,627 1,255,700 24,231,327
0
0
0
0
825,294 625,891 489,765
3,480,588 2,639,628 1,389,059
4,575,000 3,469,614 2,454,765
0 0
0 0
8,880,882 6,735,133 4,333,588
0.1155 0.0876 0.0563
789,885
0.0103
789,885
0
0
20,739,488
0.2697
20,739,488
187,646 57,420 2,552 40,194
0.0024 0.0007 0.0000 0.0005
187,646 57,420 2,552 40,194
78,206
312,826
398,853
2,019,156
7,822,101
10,898,231
187,646 57,420 2,552 40,194 8,932
8,880,882 6,735,133 4,333,588
8,932
0.0001
8,932
296,744
0
0
0
0
296,744
0.0039
296,744
55,491,458
8,684,144
12,736,287
0
0
23,860,090
31%
31%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
53,051,800 69%
69%
76,911,900
El plan de inversión, estima un aporte de 44% por parte de los promotores y un 56% por parte del organismo financiador, lo cual establece un nivel de compromiso compartido de la responsabilidad de éxito del proyecto. 1.4.1 PREINVERSION Está conformada, por todas las erogaciones relacionadas con las gestiones realizadas por la empresa para la definición de inversión definitiva del proyecto, dentro de estas partidas se encuentran : Ensayos biotecnológicos, talleres a productores a nivel nacional, especialización de técnicos en Brasil, entre otras actividades, cubierta todas con recursos propios, así como el costo del estudio de pre –factibilidad, cuyo precio ha sido compartido con los fondos europeos para el desarrollo que aportaron el 65% por ciento de su costo. 1.4.2 FASE AGRICOLA Esta será cubierta con fondos propios y abarca todo lo relativo a la actividad productiva básica del proyecto, que inicia desde la adquisición de terrenos hasta la adquisición de equipos tanto estático como de transporte, para la operatividad del proyecto. 1.4.3 FASE DE EXTRACCION Contempla las inversiones a realizar en maquinarias y equipos requeridos para extraer aceite, esta fase se espera sea totalmente financiada por una institución financiera externa. 1.4.4 FASE DE BIODIESEL Se refiere a las planta
que permite la producción final de biodiesel con todos sus
adicionales, que orientan a la correcta producción, almacenaje y comercialización del producto final, esta fase se espera sea financiada totalmente por una institución financiera externa. 1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA Este se refiere a los recursos financieros necesarios para la operatividad del proyecto orientada tanto a recursos humanos como recursos productivos, los cuales serán aportados en el primer año por los promotores y a partir del segundo año lo aportará el mismo proyecto, por tanto se espera que este acápite sea cubierto totalmente con capital propio, basado en la eficiencia del proyecto. 1.4.6 INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINAS La adecuación de las áreas administrativas del proyecto, será cubierta por los promotores e incluye todos los mobiliarios y equipos que garanticen una correcta y bien controlada administración.
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.1 JUSTIFICACION: Las políticas impulsadas por el gobierno de la República Dominicana en materia de producción de energías renovables, la disponibilidad de recursos naturales (agua, suelo y clima) y la importancia que para el país tiene la economía campesina, crean un clima altamente favorable para la implementación de este proyecto. Los recursos disponibles para el desarrollo de este proyecto transcienden las fronteras de la República Dominicana e incluyen la región fronteriza con Haití que también dispone de los recursos apropiados y suficientes para participar en la producción de materia prima para el proyecto.
Este contribuirá a reducir la dependencia de hidrocarburos importados a través de la producción de Biodiesel que irá sustituyendo de la manera gradual en porcentajes significativos, la demanda de combustible del sector transporte e industrial tanto de la República Dominicana como del vecino país de Haití.
Además, contribuirá
a la participación activa de pequeños productores agrícolas de
zonas marginadas de la República Dominicana y Haití, constituyéndose en un modelo ideal de lucha contra la pobreza en una de las regiones más pobres del continente.
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.2.1 OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y poner en operación
una estructura productiva sostenible y rentable
orientada a la producción de Biodiesel a través del cultivo y el procesamiento industrial de la producción de higuereta, para contribuir a la sustitución de importaciones de hidrocarburos, al uso de fuentes de energía renovables limpias y a reducir la pobreza en regiones marginadas de la República Dominicana y Haití.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-Incrementar la producción de higuereta (Ricinus communis) mediante el apoyo a pequeños agricultores asociados para incorporar nuevas áreas al cultivo. PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
-Incrementar la producción y productividad del cultivo mediante la aplicación de un paquete tecnológico que ha sido probado y adaptado a las condiciones agroclimatológicas de las zonas del proyecto.
-Promover y fortalecer el modelo de Agricultura Familiar en las organizaciones campesinas que participan en el cultivo de higuereta para la producción de materia prima para el proyecto
-Coordinar esfuerzos institucionales para la optimación de los recursos disponibles para llevar a cabo el proyecto
-Desarrollar y poner en operación una estructura operativa para el acopio y transporte de la producción para la industrialización.
-Instalar y poner en operación una planta de procesamiento para la extracción de aceite de Ricinus para atender a la demanda de la producción del proyecto.
-Instalar y poner en funcionamiento una planta de producción de Biodiesel a partir del aceite de higuereta mediante el proceso de transesterificación.
-Reducir la dependencia externa de hidrocarburos, y promover la producción de energía renovable como un modelo sostenible amigable con el medio ambiente.
-Reducir el nivel de pobreza en las comunidades rurales de la zona fronteriza del país.
-Generar beneficios para los promotores y accionistas del proyecto.
Metas:
Producir 90,000 galones de Biodiesel diario a partir del segundo año.
Reducir la importación de hidrocarburos en un 2% por ciento en el primer año hasta alcanzar 5% cuando la planta entre en plena producción a partir del 3er año.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Incorporar a 25,000 familias al cultivo de higuereta hasta alcanzar un área de siembra de 500,000 tareas en el tercer año.
Aumentar el nivel de ingreso de mas de 15,000 familias que viven bajo de la línea de pobreza.
Lograr un volumen de producción de aceite de higuereta para la venta en el mercado internacional
de 13,373 toneladas métricas en el primer año, con
incremento a 64,800 toneladas a 115,800 toneladas en el segundo.
2.2.3 ESTRATEGIAS
La estrategia del proyecto consiste en potenciar la capacidad productiva para el cultivo higuereta de la zona del proyecto, consistente en recursos naturales y humanos, con la complementación de tecnología, recursos financieros y habilidades gerenciales para alcanzar los objetivos del proyecto tanto en su fase agrícola como industrial. A tal efecto se realizaran las siguientes tareas:
Estructurar un equipo gerencial para ejecutar las actividades de la fase agrícola orientada al fomento del cultivo para asegurar la provisión de materia prima al proyecto.
Formar y capacitar un Equipo de Técnicos agrícola para dar asesoría y apoyo a los agricultores involucrados en el proyecto.
Provisión de semilla importada y otros insumos a los agricultores productores de higuereta.
Crear un centro de producción de semillas certificadas.
Establecer acuerdos institucionales entre la empresa promotora del proyecto Biogasoil Dominicana y las instituciones oficiales y privadas
a fin coordinar
esfuerzos para viabilizar mecanismos de coordinación de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto.
Establecer contratos con compradores de productos terminados, aceite de higuereta y/o Biodiesel para comercialización de producción de la empresa.
Establecer acuerdos con las empresas distribuidoras del combustible gas-oil a fin de comercializar la producción de Biodiesel.
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2.3 SUBPROYECTOS Y COMPONENTES
El proyecto se compone de dos (2) sub-proyectos que son:
Sub-proyecto agrícola y
Sub-proyecto agroindustrial
2.3.1 SUBPROYECTO AGRICOLA
El sub-proyecto agrícola comprende el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo para garantizar la producción de higuereta
que servirá de
materia prima para la
extracción de aceite de Ricinus a partir del cual se obtendrá la producción de Biodiesel.
El sub-proyecto agrícola abarca los componentes:
Localización, áreas de cultivo y organización de la producción agrícola
Servicios de Apoyo a la Producción.
Acopio y transporte de la producción a la planta de procesamiento.
2.3.1.1 DESCRIPCIÓN SUB-PROYECTO Cuadro no. 1
ACTORES
AGRÍCOLA.
ESQUEMA DEL SUBPROYECTO AGRÍCOLA ENTRADAS PROCESO SALIDA
CLIENTES
Área de cultivo AGRICULTURA FAMILIAR: pequeños productores Asociados
Mano de obra
INSUMOS
BIOGASOIL DOMINICANA INSTITUCIONES
SECTOR FINANCIERO PUBLICO Y PRIVADO
Servicio: - Insumos - Mecanización - Asistencia Técnica - Créditos
L A B O R E S D E
Producción de semilla de higuereta
C U L T I V 0
CRÉDITOS
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Almacenes de acopio de plantas procesadoras de Biogasoil Dominicana
Generalidades del cultivo de higuereta (Ricinus Communis) La higuereta se adapta a regiones tropicales y subtropicales y soporta países templados debido a su capacidad de soportar altas temperaturas y la capacidad de sus raíces de extraer agua, se adapta a condiciones difíciles para otros cultivos. En Brasil se cultiva en pequeñas y grandes extensiones familiares y su venta depende de la existencia de una industria en la zona. Los productos de la higuereta son: Aceite, abono orgánico, seda, miel, cera parafinada, biogasoil entre otros.
Características Botánicas:
La higuereta pertenece a la familia Euforbiácea, puede ser cultivada en zona de poca lluvia, con hojas de hasta 40 cms. captando la energía solar, flores femeninas en la parte superior de la inflorescencia y masculina en la parte inferior, de polinización autogama y cruzada en un 40%. Los frutos pueden ser lisos o cubiertos por protuberancias en forma de espina Los frutos pueden ser dehiscentes (que se abren) o indehiscentes (que no se abren) El fruto es una semilla
con un tegumento que cubre el endospermo, dentro del
endospermo se encuentran los cotiledones y el embrión, en la base de la semilla se encuentran el carúnculo.
Clima y suelo Las condiciones ideales de altura de 300 a 1500 metros, con lluvias desde 500 a 1000 milímetros al año, bien distribuidas durante el año, (en la fase vegetativa lluvias regulares PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
y en la fase de maduración poca lluvia. el exceso de lluvia favorece la aparición de plagas y enfermedades El cultivo se adapta a regiones semiáridas por sus raíces pivotantes que pueden alcanzar de 3 hasta 6 metros de profundidad. Las temperaturas ideales para el cultivo se encuentran en un rango de 20 a 30 grados centígrados, soportando mínima de hasta 12 y máxima de 30 grados Celsius. Las temperaturas de más de 40 grados producen:
Aborto de las flores
Reversión sexual de las flores
Reducción de aceite de la semilla
Las temperaturas por debajo de los 10 grados, producen:
Retardo de la germinación
Las plantas no producen semillas
El polen pierde su viabilidad
La cantidad de aceite en el grano es directamente proporcional a la cantidad de calor recibido durante el ciclo vegetativo. La luminosidad de 12 horas por días favorece su desarrollo. La planta también se adapta a periodo de luz de menos de 5 horas por día. Una mayor insolación con mayor cantidad de horas de luz por día aumenta la productividad. Debe evitarse el cultivo en áreas sombreadas que favorecen un desarrollo vegetativo exagerado y una disminución de la cantidad de producción del grano.
Suelo: El cultivo de la higuereta prefiere suelos profundos, bien drenados, bien estructurados y no erosionados. Los suelos arcillosos con poco drenaje son inadecuados para el cultivo, deben evitarse zonas de inundación para el cultivo de higuereta. Lo ideal es un suelo de alta fertilidad natural
con, PH entre 6 y 6.8, de plano a
ligeramente inclinado, la abundancia de agua ocasiona poco desarrollo foliar.
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2.3.1.2 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO Las áreas de cultivo para la producción de higuereta (Ricinus Communis) Las comunidades seleccionadas para el establecimiento de las áreas de cultivo
de
higuereta (Ricinus Communis), para el presente proyecto están ubicadas principalmente en la región Suroeste de la República Dominicana y la Región Fronteriza con Haití. Las comunidades seleccionadas son: Comunidades
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República Dominicana Provincia Elías Pina: - Bánica - Guanito - Sabana Mula - Hato Viejo - Comendador - Sabana Cruz - El Llano San Juan de la Maguana: - Jorgillo - La Mata de Farfán - Vallejuelo Provincia Bahoruco - Neyba - Loma del Panzo Provincia San José de Ocoa
1 1 1 1 1 a
1 1 1 1 1 a
Provincia Peravia: - Los Manantiales Provincia Azua: República de Haití: - Boc Banique - Ti- Roseaux - Cerca La Source - Saltadero - Los Cacaos - Thomassique - Velaquite - San Muli
2 2 2 2
1 1 1 1 1 a
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO DEL PROYECTO República Dominicana La República Dominicana está ubicada en la sub región insular de las Antillas mayores del Caribe y localizada ente las latitudes de los 17:00 y 20:00 Norte y latitudes las latitudes de 68:71 y 72:00 Oeste. Ocupa la porción oriental de la isla Española la cual comparte con la República de Haití, ocupando la dos tercera parte de la isla con una extensión territorial de 48,670 Km 2 y una población de 8.6 millones de habitantes. Características socioeconómicas de la zona del proyecto Las zonas de cultivo del Proyecto en la República Dominicana comprende principalmente tres regiones que son: Región Suroeste en las provincias San Juan de la Maguana y Elías Piña, Región
Central
Provincias Peravia y San José de Ocoa y
Región Sur
Provincia Bahoruco (Neyba)
En estas cuatro provincias reside una población de aproximadamente 450,000 habitantes. En general se estima que el 66% reside en la zona urbana y el 34 % en la zona urbana (Estos no va o si) rural dedicándose esta última en su gran mayoría a la producción agropecuaria. Las áreas que se incorporarán al proyecto estarán situadas en comunidades que basan su economía en la agricultura de subsistencia, registrándose niveles de pobreza que van desde un 82% y 85 % en los casos de Elías Piña y Neyba de 70% y 75% en los casos de Peravia y San José de Ocoa respectivamente. Características agrícolas Suelo: Las áreas donde se llevara a cabo el cultivo de higuereta y los rubros agroalimentarios comprende suelos marginales de una textura limo-arcillosa, con perfiles que van desde poco profundo a profundo y de mediana fertilidad. Clima: En general la República Dominicana por su complejidad fisiográfica presenta variación climática con temperaturas promedio que van desde 28 grados Centígrado y hasta 18 grados Centígrados en las zonas montañosas (1,300 msnm que es eso). En las áreas
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donde se llevará a cabo el proyecto se presentan temperaturas promedio de 26 grados centígrados.
El régimen de lluvias del país va desde 480 mm en la hoya del lago Enriquillo en región Suroeste del país hasta 2,300 mm anuales en la región Noreste. En la zona donde se establecerá el cultivo de higuereta se presenta un régimen pluviométrico que va desde 780 a 1,300 mm anuales. Haití La República de Haití, situada en la porción Oeste de la Isla La Española, ocupa una superficie de 27,000 Km2, de los cuales el 75.8% son terrenos montañosos y solo 24.2% son terrenos planos y ligeramente inclinados. La población total de Haití alcanza los 8.7 millones de habitantes y se estima en 10 millones para el 2010. Características socioeconómicas de las zonas del proyecto En la República de Haití las áreas de cultivo de higuereta para el proyecto, estarán localizada en las zonas rurales de la región Centre, que tiene una superficie de 3,675 Km2 que ocupa el 13% de la superficie total de Haití. Esta región tiene una población de 508, 199 habitantes, de los cuales 85.6% viven en la zona urbana y 14.4% residen en la zona urbana. La densidad poblacional es de 138 hab./Km2. Con un PIB por habitante de 226 dólares anuales por habitantes, se estima que más de un 90% vive en condiciones de pobreza de los cuales 54% atraviesa por la condición de pobreza extrema.
En un contexto de pobreza y baja productividad las explotaciones agrícolas, falta de recursos monetarios y ausencia de servicios básicos se produce un importante éxodo hacia las grandes ciudades y a la República Dominicana que no están en condiciones de ofrecer oportunidades y servicios a una población creciente, el desarrollo agrícola tal como se presenta en este proyecto, constituye un instrumento prioritario para preservar el equilibrio en la distribución geográfica de los habitantes a través del mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto y dinamización de la economía local. . Cobertura sanitaria Establecimientos sanitarios Públicos 42% Privados 20% Mixtos 37.7% 0.16 médicos /10,000 habitantes PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
0.17 enfermera /10,000 habitantes 1.7 Auxiliares/10,000 habitantes Servicios: Beneficiarios de los servicios de energía eléctrica Líneas telefónicas
8.6% 286
Esta región comprende las siguientes comunidades: Comunidad
superficie km2
Belladere Boucan carré Cerca Carvajal Cerca La Source Hinche Lascahobas Maissade Mirebalais Saud-d-Eau Sabanette Tomassique
Población total 47,425 34,409 23,894 32,575 51,898 51,390 42,833 80,122 35,686 26,000 34,995
Hombres 24,626 18,215 12,430 16,916 25,992 26,896 22,211 41,403 18,577 13,201 17,870
Mujeres 22,799 16,194 11,464 15,659 25,506 24,494 20,622 38,719 17,109 12,801 17,125
Características agrícolas En Haití, la zona del proyecto comprende 11 comunidades de la región Centre, situada en frente de la provincia de Elías Piña de República Dominicana, donde existen más de 30,000 hectáreas aptas para el cultivo de higuereta y los otros rubros agroalimentarios que se contemplan en el proyecto.
Son suelos bien drenados que en la mayoría de los casos tienen pendiente inclinado o ligeramente inclinados con perfiles que van desde a poco profundo a profundo, con estructura limo arcillosa y con PH que oscila entre ligeramente acido y próxima neutro, que es el rango de PH requerido para el buen desarrollo de la
higuereta Ricinus
Communis.
El régimen pluviómetro de esa zona varía de 8,00 a 1,000 mm anuales y las temperaturas se sitúan entre los 20 a 33 grados centígrados, con un promedio anual de 26 grados Celsius.
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2.3.1.4 ÁREAS DE SIEMBRA Y NÚMERO DE AGRICULTORES PARTICIPANTES BIODIESEL DOMINICANA PROYECCION DEL AREA SEMBRADA DE HIGUERETA (SUPERFICIE SEMBRADA EN TAREAS) AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
I. CULTIVO DE BIOGASOIL DOMINICANA
4,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Elías Pina
4,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Otras comunidades II. CULTIVO DE PRODUCTORES ASOC. DOMINICANOS
21,000.00
115,000.00
395,762.50
395,762.50
395,762.50
25,000.00
125,000.00
99,237.50
99,237.50
99,237.50
50,000.00
250,000.00
505,000.00
505,000.00
505,000.00
Elías Pina: Banica San Juan Vallejuelo Neyba: Loma del Panzo Azua: Los Manantiales San José de Ocoa La Malagueta Barahona: Canoa Jaquimeye III. ÁREAS DE CULTIVOS PRODUCTORES ASOC. HAITIANOS Comunidades de Ti-Roseau TOTAL AREA DE SIEMBRA
En cada una de las comunidades del proyecto son seleccionadas asociaciones que agrupan entre 15 a 30
agricultores que dedicaran al cultivo de higuereta con un área
promedio de 20 tareas por agricultor. En el primer año del proyecto serán sembradas alrededor de 50,000 tareas del cultivo de higuereta que serán cultivadas
con la participación de
2,500 pequeños productores
asociados, mientras que en el segundo año se incorporarán una 250,000 tareas para un total de 300,000 donde participaran alrededor de 15,000 agricultores, para el tercer año se proyecta que el área de cultivo del proyecto llegue a 505,000 tareas y a partir del tercer año el área de siembra de higuereta para suplir los requerimientos de materia prima del proyecto podrá estabilizarse en 505,000 de tareas.
2.3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE: SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN El componente de servicio de apoyo a la producción comprenderá tres sub-componentes que son: PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Asistencia técnica
Suministro de insumos y créditos
Mecanización agrícola
Los sub-componentes de servicios de apoyo a la producción se describen a continuación:
2.3.1.6 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES ASOCIADOS
a) Paquete tecnológico
La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas entrenados en el dominio del paquete tecnológico que ha sido adaptado y probado para el cultivo de higuereta en la zona del proyecto en República Dominicana y Haití.
El paquete tecnológico que ha sido probado con mejores resultados y que asegura los niveles adecuados de producción y productividad del proyecto comprende las siguientes recomendaciones técnicas: -
Las variedad de higuereta ( Ricinus commnis) que ha sido probada con resultados satisfactorios de adaptabilidad y productividad en la isla de Santo Domingo es la BRS-188 PARAGUAÇU, esta variedad se siembra en el Brasil a partir de los 300 metros sobre el nivel del mar y en la Rep. Dom. desde el nivel del mar hasta los 1,000 metros de altitud.
b) Características de la variedad: 1) Es de alto rendimiento con la floración entre 50 y 60 días después de plantada. 2) Inicio de la recolección a los 5 meses después de sembrada y luego recolectar cada mes hasta completar el año. Se espera un rendimiento de unos 3 kilos de semilla oro por mata. Durante el primer año se ejecutan 8 recolecciones. 3) Ciclo de vida de la mata, en Brasil unos 250 días, en la Rep. Dom. todo el año. 4) Contenido de aceite entre 48-52%. 5) Porte de la mata entre 1.70 a 2.10 metros de altura.
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6) En su segundo ciclo puede la mata aumentar los rendimientos en más de un 30% e inicia su producción entre los 70 y 90 días después de la poda. 7) Esta variedad no suelta los granos cuando seca en el campo durante el proceso de maduración de las hojas.
c) Requerimientos del cultivo El PH (grado de acidez de la solución del suelo) ideal del terreno debe estar entre 6 y 7. No se recomiendan suelos que se encharquen o que presenten poca profundidad. Cualquier tipo de suelo es bueno siempre que tenga buen drenaje y que los niveles de sales sean tolerables.
d) Siembra y labores de cultivo Siembra: 1) Introducir la semilla en agua un día antes de la siembra y sembrar en las horas frescas de la tarde siguiente.
2) Es preferible sembrar después de una lluvia.
3) La distancia entre siembra debe ser de 2X1metro en terreno de baja fertilidad o de 3X1metro para colocar cultivos intercalados.
4) En algunos lugares requiere de la práctica del deshije para que los racimos no reduzcan su tamaño, ni el tamaño del grano.
5) La profundidad de siembra de la semilla debe ser entre 4 a 5 centímetros. Si la siembra ocurre a una profundidad mayor se corre el riesgo de perder la semilla.
6) Si el suelo es bueno y la producción también, entonces se podría ensayar con una poda a la altura de 30 centímetros del suelo y aplicando 4 onzas de abono mineral según el análisis de suelo correspondiente al final del primer año de producción con el fin de ahorrar la nueva siembra.
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e) Niveles de producción
En zonas muy secas de menos de 500 milímetros de lluvia al año, esta variedad puede producir 400 a 700 libras por tarea y con una pluviometria de 700 a 1,200 milímetros al año la variedad puede producir de 11 a 16 quintales de semilla oro por tarea. Siempre que se cumplan las labores básicas del cultivo; (preparación de suelo, aporque, desyerbos, fertilizantes, deshijes y las observaciones correspondientes al cultivo). Puede llegar a producir unas 30 toneladas de materia orgánica por hectárea.
f) Fertilización. 1) A las 3 ó 4 semanas se debe resembrar y aplicar una onza de urea por mata. 2) Fertilizar de nuevo con una onza de abono 15-15-15 a las 6 semanas después de la primera fertilización. 3) A las 3 semanas siguientes de la pasada fertilización, aplicar otra onza de 15-15-15 para que los racimos florales se inicien con más desarrollo. Otras alternativas de fertilización en esta etapa del cultivo son las fórmulas 12-8-14 o 12-24-12.
4) Cada dos meses después de esta aplicación de abono se aplica una fórmula de manera foliar como el Metalosate Multimineral con el Metalosate N_P_K orgánico, para que la planta se mantenga respondiendo a los factores nutritivos con racimos más grandes y homogéneos. Debo tener en cuenta que el abono foliar no debe caer al suelo y por tanto la boquilla de la bomba debe ser el número 8002 para asperjar una neblina sobre la hoja de la mata.
5) Se debe ejecutar pruebas sobre la mata para lograr que la misma desarrolle su mayor potencial genético y aplicar según los resultados de los foliares anteriores y diluir en un tanque ( 50 galones ) de agua limpia los siguientes productos: -
300 cc Metalosate N_P_K orgánico
-
300 cc Metalosate Multimineral
-
150cc Metalosate de Zinc
6) Aplicarlo cada 6 semanas o cada 2 meses.
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7) Mantener la limpieza del terreno evitando las malas hierbas. 8) Mantener el área del tronco cubierta con desechos vegetales para conservar la humedad en las zonas muy secas del país.
g) Control de Plagas y enfermedades Las principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo son: 1) El hiedevivo o Nezara viridula es un insecto chupador y transmisor de virus, se controla con cualquier insecticida organofosforado o endosulfan a razón de 300 cc por tanque de 50 galones de agua limpia.
2) La esperancita o Empoasca spp. Se alimenta de la savia de las hojas.
3) El gusano de color marrón, gusano medidor, ácaro rayado y ácaro rojo. Su control puede ser con Diazol a la dosis de 300 cc por tanque de 50 galones de agua.
h) Las enfermedades más comunes son las siguientes: 1) Presencia de hongos en los racimos 2) Pudriciones en el sistema radicular debido a período de lluvia prolongado, 3) Pudrición del tallo, manchas de cercospora y alternaria. 4) Control de enfermedades 5) El control de enfermedades se ejecuta con fungicidas a base de cobre, las aplicaciones de fungicidas se recomienda cuando se apliquen los abonos foliares. CULTIVO DE HIGUERETA VARIEDAD BRS 188 PARAGUACU PROGRAMACION DE ACTIVIDADES UN CICLO DE CULTIVO M
E
S
E
S
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
SEMANAS SIEMBRA RESIEMBRA Y APLICACIÓN DE ABONO FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 15-15-15) FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 12-24-12) APLIC. DE ABONO FOLIAR+FUNG. APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG. APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG+INSECTICIDAS APLICACIÓN DE ABONO PRIMERA RECOLECCIÓN RECOLECCIÓN
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
9
10
11
12
i) Equipo de técnicos agrícola
BIODIESEL DOMINICANA PROYECCION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO (NUMERO DE TECNICOS AGRICOLA REQUERIDOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA) ANO 1 I. TECNICOS AGRICILA PARA BIODIESEL DOMINICANA
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
2
5
5
5
5
11
58
198
198
198
13
63
50
50
100
25
125
253
253
303
Elías Pina Otras comunidades II.TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.DOMINICANOS Elías Pina: Bánica, Sabana Mula San Juan Vallejuelo Bahoruco: Neyba Azua: Los Manantiales San José de Ocoa La Malagueta Barahona: Canoa Jaquimeyes III. TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.HAITIANOS Comunidades de Ti-Roseau
TOTAL TECNICOS REQUERIDOS
La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas entrenados en el dominio del paquete tecnológico para lograr altos rendimientos en el cultivo de higuereta. PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
A cada técnico agrícola le serán asignado 100 pequeños productores con un promedio de 20 tareas dedicada al cultivo de higuereta por agricultor, equivalente a 2,000 tareas de cultivo controlado baja la asesoría directa de un técnico agrícola.
j) Criterio de selección y entrenamiento de técnicos agrícola
Los técnicos agrícolas serán seleccionados según los siguientes criterios :
Que procedan y residan en las comunidades donde serán asignados,
Que tengan conocimiento y vocación para la agricultura,
Que tengan habilidades de comunicación con los agricultores,
Que aprueben el curso de entrenamiento teórico práctico sobre el paquete tecnológico del cultivo.
En cada comunidad serán seleccionados dos (2) candidatos al puesto de técnico agrícola del proyecto y se seleccionara uno al final de entrenamiento
k) Entrenamiento a técnicos agrícolas
El entrenamiento a técnicos agrícolas será llevado a cabo mediante acuerdo entre la empresa Biogasoil Dominicana y la Escuela “Fuente de Vida” Ubicada en la comunidad de Vallejuelo San Juan de la Maguana y Dirigida por un equipo misionero religioso.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Tiempo de entrenamiento
:1 semana
Costo de entrenamiento
: RD$ 6,000 por participantes
Programa de entrenamiento
: 6 Módulos del Paquete Tecnológico
Ejercicio práctico
: Práctica de campo
2.3.1.7 SUMINISTRO DE INSUMOS Y CRÉDITOS a) Insumos: La empresa ejecutora del proyecto importará de Brasil, semillas certificadas por la compañía de Investigación EMBRAPA de Brasil para la producción de semilla libre de mezcla parietal y con alto potencial genético. Estas semillas serán importadas cada año para ser suministrada a los productores del proyecto a razón de 0.25 Kilos por tareas. Además del suministro de semilla los productores recibirán insumos
en los casos estrictamente necesarios, los insumos a
suministrar serán fertilizantes foliares y pesticidas. Estos insumos serán suministrados en condiciones de créditos para su devolución en especie o efectivo con la cosecha.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
b) Crédito agrícola:
La empresa ejecutora del proyecto Biogasoil Dominicana tiene un acuerdo con el Banco Agrícola de la República Dominicana (Agrícola) para el otorgamiento de créditos a los pequeños productores que lo requieran.
2.3.1.8 MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
Como parte de los servicios de apoyo a la producción la empresa ejecutora del proyecto llevará a cabo un Programa de Mecanización Agrícola para ofrecer este servicio a los productores asociados al proyecto.
El servicio de mecanización agrícola contará con una flotilla de 10 tractores agrícola equipados de arados y rastra con capacidad de preparar 100 tareas al día equivalente a 143,000 tareas con un 50% de ocupación efectiva de los días de trabajo durante el año.
El servicio de mecanización agrícola será ofrecido a precio de costo con la recuperación con la inversión y costos operacionales por lo que este servicio no significará un costo real para el proyecto.
Anexo: Cuadro sobre los costos e ingresos del Programa de Mecanización Agrícola
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2.3.1.9 COMPONENTE: ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE A LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO.
a) Centros de acopio Los centros de acopio serán edificaciones construidas para recibir la producción de higuereta proveniente de los productores asociados al proyecto. Para los fines de este proyecto serán construidos tres almacenes de acopio situados en las áreas de mayor producción.
Estos almacenes de acopio están ubicados en las siguientes localidades:
Vallejuelo San Juan de la Maguana
Provincia Bahoruco
Provincia Azua de Compostela
Los centros de acopio serán naves construidas con piso de cemento y techo de aluzinc con capacidad para almacenar 100 toneladas métricas (2,200 quintales) 100*22. Cada centro de acopio tendrá una dimensión de 400 M2, que serán contribuidos a un costo de 1500 / M2 equivalente a un costo total de RD$ 600,000 cada centro.
b) Recepción de la producción La producción de higuereta en grano o en cápsula será recibida por la empresa de mano de los productores en Centros de Acopios preparados y construidos para tales fines en cada unas de las zonas de producción de material prima para el proyecto.
El producto podrá ser recibido en sacos de 50 kilos con un grado de humedad de no más de 12%.
c) Transporte de la producción a las plantas de procesamiento
El transporte de la producción de las zonas de producción a las plantas procesadora, se hará utilizando dos modalidades que son:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Transporte propio
Servicios de transporte contratado con las asociaciones de camioneros.
1 -Transporte Propio
Para el servicio de transporte propio la empresa ejecutora del proyecto dispondrá de una flotilla de 2 camiones de 20 toneladas y 3 camiones pequeños de 15 toneladas. Esta flotilla servirá de servicio estratégico para no depender exclusivamente del servicio rentado para el abastecimiento de materia a la planta procesadora. 2 - Servicio de transporte suplido por asociaciones de camioneros El transporte servido por las asociaciones de camioneros será la modalidad que transportará el mayor volumen del producción de materia prima de las zonas de producción a las zonas a las plantas procesadoras ubicadas en la ciudad de Bánica, Provincia de Elías Piña.
El costo de transporte de este servicio será de RD$ 9.00 / Tonelada Métrica /Kilómetro, Estimando una distancia promedio de 100 km de las zonas de producción a la planta procesadora se proyecta que el costo de transporte por tonelada métrica será de RD$ 900 equivalente/tonelada equivalente a RD$ 0.90 /kilo. 2.3.2 SUBPROYECTO PRODUCCION AGROALIMENTARIA 2.3.2.1 Descripción del sub-proyecto de producción agroalimentaria Este sub-proyecto será ejecutado de forma complementaria al proyecto de biodiesel y estará orientado a promover y apoyar la producción agroalimentaria en asociación con el cultivo de higuereta. Este apoyo será ofrecido a los pequeños productores que se incorporarán a la producción de higuereta, por la empresa promotora del proyecto Biogasoil Dominicana y las instituciones del sector agrícola de República Dominicana (Secretaria de Estados de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano y Banco Agrícola), bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaría ( recién creado por el Gobierno Dominicano).
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.2 Alternativas de producción y la situación técnica Los resultados obtenidos de experiencias nacionales e internacionales han demostrado que la higuereta (que es el cultivo principal de este proyecto) puede cultivarse de manera intercalada con cultivos agroalimentario.
Para los fines de este proyecto se han seleccionado 8 renglones agroalimentarios que son cultivados tradicionalmente en las zonas programadas para el cultivo de higuereta. Estos renglones
serán cultivos asociados con el cultivo de higuereta. Los
seleccionados
cultivos
son: Maíz (Zea mayz), habichuelas negras ( Phaseolus vulgaris),
habichuelas rojas ( phaseolus vulgaris), maní ( (Arachis hipogaea), girasol ( Helianthus annum , auyama ( Cucurbita Pepo),Guandules (Cajanus Indicus) y Cebolla ( Allium cepa).
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
CULTIVOS ALIMENTARIOS
AREA SEMBRADA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
7,768.75
38,843.75
78,464.38
78,464.38
78,464.38
274,191
1,370,956
2,769,331
2,769,331
2,769,331
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
73,529
367,647
742,647
742,647
742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
200,662
1,003,309
2,026,684
2,026,684
2,026,684
AREA SEMBRADA
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION QQS
4,125.00
20,625.00
41,662.50
41,662.50
41,662.50
INGRESOS POR PRODUCCION
254,779
1,273,897
2,573,272
2,573,272
2,573,272
VOLUMEN DE PRODUCCION QQS INGRESOS POR PRODUCCION
HABICHUELA ROJA
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
73,529
367,647
742,647
742,647
742,647
181,250
906,250
1,830,625
1,830,625
1,830,625
AREA SEMBRADA
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION
4,125.00
20,625.00
41,662.50
41,662.50
41,662.50
INGRESOS POR PRODUCCION
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION RD $ HABICHUELAS NEGRAS
165,441
827,206
1,670,956
1,670,956
1,670,956
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
73,529
367,647
742,647
742,647
742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
91,912
459,559
928,309
928,309
928,309
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
13,750.00
68,750.00
138,875.00
138,875.00
138,875.00
220,404
1,102,022
2,226,085
2,226,085
2,226,085
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
73,529
367,647
742,647
742,647
742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
146,875
734,375
1,483,438
1,483,438
1,483,438
AREA SEMBRADA
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION
5,468.75
27,343.75
55,234.38
55,234.38
55,234.38
INGRESOS POR PRODUCCION
128,676
643,382
1,299,632
1,299,632
1,299,632
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
110,294
551,471
1,113,971
1,113,971
1,113,971
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
18,382
91,912
185,662
185,662
185,662
AREA SEMBRADA
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION
8,593.75
42,968.75
86,796.88
86,796.88
86,796.88
INGRESOS POR PRODUCCION
252,757
1,263,787
2,552,849
2,552,849
2,552,849
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
137,868
689,338
1,392,463
1,392,463
1,392,463
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
114,890
574,449
1,160,386
1,160,386
1,160,386
GUANDULES AREA SEMBRADA VOLUMEN DE PRODUCCION QQS EN CASACARA INGRESOS POR PRODUCCION
MANI
GIRASOL
AUYAMA AREA SEMBRADA
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
56,250.00
281,250.00
568,125.00
568,125.00
568,125.00
INGRESOS POR PRODUCCION
496,324
2,481,618
5,012,868
5,012,868
5,012,868
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
165,441
827,206
1,670,956
1,670,956
1,670,956
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
330,882
1,654,412
3,341,912
3,341,912
3,341,912
3,125.00
15,625.00
31,562.50
31,562.50
31,562.50
78,125
390,625
789,063
789,063
789,063
2,757,353
13,786,765
27,849,265
27,849,265
27,849,265
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION
643,382
3,216,912
6,498,162
6,498,162
6,498,162
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION
2,113,971
10,569,853
21,351,103
21,351,103
21,351,103
25,000
125,000
252,500
252,500
252,500
178,206
891,031
1,799,883
1,799,883
1,799,883
4,549,926
22,749,632
45,954,257
45,954,257
45,954,257
VOLUMEN DE PRODUCCION
CEBOLLA AREA SEMBRADA VOLUMEN DE PRODUCCION INGRESOS POR PRODUCCION
AREAS SEMBRADA VOLUMEN DE PRODUCCION INGRESOS POR LA PRODUCCION
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.3 Beneficiarios del sub-proyecto: Los beneficiarios del éste proyecto serán los propios
productores de semilla
de
higuereta para la producción de biodiesel que en su mayoría son pequeños agricultores que cultivan entre 15 y 50 tareas. Los beneficios económicos derivados de este subproyecto vendrían a complementar los ingresos de estos productores como una forma de incrementar la rentabilidad de las pequeñas unidades productivas vinculadas al proyecto. 2.3.2.4 Objetivos y metas del sub-proyecto de producción agroalimentaria Objetivo General Fomentar y apoyar la producción de alimentos a través de sistemas de cultivos asociados intercalados con las plantaciones de higuereta para producción de biodiesel Objetivos específicos -
Ofrecer asistencia técnica a los pequeños productores para el establecimiento de cultivos agroalimentarios intercalados con el cultivo de higuereta.
-
Proveer recursos para la compra de insumos para la producción de renglones agroalimentarios.
-
Ofrecer asistencia técnica a los productores asociados para la comercialización de los productos agroalimentarios.
Metas: Establecer cultivos alimentarios en el 60% de la superficie que se dedicaran al cultivo de higuereta, equivalente a 150,000 tareas en el segundo año y 300,000 tareas a partir del 3 año del proyecto.
Lograr una superficie de cultivo alimentario del 50% del área dedicada a cultivos intercalados, equivalente a 75,000 tareas en el primer año y 150,000 en el segundo año
Producción de 24 toneladas métricas de alimentos en el segundo año y 49,088 a partir del tercer año del proyecto
Lograr un valor de la producción de US$ 13 millones a en el segundo año y US$ 27 millones a partir del tercer año del proyecto PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Incrementar los beneficios de los pequeños productores asociados al proyecto en el orden de los US$ 19 millones a partir del tercer año del proyecto. TOTALES/AÑOS AÑO 1 AREAS SEMBRADA (TAREAS)* 15,000 VOLUMEN DE PRODUCCION ( TM) 4,860 INGRESOS POR LA PRODUCCION US $ 2,729,956 COSTOS TOTALES DE PRODUCCION US$ 810,662 INGRESOS NETOS TOTALES DE LA PRODUCCION US$ 1,919,294 1 hectárea equivale a 15.9 tareas 1 Tarea es equivalente a 628.8634 metros cuadrados
AÑO 2 AÑO 3-AÑO 5 75,000 151,500 24,301 49,088 13,649,779 27,572,554 4,053,309 8,187,684 9,596,471 19,384,871
2.3.2.5 Costos del sub-proyecto de producción agroalimentaria Los requerimientos financieros para cubrir los costos de producción de los 8 renglones agroalimentarios seleccionados ascienden a US$ 4 millones en el segundo año y US$ 8.2 millones a partir del tercero.
Cabe destacar que alrededor de un 30% de los costos de producción de los renglones agroalimentarios, correspondientes a labores de cultivo y mecanización serán cubiertos en los costos de producción del cultivo de higuereta. PARAMETROS TECNICOS CULTIVOS ALIMENTARIOS
CULTIVO MAIZ HABICHUELA ROJA HABICHELA NEGRA GUANDULES MANI AUYAMA GIRASOL CEBOLLA
REND QQs/TA 2.49 1.32 1.32 4.4 1.75 18 2.75 25
COSTO RD$/TA 23.53 23.53 23.53 23.53 35.29 52.94 44.12 205.88
PRECIO RD$/QQ 35.29 61.76 52.94 16.03 23.53 8.82 29.41 35.29
2.3.2.6 Financiamiento: Los requerimientos financieros para el apoyo de los renglones agroalimentarios seran canalizado a través de la banca privada y las instituciones de apoyo y financiamiento al sector agrícola del país. 2,3,2.7 Viabilidad técnica:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
La viabilidad técnica de estos cultivos está asegurada dado que las exigencias agro climatológicas de estos cultivos coinciden en más de un 60% las zonas programadas para el cultivo de higuereta (Ricinus communis), en las cuales ya existe tradición y experiencia en el cultivo de estos renglones agroalimentarias. 2.3.2 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL
El componente agroindustrial comprende el conjunto de actividades y procesos relacionados con la extracción de aceite a través de la higuereta en granos y su posterior procesamiento mediante el procedimiento de la esterificación
para la obtención de
Biodiesel.
Los componentes del sub-proyecto agroindustrial son:
Planta de extracción de aceite (Proceso de extracción y almacenamiento de aceite).
Planta de producción de Biodiesel (Proceso de producción y almacenamiento de Biodiesel).
2.3.2.1 PLANTA PROCESADORA DE HIGUERETA PARA EXTRACCION DE ACEITE
2.3.2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Macro localización La planta procesadora para la extracción de Aceite esta en la provincia de Elías Piña, en la región fronteriza con Haití.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Micro localización La planta procesadora para la extracción de aceite de higuereta está ubicada en la comunidad de Bánica de la provincia de Elías Piña, ubicada a orilla del Rio Artibonito, en la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana.
2.3.2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
Ubicación de la planta alejada de la ciudad para evitar problemas de alguna contaminación ambiental.
Accesibilidad a las zonas de mayor producción de materia prima.
Facilidad de acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable
Facilidad de acceso de la empleomanía.
2.3.2.4 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE) ANOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPACIDAD
UTILIZACION
REQUERIMIENTO
PROCESAMIENTO
PLANTA T.M. %
DE MATERIA PRIMA
28,600.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00 243,100.00
97.35 55.54 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
27,841 135,020 241,623 241,623 241,623 241,623 241,623 241,623 241,623 241,623
2.3.2.5 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS La maquinarias y equipos para la extracción de aceite comprenderán dos (2) módulos, que podrán funcionar de manera separada y simultánea, y que sumado alcanzarán una capacidad instalada de 850 toneladas métricas por día. Los módulos para la extracción de aceite se describen a continuación:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
A) Primer módulo: El primer módulo es una planta, adquirida en Brasil en condiciones Half New, con capacidad para procesar 100 toneladas métricas por día. Este primer modulo de la planta extracción esta habilitada para trabajar con un sistema de vapor por caldera y consta de las siguientes partes: -
2 Limpiadores
-
2 Transportadores
-
2 Secadores
-
2 Molinos
-
3 Sarandadas
-
5 Prensas de Extracción
-
2 Tostadores
-
5 Motores
B) Segundo módulo:
El segundo es una planta de extracción de tecnología Brasileña, con una capacidad de extracción de 750 toneladas métricas por día, que fue cotizada por la empresa Masiero Industrial, S.A. de Brasil. Esta planta está adaptada para trabajar por un sistema de vapor por caldera que estará integrado al sistema del primer módulo.
C) Componentes y costo del primer módulo de la planta de extracción de aceite PLANTA I: CAPACIDAD 100 TM/DIA
ITEM
CANT.
2
HALF NEW SET OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION DESCRIPCION COSTOS US$ PIECES OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION BIG SIFTS OF THE PRE CLEANNING TRANSPORTS ELEVATORS OF 7.200 mm TRANSPORTS GUTTER 8" INCHES X 15 MTS PLAT FORM OF HEATERS KIT OF PRECESSES MAZEIRO. P-1
5
MOTORS ARNO 35 HP
5
HEATERS 1,5 MTS X 2 MTS
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
COSTOS RD$
5
MOTORS 15 HP
5
REDUCERS 1:20
3
PANELS OF CONTROL
5
ELECTRIC KEYS
15
MTS OF RUSK TRANSPORTER OF RESIDUE 8"
1
TRANSFORMER ELEVATOR OF RESIDUE TRANSFORMER 500 KWAr COMPRENSATING KEY
3
CERAMIC FUSES
1
PRESSES FILTER 760 mm
1
PISTON PUMP WITI SEVERAL PIECES OF FIXATION AND BOLTS THERMOMETERS AND MANOMETERS IN GENERAL FILTER OF VAPOR OF 2"
1
LINE OF VAPOR OF THE FIRST PHASE./ REFINER ( PURGER) TELL TANK OF CARBON WITH CAPACITY OF 30,000 LTS
14,009,424.00
TOTAL FOB 424,528.00
408,375.00
FLETE MARITIMO 12,375.00
107,057.94
TRANSPORTE INTERNO 3,244.18
404,745.00
TRADE 12,265.00
14,929,601.94
TOTAL C& F 452,412.18
14,929,601.94
COSTO TOTAL 452,412.18
Cuadro no. 2 Ojo con este cuadro revisar
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Componentes y costo del segundo modulo de la planta de extracción de aceite PLANTA II: CAPACIDAD 750 TM/DIA SECÇÃO 01 = EXTRAÇÃO MECÂNICA/TRATAMENTO DO ÓLEO: ITEM QTDE ITEM QTDE. D E N O M I N A Ç Ã O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 19 ITEM 1 2 3 4 5
6 7 ITEM 2 ITEM 1
TASA/CAMBIO COSTO COSTOS US$ RD$
1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1
ELEVADOR DE CANECAS PARA SEMENTE REDLER DE ALIMENTAÇÃO DOS COZINHADORES COZINHADOR VERTICAL TIPO TV-200/6 PRENSA EXPELLER TIPO PE-200-A ROSCA DE ÓLEO SEPARADOR DE ÓLEO/BORRA BOMBA DE ÓLEO BRUTO SUPER DECANTER TANQUE PULMÃO BOMBA DE ÓLEO FILTRADO SISTEMA DE BRANQUEAMENTO CONTÍNUO PARA ÓLEO DA PRENSAGEM. 1 BOMBA ALIMENTAÇÃO DO FILTRO-PRENSA 1 FILTRO-PRENSA 1 TANQUE PULMÃO 1 BOMBA DE ÓLEO BRANQUEADO 1 REDLER DE TORTA 1 RESFRIADOR HORIZONTAL DE TORTA 1 ESTRUTURA METÁLICA 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M. SECÇÃO 02 = EXTRAÇÃO POR SOLVENTE QTDE DENOMINAÇÃO 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO EXTRATOR ROTATIVO 1 EXTRATOR ROTATIVO 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO DESSOLVENTIZADORTOSTADOR 1 DESSOLVENTIZADOR-TOSTADOR COM CICLONE 1 DESTILARIA COMPOSTA DE: EVAPORADORES, CONDENSADORES, COLUNAS, TANQUES DE SERVIÇO, TROCADORES, SISTEMA DE ABSORÇÃO, BOMBAS E TUBULAÇÃO. 1 ESTRUTURA METÁLICA 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M. SECÇÃO 03 = DEGOMAGEM COM TRATAMENTO DO ÓLEO QTDE DENOMINAÇÃO 1 Sistema de branqueamento contínuo para óleo da extração por solvente. QTDE DENOMINAÇÃO 1 Montagem Mecânica e elétrica, incluindo pré-montagem da extração por solvente em nossa fábrica. 13,000,000
Cuadro no. 3
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
429,000,000
2.3.2.6 PROCESO DE PRODUCCION DEL ACEITE DE HIGERETA
SECADO DE LOS FRUTOS
SEPARACION DE LA CASCARA Y LA SEMILLAS
PRELIMPIEZA DE LAS SEMILLAS
COCIMIENTO DE SEMILLAS
MOLIDO DE CASCARA
ABONO ORGANICO
PRENSADO DE SEMILLAS
TORTA GORDA
OLEO BRUTO
OLEO FINAL
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE HIGUERETA
SECADO DE LOS FRUTOS Después de realizada la cosecha de la Higuereta los frutos deben ser sometidos a un proceso de secado con el objetivo de retirar el exceso de agua, permitir el mayor tiempo de almacenamiento y mejor conservación. El secado de los frutos puede hacerse de forma natural con el sol o artificial con maquinarias.
En el secado natural los frutos deben ser esparcidos en camadas de 5 a 10 centímetros de espesor de manera que queden expuestas al sol y removerlas varias veces al día para un secado uniforme.
El secado artificial es recomendado para grandes áreas de cultivo superiores a las 50 hectáreas. En este proceso se utiliza un secador mecánico con temperaturas controladas entre 50 a 55 grados centígrado. SEPARACION DE LA CASCARA Y LA SEMILLA Este proceso es realizado a través de una maquina que separa las semillas y las cáscaras tomando en cuenta la densidad de ambas cuando estas pasan por una corriente de aire. PRELIMPIEZA DE LAS SEMILLAS La pre-limpieza se hace a través de una maquina centrifuga que separa las semillas de los demás residuos de cáscaras que quedan. COCIMIENTO DE SEMILLAS Luego de las semillas estar limpias son llevadas a las calderas para su cocimiento con condiciones controladas de temperatura, humedad y vapor. PRENSADO DE SEMILLAS Las semillas cocidas con prensadas a través de una maquina continua donde se rompen las celular brutas y es extraído el aceite en su mayor parte, el residuo de esa extracción puede volver a prensarse y se obtiene la torta magra. TORTA GORDA
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Es el resultado de la extracción del prensado de las semillas y servirá de materia prima para la obtención del Óleo Bruto.
OLEO BRUTO El Óleo Bruto es prensado y mezclado con agua y sometido a tratamiento a base de vapor, enseguida pasa por un proceso de filtración y finalmente por una centrifuga para obtener el OLEO FINAL. PROCESO DE FABRICACION DE ABONO DE CASCARA DE HIGUERETA Luego de separar las semillas y las cáscaras estas últimas se utilizan para la producción de abono orgánico que puede ser utilizado en las próximas plantaciones de Higuereta.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.7 SUBPROYECTO 2. EXTRACCIÓN DE ACEITE Y SUBPRODUCTOS DE LA HIGUERETA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE HIGUERETA SON
1) Aceite: Que será mantenido en tanque de almacenamiento para su venta inmediata o para la producción de Biodiesel. El precio del aceite de higuereta en el mercado internacional se cotiza como un commodity. 2) La torta de higuereta: Este producto es utilizado como fertilizante, el cual es considerado como un fertilizante orgánico de primera categoría El precio de la torta es de unos US$ 0.30 por kilo.
La torta puede ser utilizada como alimento animal, después
de pasar por un proceso de
desintoxicación por la eliminación de la ricinas. Este proceso puede ser muy caro por lo que su uso principal es como fertilizante. 3) La cáscara de la semilla de higuereta: La cáscara de la semilla de higuereta resultante del proceso de extracción de aceite puede ser utilizada para fabricación de briquetas que sirven como combustible para las calderas.
2.3.2.8 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE HIGUERETA
La extracción del aceite puede hacerse de forma mecánica o con empleo de solventes. La Extracción mecánica consiste en aplastar las semillas separando el aceite del producto restante, formando la llamada “torta”. Existen varios modelos de extractores mecánicos, cada uno más adecuado a ciertos tipos de oleaginosas o a la capacidad de la instalación: la prensa extractora que retira hasta 80% del aceite, la prensa tornillo un poco menos eficiente y la prensa hidráulica manual que es la menos eficaz y retira tan solo un 60%65% del aceite. Para obtener altas eficiencias de extracción (hasta 98%) con bajo costo, la extracción con solvente es la más eficaz. En general, se emplea el hexano como solvente. Esta técnica puede ser empleada después de la extracción mecánica o de forma aislada. El material oleaginoso es saturado con solvente y el aceite se disuelve en el solvente. La torta es separada de la fase líquida y después se hace la separación del solvente por destilación.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
El solvente es entonces reciclado para otra extracción. La torta posee aún un poco de hexano que debe ser retirado antes de su uso para alimentación animal.
1) Limpieza de semillas: Las semillas para ser procesadas deben estar libres de materias extrañas que puedan perjudicar los equipos o reducir el rendimiento de aceite, son utilizadas mesas oscilantes con un sistema de ventilación para retirar las impurezas a través de una fuerza gravitacional que separa las partículas con diferentes pesos específicos.
2) Descascaramiento de semilla: Son utilizados equipos para retirar la cáscara de la semilla.
3) Pesado (Pesagem) Es realizado para controlar el rendimiento obtenido puede ser realizado antes del descascarramiento.
4) Molido (Moagem). Es
utilizado
para
facilitar
el
cocimiento
y
prensado.
El
rompimiento
del
descascaramiento puede ser suficiente en algunos casos.
5) Tostado o Cocimiento (Cozimento): Puede ser realizado en tanques cocedores con control de temperatura con la finalidad de liberar las partículas de aceite contenidas en las envolturas celulares para la extracción de aceite.
El cocimiento controlado también permite la eliminación de las toxinas. El cocedor está construido con cámaras de vapor saturado. En caso de pequeñas producciones puede ser realizado en fuego directo sin necesidad de calderas para generar vapor.
6) Prensado (prensagem): El prensado puede ser continuo o discontinuo. En el prensado la masa es comprimida por un eje helicoidal, que gira dentro de un recipiente por donde sale el aceite.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
El prensado discontinuo: La masa es prensado por un cilindro hidráulico dentro de un recipiente. Este último es realizado para la extracción de aceite de higuereta en frió, pues su funcionamiento permite operar a bajas temperaturas.
7) Filtrado de aceite: Las partículas presentes en el aceite deben ser separadas ante de su almacenamiento
8) Molido de la torta: Después de la extracción de aceite la masa residual (torta) puede ser molida homogenizar su granulometría. El molido puede ser realizado en molino tipo mortero 2.3.2.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION
Higuereta Limpieza
Descascaramiento
IMPURESA o OJ O
Cáscara
Cocimiento
Prensado
Filtrado Analisis
Filtrado
Recepcion Aceite Transporte
Almacenamiento
Ilustración No. 2 2.3.2.10 INGENIERÍA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL TERRENO:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Las edificaciones que alojarán las instalaciones industriales para la extracción aceite comprenderán un área de 1,350 metros cuadrados. Estando diseñadas para alojar las dos plantas de extracción del primero y segundo módulo. Estas construcciones tendrán las siguientes características: Altura mímica:
6 metros
Piso:
Cemento
Techo y paredes:
Aluzinc.
Dotación de las edificaciones industriales: Sistema de vapor, energía eléctrica y agua potable.
Distribución de las áreas de construcción: Las
áreas de construcción de las instalaciones industriales estarán dividas en las
siguientes partes: Almacén de semillas
700 M2
Laboratorios
15 M2
Distribución de equipos industriales
350 M2
Almacenamiento de aceite
60 M2
Almacenamiento de torta
200 M2
Otros
25 M2
2.3.2.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS O LAY OUT
La distribución de los equipos y maquinarias para la planta de extracción de aceite estarán distribuidas acorde con el proceso de producción que comprende las siguientes fases: Almacenamiento de semilla, transporte de semilla a la planta extractora, limpieza, descascaramiento, cocimiento, prensado, filtrado y almacenamiento de aceite.
Ver. Anexo de distribución de equipos
2.3.2.12 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA 10 AÑOS PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
PROGRAMA DE PRODUCCION PARA LOS PRIMEROS 10 ANOS DEL PROYEC TO
ANOS
CAPACIDAD
UTILIZACION SEMILLAS
SEMILLAS
PRODUCION
PROCESAMIENTO PLANTA T.M. PRODUCIDA PROCESADA ACEITE(T.M.) TORTA/PULPA
CASCARA
% 1
28,600.00
97.35
27,841
27,841
13,364
8,352
2
243,100.00
55.54
135,020
135,020
64,810
40,506 27,004
3
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
4
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
5
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
6
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
7
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
8
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
9
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
10
243,100.00
99.39
268,470
241,623
128,866
80,541 53,694
5,568
Cuadro no. 4 Capacidad de extraccion de aceite PARAMETROS TECNICOS REND/ACEITE
48%
REND/TORTA/PULPA
30%
REND/ CASCARA
20%
CLICERINA
Planta I
Unidad
Capacidad planta/dia Capacidad planta/dia
Planta II Total capacidad de extracción
2%
TOTAL EN HORAS Y DIAS LABORABLES PERIODO 1 ANO 1 MES 1 DIA HORAS/ANO
DIAS LABORABLES 286 23.83 24
HORA/TURNOS TURNOS HORAS/ANO 8 8 8
3 3 3 6,864
Cuadro no. 5
2.3.2.13 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CATEGORÍA Y CANTIDAD). PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
100 750
850
Cargo Director Gerente Industrial Gerente de Producción Gerente de Mantenimiento Supervisor de Producción Supervisor de Laboratorio Laboratorista Supervisor PLC Contralador PLC Telefonista Secretaria Mecánicos Tornero Electricista Facturita Auxiliares Administrativos Contador Abogado Operador de Máquinas (Extracción) Auxiliar de Serv. Gral. (Extracción) Operador de Caldera Eng. De Seguridad de Trabajo Técnico de Seguridad de Trabajo Cuadro no.6
Cantidades / turno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 6 2 1 1
2.3.2.14 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Localización de la planta Macro localización La planta de producción de Biodiesel estará ubicada en la República Dominicana en el complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana, que comprende además la planta de extracción de aceite, localizada específicamente en la provincia de Elías Piña, en la región fronteriza con la vecina República de Haití. Microlocalización El complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana,
alojará la planta de Biodiesel,
ubicado exactamente a 3 Kilómetros del poblado de Bánica: un Municipio de la Provincia de Elías Piña República Dominicana.
2.3.2.15 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
La localización de la planta de Biodiesel se justifica bajo las siguientes perspectivas:
Disponibilidad de la principal material prima aceite de higuereta proveniente de la planta de extracción de aceite ubicada en el mismo complejo agroindustrial
Área de mayor producción agrícola de la principal fuente de la materia prima higuereta, que abarca áreas de cultivo de República Dominicana y Haití.
Disponibilidad de mano de obra para la operatividad del proyecto.
2.3.2.16 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
Las principales materias primas de la planta productora de Biodiesel son: Aceite de higuereta y otras oleaginosas Metanol Hidróxido de Sodio (NaOH) o Hidróxido de Potasio ( KOH) La cantidad de materia prima para 1,000 kilos de aceite se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro no. 7 Materia Prima Reactivo Aceite de ricinus Metanol Hidróxido de potasio Total reactivos
Peso Kgs 1,000.00 140.00 9.30 1,149.30
Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.17 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL La primera etapa es la preparación de la materia prima. Esta etapa tiene como objetivo crear las mejores condiciones para hacer efectiva la reacción de transesterificación con alta tasa de conversión del aceite o grasa en Biodiesel. Los aceites brutos necesitan ser desgomados. A veces, es necesario deshidratar la materia prima; otras veces es necesario reducir su acidez,causada por FFA’s (free fat acids – ácidos grasos libres) que pueden comprometer la reacción de transesterificación y la calidad del Biodiesel; otras veces, es necesario retirar materiales extrañas y sales de la materia prima.
La reacción de transesterificación propiamente dicha es la etapa de conversión del aceite o grasa en Biodiesel. A cada molécula de triglicérido se adicionan tres moléculas de metanol produciendo tres moléculas de alquil ésteres (Biodiesel) y una molécula de glicerina. Es necesario resaltar, que la transesterificación es una reacción reversible. Entonces, para que la conversión en Biodiesel de los triglicéridos presentes en el aceite sea alta, se necesita de metanol en exceso y un catalizador alcalino, generalmente el hidróxido de sodio o de potasio. Cantidad de Biodiesel obtenida por 1,000 kilos de aceite Cuadro no.8 Materia Prima Reactivo Peso Kgs Aceite de ricinus 1,000.00 Metanol 140.00 Hidroxido de potasio 9.30 Total reactivos 1,149.30
Producto del proceso Producto Peso Kgs Biodiesel 942.40 Glicerina+ impurezas 206.90 -----Total productos 1,149.30
Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006
El Biodiesel producido en la transesterificación necesita ser purificado. Para que los subproductos puedan ser aprovechados, el metanol debe ser recuperado de la fase de glicerina y la glicerina, a su vez, debe ser purificada para poder ganar condiciones de comercialización, la glicerina obtenida en la primera fase se
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reduce un 10%, para alcanzar condiciones de máxima calidad para la comercialización
El Biodiesel será distribuido para flotas o servicios que tengan su propio sistema de almacenamiento. Será necesario que los distribuidores de combustibles y estaciones de servicio estén integrados al proceso y preparados para almacenar el Biodiesel, hacer la mezcla con diesel y atender a los consumidores individuales DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN (DIAGRAMA DE FLUJO)
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BIOGAOIL
DOMINICANA
ACEITE O GRASA
Sub-productos
Catalizador NaOH o KOH
Degomagen Sub-productos
Metanol Etanol
Desacidificacion
Deshidratación de Metanol
TRANESTERIFICACION
Separación de fases
Purificación de Biodiesel
BIODIESEL
Concentrador de Glicerina Sub-productos
Purificación de Glicerina
GLICERINA
Ilustracion no. 4
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.18 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DEL PROYECTO. La planta de producción de Biodiesel del proyecto contará con la tecnología de flujo continuo, con una capacidad nominal de 100,000 galones diario, de tecnología Española, con diseño, contracción e instalación bajo la firma TOMSA, empresa con largo años de experiencia en las construcciones
y
sistemas operacionales de dichas plantas.
Las instalaciones de esta planta cubrirán una extensión de terreno de 3 hectáreas y los equipos serán
construidos con acero galvanizado con
durabilidad en condiciones de intemperie garantizada por más de 25 años, con un programa de mantenimiento anual.
Las instalaciones de la planta de Biodiesel contarán de las siguientes partes:
Bombas y equipos de proceso
Instrumentación
Torre de refrigeración
Instalaciones eléctrica y alumbrado
Generación de vapor
Laboratorio
Acometida de agua
Almacenamiento de 15 días (1,5000.000 galones) para: Biodiesel Aceite y, Glicerina
Obras civiles
Sistema de control automático.
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Descripción de componentes de la planta de producción de Biodiesel ESTIMACION PVP TOTAL DE PLANTA TASA/CAMBIO PVP(€)
DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPOS Y BOMBAS DEL PROCESO
3,180,000
ACCESORIOS DEL PROCESO TUBERÍA Y VALVULERIA INSTRUMENTACION REPUESTOS
98,000 1,270,000 64,000
ALMACENAMIENTOS PARA 15 DIAS BIODIESEL
786,000
ACEITE
796,000
GLICERINA
148,000
OTROS (COMBUSTIBLE, ETC)
160,000
OTRAS INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA Y DE ALUMBRADO
320,000
INSTALACION CONTRAINCENDIOS
254,000
TORRES REFRIGERACION
476,000
GENERACION DE VAPOR
796,000
COMPRESORES
64,000
TUBERIAS INTERCONEXION
320,000
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
320,000
BASCULA
130,000
TALLERES
130,000
LABORATORIO
270,000
ACOMETIDAS AGUA, SANEAMIENTO, TELEFONO
318,000
SUBESTACION ELECTRICA
796,000
MONTAJES SUPERVISION DEL MONTAJE DEL PROCESO
360,000
MONTAJE DE TUBERIA, EQUIPOS E INSTRUMENTACION
796,000
PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
318,000
CALORIFUGADO DE EQUIPOS Y TUBERIA
254,000
OBRA CIVIL MOVIMIENTOS DE TIERRA MINIMOS (TERRENO LLANO)
120,000
ACCESO RODADO MINIMO (200 m)
150,000
URBANIZACION ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES EDIFICIOS VARIOS
650,000 1,180,000 480,000
INGENIERIA INGENIERIA BASICA
96,000
INGENIERIA DE DESARROLLO
286,000
SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO
126,000
GESTION Y DIRECCION DE OBRA
636,000
OTROS IMPREVISTOS COSTES INDIRECTOS DE OBRA TRANSPORTES TOTAL COSTOS FOB Flete y seguro (10% costo FOB) TOTAL COSTO CIF
636,000 98,000 100,000 16,982,000 1,698,200 18,680,200
FUENTE : COTIZACION DE TOMSA
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Distribución de los equipos o Lay Out Proceso Lurgi producción continua
BIODISEL
Aceite
Catalizador Columna de purificacion
Metanol Impureza+ metanol + Glicerina Recuperacion de metanol
Evaporador agua glicerina Vapor de agua
Glicerina y agua
Glicerina Cruda
Figura no.5
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Requerimiento de recursos humanos Cargo Director Gerente Industrial Gerente de Produccion Gerente de Mantenimiento Surpervisor de Produccion Supervisor de Laboratório Laboratorista Supervisor PLC Contralador PLC Telefonista Secretária Mecanicos Tornero Eletricista Facturista Auxiliares Administrativos Contador Abogado Operador de Máquinas (Biodiesel) Auxiliares de Sev. Gral. (Biodiesel) Operador de Caldera Eng. De Seguridad de Trabajo Técnico de Seguridad de Trabajo TOTALES
Cantidades / turno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 30 15 2 1 1
III ANALISIS DE MERCADO
3.1 EL MERCADO
El mercado de los biocombustibles, también se le denomina mercado de biocarburantes, los cuales son combustibles líquidos que se usan como sustitutos de la gasolina y el gasoil de vehículos y que son obtenidos a partir de materia prima de origen agrícola. Existen dos tipos de bio-carburantes: Etanol se utiliza en vehículos como sustituto de la gasolina, PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Biodiesel, sustituto del gasoil
3.2 BIODIESEL También denominado bio-gasóleo, que pueden mezclarse en cualquier proporción y utilizarse en los vehículos diesel convencionales sin necesidad de introducir modificaciones en los motores. El Biodiesel puede usarse en su forma pura (100% Biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel regular para su uso en motores de ignición a compresión.
El Biodiesel y el medio ambiente
Se trata de un combustible 100% vegetal y 100% biodegradable, es una energía renovable e inagotable, no genera residuos tóxicos ni peligrosos.
Cumple con el protocolo de Kyoto, ya que reduce en un alto porcentaje la contaminación atmosférica.
Las emisiones de CO2 son entre un 20 y un 80% menos que las producidas por los combustibles derivados del petróleo tanto en el ciclo biológico en su producción como en el uso. Asimismo, se reducen las emisiones de dióxido de azufre en casi 100%.
La combustión de Biodiesel disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos totales no quemados, y entre 75-90% en los hidrocarburos aromáticos.
No contiene ni benceno, ni otras sustancias aromáticas cancerígenas (Hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos).
El Biodiesel, como combustible vegetal no contiene ninguna sustancia nociva, ni perjudicial para la salud, a diferencia de los hidrocarburos, que tienen componentes aromáticos y bencenos (cancerígenos).
3.2.1 ECONOMICAS • Con los aceites vegetales, se contribuye de manera significativa al suministro energético sostenible, lo que permite reducir la dependencia del petróleo, incrementando la seguridad y diversidad en los suministros, así como el
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desarrollo socioeconómico del área rural (producción de oleaginosas con fines energéticos). • El uso de Biodiesel puede extender la vida útil de motores porque posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste así como sus gastos de mantenimiento. También es importante destacar el poder detergente del Biodiesel, que mantiene limpios los sistemas de conducción e inyección del circuito de combustible de los motores.
3.2.2 EN SEGURIDAD Y TRANSPORTE • El transporte del Biodiesel es más seguro debido a que es biodegradable. En caso de derrame de este combustible en aguas de ríos y mares, la contaminación es menor que los combustibles fósiles. • No es una mercancía peligrosa ya que su punto de inflamación por encima de 110º y su almacenamiento y manipulación son seguras. • Por su composición vegetal, es amigable con el medio ambiente, es neutro con el efecto invernadero, y es totalmente compatible para ser usado en cualquier motor diésel, sea cual sea su antigüedad y estado. • Se puede almacenar y manejar de la misma forma que cualquier combustible diesel convencional por no más de 6 meses. 3.3 PRODUCTOS
La producción de Biodiesel a partir de la higuereta, genera una diversa gama de sub-productos que poseen importantes cualidades que le permiten
realizar
aportes económicos importantes al proyecto, dentro de los principales subproductos están:
PRODUCTO/SUBPRODUCTO TIPO DE MERCADO ACEITE DE HIGUERETA
FARMACEUTICO/COSMETICO
GLICERINA
FARMACEUTICO/INDUSTRIAL
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TORTA/ CASCARA
ABONO ORGANNICO
MADERA
INDUSTRIAL
3.3.1 CARBURANTES EN REPUBLICA DOMINICANA
La República Dominicana consume 47,000.000 de barriles de petróleo y con estos se producen unos dos mil millones de galones de distintos derivados de este como son Fuel oil, Gasolinas Premium y regular, Gasoil Premium y regular, GLP y otros carburantes. 3.3.2 BIODIESEL MUNDIAL ( En miles de toneladas) Producción Mundial de Biodiesel País
2002
2003
2004
2005
2006a
Canadá
1
3
3
43
76
Estados Unidos
50
67
83
250
336
Austria
25
32
57
85
Rep. Checa
--
--
60
133
Dinamarca
10
41
70
71
Francia
366
357
348
492 1
Alemania
450
715
1 035
669
Italia
210
273
320
396
Eslovaquia
--
--
15
78
España
--
6
13
73
Suecia
1
1
1
1
Reino Unido
3
9
9
51
Polonia
--
--
--
100
Australia
27
27
29
36
187
Japón
2
2
3
3
3
Brasil
--
--
-
0,7
60,3
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
China
--
20
45
64
150
India
--
--
--
--
8
Malasia
--
--
--
--
135
Filipinas
--
--
29
29
58
Tailandia
--
--
--
79
100
Otros
--
20
80
348
689
2 Total
1 153
1 663
2 133
880
4 250
Fuente: CEPAL, 2007 a/proyectado
Volumen de Importaciones de Petróleo y sus Derivados Republica Dominicana, periodo 2001-2005 Volumen Importación de petróleo y sus derivados en barriles Año
Total
2001
2002
2003
2004
2005
48,038,805 50,090,123 47,421,453 42,117,463 46,764,404
I.-Petróleo Crudo y
%
100% 32.48%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Reconstituido
13,756,773 14,422,924 14,926,408 15,343,265 15,193,332
II.-Derivados -Gas Licuado de Petróleo
5,925,077
5,758,256
5,430,301
6,424,994
7,396,454
15.81%
Automotores
6,461,916
6,814,842
6,089,449
5,454,885
5,042,316
10.78%
-Avtur
1,240,295
557,931
1,225,847
1,544,675
1,428,505
3.05%
-Gasoil
10,271,725 10,906,956
7,862,765
7,838,210
7,875,646
16.84%
-Fuel Oil
9,469,132
10,491,511
7,749,571
3,170,043
6,055,758
12.94%
-Lubricantes
201,756
206,352
258,026
205,103
276,297
0.59%
-Gasolina para Aviación
9,350
40,565
12,719
6,860
9,504
0.02%
-Aceite Base
90,920
47,930
44,981
71,063
57,692
0.12%
-Asfalto
0
0
0
0
195,365
0.41%
-Gas Natural
0
0
3,275,723
1,372,554
2,924,746
6.25%
-Demás Combustibles
119,395
382,456
392,987
490,445
0
-Los Demás Combustibles
0
0
0
0
308,790
0.66%
-Cemento Asfáltico
492,466
460,401
152,677
195,365
0
0.00%
-Gasolina Para
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
0%
Histórico de Precios 2006 Meses
Combustibles Gasoil
Gasoil
Gasolina
Gasolina
Regular
Premium
Regular
Premium
Ene
94.7
100.35
118.3
129.3
Feb
94.8
99.85
117
98.1
Mar
93.7
96.95
119.15
99.8
Abr
96.5
102.75
126.4
105.3
May
100.55
105.4
130.35
105.15
Jun
100.65
103.55
130.4
104.1
101
105
101
109.15
Ago
104.15
107.35
135.45
115.75
Sept
97.35
107.55
120.65
127.1
Oct
96.6
101.5
115.1
137.05
Nov
98.05
94.1
116.5
121
Dic
100.41
98.8
119.95
123.1
97.7
102.125
119.55
112.45
Jul
Promedio Anual
Elaboración propia con datos del CNC
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Consumo de Energía en Rep. Dom. Y Haiti Atributo
Rep. Dom.
Haiti
Consumo de energía Per cápita
4.47 Brp/hab
1.44Brp/hab
25846.66 miles
11,146.6miles
Oferta total de energía primaria
BRP
BRP
Energía para Transporte
13,997 BRP
2,188 BRP
Energía para la Industria
9, 373 BRP
1,868 BRP
Servicios
14,872 BRP
8,383 BRP
Energía, Agro, Pesca y Pecuaria
993
117
Capacidad de Refinación
52 miles BR/día
Energía Residencial Comercio y
BRP
BRP
Fuente: OLADE, 2005
TIPO DE VEHICULO
PARQ. VEHIC.
%ASUMIDO
CANT. VEHIC.
KM . EST./ANO
REND.
AUTOBUSES
62,020.00
100%
62,020.00
90,000.00
10.00
558,180,000.00
VOLTEOS
15,787.00
100%
15,787.00
60,000.00
10.00
CARGA * MAQUINAS PESADAS
285,530.00
75%
214,147.50
60,000.00
13,965.00
80%
11,172.00
JEEP
144,351.00
35%
AUTOMOVILES
575,386.00
OTROS
10,762.00
TOTALES
1,107,801.00
CONS. ANNUAL
DIAS/LABOR
CONS/DIA
%
300.00
1,860,600.00
41.55%
94,722,000.00
300.00
315,740.00
7.05%
25.00
513,954,000.00
300.00
1,713,180.00
38.26%
1,800.00
7.00
2,872,800.00
300.00
9,576.00
0.21%
50,522.85
60,000.00
25.00
121,254,840.00
300.00
404,182.80
9.03%
3%
17,261.58
90,000.00
30.00
51,784,740.00
300.00
172,615.80
3.85%
3%
322.86
60,000.00
35.00
553,474.29
300.00
1,844.91
0.04%
371,233.79
421,800.00
4,477,739.51
100%
1,343,321,854.29
Fuente: Elaboración Propia con datos de Impuestos Internos 2007 *Se tradujo a horas de trabajo
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.3 LOS PRECIOS Análisis Comparativo de Sensibilidad de Precio Meses/anio
Precio
5%
10%
Gasoil Premium
Ahorro
Ahorro
100.35
5.01
10.03
Febrero
99.85
4.99
9.98
Marzo
96.95
4.84
9.69
Abril
102.75
5.13
10.27
Mayo
105.4
5.27
10.54
Junio
103.55
5.17
10.35
105
5.25
10.5
Agosto
107.35
5.36
10.73
Septiembre
107.55
5.37
10.75
101.5
5.07
10.15
Noviembre
94.1
4.7
9.41
Diciembre
98.8
4.94
9.88
Enero
Julio
Octubre
Fuente: elaboración propia con datos de
Los Precios estimados del Biodiesel son relativamente más bajos que los del Diesel y haciendo una proyección de reducción de precios entre un 5% y un 10% del Biodiesel con relación al Diesel se obtienen cifras que deben favorecer a la demanda del Biodiesel, ya que como sabemos una de las barreras de entrada más fuerte para el Biodiesel está en el hecho de la resistencia que genera la percepción de los ajustes biológicos que tienen que hacer los consumidores en la transición
de pasar del uso de Diesel al Biodiesel y el precio podría
convertirse en uno de los factores facilitadores para el desarrollo de la comercialización del Biodiesel en los primeros años de operaciones de Biogasoil Dominicana.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Un indicador que podría sustentar esta estructura de precios se deriva del hecho de que USA en el año 2006 el costo de producción de un litro de Biodiesel era de $US0.55, lo que traducido a galones arrojaría un costo de $US2.07 lo que sería un equivalente a RD$ 69.43, si se calcula a una tasa de RD$33.40
ojo
casi es 35.00 por dólar. El análisis de precio tope de producción calculado para Biogasoil Dominicana es de $US 0.32/litro, lo que se convierte en $US1.20 el costo del galón que traducido a moneda local (RD$) a una tasa de RD$34 por dólar dá ojo casi es 35.00 por dólar un costo de RD$40.60 el galón. Precios del Diesel Años 2003
2004
2005
2006
2007
Enero
26.39
60.3
63.7
95.65
96.42
Febrero
28.12
68.11
65.95
93.57
99.87
Marzo
29.03
64.95
70.2
Abril
27.56
62.25
72.3
96.55
111
Mayo
29.97
69.15
71.95
96.55
111.3
Junio
33.67
75.3
72.5
101.9 111.22
Julio
37.25
75.65
75.7
101.9 115.45
Agosto
40.68
76.15
Septiembre
36.58
72.55
88.05
97.25
Octubre
41.22
75.55
9.05
64.91
Noviembre
48.39
71.8
93.8
95.7
Diciembre
51.03
63
90.85
96.2
Meses
94.6 101.82
79 104.67
111.8 113.2
Fuente: SEIC
Los precios del Diesel, como una consecuencia obligada del aumento en el barril de crudo se incrementan, presentando esto una oportunidad de mercado para el Biodiesel ya que, las proyecciones estiman que los precios del Biodiesel podrían ser inferiores a los del Diesel. PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.4 COMERCIALIZACION
Biogasoil Dominicana comercializará sus productos principal Biodiesel y todos sus subproductos (glicerina, torta, y abono) en la República Dominicana y Haití.
Procesos de Comercialización de Productos y Sub-productos El aceite resultante de los procesos de siembra y extracción de los primeros tres años se comercializará en dos vertientes, una en el mercado local, a laboratorios farmacéuticos y a procesadores de lubricantes, aditivos y otros productos químicos y por otra parte a esos mismos segmentos de mercados internacionales. Canal para la distribución de Aceite de Higuereta
Productor (Bio-Gasoil Dominicana)
Comprador (Manufacturero Industrial de Aceite para uso farmacéutico, automotriz y otros)
A partir del tercer año el aceite procesado por Bio-Gasoil Dominicana entra ya como parte constitutiva del bio-diesel, como un producto por un lado, y por otro lado como materia prima de los productos ya descritos (Medicamentos, lubricantes y otros procesos químicos e industriales).
Las proporciones asignadas al proceso de bio-diesel y al suplido de materias primas se hará en función de los objetivos de Bio-Gasoil Dominicana y de otros aspectos como son los márgenes de contribución, los precios y otros.
Los canales de distribución en este nuevo escenario serían para el bio-diesel; venta directa a empresas de transporte, comerciales e industriales, utilizando
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para el transporte del combustible a los camiones banqueros propiedad de BioGasoil Dominicana.
Un segundo canal estaría formado por los mayoristas de diesel quienes se encargarían de hacer llegar el bio-diesel a empresas medianas y pequeñas que hacen uso recurrente de este combustible.
Canal para la distribución a través de Distribuidores
Productor (Bio-Gasoil Dominicana)
Intermediario (Mayorista de combustible)
Consumidor (Pequeñas y Medianas empresas)
Se debe destacar que uno de los factores que mas favorece al proyecto es la Ley General de Electricidad 125-01 que otorga al tratamiento preferencial para energía procedente de fuentes renovables, y la ley 57-07 de incentivo a las energía renovables y regimenes especiales. La certificación de bonos de Kyoto por la reducción de emisiones contaminantes y la ley de incentivo para promover el desarrollo industrial de la región fronteriza.
La Comercialización de los Subproductos
La producción de aceites a partir de la higuereta genera varios subproductos que agregan valor económico y social al proyecto. Estos son:
Cáscara de la semilla de higuereta
Torta de higuereta
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Cáscara de la semilla de higuereta: ésta representa el 50% del peso de la misma y para el primer año se estima una producción de alrededor de 6,531,200 Kg. de cáscara neta con el que se produce una cantidad similar de abono orgánico, utilizado para controlar las plagas que afectan los bananos, que hoy en día son tan demandados en parte de Europa.
Torta de higuereta: este producto generara para el primer año mas de US $2,000,000 y se comercializara en productores y criadores de distintos ganados de las distintas zonas del país.
3.5 MERCADO OBJETIVO
Empresas de transporte, industriales, turísticas,
generadoras de energía y
demás consumidores del diesel como Combustible.
3.6 LA DISTRIBUCION Ojo con estos
Los canales de distribución que se utilizaran para la comercialización de Biodiesel será de productor a consumidor, definiendo como consumidor empresas industriales y empresas distribuidoras de combustible. El mecanismo de transportación del producto se hará en camiones Tanqueros propiedad de Biogasoil Dominicana que llevaran el producto hasta los consumidores, fijando el Precio de transporte en función de los costos de transportación, costos que resultan inferiores al de US$ 0.08 que se pagan a los transportistas por galón de gasoil, pudiendo esto ser utilizado como parte de la estrategia de precio del producto.
3.7 VALOR AGREGADO
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Biogasoil Dominicana pretende agregar a distintos sectores de la sociedad dominicana; a lo largo de
la cadena productiva del Biodiesel desde los
productores agrícolas asociados, los que se benefician del subsidio y de la supervisión, la comunidad
recibiendo los beneficios de los programas de
responsabilidad social, la sociedad en general con la reducción de emisiones de gases dañinos al medio ambiente y el consumidor/comprador con la reducción de precios, con la prolongación de la vida de los motores y las comunidades fronterizas con la generación de empleos y la dinámica económica de la región. SUBPRODUCTOS DE LA EXTRACCION DE ACIETE DE HIGUERETA LA TORTA
3.8 VALORACION DE CUALIDADES VALORACION CONCEPTO
DIESEL
BIODIESEL
Precios mas bajos
25
50
Proteccion ambiental
5
100
Aporte social
5
75
Ahorro Divisas
7
100
Incertidumbre
Atractivo del Mercado y Fortaleza del Negocio
75
25
120 100
Valoración
80 60 40 20 0 Precio más
Proteccion
aporte social
Ahorro Divisas
incertidumbre
PLANbajos DE NEGOCIOS ambiental PRODUCCION DE BIODIESEL Diesel
Biodiesel
3.9 ANALISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
1. Un equipo de trabajo bien entrenado y conocedor del problema.
1. Un mercado de demanda del producto básico a procesar.
2. Un proyecto con estructura ganar, ganar, ganar.
2. El conocimiento de los sectores del entorno
3. El respaldo de Organismos Internacionales y de acuerdos de protección al medio ambiente.
acerca de los beneficios del proyecto. 3. Comunidades muy deprimidas que pueden
4. El apoyo de las localidades donde se desarrolla el proyecto.
ser favorecidas con el proyecto. 4. Las disposiciones de la Secretaria de medio
5. Incrementar la rentabilidad en la formación
de
sub-productos.
ambiente
(norma
para
el
control
de
emisiones atmosféricas provenientes del
6. La gran cantidad de proyectos similares que se desarrollan en el mundo.
tráfico vehicular). 5. Certificaciones Intencionales que monitorean
7. El incremento del Biodiesel con relación al diesel en los mercado meta.
los beneficios del producto. 6. El desarrollo de otras empresas con los subproductos del Biodiesel.
DEBILIDADES
1. El
requerimiento
de
AMENAZAS
un
modelo
administrativo/operativo muy complejo. 2. La dependencia en gran medida de un suplidor de
1. Sectores que afectados por las amenazas del proyecto reaccionan de forma negativa. 2. La interpretación que pueda hacer el sector
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
semillas internacional con mayor
capacidad
negociadora que Biodiesel Dominicana.
político y el gobierno. 3. El surgimiento de compradores de la materia
3. La experiencia en otros países con pequeños
prima del Biodiesel.
productores de Biodiesel. 4. Los suplidores de la materia prima son productores subsidiados. 5. La
cobertura
de
riesgos
son
costos
más
importantes para Biodiesel Dominicana que para los productores.
3.10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Los resultados de la investigación realizada en compradores usuarios y clientes potenciales (propietarios y gerentes de compañías de transporte, sindicatos de camiones, distribuidores de Gasoil y chóferes de transporte pesados), orientan en el sentido de que a nivel general no existe un conocimiento de tipo consensuado acerca del Biodiesel, sus diferencias con el Diesel y las ventajas y desventajas de uno sobre el otro. Por ejemplo el gerente de transportación de AES entiende que Biodiesel no aporta beneficios al sector transporte sobre el diesel en términos de rendimiento y de la protección del motor.
Otros entrevistados, uno transportista, dueño de estaciones de combustible y vendedor de Gasoil a domicilio (Transporte Flores), considera, que aunque parece ser beneficioso para el sector, tardaría un tiempo en ganar la confianza y hacer los ajustes de los motores en la transición del uso del Diesel al Biodiesel.
Otro entrevistado (Transporte Alba) reporta creer que una persona que sea propietario de un vehículo cuyo costo es de mas de 1.5 millones de pesos, tendría que estar muy seguro de los resultados para hacer el cambio de Diesel a Biodiesel.
A todo lo anterior se puede agregar que en los informes hay reportes que deben definirse como diferentes y / o contradictorios, en el sentido de rendimiento, PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
protección del motor, precio, percepción de posibilidad de uso y uso
del
Biodiesel por parte de él o de su empresa.
Todos estos resultados indican que en personas que están vinculadas al uso del Diesel y del Biodiesel no hay criterios ni afines, ni de consenso acerca del biodiesel a nivel de los resultados obtenidos con el uso de este último.
El reporte anterior sugiere la puesta en ejecución de una compaña de publicidad y de relaciones públicas orientadas a concienciar y educar a ese target y a toda la población acerca del Biodiesel, de los beneficios que aporta y de lo confiable que es éste como combustible.
Un aspecto importante de la medición de la demanda del Diesel, está en el hecho de que la estimación de uso del diesel solo del parque vehicular de la Republica Dominicana es de unos 4, 477,740 galones diarios y la capacidad instalada de Biodiesel Dominicana para los primeros 5 años es de unos 95,000 G/S por día representado esto sólo un 2.12% del consumo del parque vehicular y que a este consumo habría que agregar los consumos doméstico, industrial, el de generación; que combinados los tres son mayores que el de el parque vehicular.
3.11 LA DEMANDA
La demanda del Biodiesel es de carácter imperfecto, pues el productor de biodiesel no necesariamente actúa como aceptador de precio, más bien lo hace como precio-ofertante, pudiendo agregar a esto el hecho, que los compradores no están bien informados acerca del producto y el Biodiesel desde el punto de su posicionamiento no es un producto propiamente idéntico al Diesel; aunque este aspecto podría cambiar o modificarse con la inclusión de variables legales y/o gubernamentales.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Otra interpretación que puede hacerse de estos resultados es que el comportamiento de la curva de la demanda para Biodiesel es de carácter decreciente (mayor precio, menor cantidad), esto se deriva de los resultados reportados por la mayoría de entrevistados que entienden que por ser una oferta nueva y tener la necesidad de ganar la confianza debe ser oferta de entrada con precios menores a las que presenta el diesel. La demanda del Biodiesel presenta características de tipo oligopólica, porque tiene la presencia de muchos compradores y en la oferta hay sólo unos pocos vendedores.
La confirmación de los reportes de la investigación recomienda la puesta en ejecución de una estrategia de comunicación y marketing dirigida a catalizar el proceso de conocimiento y de posicionamiento del Biodiesel frente a sus públicos y para toda la población.
Un aspecto importante para la estimación de la demanda y que se debe tomar en consideración, estriba en el hecho de que Biogasoil Dominicana, por su naturaleza de proyecto de desarrollo, está protegida y amparada como ofertante preferencial frente a otros cuya oferta sea igual o similar a la de éste.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.12 ANALISIS PEST DE LAS INFLUENCIAS DEL ENTORNO FACTORES POLITICOS:
FACTORES SOCIO CULTURALES:
POSITIVOS: -El proyecto ayuda directa e indirectamente al Estado. -La legislación de medio ambiente local e internacional favorecen al proyecto. -El Estado recauda impuestos a través de la nómina a empleados y el pago a suplidores y productores. -Los ingresos generados por productores asociados y por personas y familias del entorno le quitan presión a la situación política de la zona. NEGATIVOS: -Los resultados del proyecto podrían afectar a sectores muy poderosos y vinculados al Estado.
POSITIVOS: -La empresa se convierte en un agente de movilidad social. -Al proyecto se integran como productores asociados tanto productores independientes como asociaciones de campesinos, produciendo esto una sinergia social. de alguna manera vincula a Dominicanos y Haitianos generando bienestar para ambos. -La empresa amplia su radio de acción con labores sociales y educativas en las comunidades fronterizas. -Como consecuencia de todo lo anterior deben generarse cambios positivos en los estilos de vida de los habitantes fronterizos. Análisis PEST de las influencias del entorno
NEGATIVOS: -Los programas sociales acarrean gastos para Biogasoil Dominicana.
FACTORES ECONOMICOS: POSITIVOS: -La región se dinamiza económicamente con las operaciones de Biogasoil. -La empresa genera directa e indirectamente más de 50,000 empleos a familias fronterizas Dominicanas y Haitianas. -El producto final (Biodiesel) puede llegar al consumidor a un precio más bajo. NEGATIVOS: -Para subsidiar a productores Biogasoil tiene que recurrir a inversiones muy altas. -Aunque a tasas preferenciales para sus operaciones en los años 0 y 1 el proyecto tiene PLAN DE que apalancarse con financiamientos. -Los gastos de pre-inversión son altos.
FACTORES TECNOLOGICOS: POSITIVOS: -Los requerimientos de la empresa obligan a la utilización de recursos tecnológicos de los que se benefician miembros de la comunidad fronteriza. -Haciendo uso del Marketing Social mancomunados con organismos internacionales se pueden desarrollar programas tecnológicos que ayudan en la prosperidad de la comunidad. NEGATIVOS: -Los programas de desarrollo tecnológico tienen implícitos inversiones relativamente altas para Biogasoil Dominicana.
NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.13 ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
COMPETIDORES POTENCIALES: -El gasoil mismo, porque los consumidores tienen que vencer la resistencia al cambio. Otras formas de energía, algunas de ellas de menor costo en el mediano y largo plazo, como la solar, la eólica, y la hidroeléctrica, aunque todas tienen en común una fuerte inversión inicial y son o pueden ser afectados hasta por variables políticas y gubernamentales. -El Biodiesel proveniente de otros aceites o de otras oleaginosas. -El GLP, ya que por razones de su precio menor frente a otros carburantes ha ido produciendo un desplazamiento frente a la gasolina y en las áreas de transporte y generación industrial y domestica.
AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: -Las amenazas de productos sustitutos para este caso ya fueron explicadas en los competidores potenciales que son otros carburantes y/o generadores de energía como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y el GLP.
AMENAZAS DE ENTRADA: -En sus inicios BIODIESL DOMINICANA no podrá usar economías de escala en la producción. -Sectores poderosos opuestos por intereses al éxito del proyecto. -Resistencia de los productores agrícolas dominicanos retrasando esto el logro del objetivo del cultivo de 500,000 tareas en el segundo año. -Voces autorizadas que cuestionan el Biodiesel y sus beneficios. -La resistencia de los usuarios a cambiar de diesel a biodiesl. -La presencia de otros proyectos de Biodiesel a base de otras oleaginosas.
-Necesidad de capital.
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES: -Débil desde el punto de vista que hasta este momento Biogasoil es el único competidor. -Fuerte desde la óptica de que son subsidiadas. -Débil en lo relativo a los precios, porque estos son fijados por Biogasoil Dominicana. -Dado que Biodiesel Dominicana tiene control de todo lo largo del cultivo, los asociados agrícolas están forzados a negociar con la empresa cuando las semillas están listas para su uso. -Frente a Embrapa (suplidor de semilla) Biogasoil Dominicana tiene varias debilidades: 1-Embrapa pone el precio de la semilla 2Embrapa es el único suplidor de semilla con los estándares requeridos por Biogasoil.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: -El grado de rivalidad entre los competidores es muy bajo, pues las marcas de combustibles (Gasolina, Gasoil etc.) están regulados sus precios por una ley y la competencia entre combustibles es muy baja por las razones de su uso, con la excepción del GLP que está siendo utilizado cada vez mas como sustituto de la Gasolina. -Esta sustitución parece estar soportada en el hecho de que los motores de gasolina son de facil adaptación al GLP y este último es mucho más barato que la gasolina.
PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPETIDORES: -Los precio de los combustibles son estables por la ley y Biogasoil Dominicana tiene frente a sus clientes el poder de ofertar a precios más bajos por razones de costo. -Los clientes parecen tener un poder negociador pobre en lo referente a crédito, pues el mecanismo de venta del diesel es más descontado o créditos muy cortos. -Biogasoil presenta frente a sus clientes el hecho de que en el corto plazo no hay en el mercado muchos suplidores de Biodiesel. -En cuanto a la distribución los clientes tienen
mucho poder, pues los competidores de Biodiesel son responsables del transporte y esto obliga a Biodiesel Dominicana a hacer llegar el producto hasta los consumidores.
IV ANALISIS FINANCIERO 4.1 EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA
La evaluación financiera ha sido realizada por un periodo de 10 años, ya que este es el tiempo proyectado para el financiamiento del proyecto. Para el análisis se utilizaron cuadros financieros que presentan los aspectos relativos a las posibilidades financieras de proyecto y se identifican los posibles resultados para cada uno de los años.
4.2 CASH FLOW COMPILADO El flujo libre resultante de este “Cash Flow Consolidado”, expresa valores negativos en los primeros dos periodos, que ocurren cuando se hacen los mayores desembolsos para la instalación del Proyecto. A partir del tercer periodo (segundo año de operación), el flujo final muestra un excedente de US$29,377,503; en el próximo año se alcanza la estimación mayor de los 10 años proyectados, con un total de US$70,868,852. Habrá que puntualizar que precisamente en este año, es cuando se empieza a producir y vender el Biodiesel y la glicerina.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DETALLES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GASTOS DE CAPITAL
68,850,257.00
862,043.29
1,838,055.92
0.00
0.00
FASE AGRICOLA
18,196,161.33
1,845.29
3,805.92
0.00
0.00
FASE DE EXTRACCIION DE ACEITE
26,126,024.58
860,198.00
1,834,250.00
0.00
0.00
FASE DE BIODIESEL
24,231,327.08
0.00
0.00
0.00
0.00
EQUIPOS Y MOBILIARIOS
296,744.01
CAPITAL DE TRABAJO
2,019,156.40
7,822,100.64
10,898,231.44
0.00
0.00
FASE AGRICOLA
2,019,156.40
7,822,100.64
10,898,231.44
0.00
0.00
FASE EXTRACCION DE ACEITE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE DE BIODIESEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL FLUJO DE CAJA INICIAL
70,869,413.40
8,684,143.94
12,736,287.35
0.00
0.00
INGRESOS
14,773,574.40
73,984,680.00
166,027,891.82
VENTA ACEITE DE HIGUERETA
11,912,908.80
59,956,416.00
0.00
162,848,117.03
165,490,264.98
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENTA DE TORTA
1,077,648.00
5,284,620.00
0.00
9,570,461.61
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
VENTA DE CASCARA
1,783,017.60
7,973,559.00
8,743,644.00
15,834,763.75
13,192,615.80
15,834,763.75
13,192,615.80
13,192,615.80
13,192,615.80
13,192,615.80
VENTA BIODIESEL
13,192,615.80
0.00
0.00
132,409,470.33
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
VENTA DE GLICERINA
0.00
0.00
8,213,196.14
8,213,196.14
8,213,196.14
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
COSTOS
12,926,486.10
35,137,650.62
100,145,220.34
102,211,942.49
109,113,050.87
115,982,357.39
123,616,997.64
131,629,087.22
140,595,570.66
150,189,707.93
COSTOS FASE AGRICOLA
1,295,063.16
2,051,863.55
2,622,605.03
2,622,605.03
2,847,590.57
2,924,658.04
3,050,769.36
3,185,250.60
3,330,163.60
3,485,220.52
COSTOS FASE DE EXTRACCIONB
11,631,422.93
33,085,787.07
65,253,335.29
65,873,297.28
70,313,541.80
74,964,531.04
79,913,202.90
85,025,514.16
90,888,216.71
97,161,308.43
COSTO FASE BIODIESEL
0.00
0.00
32,269,280.02
33,716,040.18
35,951,918.50
38,093,168.30
40,653,025.39
43,418,322.47
46,377,190.35
49,543,178.98
GASTOS:
704,252.57
749,395.83
797,699.12
849,383.64
904,686.08
904,510.89
967,826.65
1,035,574.52
1,108,064.74
1,185,629.27
GASTOS ADMINISTRATIVOS
11,294.12
12,084.71
12,930.64
13,835.78
14,804.28
15,840.58
16,949.43
18,135.88
19,405.40
20,763.77
COMUNICACION
42,352.94
45,317.65
48,489.88
51,884.17
55,516.07
59,402.19
63,560.34
68,009.57
72,770.24
77,864.15
ELECTRICIDAD
88,235.29
94,411.76
101,020.59
108,092.03
115,658.47
123,754.56
132,417.38
141,686.60
151,604.66
162,216.99
SUELDOS Y SALARIOS
500,521.41
535,557.91
573,046.96
613,160.25
656,081.47
702,007.17
751,147.67
803,728.01
859,988.97
920,188.20
CANTRATACION AUDITORIA CONTABLE EXTERNA
2,500.00
2,675.00
2,862.25
3,062.61
3,276.99
3,506.38
3,751.83
4,014.45
4,295.47
4,596.15
59,348.80
59,348.80
59,348.80
59,348.80
59,348.80
FLUJO DE CAJA INICIAL
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA (DEPRECIACION) GASTOS FINANCIEROS:
6,208,816.29
5,837,871.58
5,419,881.79
4,948,880.44
4,418,144.33
3,820,097.59
3,146,203.55
2,386,842.89
1,531,176.28
566,989.74
INTERESES PRESTAMOS
6,208,816.29
5,837,871.58
5,419,881.79
4,948,880.44
4,418,144.33
3,820,097.59
3,146,203.55
2,386,842.89
1,531,176.28
566,989.74
-5,065,980.55
32,259,761.97
59,665,090.57
54,837,910.46
51,054,383.70
42,558,771.31
35,534,709.33
28,214,232.54
20,030,925.50
IMPUESTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS
-5,065,980.55
32,259,761.97
59,665,090.57
54,837,910.46
51,054,383.70
42,558,771.31
35,534,709.33
28,214,232.54
20,030,925.50
11,323,410.24
READICCION DE DEPRECIACION
3,843,656.19
4,016,157.11
5,783,879.94
4,383,958.59
4,383,793.28
3,897,357.37
3,724,856.45
3,357,054.97
3,357,054.97
3,357,054.97
READICCION DE INTERESES
6,208,816.29
5,837,871.58
5,419,881.79
4,948,880.44
4,418,144.33
3,820,097.59
3,146,203.55
2,386,842.89
1,531,176.28
566,989.74
FLUJO OPERATIVO
4,986,491.92
42,113,790.66
70,868,852.30
64,170,749.48
59,856,321.31
50,276,226.27
42,405,769.33
33,958,130.40
24,919,156.75
15,247,454.95
-3,697,652
29,377,503
70,868,852
64,170,749
59,856,321
50,276,226
42,405,769
33,958,130
24,919,157
15,247,455
BENEFICIOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS
FLUJO LIBRE
-70,869,413
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.3 COSTO DE CAPITAL PONDERADO
Este cuadro presenta que el 69% de la Inversión Total será financiada por fuentes externas. Se consideró que el costeo de este financiamiento sería un 12%; porcentaje muy superior a los costos promedios recientes y actuales del endeudamiento. En función de estas variables, la ponderación del financiamiento por deuda resultó ser un 8.28%.
En cuanto a las fuentes externas o capital propio, se estimó que participarían en un 31% de la Inversión Total. El costo de oportunidad de utilización de estos fondos ascendió a un 14%, considerando que la tasa libre de riesgo, los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, es menor a un 6%; entonces la prima de riesgo estimada, para invertir en este proyecto, es superior a un 8%. Dados estos elementos, la ponderación resultante del capital propio es de 4.34%.
La sumatoria final de estas ponderaciones o el costo de capital ponderado, con el cual se descontará el flujo libre de efectivo, totaliza un 12.62%.
DESCRIPCION DEUDAS CAPITAL PROPIO
VALOR 53,051,800
PROPORCION 69%
23,860,090 76,911,889.25
31% 100%
COSTO 12% 14%
W.A.C.C 8.28% 4.34% 12.62%
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4.4 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO
La Tasa Interna de Retorno (TIR) comienza a ser positiva a partir del tercer año de operación, con un porcentaje de 11.82%, en este mismo año el valor presente neto (VPN) no alcanza ser positivo, a causa de que el costo del capital 12.86% es aun mayor que la TIR para ese mismo año. No obstante, a partir del cuarto año el valor presente neto empieza a ser positivo con US$33,479,677.35. En este período la TIR (29.06%), duplica el costo del capital.
El retorno alcanzado a lo largo de los años estimados asciende a 44.59%, con VPN, respectivo de $123,031,408.79. El cuadro anterior además presenta el VPN, descontado al costo de oportunidad (14%) de los recursos propios, el uso de este porcentaje como descuento disminuye el VPN del proyecto a US$113,105,642.41. El índice de rentabilidad (PI) fue otra herramienta utilizada para evaluación financiera del Proyecto. Esta razón nos muestra la pronunciada cobertura, calculada anualmente de los influjos descontados sobre las salidas actualizadas. ANOS
FLUJO LIBRE
0
-70,869,413
T.I.R
MIRR
V.P.N
V.P.N
W.A.C.C.
14%
OUTFLOWS
INFLOWS
70,869,413.40
V.P.N
V.P.N
PI
OUTFLOWS
INFLOWS
INFLOWS/OUTFLOWS
70,869,413.40
0.00%
1
-3,697,652
#VALUE!
100.00%
($65,699,823.78)
($65,011,375.26)
8,684,143.94
4,986,491.92
78,564,336.80
$4,418,475.06
5.62%
2
29,377,503
-38.17%
-37.05%
($45,261,430.73)
($45,182,397.31)
12,736,287.35
42,113,790.66
88,564,277.49
$37,484,265.53
42.32%
3
70,868,852
11.82%
11.95%
($1,573,190.62)
($3,222,347.58)
70,868,852.30
$86,788,845.41
98.00%
4
64,170,749
29.06%
25.09%
$33,479,676.79
$30,105,928.87
64,170,749.48
$126,347,932.66
142.66%
5
59,856,321
37.15%
28.99%
$62,451,361.37
$57,375,663.65
59,856,321.31
$159,044,070.87
179.58%
6
50,276,226
40.97%
29.46%
$84,014,088.44
$77,467,920.10
50,276,226.27
$183,378,793.38
207.06%
7
42,405,769
42.92%
28.81%
$100,129,568.54
$92,333,646.52
42,405,769.33
$201,565,998.32
227.59%
8
33,958,130
43.91%
27.76%
$111,564,652.59
$102,776,041.34
33,958,130.40
$214,471,119.09
242.16%
9
24,919,157
44.39%
26.59%
$119,000,084.81
$109,497,829.62
24,919,156.75
$222,862,412.97
251.64%
10
15,247,455
44.59%
25.42%
$123,031,407.13
$113,105,642.41
15,247,454.95
$227,411,981.76
256.78%
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4.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
El cuadro de ganancias y pérdidas presenta que las partidas de ventas de aceite de higuereta en los dos primeros años, es el 81% de los ingresos totales, a partir del tercer año la venta de Biodiesel es la que tiene mayor porcentaje de las ventas totales, oscilando entre un 80 y 82% durante los 10 años evaluados.
Los costos totales en función del ingreso representan en el primer año un 87%, siendo los costos de la fase de extracción los de mayor participación con un 79% en este año, a partir de este periodo, los costos totales varían en la franja de un 47% de los ingresos, como porcentaje mínimo, hasta un 92% en el año 10.
Los gastos administrativos registran su mayor % en el primer año con un 4%, a partir de entonces en ninguno de los periodos restantes alcanza el 1%.
Los costos financieros representan 42% de los ingresos en el primer año, descienden abruptamente a un 8% en el 2do; la razón de esto es el gran incremento de los ingresos estimados para este año, con respecto a su predecesor. A partir de este último, los intereses van disminuyendo por doble motivo, los aumentos de los ingresos y la amortización de la deuda.
La utilidad neta es negativa en el primer año en un -34% de los ingresos, inmediatamente asciende a 44% de los mismos, para oscilar después desde 36% hasta un 7% de las entradas, para el último año.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DETALLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INGRESOS: VENTA ACEITE DE HIGUERETA
14,773,574.40
73,984,680.00
166,027,891.82
162,848,117.03
165,490,264.98
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
163,265,737.17
11,912,908.80
59,956,416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENTA DE TORTA
1,077,648.00
5,284,620.00
9,570,461.61
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
7,973,559.00
VENTA DE CASCARA
1,783,017.60
8,743,644.00
15,834,763.75
13,192,615.80
15,834,763.75
13,192,615.80
13,192,615.80
13,192,615.80
13,192,615.80
13,192,615.80
VENTA BIODIESEL
0.00
0.00
132,409,470.33
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
133,468,746.09
VENTA DE GLICERINA
0.00
0.00
8,213,196.14
8,213,196.14
8,213,196.14
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
8,630,816.29
100,145,220.34
102,211,942.49
109,113,050.87
115,982,357.39
123,616,997.64
131,629,087.22
140,595,570.66
150,189,707.93
COSTOS;
12,926,486.10
35,137,650.62
COSTOS FASE AGRICOLA COSTOS FASE DE EXTRACCION
1,295,063.16
2,051,863.55
2,622,605.03
2,622,605.03
2,847,590.57
2,924,658.04
3,050,769.36
3,185,250.60
3,330,163.60
3,485,220.52
11,631,422.93
33,085,787.07
65,253,335.29
65,873,297.28
70,313,541.80
74,964,531.04
79,913,202.90
85,025,514.16
90,888,216.71
97,161,308.43
COSTOS FASE BIODIESEL
0.00
0.00
32,269,280.02
33,716,040.18
35,951,918.50
38,093,168.30
40,653,025.39
43,418,322.47
46,377,190.35
49,543,178.98
GASTOS:
642,403.76
687,372.03
735,488.07
786,972.24
842,060.29
901,004.51
964,074.83
1,031,560.07
1,103,769.27
1,181,033.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS
11,294.12
12,084.71
12,930.64
13,835.78
14,804.28
15,840.58
16,949.43
18,135.88
19,405.40
20,763.77
COMUNICACION ]
42,352.94
45,317.65
48,489.88
51,884.17
55,516.07
59,402.19
63,560.34
68,009.57
72,770.24
77,864.15
ELECTRICIDAD
88,235.29
94,411.76
101,020.59
108,092.03
115,658.47
123,754.56
132,417.38
141,686.60
151,604.66
162,216.99
SUELDOS Y SALARIOS
500,521.41
535,557.91
573,046.96
613,160.25
656,081.47
702,007.17
751,147.67
803,728.01
859,988.97
920,188.20
COSTOS FINANCIEROS
6,208,816.29
5,837,871.58
5,419,881.79
4,948,880.44
4,418,144.33
3,820,097.59
3,146,203.55
2,386,842.89
1,531,176.28
566,989.74
INTERESES
6,208,816.29
5,837,871.58
5,419,881.79
4,948,880.44
4,418,144.33
3,820,097.59
3,146,203.55
2,386,842.89
1,531,176.28
566,989.74
UTILIDAD BRUTA
-5,004,131.75
32,321,785.77
59,727,301.62
54,900,321.87
51,117,009.49
42,562,277.69
35,538,461.15
28,218,247.00
20,035,220.96
11,328,006.39
0
0
0
0
0
0
0
0
59,727,301.62
54,900,321.87
51,117,009.49
42,562,277.69
35,538,461.15
28,218,247.00
20,035,220.96
11,328,006.39
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
0
-5,004,131.75
0
32,321,785.77
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO
Este cuadro muestra el ingreso de punto de equilibrio, a partir de los costos indirectos y variables calculados, el referido ingreso es comparado con las ventas estimadas para así obtener la diferencia, ya sea déficit o excedente de ingresos en las operaciones anuales del Proyecto.
El primero es el único en el que se registran pérdidas en las operaciones, por un valor US$40,519,272.96. Las ganancias alcanzan su valor máximo en el tercer año, con un valor de US$150,359,246.83, luego los excedentes se estabilizan sobre los ciento cuarenta millones de dólares.
Debemos puntualizar la disminución del punto de equilibrio en ventas a través de los años, la causa de esta situación es la disminución de los costos variables e indirectos unitarios a medida que aumenta la producción.
Cobertura de Intereses
Esta razón expresa la capacidad del flujo operativo, después de impuestos y antes de los intereses, de cubrir los compromisos financieros.
En el primer año esta razón no alcanza la unidad, es decir, el flujo operativo no cubre la totalidad de los intereses, porque apenas llega a un 80% de la totalidad de los mismos.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
En los años subsiguientes la cobertura es bastante holgada, llegando a cubrir los intereses, en el décimo año, hasta 27 veces su valor.
Cobertura de capital e intereses
Esta razón, además de los intereses incluye el capital que amortiza la deuda, en el primer año, el flujo operativo sólo cubre el 55% del valor conjunto de capital e intereses, luego los resultados del flujo son ostensiblemente superior a los compromisos de deuda.
ANO
CVU
C.I.
P.E.V
VENTAS
DIFERENCIA
1
48,379,759.80
6,913,068.86
55,292,828.66
14,773,574.40
-40,519,254.26
2
5,958,270.28
6,587,267.41
12,545,537.69
73,984,680.00
61,439,142.31
3
9,451,058.93
6,217,580.92
15,668,639.85
166,027,891.82
150,359,251.98
4
9,773,898.83
5,798,264.08
15,572,162.91
162,848,117.03
147,275,954.12
5
10,301,861.74
5,322,830.41
15,624,692.15
165,490,264.98
149,865,572.83
6
11,589,087.57
4,724,608.48
16,313,696.05
163,265,737.17
146,952,041.12
7
12,826,739.72
4,114,030.21
16,940,769.93
163,265,737.17
146,324,967.24
8
14,239,487.43
3,422,417.41
17,661,904.84
163,265,737.17
145,603,832.33
9
16,368,013.75
2,639,241.02
19,007,254.77
163,265,737.17
144,258,482.41
10
20,130,372.26
1,752,619.00
21,882,991.26
163,265,737.17
141,382,745.91
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4.7 VALOR AGREGADO POR FASES
Los cuadros anteriores pretenden delimitar los rendimientos que aportan cada una de las fases en las cuales se ha dividido técnicamente el proyecto. Dada la situación, de que no todas las fases están necesariamente asociadas a un flujo de ingreso por la venta directa de un producto, se utilizó el criterio de asignar ingresos porcentualmente proporcionales a la participación en los costos totales de cada una de las fases.
Basado en los criterios citados anteriormente, la fase de extracción y la fase de Biodiesel resultaron con rendimientos positivos, siendo éstos 79% y 35%, respectivamente.
VALORES AGREGADO FASE AGRICOLA DETALLES GASTOS DE CAPITAL FASE AGRICOLA
0 18,196,161 18,196,161
CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,845 1,845
3,806 3,806
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,019,156 2,019,156
7,822,101 7,822,101
10,898,231 10,898,231
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
20,215,318
7,823,946
10,902,037
0
0
0
0
0
0
0
0
185,054
2,268,473
1,725,337
1,555,833
1,471,311
1,192,317
978,499
765,565
536,968
303,435
INGRESOS EN FINCION DEL VALOR AGREGADO
1,480,117
4,320,336
4,347,942
4,178,438
4,318,901
4,116,975
4,029,269
3,950,816
3,867,132
3,788,656
COSTOS
1,295,063
2,051,864
2,622,605
2,622,605
2,847,591
2,924,658
3,050,769
3,185,251
3,330,164
3,485,221
-7,638,892
-8,633,565
1,725,337
1,555,833
1,471,311
1,192,317
978,499
765,565
536,968
303,435
FLUJO INICIAL INGRESOS - COSTOS
FLUJO LIBRE TIR
-20,215,318 #DIV/0!
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
VALORES AGREGADOS FASE EXTRACCION DE ACEITE DETALLES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GASTOS DE CAPITAL FASE DE EXTRACCION
26,126,025
860,198
1,834,250
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPITAL DE TRABAJO FASE DE EXTRACCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,126,025
860,198
1,834,250
0
0
0
0
0
0
0
0
1,662,034
36,578,557
42,928,300
39,078,650
36,330,041
30,561,341
25,631,247
20,435,623
14,655,163
8,459,196
INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO
13,293,457
69,664,344
108,181,635
104,951,948
106,643,583
105,525,872
105,544,450
105,461,137
105,543,380
105,620,504
COSTOS
11,631,423
33,085,787
65,253,335
65,873,297
70,313,542
74,964,531
79,913,203
85,025,514
90,888,217
97,161,308
801,836
34,744,307
42,928,300
39,078,650
36,330,041
30,561,341
25,631,247
20,435,623
14,655,163
8,459,196
FLUJO INICIAL INGRESOS - COSTOS
FLUJO LIBRE TIR
-26,126,025 79%
VALORES AGREGADOS FASE BIODIESEL DETALLES
0
GASTOS DE CAPITAL FASE BODIESEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24,231,327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,231,327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS - COSTOS
0
0
21,229,035
20,001,691
18,575,862
15,529,722
13,038,993
10,435,461
7,478,035
4,313,398
INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO
0
0
53,498,315
53,717,731
54,527,781
53,622,890
53,692,019
53,853,784
53,855,226
53,856,577
COSTOS
0
0
32,269,280
33,716,040
35,951,919
38,093,168
40,653,025
43,418,322
46,377,190
49,543,179
0
0
21,229,035
20,001,691
18,575,862
15,529,722
13,038,993
10,435,461
7,478,035
4,313,398
CAPITAL DE TRABAJO FASE BIODIESEL FLUJO INICIAL
FLUJO LIBRE TIR
-24,231,327 35%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL