PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318 OPERACIONES TECNICAS MT/BT CUNDINAMARCA ZONA SUR CODENSA S.A ESP.

CARRERA 4 No. 8-08 COTA, CUNDINAMARCA

PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318 CODENSA S.A ESP.

1.

INTRODUCCIÓN

El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir con los requerimientos de Codensa S.A. E.S.P. para las Operaciones Técnicas MT/BT Cundinamarca, que contempla las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias, Línea Viva en el Departamento Sur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de influencia de Codensa S.A. Este plan se desarrolla con base en el Instructivo para la elaboración del plan de calidad “PO.022”, aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versión 01 de Octubre de 2008.

2.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN

Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos específicos para las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados del Sistema de Gestión Integrado de COOPSER aplicables al contrato, así como los demás requerimientos contractuales específicos que afectan la calidad del trabajo, los recursos requeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestación de servicios de alta calidad. El Sistema de Gestión Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de los estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y se aplica en “la prestación de servicios integrales para la construcción, mantenimiento y operaciones comerciales en los sistemas de distribución de energía”. El Sistema de Gestión desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de la norma NTC ISO 9001:2008: • 7.3. Diseño y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades de diseño y desarrollo. • 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestación del mismo. • 7.5.5. Preservación del producto: El tipo de servicios que presta la Cooperativa no requiere preservar un producto. • 7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medición: El tipo de actividades desarrolladas por la Cooperativa no requieren el uso de equipo calibrado para el seguimiento y medición, debido a que no se hacen medidas de precisión sino de comprobación.

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3.

DEFINICIONES

Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma ISO 9000:2005. • Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios utilizados como referencia. • Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. • Cliente: Organización o personas que reciben un producto. • Conformidad: Cumplimiento de un requisito. • Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. • Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. • Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. • Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiada por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. (Guía ISO/CEI 2) • No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. • Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. • Plan de Calidad: “Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, o producto”. El proveedor del servicio contratado encuentra en el plan de calidad, la herramienta para la definición, implementación, medición y seguimiento de las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfacción de los requisitos definidos. • Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

4.

CONDICIONES GENERALES

Este plan busca normalizar los procedimientos administrativos, técnicos y operativos, mejorando la productividad y la eficiencia de los procesos internos, mejorar el desempeño de los servicios que se están prestando a los clientes, garantizar la reducción de costos operativos, garantizar la prestación del servicio con profesionales y mano de obra calificados y la calidad de los materiales, equipos y herramientas utilizados en la prestación del servicio. El Plan de Calidad presenta una breve descripción de la cooperativa y como se desarrollan sus procesos. Se hace referencia a procedimientos documentados y a los registros que sustentan el Sistema de Gestión Integrado, abarca todas las áreas y actividades asociadas con el desarrollo completo del contrato, la planificación, realización y control de los procesos. Este Plan de Calidad, junto con sus revisiones, será emitido en forma controlada y estará bajo la responsabilidad de los Ingenieros Coordinadores del proyecto darlo a conocer a las personas que participen en la ejecución del mismo.

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Las revisiones y cambios propuestos a este documento deben ser comunicados a los Ingenieros del Sistema de Gestión Integrado y adicionalmente enviado contratante para su aprobación.

5.

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

5.1

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Este Plan de Calidad se ajustará y aplicará en la ejecución del contrato, que se establezca de acuerdo a las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, según contrato de suministro No. 5800005318,. La vigencia del contrato es de un plazo de cinco (5) años, el cual se contará a partir del 1 de agosto de 2010. COOPSER establece en los planes como se desarrollan los procesos para lograr la conformidad con los requisitos establecidos para la realización de los trabajos solicitados por el cliente. Asegura que todos los procesos de realización del producto se operen de forma eficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el manual de operación donde se explican los procedimientos operaciones técnicas y prestación del servicio, los cuales se encuentran reunidos bajos las áreas de ingeniería, Mantenimiento y Servicios Comerciales. En el anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cómo se controlan las diferentes actividades ofertadas.

5.2

ESPECIFICACIÓNES DEL SERVICIO

Coopser prestara el suministro de servicios para las actividades de “Mantenimiento, Expansión y Modernización de las Redes de Alumbrado Público”, “ Obras y Mantenimiento en Redes y Equipos de MT/BT” y “Operación de la Red MT/BT en elementos de corte y Subestaciones MT/MT, AT/MT en la zona sur, Operación de la Red MT/BT en elementos de corte y Subestaciones MT/MT, AT/MT1, así como el servicio de Atención de Emergencias y/o Plan de Mantenimiento Correctivo (PMC) en las redes de distribución de BT y MT, hasta el nivel de 34.5 KV, en el área de influencia de Codensa. Para la ejecución del contrato los requisitos legales y reglamentarios que se deben controlar son: • • • •

Ley 142 de julio 11 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 143 de julio 11 de 1994, Ley Eléctrica. Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”. Resolución CREG 108 de 1997, por medio de la cual se señalan criterios generales sobre la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás atributos relativos entre las empresas y el usuario.

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• Contrato de Condiciones Uniformes, según el cual la empresa contratante presta el servicio público de energía a los suscriptores, propietarios y usuarios del mercado regulado. • Código Eléctrico Nacional NTC 2050 • Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratante (procedimiento PA-09 Relaciones con Empresas Colaboradoras y Proveedores). • Normas de Construcción (TOMO 1-7) • Manual SYSE • Manual de Gestión Ambiental. • Manual SGSO (manual del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional) • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras de distribución. • Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico NORMAS ESPECÍFICAS


ALUMBRADO PÚBLICO

El servicio de alumbrado público se rige bajo las normas y legislaciones nacionales y municipales vigentes dentro de las cuales se encuentran: • Decretos 1524 y 2253 de 1994. • Resoluciones CREG 043 de 1995, 043 y 089 de 1996, 076 y 166 de 1997, 070 de 1998 y 101 de 2001 y 082 de 2002. • Decreto 2424 de julio 18 de 2006. • Manual técnico de alumbrado público ML-04003 • Manual de calidad de alumbrado público ML-07003 • Manual manejo de bodegas contratista 0420007 • Normas Técnica Ambientales: o NTA-409 Lámparas de vapor de mercurio o NTA-405 Manejo y disposición final de residuos sólidos o NTA-410 Labores de Poda y Tala o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribución o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuos o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceite o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite • Transformadores de distribución: NTA-402. • Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC04018.


REDES MT Y BT Y ATENCION DE EMERGENCIAS

• Estrategias del Mantenimiento de Distribución. Doc. Nro.: 0420002 • Normas Técnicas de Construcción: o TOMO 1: Normas De Construcción Redes Aéreas De Distribución. o TOMO 2: Normas De Construcción Redes Aéreas Rurales de Distribución. o TOMO 3: Cables Subterráneos. o TOMO 4: Centros de Distribución Urbano y Rural. Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 4 de 37

o TOMO 7: Acometidas Eléctricas e instalación de medidores. • Instructivo Para Reporte de Modificaciones En Mt/Bit Para Actualizar El SDA, IN-04028. • Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC04018. • Instructivo Para Incorporación De Descargos Y Cumplimentaciones En El SDA, IN-04025. • Manual de Manejo de Bodegas. Doc. Numero: 0420007. • Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. • Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”. • Contrato de Condiciones Uniformes. • Normas Técnicas Ambientales: o NTA-410 Labores de Poda y Tala o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribución o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuos o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceite o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite • Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras en distribución PC-04034. • Estándares, procedimientos e instructivos de tipo técnico que la empresa contratante desarrolle, durante la relación surgida del Contrato.

5.3

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

La Cooperativa para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, ha determinado la secuencia e interacción. Estos procesos muestran los de dirección o gerenciales, en color naranja, los de ejecución u operación, de color verde, y los de apoyo o soporte en color azul. Así se describe en el mapa de procesos:

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En la caracterización de cada proceso se expone en una secuencia ordenada las principales actividades de que se compone, las entradas, los proveedores, los resultados y clientes de los mismos. Contiene además, las áreas que intervienen, precisando la participación que cada uno tiene para lograr la satisfacción del cliente desde el puesto que desempeña, los recursos, la infraestructura, el ambiente de trabajo (factores de riesgo y aspectos ambientales), como se mide, como se analiza, los documentos y registros asociados. Para la ejecución del contrato se han identificado los procesos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio contratado. Esta descripción y su interrelación, con la identificación de las etapas, descripción, ejecución y control del proceso, se registra en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad”.

5.4

DOCUMENTACION

Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado, incluido el manual del sistema, los manuales de operación, los procedimientos, programas, formatos, etc., tanto internos como externos, son estrictamente controlados a través del procedimiento “DOCU-01 Elaboración y control de los documentos”. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados previos a su distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Así mismo, asegura que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y que estén disponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son registrados y comunicados, eliminando las versiones anteriores y previniéndose el uso de documentos obsoletos. Es responsabilidad del Ingeniero SGI- Área Calidad mantener un listado actualizado de las versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles en las áreas en donde se realizan las operaciones esenciales para el desempeño eficaz del Sistema. La documentación requerida para la ejecución del contrato es:

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Operaciones técnicas

Gerencial

PROCESO ACTIVIDAD

DOCUMENTO

REGISTRO

RESPONSABLE

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

SITIO DE ARCHIVO

Operaciones técnicas MT/BT Cundinamarca

Petición de Oferta: CSD-909019A38

Gerencia

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota

Contratación del servicio de acuerdo a la oferta

Contrato de suministro No. 5800005318

Gerencia

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Contrato: No. contrato

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Plan de calidad

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PROCESO ACTIVIDAD

DOCUMENTO

RESPONSABLE

Plan de manejo ambiental

Contrato: No. contrato

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Programa de salud ocupacional y seguridad industrial

PSO-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

EMER-01

Sistema de Gestión Integrado

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Programa de inducción

Operaciones técnicas

Plan de preparación y respuesta ante emergencias

Gerencial

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

REGISTRO

Elaboración y control de documentos

Control de registros

Control de producto no conforme

Auditorías internas

Acciones correctivas y preventivas

SITIO DE ARCHIVO Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

HIGI-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

PROGHUMA01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

DOCU-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

REGI-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

NOCO-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

AUDI-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

ACCIO-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

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PROCESO ACTIVIDAD

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

SITIO DE ARCHIVO

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

AMBIE-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Identificación y acceso a los requisitos legales del sistema de gestión integrado y otros que sean aplicables

LEGIS-01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

Matriz de requisitos legales

LEGIS01F01

Sistema de Gestión Integrado

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota Sedes: Ubaté, Villeta, Fusa y Zipaquirá

DOCUMENTO

Gestión de compras

Operaciones técnicas

Gerencial

Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos para actividades no rutinarias

Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos para actividades rutinarias

Identificación y valoración de impactos ambientales

REGISTRO

RESPONSABLE

COMP-01

Sistema de Gestión Integrado

RIESG-02

Sistema de Gestión Integrado

RIESG-01

Sistema de Gestión Integrado

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DOCUMENTO

REGISTRO

RESPONSABLE

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

SITIO DE ARCHIVO

Operaciones Técnicas en redes de Media y Baja Tensión

MTTO-02

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Operaciones Técnicas en Alumbrado Público

MTTO-03

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Operaciones Técnicas en Poda y Tala

MTTO-05

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Operaciones Técnicas en redes con tensión

MTTO-02

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Mantenimiento correctivo

Operaciones Técnicas Atención Inmediata

MTTO-04

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Ingeniería y obras

Ingeniería y construcción de obras

INGE-01

Ing. Coordinador

Vigencia del Contrato

Ofic. Adtiva. Cota y sedes operativas

Instructivos para trabajos a contacto en líneas con tensión

INST-04

Cuadrilleros y técnicos

Vigencia del Contrato

Sistemas de Gestión

Instructivo para trabajos en líneas sin tensión

INST-01

Cuadrilleros y técnicos

Vigencia del Contrato

Sistemas de Gestión

Instructivos de trabajo

Operación

Mantenimiento. preventivo

PROCESO ACTIVIDAD

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA ÍTEM

NOMBRE DEL DOCUMENTO

DONDE SE ARCHIVA

FECHA EMISIÓN

NTC-ISO 9001:08

Sistema de gestión de calidad. requisitos

Ofic. Administrativa Cota. Sedes: Administrativas en terreno

15/12/2000

Ofic. Administrativa Cota. Sedes: Administrativas en terreno Sistema de gestión en seguridad y salud Ofic. Administrativa Cota. ocupacional. requisitos Sedes: Administrativas en terreno

NTC-ISO14001:04 Sistema de gestión ambiental. requisitos NTC OHSAS

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01/12/2004 2007

ÍTEM

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PO.022

Planes de calidad Registros de instrucción de control ambiental SGA-Codensa Especificaciones legales ambientales-SGA Codensa Instrucciones de control ambiental-SGA Codensa Norma técnicas ambientales SGA Codensa

RICA ELA ICA NTA PA

DONDE SE ARCHIVA

FECHA EMISIÓN

Ofic. Administrativa Cota.

Oct.-2008

Ofic. Administrativa Cota

2009

Ofic. Administrativa Cota.

2009

Ofic. Administrativa Cota

2009

Ofic. Administrativa Cota

2009

Procedimientos SGA-Codensa

Ofic. Administrativa Cota

2009

No Aplica

Contrato de Condiciones Uniformes

Ofic. Administrativa Cota

2006

No Aplica

Procedimientos de trabajo de Codensa, los cuales se encuentran relacionados en el listado de procedimientos anexo.

Ofic. Administrativa Cota

N.A

Los registros internos y externos se emiten como evidencia de que los procesos se han realizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado. El procedimiento “REGI-01 Control de los registros” proporciona las indicaciones para identificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros. Los Registros generados por el contrato son:

Operación

PROCESO

Soporte

RESPONSABLE TIEMPO DE SITIO DE DILIGENCIAMIENTO CONSERVACIÓN ARCHIVO

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

REGISTRO

Operaciones Técnicas en redes de Media y Baja Tensión

Orden de Trabajo archivada mes a mes

No. Orden

Técnico

5 años

Archivo

Operaciones Técnicas en Alumbrado Público

Orden de Trabajo archivada mes a mes

No. Orden

Técnico

5 años

Archivo

Operaciones Técnicas Atención Inmediata

Orden de Trabajo archivada mes a mes

No. Orden

Técnico

5 años

Archivo

Actas de pago y conciliación

No. Del Acta

Ingeniero Coordinador

Permanente

Ofic. Adtiva. Cota

Copia de facturas radicadas

No. De factura

Contabilidad

Permanente

Ofic. Adtiva. Cota

Operaciones Técnicas

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5.5

RESPONSABILIDADES

En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida. Así mismo, en las descripciones del cargo y en los procedimientos documentados están definidas las responsabilidades y autoridades del personal. En el siguiente cuadro se presentan las responsabilidades para la ejecución del contrato: CARGO

RESPONSABILIDAD

PROCESO GERENCIAL

• Procurar todos los medios físicos, humanos y financieros para garantizar el desarrollo del contrato cumpliendo con los parámetros y cláusulas establecidas • Informar sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios en los servicios prestados. GERENTE (DIRECTOR • Implementar criterios de aceptación para el desarrollo del proyecto y tomar acciones que DEL propendan por el óptimo desarrollo del PROYECTO) mismo. • Velar por el cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrad, establecidos para el Proyecto. • Resolver inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

DIRECTOR SISTEMAS DE GESTIÓN HSEQ

• Representar a la Gerencia en todo lo relacionado con el Sistema de Gestión. • Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos para el Sistema de Gestión. • Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión y de cualquier necesidad de mejora. • Atender los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión. • Programar las auditorías internas y designar los equipos de auditores encargados de ejecutar el Programa de auditorías. • Hacer seguimiento a la implementación de acciones, correctivas, preventivas y/o de mejora. • Verificar el funcionamiento y actualización de la documentación del Sistema de Gestión. • Mantener comunicación con los responsables del área de calidad, S&SO y Ambiental con el fin de identificar, evaluar y controlar permanentemente los resultados de la Gestión del Sistema. • Decidir y asesorar al Gerente General ante situaciones especiales que puedan comprometer el comportamiento de la Cooperativa en el Sistema de Gestión. • Tomar decisiones referentes a las acciones a ejecutar relacionados con el contenido de los Programas de Gestión. • Documentar, implantar y mantener al día el Sistema de Gestión, comprobando periódicamente su eficacia, como base para la mejora continua.

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FUNCIONES • Adoptar los planes, políticas, metas y estrategias relacionadas con los Sistemas de Distribución y Comercialización • Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de la normatividad y documentación de orden técnico y administrativo y la divulgación requerida para el funcionamiento de los procesos a desarrollar. • Asegurar la optimización de los recursos asignados al proyecto, velar por el cuidado y disponibilidad de los mismos. • Elaborar los indicadores de productividad, puntualidad y calidad de la operación. • Atender los requerimientos del Cliente, relacionados a las actividades del proyecto. • Responder ante el Gerente General por el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado • Recopilar información del Sistema de Gestión Integrado para la revisión gerencial • Dirigir la elaboración y presentación oportuna de los informes de gestión del Sistema de Gestión Integrado • Representar al Gerente frente a Entidades externas en lo referente al Sistema de Gestión Integrado. • Responder por las auditorías externas • Verificar la ejecución de las auditorías internas • Hacer seguimiento al cierre de las no conformidades del Sistema de Gestión Integrado. • Revisar, controlar y hacer seguimiento a los programas gestión del Sistema de Gestión Integrado • Evaluar el desempeño laboral de las personas bajo su responsabilidad y los resultados obtenidos

CARGO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

PROCESO GERENCIAL

• Cumplir y exigir el cumplimiento de las • Asegurar el cumplimiento del el Plan de Calidad normas y procedimientos técnicos. durante la ejecución del contrato. • Elaborar los manuales de procedimientos INGENIERO • Tomar decisiones de carácter técnico, relacionados con el cumplimiento de SGI ÁREA relacionadas con la normatividad vigente, normas de calidad. CALIDAD aplicable a las actividades desarrolladas por • Capacitar al personal en el Sistema de Coopser. gestión Integrado y hacer el seguimiento adecuado.

• Capacitar, supervisar, controlar y hacer • Asegurar el cumplimiento del Programa de Salud seguimiento a los procesos operativos Ocupacional. realizados por el personal de la cooperativa • Tomar decisiones de carácter técnico, INGENIERO • Cumplir y exigir el cumplimiento de las relacionadas con la normatividad del S&SO con SGI ÁREA normas y procedimientos técnicos de base en criterios de alta eficiencia S&SO seguridad. • Evaluar y establecer medidas de control de los • Implantar un sistema controlado, objetivo, riesgos de trabajo, que pueden ocasionar un eficiente de inspección periódica a los incidente o enfermedades profesionales. diferentes sitios de trabajo.

• Asegurar el cumplimiento del el Plan de Manejo • Capacitar, supervisar, controlar y hacer Ambiental durante la ejecución del contrato. seguimiento a los procesos operativos • Tomar decisiones de carácter técnico, realizados por el personal de la cooperativa INGENIERO relacionadas con la normatividad Ambiental con • Cumplir y exigir el cumplimiento de las SGI ÁREA base en criterios de alta eficiencia normas y procedimientos técnicos de AMBIENTAL • Evaluar y establecer medidas de control de los seguridad. factores de ambiente que son potencialmente • Implantar un sistema controlado, objetivo, peligrosos y que pueden ocasionar incidentes o eficiente de inspección periódica a los enfermedades profesionales. diferentes sitios de trabajo

PROCESO DE OPERACIONES

CARGO

RESPONSABILIDAD

• Mantener un nivel de autoridad directivo y operativo en el proyecto, así como la asistencia del grupo de trabajo. • Dirigir, supervisar y coordinar los aspectos técnicos, administrativos, operativos y financieros de las operaciones de INGENIERO mantenimiento COORDINADOR • Informar sobre la importancia de satisfacer los PMP+PMC, AP, requisitos del cliente, los legales y INVERSIÓN reglamentarios en los servicios prestados • Velar por el cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado, establecido para el Proyecto. • Resolver inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

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FUNCIONES • Asesorar a la Gerencia en el análisis y adopción de los planes, políticas, metas y estrategias relacionadas con las Operaciones de Mantenimiento. • Definir los lineamientos generales del proceso operativo de mantenimiento del sistema de distribución de energía. • Dirigir y Controlar el desarrollo del proceso operativo de mantenimiento del sistema de distribución de energía. • Coordinar con el área administrativa la capacitación para el personal de su área y hacer seguimiento de la misma • Exigir el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial en todas las actividades relacionadas con las personas y los equipos a su cargo.

PROCESO DE OPERACIONES

CARGO

RESPONSABILIDAD

• Coordinación y supervisión del personal operativo. • Manejo de relaciones de ejecución y coordinación del contrato ante la empresa contratante • Mantener un nivel de autoridad operativo en el proyecto, así como la asistencia del grupo de trabajo. • Informar sobre la importancia de satisfacer los INGENIERO COORDINADOR requisitos del cliente, los legales y OPERATIVO reglamentarios en los servicios prestados • Reportar novedades de personal oportunamente al Departamento de Talento Humano y resolver cualquier problema que afecte al personal. • Asegurar que el personal a su cargo actúa de acuerdo con los procedimientos y normas del SGI (Sistema de Gestión Integrado) relacionados con sus actividades.

TECNÓLOGO DE SUPERVISIÓN

• Organización y supervisión diaria de los trabajos ejecutados por el personal técnico. • Reportar con la mayor brevedad al jefe inmediato y/o al Coordinador de Salud Ocupacional cualquier condición insegura que observe referente a incidente, no conformidad o daño a propiedad, que se presente durante la ejecución de trabajos • Realizar los informes respectivos sobre las actividades realizadas en su zona de trabajo.

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FUNCIONES

• Asegurar la optimización de los recursos asignados al proyecto, velar por el cuidado y disponibilidad de los mismos. • Dirigir la programación del trabajo con los técnicos, recepción del trabajo, de acuerdo con las órdenes de trabajo asignadas, apoyo y soporte técnico en el momento que se requiera • Conciliación de Mano de obra y elaboración de informe de cierre de materiales mensual, en donde se identifiquen los materiales suministrados por la empresa contratante durante el mes, cantidades utilizadas y reportadas, cantidades que están terreno y cantidades en bodega. • Coordinar las actividades a realizar en los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y alumbrado público de las redes eléctricas de Distribución. • Implantar un sistema controlado, objetivo, eficiente de inspección periódica de los diferentes sitos de trabajo. • Evaluar el desempeño laboral de las personas bajo su responsabilidad y los resultados obtenidos

• Coordinar con el ingeniero las prioridades para la realización de las órdenes de trabajo y la disponibilidad de las personas bajo su cargo, para establecer las fechas de entrega o finalización de trabajos. • Controlar la existencia de materiales y equipos necesarios en la realización de los trabajos y diligenciar las solicitudes de suministro respectivas • Asignar los trabajos al personal de técnicos de redes y cuadrilleros, mediante el sistema de órdenes de trabajo o de composición de acuerdo con la programación establecida por el ingeniero superior o por el contratante • Asesorar al personal a su cargo sobre el trabajo a realizar por cada uno de ellos. • Controlar el uso y destinación correcta de los materiales, herramientas y equipos de los operarios para la realización de los trabajos • Cumplir y exigir el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad en procesos de distribución

CARGO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a las Indicaciones de La empresa contratante y a la programación establecida, para maniobras o descargos. • Actuar de acuerdo con los procedimientos y normas del SGC relacionados con sus actividades. • Identificar y reportar de manera oportuna anormalidad en los procesos o servicios a su cargo. • No debe convertirse en un riesgo para si mismo o para los demás. Nadie puede ser obligado a violar las normas de seguridad. • Informar todo incidente que se presente en el desarrollo de su trabajo con o sin lesión a personas, con o sin daño a los equipos de la Cooperativa o bienes de terceros. • Hacer uso adecuado de la herramienta y equipos asignados para la ejecución de sus labores y reportando oportunamente las perdidas, daños o deterioro de las mismas.

• Cumplir el procedimiento establecido para la ejecución de los trabajos. • Demarcar la zona de trabajo colocando la señalización correspondiente dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas. • Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas en los tiempos establecidos. • Coordinar el trabajo en terreno para que la persona que suba a los postes cuente con todos los elementos necesarios para la realización del trabajo. • Atender a los usuarios recibiendo los reclamos y anotando en la planilla correspondiente para solucionar los problemas presentados en el suministro de energía.

PROCESO DE OPERACIONES

• Cumplir con los procedimientos y normas LIDER DE establecidos por la empresa contratante para GRUPO DE la realización de las Operaciones Integradas. TRABAJO O • Apoyar la asignación de los trabajos a la recepción y control de calidad de las órdenes CUADRILLERO de trabajo ejecutadas.

• Replanteos de trabajos, comprobando que los datos de la orden de trabajo programada corresponden a las realidades del sitio de Trabajo. • Efectuar charlas diariamente de retroalimentación al personal técnico a su cargo. • Supervisar continuamente la labor de los técnicos asegurando su correcta y debida actuación. • Informar el deterioro de las herramientas y/o anomalías de equipos utilizados, los cuales se encuentran a su cargo, asignado para la ejecución de los trabajos. • Reportar continuamente las condiciones y actos inseguros detectados en el lugar de trabajo. • Realizar junto con su grupo de trabajo el análisis de riesgos preoperativo.

TECNICOS

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PROCESO DE OPERACIONES

CARGO

RESPONSABILIDAD

• Tiene la responsabilidad de adelantar y asegurar que se cumpla con las normas de seguridad industrial, ambientales y procedimientos operativos establecidos por la labor de línea energizada y el personal a cargo, utilizando los elementos de trabajo asignados y demás elementos que intervengan en la realización de su labor según normatividad de la Empresa, con el fin de cumplir a cabalidad y de manera segura con la labor encomendada. • Tiene la responsabilidad de registrar adecuadamente los datos requeridos de la obra en cuanto a mano de obra involucrada, materiales instalados, cambiados o retirados, respetando fielmente al procedimiento CUADRILLERO establecido para tal fin. LÍNEAS • Debe garantizar el cumplimiento de las ENERGIZADAS labores programadas o asignadas para el grupo técnico que lidera conservando los mejores estándares de calidad, seguridad ocupacional y normas ambientales, informando a sus jefes directos oportunamente la realización de los trabajos. • Como líder del Grupo técnico deberá obrar con responsabilidad civil y respeto hacia los clientes siendo el responsable coordinador de los trabajos que se realizan en terreno y los grupos de apoyo que eventualmente intervengan en la labor. Así mismo es el responsable de la información capturada y digitalizada en terreno, o aportada en medio físico durante la ejecución de los trabajos hasta su entrega al jefe respectivo. • Realizar las operaciones asignadas, siendo apoyo para el líder del grupo técnico de línea energizada, atendiendo a los requerimientos legales, contractuales, de la Empresa y las indicaciones recibidas para el desarrollo de su actividad. Utilizando los elementos de trabajo asignados y demás elementos que TECNICOS intervengan en la realización de su labor LÌNEAS según normatividad de la Empresa. ENERGIZADAS • Realizar su labor con un alto grado de responsabilidad hacia el auto-cuidado observando en todo momento el cumplimiento de las normas y procedimientos para ejecutar la labor encomendada con seguridad, calidad y en observancia de la normatividad ambiental.

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FUNCIONES • Realizar la inspección previa a la obra, revisar el procedimiento de trabajo y realizar la charla pre operacional al grupo técnico bajo su cargo • Ingresar adecuadamente la información en el medio seleccionado por la empresa contratante de las actividades ejecutadas en terreno. • Supervisar y coordinar continuamente la labor de los técnicos asegurando su correcta y debida actuación. • Brindar buen trato y adecuada atención al cliente • Informar el deterioro de las herramientas y/o anomalías de equipos y elementos de protección personal bajo su cargo, asignado para la ejecución de las tareas • Realizar la ejecución y entrega del trabajo diario en el lugar asignado por la Cooperativa. • Reportar las condiciones y actos inseguros detectados en el lugar de trabajo. • Reportar continuamente las desviaciones de la legislación y requisitos ambientales durante las operaciones y concertar medidas de mitigación y corrección de impactos ambientales • Cumplir y hacer cumplir con los procedimientos técnicos y de seguridad industrial establecido para la realización de las actividades. • Reportar los incidentes y accidentes de trabajo (Reporte 24 Horas). • Reportar información clara y veraz de las actividades ejecutadas en terreno. • • Cumplir el procedimiento establecido para la ejecución de los trabajos. • Demarcar la zona de trabajo colocando la señalización correspondiente dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas. • Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas en los tiempos establecidos. • Coordinar el trabajo en terreno para que la persona que suba a los postes cuente con todos los elementos necesarios para la realización del trabajo. • Atender a los usuarios recibiendo los reclamos y anotando en la planilla correspondiente para solucionar los problemas presentados en el suministro de energía.

CARGO

PROCESO DE OPERACIONES

TÉCNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (ETT)

RESPONSABILIDAD

• Informar a la empresa contratante el estado normal y anormal de los circuitos • Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a asignados a su cargo. las Indicaciones de la empresa contratante y • Señalizar y Adecuar el área de trabajo al a la programación establecida, para iniciar y finalizar la actividad. maniobras o descargos. • Realizar las actividades que correspondan • Efectuar las operaciones bajo los estándares en la actividad técnica (instalación, retiro, de seguridad, calidad y gestión ambiental. corrección, cambio, aforar, realizar • Hacer uso adecuado de la herramienta y pruebas, etc.). equipos asignados para la ejecución de sus • Entregar reporte final del estado de labores y reportando oportunamente las suministro del cliente o circuito, indicando perdidas, daños o deterioro de las mismas. claramente estados de seccionamiento y trabajos pendientes a desarrolla.

• Planear, diseñar, organizar y evaluar los aspectos de gestión de la Cooperativa, brindando asistencia a las necesidades de COORDINADOR información, planeación y coordinación para DE los diferentes planes que surjan entre las INFORMACIÓN diferentes áreas de la cooperativa. Y GESTIÓN DE • Diseñar, administrar y soportar los SISTEMAS diferentes aplicativos que se requieran para la programación de actividades, reporte de resultados, control de órdenes y materiales y de bases de datos de operación.

TECNÓLOGO EN SISTEMAS

FUNCIONES

• Administrar y optimizar las bases de datos que contienen el manejo de la información enviada y recibida para la ejecución de las órdenes de trabajo, debe orientar y promover las distintas aplicaciones e implementar desarrollos de software que ayuden al mejoramiento continúo de la labor diaria. Son los encargados de brindar el apoyo informático a los procesos de mantenimiento, gestionando la información consignada en las bases de datos de la Cooperativa y garantizar que se mantenga un flujo de comunicación digital constante con los servidores y bases de datos de la empresa contratante.

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• Hacer seguimiento a los programas de gestión. • Atender y resolver problemas con equipos y operación de sistemas que se presenten en las diferentes sedes del proyecto. • Supervisar, controlar y hacer seguimiento a los procesos operativos realizados por el personal de la cooperativa. • Implantar un sistema controlado, objetivo, eficiente de inspección periódica a los diferentes sitios de trabajo • Diseñar y ejecutar planes de acción para atender las necesidades que se presenten. • Cumplir y exigir el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos.

• Soporte operaciones de cargue y descargue de terminales • Soporte para garantizar la funcionalidad de las bases de Datos, hardware y Software. • Apoyar en la entrega de la información de la operación de acuerdo con las necesidades de la empresa contratante. • Garantizar la entrega oportuna y el cargue de la información de las actividades realizadas en terreno en los sistemas definidos por la empresa contratante.

CARGO

PROCESO DE SOPORTE

PROCESO DE SOPORTE

DIRECTOR ADMITIVO Y FINANCIERO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

• Formular y proyectar las políticas sobre administración de Personal, adquisiciones, servicios generales, transporte, servicios informáticos, certificación sistemas de gestión; programar y controlar el desarrollo de estas actividades con criterios de calidad y oportunidad dentro de las políticas, estrategias y programas establecidos para lograr los objetivos establecidos. • Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Cooperativa, a corto y largo plazo, mediante la planificación, presupuestación, canalización, verificación y registro de los ingresos y egresos de la Cooperativa.

• Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Cooperativa. • Controlar las actividades del programa de desarrollo, modernización y seguridad de los equipos de cómputo, sistemas y aplicaciones, así como el soporte técnico requerido para la implantación de los mismos. • Dirigir la elaboración y presentación oportuna de los informes de gestión administrativa, presupuestal, logística, de personal y bienestar, patrimonial y demás documentos establecidos por los entes legales pertinentes • Verificar el cumplimiento de los Estatutos, regímenes y reglamentos de los fondos de la cooperativa • Verificar el equilibrio económicofinanciero de la Cooperativa

DIRECTOR TALENTO HUMANO Y JURÍDICO

• Formular y proponer a la Gerencia normas, políticas y procedimientos relacionados con la Gestión del Recurso Humano • Manejo, dirección y coordinación del talento • Estructurar el Plan de capacitación anual, consolidar las actividades de capacitación humano y aseguramiento de recursos para cumplir con los programas de los sistemas de y hacer el seguimiento adecuado. gestión. • Proponer el Sistema de Evaluación del Desempeño y consolidar la evaluación de desempeño laboral de todo el personal de la Cooperativa. • Coordinar con el asesor Jurídico los aspectos jurídicos- laborales

DIGITADOR

• Digitar los resultados de las ordenes de • Digitar correctamente la información de las trabajo ejecutadas en terreno con toda la ordenes de trabajo programadas y los información correspondiente. resultados de las mismas. • Conformar los archivos de resultados y • Control y verificación de documentos físicos enviarlos. de soporte. • Llevar el control de formatos pre-impresos y materiales seriados.

• Recepción, alistamiento y asignación de material a los técnicos. • Despachar los pedidos organizando la • Garantizar el control, guarda y registro del logística para la respectiva entrega. inventario de material de la compañía. • Controlar, mantener y usar en forma ALMACENISTA • Mantener el inventario almacenando de la adecuada los elementos de trabajo y mejor forma, garantizando la efectividad y herramientas entregadas bajo su propia orden del mismo. custodia. • Llevar y controlar la base de datos de materiales recibidos, entregados a los técnicos, instalados y en bodega.

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En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida:

ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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COMPETENCIAS DEL PERSONAL

CARGO

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

 Profesional

GERENTE (DIRECTOR DEL PROYECTO)

en Ingeniería, administración o afines, con  Mínimo cinco años en la estudios terminados en una dirección de proyectos, con Universidad reconocida por el preferiblemente Ministerio de Educación, con conocimiento y tarjeta profesional vigente experiencia en ejecución (cuando aplique)Titulo como de obras eléctricas y Ingeniero Eléctrico o civiles. Electricista

HABILIDADES Y DESTREZAS  Capacidad de dirección, liderazgo y

toma de decisiones.  Aptitudes para el trabajo en equipo

y la motivación del personal.  Habilidad en la comunicación y en la

resolución de problemas. de diferentes líneas tiempo y prioridades.  Actitud de compromiso con trabajo.  Manejo

de su

 Capacidad de llevar a efecto ideas y

PROCESO GERENCIAL

proyectos propios o ajenos DIRECTOR  Dos años de experiencia  Habilidad para encontrar soluciones SISTEMAS  Profesional en ciencias de la en dirección, coordinación rápidas, mejores y seguras a los DE ingeniería y/o o ejecución de actividades problemas que se presentan en su GESTIÓN para la certificación de trabajo administrativas. HSEQ sistemas de gestión.  Capacidad de relacionarse con las demás personas de forma cordial, comprensiva y sincera.

 Capacidad de dirección, liderazgo y años en la toma de decisiones. implementación de  Aptitudes para el trabajo en equipo sistemas de calidad, y la motivación del personal. gestión de procesos y  Habilidad en la comunicación y en la control de calidad. resolución de problemas.

 Profesional en ciencias de la  Dos

INGENIERO SGI ÁREA CALIDAD

ingeniería y/o administrativas. Auditor de calidad en la norma ISO9001:2000 certificado

 Profesional en ciencias de la

INGENIERO SGI ÁREA S&SO

 Capacidad de dirección, liderazgo y ingeniería o la salud con  Dos años en el sector toma de decisiones. especialización en seguridad eléctrico y en  Aptitudes para el trabajo en equipo industrial y prevención de implementación de y la motivación del personal. riesgos laborales. Licencia sistemas Ohsas 18001.  Habilidad en la comunicación y en la vigente en SYSO expedida resolución de problemas. por el Ministerio

 Dos

INGENIERO  Ingeniero Ambiental SGI ÁREA profesional especialista AMBIENTAL Gestión Ambiental

o en

años en la implementación de sistemas Gestión Ambiental basado en el  Capacidad de dirección, liderazgo y estándar internacional toma de decisiones. ISO 14001. Experiencia  Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación del personal. en la realización de inspecciones ambientales,  Habilidad en la comunicación y en la resolución de problemas. en la elaboración de Planes de Manejo Ambiental o estudios de impacto ambiental.

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CARGO

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y DESTREZAS  Capacidad de dirección, liderazgo y

toma de decisiones.  Titulo como Ingeniero  Tres años de experiencia

Eléctrico o Electricista (universidad o entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional).

INGENIERO COORDINADOR PMP+PMC+AP, INVERSIÒN



INGENIERO COORDINADOR OPERATIVO



PROCESO DE OPERACIONES

TECNÒLOGO DE SUPERVISIÓN



LIDER DE GRUPO DE TRABAJO O CUADRILLERO



TECNICOS

 Aptitudes para el trabajo en equipo

en la dirección de y la motivación del personal. proyectos eléctricos de  Habilidad en la comunicación y en la mantenimiento o resolución de problemas. construcción de redes de  Manejo de diferentes líneas de media y baja tensión. tiempo y prioridades.  Actitud de compromiso con su trabajo.  Coordinación de la recepción y despacho de órdenes de trabajo al Titulo como Ingeniero  Dos años de experiencia personal. Eléctrico o Electricista en la ejecución de  Preparación y Entregar los (universidad o entidad proyectos eléctricos de resultados diarios del proceso a reconocida por el mantenimiento o Empresa contratante. Ministerio de construcción de redes de  Preparación y Entregar los Educación Nacional). media y baja tensión. resultados mensuales del proceso al Director técnico. Estudios tecnológicos terminados en  Conocimientos de procedimientos y electricidad o haber normatividad para la realización de cursado y aprobado 7 trabajos de media y baja tensión en  Mínimo tres años en semestre de Ingeniería redes aéreas desenergizadas. labores de mantenimiento Eléctrica, electrónica o y /o construcción de redes  Conocimiento de normas de electromecánica, en de MT y BT. construcción, interpretación de una universidad planos, calidad, ambientales y de reconocida por el seguridad. Ministerio de Educación Nacional. Tecnólogo Electricista  Conocimiento de normas de Certificado por una construcción, mantenimiento de Universidad redes, calidad, ambientales y de  Mínimo tres años en reconocida. Certificado seguridad en el sector eléctrico. labores de mantenimiento  Conocimientos de procedimientos y de competencias y /o construcción de redes expedido por el SENA normatividad para la realización de de MT y BT. para esta labor y trabajos de media y baja tensión en redes aéreas desenergizadas. certificado de aptitud profesional CAP.  Manejo del trabajo bajo presión  Acreditar o demostrar habilidad y experiencia en trabajos en altura Técnico Electricista con escalera, pretales usando arnés de seguridad, tie off, eslinga de Certificado por una entidad educativa posicionamiento, línea de vida. reconocida a nivel  Mínimo dos años en  Habilidad para encontrar mantenimiento o direcciones, respeto por las normas nacional. Tarjeta profesional TE-5 construcción de redes de de tránsito. expedida por el distribución de media y  Lenguaje respetuoso, manejo de información confidencial. CONTE. Certificado de baja tensión.  Capacidad para prever nuevas aptitud profesional (CAP) expedida por el situaciones y adaptarse a ellas SENA para esta labor.  Habilidad en la comunicación y en la resolución de problemas  Actitud de profundo compromiso con su trabajo.

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CARGO

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y DESTREZAS  Manejo del trabajo bajo presión.  Condiciones físicas y mentales para

 Técnico

CUADRILLERO LÍNEAS ENERGIZADAS

electricista.  Tarjeta profesional expedida por el CONTE  Mínimo cinco años como  u otra entidad jefe de “línea viva”. acreditada y reconocida a nivel  nacional.  

la ejecución de trabajos en línea energizada Habilidad para encontrar direcciones, respeto por las normas de tránsito. Lenguaje respetuoso, manejo de información confidencial Capacidad para prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas Habilidad en la comunicación y en la resolución de problemas Actitud de profundo compromiso con su trabajo.

 Manejo del trabajo bajo presión  Aptitudes físicas y mentales para

PROCESO DE OPERACIONES

 Técnico

TECNICOS LÍNEAS ENERGIZADAS

Electricista con experiencia acreditada por Empresas  Mínimo dos años en Contratantes en labores de construcción labores de línea y/o mantenimiento de energizada de no redes de media y baja menos de 5 años tensión. como operario de “línea viva”. Tarjeta profesional expedida por el CONTE.





   

 Técnico

TÉCNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (ETT)

desarrollar trabajos en línea energizada Acreditar o demostrar habilidad y experiencia en trabajos en altura con canasta. Habilidad para encontrar direcciones, respeto por las normas de tránsito. Lenguaje respetuoso, manejo de información confidencial. Capacidad para prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas Habilidad en la comunicación y en la resolución de problemas Actitud de profundo compromiso con su trabajo.

Electricista Certificado por una entidad educativa reconocida a nivel nacional. Tarjeta profesional TE-5  Tener licencia de Conducción para expedida por el CONTE vehículos, mínimo de cuarta categoría. u otra entidad acreditada y  Conocimiento de normas de reconocida a nivel  Tres años en trabajos en construcción, mantenimiento de nacional. redes de Distribución MT, redes, calidad, ambientales y de Conocimiento de la BT y AP. seguridad en el sector eléctrico. operación y manejo de  Conocimientos de procedimientos y equipos de la red normatividad para la realización de como Subestaciones trabajos de media y baja tensión en redes aéreas desenergizadas. MT/MT, transformadores, reconectadores, seccionalizadores, cortacircuitos, entre otros.

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CARGO

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y DESTREZAS  Capacidad de dirección, liderazgo y

toma de decisiones. PROCESO DE OPERACIONES

 Aptitudes para el trabajo en equipo

COORDINADOR y la motivación del personal. DE  Profesional en ciencias  Un año realizando labores  Habilidad en la comunicación y en la INFORMACIÓN de la ingeniería y/o y responsabilidades resolución de problemas. Y GESTIÓN DE administrativas. similares.  Manejo de diferentes líneas de SISTEMAS tiempo y prioridades.  Actitud de compromiso con su trabajo.  Conocimiento de Office, Access, Fox Pro, Visual Basic.  Estudios cursados y  Manejo del trabajo bajo presión aprobados en  Lenguaje respetuoso, manejo de Tecnología de información confidencial. TECNÓLOGO  Mínimo dos años en  Capacidad para prever nuevas Sistemas o de mínimo EN SISTEMAS manejo de bases de datos 6 semestres de situaciones y adaptarse a ellas Ingeniería de  Habilidad en la comunicación y en la Sistemas. resolución de problemas  Actitud de profundo compromiso con su trabajo.

CARGO

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y DESTREZAS  Capacidad de dirección, liderazgo y

toma de decisiones.  Aptitudes para el trabajo en equipo

PROCESO DE SOPORTE

DIRECTOR ADMITIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR TALENTO HUMANO Y JURÍDICO

DIGITADOR

 Tres años de experiencia

y la motivación del personal. en dirección, coordinación  Habilidad en la comunicación y en la de la ingeniería y/o o ejecución de actividades resolución de problemas. administrativas. en áreas Administrativas.  Manejo de diferentes líneas de tiempo y prioridades.  Actitud de compromiso con su trabajo.  Capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones.  Aptitudes para el trabajo en equipo  Profesional en ciencias y la motivación del personal.  Tres años de experiencia de la ingeniería y/o  Habilidad en la comunicación y en la en gestión del talento administrativas y/o de resolución de problemas. humano. la salud.  Manejo de diferentes líneas de tiempo y prioridades.  Actitud de compromiso con su trabajo.  Manejo del trabajo bajo presión  Manejo del trabajo bajo presión  Lenguaje respetuoso,  Habilidad en la comunicación y en la resolución de problemas  Actitud de profundo compromiso con su trabajo.  Mínimo un año en  Bachiller académico  Metódico en su trabajo caracterizado digitación de datos por orden y aseo.  Manejo de Archivos físicos y magnéticos con orden.  Manejo de relaciones interpersonales  Actitudes de trabajo en equipo y la motivación del personal  Profesional en ciencias

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PROCESO DE SOPORTE

CARGO

5.6

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

HABILIDADES Y DESTREZAS  Manejo del trabajo bajo presión  Lenguaje respetuoso,  Habilidad en la comunicación y en la

resolución de problemas  Actitud de profundo compromiso con dos años en su trabajo. cargos compatibles a este  Metódico en su trabajo caracterizado requerimiento como por orden y aseo. Almacenista o auxiliar de  Manejo de Archivos físicos y almacén. magnéticos con orden.  Manejo de relaciones interpersonales  Actitudes de trabajo en equipo y la motivación del personal

 Mínimo

ALMACENISTA

 Bachiller académico.

CAPACITACIÓN

Mínimo una vez al año se hace la medición de competencias y se diseñan los programas de entrenamiento que aseguren que los asociados estén motivados, tengan los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su responsabilidad. A través, de comunicados internos se asegura que las personas conozcan los impactos de sus actividades sobre el servicio que presta la Cooperativa y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del Sistema de Gestión Integrado. El área de Recursos Humanos mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal vinculado a COOPSER. Las necesidades de entrenamiento y toma de conciencia del personal se encuentran especificadas en el “programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” en el ítem Determinación de necesidades de capacitación, en donde se establece un inventario de requisitos para diagnosticar dichos requerimientos. Los Coordinadores del Sistema de Gestión Integrado reúnen los requerimientos de toda la Cooperativa y establecen el programa general de entrenamiento, son responsables de presupuestar, gestionar y conseguir los medios necesarios para la ejecución del programa de entrenamiento e informar a la Gerencia sobre el cumplimiento y desarrollo. Cuando se evidencie la necesidad o se reciba una propuesta de realizar acciones de entrenamiento no incluidas en el Cronograma Anual de Entrenamiento se remitirá la solicitud a la Gerencia para su trámite, si el asociado requiere capacitación para alcanzar el perfil requerido, deberá firmar un acuerdo de compromiso y se le hará el seguimiento a través del formato “Compromisos cumplimiento de perfil PROGHUMA-04”. El “programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” surge del análisis de la evolución previsible de las situaciones de trabajo y de las capacidades de las personas para mejorar y cambiar dichas situaciones, elevando el rendimiento, la moral y el ingenio del asociado, apoyando su desarrollo profesional mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los asociados en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 23 de 37

A todos los asociados se les entrena y concientiza en el Sistema de Gestión Integrado, para que sea consecuente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento de las políticas, procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestión. Una vez que se ha efectuado la determinación de las necesidades se procede a la programación de acuerdo a los siguientes aspectos: • Capacitación técnica: conocimientos básicos para el desarrollo de las actividades • Capacitación seguridad y salud ocupacional: conocimientos frente a los riegos y preparación para su prevención. • Capacitación calidad: conocimientos para entregar un servicio que satisfaga al cliente • Capacitación ambiental: conocimientos para el control de aspectos e impactos ambientales y cómo prevenirlos. • Capacitación organizacional: conocimiento de las características de la organización y el desarrollo del personal. Igualmente, el enfoque se hace de acuerdo a los niveles de la organización: • Nivel operativo: ayudantes, técnicos, cuadrilleros y conductores • Nivel de apoyo operativo: ingenieros coordinadores, supervisores y almacenistas. • Nivel administrativo: cargos técnicos administrativos, auxiliares, secretarias y técnicos en sistemas. • Nivel directivo: gerentes, cargos directivos y profesionales. El alcance de la capacitación para cada nivel de la organización con su extensión en horas y la periodicidad en que se dictara se encuentra en el anexo “Cronograma de transferencia del conocimiento PROGHUMA-03” El “programa de inducción PROGHUMA-01” permite al personal nuevo en el momento de su ingreso, conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica, políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos y toda aquella información necesaria para la identificación con la Cooperativa, teniendo en cuenta los siguientes puntos: • • • • •

• • •

Proporcionar al asociado información referente al contexto general donde ingresa; es decir, su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica. Dar a conocer a los nuevos asociados sobre sus derechos y deberes dentro de la organización a la cual ingresa. Suministrar al asociado información sobre los beneficios sociales, económicos, actividades deportivas y culturales, actividades de desarrollo y de adiestramiento de personal. Contribuir a la identificación del asociado con su situación de trabajo y todo lo que ello implica. Mecanismos para mantener informados a todos los asociados de los cambios que se produzcan en la cooperativa, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de estructura. Proporcionar al asociado que ingresa, las bases para una adaptación con su grupo de trabajo. Los asociados deben creer que el esfuerzo producirá satisfacciones, gratificaciones y recompensas. Orientar el trabajo específico del asociado con el lugar de trabajo. Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 24 de 37

Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo. Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores, así como el procedimiento con que deben solicitarse cuando se agoten. Explicar la estructura organizacional y su relación con otras actividades de la cooperativa. Dar a conocer los sistemas de gestión y sus responsabilidades frente a estos. Explicar la contribución individual del asociado a los objetivos de los sistemas de gestión y sus asignaciones iniciales en términos generales. Comentar el contenido del puesto con el asociado y proporcionarle una copia de la descripción del mismo. Explicar el programa de capacitación. Explicarle las condiciones de trabajo:  Horas de trabajo  Horas de comida  Recesos o períodos de descanso  Medios de comunicación  Políticas y requerimientos del contrato  Días de pago y procedimientos para recibir el pago  Otros Requerimientos para la conservación del puesto de trabajo: explicar los criterios de la cooperativa con relación a:  Cumplimiento de las responsabilidades  Asistencia y puntualidad  Manejo de información confidencial  Conducta  Apariencia general  Uso de dotación  Cumplimiento con las normas de seguridad  Cumplimiento del régimen disciplinario. Ayudar a identificar los riesgos en su nuevo puesto de trabajo y las medidas de prevención que debe tomar.

• • • • • • • •

•

•

5.7

RECURSOS

COOPSER proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren para la prestación del servicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y los servicios de apoyo tales como equipos de comunicación, equipos de transporte, herramientas, equipos de seguridad entre otros. COOPSER controla la maquinaria y equipo que se usa en la prestación del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento con miras a satisfacer las necesidades de los clientes. Para la prestación del servicio de este contrato en particular se contará con las sedes en La Mesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot. Vehículos: Las características de los vehículos suministrados por COOSER son Vehículo pesado con equipo elevador o canasta con altura útil de 11 metros, escala telescópica y vehículo liviano para los grupos de trabajo equipados con extintor de incendios, botiquín, cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localización.

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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS                                   

Ahoyadoras Alicate dieléctrico Ahuyentador canino Antenallas Aparejo doble Bandeja para recolección de aceite de transformadores Barras metálicas Barrenos Binoculares Bloques de madera Brocas Calculadora Cámara Fotográfica digital Centro punto Cepillo en V para conductores Cepillo tubular para conductores Cincel Cinta de Demarcación Cinta métrica Cizalla Colombina de señalización Cuchillo pelacables Curvas de alivio para tendido de cables Detector de Ausencia o Presencia de Tensión Detector de Voltaje Equipo de puesta a Tierra MT Equipo de Puesta a Tierra para BT Espejo de inspección Estrobos dieléctricos Extensión de 12 m Flexómetro Garrucha de Trinquete pequeña Garrucha de Trinquete mediana Guantes dieléctricos clase 2 Herramienta AMPAC para conector cuña

                                   

Juego de Copas o Ratching Juego de destornilladores dieléctricos Juegos de llaves Juego llaves allen (brístol) Lima Plana 10” Lima Redonda 10” Linterna Load Buster Llave expansiva Luxómetro Maceta Manila 5/8 “ Manila 3/4 “ Marco para segueta Odómetro Pala con Cabo PDA (Terminal portátil) Pica con Cabo Pintura Vinilo Pinza Pico de Loro Pinza Voltiamperimétrica Pizón Planillero Pértiga para prueba de paralelo Pértiga Universal Pértiga Telescópica Poleas Ponchadora Mecánica Ponchadora Hidráulica Rotuladora Rueda numérica para rotulación Secuencimetro Sonda dieléctrica 100m Telurímetro Vallas Zunchadora

Equipo de protección Personal (EPP) El Equipo de Protección Personal, es utilizado en todo momento de realización de actividades por todos los operarios. RIESGO: Caída de Altura- Caída diferente nivel 1. Par de pretales de alta Especificación 2. Arnés Dieléctrico 3. Eslinga o TIE OFF (Anclaje portátil) Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 26 de 37

5. Mosquetón 6. Cuerda estática para rescate 7. Cuerda para viento en rescate 8. Cuerda estática para escalera 9. Manila de amarre 10. Ascendedor de cuerda (gibb) 11. Polea 12. Cuerda de servicio (Ayudador) RIESGO: Eléctrico 1. Guante Dieléctrico Clase 00 / 0 2. Guante Dieléctrico Clase 2 3. Guante Protector para guante dieléctrico clase 00 / 0 4. Guantin 5. Visor – Pantalla facial 6. Soporte universal RIESGO: Agentes químicos y biológicos 1. Mascarilla 2. Botas de Caucho 3. Impermeable (pantalón y camisa) RIESGO: Iluminación (trabajos nocturnos) 1. Linterna escualizable para casco RIESGO: Proyecciones 1. Anteojo de seguridad Oscuro 2. Anteojo de seguridad Claro RIESGO: Configuración puesto de trabajo 1. Manilla o Cinta de Señalización 2. Cono de señalización vial 3. Valla de informativa 4. Delineadores tubulares 5. Paletas 6. Luces de identificación peligro 7. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias 8. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias 9. Avisos de prevención 10. Chaleco Reflectivo RIESGO: Caída de objetos – choques y golpes – cortes – atrapamientos 1. Casco Dieléctrico 2. Barbuquejo 3. Chaleco reflectivo 4. Casco motocicleta 5. Guantes para conducción de motocicleta 6. Guante de caucho 7. Guantes de vaqueta

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Propiedad del cliente: La Cooperativa cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por la misma, incluyendo la propiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a través de un acta de recibo de materiales. Se protegen y salvaguardan de acuerdo a las normas de preservación según el bien. Igualmente, cuando un bien de éstos se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a través de un informe. Los elementos que suministrará el cliente para la ejecución de este proyecto son:        

Postes de concreto y madera Herrajes Cable ACSR Varillas Cooper Well Luminarias Cortacircuitos Transformadores Cable antifraude

       

Crucetas Aisladores Varillas de anclaje Alambre de cobre Bombillas de Sodio y Mercurio Pararrayos Conectores Tubería

La Cooperativa adaptará las bodegas que se requieran de acuerdo al contrato, para garantizar que una vez se hace la entrada de almacén de los equipos, materiales o herramientas, haya conformidad en las etapas de manejo, almacenamiento, embalaje, protección y entrega al sitio donde se utilice el material, de acuerdo a las necesidades de los clientes. Para la ejecución de este contrato se dispondrá de almacenes, en el que estarán perfectamente clasificados e identificados todos los materiales que se usen.

5.8

CONTROL DE CALIDAD

Para monitorear y medir el desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiental, los procesos y actividades a los que se les realiza medición y seguimiento son aquellos que involucran aspectos de calidad, factores de riesgo o impactos ambientales los cuales una vez identificados y valorados han resultado significativos para la ejecución de las actividades, con respecto a los demás. Para cada proceso se determinan aspectos de control con el fin de garantizar que se encuentra controlado el proceso. La metodología empleada para el monitoreo y medición se describe en el procedimiento “MEDIC-01 Medición y seguimiento del desempeño”. Para el proyecto o actividades ejecutadas se hará la identificación y trazabilidad de acuerdo al número de la orden de trabajo designada por Empresa contratante. La verificación del cumplimiento de las actividades del contrato se realiza a través de inspecciones aleatorias en terreno de acuerdo al procedimiento “INSP-01 Inspecciones”, en caso de encontrarse alguna anomalía, ésta se corrige de inmediato.

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5.9

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

En el tipo de actividades desarrolladas para el contrato solo se requiere de pinzas Voltiamperimétrica para hacer medidas de comprobación de rangos de tensión que no exigen una precisión que amerite una calibración adicional a la ofrecida y garantizada por los fabricantes de los equipos. Para garantizar el funcionamiento de la pinza, los técnicos realizaran la medición en la toma corriente de sus casas la cual deberá estar entre 105 y 120 Voltios, como registro de la validez de las mediciones quedara plasmado en el formato EQUI01-F01. En caso de que la pinza no registre la medición en los parámetros establecidos se confirmara en otro predio, la medición en caso de fallar nuevamente se solicitara el cambio de la pinza de inmediato. Para temas de mantenimiento y verificación de calibración se tiene en cuenta que las pinzas vienen calibradas de fábrica y se verificará semestralmente que están dentro de los rangos permitidos, mediante el contraste con una pinza patrón. En caso de que el resultado se salga de los máximos permitidos (±5%) está será reemplazada por una nueva.

5.10 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO La medición de los procesos del Sistema de Gestión Integrado es establecida en la identificación de cada proceso y su seguimiento se hace por medio de un sistema de indicadores semaforizado, donde se establece la frecuencia de medición y las metas. Esta información es revisada por la dirección para tomar las correcciones necesarias para asegurarse de que el servicio prestado es conforme a los requisitos del cliente. Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, COOPSER realiza una encuesta de la percepción del cliente de acuerdo al formato “Satisfacción del Cliente CLIE-F01”, igualmente, a través de las permanentes comunicaciones y reuniones con el cliente se detectan las insatisfacciones que pueda llegar a tener. De acuerdo a la política Integral establecida por la Cooperativa, los objetivos se han establecido para la ejecución del contrato, los cuales serán ajustados cada año para alcanzar las metas fijadas, Los Ingenieros Coordinadores Operativos serán los responsables de hacer la medición de los indicadores, el Ingeniero Coordinador del proyecto será el responsable de su seguimiento y el cliente validara la información. A continuación se presentan los objetivos y metas fijadas para el primer año de contrato: PROCESO

OBJETIVOS

META

INDICADOR

FRECUENCIA MEDICIÓN

Cumplir el horario de Descargos e incidencias

85%

(Numero de Descargos cumplidos dentro de los tiempos(1*)) / (número total de Descargos)

Mensual

90%

(Órdenes rechazadas / muestra de órdenes entregadas (AQL). + rechazos por calidad y oportunidad en el envió de la información para actualizaciones en las BD).

Mensual

Dirección Mantener la Calidad de los trabajos ejecutados

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PROCESO

OBJETIVOS Suministrar a tiempo la información de materiales

META

INDICADOR

FRECUENCIA MEDICIÓN

7 días

No días hábiles tomados para el envió del balance de materiales, con observaciones a las desviaciones, después de finalizado el mes.

Mensual

Disminuir el índice de gravedad

96

Disminuir el índice de frecuencia

9.59

Mejorar el índice de prevención de accidentes laborales (IPAL)

80

Sumatoria del riesgo detectado/ número de inspecciones del período.

Mensual

90%

Cantidad de OT cumplidas y reportadas dentro del plazo / Cantidad de OT Totales entregadas para ejecución dentro del periodo considerado. Reportadas dentro del plazo (después de ejecutada) 5 días calendario máximo Año 1, 4 días calendario máximo Año 2, 3 días calendario máximo Años 3 al 5

Mensual

Cantidad de OT`s de Cambio de Transformadores cumplidas dentro del plazo / Total de OT’s de Cambio de Transformadores del periodo.

Mensual

Solicitudes escritas del cliente reportadas a tiempo / Total de solicitudes escritas entregadas en el periodo.

Mensual

Dirección

Cumplimiento de la fecha de ejecución de las OT programadas, incluyendo el envío del reporte en los plazos estipulados (*2).

Obras y mantenimiento de redes

((Número de días perdidos por accidente de trabajo en el período + DIAS DE PENALIZACIÓN)/ Horas hombre trabajadas en el período) * un millón. (Número de accidentes incapacitantes computables (metodología Endesa)/ horas hombre trabajadas en el período) * un millón.

Cumplir oportunamente con las Órdenes de Trabajo de Cambios de Transformadores de Distribución.

90%

Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días, T3= 3 días. Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3= 3 días. Entregar de forma oportuna la información para Atención de Solicitudes escritas del cliente. Año 1 = 5 días calendario, Año 2 = 4 días calendario, Años 3 al 5= 3 días calendario.

85%

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Trimestral

Trimestral

PROCESO

OBJETIVOS Ordenes MT/BTatendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en Casco Urbano (*3)

Atención de Emergencias

Alumbrado Público

T: 1 año 5 horas T: 2 año 4,5 horas T: 3 y 5 año 4 horas Ordenes MT/BTatendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en zona veredal (*3) T: 1 año 8 horas T: 2 año 7,5 horas T: 3 y 5 año 7 horas (Órdenes de AE enviadas a tiempo) / Total de Ordenes asignadas a la semana). (*6) OT entregadas en medio físico a tiempo en menos de 7 días desde su ejecución/ Ordenes en medio físico reportadas Cumplir la fecha de ejecución de las OT programadas (Cascos Urbanos) T1 Cumplir la fecha de ejecución de las OT programadas (zona Veredal) T2

META

INDICADOR

FRECUENCIA MEDICIÓN

92%

(Ordenes MT/BT atendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en Casco Urbano (*3)

Mensual

92%

(Ordenes MT/BTatendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en zona veredal (*3)

Mensual

90%

(Órdenes de AE enviadas a Codensa EEC a tiempo) / Total de Ordenes asignadas a la semana). (*6)

Diario

90%

OT entregadas en medio físico a tiempo Codensa /EEC en menos de 7 días desde su ejecución/ Ordenes en medio físico reportadas.

Semanal

95%

(Cantidad de Ordenes cumplidas en 3 días/# de Ordenes de Trabajo entregadas) en el periodo en zona T1(*5)

Mensual

95%

(Cantidad de Ordenes cumplidas en 8 días/# de Ordenes de Trabajo entregadas) en el periodo en zona T2 (*5)

Mensual

Notas: (*1) desviación permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIÓN cuyas tolerancias de los valores convenidos son +/- 15 min al corte, +30 y -60 min a la reanudación. Estos valores seran ajustados anualmente según criterios EEC Codensa. (*2) Para ordenes programadas para mas de un día se tomara en cuenta la fecha pactada para la finalización total de los trabajos según cronograma de la obra. No se contabilizaran en este indicador las ordenes que no se puedan gestionar en GOM por causas imputables a Codensa EEC y previamente aceptadas por ellos. (*3) atendidas se entendera hasta el momento de reponer el servicio a la totalidad de los clientes y el tiempo se contará desde el momento que se asigna la orden a la EC hasta el momento que se reporta servicio a la totalidad de los clientes. Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 31 de 37

(*4) El tiempo en días se contabiliza desde la fecha y hora en que se asigna la orden a la EC. Se entiende que el reporte para el cierre de la incidencia es en linea. (*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC. (*6) A tiempo: En AE las ordenes se deberan reportar en medio estructurado y magnetico al siguiente día de su ejecución siempre y cuando este operación las terminales portatiles. A continuación se presentan los objetivos y metas fijadas para los años 2, 3, 4 y 5 del contrato: PROCESO

OBJETIVOS

META AÑO 2

META AÑO 3

META AÑO 4

META AÑO 5

Cumplir el horario de Descargos e incidencias

90%

95%

95%

95%

Mantener la Calidad de los trabajos ejecutados

95%

95%

95%

95%

Suministrar a tiempo la información de materiales

6 Días

5 Días

5 Días

5 Días

Disminuir el índice de gravedad

89

83

77

72

Disminuir el índice de frecuencia

9

8.4

7.8

7.2

Mejorar el índice de prevención de accidentes laborales (IPAL)

74

69

64

60

Cumplir de la fecha de ejecucion de las OT programadas, incluyendo el envio del reporte en los plazos estipulados (*2)

95%

97%

97%

97%

95%

97%

97%

97%

90%

95%

95%

95%

Dirección

Dirección

Cumplir oportunamente con las Órdenes de Trabajo de Cambios de Transformadores de Distribución. Obras y mantenimiento de redes

Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días, T3= 3 días. Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3= 3 días. Entregar de forma oportuna la información para Atención de Solicitudes escritas del cliente. Año 1 = 5 días calendario, Año 2 = 4 días calendario, Años 3 al 5= 3 días calendario.

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OBJETIVOS

META AÑO 2

META AÑO 3

META AÑO 4

META AÑO 5

(Ordenes MT/BTatendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en Casco Urbano (*3) T: 1 año 5 horas T: 2 año 4,5 horas T: 3 y 5 año 4 horas

94%

96%

96%

96%

Ordenes MT/BTatendidas en el mes en menos de T horas /total de ordenes del mes asignadas MT/BT en zona veredal (*3) T: 1 año 8 horas T: 2 año 7,5 horas T: 3 y 5 año 7 horas

94%

96%

96%

96%

(Órdenes de AE enviadas a tiempo) / Total de Ordenes asignadas a la semana). (*6)

95%

97%

97%

97%

OT entregadas en medio físico a tiempo en menos de 7 días desde su ejecución/ Ordenes en medio físico reportadas

95%

97%

97%

97%

Cumplir la fecha de ejecución de las OT programadas (Cascos Urbanos) T1

97%

99%

99%

99%

Cumplir la fecha de ejecución de las OT programadas (zona Veredal) T2

97%

99%

99%

99%

PROCESO

Atención de Emergencias

Alumbrado Público

La Gerencia de la Cooperativa se ha asegurado que los objetivos sean acordes con los del Sistema de Gestión Integrado, a los propósitos de la Cooperativa y que en toda la ejecución del contrato se mantenga la integridad del Sistema de Gestión Integrado. Para el logro de los objetivos se cuenta con: • Para el cumplimiento de las órdenes de trabajo generadas en el contrato se contará con el siguiente personal: PERSONAL OPERATIVO

CANTIDAD ETT

TOTAL

51

CANTIDAD GRUPOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO E INVERSION 30 Dependiendo del volumen de trabaja asiganado por parte del operador de la red.

Adicionalmente se tendrá un grupo técnico de Línea Viva y dos de Alumbrado público. Para ello cada grupo de trabajo contará con dispositivos móviles de información donde recibirán los datos de la orden de trabajo y al finalízala será diligenciada y enviada para el cierre

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oportuno. En caso de no poder ejecutar la orden, se informara al gestor de la zona designado por la zona contratante, las dificultades presentadas para dicha ejecución. • Para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados se contara con 13 Tecnólogos de supervisión, quienes realizaran diariamente la verificación en terreno la efectividad de las operaciones, de igual forma controlara el cumplimiento con las normas de seguridad y procedimiento operativos establecidos para la labor. • Con el fin de lograr cero accidentes durante la ejecución del contrato se han establecido los subprogramas de seguridad y salud ocupacional, al igual que se han fijado programas de capacitación que motiven al personal hacia la prevención y el autocuidado.

5.11 AUDITORIAS COOPSER mantiene un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos los procesos de la Cooperativa. Para la realización de auditorías se cuenta con auditores internos calificados que evalúan la conformidad del sistema de gestión con las normas, si se han implementado y se mantienen de manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento “AUDI-01 Auditorías Internas” establece las responsabilidades y requisitos para la planificación, la realización de auditorías, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, la preparación de informes de los resultados y los registros que se mantienen. Igualmente, establece cómo la dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. La metodología para la designación y calificación de auditores internos está definida dentro del mismo procedimiento. Durante la ejecución del proyecto se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar su cumplimiento. Esta será realizada de acuerdo a la programación establecida en el Sistema de Gestión Integrado y la hará un auditor interno calificado. Los procesos que se auditarán durante la ejecución de este proyecto son:    

Redes de Media y Baja Tensión Alumbrado Público Línea Viva Atención Inmediata

5.12 ANÁLISIS DE DATOS COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. Los indicadores de satisfacción del cliente, cumplimiento de objetivos y metas, acciones preventivas, desempeño de los proveedores, conformidad de los servicios, características y tendencias de los procesos controlados por la Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 34 de 37

dirección de la Cooperativa, es la información analizada durante las revisiones gerenciales para detectar oportunidades de mejora. De esta manera se asegura que toda la Cooperativa se esmere por lograr el mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los objetivos y metas acordes a las políticas del Sistema de Gestión Integrado. Con una periodicidad mensual, la empresa contratante y COOPSER efectuaran reuniones de seguimiento y control del servicio, en el sitio y hora definido por el cliente, a la cual asistirá el Ingeniero Coordinador con el respectivo informe de gestión, anexando datos, estadísticas y análisis de estos e incluyendo el comportamiento de los niveles de servicio requeridos. En cada reunión se generará un acta en la cual quedaran plasmados los acuerdos y compromisos entre las partes.

5.13 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME COOPSER ha documentado e implementado el procedimiento “NOCO-01 Tratamiento de producto no conforme”, en el se describen los parámetros para detectar productos o equipos, procesos o procedimientos no conformes en cualquier etapa de la prestación del servicio, las desviaciones frente a los requisitos legales y otros compromisos adquiridos, así como también los resultados frente a la Política, a los objetivos y metas planteados por la organización o al no-cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado. Así mismo, el procedimiento describe la manera de manejar dichos no conformes, las etapas y los responsables del análisis de las causas de la no conformidad, las autoridades relacionadas con la disposición final, las acciones para eliminar la no conformidad detectada, autorización para el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido o las acciones emprendidas para mitigar cualquier impacto causado. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la Cooperativa toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. LISTADO DE POSIBLES NO CONFORMES

MANEJO

Obras o Trabajos mal Ejecutados Falta de Información disponible en Terreno

Verificación y corrección en Terreno

Errores Recurrentes en el Proceso

Cambio en el Procedimiento

Errores de Apreciación

Capacitación

Falencias en cuanto a Calidad y Cantidad de la Información

Ajustes de la Información

Acciones correctivas y preventivas: Las no conformidades detectadas, sean éstas por fallas del sistema, fallas en la aplicación del sistema o quejas del cliente son registradas. Se consideran como oportunidades de mejora, que concentran los esfuerzos en la solución de los problemas. COOPSER ha establecido el procedimiento “ACCIO-01 Acciones Correctivas y Preventivas” en donde se identifican los mecanismos necesarios para hacer el análisis de las causas de las no conformidades, tomar en forma efectiva acciones en todas las áreas de la Proceso Gerencial/ Plan de Calidad Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 35 de 37

cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para la implementación, el control y el seguimiento de la misma, además ilustra sobre los responsables para emprender este tipo de acciones y su registro. En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el análisis de las causas de las no conformidades, defectos u otra situación no deseable que pudiese llegar a ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan los resultados de las acciones tomadas.

5.14 CONTROL DE COMPRAS Para las compras que se requieran para la ejecución del contrato se cuenta con el procedimiento “COMP-01 Compras” donde se establece la descripción del producto a comprar, incluyendo los criterios de aceptabilidad, el personal calificado para realizar la compra y cómo la Cooperativa se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados.

5.15 COMUNICACIONES Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan las disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente en aspectos relacionados a la información sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas. Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matriz de comunicación” COMUN01-F01 y “Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde se encuentran los momentos de comunicación y el personal de contacto respectivamente.

5.16 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD Como anexo a este plan de calidad, en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad” se resume la información más relevante en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividades del contrato.

6.

REVISIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Revisó

Aprobó Aprobó

Cargo: Representante de la dirección SGI Cargo: Gerente

Nombre: Martha González

Firma:

Nombre: Edgar Loaiza

Firma:

Cargo:

Nombre:

Firma:

División de Calidad CODENSA

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7.

CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD HISTORIA DE LAS REVISIONES

Versión #

Descripción del cambio Elaboración Inicial para la petición de oferta CSD-909019-A38 Adjudicación petición de oferta CSD909019-A38, asignación zona Sur Ajustes y modificaciones según recomendaciones de Codensa Modificaciones por especificaciones del Contrato.

Aprobado

Fecha

Gerencia

Diciembre de 2009

Gerencia

Junio de 2010

Gerencia

Junio de 2010

Gerencia

Julio de 2010

05

Ajustes y recomendaciones de Codensa

Gerencia

Julio de 2010

06

Ajustes y modificaciones según Acuerdos de Nivel de Servicio.

Gerencia

Septiembre de 2010

01 02 03 04

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