CONTENIDO

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Invitación a cuando menos 3 personas Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Licitación Pública Proporcionar los Recursos Económicos para la Asistencia del Personal de las Unidades a Cursos Monográficos

Contratación de Mantenimiento de Inmuebles y Obra Pública en las Unidades Mantenimiento de Mobiliario y Equipo en las Unidades Realizar el Control de Valija en las Unidades Pago de Servicios Telefónicos y Cobro de Llamadas Personales de Larga Distancia en las Unidades Mantenimiento de Vehículos en las Unidades Control de Bitácoras Vehículares

Toma de Inventario Físico de Mobiliario y Equipo Baja de Bienes Muebles por Infuncionabilidad y/o Obsolescencia SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE Enajenación de Bienes Muebles Baja de Bienes Muebles por Robo INVENTARIOS Y Baja de Bienes Muebles por Siniestro ALMACÉN Baja de Bienes Muebles por Inservibles

CODIGO

COREG/DEADQ-001-E COREG/DEADQ-002-E COREG/DEADQ-003-E COREG/DEADQ-004-E

COREG/DESG-001-E COREG/DESG-002-E COREG/DESG-003-E COREG/DESG-004-E COREG/DESG-005-E COREG-DESG-006-E

COREG/SUSIYA-001-E COREG/SUSIYA-002-E COREG/SUSIYA-003-E COREG/SUSIYA-004-E COREG/SUSIYA-005-E COREG/SUSIYA-006-E

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

CODIGO: PR – COREG/DEADQ – 001 – E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Prog., Org. y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Adquisiciones Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 3 4 6 8

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

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Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

c: Coreg\Deadq001

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETIVO Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios mediante Adjudicación Directa, de acuerdo con la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.

ALCANCE A las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento Residencial y Unidades de Tratamiento en Consulta Externa que realicen adjudicaciones directas para adquirir, arrendar o contratar bienes o servicios para el adecuado funcionamiento de la Unidad.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste Manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades. U.T.R: Unidad de Tratamiento Residencial. U.T.C.E. Unidad de Tratamiento en Consulta Externa. Unidad (es):Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad -

Deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitida en el Diario Oficial de la Federal, así como a los lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Adjudicación Directa para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

-

Deberá sujetarse para realizar el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, a las disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

-

Formulará su Programa Anual de Adquisiciones, atendiendo las necesidades de la Institución, el cual deberá comentarlo con la Subdirección de Programación, Organización y Estadística.

-

Llenará el formato de Requisición de Compra con todos los datos solicitados y deberá incluir el Centro de Costo de la Unidad correspondiente.

-

Concentrará en el Programa Anual las necesidades anuales de todos los bienes y servicios requeridos y serán calendarizados para atender la operación institucional.

-

Adquirirá, arrendará y contratará servicios por Adjudicación Directa cuando el monto de la misma sea menor a $40,000.00 y el tiempo estimado de realización será de 10 días hábiles (el monto deberá actualizarse conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación).

-

Deberá realizar las adjudicaciones, por regla general a través de Licitaciones Públicas, las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la Ley.

-

Podrá adquirir mediante invitación restringida, en caso de que los artículos que se liciten no sean cotizados por los proveedores.

-

Enviará la documentación que le sea solicitada por las Oficinas Centrales, debido a que la Adjudicación se llevará a cabo en éstas y no en cada Unidad (Únicamente Unidades de Zona Metropolitana).

-

Planeará, organizará, efectuará y verificará la realización de las Adjudicaciones que se llevarán a cabo en su Unidad (Únicamente Unidades de Zona Foránea).

MATERIALES -

Disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

REFERENCIAS -

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

-

Lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Adjudicación directa para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios.

ANEXOS (Pág. 8) - Requisición de Compra - Contrato de Adquisición de Bienes - Contrato de Prestación de Servicios - Póliza - Cheque

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

RESPONSABLE Director de Unidad

DESCRIPCION 1. Elabora el Programa Anual de necesidades de la Unidad a su cargo, cotiza precios con tres proveedores y elabora Requisición de Compra en original y 3 copias. 2. Envía Requisición de Compra en original y 2 copias y cotizaciones al Departamento de Adquisiciones, y archiva 3ra.copia.

Depto. de Adquisiciones

3. Recibe cotizaciones, Requisición de Compra en original y 2 copias, que distribuye y archiva como se establece en el formato; revisa, analiza, elabora el Cuadro Económico que comenta con el Director de la Unidad y deciden cuál es la más conveniente de acuerdo con las necesidades. 4. Elabora Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios en original y 5 copias especificando los requerimientos y envía original al Director de la Unidad y 5 copias son para el Departamento de Adquisiciones que distribuye como se establece en el formato.

Director de Unidad

5. Recibe original del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado. 6. En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos: 6.1. Que el material sea el requerido, en éste caso, recibe la Factura en original y copia, firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento en el punto no.7. 6.2. Que el material no sea el requerido, en éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

6.2.1. Recibe notificación y acuerda con el Director de la Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento 7. Recibe la Factura en original y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

RESPONSABLE

DESCRIPCION 8. Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depositada para el pago al Proveedor.

Director de Unidad

9. Recibe notificación, elabora el cheque y la póliza correspondiente que entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza. 10. Termina procedimiento.

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Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa Director de Unidad

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Departamento de Adquisiciones

INICIA

Elabora el Programa Anual de necesidades de la Unidad a su cargo, cotiza precios con tres proveedores y elabora Requisición de Compra en o. y 2 c.

Recibe cotizaciones, Requisición de Compra en original y 2 c., que distribuye y archiva como se establece en los formatos; revisa, analiza, elabora el Cuadro Económico que comenta con el Director de la Unidad y deciden cuál es la más conveniente de acuerdo con las necesidades.

Req.compra.

Req.compra. 3c.

Envía Requisición de Compra en o. y 2 c. y cotizaciones al Departamento de Adquisiciones y archiva 3ra. c.

2c. Elabora Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios en original y 5 copias especificando los requerimientos y envía original al Director de la Unidad y 5 copias son para el Departamento de Adquisiciones que distribuye como se establece en el formato.

Req.compra.

Contrato 2c. 3ra.c.

5c.

Recibe original del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado.

Contrato

En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos:

no indicado

El material es?? indicado

El requerido, en éste caso, recibe la Factura en original y copia, firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones.

Factura 1

En éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Recibe notificación y acuerda con el Director de la Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Factura

A

Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa Director de Unidad

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Departamento de Adquisiciones

1

A

Recibe la Factura en original y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería.

Factura

Recibe notificación, elabora la póliza-cheque en original y 2 copias correspondientes, entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza.

Póliza-cheque 2c. TERMINA

Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depósitada para el pago al Proveedor.

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE COMPRA

II. Clave:

8750-01

III. Objetivo:

Dotar a los Departamentos o Unidades de los artículos necesarios para su operación.

IV. Responsable de su Formulación:

Departamento o Unidad Solicitante.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se tenga necesidad de adquirir artículos que no existan en el Almacén.

VI. Integración del Formato:

Original y 3 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad (Área de Control Presupuestal) 2ª Copia: Departamento de Adquisiciones 3ª Copia: Departamento o Unidad solicitante

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FOLIO

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El número consecutivo que le corresponda.

2

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la solicitud.

3

UNIDAD SOLICITANTE

El nombre de la Unidad que lo requiere.

4

CANTIDAD

El número que se requiera.

5

UNIDAD

La descripción en unidades de peso, es decir, en libros, kilos, piezas, etc.

6

DESCRIPCION DEL ARTICULO

Las especificaciones requeridas para el pedido.

7

NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre(s) del Proveedor(es), que puede(n) surtir la compra.

8

PRECIO

El costo de cada artículo.

9

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo que tardará en surtir el pedido el proveedor.

10 DESCUENTOS

Las rebajas y/o descuentos que el Proveedor puede ofrecer.

11 CONDICIONES DE PAGO

El tiempo que el Proveedor otorga para la liquidación del pago.

12 PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA

El nombre del Proveedor al que se le comprará lo requerido.

13 JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO

El motivo de la Solicitud de compra.

14 SOLICITA

El nombre completo, firma y puesto de la persona que solicita los bienes.

15 FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES (30 días como mínimo)

El día, mes y año en que se pretenden utilizar los bienes solicitados, tomando en cuenta por lo menos 30 días naturales.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 16 AUTORIZA

SE DEBERA ANOTAR La firma de la persona que autoriza que se lleve a cabo dicho pedido.

17 PARTIDA PRESUPUESTAL NUMEROY El número y nombre de la partida presupuestal por NOMBRE afectar a la que correspondan los bienes solicitados, debiéndose confirmar la suficiencia presupuestal, previamente. 18 Vo.Bo.

La firma de la persona que da el Visto Bueno a lo requisitado.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

FOLIO

Centros de Integración Juvenil, A.C.

1

REQUISICION DE COMPRA UNIDAD SOLICITANTE: CANTIDAD

3

UNIDAD

CENTRO DE COSTO:

DIA

MES

AÑO

2

TIPO DE COMPRA: PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO

COTIZACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR

4

6

5

7

PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA:

JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:

PRECIO

FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES:

TIEMPO DE ENTREGA

8

9

DESC.

CONDICIONES DE PAGO

10

11

12

PARTIDA PRESUPUESTAL NUM. Y NOMBRE:

( 3O DIAS COMO MINIMO)

13 SOLICITA:

15 AUTORIZA:

14

PROYECTO ESPECIFICO Vo.Bo.

16

17

18

NOTA: TODOS LOS BIENES SOLICITADOS DEBEN PERTENECER A UNA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARA ESTA REQUISICIÓN. 1era. Copia: Departamento de Contabilidad (Control Presupuestal)

8750-01

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

II. Clave:

8750-16

III. Objetivo:

Surtir los bienes materiales a la mayor brevedad posible bajo las características señaladas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera llevar a cabo una compra.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Prestación de Servicios” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Adquisición de Bienes al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

10 REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra.

11 PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para la adquisición que se esta realizando.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto de la adquisición.

13 LUGAR DE ENTREGA

La dirección del inmueble en donde se realizará la recepción de los bienes.

14 FECHA DE ENTREGA

El día, mes y año en que serán entregados los bienes.

15 CANTIDAD

El número de artículos que se están solicitando.

16 DESCRIPCION DE BIENES

Las especificaciones que se requieren de los artículos que se solicitan.

17 UNIDAD

Las especificaciones en medidas o piezas.

18 PRECIO UNITARIO

El costo por pieza.

19 IMPORTE

La cantidad de artículos a adquirir multiplicado por el precio unitario de cada bien.

20 SUBTOTAL

El costo total de los artículos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21 I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los artículos.

22 TOTAL

El monto total de los bienes incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

REVERSO DEL CONTRATO 23 el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantía del Contrato. ELABORÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25 FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26 NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre completo del proveedor o representante legal, que firma el contrato.

27 FIRMA DEL PROVEEDOR

La rúbrica del proveedor.

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Sept. 2002 a Sept. 2004 16 de 27

C O N T R A T O D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S N O . F O L IO : A /0 0 0 0

S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

FEC H A:

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r. P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA UHT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 -9 9 -4 9 -4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 F A X . 5 9 -9 9 -4 9 -4 5 R .F .C .: C IJ -7 3 1 0 0 3 - Q K 3

N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R O V E E D O R :

P R O C E D IM IE N T O :

LPI

D O M IC IL IO F IS C A L :

LPN

IN V

T E L .:

H O JA

DE

R E Q U IS IC IO N N U M E R O :

AD

P R E S U P U E S T O A U T O R IZ A D O C O N O F IC IO N O .:

R E F E R E N C IA : R .F .C .:

PR-COREG/DEADQ-001-E

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C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: FEC H A D E EN TR EG A:

LU G AR D E EN TR EG A:

FAC TU R AR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 AG U A S C AL IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L O S B IE N E S

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TO TAL

SU BTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N TR A TO D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S A L R E V E R S O

I.V .A . TO TAL

O r ig in a l: P r o v e e d o r 8 7 5 0 -1 6

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EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PROVEEDOR”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENT, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El proveedor” se obliga a entregar los bienes que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el proveedor”. Los precios serán fijos, durante el período de abastecimiento.

1.2

“El proveedor” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a surtir los bienes objeto del mismo en el plazo estipulado en el anverso de este documento.

1.3

Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.4

Los gastos por concepto de empaque, fleje acarreo y traslado hasta el lugar de destino, invariablemente correrán por cuenta de “el proveedor”

1.5 1.6 1.7

1.8

Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el proveedor” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. “El Proveedor” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro. En las adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $________________ (sin considerar I.V.A.), “El proveedor” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de bien, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el proveedor” no entregue los bienes en el plazo estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El proveedor” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad de los productos ofrecidos. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las especificaciones requeridas, “el proveedor” se obliga a reponerlos en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El proveedor” responderá por los vicios ocultos que presenten los bienes y cualquier otra responsabilidad en que incurra el proveedor respecto de los mismos, para lo cual garantiza la calidad de los bienes por un periodo de 1 año contado a partir de la entrega de los mismos.

4. 4.1

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. Las entregas deberán ser por la totalidad del contrato y no se aceptarán entregas parciales.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a proveedores y en caso de requerirla “el proveedor” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

Como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados cuando “el proveedor” no pueda surtir los bienes solicitados en la fecha convenida, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de entrega fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales,

5.

DE LA DEVOLUCION DE LOS BIENES.

5.1

“La entidad” podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o defectos de fabricación que ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución y consumo por causas imputables al “proveedor”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la entrega de los bienes.

5.2

En estos casos “el proveedor” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del volumen de los bienes devueltos, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el proveedor” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con sello de almacén y original de contrato de adquisición debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa entrega de los bienes.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE ENTREGA.

8.1

El lugar de entrega de los bienes deberá ser a elección de “la entidad” en: Mier y Pesado No. 141, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, D.F. los días Miércoles y Jueves de 10:00 a 14:00 horas o en la bodega ubicada en la calle de Plan de Ayala, Lote 5, Manzana 90, Col. Santa María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa, México, D.F. los días Jueves de 10:00 a 14:00 horas., debiendo presentar factura en original y 3 copias.

9.

10.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el proveedor” no entrega los bienes en el plazo convenido Si no entrega los bienes en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando los bienes sean rechazados. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el proveedor” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “proveedor”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “proveedor” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el proveedor” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el proveedor” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.7 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a está adquisición.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PROVEEDOR

FIRMA DEL PROVEEDOR

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

II. Clave:

8750-17

III. Objetivo:

Cubrir los servicios requeridos por las diferentes Áreas de la Institución a la mayor brevedad posible cumpliendo las características requeridas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera la realización de una prestación de servicios.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Adquisición de Bienes” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Prestación de Servicios al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor de prestación de servicios.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor de prestación de servicios.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor de prestación de servicios.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato Prestación de Servicios.

10

REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra o Solicitud de Servicio.

11

PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para el servicio que se esta realizando.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto del servicio.

13

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La dirección del inmueble en donde se realizará la prestación del servicio.

14

PERIODO DEL SERVICIO

El tiempo que durará la prestación de servicios.

15

CANTIDAD

El número de _______ que se están solicitando.

16

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Las especificaciones que se requieren de la prestación de servicios que se solicita.

17

UNIDAD

Las especificaciones en servicios.

18

PRECIO UNITARIO

El costo por servicio.

19

IMPORTE TOTAL

La cantidad de servicios a contratar multiplicado por el precio unitario de cada servicio.

20

SUBTOTAL

El costo total de los servicios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21

I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los servicios.

22

TOTAL

El monto total de los servicios incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

23

REVERSO DEL CONTRATO el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantía del Contrato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25

FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

El nombre completo del prestador o representante legal que firma el contrato.

27

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

La rúbrica del prestador o representante legal.

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. D IR E C C IO N G E N E R A L A D J U N T A A D M IN IS T R A T IV A S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R E S T A D O R D E S E R V IC IO S

LPI

LPN

IN V

H OJA

DE

R E Q U IS IC IO N N U M E R O :

AD

P R E S U P U E S T O A U T O R IZ A D O C O N O F IC IO N O .:

R E F E R E N C IA : T E L .:

22 de 27

FEC H A:

P R O C E D IM IE N T O :

D O M IC IL IO F IS C A L :

Sept. 2002 a Sept. 2004

C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S N O . F O L IO : S /0 0 0 0

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r. P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA UHT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 -9 9 -4 9 -4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 F A X . 5 9 -99 -49 -4 5 R .F .C .: C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3

R .F .C .:

PR-COREG/DEADQ-001-E

C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: P E R IO D O D E L S E R V IC IO

L U G A R D E P R E S T A C IO N D E L S E R V IC IO :

FAC TU R AR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 A G U A S C A L IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L S E R V IC IO

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TOTAL

SU BTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S A L R E V E R S O

I.V .A . TO TAL

O r ig in a l: P r o v e e d o r 8 7 5 0 -1 7

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EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El prestador de servicio” se obliga a prestar los servicios que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el prestador de servicio”. Los precios serán fijos, durante el período de prestación del servicio.

1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

1.8

“El prestador de servicio” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a prestar el servicio objeto del mismo en el período estipulado en el anverso de este documento. Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones. Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el prestador de servicio” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. “El Prestador de servicio” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro. En los servicios por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $__________________ (sin considerar I.V.A.), “El prestador de servicio” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de servicio, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el prestador de servicio” no preste el servicio en el período estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El prestador de servicio” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad del servicio ofrecido. En caso de que el servicio prestado no cumpla con la calidad requerida, “el prestador de servicio” se obliga a reponerlo en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El prestador de servicio” responderá por los vicios ocultos que presente el servicio y cualquier otra responsabilidad en que incurra, para lo cual garantiza la calidad del mismo por un periodo de 1 año contado a partir de la terminación del servicio.

4. 4.1

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. El servicio deberá prestarse durante el período estipulado en el anverso de este contrato.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a prestadores de servicios y en caso de requerirla “el prestador de servicio” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados, cuando “el prestador de servicio” no pueda prestar el servicio en el periodo convenido, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de prestación del servicio fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales.

5.

DE LA REPOSICION DEL SERVICIO.

5.1

“La entidad” podrá solicitar la reposición del servicio, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o deficiencias en la prestación del servicio que ocasionen problemas por causas imputables al “prestador de servicio”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la terminación del servicio.

5.2

En estos casos “el prestador de servicio” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del servicio prestado, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir el servicio prestado con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el prestador de servicio” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con oficio de terminación del servicio y original de contrato de adjudicación debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa prestación del servicio.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los prestadores de servicio demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la prestación total del servicio, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

8.1

El lugar de prestación del servicio deberá ser el asentado en el anverso de este contrato en el periodo estipulado en el mismo.

9.

10.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el prestador de servicio” no presta el servicio en el periodo estipulado. Si no presta el servicio en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando el servicio sea rechazado. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el prestador de servicio” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “prestador de servicio”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “prestador de servicio” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el prestador de servicio” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el prestador de servicio” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.6 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a este servicio.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PPRESTADOR DE SERVICIO

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

PÓLIZA-CHEQUE

II. Clave:

8720-20

III. Objetivo:

Indica la salida de fondos bancarios a través de esta forma de pago en la adquisición de materiales, artículos u objetos y servicios.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se requiera realizar un pago.

VI. Integración del Formato:

Original y 2 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad 2ª Copia: Archivo de la Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

ELABORÓ0

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 1 Espacio en blanco:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona a quién se le expidió el cheque y el importe.

2

CHEQUE NO.

El número de cheque con el que se este realizando el pago.

3

CUENTA NO.

El número de la cuenta de Banco que se este afectando.

4

CONCEPTO DEL PAGO:

En forma breve y clara la especificación del pago que se este llevando a cabo.

5

FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO:

El día, mes y año en que se recibió el cheque, nombre y firma de la persona que recibió el cheque.

6

CTA.

El número de cuenta afectada.

7

SCTA.

El número de la subcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

8

SSCTA.

El número de la subsubcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

9

AUXS.

Algún número más que haga falta o que también afecta la cuenta.

10

NOMBRE:

El nombre de la cuenta de afectación.

11

DEBE:

El cargo correspondiente.

12

HABER:

El abono que le corresponda.

13

CIFRAS CONTROL

El total de las sumas iguales respetando la partida doble.

14

ELABORADO POR:

El nombre de la persona que realizó la póliza.

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REVISÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 15 REVISADO POR:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona que llevó a cabo la revisión de la póliza.

16

CAPTURADO POR:

El nombre de la persona que realizó la captura de la póliza.

17

FECHA:

El día, mes y año en que fue revisada la póliza.

18

NÚMERO DE PÓLIZA:

El número que le haya sido asignado.

ELABORÓ

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AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

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EJEMPLAR DEL FORMATO

C entros de Integración Juvenil, A .C . M IE R y PE SA DO N o. 141 C O L . DE L V A L L E M E XIC O , D .F. C.P.03100 T E L .:5523-38-78

1

C heque N o.

C uenta N o.

2

C oncepto del Pago:

3

F echa y Firm a de R ecibido 4

C TA

SC TA

6

S SC TA

5

AU XS

NOMBRE

D ebe

H aber

8

12

7

10

9

11

13

13

C ifras C ontrol T.A. Tipo de A dquisición Elaborado Por

R evisado Por

14

C apturado P or 15

Fecha 16

O riginal: D epto. de C ontabilidad

N úm ero de Póliza 17

18

8720-20

ELABORÓ

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CODIGO: PR – COREG/DEADQ – 002 – E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Prog., Org. y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Adquisiciones Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 5 5 6 8 10

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

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Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

c: coreg\adq002

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBJETIVO Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios mediante Invitación a cuando menos Tres Personas, de acuerdo con la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.

ALCANCE A las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento Residencial y Unidades de Tratamiento en Consulta Externa que realicen invitaciones a proveedores para adquirir, arrendar o contratar bienes o servicios para el adecuado funcionamiento de la Unidad.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste Manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades. U.T.R: Unidad de Tratamiento Residencial. U.T.C.E. Unidad de Tratamiento en Consulta Externa. Unidad (es):Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad -

Deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitida en el Diario Oficial de la Federal, así como a los lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Licitación Pública para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios. ELABORÓ

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

-

Deberá sujetarse para realizar el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, a las disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

-

Formulará su Programa Anual de Adquisiciones, atendiendo las necesidades de la Institución, el cual deberá comentarlo con la Subdirección de Programación, Organización y Estadística.

-

Llenará el formato de Requisición de Compra con todos los datos solicitados y deberá incluir el Centro de Costo de la Unidad correspondiente.

-

Concentrará en el Programa Anual las necesidades anuales de todos los bienes y servicios requeridos y serán calendarizados para atender la operación institucional.

-

Adquirirá, arrendará y contratará servicios por Licitación Pública cuando el monto del gasto este dentro de lo establecido en la normatividad.

-

Podrá otorgar un anticipo al Proveedor y/o Prestador de Servicios sobre la compra realizada, el cual no excederá del 50% del monto total de la misma.

-

Requerirá del Proveedor y/o Prestador de Servicios al que se le haya otorgado un anticipo sobre el monto de la compra realizada, una fianza o cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil, A.C. que ampare el total del anticipo.

-

Enviará una Carta de Invitación, así como las bases a los proveedores en original y copia, debiendo éstos firmar la copia de la misma como acuse.

-

Efectuará en dos etapas el acto de presentación y apertura de ofertas, para lo cual la apertura de sobre podrá hacerse sin la presentación de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control de la entidad.

-

Revisará que la Oferta Técnica contenga los siguientes requisitos: Para Personas Físicas: 9 Manifiesto de Información Legal de los Participantes. 9 Copia del Alta en Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9 Copia de la Cédula Fiscal. 9 Curriculum Vitae indicando principales clientes y proveedores incluyendo nombre y teléfono de la persona que pueda proporcionar información ELABORÓ

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 9

9

9 9

Escrito en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que los materiales que oferta y utilizará en los bienes requeridos contienen un grado de contenido nacional de por lo menos el 50%. Escrito en el que indique que los bienes requeridos cumplen con la garantía de calidad establecida. Oferta Técnica describiendo las partidas que ofertan. Comprobante de domicilio.

Para Personas Morales: 9 Manifiesto de Información Legal de los Participantes. 9 Copia de la Identificación del Representante Legal 9 Copia del Alta en Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9 Copia de la Cédula Fiscal. 9 Curriculum Vitae de la empresa, indicando principales clientes y proveedores incluyendo nombre y teléfono de la persona que pueda proporcionar información 9 Escrito en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que los materiales que oferta y utilizará en los bienes requeridos contienen un grado de contenido nacional de por lo menos el 50%. 9 Escrito en el que indique que los bienes requeridos cumplen con la garantía de calidad establecida. 9 Oferta Técnica describiendo las partidas que ofertan. 9 Comprobante de domicilio. -

Revisará que la Oferta Económica contenga: 9

Las partidas con su respectivo Costo Unitario e importe en moneda nacional, respetando las cantidades solicitadas y estará integrado por las partes que a continuación se mencionan: número de partida, descripción de los bienes o servicios, importe antes del IVA, descuento (en caso de que haya), IVA, importe con IVA incluido y las cantidades correspondientes.

-

Deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, para poder realizar la adjudicación correspondiente.

-

Deberá notificar al Comité de compras y adjudicará directamente, en caso de que la invitación a cuando menos tres personas se declare desierta dos veces.

-

Deberá fundamentar en el art. 41 señalando en que inciso recae su justificación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, cuando decida llevar a cabo compras de excepción de Licitación Pública Nacional de acuerdo al Art. 40 de la misma Ley. ELABORÓ

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

-

Enviará la documentación que le sea solicitada por las Oficinas Centrales, debido a que la Adjudicación se llevará a cabo en éstas y no en cada Unidad (Únicamente Unidades de Zona Metropolitana).

-

Planeará, organizará, efectuará y verificará la realización de las Adjudicaciones que se llevarán a cabo en su Unidad (Únicamente Unidades de Zona Foránea).

Proveedor y/o Prestador de Servicios -

Entregará en sobres cerrados y por separado, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica y deberá presentar la documentación solicitada en las bases publicadas de la Licitación; al momento en que se efectúe el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

-

Otorgará una fianza o expedirá un cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil A.C. que ampare el total del anticipo recibido.

-

Entregará (una vez que ha sido seleccionado) la garantía de cumplimiento de pedido que será el 10% sobre el monto adjudicado sin considerar el IVA, 10 días antes a la firma de la Orden de Compra.

Órgano Interno de Control -

Confirmará que las Invitaciones a los proveedores contengan los aspectos que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.

-

Rubricará las cotizaciones, tomando nota del precio total de cada propuesta y las entregará al Departamento de Adquisiciones para la elaboración del Acta correspondiente.

-

Ratificará que las cotizaciones de cada Proveedor y/o Prestador de Servicios se entreguen en sobres cerrados, uno conteniendo la Propuesta Técnica y otro la Propuesta Económica.

-

Verificará que la documentación adicional presentada por el Proveedor y/o Prestador de Servicios, sea la solicitada en las bases de la Licitación y entregada en papel membretado y firmado por el representante legal de la misma.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MATERIALES -

Disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

-

Carta de Invitación a Proveedores.

-

Sobre conteniendo Oferta Técnica.

-

Sobre conteniendo Oferta Económica.

-

Documentación adicional del Proveedor.

-

Fianza o cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil, A.C.

-

Garantía de cumplimiento de pedido.

REFERENCIAS -

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

-

Lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Invitación a Cuando menos tres Proveedores para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios.

ANEXOS (Pág. 10) - Requisición de Compra - Contrato de Adquisición de Bienes - Contrato de Prestación de Servicios - Póliza - Cheque

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RESPONSABLE Director de Unidad

DESCRIPCION 1. Requiere un bien material inexistente en su Unidad, elabora Requisición de Compra en original y 3 copias e investiga posibles proveedores. 2. Envía Requisición de Compra en original y 2 copias, cotización al Departamento de Adquisiciones y archiva 3ra. copia.

Depto. de Adquisiciones

11. Recibe Requisición de Compra en original y 2 copias, cotización, revisa, elabora Carta Invitación y envía al Director de Unidad.

Director de Unidad

12. Recibe del Departamento de Adquisiciones la Carta Invitación y la envía a cuando menos 3 Proveedores para que presenten su Unidad en la fecha indicada. 13. En la fecha indicada recibe los sobres que contienen la Oferta Técnica y Económica y los envía al Departamento de Adquisiciones.

Departamento de Adquisiciones

14. Recibe sobres cerrados que contienen las Ofertas Técnicas y Ofertas Economicas e invita al Órgano Interno de Control a llevar a cabo el acto de apertura. 15. Lleva a cabo el acto de Apertura Técnica, elabora cuadros para valoración técnica y envía a la Subcoordinación de Inventarios y Almacén.

16. Recibe cuadros, revisa y elabora Dictamen Técnico que turna al Subcoord. de Serv. de Departamento de Adquisiciones. Inventarios y Almacén 17. Recibe el Dictamén Técnico y elabora Cuadro Económico, Dictamen Depto. de Económico y elabora Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Adquisiciones Prestación de Servicios en original y 5 copias especificando los requerimientos y envía original al Director de la Unidad y las 5 copias las distribuye como lo establece el formato. 18. Recibe original del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado. Director de Unidad 19. En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos:

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RESPONSABLE

DESCRIPCION 19.1. Que el material sea el requerido, en éste caso, recibe la Factura en original y copia, firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento en el punto no.12. 19.2. Que el material no sea el requerido, en éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

19.2.1. Recibe notificación y acuerda con el Director de la Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y la envía al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento. 20. Recibe la Factura en original y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería. 21. Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depósitada para el pago al Proveedor.

Director de Unidad

22. Recibe notificación, elabora el cheque y la póliza correspondiente que entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza. 23. Termina procedimiento.

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Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Invitación a cuando menos tres Personas Director de Unidad

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Subcoordinación de Inventarios y Almacén

Departamento de Adquisiciones

INICIA

Requiere un bien material inexistente en su Unidad, elabora Requisición de Compra en o. y 3 c. e investiga posibles proveedores. Req.compra.

Recibe Requisición de Compra en o. y 2 c., cotización, revisa, elabora Carta Invitación y envía al Director de Unidad. Req.compra.

3c.

3c. Carta Invitac.

Envía Requisición de Compra en o. y 2 c., cotización al Departamento de Adquisiciones y archiva 3ra. copia. Req.compra. 2c. 3ra.c.

Recibe del Departamento de Adquisiciones la Carta Invitación y la envía a cuando menos 3 Proveedores para que presenten su Unidad en la fecha indicada. Carta Invitac.

En la fecha indicada recibe los sobres que contienen la Oferta Técnica y Económica y los envía al Departamento de Adquisiciones.

Recibe sobres cerrados que contienen las Ofertas Técnicas y Ofertas Economicas e invita al Órgano Interno de Control a llevar a cabo el acto de apertura.

Lleva a cabo el acto de Apertura Técnica, elabora cuadros para valoración técnica y envía a la Subcoordinación de Inventarios y Almacén.

Recibe cuadros, revisa y elabora Dictamen Técnico que turna al Departamento de Adquisiciones.

Cuadros de Valoración

Cuadros de Valoración Dict. Técnico

Recibe o. del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado.

Contrato

Recibe Dictamén Téc., elabora Cuadro Ec., Dictamen Econ. y Contrato de Adq. de Bienes o de Prestación de Serv. en o. y 5 c. con requerimientos y envía o. al Dir.de Unidad y las 5c. las distribuye como lo establece el fto. Dict.Técnico Cuadro Econ. Dict.Econ. Contrato

En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos

A

5c.

Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Invitación a cuando menos tres Personas Director de Unidad

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Departamento de Adquisiciones

A

no indicado

El material es ?? indicado

En éste caso, recibe la Factura en o. y c., firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Factura 1

En éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Recibe notificación y acuerda con el Director de Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y la envía al Departamento de Adquisiciones. Factura

Recibe la Factura en o. y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería.

Factura

Recibe notificación, elabora el cheque y la póliza correspondiente que entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza. Póliza-Cheque 2c.

TERMINA

Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depósitada para el pago al Proveedor.

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Subcoordinación de Inventarios y Almacén

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE COMPRA

II. Clave:

8750-01

III. Objetivo:

Dotar a los Departamentos o Unidades de los artículos necesarios para su operación.

IV. Responsable de su Formulación:

Departamento o Unidad Solicitante.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se tenga necesidad de adquirir artículos que no existan en el Almacén.

VI. Integración del Formato:

Original y 3 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad (Área de Control Presupuestal) 2ª Copia: Departamento de Adquisiciones 3ª Copia: Departamento o Unidad solicitante

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FOLIO

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El número consecutivo que le corresponda.

2

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la solicitud.

3

UNIDAD SOLICITANTE

El nombre de la Unidad que lo requiere.

4

CANTIDAD

El número que se requiera.

5

UNIDAD

La descripción en unidades de peso, es decir, en libros, kilos, piezas, etc.

6

DESCRIPCION DEL ARTICULO

Las especificaciones requeridas para el pedido.

7

NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre(s) del Proveedor(es), que puede(n) surtir la compra.

8

PRECIO

La costo de cada artículo.

9

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo que tardará en surtir el pedido el proveedor.

10 DESCUENTOS

Las rebajas y/o descuentos que el Proveedor puede ofrecer.

11 CONDICIONES DE PAGO

El tiempo que el Proveedor otorga para la liquidación del pago.

12 PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA

El nombre del Proveedor al que se le comprará lo requerido.

13 JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO

El motivo de la Solicitud de compra.

14 SOLICITA

El nombre completo, firma y puesto de la persona que solicita los bienes.

15 FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES (30 días como mínimo)

El día, mes y año en que se pretenden utilizar los bienes solicitados, tomando en cuenta por lo menos 30 días naturales.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 16 AUTORIZA

SE DEBERA ANOTAR La firma de la persona que autoriza que se lleve a cabo dicho pedido.

17 PARTIDA PRESUPUESTAL NUMEROY El número y nombre de la partida presupuestal por NOMBRE afectar a la que correspondan los bienes solicitados, debiéndose confirmar la suficiencia presupuestal, previamente. 18 Vo.Bo.

La firma de la persona que dá el Visto Bueno a lo requisitado.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

FOLIO

Centros de Integración Juvenil, A.C.

1

REQUISICION DE COMPRA UNIDAD SOLICITANTE: CANTIDAD

3

UNIDAD

CENTRO DE COSTO:

DIA

MES

AÑO

2

TIPO DE COMPRA: PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO

COTIZACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR

4

6

5

7

PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA:

JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:

PRECIO

FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES:

TIEMPO DE ENTREGA

8

9

DESC.

CONDICIONES DE PAGO

10

11

12

PARTIDA PRESUPUESTAL NUM. Y NOMBRE:

( 3O DIAS COMO MINIMO)

13 SOLICITA:

15 AUTORIZA:

14

PROYECTO ESPECIFICO Vo.Bo.

16

17

18

NOTA: TODOS LOS BIENES SOLICITADOS DEBEN PERTENECER A UNA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARA ESTA REQUISICIÓN. 1era. Copia: Departamento de Contabilidad (Control Presupuestal)

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

II. Clave:

8750-16

III. Objetivo:

Surtir los bienes materiales a la mayor brevedad posible bajo las características señaladas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera llevar a cabo una compra.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Prestación de Servicios” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Adquisición de Bienes al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

10 REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra.

11 PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para la adquisición que se esta realizando.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto de la adquisición.

13 LUGAR DE ENTREGA

La dirección del inmueble en donde se realizará la recepción de los bienes.

14 FECHA DE ENTREGA

El día, mes y año en que serán entregados los bienes.

15 CANTIDAD

El número de artículos que se están solicitando.

16 DESCRIPCION DE BIENES

Las especificaciones que se requieren de los artículos que se solicitan.

17 UNIDAD

Las especificaciones en medidas o piezas.

18 PRECIO UNITARIO

El costo por pieza.

19 IMPORTE

La cantidad de artículos a adquirir multiplicado por el precio unitario de cada bien.

20 SUBTOTAL

El costo total de los artículos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21 I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los articulos.

22 TOTAL

El monto total de los bienes incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

REVERSO DEL CONTRATO 23 el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantia del Contrato. ELABORÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25 FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26 NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre completo del proveedor o representante legal, que firma el contrato.

27 FIRMA DEL PROVEEDOR

La rúbrica del proveedor.

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N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R O V E E D O R :

P R O C E D IM IE N T O :

LPI

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P R E S U P U E S T O A U T O R IZ A D O C O N O F IC IO N O .:

R E F E R E N C IA : T E L .:

18 de 27

FEC H A:

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r . P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA UHT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 - 9 9 - 4 9 - 4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 FAX . 59-99-49-45 R .F .C .: C IJ - 7 3 1 0 0 3 - Q K 3

D O M IC IL IO F IS C A L :

Sept. 2002 a Sept. 2004

C O N T R A T O D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S N O . F O L IO : A /0 0 0 0

S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

R .F .C .:

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C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: FEC H A D E EN TR EG A:

LU G AR D E EN TR EG A:

FAC TU R AR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 AG U A S C AL IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L O S B IE N E S

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TO TAL

SU BTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N TR A TO D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S A L R E V E R S O

I.V .A . TO TAL

O r ig in a l: P r o v e e d o r 8 7 5 0 -1 6

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EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PROVEEDOR”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENT, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El proveedor” se obliga a entregar los bienes que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el proveedor”. Los precios serán fijos, durante el período de abastecimiento.

1.2

“El proveedor” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a surtir los bienes objeto del mismo en el plazo estipulado en el anverso de este documento.

1.3

Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.4

Los gastos por concepto de empaque, fleje acarreo y traslado hasta el lugar de destino, invariablemente correrán por cuenta de “el proveedor”

1.5 1.6 1.7

1.8

Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el proveedor” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. “El Proveedor” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro. En las adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $________________ (sin considerar I.V.A.), “El proveedor” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de bien, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el proveedor” no entregue los bienes en el plazo estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El proveedor” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad de los productos ofrecidos. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las especificaciones requeridas, “el proveedor” se obliga a reponerlos en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El proveedor” responderá por los vicios ocultos que presenten los bienes y cualquier otra responsabilidad en que incurra el proveedor respecto de los mismos, para lo cual garantiza la calidad de los bienes por un periodo de 1 año contado a partir de la entrega de los mismos.

4. 4.1

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. Las entregas deberán ser por la totalidad del contrato y no se aceptarán entregas parciales.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a proveedores y en caso de requerirla “el proveedor” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

Como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados cuando “el proveedor” no pueda surtir los bienes solicitados en la fecha convenida, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de entrega fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales,

5.

DE LA DEVOLUCION DE LOS BIENES.

5.1

“La entidad” podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o defectos de fabricación que ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución y consumo por causas imputables al “proveedor”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la entrega de los bienes.

5.2

En estos casos “el proveedor” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del volumen de los bienes devueltos, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el proveedor” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con sello de almacén y original de contrato de adquisición debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa entrega de los bienes.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE ENTREGA.

8.1

El lugar de entrega de los bienes deberá ser a elección de “la entidad” en: Mier y Pesado No. 141, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, D.F. los días Miércoles y Jueves de 10:00 a 14:00 horas o en la bodega ubicada en la calle de Plan de Ayala, Lote 5, Manzana 90, Col. Santa María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa, México, D.F. los días Jueves de 10:00 a 14:00 horas., debiendo presentar factura en original y 3 copias.

9.

10.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el proveedor” no entrega los bienes en el plazo convenido Si no entrega los bienes en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando los bienes sean rechazados. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el proveedor” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “proveedor”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “proveedor” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el proveedor” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el proveedor” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.7 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a está adquisición.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PROVEEDOR

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

II. Clave:

8750-17

III. Objetivo:

Cubrir los servicios requeridos por las diferentes Áreas de la Institución a la mayor brevedad posible cumpliendo las características requeridas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera la realización de una prestación de servicios.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Adquisición de Bienes” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Prestación de Servicios al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor de prestación de servicios.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor de prestación de servicios.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor de prestación de servicios.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato Prestación de Servicios.

10

REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra o Solicitud de Servicio.

11

PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para el servicio que se esta realizando.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto del servicio.

13

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La dirección del inmueble en donde se realizará la prestación del servicio.

14

PERIODO DEL SERVICIO

El tiempo que durará la prestación de servicios.

15

CANTIDAD

El número de _______ que se están solicitando.

16

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Las especificaciones que se requieren de la prestación de servicios que se solicita.

17

UNIDAD

Las especificaciones en servicios.

18

PRECIO UNITARIO

El costo por servicio.

19

IMPORTE TOTAL

La cantidad de servicios a contratar multiplicado por el precio unitario de cada servicio.

20

SUBTOTAL

El costo total de los servicios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21

I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los servicios.

22

TOTAL

El monto total de los servicios incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

23

REVERSO DEL CONTRATO el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantia del Contrato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25

FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

El nombre completo del prestador o representante legal que firma el contrato.

27

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

La rúbrica del prestador o representante legal.

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D IR E C C IO N G E N E R A L A D J U N T A A D M IN IS T R A T IV A S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S N O . F O L IO : S /0 0 0 0 FECH A:

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r. P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA U HT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 -9 9 -4 9 -4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 F A X . 5 9 -9 9 -4 9 -4 5 R .F .C .: C IJ-7 3 1 0 0 3 -Q K 3

N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R E S T A D O R D E S E R V IC IO S

P R O C E D IM IE N T O :

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C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: P E R IO D O D E L S E R V IC IO

L U G A R D E P R E S T A C IO N D E L S E R V IC IO :

FACTURAR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 A G U A S C A L IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L S E R V IC IO

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TO TAL

SUBTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S A L R E V E R S O

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EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El prestador de servicio” se obliga a prestar los servicios que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el prestador de servicio”. Los precios serán fijos, durante el período de prestación del servicio.

1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

1.8

“El prestador de servicio” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a prestar el servicio objeto del mismo en el período estipulado en el anverso de este documento. Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones. Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el prestador de servicio” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. “El Prestador de servicio” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro. En los servicios por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $__________________ (sin considerar I.V.A.), “El prestador de servicio” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de servicio, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el prestador de servicio” no preste el servicio en el período estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El prestador de servicio” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad del servicio ofrecido. En caso de que el servicio prestado no cumpla con la calidad requerida, “el prestador de servicio” se obliga a reponerlo en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El prestador de servicio” responderá por los vicios ocultos que presente el servicio y cualquier otra responsabilidad en que incurra, para lo cual garantiza la calidad del mismo por un periodo de 1 año contado a partir de la terminación del servicio.

4. 4.1

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. El servicio deberá prestarse durante el período estipulado en el anverso de este contrato.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a prestadores de servicios y en caso de requerirla “el prestador de servicio” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados, cuando “el prestador de servicio” no pueda prestar el servicio en el periodo convenido, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de prestación del servicio fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales.

5.

DE LA REPOSICION DEL SERVICIO.

5.1

“La entidad” podrá solicitar la reposición del servicio, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o deficiencias en la prestación del servicio que ocasionen problemas por causas imputables al “prestador de servicio”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la terminación del servicio.

5.2

En estos casos “el prestador de servicio” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del servicio prestado, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir el servicio prestado con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el prestador de servicio” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con oficio de terminación del servicio y original de contrato de adjudicación debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa prestación del servicio.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los prestadores de servicio demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la prestación total del servicio, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

8.1

El lugar de prestación del servicio deberá ser el asentado en el anverso de este contrato en el periodo estipulado en el mismo.

9.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

10.

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el prestador de servicio” no presta el servicio en el periodo estipulado. Si no presta el servicio en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando el servicio sea rechazado. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el prestador de servicio” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “prestador de servicio”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “prestador de servicio” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el prestador de servicio” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el prestador de servicio” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.6 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a este servicio.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PPRESTADOR DE SERVICIO

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Sept. 2002 a Sept. 2004 26 de 29

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

PÓLIZA-CHEQUE

II. Clave:

8720-20

III. Objetivo:

Indica la salida de fondos bancarios a través de esta forma de pago en la adquisición de materiales, artículos u objetos y servicios.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se requiera realizar un pago.

VI. Integración del Formato:

Original y 2 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad 2ª Copia: Archivo de la Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 1 Espacio en blanco:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona a quién se le expidió el cheque y el importe.

2

CHEQUE NO.

El número de cheque con el que se este realizando el pago.

3

CUENTA NO.

El número de la cuenta de Banco que se este afectando.

4

CONCEPTO DEL PAGO:

En forma breve y clara la especificación del pago que se este llevando a cabo.

5

FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO:

El día, mes y año en que se recibió el cheque, nombre y firma de la persona que recibió el cheque.

6

CTA.

El número de cuenta afectada.

7

SCTA.

El número de la subcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

8

SSCTA.

El número de la subsubcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

9

AUXS.

Algún número más que haga falta o que también afecta la cuenta.

10

NOMBRE:

El nombre de la cuenta de afectación.

11

DEBE:

El cargo correspondiente.

12

HABER:

El abono que le corresponda.

13

CIFRAS CONTROL

El total de las sumas iguales respetando la partida doble.

14

ELABORADO POR:

El nombre de la persona que realizó la póliza.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 15 REVISADO POR:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona que llevó a cabo la revisión de la póliza.

16

CAPTURADO POR:

El nombre de la persona que realizó la captura de la póliza.

17

FECHA:

El día, mes y año en que fue revisada la póliza.

18

NÚMERO DE PÓLIZA:

El número que le haya sido asignado.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

C entros de Integración Juvenil, A .C . M IER y PES A D O N o. 141 C O L . D E L V A L L E M E X IC O , D .F. C .P.03100 T EL .:5523-38-78

1

C heque N o.

C uenta N o.

2

C oncepto del Pago:

3

Fecha y Firm a de R ecibido 4

C TA

S C TA

6

S S C TA

5

AUXS

NOMBRE

D ebe

H aber

8 7

12 10

9

11

13

13

C ifras C ontrol T.A . Tipo de A dquisición E laborado P or 14

R evisado P or

C apturado P or 15

Fecha 16

O riginal: D epto. de Contabilidad

N úm ero de P óliza 17

18

8720-20

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR LICITACION PÚBLICA

CODIGO: PR – COREG/DEADQ – 003 – E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Prog., Org. y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Adquisiciones Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 4 5 6 8 11

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

c:coreg\adq003

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante Licitación Pública, de acuerdo con la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.

ALCANCE A las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento Residencial y Unidades de Tratamiento en Consulta Externa que realicen licitaciones para adquirir, arrendar o contratar bienes o servicios para el adecuado funcionamiento de la Unidad.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste Manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades. U.T.R: Unidad de Tratamiento Residencial. U.T.C.E. Unidad de Tratamiento en Consulta Externa. Unidad (es):Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad -

Deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitida en el Diario Oficial de la Federal, así como a los lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Licitación Pública para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

-

Deberá sujetarse para realizar el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, a las disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

-

Formulará su Programa Anual de Adquisiciones, atendiendo las necesidades de la Institución, el cual deberá comentarlo con la Subdirección de Programación, Organización y Estadística.

-

Llenará el formato de Requisición de Compra con todos los datos solicitados y deberá incluir el Centro de Costo de la Unidad correspondiente.

-

Concentrará en el Programa Anual las necesidades de todos los bienes y servicios requeridos y serán calendarizados para atender la operación institucional.

-

Adquirirá, arrendará y contratará servicios por Licitación Pública cuando el monto del gasto este dentro de lo establecido en la normatividad.

-

Podrá otorgar un anticipo al Proveedor y/o Prestador de Servicios sobre la compra realizada, el cual no excederá del 50% del monto total de la misma.

-

Requerirá del Proveedor y/o Prestador de Servicios al que se le haya otorgado un anticipo sobre el monto de la compra realizada, una fianza o cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil, A.C. que ampare el total del anticipo.

-

Publicará las convocatorias de Licitación Pública para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Diario Oficial de la Federación y/o en el periódico oficial de su entidad.

-

Revisará que la Oferta Técnica contenga los siguientes requisitos: Si se trata de Persona Físicas y Morales: 9 Manifiesto de Información Legal de los Participantes. 9 Identificación Personal con fotografía y firma (original y copia) y en su caso copia de la identificación de la persona que otorga el poder. 9 Copia de la Solicitud de Inscripción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de cambio de domicilio copia del aviso. 9 Copia de la Cédula de Identificación Fiscal. 9 Estados Financieros al 31 de Diciembre del año que corresponda. 9 Copia de la declaración Anual del I.S.R. del año que corresponda. ELABORÓ

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA 9

9

9

9 9 9 9 9 9 9

-

Curriculum de la Empresa y/o Persona Física indicando principales clientes y proveedores incluyendo nombre y teléfono de la persona que pueda proporcionar información. Escrito en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que no se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Escrito en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que los materiales que oferta y utilizará en los bienes requeridos contienen un grado de contenido nacional de por lo menos el 50%. Escrito en el que manifieste que acepta el contenido de las Bases. Muestras y folletos de bienes. Escrito en el que indique que los bienes requeridos cumplen con la garantía establecida. Oferta Técnica describiendo las partidas que ofertan. Copia del depósito o recibo del banco en el que efectúe el pago. Original y copia fotostática de credencial oficial vigente del Represente Legal autorizado. Oficio donde manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que han presentando en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuesto federales, excepto ISAN e ISTUV.

Revisará que la Oferta Económica contenga: 9

Las partidas con su respectivo Costo Unitario e importe en moneda nacional, respetando las cantidades solicitadas y estará integrado por las partes que a continuación se mencionan: número de partida, descripción de los bienes o servicios, importe antes del IVA, descuento (en caso de que haya), IVA, importe con IVA incluido y las cantidades correspondientes.

-

Deberá proceder a la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios por Invitación a cuando menos tres personas o por Adjudicación Directa, en caso de que se declare desierta una Licitación dos veces.

-

Enviará la documentación que le sea solicitada por las Oficinas Centrales, debido a que la Licitación se llevará a cabo en éstas y no en cada Unidad (Únicamente Unidades de Zona Metropolitana).

-

Planeará, organizará, efectuará y verificará la realización de las Licitaciones que se llevarán a cabo en su Unidad (Únicamente Unidades de Zona Foránea).

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

Proveedor y/o Prestador de Servicios -

Entregará en sobres cerrados y por separado, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica y deberá presentar la documentación solicitada en las bases publicadas de la Licitación; al momento en que se efectúe el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

-

Otorgará una fianza o expedirá un cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil A.C. que ampare el total del anticipo recibido.

-

Entregará (una vez que ha sido seleccionado) la garantía de cumplimiento de pedido que será el 10% sobre el monto adjudicado sin considerar el IVA, 10 días antes a la firma de la Orden de Compra.

Órgano Interno de Control -

Confirmará que las convocatorias para Licitación Pública contengan los aspectos que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Abril de 1997, según corresponda.

-

Revisará y firmará las Actas levantadas en las diferentes etapas del concurso.

-

Ratificará que las cotizaciones de cada Proveedor y/o Prestador de Servicios se entreguen en sobres cerrados, uno conteniendo la Propuesta Técnica y otro la Propuesta Económica.

-

Verificará que la documentación adicional presentada por el Proveedor y/o Prestador de Servicios, sea la solicitada en las bases de la Licitación y entregada en papel membretado y firmado por el representante legal de la misma.

MATERIALES -

Disposiciones específicas de los presupuestos anuales de Egresos de la Federación.

-

Programa Anual de Adquisiciones de la Unidad.

-

Convocatoria para la Licitación Pública.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

-

Sobre conteniendo Oferta Técnica.

-

Sobre conteniendo Oferta Económica.

-

Documentación adicional del Proveedor.

-

Fianza o cheque certificado a nombre de Centros de Integración Juvenil, A.C.

-

Garantía de cumplimiento de pedido.

REFERENCIAS -

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

-

Lineamientos que sobre la materia emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cada vez que realice una Licitación Pública para la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios.

-

Diario Oficial de la Federación del 11 de Abril de 1997.

ANEXOS (Pág. 18) - Requisición de Compra - Contrato de Adquisición de Bienes - Contrato de Prestación de Servicios

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Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 30

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE Director de Unidad

DESCRIPCION 1. Elabora el Programa Anual de necesidades de la Unidad a su cargo, elabora Requisición de Compra en original y 3 copias y cotiza. 2. Envía Requisición de Compra y cotización al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

Director de Unidad

3. Recibe Requisición de Compra, cotización y revisa, elabora las Bases, Calendario de licitaciones y Convocatoria que publica en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad (en caso de Zona Foránea). 4. En la fecha indicada realiza la aclaración de bases con los Proveedores. 5. Recibe los sobres cerrados que contienen la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica y realiza la apertura de la Propuesta Técnica. 6. Envía los sobres que contienen las Propuestas Técnicas y las Propuestas Económicas, junto con memorándum en original y copia al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

7. Recibe sobres de las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas, y memorándum en original y copia, sella copia como acuse y devuelve, revisa Propuestas, realiza la valoración, analiza y elabora Dictamen Técnico. 8. Realiza la apertura de la Propuesta Económica, analiza y elabora Cuadro Económico. 9. Lleva a cabo el Acto de Fallo en el que levanta Acta. 10. Elabora Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios en original y 5 copias especificando los requerimientos y envía original al Director de la Unidad y las 5 copias las distribuye y archiva como lo establece el formato.

Director de Unidad

11. Recibe original del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado.

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE

DESCRIPCION 12. En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos: 12.1 Que el material sea el requerido, en éste caso, recibe la Factura en original y copia, firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento en el punto no.13. 12.2 Que el material no sea el requerido, en éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

12.2.1 Recibe notificación y acuerda con el Director de la Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Continua el procedimiento. 13 Recibe la Factura en original, y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería. 14 Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depositada para el pago al Proveedor.

Director de Unidad

15 Recibe notificación, elabora el cheque y la póliza correspondiente que entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza. 16 Termina procedimiento.

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Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Licitación Pública Director de Unidad

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Departamento de Adquisiciones

INICIA

Elabora el Programa Anual de necesidades de la Unidad a su cargo, elabora Requisición de Compra en o. y 3 c. y cotiza.

Recibe Requisición de Compra en o. y c. que distribuye y archiva como lo establece el formato, cotización y revisa, elabora las Bases, Calendario de licitaciones y Convocatoria que publica en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad (en caso de Zona Foránea).

Req.compra.

Req.compra. 3c.

2c.

Envía Requisición de Compra en o. y 2 c. y cotización al Departamento de Adquisiciones, archiva 3ra. c.

Req.compra. 2c. 3ra.c.

En la fecha indicada realiza la aclaración de bases con los Proveedores.

Recibe los sobres cerrados que contienen la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica y realiza la apertura de la Propuesta Técnica.

Envía los sobres que contienen las Propuestas Técnicas y las Propuestas Económicas, junto con memo. en o. y c. al Departamento de Adquisiciones.

Recibe sobres de las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas, y memo. en o. y c., sella c. como acuse y devuleve, revisa Propuestas, realiza la valoración, analiza y elabora Dictámen Técnico.

Memo.

Memo. c.

c.

Realiza la apertura de la Propuesta Económica, analiza y elabora Cuadro Económico

Cuadro Econ.

A

Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Licitación Pública Director de Unidad

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PR-COREG/DEADQ-003-E 9 de 30

Departamento de Adquisiciones

A

Lleva a cabo el Acto de Fallo en el que levanta Acta.

Acta

Recibe o. del Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios y lo turna al Proveedor adjudicado.

Elabora Contrato de Adquisición de Bienes y/o Contrato de Prestación de Servicios en o. y 5 c. especificando los requerimientos y envía o. al Director de la Unidad y las 5 c. las distribuye y archiva como lo establece el formato.

Contrato

Contrato 5c.

En la fecha indicada recibe el material, revisa que sea lo solicitado, pudiéndose presentar 2 casos:

no indicado

El material es?? indicado

El requerido, en éste caso, recibe la Factura en original y copia, firma de recibido en la misma y envía por valija al Departamento de Adquisiciones.

Factura 1

En éste caso, lo regresa y comunica al Departamento de Adquisiciones.

Recibe notificación y acuerda con el Director de la Unidad si lo reciben o solicitan el cambio y notifica al Proveedor, una vez acordado solicita la Factura al Proveedor y envía por valija al Departamento de Adquisiciones. Factura

1

Recibe la Factura en o., y realiza el Trámite de la remesa con el Departamento de Tesorería.

Factura B

Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y/o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa Director de Unidad

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Departamento de Adquisiciones

B

Recibe notificación, elabora la póliza-cheque en original y 2 copias correspondientes, entrega al Proveedor y recaba la firma del mismo en la póliza.

Póliza-cheque 2c. TERMINA

Notifica al Director de la Unidad que la remesa está depósitada para el pago al Proveedor.

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Sept. 2002 a Sept. 2004 11 de 30

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE COMPRA

II. Clave:

8750-01

III. Objetivo:

Dotar a los Departamentos o Unidades de los artículos necesarios para su operación.

IV. Responsable de su Formulación:

Departamento o Unidad Solicitante.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se tenga necesidad de adquirir artículos que no existan en el Almacén.

VI. Integración del Formato:

Original y 3 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad (Área de Control Presupuestal) 2ª Copia: Departamento de Adquisiciones 3ª Copia: Departamento o Unidad solicitante

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FOLIO

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El número consecutivo que le corresponda.

2

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la solicitud.

3

UNIDAD SOLICITANTE

El nombre de la Unidad que lo requiere.

4

CANTIDAD

El número que se requiera.

5

UNIDAD

La descripción en unidades de peso, es decir, en libros, kilos, piezas, etc.

6

DESCRIPCION DEL ARTICULO

Las especificaciones requeridas para el pedido.

7

NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre(s) del Proveedor(es), que puede(n) surtir la compra.

8

PRECIO

El costo de cada artículo.

9

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo que tardará en surtir el pedido el proveedor.

10

DESCUENTOS

Las rebajas y/o descuentos que el Proveedor puede ofrecer.

11

CONDICIONES DE PAGO

El tiempo que el Proveedor otorga para la liquidación del pago.

12

PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA

El nombre del Proveedor al que se le comprará lo requerido.

13

JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO

El motivo de la Solicitud de compra.

14

SOLICITA

El nombre completo, firma y puesto de la persona que solicita los bienes.

15

FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES (30 días como mínimo)

El día, mes y año en que se pretenden utilizar los bienes solicitados, tomando en cuenta por lo menos 30 días naturales.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 16 AUTORIZA

SE DEBERA ANOTAR La firma de la persona que autoriza que se lleve a cabo dicho pedido.

17

PARTIDA PRESUPUESTAL NUMEROY El número y nombre de la partida presupuestal por NOMBRE afectar a la que correspondan los bienes solicitados, debiéndose confirmar la suficiencia presupuestal, previamente.

18

Vo.Bo.

La firma de la persona que da el Visto Bueno a lo requisitado.

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Sept. 2002 a Sept. 2004 14 de 30

EJEMPLAR DEL FORMATO

FOLIO

Centros de Integración Juvenil, A.C.

1

REQUISICION DE COMPRA UNIDAD SOLICITANTE: CANTIDAD

3

UNIDAD

CENTRO DE COSTO:

DIA

MES

AÑO

2

TIPO DE COMPRA: PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO

COTIZACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR

4

6

5

7

PROVEEDOR QUE SE AUTORIZA:

JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:

PRECIO

FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES:

TIEMPO DE ENTREGA

8

9

DESC.

CONDICIONES DE PAGO

10

11

12

PARTIDA PRESUPUESTAL NUM. Y NOMBRE:

( 3O DIAS COMO MINIMO)

13

15 AUTORIZA:

SOLICITA: 14

17

PROYECTO ESPECIFICO Vo.Bo.

16

18

NOTA: TODOS LOS BIENES SOLICITADOS DEBEN PERTENECER A UNA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARA ESTA REQUISICIÓN. 1era. Copia: Departamento de Contabilidad (Control Presupuestal)

8750-01

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

II. Clave:

8750-16

III. Objetivo:

Surtir los bienes materiales a la mayor brevedad posible bajo las características señaladas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera llevar a cabo una compra.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Prestación de Servicios” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Adquisición de Bienes al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato de Adquisición de Bienes.

10

REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra.

11

PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para la adquisición que se esta realizando.

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PR-COREG/DEADQ-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 17 de 30

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto de la adquisición.

13

LUGAR DE ENTREGA

La dirección del inmueble en donde se realizará la recepción de los bienes.

14

FECHA DE ENTREGA

El día, mes y año en que serán entregados los bienes.

15

CANTIDAD

El número de artículos que se están solicitando.

16

DESCRIPCION DE BIENES

Las especificaciones que se requieren de los artículos que se solicitan.

17

UNIDAD

Las especificaciones en medidas o piezas.

18

PRECIO UNITARIO

El costo por pieza.

19

IMPORTE TOTAL

La cantidad de artículos a adquirir multiplicado por el precio unitario de cada bien.

20

SUBTOTAL

El costo total de los artículos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21

I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los artículos.

22

TOTAL

El monto total de los bienes incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

23

REVERSO DEL CONTRATO el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantía del Contrato. ELABORÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25

FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26

NOMBRE DEL PROVEEDOR

El nombre completo del proveedor o representante legal, que firma el contrato.

27

FIRMA DEL PROVEEDOR

La rúbrica del proveedor.

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Sept. 2002 a Sept. 2004 19 de 27

C O N T R A T O D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S N O . F O L IO : A /0 0 0 0

S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

FEC H A:

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r . P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA UHT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 - 9 9 - 4 9 - 4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 FAX . 59-99-49-45 R .F .C .: C IJ - 7 3 1 0 0 3 - Q K 3

N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R O V E E D O R :

P R O C E D IM IE N T O :

LPI

D O M IC IL IO F IS C A L :

LPN

IN V

T E L .:

H O JA

DE

R E Q U IS IC IO N N U M E R O :

AD

P R E S U P U E S T O A U T O R IZ A D O C O N O F IC IO N O .:

R E F E R E N C IA : R .F .C .:

PR-COREG/DEADQ-001-E

C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: FEC H A D E EN TR EG A:

LU G AR D E EN TR EG A:

FAC TU R AR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 AG U A S C AL IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L O S B IE N E S

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TO TAL

SU BTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N TR A TO D E A D Q U IS IC IO N D E B IE N E S A L R E V E R S O

I.V .A . TO TAL

O r ig in a l: P r o v e e d o r 8 7 5 0 -1 6

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Sept. 2002 a Sept. 2004 20 de 30

EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PROVEEDOR”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENT, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El proveedor” se obliga a entregar los bienes que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el proveedor”. Los precios serán fijos, durante el período de abastecimiento.

1.2

“El proveedor” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a surtir los bienes objeto del mismo en el plazo estipulado en el anverso de este documento.

1.3

Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.4

Los gastos por concepto de empaque, fleje acarreo y traslado hasta el lugar de destino, invariablemente correrán por cuenta de “el proveedor”

1.5 1.6 1.7

1.8

Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el proveedor” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. “El Proveedor” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro. En las adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $________________ (sin considerar I.V.A.), “El proveedor” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de bien, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el proveedor” no entregue los bienes en el plazo estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El proveedor” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad de los productos ofrecidos. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las especificaciones requeridas, “el proveedor” se obliga a reponerlos en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El proveedor” responderá por los vicios ocultos que presenten los bienes y cualquier otra responsabilidad en que incurra el proveedor respecto de los mismos, para lo cual garantiza la calidad de los bienes por un periodo de 1 año contado a partir de la entrega de los mismos.

4. 4.1

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. Las entregas deberán ser por la totalidad del contrato y no se aceptarán entregas parciales.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a proveedores y en caso de requerirla “el proveedor” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el proveedor” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

Como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados cuando “el proveedor” no pueda surtir los bienes solicitados en la fecha convenida, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de entrega fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales,

5.

DE LA DEVOLUCION DE LOS BIENES.

5.1

“La entidad” podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o defectos de fabricación que ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución y consumo por causas imputables al “proveedor”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la entrega de los bienes.

5.2

En estos casos “el proveedor” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del volumen de los bienes devueltos, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el proveedor” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con sello de almacén y original de contrato de adquisición debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa entrega de los bienes.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE ENTREGA.

8.1

El lugar de entrega de los bienes deberá ser a elección de “la entidad” en: Mier y Pesado No. 141, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, D.F. los días Miércoles y Jueves de 10:00 a 14:00 horas o en la bodega ubicada en la calle de Plan de Ayala, Lote 5, Manzana 90, Col. Santa María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa, México, D.F. los días Jueves de 10:00 a 14:00 horas., debiendo presentar factura en original y 3 copias.

9.

10.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el proveedor” no entrega los bienes en el plazo convenido Si no entrega los bienes en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando los bienes sean rechazados. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el proveedor” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “proveedor”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “proveedor” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el proveedor” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el proveedor” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.7 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a está adquisición.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PROVEEDOR

FIRMA DEL PROVEEDOR

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Sept. 2002 a Sept. 2004 21 de 30

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

II. Clave:

8750-17

III. Objetivo:

Cubrir los servicios requeridos por las diferentes Áreas de la Institución a la mayor brevedad posible cumpliendo las características requeridas.

IV. Responsable de su Formulación:

El Subjefe de Departamento de Adquisiciones o El Director de Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera la realización de una prestación de servicios.

VI. Integración del Formato:

Original y 5 copias.

VII. Distribución:

Original: Proveedor Copia Rosa: Departamento de Tesorería Copia Amarilla: Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia Azul: Departamento de Adquisiciones (Expediente del Proveedor) Copia Gris: Departamento de Adquisiciones (Consecutivo de Contratos) Copia Verde: Subcoordinación de Análisis Financiero y Control Presupuestal

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato junto con el formato “Contrato de Adquisición de Bienes” sustituyen al formato “Orden de Compra”. Ver Condiciones del Contrato de Prestación de Servicios al Reverso del formato.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1 FECHA:

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisita el formato.

2

HOJA

DE

El número consecutivo y el número total de hojas que integran el contrato.

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

El nombre completo o la denominación social del proveedor con la cual se hará el contrato de adquisición.

4

DOMICILIO FISCAL:

La ubicación en donde se encuentra físicamente el proveedor de prestación de servicios.

5

R.F.C.

El registro federal de causantes de la personal física o moral con la cual se celebra el contrato.

6

TEL.:

El número telefónico en el cual se pueda localizar al proveedor de prestación de servicios.

7

FAX.:

El número de fax en el cual se pueda enviar información al proveedor de prestación de servicios.

8

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a través del cual se llevo a cabo la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios.

9

REFERENCIA:

El artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que regula la Adjudicación del Contrato Prestación de Servicios.

10

REQUISICION NUMERO:

El Número de Folio con el cual se solicitaron los bienes en la Requisición de Compra o Solicitud de Servicio.

11

PRESUPUESTO AUTORIZADO CON OFICIO NO.:

El Número de Referencia del memorándum o oficio en el cual se autoriza la partida para el servicio que se esta realizando.

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PR-COREG/DEADQ-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 23 de 30

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 12 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

SE DEBERA ANOTAR Las condiciones acordadas con el proveedor para liquidar el monto del servicio.

13

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La dirección del inmueble en donde se realizará la prestación del servicio.

14

PERIODO DEL SERVICIO

El tiempo que durará la prestación de servicios.

15

CANTIDAD

El número de _______ que se están solicitando.

16

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Las especificaciones que se requieren de la prestación de servicios que se solicita.

17

UNIDAD

Las especificaciones en servicios.

18

PRECIO UNITARIO

El costo por servicio.

19

IMPORTE TOTAL

La cantidad de servicios a contratar multiplicado por el precio unitario de cada servicio.

20

SUBTOTAL

El costo total de los servicios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21

I.V.A.

El Impuesto al Valor Agregado que gravan los servicios.

22

TOTAL

El monto total de los servicios incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

23

REVERSO DEL CONTRATO el monto de $______________ Sólo en Adquisiciones por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas, la cantidad establecida por Centros de Integración Juvenil, A.C. según la cláusula 1.7 para el otorgamiento de la fianza de cumplimiento de Garantía del Contrato.

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PR-COREG/DEADQ-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 24 de 30

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 24 El monto de $______________

SE DEBERA ANOTAR La cantidad, según la cláusula 4.2, establecida por Centros de Integración, A.C. para el otorgamiento de la fianza de Garantía de Anticipos.

25

FECHA:

El día, mes y año en que se celebra la firma del contrato.

26

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

El nombre completo del prestador o representante legal que firma el contrato.

27

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

La rúbrica del prestador o representante legal.

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. D IR E C C IO N G E N E R A L A D J U N T A A D M IN IS T R A T IV A S U B D IR E C C IO N D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S D E P A R T A M E N T O D E A D Q U IS IC IO N E S

Sept. 2002 a Sept. 2004 25 de 30

C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S N O . F O L IO : S /0 0 0 0 FECH A:

A G UA S C A L IE NT E S NO . 2 0 1 , 1 e r. P IS O , C O L HIP O D R O M O , D E L E G A C IO N C UA U HT E M O C C .P . 0 6 1 0 0 , T E L .5 9 -9 9 -4 9 -4 9 E X T . 4 9 5 4 Y 4 9 5 5 F A X . 5 9 -9 9 -4 9 -4 5 R .F .C .: C IJ-7 3 1 0 0 3 -Q K 3

N O M B R E O R A Z O N S O C IA L D E L P R E S T A D O R D E S E R V IC IO S

P R O C E D IM IE N T O :

LPI

D O M IC IL IO F IS C A L :

LPN

IN V

T E L .:

H O JA

DE

R E Q U IS IC IO N N U M E R O :

AD

P R E S U P U E S T O A U T O R IZ A D O C O N O F IC IO N O .:

R E F E R E N C IA : R .F .C .:

PR-COREG/DEADQ-003-E

C O ND IC IO NE S D E P A G O A P A R T IR D E L A R E C E P C IO N D E L O S D O C UM E NT O S

F A X .: P E R IO D O D E L S E R V IC IO

L U G A R D E P R E S T A C IO N D E L S E R V IC IO :

FACTURAR A: C E N T R O S D E IN T E G R A C IO N J U V E N IL , A .C .

R .F .C . C IJ -7 3 1 0 0 3 -Q K 3 A G U A S C A L IE N T E S N O . 2 0 1 , C O L . H IP O D R O M O , C .P . 0 6 1 0 0

C A N T ID A D

U N ID A D

D E S C R IP C IO N D E L S E R V IC IO

P R E C IO U N IT A R IO

IM P O R T E TO TAL

SUBTO TAL

C O N D IC IO N E S D E L C O N T R A T O D E P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S A L R E V E R S O

I.V .A . TO TAL

O r ig in a l: P r o v e e d o r 8 7 5 0 -1 7

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Sept. 2002 a Sept. 2004 26 de 30

EJEMPLAR DEL FORMATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 1.

OBJETO Y PRECIO

1.1

“El prestador de servicio” se obliga a prestar los servicios que se relacionan en el anverso de este documento y “la entidad” se obliga a pagar el precio indicado en el mismo, conforme a la cotización presentada por “el prestador de servicio”. Los precios serán fijos, durante el período de prestación del servicio.

1.2 1.3

“El prestador de servicio” acepta expresamente el presente contrato y se obliga a prestar el servicio objeto del mismo en el período estipulado en el anverso de este documento. Este contrato no es valido, si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.4

Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier naturaleza, serán pagados por “el prestador de servicio” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

1.5

“El Prestador de servicio” renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro.

1.6

1.8

En los servicios por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas cuando el contrato rebase el monto de $__________________ (sin considerar I.V.A.), “El prestador de servicio” deberá otorgar fianza a favor de “la entidad” y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado, por un importe del 10% del valor del contrato (sin considerar I.V.A.), dicha garantía deberá ser entregada a la firma del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el caso de las Adjudicaciones Directas, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios conforme a la complejidad del tipo de servicio, de ser necesario solicitará la fianza de cumplimiento señalada en el punto anterior.

2.

PENAS CONVENCIONALES

2.1

En caso de que “el prestador de servicio” no preste el servicio en el período estipulado, se obliga a pagar como pena convencional el 0.5% por cada día natural de atraso sin considerar I.V.A., sin exceder el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso, se procederá a la rescisión del contrato. El cobro podrá efectuarse a través de pago voluntario mediante efectivo o cheque certificado a nombre de “la entidad”

3.

DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

3.1

“El prestador de servicio” en los términos de las bases de licitación, de la invitación a cuando menos tres personas y de la adjudicación directa, garantiza la calidad del servicio ofrecido. En caso de que el servicio prestado no cumpla con la calidad requerida, “el prestador de servicio” se obliga a reponerlo en forma inmediata, sin que se le exima de la sanción indicada en el punto 2, de este contrato.

3.2

“El prestador de servicio” responderá por los vicios ocultos que presente el servicio y cualquier otra responsabilidad en que incurra, para lo cual garantiza la calidad del mismo por un periodo de 1 año contado a partir de la terminación del servicio.

4. 4.1

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. El servicio deberá prestarse durante el período estipulado en el anverso de este contrato.

4.2

No se considerará ninguna clase de anticipos a prestadores de servicios y en caso de requerirla “el prestador de servicio” deberá garantizar el anticipo que no podrá exceder del 50% del monto total del contrato, con fianza a favor de “la entidad” cuando el contrato rebase el monto de $_________________ (sin considerar I.V.A.) y cuando el monto sea menor a la cantidad anteriormente estipulada, a su elección “el prestador de servicio” podrá otorgar fianza o cheque certificado.

4.3

como regla general no se concederán prórrogas y solo por excepción, en casos debidamente justificados, cuando “el prestador de servicio” no pueda prestar el servicio en el periodo convenido, podrá solicitar por escrito al Departamento de Adquisiciones por una única vez y con 8 días de anticipación, una ampliación al plazo de prestación del servicio fijado, hasta por un máximo de 7 días naturales.

5.

DE LA REPOSICION DEL SERVICIO.

5.1

“La entidad” podrá solicitar la reposición del servicio, cuando se compruebe que existen vicios ocultos o deficiencias en la prestación del servicio que ocasionen problemas por causas imputables al “prestador de servicio”, haciéndose exigible la garantía de cumplimiento de contrato a partir de la terminación del servicio.

5.2

En estos casos “el prestador de servicio” se obliga a reponer a “la entidad” inmediata e incondicionalmente el 100% del servicio prestado, sin que ello lo exima de la sanción a que se haya hecho acreedor de conformidad a la cláusula 2.1 y a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional o Invitación a cuando menos tres personas.

6.

DE LA FACTURACION.

6.1

Las facturas deberán describir el servicio prestado con la misma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo.

6.2

El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales siguientes en caso de licitación pública nacional e invitación a cuando menos tres personas y a los días estipulados en las cotizaciones en el caso de adjudicaciones directas, contados a partir de la fecha en que “el prestador de servicio” presente a revisión los días lunes de 10:00 a 14:00 horas, en el área de caja su factura original con oficio de terminación del servicio y original de contrato de adjudicación debidamente requisitados y haga exigible el pago, previa prestación del servicio.

6.3

El lugar de pago será los días viernes de 10:00 a 14:00 horas en: Aguascalientes No. 201, 2o. Piso, (Caja), Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, México, D.F.

7.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

7.1

Cuando los prestadores de servicio demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la prestación total del servicio, conforme a las cantidades pactadas, en este momento, “la entidad” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del mismo.

7.2

“La entidad” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de los servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

8.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

8.1

El lugar de prestación del servicio deberá ser el asentado en el anverso de este contrato en el periodo estipulado en el mismo.

9.

CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

10.

Si la documentación presentada resulta falsa. Si “el prestador de servicio” no presta el servicio en el periodo estipulado. Si no presta el servicio en el plazo adicional que se conceda para tal efecto, cuando el servicio sea rechazado. Si el concursante ganador no entrega en la fecha convenida la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. En general por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las establecidas en las bases respectivas.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION. “La entidad” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, en caso de que “el prestador de servicio” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, en tal caso se procederá de la siguiente manera: “La entidad” comunicará por escrito al “prestador de servicio”, la o las causales en que haya incurrido y que ameriten a juicio de la primera la rescisión del contrato, en dicho escrito se citará al “prestador de servicio” para que en la fecha prevista comparezca, a través de su Representante Legal, al levantamiento de una acta circunstanciada en la que se harán constar la causa o causas de incumplimiento y/o violaciones al contrato, en los términos del artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el levantamiento del acta “el prestador de servicio” podrá alegar todo lo que a su derecho convenga y presentar la documentación que juzgue pertinente para que se le exima del incumplimiento que se le impute. “La entidad” después de escuchar a “el prestador de servicio” emitirá la resolución que corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción III de la Ley..Si resuelve rescindir el contrato, se hará efectiva la garantía a que se refiere la cláusula 1.6 Son parte integrante de este contrato en el caso de Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos tres personas las bases y en la Adjudicación Directa la cotización del proveedor que dieron sustento a este servicio.

FECHA: _________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________ NOMBRE DEL PPRESTADOR DE SERVICIO

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIO

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

PÓLIZA-CHEQUE

II. Clave:

8720-20

III. Objetivo:

Indica la salida de fondos bancarios a través de esta forma de pago en la adquisición de materiales, artículos u objetos y servicios.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cuando se requiera realizar un pago.

VI. Integración del Formato:

Original y 2 copias.

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad 1ª Copia: Departamento de Contabilidad 2ª Copia: Archivo de la Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 1 Espacio en blanco:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona a quién se le expidió el cheque y el importe.

2

CHEQUE NO.

El número de cheque con el que se este realizando el pago.

3

CUENTA NO.

El número de la cuenta de Banco que se este afectando.

4

CONCEPTO DEL PAGO:

En forma breve y clara la especificación del pago que se este llevando a cabo.

5

FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO:

El día, mes y año en que se recibió el cheque, nombre y firma de la persona que recibió el cheque.

6

CTA.

El número de cuenta afectada.

7

SCTA.

El número de la subcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

8

SSCTA.

El número de la subsubcuenta afectada de acuerdo con la cuenta.

9

AUXS.

Algún número más que haga falta o que también afecta la cuenta.

10

NOMBRE:

El nombre de la cuenta de afectación.

11

DEBE:

El cargo correspondiente.

12

HABER:

El abono que le corresponda.

13

CIFRAS CONTROL

El total de las sumas iguales respetando la partida doble.

14

ELABORADO POR:

El nombre de la persona que realizó la póliza.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO 15 REVISADO POR:

SE DEBERA ANOTAR El nombre de la persona que llevó a cabo la revisión de la póliza.

16

CAPTURADO POR:

El nombre de la persona que realizó la captura de la póliza.

17

FECHA:

El día, mes y año en que fue revisada la póliza.

18

NÚMERO DE PÓLIZA:

El número que le haya sido asignado.

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EJEMPLAR DEL FORMATO C entros de Integración Juvenil, A .C . M IE R y P E SA D O N o. 141 C O L . D E L V A L L E M E X IC O , D .F. C .P.03100 T E L .:5523-38-78

1

C heque N o.

C uenta N o.

2

C oncepto del Pago:

3

F echa y F irm a de R ecibido 4

CTA

SCTA

SSCTA

6

5

AUXS

NOM BRE

D ebe

H aber

8

12

7

10

9

11

13

13

C ifras C ontrol T .A . T ipo de A dquisición E laborado P or

R evisado P or

14

C apturado P or 15

F echa 16

O riginal: D epto. de C ontabilidad

N úm ero de P óliza 17

18

8720-20

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES A CURSOS MONOGRAFICOS

CODIGO: PR – COREG/DEADQ – 004 –E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Prog., Org. y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Adquisiciones Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 3 3 4 5

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:coreg\adq004

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PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES A CURSOS MONOGRÁFICOS

OBJETIVO Realizar los trámites necesarios para la asistencia del personal que labora en las diferentes Unidades que conforman Centros de Integración Juvenil, A.C., a cursos monográficos, organizados por la Subdirección de Capacitación.

ALCANCE A las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento Residencial y Unidades de Tratamiento en Consulta Externa en las cuales haya personal interesado en asistir a los Cursos Monográficos, los cuales son conducidos por la Subdirección de Capacitación.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste Manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades. U.T.R: Unidad de Tratamiento Residencial. U.T.C.E. Unidad de Tratamiento en Consulta Externa. Unidad (es):Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad -

Enviará la documentación que le sea solicitada por las Oficinas Centrales, debido a que el procedimiento se llevará a cabo en éstas y no en cada Unidad (Únicamente Unidades de Zona Metropolitana).

-

Organizará y realizará el procedimiento para la asistencia del personal de su Unidad a Cursos Monográficos (Únicamente Unidades de Zona Foránea). ELABORÓ

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PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES A CURSOS MONOGRÁFICOS

-

Realizará la compra de boleto de transportación, para las personas que asistirán a los Cursos Monográficos.

Departamento de Adquisiciones -

Tramitará y enviará la remesa para el pago de transportación y viáticos del asistente al Curso Monográfico.

-

Efectuará los tramites para realizar la reservación de hospedaje y alimentos para el asistente al Curso Monográfico.

Departamento de Capacitación -

Enviará al Director de la Unidad el memorándum donde se invitará al personal de la Unidad a participar en el Curso, especificando el nombre del curso, el periodo o las fechas en que se llevará a cabo y los horarios establecidos.

MATERIALES -

Lista del personal de las Unidades que participarán en el Curso Monográfico.

REFERENCIAS -

Ley Federal del Trabajo.

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PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES A CURSOS MONOGRÁFICOS

RESPONSABLE Depto. Capacitación Presencial

DESCRIPCION 1. Envía memorándum en original y copia en el que comunica acerca del curso a impartir.

Director de Unidad

2. Recibe memorándum en original y copia, sella copia como acuse y devuelve. 3. Informa a los integrantes de la Unidad, sobre el curso que se impartirá, fechas y horario. 4. Designa, autoriza al personal que asistirá al Curso Monográfico e informa al Departamento de Capacitación Presencial.

Depto. Capacitación Presencial

5. Registra al personal que asistirá y envía memorándum en original y copia en el que comunica acerca del curso a impartir y nombres de los asistentes al Departamento de Adquisiciones.

Depto. de Adquisiciones

6. Recibe memorándum en original y copia, sella copia como acuse y devuelve; tramita la remesa para transportación y viáticos con el Departamento de Programación y Departamento de Tesorería, para los asistentes al curso. 7. Notifica al Director de la Unidad la fecha de disponibilidad del recurso de la remesa para el transporte y los viáticos. 8. Realiza la reservación en el hotel correspondiente y avisa a los participantes.

Director de Unidad

9. Recibe notificación y compra sus boletos de transporte y en la fecha indicada se traslada al lugar indicado para participar en el curso. Nota: En caso de que el Director de la Unidad haya pagado una cantidad superior a la enviada en la remesa, devuelve la diferencia a éste vía remesa, llevando a cabo el trámite correspondiente. 10. Termina procedimiento

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Procedimiento para proporcionar los Recursos Económicos para la Asistencia del Personal de las Unidades a Cursos Monográficos Departamento de Capacitación Presencial

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Director de la Unidad

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Departamento de Adquisiciones

INICIA

Envía memo. en o. y c. en el que comunica acerca del curso a impartir.

Recibe memo. en o. y c., sella c. como acuse y devuelve.

Memo.

Memo. c.

c.

Informa a los integrantes de la Unidad, sobre el curso que se impartirá, fechas y horario.

Registra al personal que asistirá y envía memo. en o. y c. en el que comunica acerca del curso a impartir y nombres de los asistentes al Departamento de Adquisiciones.

Designa, autoriza al personal que asistirá al Curso Monográfico e informa al Departamento de Capacitación Presencial.

Memo. c.

Recibe memo. en o. y c., sella c. como acuse y devuelve; tramita la remesa para transportación y viáticos con el Departamento de Programación y Departamento de Tesorería, para los asistentes al curso. Memo. c.

Notifica al Director de la Unidad la fecha de disponibilidad del recurso de la remesa para el transporte y los viáticos.

Recibe notificación y compra sus boletos de transporte y en la fecha indicada se traslada al lugar indicado para participar en el curso.

En caso de que haya pagado una cantidad superior a la enviada en la remesa, devuelve la diferencia a éste vía remesa, llevando a cabo el trámite correspondiente.

TERMINA

Realiza la reservación en el hotel correspondiente y avisa a los participantes.

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DESG- 001 - E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 2 9 10 13

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

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Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg1

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Apoyar y coordinar la contratación de Mantenimiento de Inmuebles y Obra Pública en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES Unidad (es): Mantenimiento de Inmuebles:

-

La contratación de Mantenimiento de Inmuebles de las Unidades, se deberá realizar de acuerdo a lo especificado en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

-

La Propuesta Técnica deberá contener los siguientes documentos: ♦ Carta Poder en papel membretado o poder notarial ♦ Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal de la empresa ♦ Existencia legal de por lo menos 2 años. ♦ Persona Física: Acta de Nacimiento y Alta de inscripción ante la SHCP ♦ Persona Moral: Fotocopia del Acta Constitutiva ♦ Declaración del I.S.R. actual ♦ Cédula de Identificación Fiscal ♦ Registro vigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ♦ Curriculum de la empresa, indicando principales clientes y proveedores, incluyendo los nombres, cargo y teléfono de la persona que pueda proporcionar información. ♦ Manifestación por escrito que no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. ♦ Programa de Trabajo ♦ Relación del equipo a emplear para la prestación del servicio.

-

La Propuesta Económica deberá contener lo siguiente: ♦ Cotización a nivel precios unitarios del servicio, así como la sumatoria, servicios parciales, totalización por el período que abarque (fecha de inicio y terminación). ♦ Forma de pago ♦ Garantía de anticipo

-

Las Propuestas Técnica y Económica deberán presentarse en papel membretado y estar debidamente firmados y sellados cada uno de los documentos por su representación legal, debiéndose entregar en un sobre cerrado e inviolable al Departamento de Servicios Generales.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES

-

El Comité de Compras será el encargado de seleccionar al Contratista mas adecuado, con base en el análisis del cuadro Comparativo de Proveedores, presentado por el Departamento de Servicios Generales.

-

La requisición de servicio de mantenimiento, se hará invariablemente mediante una “Solicitud de Servicios” que se entregará al Departamento de Servicios Generales.

-

El mantenimiento de inmuebles se llevará a cabo por Adjudicación Directa, Invitación Restringida o Licitación Pública, de acuerdo con los montos establecidos en la normatividad vigente.

Obra Pública:

-

Cuando se requiera la intervención de 2 o más dependencias para llevar a cabo el concurso de Obra Pública, será responsabilidad de cada una de ellas, la ejecución de la parte de la obra que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.

-

Quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Obra Pública que contraten las entidades federativas, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que en su caso corresponda a los municipios interesados. Las Bases deberán ser elaboradas en el Departamento de Servicios Generales, de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y serán turnadas al Colegiado de la Sesión de Obra Pública para su revisión y autorización.

-

La Convocatoria para Licitación Pública se deberá elaborar en el programa de captura Compranet, así como en el Diario Oficial y para su publicación acompañada de las Bases correspondientes.

-

Las Actas de Juntas de Aclaración se entregarán en Compranet a mas tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que se emitan.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

Los datos relevantes del Contrato se entregarán a Compranet dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se emitan.

-

Las Bases estarán a disposición de los interesados desde la fecha de publicación hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones.

-

El envío de la información a Compranet deberá remitirse mediante la transmisión electrónica vía FTP o por medio magnético.

-

Los requisitos que deberán contener las Bases como mínimo son los siguientes: ♦ Nombre del Convocante (Centros de Integración Juvenil, A.C.) ♦ Las indicaciones de: ƒ Poderes que deberán acreditarse ƒ Fecha, lugar y hora de juntas de aclaraciones, siendo optativa la asistencia ƒ Garantía a constituir ♦ Comunicación del fallo y firma del Contrato ♦ Señalar que será causa de descalificación la falta de algún documento establecido en las Bases. ♦ Idioma (s) de la presentación de las Propuestas ♦ Indicación de que no serán negociadas las Bases y/o condiciones de la Licitación. ♦ Criterio de adjudicación que no utilice mecanismos de puntos o porcentajes. ♦ Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición y normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares. ♦ Catálogo de conceptos con cantidades y unidades de trabajo, análisis de precios unitarios y costos básicos de mano de obra, materiales y maquinaria que deberán presentarse. ♦ Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporcione la Convocante. ♦ Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer ejercicio, en caso de rebasar un ejercicio presupuestal. ♦ Experiencia, capacidad técnica y financiera, además de otros requisitos. ♦ Forma y términos de pago de los trabajos. ♦ Información de las partes de la Obra que podrán subcontratarse. ♦ Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminación. ♦ Modelo de Contrato y condiciones de pago.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

La Convocatoria será elaborada por el Departamento de Servicios Generales y deberá contener lo siguiente: ♦ Nombre del convocante (Centros de Integración Juvenil, A.C.) ♦ Lugar, hora y fecha donde se podrán adquirir las Bases del concurso, a partir de la publicación de la Convocatoria. ♦ Costo y forma de pago de la misma. ♦ Acceso a la revisión de los documentos del concurso por los interesados, siendo requisito indispensable el que los interesados lean las Bases antes adquiridas. ♦ Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones, indicando el tipo de licitación (nacional o internacional), tipo de cobertura del tratado (en su caso) e idioma (s) en que podrán presentarse las proposiciones. ♦ Descripción General de la Obra y el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, así como en su caso, la indicación de que podrán subcontratar partes de la Obra. ♦ Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos. ♦ Experiencia o capacidad técnica o financiera que se requiera para participar en la Licitación, de acuerdo con las características de la Obra y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados. ♦ Información sobre los porcentajes (%) a otorgar por conceptos de anticipo. ♦ Criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el Contrato.

-

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: ♦ Capacidad financiera o capital contable ♦ Acta Constitutiva y poderes que deberá presentar ♦ Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ♦ Experiencia en obras similares ♦ Identificación con fotografía del representante legal ♦ Cédula de identificación fiscal y copia simple de alta en la SHCP. ♦ Declaración Anual del ejercicio anterior al que se ejecute la Obra y como complemento, sus estados financieros.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

La venta de las Bases se deberá llevar a cabo en la Entidad y/o por el sistema Compranet y podrá ser revisada previamente por los interesados antes de la compra.

-

Previo a la venta de las Bases, la Entidad deberá revisar que se cumpla con los puntos mencionados en la política 18, excepto los que compren mediante el sistema Compranet.

-

Los interesados deberán presentar 2 sobres cerrados, los cuales contendrán la Propuesta Técnica y Económica.

-

El sobre de la Propuesta Técnica deberá contener lo siguiente: ♦ Constancia de visita de obra ♦ Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como haber asistido o no a las juntas de aclaraciones, anexar carta de aceptación del contenido del contrato integrando Bases y Contrato firmado. ♦ Datos básicos de costos de materiales, mano de obra y del uso de la maquinaria, puestos en el sitio de los trabajos. ♦ Relación de maquinaria y equipo de construcción propia o rentada. ♦ Programa calendarizado de: a) Ejecución de los trabajos por partida y por concepto b) Utilización de maquinaria y equipo de construcción c) Adquisición de materiales y equipo de construcción d) De personal obrero e) Utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Obra ♦ Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará ♦ Relación de los contratos de obras similares al concurso que tenga celebrando con la Administración Pública o con particulares o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida. ♦ Copia simple de la declaración anual y como complemento copia simple de los estados financieros. ♦ Declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, firmada por el representante legal.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES ♦ Planos arquitectónicos e instalaciones de la obra. ♦ Copia simple del Recibo de Ingresos de la Entidad por compra de Bases o recibo de pago por el sistema Compranet. ♦ Constancia de conocimiento de los anticipos. ♦ Información complementaria al concurso. ♦ Copia simple de identificación oficial con fotografía del representante legal. ♦ Cédula de identificación de la empresa y copia del Acta Constitutiva. ♦ Registro Patronal del IMSS e INFONAVIT ♦ Adicionalmente las que por naturaleza de la obra se requiera. -

El sobre con la Propuesta Económica deberá contener los siguientes requisitos: ♦ Catálogo de conceptos ♦ Análisis de los precios unitarios estructurados por: Costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad ♦ Programas de montos mensuales: a) De ejecución de los trabajos por partida y por concepto b) Utilización de la maquinaria y equipo de construcción c) Adquisición de materiales y equipos de instalación permanente d) Personal obrero e) Utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargados de la Obra ♦ Modelo de contrato y Bases de Licitación debidamente firmados de conocimiento y aceptación ♦ Cartas, circulares y minutas complementarias al concurso, con la firma de aceptación ♦ Análisis de costos básicos de materiales, mano de obra y equipo ♦ Desglose de costos indirectos ♦ Estudios de cargos por financiamiento ♦ Estudios de cargos por utilidad ♦ Las que por naturaleza de la Obra se requieran

-

El Acto de Presentación de Propuestas deberá ser presidida por un Servidor Público, mismo que será designado por la Entidad, siendo éste la única autoridad facultada para aceptar o rechazar ofertas.

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PR-COREG/DESG-001-E Sept.2002 a Sept. 2004 8 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

Serán desechadas aquellas propuestas que no cuentan con todos los documentos o que hayan omitido algún requisito, mismas que serán devueltas por la Entidad, dentro de los 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que se da a conocer el fallo de la Licitación.

-

Los fallos serán capturados en el sistema Compranet y se deberán entregar a mas tardar el día hábil siguiente en que se emitan.

-

Se deberá levantar el Acta correspondiente en la apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, así como el Acto de Fallo, mismas que deberán ser rubricadas por los participantes asistentes al Acto, entregando copia de cada uno de ellos.

-

Los sobres que contengan la Propuesta Económica deberán ser rubricados por los Licitantes y por los Servidores Públicos y éstos quedarán en custodia de la propia Entidad.

-

La Entidad deberá establecer la fecha para la lectura del fallo, la cual estará comprendida dentro de los 40 días naturales, contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, establecida en el artículo 38 fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

-

En el caso de que no se reciban proposiciones o todas las presentadas fueran desechadas, se declarará desierto el concurso, quedando asentado en el Acta correspondiente.

-

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el fallo se deberá dar a conocer en junta pública, en la que podrán asistir todos los licitantes, o bien, la convocante podrá comunicar por escrito el fallo a cada uno de los licitantes, anotando las razones por las cuales no fueron elegidos.

-

En caso de descalificar a algún contratista, se hará constar en el Acta correspondiente las causas que lo motivaron.

-

En caso de que resulten 2 o más propuestas solventes, se adjudicará a la que tenga el precio mas bajo.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

-

Para los Mantenimientos u Obra Pública cuyo monto exceda de $1,000.00 mas IVA se deberá enviar memorándum con la justificación así como la cotización correspondiente para aprobación y envío de remesa.

-

Para mantenimientos cuyo monto sea mayor de $1,001.00 hasta $30,000.00 mas IVA, el Departamento de Servicios Generales revisará la disponibilidad presupuestal para que la Unidad envíe 3 cotizaciones y memorándum de justificación.

-

Para mantenimientos cuyo monto sea mayor de $30,001.00 hasta $80,000.00 mas IVA, el Departamento de Servicios Generales revisará la disponibilidad presupuestal para que posteriormente se envíen por lo menos 3 cotizaciones y memorándum de justificación.

-

Para mantenimientos cuyo monto sea mayor de $80,001.00, el Departamento de Servicios Generales deberá revisar la disponibilidad presupuestal. Dependiendo de la magnitud de los trabajos, se tendrá que realizar una Invitación a cuando menos 3 contratistas o Licitación de Obra Pública.

-

Antes de comprometer algún servicio, sin importar el monto, deberá notificarse al Departamento de Servicios Generales a fin de verificar que haya suficiencia presupuestal y estar en posibilidades de autorizar el gasto.

MATERIALES - Convocatoria - Bases - Propuestas Técnicas - Propuestas Económicas

REFERENCIAS -

Ley Federal de Entidades Paraestatales.- 4-I-2001

-

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.- 4-I-2000

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1. Solicita por medio de memorándum, el Mantenimiento de Inmuebles o de Obra Pública y envía al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE 2. Recibe Solicitud, revisa, solicita disponibilidad presupuestal y SERVICIOS GENERALES autorización de la Dirección General Adjunta Administrativa y de acuerdo con el monto, deciden llevar a cabo el mantenimiento pudiéndose presentar 3 casos: 2.1. Que se lleve a cabo por Adjudicación Directa, en éste caso, tramita la remesa con las áreas correspondientes y notifica al Director de la Unidad. DIRECTOR DE LA UNIDAD

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

2.1.1. Recibe notificación, solicita cotizaciones, elige la mas adecuada y lleva a cabo el mantenimiento, y realiza la comprobación de gastos correspondiente. Termina procedimiento. 2.2. Que se lleve a cabo por Invitación a 3 personas, en éste caso, elabora y envía por valija al Director de la Unidad la Carta Invitación.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.2.1. Recibe Carta Invitación y la entrega a cuando menos 3 personas para que presenten sus propuestas.

CONTRATISTA

2.2.2. Recibe Carta Invitación, prepara su Propuesta Técnica y Económica en sobres cerrados y los entrega en la fecha y lugar indicado.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.2.3. Recibe sobres cerrados que contienen la Propuesta Técnica y Económica por cada participante y envía por valija al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

2.2.4. Recibe sobres cerrados que contienen las Propuestas Técnica y Económica e invita al Órgano Interno de Control para llevar a cabo el acto de apertura.

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION 2.2.5. Lleva a cabo el acto de apertura de Propuestas Técnicas, elabora cuadros para valoración técnica y elabora Dictamen Técnico. 2.2.6. Elabora Cuadro Económico y Dictamen Económico que presenta en el Comité de Compras y deciden la mejor opción. 2.2.7. Elabora Orden de Compra en original y 3 copias y envía al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.2.8. Recibe los documentos, verifica quien es el, contratista elegido, se comunica con él y le solicita el trabajo, fijando la fecha de entrega. 2.2.9. En la fecha indicada termina el trabajo, lo revisa, recibe factura en original y copia y avisa al Departamento de Servicios Generales que el trabajo está realizado. Continúa en el punto No. 3.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

2.3. Que se lleve a cabo por Licitación Pública, en éste caso, elabora las Bases, Calendario de Licitaciones y Convocatoria que envía por valija al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.3.1. Recibe los documentos, publica en el Diario de mayor circulación en la Entidad y realiza la aclaración de Bases con los Contratistas.

CONTRATISTA

2.3.2. Entrega al Director de la Unidad los sobres cerrados que contienen las Propuestas Técnica y Económica.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.3.3. Recibe los sobres cerrados y envía por valija al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

2.3.4. Recibe los sobres, realiza la apertura de la Propuesta Técnica, realiza la valoración, analiza y elabora Dictamen Técnico.

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

2.3.5. Realiza la apertura de la Propuesta Económica, analiza, elabora Cuadro Económico y elige la mejor opción. Notifica al Director de la Unidad quien fue el Contratista elegido. DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.3.6. Recibe notificación, se comunica con el Contratista y le requiere que inicie el trabajo fijando una fecha de entrega. 2.3.7. En la fecha indicada recibe el trabajo y la factura en original y copia, revisa que sea lo solicitado y envía al Departamento de Servicios Generales. Continúa el procedimiento.

DEPARTAMENTO DE 3. Recibe la factura en original y copia, revisa que contenga los requisitos SERVICIOS GENERALES fiscales necesarios y realiza el trámite de la remesa con las áreas correspondientes. 4. Notifica al Director de la Unidad que está depositada la remesa para realizar el pago correspondiente al Proveedor. DIRECTOR DE LA UNIDAD

5. Recibe notificación, elabora la póliza - cheque correspondiente, entrega al contratista y recaba la firma del mismo en la póliza. 6. Lleva a cabo el trámite correspondiente para la comprobación del gasto. 7. Termina procedimiento.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-001-E Sep. 2002 a Sep. 2004 13 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Depto. de Servs. Grales. Contratista Inicio

Recibe sol., revisa solicita autorización y de acuerdo con el monto realiza mantto. Pudiéndose dar 3

Solicita vía memo. el mantto. De inmuebles o de Obra Pública y envía al Depto. de Servicios Generales.

Memorándum

Memorándum

POR LICITACIÓN PÚBLICA 2.3

Recibe notificación, solicita y elige cotización adecuada, realiza mantto. Y comprobación de gts. correspondientes.

POR INVITACIÓN A 3 PERSONAS 2.2

¿Có mo li

POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

2.1

POR INVITACIÓN A 3 PERSONAS Notificación

Termino

2.2

Elabora y envía por valija al Director de la Unidad la Carta Invitación.

Recibe y la entrega a cuando menos 3 personas para la presentación de sus propuestas.

Carta Invitación

Carta Invitación

Recibe propuestas técnicas y económicas de cada participante y envía por valija al Departamento de Servicios Generales.

Recibe, prepara propuesta técnica y económica en sobres cerrados y entrega en la fecha y lugar indicado.

Carta Invitación Propuestas

Propuestas

A

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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PR-COREG/DESG-001-E Sep. 2002 a Sep. 2004 14 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Depto. de Servs. Grales. Contratista A

Recibe propuestas técnicas y económicas e invita al Órgano Interno de Control para llevar a cabo el Propuestas

Realiza acto de apertura de propuestas, elabora cuadro para valoración técnica y elabora dictamen técnico.

Dictamen Téc.

Recibe dcts. Verifica contratista elegido, se comunica con el y le solicita el trabajo fijando la fecha de entrega.

Elabora cuadro económico y dictamen económico que presenta al Comité de Compras para decidir la mejor opción. Cuadro Eco.

Documentos

Dictamen Eco.

Terminado el trabajo, revisa, recibe factura en o y c y avisa al Depto de Servicios Generales. Continua en el punto No. 3. Factura

O/1C

Elabora orden de compra en o y 3c y envía al Director de la Unidad.

Orden de Com.

O/3C

3

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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PR-COREG/DESG-001-E Sep. 2002 a Sep. 2004 15 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Depto. de Servs. Grales. Contratista POR LICITACIÓN PÚBLICA 2.3

Recibe dcts. Publica en el diario de mayor circulación en la entidad y realiza la aclaración de bases Dcts.

Elabora las bases, calendario de licitaciones y convocatoria que envía por valija al Director de la Unidad. Bases Calendario Convocatoria

Recibe los sobres cerrados y envía por valija al Depto. de Servicios Generales.

Entrega al Director de la Unidad los sobres cerrados que contienen las propuestas técnica y económica. Recibe, realiza apertura de propuesta técnica, realiza valoración, analiza y elabora Dictamen Técnico.

Propuestas

Propuestas

Propuestas Dictamen Téc.

Recibe notificación, se comunica con el contratista le solicita inicie el trabajo fijando una fecha de entrega.

Notificación

Realiza apertura de propuesta económica, analiza, elabora cuadro económico, elige mejor opción y notifica al Director de la Unidad. Cuadro Eco.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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PR-COREG/DESG-001-E Sep. 2002 a Sep. 2004 16 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Depto. de Servs. Grales. Contratista A

Terminado el trabajo recibe factura en o y c, revisa que lo hayan realizado bien, envía al Depto. de Servs. Factura

Recibe notificación, elabora póliza-cheque, entrega al contratista y recaba la firma del mismo en la póliza.

3

Recibe, revisa que contenga todos los requisitos, realiza el trámite de remesa con las áreas Factura

Notificación

Realiza el trámite correspondiente para la comprobación del gasto.

Termino

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DESG- 002 - E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg

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PR-COREG/DESG-002-E Sept.2002 a Sept. 2004 1 de 5

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Mantener en buen estado de funcionamiento el mobiliario y equipo destinados a las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades.

RESPONSABILIDADES

Unidad (es): -

La contratación del mantenimiento del mobiliario y equipo en las Unidades, se deberá realizar tomando en cuenta el presupuesto anual autorizado y de acuerdo con lo especificado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

-

La Solicitud de mantenimiento de mobiliario y equipo será elaborada por el Director de la Unidad.

-

Cuando el mantenimiento requerido exceda de la cantidad de $1,000.00, el Director de la Unidad deberá conseguir 3 cotizaciones del mismo servicio y enviar junto con memorándum al Departamento de Servicios Generales para su autorización. ELABORÓ

REVISÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-002-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 5

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES

-

El mobiliario y equipo contemplado para mantenimiento será el siguiente: Máquinas de escribir y calculadoras Faxes Copiadoras Sistemas de alarma

-

Antes de comprometer algún servicio, sin importar el monto, deberá notificarse al Departamento de Servicios Generales a fin de verificar que haya suficiencia presupuestal y estar en posibilidades de autorizar el gasto.

MATERIALES - Cotizaciones de 3 proveedores

REFERENCIAS -

Ley Federal de Entidades Paraestatales 4-I-2001

-

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 4-I-2000

ELABORÓ

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APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-002-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 5

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

3. Notifica al Departamento de Servicios Generales que se requiere llevar a cabo un mantenimiento preventivo y/o correctivo al mobiliario y equipo, pudiéndose presentar 2 casos: 1.1. Que el mantenimiento no rebase los $1,000.00, en este caso, envía memorándum al Departamento de Servicios Generales, indicando la cotización, en caso de pólizas de mantenimiento anual, envía el contrato.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

1.1.1. Recibe memorándum y/o póliza de mantenimiento anual, revisa y verifica que exista presupuesto para este rubro y notifica al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1.1.2. Recibe notificación y lleva a cabo el Procedimiento para Adjudicación Directa. Termina procedimiento. 1.2. Que el mantenimiento rebase la cantidad de $1,000.00, en este caso solicita cotizaciones del mismo servicio a 3 proveedores y envía vía memorándum al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1.2.1. Recibe las 3 cotizaciones, revisa, analiza, autoriza el Procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas o de Licitación Pública, según el monto y notifica a la Unidad. 2. Recibe notificación y lleva a cabo el Procedimiento correspondiente. 3. Realizan el mantenimiento del mobiliario y equipo, recibe factura en original y copia y envía al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE 4. Recibe factura en original y copia, revisa que contenga los requisitos SERVICIOS GENERALES fiscales establecidos, realiza el trámite de la remesa, correspondientes para el pago y notifica al Director de la Unidad. DIRECTOR DE LA UNIDAD

5. Recibe notificación, verifica el depósito, elabora la póliza cheque y realiza el pago correspondiente. 6. Termina procedimiento.

ELABORÓ

REVISÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PR-COREG/DESG-002-E Sep. 2002 a Sep. 2004 4 de 5

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. Inicio

Notifica a Servs. Grales. Mantenimiento correctivo o preventivo del mob. Y equipo. Pudiéndose presentar dos casos:

SI ¿Rebasa los $1,000.00?

1.2

NO

Envía memo. a Servs. Grales. Indicando cotización, en caso de póliza de mantenimiento anual envía el contrato.

Recibe memo y/o póliza, verifica presupuesto y notifica al Director de la Unidad

Memorándum

Memorándum

Recibe, lleva a cabo el procedimiento para adjudicación directa.

Memorándum

Termino

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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PR-COREG/DESG-002-E

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Sep. 2002 a Sep. 2004 5 de 5

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. 1.2

Recibe, revisa, analiza y autoriza el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas o de Licitación Pública, según monto y notifica a la Unidad.

Solicita cotización a 3 proveedores y envía memorándum al Departamento de Servicios Generales. Memorándum

Memorándum

Recibe notificación, verifica depósito, elabora póliza-cheque y realiza el pago correspondiente. Notificación

Recibe, Revisa que contenga todos los requisitos, tramita remesa para el pago y notifica al Director de la Unidad.

Realiza mantto. de mobiliario y equipo, recibe factura en o y c y envía al Departamento de Servicios Generales.

Factura

Factura

O /1C

O /1C

Recibe, notificación y lleva a cabo el procedimiento correspondiente.

Notificación

Termino

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Subdirección de Informática

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE VALIJA EN LAS UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DESG- 003 – E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 3 4 5

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg

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PR-COREG/DESG-003-E Sept.2002 a Sept. 2004 1 de 7

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE VALIJA EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Instruir al personal de las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial, que realiza el envío de valija a Oficinas Centrales, con objeto de que lleven a cabo el correcto llenado de las Guías de envío con que cuenta la compañía de mensajería contratada por la Institución.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades. Para efectos de este procedimiento se considerará a MEXPOST como la compañía de mensajería contratada por la Institución, pero podrá cambiar de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Institución. RESPONSABILIDADES

Unidad (es): -

Para el envío de documentación y/o paquetería por valija (cajas con un peso de 20 Kg), deberá requisitarse el formato “Control de Correspondencia y/o Paquetería por valija”.

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 7

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE VALIJA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

Una vez entregada la valija a la empresa de mensajería correspondiente, ésta deberá proporcionar al encargado de la valija una copia de la Guía, documento en el cual se anotan los datos del remitente y destinatario, la fecha y el peso de la bolsa y/o caja de valija.

-

El encargado de enviar la valija en la Unidad será el responsable de archivar la copia de la Guía, para que cuando le proporcionen la factura pueda cotejar contra las guías.

-

Toda paquetería deberá ser flejada y rotulada por el área que la envía, con el remitente y destinatario.

-

El encargado de enviar la valija no deberá quitar el papel carbón de las guías, ya que esto lo lleva a cabo la compañía de mensajería, una vez hechas las anotaciones necesarias por ellos.

-

El encargado de enviar la valija solicitará el material necesario como cinta, bolsas de plástico y porta guías a la sucursal de la compañía de mensajería contratada.

-

Toda la mensajería enviada por las Unidades al Departamento de Contabilidad, deberán hacerlo en un sobre separado y no dentro del sobre de la Dirección General Adjunta Administrativa, para agilizar su entrega.

MATERIALES - Guía de la Compañía de Mensajería contratada por la Institución

ANEXOS -

Control de Correspondencia y/o Paquetería por Valija

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PR-COREG/DESG-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 7

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE VALIJA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1. Instruye al encargado en la Unidad de enviar la valija al D. F. sobre el correcto llenado de las Guías de la compañía de valija , anotando: 1º Nombre de la Institución 2º Nombre del remitente o destinatario 3º Domicilio correcto

ENCARGADO DE LA VALIJA EN LA UNIDAD

2. Requisita la Guía, de acuerdo con los requisitos especificados en el punto anterior, y el formato “Control de Correspondencia y/o Paquetería por Valija” 3. Entrega la valija a la compañía de valija contratada, y verifica que anoten en la misma Guía, la fecha, hora y nombre de la persona que está recibiendo la valija, incluyendo el formato “Control de Correspondencia y/o paquetería por valija”, dentro del mismo sobre y envía a Oficinas Centrales. 4. Mantiene comunicación constante con el encargado de la sucursal de la compañía de mensajería en su localidad, para resolver los problemas que puedan surgir en cuanto a la entrega y recolección de documentos.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

5. Supervisa que el encargado de la valija requisite la Guía correctamente y que la paquetería llegue oportunamente.

ÁREA QUE RECIBE

6. Recibe la valija y requisita el formato “Control de Correspondencia y/o Paquetería por Valija”, marcando en el recuadro correspondiente lo que recibió.

VALIJA

7. Termina procedimiento.

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PR-COREG/DESG-003-E Sep. 2002 a Sep. 2004 4 de 7

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE VALIJA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Encargado Valija en la Unidad Área que recibe valija Inicio Requisita Guía de acuerdo con las especificaciones. Instruye al encargado en la Unidad de enviar la valija al D. F. sobre el correcto llenado de Guías de la compañía de valija

Guía

Entrega la valija a la compañía, verifica fecha, hora y nombre de la persona que recibe, incluye formato “Control de Correspondencia y/o paquetería por valija.

Supervisa que el encargado de la valija requisite correctamente la Guía y que la paquetería llegue oportunamente.

Recibe la valija y requisita formato “Control de Correspondencia y/o Paquetería por Valija”, marca en el recuadro correspondiente lo que recibió.

Termino

Mantiene comunicación con el encargado de la sucursal de la Cía. De mensajería en su localidad para resolver posibles problemas que puedan surgir.

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y/O PAQUETERÍA POR VALIJA

II. Clave: III. Objetivo:

Llevar el registro y control de los documentos enviados por las Unidades a Oficinas Centrales

IV. Responsable de su Formulación:

Encargado de la Valija en la Unidad

V. Periodicidad de su Elaboración:

Semanal

VI. Integración del Formato:

Original y copia

VII. Distribución:

Original: Departamento de Servicios Generales Copia: Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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Dirección de Planeación

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PR-COREG/DESG-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 7

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR

1

Destino/Origen

El área a la que va dirigida la documentación, así como la Unidad que la envía

2

Ministro Oficio Carta M. Carta Paquete Papelería Remesa Circulares

Marcar con una X la opción que corresponda, de acuerdo con la información que se esté enviando

3

Observaciones

Los comentarios que considere pertinentes, respecto a la información enviada

4

Fecha

Fecha de envío de la documentación

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

Clave del Documento

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/DESG-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 7 de 7

EJEMPLAR DEL FORMATO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COBRO DE LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA EN LAS UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DESG- 004 – E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg

Clave del Documento

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/DESG-004-E Sept.2002 a Sept. 2004 1 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COBRO DE LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Reglamentar las actividades necesarias para el pago de Servicio Telefónico en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial, así como para el cobro de llamadas personales que realicen los empleados de las mismas.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades.

RESPONSABILIDADES

Unidad (es): -

El servicio telefónico de la Unidad, deberá utilizarse únicamente para asuntos relacionados con el trabajo que realice la misma.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COBRO DE LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

Sólo podrán utilizar el teléfono para llamadas de larga distancia personales los empleados que cuenten con la autorización del Director de la Unidad y anotarse en el registro de llamadas correspondiente

-

Las llamadas personales de larga distancia, deberán ser pagadas por los empleados que las realicen, para lo cual el Director de la Unidad deberá identificarlas en el recibo telefónico.

-

Las llamadas a celulares están prohibidas y será responsabilidad del Director de la Unidad el control de las mismas.

-

Cualquier problema que se presente con relación a éste servicio, deberá ser reportado por el Director de la Unidad al Departamento de Servicios Generales.

-

Deberá verificar que el recibo telefónico se encuentre en CEROS, en caso de que exista una cantidad a favor o por pagar, deberá reportarlo inmediatamente al Departamento de Servicios Generales. Departamento de Servicios Generales:

-

Calculará el importe de las llamadas telefónicas de larga distancia, que incluirán los impuestos correspondientes y se enviarán a las Unidades para que el Director realice el depósito de las mismas.

MATERIALES - Recibos telefónicos - Registro de llamadas

REFERENCIAS -

Lineamientos y procedimientos para la racionalización, austeridad y disciplina presupuestaria en los servicios Centros de Integración Juvenil, Octubre 2000

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COBRO DE LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1. Registra las llamadas personales que autoriza y solicita al empleado se anote en el Registro de Llamadas. 2. Recibe los recibos de teléfono que contienen las llamadas de larga distancia, revisa y detecta las llamadas institucionales y las llamadas personales, las marca identificándolas con el nombre de la persona que las realizó y envía por fax al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE 3. Recibe el recibo con las llamadas personales identificadas, revisa y SERVICIOS GENERALES realiza el cálculo del pago, lo anota en el mismo recibo y envía por fax al Director de la Unidad. DIRECTOR DE LA UNIDAD

4. Recibe el recibo con el monto a pagar de cada llamada personal, realiza el cobro a la persona correspondiente y deposita en la cuenta de la Institución el total de las llamadas personales. 5. Termina procedimiento.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PR-COREG/DESG-004-E

Vigencia Página

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Sep. 2002 a Sep. 2004 4 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COBRO DE LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. Inicio

Registra llamadas personales que autoriza y solicita al empleado se anote en el Registro de Llamadas.

Recibe, revisa, realiza cálculo del pago, anota en el recibo y envía por fax al Director de la Unidad.

Recibe y revisa recibo de teléfono separando las llamadas institucionales y personales de LD, identifica quien realiza éstas últimas y envía al Depto. de Servicios Generales.

Recibo

Recibe, realiza el cobro a la persona correspondiente y deposita en la cuenta de la Institución el total de las llamadas personales.

Recibo

Termino

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

Dirección General

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN LAS UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DESG- 005 – E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 2 3 4 6 9

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/DESG-005-E Sept.2002 a Sept. 2004 1 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Reglamentar las actividades necesarias para que se proporcione el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para los vehículos institucionales, con el fin de proporcionar oportunamente el servicio a las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial y llevar un mejor control de su gasto.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades.

RESPONSABILIDADES

Unidad (es):

-

Los servicios básicos para mantener en buenas condiciones los vehículos serán los siguientes: Servicio de afinación por semestre Servicio de lubricación por semestre Servicio de reparación de frenos por semestre Pulido y encerado

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES -

Las Unidades deberán elaborar y distribuir en forma semestral las bitácoras de mantenimiento vehicular como sigue: Original: Departamento de Contabilidad 1ª copia: Departamento de Servicios Generales 2ª copia: Archivo de la Unidad

-

El Director deberá supervisar periódicamente que la bitácora de mantenimiento vehicular haya sido llenada correctamente por el personal de intendencia y firmar de Vo. Bo. antes de enviarla al Departamento de Servicios Generales.

REFERENCIAS -

-

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas D.O.F: 4-I-2000

ANEXOS Bitácora de mantenimiento vehicular

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1. Instruye al personal de intendencia sobre el correcto llenado de las “Bitácoras de Mantenimiento Vehicular”. 2. Solicita al personal de intendencia se lleve a cabo el mantenimiento del vehículo de la Unidad, pudiéndose presentar 2 casos: 2.1. Que el mantenimiento no rebase los $1,000.00, en este caso, envía memorándum al Departamento de Servicios Generales, indicando la cotización. 2.1.1. Recibe memorándum, revisa y verifica que exista presupuesto para este rubro y notifica al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.1.2. Recibe notificación y lleva a cabo el Procedimiento para Adjudicación Directa. Termina procedimiento. 2.2. Que el mantenimiento rebase la cantidad de $1,000.00, en este caso solicita cotizaciones del mismo servicio a 3 proveedores y envía vía memorándum al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR DE LA UNIDAD

2.2.1. Recibe las 3 cotizaciones, revisa, analiza, autoriza el Procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas o de Licitación Pública , según el monto y notifica a la Unidad. 3. Recibe notificación y lleva a cabo el Procedimiento correspondiente. 4. Realizan el mantenimiento del vehículo, recibe factura en original y copia y envía al Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE 5. Recibe factura en original y copia, revisa que contenga los requisitos SERVICIOS GENERALES fiscales establecidos, realiza el trámite de la remesa, correspondientes para el pago y notifica al Director de la Unidad.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 4 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

6. Recibe notificación, verifica el depósito, elabora la póliza cheque y realiza el pago correspondiente. 7. Revisa que la “Bitácora de Mantenimiento Vehicular” sea llenada de acuerdo con las necesidades de mantenimiento de los vehículos de la Unidad, firma y envía a Oficinas Centrales en original y 2 copias para que sea distribuido de la siguiente manera: Original: Departamento de Contabilidad Copia: Departamento de Servicios Generales Copia: Archivo de la Unidad Operativa 8. Termina procedimiento.

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

PR-COREG/DESG-005-E Sep. 2002 a Sep. 2004 5 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. Inicio

Instruye al personal de intendencia sobre el correcto llenado de las “Bitácoras de Mantenimiento Vehicular”.

Solicita al personal de intendencia el mantenimiento del vehículo de la Unidad, pudiéndose presentar dos casos:

SI ¿Rebasa los $1,000.00?

2.2

NO Recibe, revisa, verifica que exista presupuesto para este rubro y notifica al Director de la Unidad.

Envía memo. Al Depto. de Servicios Generales indicando la cotización.

Memorándum Memorándum

Recibe notificación, lleva a cabo procedimiento para Adjudicación Directa. Termina procedimiento.

Memorándum

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

PR-COREG/DESG-005-E Sep. 2002 a Sep. 2004 6 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. 2.2

Solicita cotización a 3 proveedores y envía vía memorándum al Departamento de Servicios Generales.

Recibe, revisa, analiza y autoriza el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas o de Licitación Pública según monto y notifica a la Unidad.

Memorándum

Memorándum

Recibe notificación y lleva a cabo el procedimiento correspondiente.

Memorándum

Recibe, revisa que contenga todos los requisitos, tramita remesa para el pago y notifica al Director de la Unidad.

Realiza mantto., recibe factura en o y c y envía al Departamento de Servicios Generales. O/1C Factura

Factura

O/1C

O/1C

Recibe notificación, verifica el depósito, elabora póliza-cheque y realiza el pago correspondiente.

Memorándum A

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Dirección de Planeación

Subdirección de Informática

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

PR-COREG/DESG-005-E Sep. 2002 a Sep. 2004 7 de 10

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. A

Revisa que la Bitácora sea llenada de acuerdo con las necesidades de mantto. Vehicular y envía a Oficinas Centrales en o y 2c para su distribu-ción a las áreas correspondientes.

Termino

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Subdirección de Informática

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PR-COREG/DESG-005-E

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Sept. 2002 a Sept. 2004 8 de 10

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR II. Clave: III. Objetivo:

Llevar el control del mantenimiento preventivo y/o correctivo que se da a los vehículos asignados a las Unidades

IV. Responsable de su Formulación:

Personal de Intendencia

V. Periodicidad de su Elaboración:

Semestral

VI. Integración del Formato:

Original y copia

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad Copia: Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

Este formato deberá llenarse tomando en cuenta los siguientes apartados: Servicio de afinación por semestre Servicio de lubricación por semestre Servicio de reparación de frenos por semestre Pulido y encerado

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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PR-COREG/DESG-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 9 de 10

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR

1

Concepto

El mantenimiento o servicio que se esté dando al vehículo tomando en consideración los apartados definidos en las observaciones

2

Refacciones a emplear en el servicio

Las refacciones utilizadas en el mantenimiento, especificando las piezas requeridas

3

Si

Una X en la opción que corresponda

4

Nombre y Firma del Director

No

Nombre y firma de autorización del Director de la Unidad

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Dirección General Adjunta Administrativa

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|

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/DESG-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 10 de 10

EJEMPLAR DEL FORMATO

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE BITÁCORAS VEHICULARES CODIGO: PR-COREG/DESG- 006 – E

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales

Aprobó: Dirección General

CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre de 2002

C: Paty/Coordsg1

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

PR-COREG/DESG-006-E

Vigencia Página

Sept.2002 a Sept. 2004 1 de 7

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE BITÁCORAS VEHICULARES

OBJETIVO Reglamentar las actividades necesarias para el adecuado control de bitácoras de los vehículos institucionales, con el fin de proporcionar oportunamente el servicio a las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial y llevar un mejor control de su gasto.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Centros de Integración Juvenil, A.C.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Unidad (es): Todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en este manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las Unidades.

RESPONSABILIDADES Unidad (es): -

Recibirán y ejercerán la asignación determinada para gasolina, de acuerdo al anteproyecto que realiza el Departamento de Programación.

-

Deberá enviar en forma mensual al Departamento de Servicios Generales, copia de la Bitácora Vehicular.

ANEXOS - Bitácora vehicular ELABORÓ

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PR-COREG/DESG-006-E

Vigencia Página

Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 7

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE BITÁCORAS VEHICULARES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DIRECTOR DE LA UNIDAD

1. Instruye al personal de intendencia sobre el correcto llenado de las “Bitácoras Vehiculares”. 2. Supervisa el llenado del tanque de gasolina y determina el rendimiento del vehículo. 3. Supervisa el llenado de las “Bitácoras Vehiculares”, y al finalizar el mes firma de Visto Bueno. 4. Obtiene fotocopia de la “Bitácora Vehicular” correspondiente y envía al Departamento de Servicios Generales

DEPARTAMENTO DE 5. Recibe fotocopia de la “Bitácora Vehicular”, revisa y realiza el análisis SERVICIOS GENERALES correspondiente. 6. Termina procedimiento.

ELABORÓ

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PR-COREG/DESG-006-E

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Sep. 2002 a Sep. 2004 3 de 7

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE BITÁCORAS VEHICULARES Director de la Unidad Departamento de Servicios Generales. Inicio

Instruye al personal de intendencia sobre el correcto llenado de las “Bitácoras Vehiculares”.

Supervisa el llenado del tanque de gasolina y determina el rendimiento del vehículo.

Obtiene fotocopia de la “Bitácora Vehicular” correspondiente y envía al Departamento de Servicios Generales.

Bitácora Vehi.

Recibe, revisa correspondiente.

F

y

realiza

el

análisis

Bitácora Vehi.

Termino

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Subdirección de Informática

Dirección General

F

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PR-COREG/DESG-006-E

Vigencia Página

Sept. 2002 a Sept. 2004 4 de 7

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato: BITÁCORA VEHICULAR II. Clave: III. Objetivo:

Llevar el registro y control de las entradas y salidas de los vehículos oficiales con que cuentan las Unidades

IV. Responsable de su Formulación:

Personal de Intendencia

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se utilice el vehículo

VI. Integración del Formato:

Original y copia

VII. Distribución:

Original: Departamento de Contabilidad Copia: Unidad

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica

IX. Observaciones:

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PR-COREG/DESG-006-E Sept. 2002 a Sept. 2004 5 de 7

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR

1

Unidad Placas

El número de placas del vehículo con que cuenta la Unidad

2

Marca

Marca del vehículo

3

Fecha

Fecha en que se está utilizando el vehículo

4

Nombre del conductor

Nombre completo de la persona que manejará el vehículo

5

Salida Hora

La hora de salida del vehículo de las instalaciones de la Unidad

6

Salida Kilom.

El kilometraje que tiene el vehículo antes de salir de las instalaciones de la Unidad

7

Destino

Lugar al que se dirige

8

Entrada Hora

La hora de entrada a las instalaciones de la unidad, después de haber realizado el servicio encomendado

9

Entrada Kilom.

El kilometraje que marca, después de haber realizado el servicio

10

Bate

Una X si la batería se encuentra cargada y limpia

11

Filt

Una X si cuenta con los filtros necesarios (sobre todo los filtros de aceite)

12

Señ

Una X si el vehículo cuenta con señales

13

Exti

Una X si cuenta con extinguidor

14

Refa

Una X si cuenta con las refacciones necesarias

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PR-COREG/DESG-006-E Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 7

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR

15

Gato

Una X si el vehículo cuenta con gato hidráulico

16

Gaso

Una X si el vehículo tiene el tanque de gasolina lleno

17

Bitac

Una X si el servicio se anotó en la Bitácora que lleva la Unidad para control interno

18

Firma del Director de la Unidad

Nombre y firma del Director de la Unidad

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ME-UNIDAD/DEIEI-006-C1 Sept. 2002 a Sept. 2004 7 de 7

EJEMPLAR DEL FORMATO

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/SUSIYA-001-E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 2 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario

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PR-COREG/SUSIYA-001-E Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Reglamentar la adecuada toma de inventario físico del mobiliario y equipo de las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial para llevar su control. ALCANCE A todo el personal de las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea. NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. Todos los formatos serán requisitados en el Departamento de Adquisiciones (Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén) y los enviará vía fax o por valija a la Unidad correspondiente, para recabar las firmas correspondientes. Unidad (es): Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Inventario: Conjunto de bienes muebles que tenga la Unidad a su cargo.

RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Realizará la verificación del inventario de su Unidad, por lo menos una vez al año, constatando que todos los bienes coincidan con el resguardo − No podrá resguardar ningún mobiliario a nombre del personal de nuevo ingreso hasta que éste no cumpla los tres meses de su contratación a la Institución. ELABORÓ

REVISÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PR-COREG/SUSIYA-001-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

− Será el responsable de los extravíos de mobiliario y equipo, y en caso de detectarse algún faltante, éste deberá ser descontado por nómina inmediatamente. − Enviará la documentación que le sea requerida al Departamento de Adquisiciones (Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén).

Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Será el responsable de realizar los resguardos correspondientes del mobiliario de cada una de las Unidades para el personal que la integra. − Será el único que podrá asignar el número de inventario de los bienes para realizar los resguardos correspondientes de la Unidad.

MATERIALES −

Listado de Mobiliario

REFERENCIAS −−

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público − Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-001-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

SUBCOORDINACIÓN DE 1. Emite y envía al Director el listado del inventario con el mobiliario de la SERV. INVENTARIOS Y Unidad a su cargo. ALMACÉN DIRECTOR DE UNIDAD

2. Recibe listado, revisa las características del mobiliario y equipo y coteja con sus listados el mobiliario anotado en ambas. 3. Registra sus observaciones en el listado, firma y envía a la Subcoordinación de Inventarios y Almacén, realizando en su caso las aclaraciones pertinentes.

SUBCOORDINACIÓN DE 4. Recibe listado, revisa, en su caso realiza aclaraciones con el Director de SERV. INVENTARIOS Y la Unidad y captura sus observaciones. ALMACÉN 5. Emite listado actualizado y envía al Director de la Unidad para su firma. DIRECTOR DE UNIDAD

6. Recibe listado, revisa, coteja, firma y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

SUBCOORDINACIÓN DE 7. Recibe, verifica que este firmada y archiva en el consecutivo SERV. INVENTARIOS Y correspondiente para posteriores aclaraciones. ALMACÉN 8. Termina procedimiento.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

Clave del Documento Paginas

PR-COREG/SUSIYA-001-E

4 de 4

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Emite y envía al Director el listado del inventario con el mobiliario de la Unidad a su cargo.

Recibe listado, revisa las características del mobiliario y equipo y coteja con sus listados el mobiliario anotado en ambas.

Listado

Listado

Recibe listado, revisa, en su caso realiza aclaraciones con el Director de la Unidad y captura sus observaciones.

Listado

Emite listado actualizado y envía al Director de la Unidad para su firma.

Listado

Recibe, verifica que este firmada y archiva en el consecutivo correspondiente para posteriores aclaraciones.

Listado

TERMINA

Registra sus observaciones en el listado, firma y envía a la Subcoordinación de Inventarios y Almacén, realizando en su caso las aclaraciones pertinentes.

Listado

Recibe listado, revisa, coteja, firma y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Listado

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/SUSIYA-002-E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 3 3 4 6 9

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario

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Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 19

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Normar y establecer el proceso para realizar la baja de bienes muebles en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial por infuncionabilidad y/o obsolescencia, de acuerdo con la normatividad vigente. ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea. NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. El Órgano de Gobierno será el único facultado para autorizar el destino final de los bienes muebles institucionales. Unidad (es): Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Baja de un Bien: Se refiere al mueble que por su estado físico o cualidades técnicas no resulte útil o funcional o ya no se requiera para el uso al cual se destinó. RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Elaborará el Dictamen Técnico para dar de baja el bien, en el caso de bienes electrónicos, eléctricos y bienes informáticos deberá consultar al proveedor correspondiente.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN LAS UNIDADES

− Enviará a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén la siguiente información para la tramitación de la baja: ¾ Solicitud de Baja de Bienes Muebles ¾ Formato Dictamen Técnico de bienes muebles ¾ Fotografía del bien que se dará de baja

Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Será la responsable de realizar y llevar el control de las bajas de los bienes muebles institucionales. − Integrará la siguiente información para conformar los cuadernillos de baja: ¾ Tarjeta CB02 o resguardo ¾ Copia del documento que acredite la propiedad del bien. ¾ En el caso de vehículos, copia del registro del vehículo, comprobante de baja de las placas de circulación o matrícula, recibo de pago de tenencia de los últimos 5 años. − Integrará en forma semestral los cuadernillos que contendrán las solicitudes de baja de los bienes muebles institucionales, con su documentación soporte y los presentará a través de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios ante el Órgano de Gobierno de la Institución para su autorización. − Una vez autorizadas las bajas, será la encargada de proporcionar al Departamento de Contabilidad copia del Acta firmada por el Órgano de Gobierno donde autoriza las bajas conjuntamente con la relación de los bienes. − Conservará en forma ordenada y sistemática los expedientes que contengan las bajas autorizadas de los bienes muebles institucionales, por lo menos durante 5 años a partir de su fecha de autorización. − Una vez que se reciba la Solicitud de Baja en el área y que se haya iniciado el trámite, por ningún motivo se procederá a dar nuevamente de alta los bienes.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN LAS UNIDADES

MATERIALES -

Listado de Mobiliario Fotografías del bien Resguardo Dictamen Técnico Solicitud de Baja de Bienes Muebles

REFERENCIAS −

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

ANEXOS: − Resguardo − Dictamen Técnico − Solicitud de Baja de Bienes Muebles

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE UNIDAD

1. Elabora un listado con los bienes susceptibles de darse de baja por infuncionabilidad y/o obsolescencia. 2. Fotografía el bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén junto con la documentación completa para dar de baja el bien.

SUBCOORDINACIÓN DE 3. Recibe documentación junto con las fotografías, revisa, comenta con la SERV. INVENTARIOS Y Subdirección de Adquisiciones y Servicios y analiza, pudiéndose ALMACÉN presentar 2 casos: 3.1.

Que el bien se pueda reubicar en otra área o unidad, en éste caso, solicita al Director de la Unidad envíe el bien. 3.1.1 Prepara el bien para su traslado junto con la documentación correspondiente y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

DIRECTOR DE UNIDAD

3.1.2 Recibe el bien, elabora resguardos nuevos y lo traslada al área o unidad donde se reubicará. Archiva en el expediente correspondiente la documentación. Termina procedimiento

SUBCOORDINACIÓN DE SERV. INVENTARIOS Y ALMACÉN 3.2.

Que el bien no se pueda reubicar, en éste caso, integra la siguiente documentación para conformar el cuadernillo de baja: ¾ Tarjeta CB02 o Resguardo ¾ Copia del Documento que acredite la propiedad del bien 3.2.1 Realiza el trámite para la baja y la donación que envía al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE UNIDAD

4.

Recibe documentación para la donación del bien, tramita, firma y la lleva a cabo.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN 5. Fotocopia la documentación firmada de la donación y archiva en el expediente correspondiente. Los originales los envía por valija a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

SUBCOORDINACIÓN DE 6. Recibe documentación SERV. INVENTARIOS Y correspondiente. ALMACÉN 7. Termina procedimiento.

firmada

y

archiva

en

el

expediente

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA Paginas

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6 de 19

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Elabora un listado de los bienes susceptibles de darse de baja por infuncionabilidad y/o obsolescencia.

Listado

Fotografía el bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén junto con la documentación completa para dar de baja el bien.

Recibe documentación junto con las fotografías, revisa, comenta con la Subdirección de Adquisiciones y Servicios y analiza, pudiéndose presentar 2 casos:

Listado

Listado

SI

Prepara el bien para su traslado junto con la documentación correspondiente y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Documentación

A

SE PUEDE REUBICAR …?

NO 1

En otra área o unidad, en éste caso, solicita al Director de la Unidad envíe el bien.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA Paginas DIRECTOR DE LA UNIDAD

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7 de 19

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

A

Recibe el bien, elabora resguardos nuevos y lo traslada al área o unidad donde se reubicará. Archiva en el expediente correspondiente la documentación. Termina procedimiento

Resguardos Documentación

En éste caso, integra la documenatción para integrar el cuadernillo.

Documenatción

Recibe documentación para la donación del bien, tramita, firma y la lleva a cabo.

Documentación

Fotocopia la documentación firmada de la donación y archiva en el expediente correspondiente. Los originales los envía por valija a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Documentación B

Realiza el trámite para la baja y la donación que envía al Director de la Unidad.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR INFUNCIONABILIDAD Y/O OBSOLESCENCIA Paginas DIRECTOR DE LA UNIDAD

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8 de 19

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

B

Recibe documentación firmada y archiva en el expediente correspondiente.

Documentación

TERMINA

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

II. Clave:

TCB02 (Tarjeta de Control de Bienes 02)

III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles con que cuenta la Institución y asignar un responsable para su cuidado.

IV. Responsable de su Formulación:

La Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se designe un responsable para el resguardo de un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO 09

SE DEBERA ANOTAR La clave correspondiente a la Unidad.

2

Espacio en blanco

Descripción, características o especificaciones del bien mueble a resguardar.

3

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

El nombre de la Unidad en donde se resguarda el bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CLAVE CABMS / No. PROG.

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

6

ALTA DIA-MES-AÑO

7

FACTURA

El número de folio de la factura con que se adquirió el bien mueble.

8

COSTO

La cantidad en pesos del precio de adquisición.

9

AÑO

El año en queda de bajo resguardo el bien mueble.

10

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

11

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

12

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

13

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

La fecha en que se entrega el bien mueble a resguardar.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 14

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El año en que se da de alta en el inventario el bien mueble.

AÑO

15

BAJA CAUSA

16

DIA-MES-AÑO

La fecha con la que se da de baja en el inventario el bien mueble.

12

COSTO

El costo actual del bien mueble.

18

AUTORIZACION/No. ACTA

EL documento que avala la baja del bien.

19

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como el Registro Federal de Causantes.

20

FECHA Y FIRMA

El día, mes y año en queda bajo la responsabilidad del resguardatario el bien mueble y su firma.

21

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del Director de la Unidad.

22

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de llevar el inventario en la Unidad.

23

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD

El apellido, paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de la Sub-Unidad.

24

FECHA DE IMPRESION

El día, mes y año en que se imprime el formato.

Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE SALUD UNIDAD I

II

III

EDO DEL ARE TIP 09

TCB02

M7K CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. IV CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE

1

2 DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

4

CENTRO DE COSTO 3 CLAVE DE INVENTARIO 5

UNI

RAMO

N 6

PROCED

CAUSA

CLASIF. X OB.

CLAVE CABMS

7 REC

12

5

No. PROG.

8 ACT

9

DIA-MES-AÑO

MARCA

N

CONT.FED.INVENT.ANT

10

$

FACTURA

13

CTA

11

COSTO

ALTA No.

14

MODELO

AÑO

15

SERIE

MOTOR

AÑO

$ CAUSA

DIA-MES-AÑO

AUTORIZACION/No. ACTA

COSTO

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO 16

16

APELLIDO PATERNO

16

16

NOMBRE (S)

APELLIDO MATERNO

RFC

17

17

FECHA

FIRMA

18

19

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 20 RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD 21 Fecha de Impresión:

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

DICTAMEN TÉCNICO

II. Clave: III. Objetivo:

Obtener una valoración técnica más acertada del bien mueble por parte de las personas especializadas y que permitan tomar una decisión acertada para el mismo.

IV. Responsable de su Formulación:

Responsable de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera realizar una baja.

VI. Integración del Formato:

Original y 2 copias.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Área Responsable de la valoración técnica. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Computarizado

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO NUMERO DE SOLICITUD

SE DEBERA ANOTAR El número que le asigne la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén, de acuerdo con su consecutivo.

2

FECHA:

El día, mes y año en que se elabora el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la adscripción que tiene el bien resguardado.

4

NUMERO DE INVENTARIO

El número que se encuentra en la placa metálica adherida al bien que se va a valorar.

5

DESCRIPCION

El nombre y características del bien a valorar.

6

MARCA:

El nombre de la marca del bien a valorar.

7

MODELO:

El número de modelo del bien a valorar.

8

SERIE:

El número de serie del bien.

9

DIAGNOSTICO

El estado físico del bien, costo de rehabilitación y recomendación (sustitución o reparación).

10

NOMBRE Y FIRMA DEL El apellido paterno, materno y nombre(s) del RESPONSABLE DEL ÁREA QUE responsable del Área que realiza la valoración REALIZA LA VALORACIÓN TÉCNICA Técnica; así como su rúbrica.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

II. Clave: III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles que serán dados de baja en la Unidad, así como, informar a la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para hacer la afectación al inventario institucional.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera dar de baja un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisito el formato.

FECHA:

2

HOJA

DE

El número de hoja, así como el total que integran el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la Unidad en donde se solicita la baja del bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CANT.

El número de bienes que se solicita se den de baja en el inventario institucional.

6

DESCRIP. DEL ARTICULO

Las características, nombre o especificaciones del bien mueble.

7

NUM. INVENTARIO

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

8

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

9

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

10

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

11

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

12

C.U.

El costo unitario actual del bien mueble.

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REVISÓ

AUTORIZÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 13

CONCEPTO CAUSA DE LA BAJA

SE DEBERA ANOTAR Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

14

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO El apellido paterno, materno y nombre(s), así DE LA UNIDAD como la rúbrica del Director de la Unidad.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

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EJEMPLAR DEL FORMATO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/SUSIYA-003-E

Firma:

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 3 3 4 6

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario1

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Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 7

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Normar y establecer el proceso para realizar la enajenación de bienes muebles en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de acuerdo con la normatividad vigente.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. El Órgano de Gobierno será el único facultado para autorizar el destino final de los bienes muebles institucionales.

Unidad (es): Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Enajenación: Se refiere a la venta autorizada que se puede efectuar con los bienes.

RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Realizará el avalúo de los bienes se gestionará tomando como base la lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emitida por la SECODAM. ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

− En el caso de enajenación por Licitación Pública, se llevará a cabo sólo si el avalúo de los bienes rebasa los 500 salarios mínimos aplicados en el Distrito Federal, en caso contrario la desincorporación será por Adjudicación Directa. − En el caso de enajenación por Licitación Pública deberá publicar la venta de los bienes muebles en el Diario Oficial de la Federación y simultáneamente en uno de la entidad federativa en donde se realice la licitación. − Levantará Acta circunstanciada de la apertura de ofertas y elaborará un cuadro con los montos correspondientes, que enviará a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén para su conocimiento y análisis. − Adjudicará a favor del comprador que haya ofrecido el precio más alto por cada bien sujeto a enajenación, en el entendido de que éste no será menor al precio mínimo del avalúo. − Una vez conocido el fallo, levantará el Acta correspondiente y el adjudicado depositará en la cuenta de la Unidad el monto señalado en las bases. − Una vez finiquitado el monto de los bienes, entregará al adjudicado los bienes enajenados. ö

Ï

È

Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Integrará en forma semestral, los cuadernillos que contengan las solicitudes de baja y destino final de los bienes institucionales, así como la documentación soporte y entregarlos a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios para su autorización en Órgano de Gobierno. − Será el responsable de conservar en forma ordenada los expedientes que contengan el destino final de los bienes muebles institucionales, por lo menos durante 5 años contados a partir de su fecha de autorización. Licitantes − Que participen deberán presentar la siguiente documentación: ƒ Garantía de su oferta ƒ Programa de trabajo, empleo y producción que realizarán con los bienes ƒ Proposiciones económicas en sobre cerrado ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PR-COREG/SUSIYA-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 7

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

MATERIALES − Lista de Bienes − Avalúos − Propuesta Económica

REFERENCIAS −

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE UNIDAD

1. Elabora un listado anotando los bienes que considere para posible enajenación, toma fotografías y envía junto con la documentación completa del mismo a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

SUBCOORDINACIÓN DE 2. Recibe documentación, revisa y analiza la posibilidad de enajenar los SERV. INVENTARIOS Y bienes consultándolo con el Subdirector de Adquisiciones y Servicios, ALMACÉN pudiéndose presentar 2 casos: 2.1 Que sí se decida enajenar el bien, en éste caso, prepara la documentación completa del bien y solicita la autorización del Órgano de Gobierno. 2.1.1. Una vez autorizada la enajenación, envía la documentación al Director de la Unidad. DIRECTOR DE UNIDAD

2.1.2 Recibe documentación y lleva a cabo la enajenación, recibe propuestas económicas y levanta el Acta correspondiente solicitando la firma de los participantes. 2.1.3 Envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén las propuestas económicas para su fallo.

SUBCOORDINACIÓN DE SERV. INVENTARIOS Y ALMACÉN

2.1.4 Recibe las propuestas económicas, revisa, analiza y deciden cual será la ganadora. Envía el fallo al Director de la Unidad.

DIRECTOR DE UNIDAD

2.1.5 Recibe el fallo y lo comunica al comprador ganador para que deposite el monto estipulado en la cuenta de la Unidad. 2.1.6 Una vez depositado el pago, recibe la ficha de depósito y entrega el bien al comprador ganador. Envía la ficha a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén para su comprobación.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

Clave del Documento

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-003-E Sept. 2002 a Sept. 2004 5 de 7

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

SUBCOORDINACIÓN DE SERV. INVENTARIOS Y ALMACÉN

2.1.7 Recibe ficha de depósito, obtiene fotocopia que archiva en el expediente correspondiente y entrega el original al Departamento de Tesorería para su comprobación. 2.2. Que se decida por no enajenar el bien, en éste caso, lo notifica al Director de la Unidad mediante memorándum en el que específica las causas. 3.

Termina procedimiento.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

Clave del Documento Paginas

PR-COREG/SUSIYA-003-E

6 de 7

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Elabora un listado anotando los bienes que considere para posible enajenación, toma fotografías y envía junto con la documentación completa del mismo a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Recibe documentación, revisa y analiza la posibilidad de enajenar los bienes consultándolo con el Subdirector de Adquisiciones y Servicios, pudiéndose presentar 2 casos:

Listado

Listado

Fotos

Fotos

Doctos.

Doctos.

SI

ENAJENAR …?

NO 1

En éste caso, prepara la documentación completa del bien y solicita la autorización del Órgano de Gobierno.

Doctos.

Recibe documentación y lleva a cabo la enajenación, recibe propuestas económicas y levanta el Acta correspondiente solicitando la firma de los participantes.

Doctos.

Doctos.

Propuestas A

Una vez autorizada la enajenación, envía la documentación al Director de la Unidad.

Acta

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

Clave del Documento Paginas

PR-COREG/SUSIYA-003-E

7 de 7

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

A

Envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén las propuestas económicas para su fallo.

Propuestas

Recibe las propuestas económicas, revisa, analiza y deciden cual será la ganadora. Envía el fallo al Director de la Unidad.

Propuestas Fallo

Recibe el fallo y lo comunica al comprador ganador para que deposite el monto estipulado en la cuenta de la Unidad.

Fallo

Una vez depositado el pago, recibe la ficha de depósito y entrega el bien al comprador ganador. Envía la ficha a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén para su comprobación.

Ficha

Recibe ficha de depósito, obtiene fotocopia que archiva en el expediente correspondiente y entrega el original al Departamento de Tesorería para su comprobación.

Ficha Fc.

1

En éste caso, lo notifica al Director de la Unidad mediante memorándum en el que específica las causas.

Memor.

TERMINA

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA POR ROBO DE BIENES MUEBLES EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DEADQ-004-E Firma:

Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 3 3 4 5 6

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario1

Clave del Documento

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 13

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA POR ROBO DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Normar y establecer las actividades necesarias para realizar la baja de bienes muebles que hayan sido robados en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial con apego a la normatividad emitida por las entidades globalizadoras y la política institucional vigente.

ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea.

NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. El Órgano de Gobierno será el único facultado para autorizar el destino final de los bienes muebles institucionales.

Unidad (es): Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

Clave del Documento

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 13

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA POR ROBO DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Levantará Acta Administrativa Institucional detallando los hechos ocurridos, la cual será firmada por el resguardante, 2 testigos, el responsable y él mismo. − Cuando el valor del bien robado sea superior a 100 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, además del Acta Administrativa, el resguardante del bien tendrá que presentarse ante el Ministerio Público y levantar el Acta correspondiente. − Enviará las Actas a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios (Subcoordinación de Inventarios y Almacén), para hacer válido el seguro y el trámite de baja del bien. − Presentará la siguiente documentación: ¾ Solicitud de Baja de Bienes Muebles en original y 2 copias ¾ Copia del Acta Administrativa y del Ministerio Público, está última en caso de que el monto del bien siniestrado rebase el límite establecido en las políticas institucionales. − En el caso de robo de vehículo institucional deberá contactar con la Aseguradora correspondiente para el trámite del mismo. Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Será la responsable de realizar y llevar el control de las bajas de los bienes muebles institucionales. − Integrará en forma semestral los cuadernillos que contienen las solicitudes de baja y destino final de los bienes muebles institucionales, así como la documentación soporte y presentarlos a través de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios al Órgano de Gobierno para su autorización. − Conservará en forma ordenada y sistemática los expedientes que contengan las bajas autorizadas de los bienes muebles institucionales, por lo menos durante cinco años a partir de su fecha de autorización. − Proporcionará copia del Acta de Órgano de Gobierno en la que se autorizan las bajas y copia de la tarjeta CB02 al Departamento de Contabilidad. ELABORÓ

REVISÓ

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PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 3 de 13

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA POR ROBO DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

MATERIALES − Resguardos − Avalúos − Solicitud de baja de bienes

REFERENCIAS −

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

MATERIALES − Resguardo − Solicitud de Baja de Bienes

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Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

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Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 4 de 13

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA POR ROBO DE BIENES MUEBLES EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE UNIDAD

1. Se origina el robo y/o extravío de algún bien resguardado en la Unidad, levanta el Acta Administrativa correspondiente y en su caso el Acta ante el ministerio público. 2. Elabora Solicitud de Baja de Bienes, anexa documentación completa del bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

SUBCOORDINACIÓN DE 3. Recibe documentación completa del bien, revisa y tramita la SERV. INVENTARIOS Y documentación para la baja ante el Órgano de Gobierno. ALMACÉN 4. Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora. DIRECTOR DE UNIDAD

5. Recibe copia de los documentos y archiva para su control. 6. Termina procedimiento.

ELABORÓ

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Dirección de Planeación

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR ROBO EN LAS UNIDADES Paginas

PR-COREG/SUSIYA-004-E

5 de 13

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Se origina el robo y/o extravío de algún bien resguardado en la Unidad, levanta el Acta Administrativa correspondiente y en su caso el Acta ante el ministerio público.

Acta

Elabora Solicitud de Baja de Bienes, anexa documentación completa del bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Sol. Baja

Recibe documentación completa del bien, revisa y tramita la documentación para la baja ante el Órgano de Gobierno.

Doctos.

Doctos.

Recibe copia de los documentos y archiva para su control.

Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora.

Doctos. Doctos.

TERMINA

Fc.

Clave del Documento

PR-COREG/SUSIYA-004-E

Vigencia Página

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 13

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

II. Clave:

TCB02 (Tarjeta de Control de Bienes 02)

III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles con que cuenta la Institución y asignar un responsable para su cuidado.

IV. Responsable de su Formulación:

La Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se designe un responsable para el resguardo de un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

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REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 7 de 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO 09

SE DEBERA ANOTAR La clave correspondiente a la Unidad.

2

Espacio en blanco

Descripción, características o especificaciones del bien mueble a resguardar.

3

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

El nombre de la Unidad en donde se resguarda el bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CLAVE CABMS / No. PROG.

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

6

ALTA DIA-MES-AÑO

7

FACTURA

El número de folio de la factura con que se adquirió el bien mueble.

8

COSTO

La cantidad en pesos del precio de adquisición.

9

AÑO

El año en queda de bajo resguardo el bien mueble.

10

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

11

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

12

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

13

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

La fecha en que se entrega el bien mueble a resguardar.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 8 de 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 14

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El año en que se da de alta en el inventario el bien mueble.

AÑO

15

BAJA CAUSA

16

DIA-MES-AÑO

La fecha con la que se da de baja en el inventario el bien mueble.

12

COSTO

El costo actual del bien mueble.

18

AUTORIZACION/No. ACTA

EL documento que avala la baja del bien.

19

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como el Registro Federal de Causantes.

20

FECHA Y FIRMA

El día, mes y año en queda bajo la responsabilidad del resguardatario el bien mueble y su firma.

21

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del Director de la Unidad.

22

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de llevar el inventario en la Unidad.

23

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD

El apellido, paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de la Sub-Unidad.

24

FECHA DE IMPRESION

El día, mes y año en que se imprime el formato.

Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

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Sept. 2002 a Sept. 2004 9 de 13

EJEMPLAR DEL FORMATO

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE SALUD UNIDAD I

II

III

CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE

EDO DEL ARE TIP 09

TCB02

M7K CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. IV

1

2 DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

4

CENTRO DE COSTO 3 CLAVE DE INVENTARIO 5

RAMO

UNI

N 6

PROCED

CAUSA

CLASIF. X OB.

CLAVE CABMS

7 REC

12

5

8 ACT

9

DIA-MES-AÑO

N

CONT.FED.INVENT.ANT

10

$

FACTURA

13

MARCA

CTA

No. PROG.

11

COSTO

ALTA No.

14

MODELO

AÑO

15

SERIE

MOTOR

AÑO

$ CAUSA

DIA-MES-AÑO

AUTORIZACION/No. ACTA

COSTO

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO 16

16

APELLIDO PATERNO

16

16

NOMBRE (S)

APELLIDO MATERNO

RFC

17

17

FECHA

FIRMA

18

19

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 20 RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD 21 Fecha de Impresión:

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PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 10 de 13

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

II. Clave: III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles que serán dados de baja en la Unidad, así como, informar a la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para hacer la afectación al inventario institucional.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera dar de baja un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 11 de 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO FECHA: DE

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisito el formato.

2

HOJA

El número de hoja, así como el total que integran el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la Unidad en donde se solicita la baja del bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CANT.

El número de bienes que se solicita se den de baja en el inventario institucional.

6

DESCRIP. DEL ARTICULO

Las características, nombre o especificaciones del bien mueble.

7

NUM. INVENTARIO

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

8

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

9

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

10

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

11

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

12

C.U.

El costo unitario actual del bien mueble.

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REVISÓ

AUTORIZÓ

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PR-COREG/SUSIYA-004-E Sept. 2002 a Sept. 2004 12 de 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 13

CONCEPTO CAUSA DE LA BAJA

SE DEBERA ANOTAR Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

14

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO El apellido paterno, materno y nombre(s), así DE LA UNIDAD como la rúbrica del Director de la Unidad.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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EJEMPLAR DEL FORMATO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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Dirección General

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR SINIESTRO EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/SUSIYA-005-E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO PAG. 1 1 1 1 3 3 4 5 6

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario2

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PR-COREG/SUSIYA-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 13

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR SINIESTRO EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Normar y establecer el orden de las actividades necesarias para realizar la baja de bienes muebles en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial afectados por siniestro, con apego a la normatividad emitida por las entidades globalizadoras y la política institucional vigente. ALCANCE A todo el personal de las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea. NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. El Órgano de Gobierno será el único facultado para autorizar el destino final de los bienes muebles institucionales. En el caso de baja de vehículos siniestrados, deberá contactar a la Aseguradora para realizar el trámite correspondiente. Unidad (es):Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Baja de un Bien: Se refiere al mueble que por su estado físico o cualidades técnicas no resulte útil o funcional o ya no se requiera para el uso al cual se destinó. RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Levantará Acta Administrativa Institucional detallando los hechos ocurridos, la cual será firmada por el resguardante, 2 testigos, el responsable y él mismo. ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR SINIESTRO EN LAS UNIDADES

− Cuando el valor del bien robado sea superior a 100 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, además del Acta Administrativa, el resguardante del bien tendrá que presentarse ante el Ministerio Público y levantar el Acta correspondiente. − Enviará las Actas a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios (Subcoordinación de Inventarios y Almacén), para hacer válido el seguro y el trámite de baja del bien. − Presentará la siguiente documentación: ¾ Solicitud de Baja de Bienes Muebles en original y 2 copias ¾ Copia del Acta Administrativa y del Ministerio Público, está última en caso de que el monto del bien siniestrado rebase el límite establecido en las políticas institucionales.

Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Será la responsable de realizar y llevar el control de las bajas de los bienes muebles institucionales. − Integrará en forma semestral los cuadernillos que contienen las solicitudes de baja y destino final de los bienes muebles institucionales, así como la documentación soporte y presentarlos a través de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios al Órgano de Gobierno para su autorización. − Conservará en forma ordenada y sistemática los expedientes que contengan las bajas autorizadas de los bienes muebles institucionales, por lo menos durante cinco años a partir de su fecha de autorización. − Proporcionará copia del Acta de Órgano de Gobierno en la que se autorizan las bajas y copia de la tarjeta CB02 al Departamento de Contabilidad.

MATERIALES − Resguardos − Avalúos − Solicitud de baja de bienes

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REVISÓ

APROBÓ

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR SINIESTRO EN LAS UNIDADES

REFERENCIAS −

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

MATERIALES − Resguardo − Solicitud de Baja de Bienes

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR SINIESTRO EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE UNIDAD

1. Se origina el siniestro de algún bien resguardado en la Unidad, levanta el Acta Administrativa correspondiente y en su caso el Acta ante el ministerio público. 2. Fotografía los bienes siniestrados, elabora Solicitud de Baja de Bienes, anexa documentación completa del bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

SUBCOORDINACIÓN DE 3. Recibe documentación completa y fotografías del bien, revisa y tramita SERV. INVENTARIOS Y para la baja ante el Órgano de Gobierno. ALMACÉN 4. Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora. DIRECTOR DE UNIDAD

5. Recibe copia de los documentos y archiva para su control. 6. Termina procedimiento.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR SINIESTRO EN LAS UNIDADES Paginas

PR-COREG/SUSIYA-005-E

5 de 13

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Se origina el siniestro de algún bien resguardado en la Unidad, levanta el Acta Administrativa correspondiente y en su caso el Acta ante el ministerio público.

Acta

Fotografía los bienes siniestrados, elabora Solicitud de Baja de Bienes, anexa documentación completa del bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Sol. Baja

Recibe documentación completa y fotografías del bien, revisa y tramita para la baja ante el Órgano de Gobierno.

Sol. Baja

Doctos. Fotos

Recibe copia de los documentos y archiva para su control.

Doctos.

Doctos. Fotos

Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora.

Doctos. Fc.

TERMINA

Clave del Documento

PR-COREG/SUSIYA-005-E

Vigencia Página

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 13

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

II. Clave:

TCB02 (Tarjeta de Control de Bienes 02)

III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles con que cuenta la Institución y asignar un responsable para su cuidado.

IV. Responsable de su Formulación:

La Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se designe un responsable para el resguardo de un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO 09

SE DEBERA ANOTAR La clave correspondiente a la Unidad.

2

Espacio en blanco

Descripción, características o especificaciones del bien mueble a resguardar.

3

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

El nombre de la Unidad en donde se resguarda el bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CLAVE CABMS / No. PROG.

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

6

ALTA DIA-MES-AÑO

7

FACTURA

El número de folio de la factura con que se adquirió el bien mueble.

8

COSTO

La cantidad en pesos del precio de adquisición.

9

AÑO

El año en queda de bajo resguardo el bien mueble.

10

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

11

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

12

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

13

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

La fecha en que se entrega el bien mueble a resguardar.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

Dirección General Adjunta Administrativa

Dirección General

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.

Vigencia Página

PR-COREG/SUSIYA-005-E Sept. 2002 a Sept. 2004 8 de 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 14

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El año en que se da de alta en el inventario el bien mueble.

AÑO

15

BAJA CAUSA

16

DIA-MES-AÑO

La fecha con la que se da de baja en el inventario el bien mueble.

12

COSTO

El costo actual del bien mueble.

18

AUTORIZACION/No. ACTA

EL documento que avala la baja del bien.

19

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como el Registro Federal de Causantes.

20

FECHA Y FIRMA

El día, mes y año en queda bajo la responsabilidad del resguardatario el bien mueble y su firma.

21

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del Director de la Unidad.

22

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de llevar el inventario en la Unidad.

23

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD

El apellido, paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de la Sub-Unidad.

24

FECHA DE IMPRESION

El día, mes y año en que se imprime el formato.

Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

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Dirección de Planeación

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Sept. 2002 a Sept. 2004 9 de 13

EJEMPLAR DEL FORMATO

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE SALUD UNIDAD I

II

III

IV CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE

EDO DEL ARE TIP 09

TCB02

M7K CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C.

1

2 DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

4

CENTRO DE COSTO 3 CLAVE DE INVENTARIO 5

RAMO

UNI

N 6

PROCED

CAUSA

CLASIF. X OB.

CLAVE CABMS

7 REC

12

5

8 ACT

9

DIA-MES-AÑO

N

CONT.FED.INVENT.ANT

10

$

FACTURA

13

MARCA

CTA

No. PROG.

11

COSTO

ALTA No.

14

MODELO

AÑO

15

SERIE

MOTOR

AÑO

$ CAUSA

DIA-MES-AÑO

COSTO

AUTORIZACION/No. ACTA

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO 16

16

APELLIDO PATERNO

16

16

NOMBRE (S)

APELLIDO MATERNO

RFC

17

17

FECHA

FIRMA

18

19

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 20 RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD 21 Fecha de Impresión:

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

II. Clave: III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles que serán dados de baja en la Unidad, así como, informar a la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para hacer la afectación al inventario institucional.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera dar de baja un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO FECHA: DE

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisito el formato.

2

HOJA

El número de hoja, así como el total que integran el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la Unidad en donde se solicita la baja del bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CANT.

El número de bienes que se solicita se den de baja en el inventario institucional.

6

DESCRIP. DEL ARTICULO

Las características, nombre o especificaciones del bien mueble.

7

NUM. INVENTARIO

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

8

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

9

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

10

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

11

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

12

C.U.

El costo unitario actual del bien mueble.

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 13

CONCEPTO CAUSA DE LA BAJA

SE DEBERA ANOTAR Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

14

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO El apellido paterno, materno y nombre(s), así DE LA UNIDAD como la rúbrica del Director de la Unidad.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES POR INSERVIBLES EN UNIDADES CODIGO: PR-COREG/DEADQ-006-E

Firma: Elaboró: Dirección de Planeación Subdirección de Programación, Organización y Estadística Departamento de Organización Revisó: Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén Aprobó: Dirección General CONTENIDO

PAG. 1 1 1 1 3 3 4 5 6

OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA ANEXOS

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Fecha de Emisión

Ubicación del Archivo

Mayo/Agosto 2002

Septiembre 2002

a:/Inventario2

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PR-COREG/SUSIYA-006-E Sept. 2002 a Sept. 2004 1 de 16

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INSERVIBLES EN LAS UNIDADES

OBJETIVO Normar y establecer el proceso para realizar la baja de bienes muebles en las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial por inservibles, de acuerdo con la normatividad vigente. ALCANCE A todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial de Zona Foránea. NOTACIONES Y DEFINICIONES Los Coordinadores Regionales delegarán las funciones y responsabilidades establecidas en éste manual en el Administrador o Director de la Unidad, tomando en cuenta la ubicación física del primero, a fin de facilitar la operación administrativa de las unidades. El Órgano de Gobierno será el único facultado para autorizar el destino final de los bienes muebles institucionales. Unidad (es): Se refiere a todas las Unidades Operativas, Unidades de Tratamiento en Consulta Externa y Unidades de Tratamiento Residencial. Baja de un Bien: Se refiere al mueble que por su estado físico o cualidades técnicas no resulte útil o funcional o ya no se requiera para el uso al cual se destinó. RESPONSABILIDADES El Director de la Unidad − Elaborará el Dictamen Técnico para dar de baja el bien, en el caso de bienes electrónicos, eléctricos y bienes informáticos deberá consultar al proveedor correspondiente.

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PR-COREG/SUSIYA-006-E Sept. 2002 a Sept. 2004 2 de 16

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INSERVIBLES EN LAS UNIDADES

− Enviará a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén la siguiente información para la tramitación de la baja: ¾ Solicitud de Baja de Bienes Muebles ¾ Formato Dictamen Técnico de bienes muebles ¾ Fotografía del bien que se dará de baja

Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén − Será la responsable de realizar y llevar el control de las bajas de los bienes muebles institucionales. − Integrará la siguiente información para conformar los cuadernillos de baja: ¾ Tarjeta CB02 o resguardo ¾ Copia del documento que acredite la propiedad del bien. ¾ En el caso de vehículos, copia del registro del vehículo, comprobante de baja de las placas de circulación o matrícula, recibo de pago de tenencia de los últimos 5 años. − Integrará en forma semestral los cuadernillos que contendrán las solicitudes de baja de los bienes muebles institucionales, con su documentación soporte y los presentará a través de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios ante el Órgano de Gobierno de la Institución para su autorización. − Una vez autorizadas las bajas, será la encargada de proporcionar al Departamento de Contabilidad copia del Acta firmada por el Órgano de Gobierno donde autoriza las bajas conjuntamente con la relación de los bienes. − Conservará en forma ordenada y sistemática los expedientes que contengan las bajas autorizadas de los bienes muebles institucionales, por lo menos durante 5 años a partir de su fecha de autorización. − Una vez que se reciba la Solicitud de Baja en el área y que se haya iniciado el trámite, por ningún motivo se procederá a dar nuevamente de alta los bienes.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INSERVIBLES EN LAS UNIDADES

MATERIALES -

Resguardo Dictamen Técnico Fotografías del bien Solicitud de Baja de Bienes Muebles

REFERENCIAS −

Ley General de Bienes Nacionales − Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público − Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles

ANEXOS: − Resguardo − Dictamen Técnico − Solicitud de Baja de Bienes Muebles

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR INSERVIBLES EN LAS UNIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE UNIDAD

1. Lleva a cabo la determinación de bienes susceptibles de darse de baja por inservibles y elabora el Dictamen Técnico. 2. Fotografía el bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén junto con la documentación completa para dar de baja el bien.

SUBCOORDINACIÓN DE 3. Recibe documentación completa y fotografías del bien, revisa y tramita SERV. INVENTARIOS Y para la baja ante el Órgano de Gobierno. ALMACÉN 4. Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora. DIRECTOR DE UNIDAD

5. Recibe copia de los documentos y archiva para su control. 6. Termina procedimiento.

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REVISÓ

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES Clave del Documento POR INSERVIBLES EN LAS UNIDADES Paginas

PR-COREG/SUSIYA-006-E

5 de 16

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Y ALMACÉN

DIRECTOR DE LA UNIDAD

INICIO

Lleva a cabo la determinación de bienes susceptibles de darse de baja por inservibles y elabora el Dictamen Técnico.

Dictamen

Fotografía los bienes siniestrados, elabora Solicitud de Baja de Bienes, anexa documentación completa del bien y envía a la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

Sol. Baja

Recibe documentación completa y fotografías del bien, revisa y tramita para la baja ante el Órgano de Gobierno.

Sol. Baja

Doctos. Fotos

Recibe copia de los documentos y archiva para su control.

Doctos.

Doctos. Fotos

Una vez autorizada la baja del bien, notifica al Director de la Unidad, obtiene fotocopia y sé la envía. En su caso turna documentos a la Coordinación de Seguros y Arrendamientos para realizar el trámite con la aseguradora.

Doctos. Fc.

TERMINA

Clave del Documento

PR-COREG/SUSIYA-006-E

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Sept. 2002 a Sept. 2004 6 de 16

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

II. Clave:

TCB02 (Tarjeta de Control de Bienes 02)

III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles con que cuenta la Institución y asignar un responsable para su cuidado.

IV. Responsable de su Formulación:

La Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se designe un responsable para el resguardo de un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

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AUTORIZÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO 09

SE DEBERA ANOTAR La clave correspondiente a la Unidad.

2

Espacio en blanco

Descripción, características o especificaciones del bien mueble a resguardar.

3

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

El nombre de la Unidad en donde se resguarda el bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CLAVE CABMS / No. PROG.

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

6

ALTA DIA-MES-AÑO

7

FACTURA

El número de folio de la factura con que se adquirió el bien mueble.

8

COSTO

La cantidad en pesos del precio de adquisición.

9

AÑO

El año en queda de bajo resguardo el bien mueble.

10

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

11

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

12

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

13

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

La fecha en que se entrega el bien mueble a resguardar.

ELABORÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 14

CONCEPTO

SE DEBERA ANOTAR El año en que se da de alta en el inventario el bien mueble.

AÑO

15

BAJA CAUSA

16

DIA-MES-AÑO

La fecha con la que se da de baja en el inventario el bien mueble.

12

COSTO

El costo actual del bien mueble.

18

AUTORIZACION/No. ACTA

EL documento que avala la baja del bien.

19

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como el Registro Federal de Causantes.

20

FECHA Y FIRMA

El día, mes y año en queda bajo la responsabilidad del resguardatario el bien mueble y su firma.

21

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del Director de la Unidad.

22

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

El apellido paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de llevar el inventario en la Unidad.

23

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD

El apellido, paterno, materno y nombre(s), así como la rúbrica del responsable de la Sub-Unidad.

24

FECHA DE IMPRESION

El día, mes y año en que se imprime el formato.

Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DEJUVENIL, INVENTARIOS M7K CENTROS DE INTEGRACION A.C.

SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD UNIDAD I II III IV UNIDAD EDO DEL ARE TIP I II III IV 09 ARE TIP 1 EDO DEL

09

2 CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE

2

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

4

CENTRO DE COSTO DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

4

CENTRO DE COSTO CLAVE DE INVENTARIO 3

UNI

UNI PROCED

N

N

6

CAUSA 6 12 CAUSA

PROCED

DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

3

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE

RAMO

TCB02

M7K CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. CUBIERTA METALICA PARA MUEBLE

1

RAMO

TCB02

5 CLAVE DE INVENTARIO

7 CLASIF. X OB. REC

REC

ACT

ACT

5 No. PROG.

8 CLAVE CABMS

9 No. PROG.

DIA-MES-AÑO 8

7

MARCA 12

FACTURA 9

13 DIA-MES-AÑO

FACTURA

MODELO 13

MARCA

MODELO

CAUSA

5 CLAVE CABMS

CLASIF. X OB.

5

DIA-MES-AÑO

14

CTA

$

CTA

N 10

N

CONT.FED.INVENT.ANT

COSTO

ALTA No.

11 15

COSTO

ALTA No.

MOTOR 15

SERIE COSTO

AÑO

10

$

SERIE 14

$

11

CONT.FED.INVENT.ANT

AÑO AÑO

MOTOR

AÑO

AUTORIZACION/No. ACTA

$ NOMBRE DEL RESGUARDATARIO CAUSA DIA-MES-AÑO 16

AUTORIZACION/No. ACTA 16

COSTO 16

APELLIDO PATERNO NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

APELLIDO MATERNO

16

16

APELLIDO PATERNO

16

NOMBRE (S)

RFC

17 16

17

FECHA (S) NOMBRE

APELLIDO MATERNO

17

18

FIRMA RFC

17

19

FECHA ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA. 18

16

FIRMA

19 20

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Fecha de Impresión:

20

21

RESPONSABLE DE LA SUB-UNIDAD 21 Fecha de Impresión:

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

DICTAMEN TÉCNICO

II. Clave: III. Objetivo:

Obtener una valoración técnica más acertada del bien mueble por parte de las personas especializadas y que permitan tomar una decisión acertada para el mismo.

IV. Responsable de su Formulación:

Responsable de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera realizar una baja.

VI. Integración del Formato:

Original y 2 copias.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Área Responsable de la valoración técnica. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Computarizado

IX. Observaciones:

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO NUMERO DE SOLICITUD

SE DEBERA ANOTAR El número que le asigne la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén, de acuerdo con su consecutivo.

2

FECHA:

El día, mes y año en que se elabora el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la adscripción que tiene el bien resguardado.

4

NUMERO DE INVENTARIO

El número que se encuentra en la placa metálica adherida al bien que se va a valorar.

5

DESCRIPCION

El nombre y características del bien a valorar.

6

MARCA:

El nombre de la marca del bien a valorar.

7

MODELO:

El número de modelo del bien a valorar.

8

SERIE:

El número de serie del bien.

9

DIAGNOSTICO

El estado físico del bien, costo de rehabilitación y recomendación (sustitución o reparación).

10

NOMBRE Y FIRMA DEL El apellido paterno, materno y nombre(s) del RESPONSABLE DEL ÁREA QUE responsable del Área que realiza la valoración REALIZA LA VALORACIÓN TÉCNICA Técnica; así como su rúbrica.

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EJEMPLAR DEL FORMATO

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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

II. Clave: III. Objetivo:

Tener un registro de los bienes muebles que serán dados de baja en la Unidad, así como, informar a la Subcoordinación de Inventarios y Servicios de Almacén para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para hacer la afectación al inventario institucional.

IV. Responsable de su Formulación:

La Secretaria de la Unidad.

V. Periodicidad de su Elaboración:

Cada vez que se requiera dar de baja un bien mueble.

VI. Integración del Formato:

Original y copia.

VII. Distribución:

Original: A la Subcoordinación de Servicios de Inventarios y Almacén. Copia: Al Archivo de la Unidad.

VIII. Forma de Llenado:

Mecanográfica.

IX. Observaciones:

ELABORÓ

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AUTORIZÓ

Dirección de Planeación

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 1

CONCEPTO FECHA: DE

SE DEBERA ANOTAR El día, mes y año en que se requisito el formato.

2

HOJA

El número de hoja, así como el total que integran el formato.

3

ADSCRIPCION

El nombre de la Unidad en donde se solicita la baja del bien mueble.

4

CENTRO DE COSTO

El correspondiente a la Unidad.

5

CANT.

El número de bienes que se solicita se den de baja en el inventario institucional.

6

DESCRIP. DEL ARTICULO

Las características, nombre o especificaciones del bien mueble.

7

NUM. INVENTARIO

La clave CAMS y el número progresivo, localizado en la etiqueta adherida al Equipo.

8

MARCA

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

9

MOD.

La correspondiente al bien mueble que se dará de baja.

10

SERIE

El correspondiente al bien mueble que se dará de baja, y que es asignado por el proveedor o fabricante.

11

MOTOR

El número de serie asignado por el proveedor o fabricante, cuando se trate de un bien mueble electrónico.

12

C.U.

El costo unitario actual del bien mueble.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. 13

CONCEPTO CAUSA DE LA BAJA

SE DEBERA ANOTAR Las razones por las cuales se considera necesaria la baja del bien mueble.

14

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO El apellido paterno, materno y nombre(s), así DE LA UNIDAD como la rúbrica del Director de la Unidad.

ELABORÓ

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AUTORIZÓ

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EJEMPLAR DEL FORMATO

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