CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

CODIGO: DSSS

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de salud para la población barranquillera a través de la promoción de factores protectores, minimización de los factores de riesgos y el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la prestación de servicios que contribuyan al logro de los indicadores de salud propuestos y la satisfacción de los usuarios. ALCANCE: Inicia con la planeación de las actividades dentro del marco de las políticas establecidas para el sector, el control en la aplicación de los recursos asignados para la salud, hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos respectivos que le den cumplimiento al objetivo del Proceso . PROVEEDOR

ENTRADAS

PHVA

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Proceso Servicio Público de Salud. * Ministerio de la Protección Social *Proceso Sistema de Información * DANE

*Plan de Gobierno *Perfil epidemiológico. * Matriz de Indicadores en salud * Datos estadisticos * Normatividad y políticas aplicables.

1. Elaboración, presentación y aprobación del Plan Territorial de Salud

Plan Territorial de Salud

* Proceso Servicio Público de Salud * Ministerio de la Protección Social * Proceso de Direccionamiento Estratégico. * EPS del regimen Contributivo y Subsidiado.

*Ministerio de la Protección Social *Proceso Servicio Público de Salud

*Normatividad aplicable *Diagnóstico de Salud

2. Elaboración del Modelo de atención integral en salud.

Modelo de Atención en Salud

* EPS del regimen Contributivo y Subsidiado. * Ministerio de la Protección Social * Proceso Servicio Público de Salud

* Servicio Público de Salud

*Normatividad aplicable *Modelo de Atención en Salud *Proyectos de Inversión en infraestructura y dotación de servicios de salud en la red pública del distrito. *Fichas Técnicas establecida por el Ministerio de Salud para diligenciar la información de los Proyectos.

3.Elaboración del Plan Bienal de Inversiones en Salud

Plan Bienal de Inversiones en Ministerio de la Protección Social Salud .

*IPS de la red pública distrital

* Servicio Público de Salud

*Plan de Salud Territorial

*Proceso de Gestión de Recursos Financieros.

*Proyectos de Inversión de la Secretaria de Salud.

*Servicio Público de Salud *Proceso de Gestión de Recursos Financieros.

*Proyectos de Inversión de Salud. *Plan de Inversiones

COPIA CONTROLADA

P

4. Formulación del Plan de Inversión de los programas y proyectos de Salud del Distrito de Barranquilla.

Plan Anual de Inversiones en *Proceso de Direccionamiento Salud . Estratégico. *Proceso de Gestión de Recursos Financieros.

5. Formulación del Plan de Acción del Proceso Servicio Público de Salud.

*Plan de Acción de la vigencia. *Proceso de Direccionamiento Estratégico.

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

CODIGO: DSSS

Servicio Público de Salud, IPS y EPS Normatividad aplicable

6. Elaboración del Plan de Asistencia Técnica

Plan de Asistencia Técnica

* EPS e IPS * Ministerio de la Protección Social * Proceso Servicio Público de Salud * Entes de Control

* Servicio Público de Salud

*Normatividad aplicable *Proyectos

7. Elaboración del Plan de Información, Educación y Comunicación.

Plan de Información, Educación y Comunicación.

* Servicio Público de Salud

*Plan de Desarrollo del Distrito *Plan Territorial de Salud

8. Elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Salud.

Normatividad aplicable Formatos de chequeo

9. Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud, EPS y establecimientos objeto de control en salud pública.

* Servicio Público de Salud

Ministerio de la Protección Social Servicio Público de Salud, IPS y EPS

Ministerio de la Protección Social

Normatividad aplicable 10. Gestion financiera del aseguramiento en el regimen subsidiado

Normatividad aplicable Ministerio de la Protección Social , SISPRO EPS e IPS Informes financieros de las Aseguradoras DANE, Medicina Legal, EPS, IPS, Estadísticas, informes e Proceso Servicio Público de Salud y indicadores. Proceso Sistema de Información, Profesionales solicitantes, IPS *Solcitudes de Plazas públicas y privadas * Formato de Solicitud de inicio y finalización de SSO. *Requisitos para el tramite. IPS y EPS

Solicitud de remisiones servicio de referencia.

*IPS *EPSs

*Facturación radicada

*Proceso Servicio Público de Salud

*Informes de Gestión *Normatividad aplicable

11. Elaboración del perfil Epidemiológico del Distrito de Barranquilla.

12. Elaboración de las autorizaciones para las plazas y los servicios sociales obligatorios.

del

H

COPIA CONTROLADA

*Proceso de Direccionamiento Estratégico. * Servicio Público de Salud * EPS e IPS Plan de Visitas, plan de asistencia tecnica, Registro de * Ministerio de la Protección Social * Proceso Servicio Público de Salud asistencia y Planes de * Entes de Control Mejoramiento Informes Tramite y pago del esfuerzo * EPS e IPS propio. * Ministerio de la Protección Social * Proceso Servicio Público de Salud Depuracion del cartera en el * Entes de Control SGSSS Proyectos

Perfil Epidemiológico de Barranquilla.

Proceso servicio público de salud

Resolución de Plazas Resolución de SSO

Profesionales solicitantes, IPS públicas y privadas

IPS y EPS

13. Auditoria y regulación del proceso de la referencia y contrarreferncia

Registro de referencia

14. Realización de auditorias de cuentas y tramites de pagos

*Informes de auditorias

15. Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Salud

Informe de Rendición Cuentas de Salud

* Proceso de Gestión de Recursos Financieros. de

EPS, IPS, Organizaciones comuitarias, Entes de Control y ciudadania en general

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD H

*Proceso Servicio Público de Salud *Establecimientos objeto de inspeccón, vigilancia y control de salud pública

*Normatividad aplicable *Manual de trámites de Salud *Documentos requeridos para el trámite de la certificación *Solicitud de certificación

Servicio Público de Salud, IPS, ARL * RIPS (Registro Individual de y EPS Prestación de Servicios de Salud) * Base de datos de poblaciones y listados censales. * Notificación de eventos de Salud Pública. * Estadisticas Vitales º Registro de queja y reclamos º Matriz de información de P y P º Informes de productividad y eficiencia de la red pública y privada.

*Proceso Servicio Público de Salud *Ministerio de la Protección Social *EPS

*Plan de Acción. *POA * Estrategia IEC Normatividad aplicable

*Proceso Servicio Público de Salud *Ministerio de la Protección Social *EPS

*Plan de Acción *Proyectos de Inversión Pública de los diferentes Programas de Salud. *Informes *Plan Territorial de Salud *Plan de Acción *POA *Informes de Gestión

*Proceso Servicio Público de Salud

*Proceso Servicio Público de Salud

V

COPIA CONTROLADA

16. Realización del tramite para las certificación sanitaria.

Certificación Sanitaria

17. Admistración del Sistema de información en Salud .

*Informes epidemiológicos *Boletines estadisticos. *Informes de rendición de cuentas. *Informes de Gestión

18. Realización de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos de tipo colectivo.

Informes

CODIGO: DSSS

Informes de Gestión

*Establecimientos objeto de inspeccón, vigilancia y control de salud pública

*Servicio Público de Salud * Ciudadania en General

*Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Servicio Público de Salud

19. Implementación de la estrategia de Información, Educación y Comunicación en Salud (IEC).

*Informes

*Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Proceso Servicio Público de Salud

20. Seguimiento y evaluación de los objetivos y metas del Plan Territorial de Salud.

*Informes de seguimiento *Actualización de indicadores

*Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Proceso Servicio Público de Salud

21. Evaluación de la estrategia Información Educación y Comunicación - IEC

Informe de Evaluación.

*Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Proceso Servicio Público de Salud

V CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

*Proceso Control de Gestión. *Organismos de Control *Proceso Servicio Público de Salud *Proceso Servicio Público de Salud

*Proceso Control de Gestión. *Organismos de Control *Proceso Servicio Público de Salud

Planes de Mejoramiento Informes de auditorias Informes de seguimiento

CODIGO: DSSS

Informes de Evaluacion *Proceso Control de Gestión. Actas e Informes de mesas de *Organismos de Control trabajo *Proceso Servicio Público de Salud

22. Seguimiento y evaluacion al flujo de recursos

Planes de Mejoramiento

*Informes de Auditorias *Informes de Seguimiento

23.Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento en Informes de Seguimiento ejecución.

*Proceso Control de Gestión. *Organismos de Control

24. Elaboración de los Planes de Mejoramiento .

Planes de Mejoramiento

*Proceso Control de Gestión. *Organismos de Control *Proceso Servicio Público de Salud

*Superintendencia Nacional de *Informe de Traslados a entes Salud competentes. *IPS *Resoluciones Sancionatorias

A

Servicio Público de Salud

Informes de IVC

25. Actuaciones administrativas a IPS y EPS

* Servicio Público de Salud * Control de la Gestión

Informes de Auditoria Evaluación de la Gestión.

26. Realización de las actividades encaminadas al cumplimiento de las acciones correctivas

DOCUMENTOS ASOCIADOS *Normatividad aplicable *Plan Territorial de salud *Modelo de Atención en Salud *Perfil Epidemiológico Plan Bienal de Inversiones en Salud *Manual de Procedimientos aplicables *Planes de Mejoramiento *Informes de Gestión *Informes de auditoria *Proyectos de inversión *Manual de Funciones

REGISTROS Actas, registros de asistencia, registro fotografico, Registro de referencia, registro de rendición de cuentas, Formatos de proyectos Plan Bienal de Inversiones Salud, Formato POA, base de datos, Planillas de registro de quejas, peticiones y reclamos, encuestas y certificaciones.

REQUISITOS LEGALES

COPIA CONTROLADA

RECURSOS Humanos: Jefes de Oficinas, Asesores, Profesionales Especializados, Profesional universitario, Tecnicos operativos, Auxiliar administrativos, Auxiliar área de salud y profesionales del área jurídica. Fisicos: Equipos de computo, Sistema de seguimiente (GPS) para ambulancias, software básicos y específicos, impresoras, conexión a internet e intranet y softwares, vehiculo, unidad movil , Archivadores, escritorios, sillas, papeleria y elementos de oficina en general.

Infraestructura: Estaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo. Cuatro (4) puntos de atención a la comunidad en las localidades

REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2008

4.1, 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2, Ver Documento de Normograma de 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Salud 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

Plan de Acciones correctivas

PARAMETROS DE CONTROL Meta

Frecuencia

Cobertura del Régimen Subsidiado

Indicador

95%

Cuatrimestral

Porcentaje de visitas de IVC a las IPS para determinar el cumplimiento de los indicadores de calidad

100%

Cuatrimestral

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

IDENTIFICACION DE RIESGOS RIESGOS Incumplimiento en la generación de respuesta a clientes internos y externos

Generación de respuestas inadecuadas a los usuarios

Insatisfacción de usuarios de los servicios de salud

Incumplimiento de logros y metas propuestas

COPIA CONTROLADA

CONTROLES Coordinar las acciones correctivas con el Proceso de Gestión del Talento Humano para revisar competencias, y desarrollar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la Secretaria de Salud que mejoren el desarrollo de sus competencias. Implementación de un sistema de información Integrado y actualizado. y mejoramiento de la tecnología de apoyo al proceso.

CODIGO: DSSS

Cobertura de verificación de prestadores Inscritos en el Distrito de Barranquilla.

100%

Cuatrimestral

Verificación del cumplimiento del Programa de Farmacovigilancia por las IPS

100%

Cuatrimestral

Verificación del cumplimiento del Programa de Tecnovigilancia por las IPS

100%

Cuatrimestral

Disminuir la insatisfaccion del usuario en la prestación de los servicios de salud. No de infraestructuras modernizadas para prestación de servicios de salud. Razón de mortalidad materna Reducir la tasa de mortalidad en del 95%

Cuatrimestral

0

Cuatrimestral

100%

Cuatrimestral

100%

Cuatrimestral

Tolerancia cero para rabia humana, canina y felina

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

Incumplimiento de la Normatividad

Incumplimiento en procesos y competencias propias de las SDS

Toma de decisiones no basada en informacion actualizada

Estandarizar el procedimiento para la actualización del Normograma de Salud. Coordinar con Gestion del Talento Humano y la Oficina de Control Interno la revisión de los controles existentes para su fortalecimiento. Fortalecer las acciones de capacitación a los entes generadores de infromación en salud y estandarizar el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la norma.

Porcentaje de ejecución presupuestal de los recursos destinados a la Salud Pública

100%

Cuatrimestral

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA 15/09/2012 15/09/2012 15/09/2012

15/09/2012

COPIA CONTROLADA

CODIGO: DSSS

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Se ajusto la caracterización incluyendo la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Se adicionaron actividades en la caracterización que se realizan dentro del proceso Servicio Público de Salud con sus respectivas entradas y salidas. Se incluyo los riesgos identificados y sus controles. Se ajustaron algunas actividades dentro del ciclo PHVA del Proceso Servicio Público de Salud