Metodología General de Formulación Proyecto Implementación GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente

Impreso el 24 de diciembre de 2014

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

11511572

Apellidos:

Neuta Moreno

Nombres:

Jefferson

Cargo:

Profesional Universitario

Telefonos:

8299727 ext 103

Entidad:

ALCALDÍA DE MOSQUERA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21306. Calidad y cobertura educativa - Entidades Territoriales Indicador de seguimiento al PND

Educación Tasa de cobertura neta total (transición a media) Unidad de medida

Porcentaje Meta

94

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo “Cundinamarca calidad de vida 2012 – 2016” Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

COD. 35 OBJ. 1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO "GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA CIUDAD DE OPORTUNIDADES. 2012-2015" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

210101 - GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Insuficiencia del municipio para otorgar cupos escolares oficiales en correspondencia al crecimiento de la población y el incremento de solicitud de cupos escolares. Descripción de la situación existente

Cada año la matricula oficial se incrementa considerablemente poniendo en riesgo al municipio de ser insufciente en materia de infraestructura, docentes y dotación para dar atención a estos estudiantes nuevos en condiciones de calidad. Magnitud actual

Cada año, se estan solicitando aproximadamente 2.000 cupos, un crecimiento de casí el 8% anual, y no todos los cupos son asignados oportunamente, por lo que el crecimiento se anual real se limita a 4%

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Existen infraestructuras educativas nuevas y dotadas sin planta docente aprobada y suficiente para su funcionamiento. Algunos estudiantes residen en lugares distantes de las sedes educativas oficiales. las infraestructuras educativas de algunas sedes se encuentran en mal estado o sin mantenimiento alguno, lo que no permite su uso como aulas. El personal de área de cobertura es insuficiente para realizar seguimiento a la matricula y los factores que la afectan. Existen estudiantes en condición de extraedad y adultos que no cuentan con modelos flexibles para su inserción en el sistema educativo oficial. Algunos estudiantes no cuentan con recursos para uniformes, materiales o utiles para su ingreso a las instituciones educativas oficiales. Tipo:

Indirecta

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La construcción de nuevas urbanizaciones en el municipio hacen que la población crezca en grandes proporciones. Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Niños, niñas y jovenes sin escolarizar. Crecimiento en los indices de deseción. Tipo:

Indirecto

Criminalidad por jovenes que no estudian.

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Otro participante

Experiencia Previa

Municipal

Mosquera

Cooperante

Recursos a traves de implementación de programas y proyectos

Otro

Cooperante

Adoptando los programas del ente municipal y promoviendo el gusto del estudio en los niños, niñas y

Instituciones educativas oficiales.

Las insttiuciones educativas son responsables de la permanencia de los estudiantes en las aulas, con el apoyo y fortalecimiento que brinda la Secretaría de Educación.

Otro

Beneficiario

Reciben los incentivos y facilidades para acceder y permanecer en el sistema educativo oficial.

Estudiantes

Los estudiantes son los beneficiarios principales de los programas, ellos tienen tambien responsabilidad de responder al esfuerzo del país aprovechando sus estudios y culminandolos con éxito.

La Secretaría de educación promueve el desarrollo de programas en busca de mejorar las condiciones de estudiantes y faciliar su acceso al sistema educativo oficial.

Concertación entre los participantes

La Secretaría de Educación promueve el ingreso de estudiantes al sistema educativo oficial, para esto cuenta como principales aliadas a las instituciones educativas, que con sus docentes generan espacios de aprendizaje que hacen que los estudiantes, nuestros beneficiarios, tengan gusto por el estudio y permanezcan en el sistema educativo oficial.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

17187 Fuente de información

Inscripciones página web de la Secretaría- Sistema de Información de Matriculas SIMAT

Región

Departamento

Municipio

Centro Oriente

Cundinamarca

Mosquera

Personas

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Objetivo

Número de personas Objetivo

15187 Fuente de información

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Región

Departamento

Municipio

Centro Oriente

Cundinamarca

Mosquera

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Clasificacion

Detalle

Página 5 de 31

Numero de Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

7554

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Género

Mujer

7633

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

0-6

1580

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

7 - 14

9485

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

15 - 17

3214

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

18 - 26

632

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

27 - 59

266

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Edad (años)

60 en adelante

10

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Garantizar la oportunidad y eficacia en la planeación de la cobertura educativa a través de la implementación de un sistema de información para la gestión de la cobertura.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Página 6 de 31

Meta

Número de cupos solicitados validos Vs Cupos asignados

Porcentaje

95

Objetivo Específicos Establecer estrategias de contratación de la administración del servicio público educativo para las infraestructuras educativas con planta insuficiente de docentes. Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas oficiales. Diseñar apoyos a la gestión para dinamización y efectividad del proceso de cobertura desde la Secretaría de Educación. Poner en marcha modelos flexibles para los estudiantes adultos y en extraedad conforme a sus necesidades y en mira de la nivelación de los mismos. Entregar ayudas escolares a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales con base en las necesidades de los mismo dentro de las sedes educativas oficiales. Fortalecer el Plan de Cobertura con datos estadisticos de población con el fin de anticiparse a la demanda de cupos de posibles llegadas de familias al municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Página 7 de 31

Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Año inicio: 2014

Año final: 2018

Descripción de la alternativa

El vertiginoso crecimiento en población del municipio y de infraestructura educativa, exigen una planeación del proceso de cobertura mucho más rigurosa, que permita a los diferentes líderes de la Secretaría de Educación, responder asertivamente a las demandas educativas de los ciudadanos, demandas que cada vez son más complejas debido a las grandes cantidades de información y características de los ciudadanos que hay que tener en cuenta para tomar dichas decisiones. Esta planeación implica tener como recursos principal, una fuente de información directa con la ciudadanía, que permita obtener en tiempo real las necesidades educativas de la población, y de esta forma dar una atención oportuna a todos conforme a sus diversas condiciones. Adicionalmente a esto, la producción de indicadores de gestión, permitirán que la Secretaría conozca en minuto a minuto el comportamiento de la matricula oficial, ampliando el campo de acción para cuando se requieran de acciones inmediatas. Para alcanzar dicho objetivo, la Secretaría de Educación planeará y desarrollará el proceso de cobertura mediante la implementación de un sistema de información potente y adecuado, que permita realizar una gestión oportuna y eficaz de la matricula oficial en todas las etapas que determina la resolución 5360. Dicha implementación tiene como alcance: • Establecimiento de la capacidad educativa oficial instalada del municipio de Mosquera. • Población de bases de datos con la información actualizada de los estudiantes del municipio. • Proyección sistematizada año a año de los cupos oficiales disponibles para traslados y cupos nuevos en las instituciones educativas oficiales. • Proceso de pre matricula en línea para padres de familia. • Proceso de solicitud y asignación cupos en línea para estudiantes nuevos. • Control del proceso de matricula a través de un sistema de biométrico. • Registro de toda la información necesaria para una adecuada gestión de la matricula por parte de la Secretarí

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Administración del servicio publico educativo de instituciones educativas oficiales.

Unidad de medida

Bien o Servicio Administración del servicio publico educativo de instituciones educativas oficiales.

Año

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Administración del servicio público educativo de infraestructuras educativas que no cuentan con planta docente para su funcionamiento.

Demanda

Déficit

2012

4,00

1,00

3,00

2013

4,00

1,00

3,00

Página 8 de 31

2012

Año final histórico 2015

Año final proyección 2018

2014

4,00

1,00

3,00

2015

4,00

2,00

2,00

2016

4,00

2,00

2,00

2017

4,00

2,00

2,00

2018

4,00

2,00

2,00

Detalle para estudio:

Arriendo de Inmuebles para el funcionamiento de sedes educativas de primaria

Unidad de medida

Bien o Servicio Arriendo de Inmuebles para el funcionamiento de sedes educativas de primaria

Año

unidad

Año inicial histórico

Descripción Arriendos de las sedes La Esperanza y Serrezuela

Oferta

Demanda

2012

4,00

2,00

2,00

2013

4,00

2,00

2,00

2014

4,00

2,00

2,00

2015

4,00

2,00

2,00

2016

4,00

2,00

2,00

2017

4,00

2,00

2,00

2018

4,00

2,00

2,00

2018

Compra de ayudas escolares con destino a los niños y niñas de las instituciones educativas oficiales del municipio de M

Unidad de medida

Bien o Servicio Compra de ayudas escolares con destino a los niños y niñas de las instituciones educativas

Año

2015

Año final proyección

Déficit

2012

Detalle para estudio:

Año final histórico

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Ayudas escolares representadas en uniformes o kits escolares.

Demanda

Déficit

2012

15,00

1,00

14,00

2013

15,00

1,00

14,00

2014

15,00

1,00

14,00

2015

15,00

1,00

14,00

Página 9 de 31

2012

Año final histórico 2015

Año final proyección 2018

2016

15,00

1,00

14,00

2017

15,00

1,00

14,00

2018

15,00

1,00

14,00

Detalle para estudio:

Servicio de apoyo a la secretaría de Educación y acompañamiento en las rutas de transporte escolar de las instituciones

Unidad de medida

Bien o Servicio Servicio de apoyo a la secretaría de Educación y acompañamiento en las rutas de transporte

Año

unidad

Año inicial histórico

Descripción Proceso de seguimiento a las rutas escolares contratadas.

Oferta

Demanda

2012

15,00

0,00

15,00

2013

15,00

1,00

14,00

2014

15,00

1,00

14,00

2015

15,00

1,00

14,00

2016

15,00

1,00

14,00

2017

15,00

1,00

14,00

2018

15,00

1,00

14,00

2018

Servicios de apoyo en la implementación del Macroproceso C- Gestión de la Cobertura Educativa

Unidad de medida

Bien o Servicio Servicios de apoyo en la implementación del Macroproceso C- Gestión de la Cobertura

Año

2015

Año final proyección

Déficit

2012

Detalle para estudio:

Año final histórico

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Apoyo institucional para el desarrollo de todo el proceso de cobertura en todas las etapas definidas por la ley.

Demanda

2012

Déficit

2012

15,00

0,00

15,00

2013

15,00

0,00

15,00

2014

15,00

1,00

14,00

2015

15,00

1,00

14,00

2016

15,00

1,00

14,00

2017

15,00

1,00

14,00

Página 10 de 31

Año final histórico 2015

Año final proyección 2018

2018

Detalle para estudio:

15,00

14,00

Servicios de apoyo en el Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de las Instituciones Educativ

Unidad de medida

Bien o Servicio Servicios de apoyo en el Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la

Año

1,00

unidad

Año inicial histórico

Descripción Matenimientos no locativos en las diferentes sedes educativas oficiales.

Oferta

Demanda 15,00

1,00

14,00

2013

15,00

1,00

14,00

2014

15,00

1,00

14,00

2015

15,00

1,00

14,00

2016

15,00

1,00

14,00

2017

15,00

1,00

14,00

2018

15,00

1,00

14,00

2018

Servicios para la implementación de un modelo educativo para la población en extraedad en el nivel educativo de básica

Unidad de medida

Bien o Servicio Servicios para la implementación de un modelo educativo para la población en extraedad en el

Año

2015

Año final proyección

Déficit

2012

Detalle para estudio:

2012

Año final histórico

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Apoyo especializado para la creación de un modelo para los estudiantes en extraedad del nivel de secundaria.

Demanda

2012

Déficit

2012

3,00

1,00

2,00

2013

3,00

0,00

3,00

2014

3,00

0,00

3,00

2015

3,00

1,00

2,00

2016

3,00

1,00

2,00

2017

3,00

1,00

2,00

2018

3,00

1,00

2,00

Página 11 de 31

Año final histórico 2015

Año final proyección 2018

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

3.1 Capacidad Generada 15187

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

15187

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 15.187

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro Oriente

Cundinamarca

Mosquera

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

Página 12 de 31

Centro - Poblado

Localización

Resguardo

Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Falta de recursos

Poco probable

No se implementarias las estrategias definidas

Alto

Se planifican los recursos y se gestionan proyectos de inversión

Falta de aprobación del MEN para contratar la administración del servicio público educativo.

Probable

No se podria dar cobertura a los estudiantes de las sedes proyectadas nuevas.

Alto

Se realizan los estudios de planta y de insuficiencia respectivos para la aprobación por parte del MEN.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Página 14 de 31

Medidas de Mitigación

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Diseñar apoyos a la gestión para dinamización y efectividad del proceso de cobertura desde la Secretaría de Educación.

Apoyo a la gestión de la Cobertura en la Secretaría de Educación

Servicios de apoyo en la implementación del Macroproceso C- Gestión de la Cobertura Educativa

Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello.

Arriendo de sedes educativas oficiales cerca de los estudiantes.

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo la Esperanza, Inmueble ubicado en la Carrera 1a No. 20-32 Barrio la Esperanza Mosquera-Cundinamarca.

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo Serrezuela

Entregar ayudas escolares a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales con base en las necesidades de los mismo dentro de las sedes educativas oficiales.

Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

Servicio de apoyo a la secretaría de Educación y acompañamiento en las rutas de transporte escolar de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera.

Ayudas escolares para la totalidad de estudiantes que hacen parte del sistema educativo oficial.

Compra de ayudas escolares con destino a los niños y niñas de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera, para garantizar la calidad, el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial.

Página 15 de 31

Establecer estrategias de contratación de la administración del servicio público educativo para las infraestructuras educativas con planta insuficiente de docentes.

Instituciones educativas bajo contratación de administración del servicio público educativo

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa Compartir de Mosquera Cundinamarca

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa La Paz de Mosquera Cundinamarca

Poner en marcha modelos flexibles para los estudiantes adultos y en extraedad conforme a sus necesidades y en mira de la nivelación de los mismos.

Modelo de aceleración del aprendizaje en secundaria

Servicios para la implementación de un modelo educativo para la población en extraedad en el nivel educativo de básica secundaria

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas oficiales.

Mantenimiento de las sedes educativas oficiales del municipio.

Servicios de apoyo en el Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales, del Municipio de Mosquera.

Relación Productos Objetivo:

Establecer estrategias de contratación de la administración del servicio público educativo para las infraestructuras educativas con planta insuficiente de docentes.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Instituciones educativas bajo contratación de administración del servicio público educativo

unidad

2

Página 16 de 31

Objetivo:

Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello.

Codigo CPC

Objetivo:

Arriendo de sedes educativas oficiales cerca de los estudiantes.

unidad

2

Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

unidad

1050

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Mantenimiento de las sedes educativas oficiales del municipio.

unidad

20

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyo a la gestión de la Cobertura en la Secretaría de Educación

unidad

1

Poner en marcha modelos flexibles para los estudiantes adultos y en extraedad conforme a sus necesidades y en mira de la nivelación de los mismos.

Codigo CPC

Objetivo:

Cantidad

Diseñar apoyos a la gestión para dinamización y efectividad del proceso de cobertura desde la Secretaría de Educación.

Codigo CPC

Objetivo:

Unidad

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas oficiales.

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Modelo de aceleración del aprendizaje en secundaria

unidad

1

Entregar ayudas escolares a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales con base en las necesidades de los mismo dentro de las sedes educativas oficiales.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Ayudas escolares para la totalidad de estudiantes que hacen parte del sistema educativo oficial.

unidad

15178

Página 17 de 31

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa Compartir de Mosquera Cundinamarca

Si

1,370,000,000

Inversión

2015

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa La Paz de Mosquera Cundinamarca

Si

1,370,000,000

Inversión

2015

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo la Esperanza, Inmueble ubicado en la Carrera 1a No. 20-32 Barrio la Esperanza Mosquera-Cundinamarca.

Si

20,369,995

Inversión

2015

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo Serrezuela

Si

17,325,000

Inversión

2015

Compra de ayudas escolares con destino a los niños y niñas de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera, para garantizar la calidad, el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial.

Si

1,700,000,000

Inversión

2015

Servicio de apoyo a la secretaría de Educación y acompañamiento en las rutas de transporte escolar de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera.

Si

15,400,000

Inversión

2015

Servicios de apoyo en la implementación del Macroproceso C- Gestión de la Cobertura Educativa

Si

14,437,500

Inversión

2015

Servicios de apoyo en el Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales, del Municipio de Mosquera.

Si

14,553,000

Inversión

2015

Servicios para la implementación de un modelo educativo para la población en extraedad en el nivel educativo de básica secundaria

Si

78,000,000

Valor Total

Página 18 de 31

4,600,085,495

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Costos de ingreso a una institución educativa y permanecer en ella

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Costos de ingreso a una institución educativa y permanecer en ella

unidad

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

15.187,00

302.896,00

4.600.081.552,00

2015

15.187,00

302.896,00

4.600.081.552,00

2016

15.187,00

302.896,00

4.600.081.552,00

2017

15.187,00

302.896,00

4.600.081.552,00

2018

15.187,00

302.896,00

4.600.081.552,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2014

4.600.081.552,00

2015

4.600.081.552,00

2016

4.600.081.552,00

2017

4.600.081.552,00

2018

4.600.081.552,00

Página 19 de 31

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

4,7

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF CUARTO SEMESTRE 2014 (BANCO DE LA REPUBLICA)

Flujo de Caja Año 0 (2014)

Año 1 (2015)

Año 2 (2016)

Año 3 (2017)

Año 4 (2018)

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

4,600,085,495

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

4,600,081,552

(3,943)

4,600,081,552

4,600,081,552

4,600,081,552

Ingresos y beneficios

4,600,081,552

4,600,081,552

4,600,081,552

4,600,081,552

4,600,081,552

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

Página 20 de 31

Flujo Económico

Año 0 (2014)

Año 1 (2015)

Año 2 (2016)

Año 3 (2017)

Año 4 (2018)

RPC

0

0

0

0

0

0

3,680,065,242

3,680,065,242

3,680,065,242

3,680,065,242

3,680,065,242

1

Créditos

0

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

0

2,784,390,500

0

0

0

1

3.1. Materiales

0

1,343,000,000

0

0

0

1

4.2. Otros Servicios

0

82,143,446

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

3,680,065,242

(529,468,705)

3,680,065,242

3,680,065,242

3,680,065,242

0

Ingresos y beneficios

Costos de ingreso a una institución

Flujo Económico

Página 21 de 31

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Implementaci ón del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTUR A EDUCATIVA

Valor Presente Neto Financiero

16.632.472 .320,00

Tasa Interna de Retorno Financiero

No Aplica

Relación Beneficio Costo Financiero

4,79

Costo Por Capacidad Financiero

302.896,26

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

302.896,26

Página 22 de 31

Valor Presente de los Costos Financiero

4.393.586.910, 22

Costo Anual Equivalent eFinanciero

1.230.420.4 04,11

Valor Presente Neto Económico

Tasa Interna de Retorno Económico

11.099.196 .546,53

No Aplica

Relación Beneficio Costo Económico

3,95

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

277.180,08

277.180,08

Valor Presente de los Costos Económico

3.758.512. 452,19

Costo Anual Equivalent eEconómico

1.237.431.728 ,54

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Implementación del proyecto GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

0710 educación preescolar, básica y media

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Mosquera

Tipo de recurso

Asignaciones Directas Año

Valor

2014

0,00

2015

4.600.085.495,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

Página 23 de 31

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2014

0

0

0

2015

0

4,600,085,495

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Establecer estrategias de contratación de la administración del servicio público educativo para las infraestructuras educativas con planta insuficiente de docentes.

Producto

Instituciones educativas bajo contratación de administración del servicio público educativo

Código

0700P132

Indicador

Unidad

Formula

Infraestructuras Educativas Construidas

Número

Sumatoria De Infraestructuras Educativas Construidas

Objetivo

Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello.

Producto

Arriendo de sedes educativas oficiales cerca de los estudiantes.

Código

0700P049

Indicador

Unidad

Formula

Población Atendida

Número

Pb Bp1 - Bpo

Página 24 de 31

Objetivo

Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello.

Producto

Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

Código

0700P230

Indicador

Unidad

Estudiantes beneficiados

Número

Objetivo

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas oficiales.

Producto

Mantenimiento de las sedes educativas oficiales del municipio.

Código

0700P182

Indicador

Unidad

Formula

Aulas Construidas

Número

Sumatoria De Aulas Construidas

Objetivo

Diseñar apoyos a la gestión para dinamización y efectividad del proceso de cobertura desde la Secretaría de Educación.

Producto

Apoyo a la gestión de la Cobertura en la Secretaría de Educación

Código

0700P260

Formula

Indicador

Unidad

Formula

Secretarías de Educación recertificadas en tres procesos y certificadas en por lo menos dos procesos mas

Número

Sumatoria de las secretarias certificadas y recertificadas.

Objetivo

Poner en marcha modelos flexibles para los estudiantes adultos y en extraedad conforme a sus necesidades y en mira de la nivelación de los mismos.

Producto

Modelo de aceleración del aprendizaje en secundaria

Código

0700P218

Indicador

Unidad

Formula

Modelos educativos flexibles cualificados

Número

Sumatoria de modelos educativos flexibles cualificados.

Página 25 de 31

Objetivo

Entregar ayudas escolares a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales con base en las necesidades de los mismo dentro de las sedes educativas oficiales.

Producto

Ayudas escolares para la totalidad de estudiantes que hacen parte del sistema educativo oficial.

Código

0700P230

Indicador

Unidad

Estudiantes beneficiados

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo

Producto

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Diseñar apoyos a la gestión para dinamización y efectividad del proceso de cobertura desde la Secretaría de Educación.

Apoyo a la gestión de la Cobertura en la Secretaría de Educación

Secretaría s de Educació n recertifica das en tres procesos y certificada

4

4

4

4

4

Diseñar estrategias para que los estudiantes puedan acceder a las sedes educativas oficiales sin que la distancia sea un obstaculo para ello.

Arriendo de sedes educativas oficiales cerca de los estudiantes.

Población Atendida

15,187

15,187

15,187

15,187

15,187

Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

Estudiant es beneficiad os

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

Página 26 de 31

Formula

2014

Entregar ayudas escolares a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales con base en las necesidades de los mismo dentro de las sedes educativas oficiales. Establecer estrategias de contratación de la administración del servicio público educativo para las infraestructuras educativas con planta insuficiente de docentes. Poner en marcha modelos flexibles para los estudiantes adultos y en extraedad conforme a sus necesidades y en mira de la nivelación de los mismos. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas oficiales.

2015

2016

2017

2018

Ayudas escolares para la totalidad de estudiantes que hacen parte del sistema educativo oficial.

Estudiant es beneficiad os

15,187

15,187

15,187

15,187

15,187

Instituciones educativas bajo contratación de administración del servicio público educativo

Infraestru cturas Educativa s Construid as

1

2

1

1

1

Modelo de aceleración del aprendizaje en secundaria

Modelos educativo s flexibles cualificad os

2

3

3

3

3

Mantenimiento de las sedes educativas oficiales del municipio.

Aulas Construid as

2

2

2

2

2

Página 27 de 31

Indicadores de gestión Metas Indicador Entidades Territoriales Certificadas Acompañadas En La Elaboración De Planes De Cobertura

Unidad

Fórmula

Número

2014

2015

1,00

2016

1,00

2017

1,00

2018

1,00

1,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21306. Calidad y cobertura educativa Entidades Territoriales

Educación Tasa de cobertura neta total (transición a media)

94,00

Sistema de Información SIMAT

No se encuentra subregistros en este sistema

Objetivo General - Propósito

Garantizar la oportunidad y eficacia en la planeación de la cobertura educativa a través de la implementación de un sistema de información para la gestión de la cobertura.

Número de cupos solicitados validos Vs Cupos asignados

95,00

Tabla de cupos asignados

Ninguno

Página 28 de 31

Meta

Verificación

Supuestos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Instituciones educativas bajo contratación de administración del servicio público educativo

Infraestructuras Educativas Construidas

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Arriendo de sedes educativas oficiales cerca de los estudiantes.

Población Atendida

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

Estudiantes beneficiados

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Mantenimiento de las sedes educativas oficiales del municipio.

Aulas Construidas

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Apoyo a la gestión de la Cobertura en la Secretaría de Educación

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Contratación

Ninguno

75.935,00

Sistema de Información de Matricula SIMAT

Ninguno

5.250,00

Regsitro de estudiantes en el servicio

Ninguna

10,00

Contratación

Ninguna

Secretarías de Educación recertificadas en tres procesos y certificadas en por lo menos dos procesos mas

20,00

Actas de auditoría de recertificación

Ninguna

Modelo de aceleración del aprendizaje en secundaria

Modelos educativos flexibles cualificados

14,00

Sistema de Información SIMAT

Ninguno

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Ayudas escolares para la totalidad de estudiantes que hacen parte del sistema educativo oficial.

Estudiantes beneficiados

Actas de entrega, fotografías

Ninguno

Actividades

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa Compartir de Mosquera Cundinamarca

Recursos Ejecutados

1.370.000.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Administración del servicio publico educativo en la institución educativa La Paz de Mosquera Cundinamarca

Recursos Ejecutados

1.370.000.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Página 29 de 31

6,00

75.935,00

Actividades

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo la Esperanza, Inmueble ubicado en la Carrera 1a No. 20-32 Barrio la Esperanza Mosquera-Cundinamar ca.

Recursos Ejecutados

20.369.995,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Arriendo de Inmueble para el funcionamiento del Centro Educativo Serrezuela

Recursos Ejecutados

17.325.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Servicio de apoyo a la secretaría de Educación y acompañamiento en las rutas de transporte escolar de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera.

Recursos Ejecutados

15.400.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Servicios de apoyo en el Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales, del Municipio de Mosquera.

Recursos Ejecutados

14.553.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Servicios de apoyo en la implementación del Macroproceso CGestión de la Cobertura Educativa

Recursos Ejecutados

14.437.500,00

Plan de Acción

Ninguno

Actividades

Servicios para la implementación de un modelo educativo para la población en extraedad en el nivel educativo de básica secundaria

Recursos Ejecutados

78.000.000,00

Plan de Acción

Ninguno

Página 30 de 31

Actividades

Compra de ayudas escolares con destino a los niños y niñas de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera, para garantizar la calidad, el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial.

Página 31 de 31

Recursos Ejecutados

1.700.000.000,00

Plan de Acción

Ninguno