ACTA DE TALLER INFORMATIVO Y DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 2014. En la ciudad del Cusco, siendo las diez y treinta del día doce de setiembre del dos mil -trece, se reunieron en la Casa de Convivencias Juan Pablo II, ubicado en la Av. Antonio Lorena s/n, del distrito de Santiago los Agentes Participantes Acreditados en el Taller Informativo y de Formalización de Acuerdos del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2014, que fue convocado por el Gobierno Regional Cusco. Acto seguido, se procede al desarrollo de cada uno de los ítems del Programa de Acciones previstos para la reunión, de acuerdo al siguiente orden: I.- APERTURA Se da inicio a la reunión con las palabras de Apertura a cargo del Subgerente de — Planeamiento, Econ. Martín Cabada Yépez, quien saluda a nombre del Presidente -Regional a la mesa de honor conformada por : el Alcalde Provincial de Acomayo, Alcalde Provincial de Quispicanchi, Alcalde Provincial de Paucartambo, Alcalde Distrital de Zurite, Alcalde Distrital de Cachimayo, Alcalde Distrital de Anacahuasi, Alcalde Distrital de Paccarectambo, Alcalde Distrital de Mollepata y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quiriota y hace extensivo a los asistentes, agradeciendo su presencia en el Taller indicando que el Presupuesto Participativo multianual se viene desarrollando desde el año 2011 y actualmente debemos considerar la situación económica nacional y globalizada referente a la baja de precios internacional de los minerales y su repercusión en la recaudación fiscal y la menor asignación del canon minero, como factores que condicionan a que este año se presente un único Taller Informativo a fin de establecer e informar sobre la situación de los proyectos del Presupuesto Participativo del año anterior, la priorización de indicadores de impacto regional, y la programación multianual de la inversión regional; dando por aperturado el Taller Informativo y de Formalización de Acuerdos del Presupuesto Participativo Multianual basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2014 II.- INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. A cargo también del Economista Martín Cabada Yépez, quien inicia su exposición haciendo el informe del Presupuesto Participativo 2013 y la vinculación de los --proyectos en aplicación de la normativa que rige tanto a nivel nacional como regional respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, explicando la metodología aplicada, los eventos con los que se facilitaron y consensuaron la priorización de proyectos y su respectiva aprobación por el Consejo Regional en fecha 15 de Octubre. Seguidamente, se presentan los cuadros de distribución presupuestal, montos priorizados y techos presupuestales, los lineamientos de política presupuestal durante el — ario 2012 con la priorización de los programas y proyectos en el marco de las competencias exclusivas, compartidas y delegadas del Gobierno Regional, la promoción

de la descentralización de la inversión pública, la articulación y actualización de los planes sectoriales y territoriales, modernización del gobierno regional, entre otros. Luego, se procedió a explicar cuáles fueron los proyectos priorizados con el sustento del criterio adoptado para tal efecto, considerando los nueve ejes estratégicos de desarrollo como el factor humano, condiciones de vida, económico productivo, actividad minero energético, actividad turística, desarrollo agropecuario, valor agregado, ambiental e institucionalidad regional. Se indica la realización de talleres de ideas para incrementar el potencial creativo para el desarrollo regional y los factores de calificación para la priorización de los proyectos como: complementariedad, articulación e impacto, que fueron los que determinaron las clasificaciones. Seguidamente se pasó a explicar detalladamente cuales fueron las acciones posteriores al Presupuesto Participativo 2013, realizadas por el Gobierno Regional Cusco, ante las instancias de competencia nacional, para luego culminar con las lecciones aprendidas en el proceso realizado, como precedente para la realización de futuras gestiones. Concluida la exposición, intervino la Sra. Carmela Chung, quien solicita al expositor el informe sobre el avance y nivel de ejecución de presupuesto participativo 2013 y cuál es la situación de los proyectos priorizados, cuales son limitaciones que se han tenido y que otros proyectos se han incorporado, de los 80 millones asignados para proyectos aprobados, además de exigir una rendición de cuentas. Luego, intervino el Alcalde Provincial de Quispicanchis, quien explicó y afirmó que es responsabilidad del Gobierno Regional la ejecución del presupuesto participativo y el incremento de nuevos proyectos, y deben informar sobre los proyectos no priorizados de su provincia en la inversión regional del presente ario, solicitando por último que por lo menos se dé inicio a los proyectos paralizados y alcanzar una información más precisa al respecto. El Subgerente de Planeamiento, Martín Cabada Yépez, ante lo solicitado por los intervinientes, señala que la información sobre indicadores y proyectos del presupuesto participativo así como presupuesto para inversión será alcanzada a los asistentes en el transcurso del taller, siguiendo el programa del mismo. Y presenta para dar respuesta, un cuadro de proyectos que ya se han incorporado al Programa de Inversiones, explicando en forma detallada cada uno de ellos. Luego, interviene el Sr. Mario Sánchez, quien solicita se alcance por escrito en copia lo expuesto en los cuadros y se realice una rendición de cuentas.

-:-Wj91:7-3'12tiek- III.- PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO REGIONAL. A cargo del Economista Edward Díaz, quien saluda a los participantes a nombre del Presidente Regional y señala que la exposición es el resultado del trabajo del Comité Técnico del Presupuesto Participativo Regional, llevado a cabo el 10 de setiembre del presente ario, en el cual se han priorizado indicadores regionales, elaborados en base al Plan de Acción 2011-2014 del Gobierno Regional Cusco, constituyéndose ahora en

retos y metas, y que están enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional 2021 y éste a su vez al Plan de Desarrollo Nacional conocido como Plan Bicentenario. También indica, que el Plan de Acción 2011-2014 contiene objetivos y metas que traducen en indicadores con un año base, y que se explican por la relación cc indicadores nacionales y toma como ejemplo la desnutrición crónica en menores de años. Explica también, que los indicadores regionales no lo va a mover el Gobiern Regional unilateralmente, sino con el esfuerzo articulado con los Gobiernos Locales las Direcciones Sectoriales. Señala que, producto de la reunión con el Comité Técnico, se priorizaron indicadore socioeconómicos que orientarán el accionar del desarrollo regional lo que implic desarrollar nuevas estrategias conjuntas entre el Gobierno Regional con los Gobierno Locales y los Sectores del Estado; procediendo a explicar los seis indicadore priorizados por ejes estratégicos y la valoración respectiva, de los 45 que contiene e Plan de Acción: la tasa de desnutrición crónica para niños menores de 5 años segúi OMS, logros de Aprendizaje (matemático y comprensión lectora), porcentaje de hogares que se abastecen de agua por red pública, número de hectáreas forestadas, número d( conflictos socio ambientales, entre otros. Los cuales son puestos a consideración de pleno como propuesta para su validación. Seguidamente se procede a explicar la conexión entre proyectos de inversión con los indicadores regionales en cada uno de los Ejes Estratégicos, con los montos de inversión, presupuesto ejecutado al 2012, Presupuesto Institucional Modificado. Se presenta la información de los principales indicadores georeferenciada a través de mapas ilustrativos por distritos y provincias de la Región Cusco, que indica los grados de extrema pobreza, vulnerabilidad a la desnutrición crónica, población sin acceso a Agua de Red, Conflictos Sociales, y cuadros sobre logros educativos. Acota el expositor Díaz, que esta es la realidad de la región en su conjunto y estos mapas ayudan a focalizar la inversión no sólo del Gobierno Regional sino también de los otros niveles de gobierno. Concluida la primera etapa del Taller, se invita a los participantes a participar del refrigerio programado. Posteriormente, reiniciado el programa, se aborda el siguiente tema: IV.- INFORME PROGRAMACIÓN MULTIANUAL. A cargo del Economista Juan Carlos Castañeda Solís, quien inicia su participación saludando a los asistentes para luego indicar que presenta de forma general y detallada los proyectos que han sido presentados y aprobados en los presupuestos participativos 2011 y 2012. Señala que, en el Gobierno Regional se cuenta con el presupuesto transferido a la cuenta bancaria de la institución, que comprende toda fuente de financiamiento, PIA, transferencias, créditos suplementarios, que determinan los incrementos porcentuales anuales a nivel presupuestal. Seguidamente explica cada uno de los rubros contenidos en el cuadro presentado en forma detallada.

Luego se pasa a. exponer sobre el marco presupuestal de los ingresos (599 millones), con descripción de los Recursos que contiene el Marco Presupuestal para la Ejecución del Proyectos, el Presupuesto Institucional de Apertura, el Presupuesto Institucional Modificado, el nivel de ejecución y avance porcentual del presupuesto en Proyectos de Inversión Pública. Señala además que producto de la buena gestión del Presidente Regional se ha conseguido 265 millones adicionales para las vías regionales. Indica que se tiene un promedio de ejecución de 66% y explica la ejecución de inversiones por Ejes Estratégicos en forma detallada y con cifras numéricas. Ocurrido esto, explica sobre el Marco Analítico del Programa de Inversiones, indicando que los proyectos en continuidad del año 2011 y 2012, con ejecución de 02 ó 03 años, son considerados en la programación multianual, que significa la incorporación de presupuesto para el presente año y en forma integral van a determinar el nivel de avance en la ejecución del presupuesto. Existen 130 proyectos nuevos, ejecutándose 95 millones y que demandan nuevas recursos para su culminación al año 2014. De los 496 proyectos que se tiene hasta ahora, la mayor parte tiene carácter multianual, según las normativa legal vigente, lo cual se ha venido realizando con eficiencia y por esta razón en los últimos 03 meses hemos tenido éxito en la gestión y reconocidos como la región con mayor ejecución de gasto a nivel nacional en dicho periodo. Terminada la exposición, interviene el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quiñota, quien indica que en la oficina de Pro Cusco, los técnicos y el responsable no dan información sobre la situación de los proyectos. El Alcalde de Paccarectambo, cuestiona porqué el gobierno regional no pide mayor presupuesto para nuestra Región si somos una zona de extrema pobreza, como el caso de la municipalidad que representa, señala que se tiene 05 proyectos aprobados y encargados a Pro Cusco sin que ninguna de ellas siquiera se haya iniciado. La Sra. Carmela Chung, en su segunda intervención indica que, deben ejecutarse los proyectos priorizados y no de acuerdo a la discrecionalidad de las autoridades locales y regionales. Posteriormente, se solicita en el auditorio se informe sobre el avance físico de los proyectos. El Alcalde de Quispicanchis señala que el diagnóstico presentado es interesante, pero de los 22 proyectos considerados en el Presupuesto Participativo 2013 no se ejecutan, y en cuanto a su municipalidad, todos sus proyectos se encuentran en cartera y no priorizados, y pregunta qué es lo que va a pasar con los referidos proyectos. El expositor, en respuesta a lo cuestionado indica que existe una gran cartera de proyectos que no fueron atendidos, porque no existía el presupuesto para financiarlos, pero si se les ha otorgado presupuesto para la actualización de los expedientes, por esta razón se creó Pro Cusco, con la finalidad de dinamizar el trámite de estos proyectos y se qcy debe tener un poco de paciencia, porque la intención del Presidente es apoyar todos las provincias y cada uno de los proyectos pero resulta objetivamente imposible porque los recursos son escasos. Se están gestionando diferentes formas de financiamiento para garantizar la culminación de las obras en los plazos establecidos.

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V.- VALIDACION DE INDICADORES Y ACUERDOS A cargo del Economista Edward Díaz Velazco, quien retorna el tema de la validación de los principales indicadores socioeconómicos, a propuesta de la. Sra. Inés Fernández Baca para darle secuencia a las exposiciones. Se suscitan varias intervenciones proponiendo incorporar indicadores en el rubro de salud, educación, entre otros, que debe tener como bases las políticas regionales y a partir de ello plantearlos y proponerlos como indicadores, para ello se debe delimitar bien qué es un indicador, y se sugiere que el equipo técnico debe trabajar con mayor profundidad los temas e indicadores propuestos por el Gobierno Regional. El expositor explica que el hecho que no se hayan mencionado no significa que no estén comprendidos, sino que obedece a un orden de priorización y aún cuando son importantes según el criterio del equipo técnico y los recursos con los que se cuenta, no es posible priorizar todos los indicadores existentes; sin embargo, se va a convocar a especialistas y técnicos a fin de trabajar mejor la propuesta de indicadores presentados en la exposición para contar con indicadores consensuados participativamente. Una última intervención señala que a esta altura del taller, existe un aproximado de 40 personas en la presente reunión, lo cual debe constar en el Acta. ACUERDOS: 1.- Se convocará a especialistas y técnicos de municipalidades y sociedad civil a fin de replantear y mejorar la propuesta de indicadores presentados por el Equipo Técnico; 2.- Los resultados serán llevados a Consejo Regional en la sustentación del Presupuesto Participativo 2014 y que deben servir como políticas públicas para todos los gobiernos locales y gobierno regional. 3.- El presente evento tiene el carácter de Taller Informativo y de Formalización de Acuerdos respecto al Presupuesto Participativo Multianual 2014. VI.- INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA (COVIC) —BALANCE Y — PROPUESTA. Se inicia la exposición a cargo del Coordinador César J. Cabrera Álvarez, quien inicia su exposición con la reflexión de que este es un Taller Informativo o Presupuesto Participativo, además señala que existen nuevos proyectos que no han pasado por Presupuesto Participativo. Seguidamente, explica las acciones realizadas por el Comité, tratando de buscar un perfil adecuado de los integrantes, con representantes de provincias, quienes por cuestiones entendibles no tienen mucho tiempo para ejercer con eficiencia la función. Indica que se ha logrado en la Gestión 2010, 2011, 2012, un local, así como presupuesto, logística, sensibilización y difusión como parte del Plan de Vigilancia `'b 2012 — 2014, entre otros. Se presenta el cuadro de los representantes de las provincias con 26 miembros y se afirma que no se ha tenido contacto con muchos de ellos, lo cual ha complicado el trabajo del Comité de Vigilancia, no obstante el compromiso asumido.

Se detallan las solicitudes presentadas al Gobierno Regional Cusco 2013 y otros actores de la Sociedad Civil fin de gestionar apoyo y lograr articulación con instancias estatales, los cuales no tuvieron en algunos casos los resultados esperados, a diferencia de algunas respuestas favorables conseguidas ante la Sociedad Civil y algunas ONGs como World Visión y CCAIJO. Finalmente, se procede a explicar cuáles son las conclusiones a las que arribó el Comité en el proceso de cumplimiento de sus funciones, las Acciones desplegadas con dicho fin y las recomendaciones para su tangibilización. Concluida la exposición intervienen los asistentes, observando la exposición del Sr. Cabrera y la poca asistencia de participantes junto a los procesos que no se llevan adecuadamente.

VII.- ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA (COVIC) El Econ. Edward Díaz Velazco hace uso de la palabra y propone como opciones: la ratificación del Comité de Vigilancia o la elección de un nuevo Comité, dejando a consideración de los asistentes la decisión. Los asistentes presentan las siguientes observaciones y sugerencias: Como no han cumplido con responsabilidad el Comité de Vigilancia saliente y no estar presentes sus miembros, se debe conformar un nuevo Comité. Lo cual es validado por la mayoría de los asistentes. Acto seguido, tomando en consideración las sugerencias planteadas, se procede a la Elección del Nuevo Comité de Vigilancia con los siguientes miembros: ..r&a\

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1.- Sr. César José Cabrera Álvarez de la Red Regional de Comités de Vigilancia y Control 2.- Sra. Carmela Chung de la Red Nacional de Promoción de la Mujer 3.- Sr. Crispin Abdías Calcin Ríos del Colegio de Ingenieros 4.- Sr. Héctor Macedo Catacora de la ONG CCAIJO 5.- Sra. Liw Canales Sierra de la ONG PACC PERU Los cuales quedan ratificados por aclamación por los asistentes. Acto seguido, siendo las 15 horas, el Econ. Martín Cabada Yépez da las palabras de despedida y clausura del evento, con lo que concluyó el acto y firman los participantes en serial de conformidad.

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