PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INCISO 04 “MINISTERIO DEL INTERIOR”

RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2008

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 701 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 701

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Adquisición de Maquinaria y Equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y otros medios para poder lograr la prevención y represión del delito.

Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos.

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Equipamiento y maquinaria de oficina

Cantidad de maquinaria

3.580

1.852

51,73

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de armamento

Cantidad de armas

2.000

4.800

240,00

Informática

Adquisición de equipos de informática

Equipos informáticos

21

0

0,00

Cantidad de impresoras

34

0

0,00

69

69

100,00

521

25

4,80

Informática

Adquisición de impresoras

Informática

Adquisición de hardware y accesorios

Cantidad de hardware y accesorios

Informática

Adquisición de licencias de software

Cantidad de software

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

67.004.314

64.554.801

96,34

705.308

705.308

100,00

67.709.622

65.260.109

96,38

Productos Esperados Descripción Dotar al Ministerio de los insumos necesarios para

U. de medida Munición

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 1 de 133

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

75.404

4.800

6,37

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Productos Esperados Descripción su normal funcionamiento

U. de medida

Informatizar a la Unidad Ejecutora

Hardware, software, instalación y capacitación.

Oficinas equipadas

Cantidad de maquinaria

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

645

25

3,88

3.580

1.852

51,73

Beneficiarios Descripción Ministerio del Interior para su funcionamiento

Localización $ Departamento

Localidad

Urb/ Rura

Componente

Asignado

Ejecutado

%

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

67.004.314

64.554.801

96,34

Montevideo

Montevideo

Informática

U

705.308

705.308

100,00

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

0

0

0,00

Totales Montevideo Totales generales

67.709.622 67.709.622

65.260.109 65.260.109

96,38 96,38

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 2 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 710

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Obras diversas Jefaturas del Interior

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Construir nuevas edificaciones y refaccionar las ya existentes en el interior del país a los efectos de que la policía en su conjunto pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas de la forma más eficiente

Realizar las obras en las distintas Jefaturas de Policía del Interior de acuerdo a las necesidades de las mismas , previa evaluación de los Jerarcas del Inciso.-

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Construcción y Reparación de Edificios

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

460

Ejecutado

Porcentaje

287

62,39

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

5.221.294

4.889.807

93,65

5.221.294

4.889.807

93,65

Productos Esperados Descripción Realización de construcciones para las unidades del interior

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

460

Ejecutado

Porcentaje

287

62,39

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Artigas

Artigas

Construcciones

R

640.000

550.000

85,94

Colonia

Colonia

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

Durazno

Durazno

Construcciones

R

350.000

350.000

100,00

Flores

Trinidad

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

Florida

Florida

Construcciones

R

350.000

350.000

100,00

Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 3 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Lavalleja

Minas

Construcciones

R

200.000

200.000

Maldonado

Maldonado

Construcciones

R

831.294

689.807

82,98

Paysandú

Paysandú

Construcciones

R

650.000

650.000

100,00

Rio Negro

Fray Bentos

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

Rocha

Rocha

Construcciones

R

700.000

600.000

85,71

Salto

Salto

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

San José

San José

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

Soriano

Mercedes

Construcciones

R

300.000

300.000

100,00

Treinta y Tres

Treinta y Tres

Construcciones

R

200.000

200.000

100,00

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 4 de 133

100,00

Asignado

Ejecutado

%

5.221.294

4.889.807

93,65

0 5.221.294

0 4.889.807

0,00 93,65

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 724 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 724

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Adquisición de Vehículos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Contar con la flota automotriz adecuada para que la Policía en su conjunto puedar cumplir con su función de la forma más eficiente.-

Dotar de una adecuada flota automotriz a las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Vehiculos

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Compra de vehículos utilitarios, Vehículos patrulleros,ómnibus y motos

Ejecutado

27

Porcentaje

369

1.366,67

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Vehiculos Total

Ejecutado

Porcentaje

34.070.212

33.518.556

98,38

34.070.212

33.518.556

98,38

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Urb/ Rura

Componente Vehiculos

UR

Ejecutado

34.070.212

33.518.556

% 98,38

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

0

0

0,00

Totales Montevideo Totales generales

34.070.212 34.070.212

33.518.556 33.518.556

98,38 98,38

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 5 de 133

Asignado

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 878 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 878

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Tierras, Edificios y Otros Activos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2008)

Descripción del Proyecto

Adquisición de viviendas para los Oficiales Superiores policiales que tienen destino nacional y que pasan a residir en un lugar diferente a su residencia habitual.-

Brindar las viviendas necesarias para que el personal policial pueda realizar en forma eficaz el ejercicio de sus funciones

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado

U. de medida

Construcción de viviendas por MEVIR

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

51

22

43,14

Viviendas

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

3.467.961

3.302.861

95,24

3.467.961

3.302.861

95,24

Productos Esperados Descripción Construcción de viviendas para dotar a las unidades de infraestructura adecuada

U. de medida

Presupuestado

Viviendas

51

Ejecutado 22

Porcentaje 43,14

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Artigas

Cuaro

Construcciones

R

89.928

89.928

100,00

Cerro Largo

Cerro de las Cuentas

Construcciones

R

81.816

81.816

100,00

Durazno

La Paloma

Construcciones

R

66.000

66.000

100,00

Flores

J.J. Castro, Cerro Colorado, La Casilla

Construcciones

R

162.000

162.000

100,00

Florida

Capilla del Sauce, Illescas.

Construcciones

R

580.000

520.000

89,66

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 6 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Lavalleja

Villa Rosario

Construcciones

R

690.000

623.259

90,33

Paysandú

Tiatucurá, Pueblo Gallinal, Cuchilla del Fuego, Est.Porvenir

Construcciones

R

252.000

252.000

100,00

Rio Negro

Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro

Construcciones

R

60.000

60.000

100,00

Salto

Paso Cementerio

Construcciones

R

459.600

449.560

97,82

Soriano

Perseverano

Construcciones

R

659.600

642.298

97,38

Tacuarembó

Achar

Construcciones

R

260.000

260.000

100,00

Treinta y Tres

El Oro

Construcciones

R

107.017

96.000

89,71

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 7 de 133

Asignado

Ejecutado

%

3.467.961

3.302.861

95,24

0 3.467.961

0 3.302.861

0,00 95,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 890 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 890

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2008)

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Efectuar obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía que estén ubicadas en el Departamento de Montevideo, a fin de lograr que la Policía desempeñe de manera eficiente sus funciones en la capital del país.-

Efectuar las obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía de la capital del país.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Construcciones

Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

600

Ejecutado

Porcentaje

371

61,83

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente Construcciones Total

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

10.281.558

8.863.506

86,21

10.281.558

8.863.506

86,21

Productos Esperados Descripción Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

600

Ejecutado

Porcentaje

371

61,83

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 8 de 133

Asignado

Ejecutado

%

10.281.558

8.863.506

86,21

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

10.281.558 10.281.558

8.863.506 8.863.506

86,21 86,21

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Ejecución de acuerdo a las necesidades de la unidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 9 de 133

Secretaría del Ministerio del Interior

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 891 Inciso UE Programa Proyecto

4 1 1 891

Ministerio del Interior Secretaría del Ministerio del Interior Administración Sistema Integral de Tecnología Aplicada a la Seguridad Pública

Objetivo de Inciso Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2008) 4 - Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Incorporación de un Sistema Integral de Alta Tecnología aplicada a la Seguridad Pública

Incorporación e implementación de nuevos sistemas de alta tecnología que permitan el mantenimiento de la seguridad pública del país; mejoramiento de la capacidad de respuesta a emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito.

Plazo de ejecución

01/01/2007

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

96 4 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Informática

Adquisición de hardware para Dispositivos red WIMAX inalámbrica, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia

Informática

Software para la red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia

Informática

Ingeniería de la red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia

Ejecutado

Porcentaje

2.675

2.675

100,00

Software

173

173

100,00

Instalaciones equipadas

385

385

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 10 de 133

Presupuestado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Informática

Capacitación en mantenimiento Funcionarios de red WIMAX, red de datos capacitados interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia

50

50

100,00

Otros

Alimentación eléctrica para todos los sistemas

Dispositivos

72

72

100,00

Otros

Ingeniería para garantizar la alimentación eléctrica

Instalaciones equipadas

36

36

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

7.000.000

7.000.000

100,00

90.920.000

90.327.870

99,35

97.920.000

97.327.870

99,40

Informática Otros Total

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Modernización del acceso a la información operacional, brindando herramientas para una mejor toma de decisiones ante la demanda ciudadana

Presupuestado

Sistema integral

1

Ejecutado

Porcentaje

1

100,00

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Montevideo

Montevideo

Informática

U

7.000.000

7.000.000

100,00

Montevideo

Montevideo

Otros

U

90.920.000

90.327.870

99,35

Asignado

Ejecutado

0

0

0,00

97.920.000 97.920.000

97.327.870 97.327.870

99,40 99,40

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 11 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 705 Inciso UE Programa Proyecto

4 2 2 705

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migración Política y Control de Migración Adquisicion de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Implementar la Red Nacional y capacitar a funcionarios, además de adquirir equipamiento para oficina Central e Inspectorías

Obtener información en tiempo real mejorando la calidad del servicio

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado 320

320

100,00

69

69

100,00

Equipamiento y maquinaria

Equipamiento para las inspectorías y oficina central

Equipos de oficina

Informática

Implementación de red nacional

Cantidad de maquinaria

Ejecutado

Porcentaje

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

1.171.700

Asignado

1.151.463

98,27

Informática

1.820.435

1.712.118

94,05

2.992.135

2.863.581

95,70

Total

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

1.171.700

1.151.463

98,27

Montevideo

Montevideo

Informática

U

1.820.435

1.712.118

94,05

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

2.992.135 2.992.135

2.863.581 2.863.581

95,70 95,70

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 12 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 13 de 133

Dirección Nacional de Migración

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 901 Inciso UE Programa Proyecto

4 2 2 901

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migración Política y Control de Migración Reparaciones varias

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Refacciones y mejoras en Oficina Central e Inspectorías del Interior

Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Refacción de la Oficina Central e Inspectorías del Interior

U. de medida

Presupuestado

Mantenimiento de edificios

2

Ejecutado

Porcentaje

2

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

1.502.890

1.357.623

90,33

1.502.890

1.357.623

90,33

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 14 de 133

Asignado

Ejecutado

%

1.502.890

1.357.623

90,33

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

1.502.890 1.502.890

1.357.623 1.357.623

90,33 90,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 707 Inciso UE Programa Proyecto

4 4 4 707

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Montevideo Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo Adquisición de Maquinaria y Equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipamiento profesional, informático y de oficina para las distintas dependencias del Inciso

Proporcionar los medios materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Equipamiento y maquinaria

Elementos de apoyo a la labor policial (equipamiento de comunicaciones, etc)

Informática

Adquisición de equipamiento informático y el correspondiente software

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Oficinas equipadas

40

54

135,00

Cantidad de hardware y accesorios

50

20

40,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria

Ejecutado

Porcentaje

2.073.610

2.068.153

99,74

394.740

394.740

100,00

2.468.350

2.462.893

99,78

Informática Total

Productos Esperados Descripción Mejora en la efectividad de la labor policial al contar con medios de apoyo para la investigación de delitos

U. de medida

Presupuestado

Oficinas equipadas

10

Ejecutado 54

Porcentaje 540,00

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Equipamiento y maquinaria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 15 de 133

Urb/ Rura U

Asignado

Ejecutado

%

2.073.610

2.068.153

99,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Informática

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

394.740

394.740

Asignado

Ejecutado

0

0

0,00

2.468.350 2.468.350

2.462.893 2.462.893

99,78 99,78

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

% 100,00

Justificación de atrasos/Observaciones Se incorporó menos equipo informático,pero se atendieron otras necesidades básicas de inversiones (mobiliario para las Comisarías por ejemplo).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 16 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 708 Inciso UE Programa Proyecto

4 4 4 708

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Montevideo Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo Construcciones y reparaciones varias

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Reparaciones mayores de inmuebles

Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la unidad

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Efectuar las reparaciones necesarias para mantener los niveles de seguridad y confortabilidad

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

300

Ejecutado

Porcentaje

570

190,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

2.166.822

2.109.262

97,34

2.166.822

2.109.262

97,34

Productos Esperados Descripción Dependencias reparadas en Montevideo

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

300

Ejecutado 570

Porcentaje 190,00

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 17 de 133

Asignado

Ejecutado

%

2.166.822

2.109.262

97,34

Asignado

Ejecutado

%

0 2.166.822 2.166.822

0 2.109.262 2.109.262

97,34 97,34

0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Se realziaron reparaciones menores en diversas Comisarías.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 18 de 133

Jefatura de Policía de Montevideo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 5 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Artigas Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Mantenimineto de edificio

U. de medida

Presupuestado

Edificio reparado

Ejecutado

0

Porcentaje

1

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

250.000

241.084

96,43

250.000

241.084

96,43

Construcciones Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Artigas

Localidad Artigas

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

UR

250.000

241.084

Asignado

Ejecutado

250.000 0 250.000

241.084 0 241.084

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se ejecutó lo proyectado.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 19 de 133

% 96,43 % 96,43 0,00 96,43

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 5 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Artigas Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental. 2005 - 2009

Metas de la UE

10 - Registro de alimentación población carcelaria. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Incorporación de muebles, útiles e instalaciones para el cumplimiento de la meta propuesta

Mejorar las condiciones básicas de los reclusos y del personal asignado a la custodia

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

50 50 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Capacitación

Capacitar a personal afectado a Personas seguridad capacitadas

Equipamiento y maquinaria

Equipos de maquinarias

Equipos

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de equipamiento de acuerdo a necesidades

Porcentaje de avance del proyecto

Ejecutado

Porcentaje

150

0

0,00

0

19

0,00

25

0

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

0

0

0,00

135.598

135.511

99,94

135.598

135.511

99,94

Capacitación Equipamiento y maquinaria Total

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Mejorar las condiciones de reclusos atendidos y de personal de seguridad capacitado

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

25

25

100,00

Porcentaje de avance del proyecto

Localización $ Departamento Artigas

Localidad Varias

Componente Equipamiento y maquinaria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 20 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

R

135.598

135.511

% 99,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se alcanzó el 25% de avance de obra.La capacitacion fue con rubros de secretaria.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 21 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

135.598

135.511

99,94

0 135.598

0 135.511

0,00 99,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 5 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Artigas Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, asi como para la investigación de los delitos cometidos.

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

5 - En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada (2008)

Objetivo de Inciso

7 - En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y de su entorno. (2008) Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Pago de cuotas al BHU y MEVIR por compra de viviendas

Mejorar al personal para aumentar delitos aclarados y aumentar patrullaje

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado

U. de medida

Pago de cuotas al BHU y MEVIR

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

1

Porcentaje

4

400,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

115.149

103.513

89,89

115.149

103.513

89,89

Construcciones Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Cumplir con las obligaciones contraídas ante BHU y MEVIR

Presupuestado

Inmuebles

1

Ejecutado

Porcentaje

4

400,00

Localización $ Departamento Artigas

Localidad Artigas

Componente Construcciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 22 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

115.149

103.513

% 89,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se pagaron 12 cuotas del 2008 correspondientes a cuatro viviendas.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 23 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

115.149

103.513

89,89

0 115.149

0 103.513

0,00 89,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 6 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Canelones Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Vigencia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Mejorar el alojamiento y seguridad de la población reclusa, con el fin de involucrarlos en actividades educativas y laborales, que les permita ser individuos productivos para la sociedad, logrando a su vez mejores condiciones para el personal de custodia.

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas, con el fin de prepararlos para su reinserción a la sociedad.

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Obras para mejorar los edificios

U. de medida

Presupuestado

Porcentaje de avance de obra

20

Ejecutado

Porcentaje

20

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

1.124.857

1.121.465

99,70

1.124.857

1.121.465

99,70

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Elevar la calidad de vida del recluso mediante la mejora de sus alojamientos, talleres de trabajo y espacios de recreo

Presupuestado

Porcentaje de avance de obra

20

Ejecutado 20

Porcentaje 100,00

Localización $ Departamento Canelones

Localidad Canelones

Componente Construcciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 24 de 133

Urb/ Rura R

Asignado

Ejecutado

%

1.124.857

1.121.465

99,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se cumplió correctamente.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 25 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

1.124.857

1.121.465

99,70

0 1.124.857

0 1.121.465

0,00 99,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 6 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Canelones Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Este proyecto apunta a dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito.

Aumento progresivo del patrullaje urbano y rural; dotando de una adecuada capacitación a los funcionarios involucrados.

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Equipamiento de oficina para mejora del sistema de comunicaciones, telefónico e informático

Equipos de oficina

24

24

100,00

Informática

Equipamiento informático, telefónico y de comunicaciones

Cantidad de equipos

60

60

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

1.729.518

1.729.486

100,00

942.857

942.857

100,00

2.672.375

2.672.343

100,00

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Aumento de la informatización de todas las actividades de la Jefatura

Hardware, software, instalación y capacitación.

60

60

100,00

Mejoramiento de la gestión interna de la administración en bien de la población

Equipos de oficina

24

24

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 26 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Canelones

Canelones

Equipamiento y maquinaria

U

1.729.518

1.729.486

100,00

Canelones

Canelones

Informática

U

942.857

942.857

100,00

Departamento

Localidad

Componente

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 27 de 133

%

Asignado

Ejecutado

2.672.375

2.672.343

100,00

%

0 2.672.375

0 2.672.343

0,00 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 6 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Canelones Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Cancelación de la deuda por viviendas policiales

Proporcionar viviendas decorosas para el personal policial

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Otros

Proyectado

U. de medida

Continuar con el pago de las viviendas del BHU ya adjudicadas

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

4

Porcentaje

4

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

221.956

185.880

83,75

221.956

185.880

83,75

Otros Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Inmuebles para los funcionarios policiales

U. de medida

Presupuestado

Cantidad

4

Ejecutado 4

Porcentaje 100,00

Localización $ Departamento Canelones

Localidad Canelones

Componente Otros

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

221.956

185.880

Asignado

Ejecutado

221.956 0 221.956

185.880 0 185.880

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 28 de 133

% 83,75 % 83,75 0,00 83,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Se pagaron 12 cuotas de cada propiedad (son 4 inmuebles)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 29 de 133

Jefatura de Policía de Canelones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 7 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Cerro Largo Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Cumplir con el recambio del sistema informático de la unidad, que se está volviendo obsoleto. Además adquirir fotocopiadoras nuevas. Dotar al establecimiento de reclusión departamental de maquinarias y herramientas que permita desarrollar actividades laborales en talleres y chacras.

Satisfacer las necesidades en materia de maquinaria y equipos para la Jefatura de Policía de Cerro Largo

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de máquinas y equipos

Cantidad

0

13

0,00

Equipamiento y maquinaria

Mantenimiento de equipos de informática

Cantidad de hardware y accesorios

1

1

100,00

Informática

Equipos de informática en el quinquenio.

Equipos informáticos

3

3

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Asignado 55.148

55.098

99,91

Informática

54.990

54.946

99,92

110.138

110.044

99,91

Total

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Mantenimiento del sistema informático de la Unidad

Cantidad de hardware y accesorios

1

1

100,00

Oficinas Equipadas

Cantidad

0

6

0,00

Recambiar equipos de informática

Equipos informáticos

3

3

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 30 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Beneficiarios Descripción Sistema Informático de la Unidad Sociedad, Policías y población reclusa Todas las oficinas de la Unidad

Localización $ Departamento

Localidad

Urb/ Rura

Componente

Asignado

Ejecutado

%

Cerro Largo

Melo

Equipamiento y maquinaria

U

55.148

55.098

99,91

Cerro Largo

Melo

Informática

U

54.990

54.946

99,92

Asignado

Ejecutado

110.138 0 110.138

110.044 0 110.044

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se cumplió con la adquisición de los equipos de informática y el mantenimiento del sistema informático de acuerdo a lo proyectado y al crédito otorgado.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 31 de 133

% 99,91 0,00 99,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 7 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Cerro Largo Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos generales de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de locales para las seccionales y de viviendas para oficiales

Dar cumplimiento a las obligaciones con el B.H.U.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado Pago de cuotas mensuales al B.H.U.

U. de medida

Presupuestado

Cantidad de cuotas

Ejecutado

12

Porcentaje

9

75,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Adquisición de inmuebles Total

Ejecutado

Porcentaje

27.874

21.260

76,27

27.874

21.260

76,27

Ejecutado

%

Localización $ Departamento Cerro Largo

Localidad Cerro Largo

Urb/ Rura

Componente Adquisición de inmuebles

U

Asignado 27.874

21.260

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

27.874

21.260

76,27

Totales Montevideo Totales generales

0 27.874

0 21.260

0,00 76,27

Justificación de atrasos/Observaciones El crédito otorgado no fue suficiente para cubrir el pago anual al Banco Hipotecario de la Casa de Comando.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 32 de 133

76,27 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 8 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Colonia Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Metas de la UE

5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2008)

Descripción del Proyecto

Construcciones y reparaciones varias

Fortalecer y desarrollar medidas adecuadas para el mayor acercamiento de la policía a la comunidad, y la participación de ésta en temas de seguridad pública; dotando a la policía de la infraestructura adecuada para un mayor y mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Priorizar los objetivos relacionados básicamente a los temas de seguridad, alojamiento, salud y alimentación del personal policial y de los reclusos que se encuentran bajo su custodia.

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Construcción, refacción y mantenimiento edilicio

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Mantenimiento de edificios

8

13

162,50

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

58.449

57.624

98,59

58.449

57.624

98,59

Ejecutado

%

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Colonia

Piedras de los Indios

Construcciones

R

Colonia

Varias Comisarías y Seccionales

Construcciones

Colonia

Colonia del Sacramento

Construcciones

40.914

40.337

98,59

UR

8.768

8.643

98,57

U

8.767

8.644

98,60

Asignado

Ejecutado

58.449

57.624

98,59

0 58.449

0 57.624

0,00 98,59

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 33 de 133

Asignado

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos significativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 34 de 133

Jefatura de Policía de Colonia

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 8 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Colonia Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Vigencia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Metas de la UE

5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2008)

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Suministro de agua potable para el Establecimiento de Reclusión Departamental de Piedras de los Indios y adquisición de máquinas y equipos informáticos con destino a las Oficinas de Jefatura y Seccionales del Departamento.

Suministro de agua potable a la población reclusa y personal policial afectado a su custodia en el Establecimiento de Reclusión Departamental, ubicado en una zona rural a 9 Km. de la ciudad de Colonia del Sacramento, siendo este elemento obtenido actualmente de un pozo semisurgente de mediana potabilidad con riesgos permanentes en épocas de sequías y sobre todo en verano de no abastecer adecuadamente la demanda de los internos y policías en el orden aproximado de unas 170 personas por día.Cubrir las necesidades básicas operacionales en lo que se refiere a la dotación de equipos informáticos acordes con la evolución y requerimientos actuales (equipos de comunicación, de computación, de apoyo audiovisual, equipos técnicos-periciales para la Policía Técnica y fotocopiadoras), para el empleo de las herramientas de informática actuales (Internet, etc.)

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de tres cámaras Cantidad de equipos fotográficas, una cámara de refrigeración, un termotanque y dos maquinas de calcular.-

0

7

0,00

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de impresoras y equipos informáticos

Equipos informáticos

0

8

0,00

Equipamiento y maquinaria

Instalación de 1 planta potabilizadora para Cárcel Departamental

Porcentaje de la ejecución del año

20

0

0,00

10

0

0,00

Equipamiento y maquinaria

Compra de equipos

Cantidad de maquinaria

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente Equipamiento y maquinaria Total

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 35 de 133

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

163.055

162.818

99,85

163.055

162.818

99,85

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Obtener un sistema de comunicación actualizado que permita un funcionamiento ideal para las tareas operativas propias de la misión policial

Cantidad de maquinaria

Oficinas Equipadas

Cantidad de oficinas

Se lograría concretar una antigua aspiración de los distintos Comandos de esta Unidad Ejecutora relacionada con el suministro de agua potable a la Cárcel Departamental de Piedras de los Indios,

Porcentaje de la ejecución del año

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

10

0

0,00

0

20

0,00

20

0

0,00

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

155.995

155.768

99,85

7.060

7.050

99,86

Asignado

Ejecutado

163.055

162.818

99,85

0 163.055

0 162.818

0,00 99,85

Colonia

Colonia del Sacramento

Equipamiento y maquinaria

UR

Colonia

Piedras de los Indios

Equipamiento y maquinaria

R

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones La instalación de la planta potabilizadora fue subsanada por la construcción de tres tanques aéreos por parte de OSE.-

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 36 de 133

%

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 8 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Colonia Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud 2005 - 2009

Metas de la UE

6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Solventar pagos de adquisiciones ya realizadas y la posibilidad de nuevos equipos e inmuebles.

Asignar los medios materiales adecuados para mejorar sensiblemente el trabajo policial en beneficio de la sociedad.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Adquisición de inmuebles.

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

3

Porcentaje

3

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

203.675

198.098

97,26

203.675

198.098

97,26

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Casa-habitación para Oficiales Superiores destinados a la Unidad Ejecutora.

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

3

Ejecutado

Porcentaje

3

100,00

Localización $ Departamento Colonia

Localidad Colonia del Sacramento

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

203.675

198.098

Asignado

Ejecutado

203.675

198.098

97,26

0 203.675

0 198.098

0,00 97,26

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 37 de 133

% 97,26 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Justificación de atrasos/Observaciones Se continúa con el pago al Banco Hipotecario del Uruguay de una casa y dos viviendas para el comando de esta Jefatura; habiéndose realizado los pagos de enero a diciembre del 2008.-

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 38 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 9 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Durazno Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Ampliación de la Dirección de Investigaciones Construcción Seccional 3ra. Construcción Seccional 16ta. Construcción de dos baños en Seccional 4ta. Construcción de panteón policial en Seccional 4ta. Construcción de Destacamento en Parque de la Hispanidad Instalación de tanque de gas para la cocina del Centro de Reclusión Departamental Casa habitación Comisario Seccional 9na. Casa habitación Comisario Seccional 14ta. Construcción planta alta Central de Comunicaciones Refacción general de las azoteas y desagües pluviales del edificio de la Jefatura Recambio y embutido de la instalación eléctrica del edificio de la Jefatura Recambio de vidrios de la claraboya del hall central de la Jefatura

El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios edilicios adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Obras diversas en edificios de la Jefatura de Policía

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Metros cuadrados

12

12

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente Construcciones Total

Asignado

Ejecutado

345.429

282.623

Porcentaje 81,82

345.429

282.623

81,82

Productos Esperados Descripción Refacciones terminadas en edificios de la Jefatura de Policía

U. de medida Metros cuadrados

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 39 de 133

Presupuestado 12

Ejecutado 12

Porcentaje 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Localización $ Departamento Durazno

Localidad Durazno

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

345.429

282.623

Asignado

Ejecutado

345.429

282.623

81,82

0 345.429

0 282.623

0,00 81,82

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 40 de 133

% 81,82 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 9 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Durazno Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Adquisición de equipamientos de informática y equipamientos de oficinas con destino a distintas dependencias de esta Jefatura de Policía.

El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Informática

Adquisición de equipos de informática.

Equipos informáticos

4

3

75,00

Otros

Adquisición de equipamiento telefonía y oficina

Equipos

0

6

0,00

Otros

Extintores

Cantidad

0

31

0,00

Otros

Adquisición de equipamientos de oficina.

Mobiliario de oficina

1

1

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Informática

Asignado 58.137

58.137

100,00

Otros

61.501

61.316

99,70

119.638

119.453

99,85

Total

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Adquisición de equipamientos y mobiliario de oficina.

Mobiliario de oficina

1

1

100,00

Adquisición de equipos y componentes informáticos.

Equipos informáticos

4

3

75,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 41 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Beneficiarios Descripción Totalidad de efectivos de la Unidad Ejecutora

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Durazno

Durazno

Informática

UR

58.137

58.137

100,00

Durazno

Durazno

Otros

UR

61.501

61.316

99,70

Asignado

Ejecutado

119.638

119.453

99,85

0 119.638

0 119.453

0,00 99,85

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 42 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 9 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Durazno Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de los Sres. Comisarios.

El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitacion de Sres. Comisarios.

U. de medida

Presupuestado

Viviendas

Ejecutado

5

Porcentaje

5

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Adquisición de inmuebles Total

Ejecutado

Porcentaje

89.030

88.128

98,99

89.030

88.128

98,99

Ejecutado

%

Localización $ Departamento Durazno

Localidad Durazno

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura R

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se abonaron 11 cuotas correspondientes a las cinco viviendas.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 43 de 133

Asignado 89.030

88.128

Asignado

Ejecutado

89.030 0 89.030

88.128 0 88.128

98,99 % 98,99 0,00 98,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 10 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Flores Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Vigencia

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrolo de estrategias para la prevención y represión del delito.2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipos informáticos.

Reemplazar los equipos informáticos existentes y actualizar los sistemas de red mejorando la comunicación y el enlace entre los diferentes móviles y actores policiales, dotándolos de mejor capacidad en el manejo e intercambio de información.

Plazo de ejecución

13/06/2005

hasta

22/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Informática

Adq.de equipamiento informático

Equipos informáticos

0

8

0,00

Informática

Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a las necesidades de la UE.

Cantidad de maquinaria

6

0

0,00

Otros

Adq.de mobiliario

Equipamiento y mobiliario

0

14

0,00

Otros

Adq.equipos de aire acondicionado

Equipos de Aire Acondicionado

0

3

0,00

Otros

Adq.cortadora de césped

Cortadora de Cèsped

0

1

0,00

Otros

Adq.termofón

Electrodomesticos varios

0

1

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Informática Otros Total

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 44 de 133

Ejecutado

Porcentaje

71.472

71.472

100,00

112.583

112.555

99,98

184.055

184.027

99,98

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Flores

Trinidad

Informática

U

71.472

71.472

100,00

Flores

Trinidad

Otros

U

112.583

112.555

99,98

Asignado

Ejecutado

184.055

184.027

99,98

0 184.055

0 184.027

0,00 99,98

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 45 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 11 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Florida Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Construcciones

Realizar obras y mantenimientos en Seccionales y Dependencias para el buen desempeño de las Unidades Operativas

Perforación pozo semisurgente

0

1

0,00

Construcciones

Realizar obras y mantenimientos en Seccionales y Dependencias para el buen desempeño de las Unidades Operativas

Cantidad de Seccionales y/o Dependencias

0

9

0,00

Construcciones

Realizar obras y mantenimientos en Seccionales y Dependencias para el buen desempeño de las Unidades Operativas

Obras

0

1

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

900.000

688.578

76,51

900.000

688.578

76,51

Construcciones Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Florida

Localidad Florida

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

900.000

688.578

Asignado

Ejecutado

900.000

688.578

76,51

0 900.000

0 688.578

0,00 76,51

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 46 de 133

% 76,51 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 47 de 133

Jefatura de Policía de Florida

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 11 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Florida Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Corresponde a la adquisición de máquinas y equipos

Adquisición de equipos de computación y medios técnicos para dotar a las Unidades Operativas de los medios necesarios para poder llevar adelante una labor eficaz en la investigación de los delitos.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

Contar con el equipamiento necesario para el mantenimiento de las Unidades Operativas

Proyectado

adquisición de maquinaria y equipos

U. de medida

0

11

0,00

Informática

Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad

Equipos informáticos

5

3

60,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

0

13.291

0,00

72.148

58.837

81,55

72.148

72.128

99,97

Asignado

Ejecutado

%

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Florida

Florida

Equipamiento y maquinaria

U

0

13.291

0,00

Florida

Florida

Informática

U

72.148

58.837

81,55

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 48 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 49 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

72.148

72.128

99,97

0 72.148

0 72.128

0,00 99,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 11 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Florida Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Pago de Inmuebles adquiridos por la Unidad Ejecutora.

Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Pago de cuotas apartamentos adquiridos al BHU para integrantes del Comando

Presupuestado

Cantidad de convenios firmados

Ejecutado

3

Porcentaje

3

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

194.647

177.864

91,38

194.647

177.864

91,38

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Apartamentos destinados al Comando de la Unidad Ejecutora

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Cantidad de convenios firmados

3

3

100,00

Localización $ Departamento Florida

Localidad Florida

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

194.647

177.864

Asignado

Ejecutado

194.647 0 194.647

177.864 0 177.864

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 50 de 133

% 91,38 % 91,38 0,00 91,38

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones. Cuotas de enero/08 a dic/08.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 51 de 133

Jefatura de Policía de Florida

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 919 Inciso UE Programa Proyecto

4 11 5 919

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Florida Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos técnicos y maquinas Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de máquinas y equipos.

Dotar a la Unidades Operativas de equipos técnicos y de comunicación para llevar a cabo una labor eficaz.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Equipamiento y maquinaria

Proyectado Adquisición de máquinas para dotar a las Unidades Operativas, a los efectos de una labor eficaz.

U. de medida

Presupuestado

Oficinas equipadas

Ejecutado

1

Porcentaje

5

500,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Total

Ejecutado

Porcentaje

34.941

34.941

100,00

34.941

34.941

100,00

Localización $ Departamento Florida

Localidad Florida

Urb/ Rura

Componente Equipamiento y maquinaria

U

Ejecutado

34.941

34.941

% 100,00

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

34.941

34.941

100,00

Totales Montevideo Totales generales

0 34.941

0 34.941

0,00 100,00

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 52 de 133

Asignado

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 12 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Lavalleja Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Actualización y adquisición de equipos de informática y otros

Con la actualización de los equipos se pretenden disminuir los delitos cometidos y realizar tareas para la prevención y represión de los mismos.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Equipos de Oficina y otros

Cantidad

0

6

0,00

Informática

Adquisición de equipos de informática para las dependencias de la Unidad Ejecutora y actualización

Equipos informáticos

1

7

700,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

Asignado 22.903

22.903

100,00

Informática

53.343

53.333

99,98

76.246

76.236

99,99

Total

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Lavalleja

Varias

Equipamiento y maquinaria

Lavalleja

Minas

Informática

Urb/ Rura

Página 53 de 133

Ejecutado

%

22.903

22.903

100,00

U

53.343

53.333

99,98

Asignado

Ejecutado

76.246

76.236

99,99

0 76.246

0 76.236

0,00 99,99

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Asignado

UR

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Justificación de atrasos/Observaciones Por daños durante una tormenta eléctrica fue necesario adquirir equipos de informática y se adquirió un cañón y notebook para charlas y proyecciones con vecinos de los distintos barrios.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 54 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 12 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Lavalleja Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Pago de cuotas de viviendas al Banco Hipotecario del Uruguay y Mevir, en las localidades de José Pedro Varela, Pirarajá y Batlle y Ordoñez.

Mantenimiento de las viviendas de encargados de las seccionales.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Otros

Proyectado Pago de cuotas de viviendas para encargados de seccionales policiales

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

4

Porcentaje

4

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

125.652

124.265

98,90

125.652

124.265

98,90

Otros Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Lavalleja

Localidad José Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez y Pirarajá

Componente Otros

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

125.652

124.265

Asignado

Ejecutado

125.652

124.265

98,90

0 125.652

0 124.265

0,00 98,90

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se pagan las cuotas de MEVIR y Bco.Hipotecario.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 55 de 133

% 98,90

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 13 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Maldonado Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Obras para el Establecimiento Carcelario Las Rosas y Chacra Policial de Seccional 3ra. Primera Etapa

U. de medida

Presupuestado

Porcentaje de avance de obra

Ejecutado

0

Porcentaje

100

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

500.000

500.000

100,00

500.000

500.000

100,00

Construcciones Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Maldonado

Localidad Maldonado

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

500.000

500.000

Asignado

Ejecutado

500.000 0 500.000

500.000 0 500.000

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

% 100,00 % 100,00 0,00 100,00

Justificación de atrasos/Observaciones Esta asignación fue concedida en julio del 2008 para Construcciones en el Establecimiento Carcelario y Chacra Policial de Seccional 3ra. Dicha partida constituye la primera etapa de la obra.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 56 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 13 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Maldonado Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Electrodomésticos y equipamiento de Oficina.-

Mejorar el funcionamiento en dependencias, facilitando el desempeño de los policías en las tareas inherentes al servicio.

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Equipamiento y maquinaria

Proyectado Adquisición de electrodomésticos y máquinas para oficinas

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipos de oficina

23

31

134,78

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

112.435

112.308

99,89

112.435

112.308

99,89

Equipamiento y maquinaria Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Mejor desempeño de la labor interna en las dependencias

U. de medida

Presupuestado

Oficinas equipadas

23

Ejecutado 23

Porcentaje 100,00

Localización $ Departamento Maldonado

Localidad Maldonado

Componente Equipamiento y maquinaria

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

112.435

112.308

Asignado

Ejecutado

112.435 0 112.435

112.308 0 112.308

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 57 de 133

% 99,89 % 99,89 0,00 99,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 58 de 133

Jefatura de Policía de Maldonado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 14 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Paysandú Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad 2005 - 2009

Vigencia

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de maquinaria y equipos.

Compra de una máquina enfardadora y equipos de informática.

01/12/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Equipamiento y maquinaria

Compra de fotocopiadora

U. de medida

Presupuestado

Cantidad de equipos

Ejecutado

Porcentaje

1

0

0,00

Equipamiento y maquinaria

Compra de máquinas

Cantidad de maquinaria

1

2

200,00

Informática

Compra de impresoras

Cantidad de impresoras

2

3

150,00

2

6

300,00

Informática

Compras de equipamiento informático

Equipos informáticos

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

Asignado 50.870

50.870

100,00

Informática

29.549

20.000

67,68

80.419

70.870

88,13

Total

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Paysandú

Paysandú

Equipamiento y maquinaria

Paysandú

Paysandú

Informática

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 59 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

UR

50.870

50.870

100,00

U

29.549

20.000

67,68

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Ejecución acorde a las necesidades del servicio.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 60 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

80.419

70.870

88,13

0 80.419

0 70.870

0,00 88,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 14 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Paysandú Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Vigencia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipos e inmuebles.

Pago de cuotas amortizables préstamos B.H.U.y MEVIR por construcción de viviendas .

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Adquisición de inmuebles

U. de medida

Presupuestado

Pago de cuotas BHU y MEVIR Inmuebles

Ejecutado

4

Porcentaje

4

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

206.942

117.471

56,77

206.942

117.471

56,77

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Paysandú

Localidad Paysandú

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

UR

206.942

117.471

Asignado

Ejecutado

206.942 0 206.942

117.471 0 117.471

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 61 de 133

% 56,77 % 56,77 0,00 56,77

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 15 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Río Negro Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Construcciones

Construcciones

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

0

Ejecutado

Porcentaje

0

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

200.000

0

0,00

200.000

0

0,00

Localización $ Departamento Rio Negro

Localidad Rio Negro

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

UR

200.000

0

Asignado

Ejecutado

200.000 0 200.000

0 0 0

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se priorizaron otras inversiones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 62 de 133

% 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 15 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Río Negro Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Esclarecer el 65 % de los Delitos Denunciados. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisión de equipos informáticos.-

El propósito de estas adquisiciones, es informatizar Unidades Organizativas afectadas a las Metas 1 y 2, que aún no lo están, y actualizar los equipos obsoletos existentes, previéndose un impacto de mejoramiento y agilización de la circulación de información entre las U.O.s

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Alhajamiento integral Secc.3ra.

Mobiliario de oficina

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de maquinaria y equipos de acuerdo a las necesidades de la U.E.

Maquinas y Equipos

0

15

0,00

Informática

Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.

Cantidad de hardware y accesorios

8

10

125,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

Equipamiento y maquinaria

216.607

205.054

94,67

Informática

196.927

196.927

100,00

413.534

401.981

97,21

Total

Porcentaje

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Rio Negro

Paso de la Cruz

Equipamiento y maquinaria

R

3.410

3.410

Rio Negro

Fray Bentos

Equipamiento y maquinaria

U

213.197

201.644

94,58

Rio Negro

Algorta

Informática

R

15.243

15.243

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 63 de 133

100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Rio Negro

Fray Bentos

Informática

UR

151.198

151.198

100,00

Rio Negro

San Javier

Informática

R

15.243

15.243

100,00

Rio Negro

Paso de la Cruz

Informática

R

15.243

15.243

100,00

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

413.534

401.981

97,21

Totales Montevideo Totales generales

0 413.534

0 401.981

0,00 97,21

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos. Se recibió asistencia financiera para alhajamiento integral en la Seccional Tercera..

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 64 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 15 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Río Negro Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública. (2008) 2 - Esclarecer el 65 % de los Delitos Denunciados. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Continuación del pago de las hipotecas con destino a la adquisición de tres inmuebles.-

El Objetivo Principal es generar espacio físico en Fray Bentos y Young, cuyo impacto será la prevención y represión del delito.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Adquisición de tres inmuebles

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

3

Porcentaje

3

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Adquisición de inmuebles Total

Ejecutado

Porcentaje

78.616

78.240

99,52

78.616

78.240

99,52

Productos Esperados Descripción Lograr la propiedad de los tres inmuebles.-

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

3

Ejecutado 3

Porcentaje 100,00

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Rio Negro

Fray Bentos

Adquisición de inmuebles

U

59.676

59.300

99,37

Rio Negro

Young

Adquisición de inmuebles

U

18.940

18.940

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 65 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos. Se pagaron 12 cuotas por cada una de las hipotecas.-

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 66 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

78.616

78.240

99,52

0 78.616

0 78.240

0,00 99,52

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 16 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Rivera Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

8 - Aumentar las horas de patrullaje (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipos de informática.

Dotar a la policía de equipos que permitan el cumplimiento de las metas

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Proyectado

U. de medida

Equipamiento y maquinaria

Componente

Equipos de aire, calculadora,ventiladores,cama ra fotografica

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Maquinas y Equipos

0

10

0,00

Informática

Equipos de informática

Computadoras

7

11

157,14

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Asignado 18.780

18.780

100,00

Informática

98.270

79.490

80,89

117.050

98.270

83,96

Ejecutado

%

Total

Localización $ Departamento

Localidad

Urb/ Rura

Componente

Asignado

Rivera

Rivera

Equipamiento y maquinaria

U

18.780

18.780

100,00

Rivera

Rivera

Informática

U

98.270

79.490

80,89

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

117.050

98.270

83,96

Totales Montevideo Totales generales

0 117.050

0 98.270

0,00 83,96

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 67 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 68 de 133

Jefatura de Policía de Rivera

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 16 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Rivera Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

8 - Aumentar las horas de patrullaje (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Pago Viviendas BHU

Cumplimiento de las metas

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Adquisición de inmuebles

Viviendas

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

2

Porcentaje

2

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Adquisición de inmuebles Total

Ejecutado

Porcentaje

97.865

97.865

100,00

97.865

97.865

100,00

Productos Esperados Descripción Viviendas

U. de medida

Presupuestado

Cantidad

2

Ejecutado 2

Porcentaje 100,00

Beneficiarios Descripción Jefatura de Policía de Rivera

Localización $ Departamento Rivera

Localidad Rivera

Componente Adquisición de inmuebles

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 69 de 133

Urb/ Rura U

Asignado 97.865

Ejecutado 97.865

% 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Pago a cuenta de doce cuotas al B.H.U. por adquisición de dos viviendas.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 70 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

97.865

97.865

100,00

%

0 97.865

0 97.865

0,00 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 17 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Rocha Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario. (2008)

Descripción del Proyecto

Tareas de refacción en la Cárcel Departamental y eventualmente en otras dependencias de la U.E.

Efectuar refacciones edilicias en el local de la Cárcel Departamental de Rocha para mejorar las condiciones de alojamiento y seguridad.

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Refacciones en dependencias

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Metros cuadrados

50

50

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

747.703

746.262

99,81

747.703

746.262

99,81

Construcciones Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Metros cuadrados refaccionados y/o mejorados

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

50

Ejecutado

Porcentaje

50

100,00

Localización $ Departamento Rocha

Localidad Rocha

Componente Construcciones

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

747.703

746.262

Asignado

Ejecutado

747.703 0 747.703

746.262 0 746.262

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 71 de 133

% 99,81 % 99,81 0,00 99,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 72 de 133

Jefatura de Policía de Rocha

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 17 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Rocha Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2006 - 2009

Metas de la UE

6 - Desarrollar estrategias tenientes a lograr esclareser la mayor cantidad de delitos.- (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de máquinas, equipos informáticos y semovientes.

Dotar de tales herramientas a unidades operativas y de apoyo.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de equipos y maquinas

Cantidad

0

17

0,00

Informática

Adquirir equipos informáticos acorde a las posibilidades imperantes

Equipos informáticos

4

4

100,00

Otros

Equipamiento para Equinos

Unidad

0

12

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Asignado 51.029

44.083

86,39

Informática

36.905

36.905

100,00

243.536

243.536

100,00

331.470

324.524

97,90

Otros Total

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Rocha

Varias

Equipamiento y maquinaria

U

51.029

44.083

86,39

Rocha

Varias

Informática

U

36.905

36.905

100,00

Rocha

Rocha

Otros

UR

243.536

243.536

100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 73 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

331.470

324.524

97,90

0 331.470

0 324.524

0,00 97,90

Justificación de atrasos/Observaciones Se adquirió el equipamiento de 4 pc para Policía Técnica y la Dirección de Investigaciones, además se adquirió 12 monturas para equinos del grupo HIPO.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 74 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 17 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Rocha Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorono en el que se producen. 2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2008)

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de viviendas distinadas a personal superior que por exgencias del servicio sean asignados a esta U.E.

Cubrir las necesidades básicas de alojamiento a personal superior asignado.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado Proseguir con la adquisición de apartamentos

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

1

Porcentaje

1

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

138.133

136.189

98,59

138.133

136.189

98,59

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Rocha

Localidad Rocha

Componente Adquisición de inmuebles

Asignado

Ejecutado

U

138.133

136.189

% 98,59

Asignado

Ejecutado

Totales Interior

138.133

136.189

98,59

Totales Montevideo Totales generales

0 138.133

0 136.189

0,00 98,59

Justificación de atrasos/Observaciones Sin atrasos significativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 75 de 133

Urb/ Rura

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 18 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Salto Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Vigencia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas (2008)

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Mejoramiento de las instalaciones carcelarias y de la seccional tercera

Mejorar el bienestar de reclusos y de la policía asignada a su custodia. Mejorar los servicios a la comunidad.

30/03/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado

U. de medida

Mejoras edilicias

Presupuestado

Porcentaje de avance de obra

Ejecutado

15

Porcentaje

15

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

25.782

25.773

99,97

25.782

25.773

99,97

Productos Esperados Descripción Mejora edilicia acorde a las necesidades de la Carcel Departamental

U. de medida

Presupuestado

Porcentaje de avance de obra

15

Ejecutado 15

Porcentaje 100,00

Beneficiarios Descripción Población reclusa y policías encargados de su custodia

Localización $ Departamento Salto

Localidad Salto

Componente Construcciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 76 de 133

Urb/ Rura U

Asignado 25.782

Ejecutado 25.773

% 99,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 77 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

25.782

25.773

99,97

0 25.782

0 25.773

0,00 99,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 18 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Salto Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública 2005 - 2009

Metas de la UE

4 - Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Mejoramiento de las tareas inherentes al apoyo en la prevención de delitos.

Mejorar la eficacia en el apoyo a la prevención del delito

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Equipar oficinas en la medida de las necesidades

Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos

0

16

0,00

Informática

Adquisición de equipamiento informático

Equipos informáticos

6

9

150,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

0

19.320

0,00

87.082

67.761

77,81

87.082

87.081

100,00

%

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Salto

Salto

Equipamiento y maquinaria

U

0

19.320

0,00

Salto

Salto

Informática

U

87.082

67.761

77,81

Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 78 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 79 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

87.082

87.081

100,00

%

0 87.082

0 87.081

0,00 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 18 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Salto Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública 2005 - 2009

Metas de la UE

4 - Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de inmuebles

Mantenimiento de los inmuebles adquiridos

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Adquisición de viviendas

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

5

Porcentaje

5

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

178.660

178.487

99,90

178.660

178.487

99,90

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Viviendas para encargados

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

5

Ejecutado 5

Porcentaje 100,00

Beneficiarios Descripción Encargados de comisarías, jefe y subjefe

Localización $ Departamento Salto

Localidad Salto

Componente Adquisición de inmuebles

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 80 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

178.660

178.487

% 99,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se han pago 10 meses y medio de 12 meses.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 81 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

178.660

178.487

99,90

0 178.660

0 178.487

0,00 99,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 19 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de San José Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Compra de maquinarias varias y mobiliario

Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

Adquisición de maquinarias y equipos.

Proyectado

adquisición de maquinaria y equipos

U. de medida

0

20

0,00

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de programas informáticos.

Sofware y hardware

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Compra de mobiliario, calculadoras, máquinas varias

Cantidad

10

25

250,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

103.406

103.406

100,00

103.406

103.406

100,00

Equipamiento y maquinaria Total

Porcentaje

Localización $ Departamento San José

Localidad San José de Mayo

Componente Equipamiento y maquinaria

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

103.406

103.406

Asignado

Ejecutado

103.406

103.406

100,00

0 103.406

0 103.406

0,00 100,00

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 82 de 133

% 100,00 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 83 de 133

Jefatura de Policía de San José

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 19 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de San José Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipos e inmuebles

Pago de cuotas de Viviendas a través del Banco Hipotecario

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Abonar cuotas viviendas por el Banco Hipotecario

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

11

11

100,00

Cuotas

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

373.125

283.052

75,86

373.125

283.052

75,86

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Dar cumplimiento al pago de cuotas de Viviendas

U. de medida

Presupuestado

Viviendas

5

Ejecutado 5

Porcentaje 100,00

Beneficiarios Descripción Personal de esta Unidad

Localización $ Departamento San José

Localidad San José de Mayo

Componente Adquisición de inmuebles

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 84 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

373.125

283.052

% 75,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Corresponde al pago de 11 cuotas por 5 viviendas del B.H.U..

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 85 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

373.125

283.052

75,86

0 373.125

0 283.052

0,00 75,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 20 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Soriano Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen 2005 - 2009

Vigencia

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Pago de cuotas de MEVIR y BHU de viviendas policiales

La asignación anual estará destinada exclusivamente al pago de los compromisos de los bienes adquiridos por la UE bajo el sistema de BHU y MEVIR

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

0

0

0 100

0 100

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Adquisición de inmuebles

U. de medida

Cumplir con el pago de la totalidad de las cuotas de todas las viviendas policiales

Presupuestado

Cuotas

Ejecutado

120

Porcentaje

168

140,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

315.452

257.750

81,71

315.452

257.750

81,71

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Cumplir en tiempo y forma con las cuotas

U. de medida

Presupuestado

Cuotas

120

Ejecutado 168

Porcentaje 140,00

Beneficiarios Descripción Se benefician catorce familias de policias.

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Soriano

Ejido

Adquisición de inmuebles

R

113.563

123.282

108,56

Soriano

Mercedes

Adquisición de inmuebles

U

201.889

134.468

66,60

Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 86 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 87 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

315.452

257.750

81,71

0 315.452

0 257.750

0,00 81,71

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 21 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Tacuarembó Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Refacción y mantenimiento Ampliación de edificios existentes Obras nuevas

Lograr una infraestructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Refacción, mantenimiento. Obras en distintas dependencias de la U.E.

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

207

Ejecutado

Porcentaje

135

65,22

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

53.015

33.763

63,69

53.015

33.763

63,69

Ejecutado

%

Localización $ Departamento

Localidad

Urb/ Rura

Componente

Asignado

Tacuarembó

Tacuarembó

Construcciones

UR

26.507

16.881

63,69

Tacuarembó

Tacuarembo

Construcciones

U

26.508

16.882

63,69

Asignado

Ejecutado

53.015 0 53.015

33.763 0 33.763

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 88 de 133

% 63,69 0,00 63,69

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Justificación de atrasos/Observaciones No se pudo cumplir con lo proyectado debido a que los montos para refacción superaronn el crédito asignado.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 89 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 21 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Tacuarembó Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Lograr una mejor infraestructura para lograr una mejora en la gestión y el desempeño institucional. Lograr los medios para llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos.

Equipar a las distintas dependencias , de los medios informáticos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo .

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Equipamiento y maquinaria

Proyectado Equipamiento de distintas oficinas de la U.E. Equipamiento de la Escuela Deptal de Policía

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

5

78

1.560,00

Cantidad de equipos

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

280.119

278.307

99,35

280.119

278.307

99,35

Equipamiento y maquinaria Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Tacuarembó

Localidad Tacuarembó

Componente Equipamiento y maquinaria

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

UR

280.119

278.307

Asignado

Ejecutado

280.119

278.307

99,35

0 280.119

0 278.307

0,00 99,35

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se realizaron cambios en los componentes de equipos a adquirir.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 90 de 133

% 99,35 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 710 Inciso UE Programa Proyecto

4 22 5 710

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Teinta y Tres Mantenimiento del Orden Interno-Interior Obras diversas - Jefaturas del interior

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Reparaciones varias en el edificio de Jefatura de Policía y seccionales.-

Recuperación del local de Jefatura de Policía y anexos.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Otros

Mantenimiento de local de Jefatura de Policía

U. de medida

Presupuestado

Mantenimiento de edificios

1

Ejecutado

Porcentaje

1

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Otros Total

Ejecutado

Porcentaje

42.248

42.248

100,00

42.248

42.248

100,00

Productos Esperados Descripción Edificio de Jefatura reparado

U. de medida

Presupuestado

Mantenimiento de edificios

1

Ejecutado 1

Porcentaje 100,00

Beneficiarios Descripción Todo el edificio de Jefatura de Policía y demás reparticiones

Localización $ Departamento Treinta y Tres

Localidad Treinta y Tres.-

Componente Otros

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 91 de 133

Urb/ Rura U

Asignado 42.248

Ejecutado 42.248

% 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se ejecutó de acuerdo a lo proyectado.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 92 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

42.248

42.248

100,00

%

0 42.248

0 42.248

0,00 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 718 Inciso UE Programa Proyecto

4 22 5 718

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Teinta y Tres Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Todos los objetivos de UE

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Compra de computadoras, extintores de incendios y detector de humo con alarma para oficinas.-

Mejorar la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y ciudadanos.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Compra de extintores, detectores de humo con alarma y mobiliario para oficinas y seccionales

Cantidad de maquinaria

3

5

166,67

Informática

1 impresora

Equipos informáticos

0

1

0,00

Informática

Compra de 2 computadoras y sus insumos por año.-

Equipos informáticos

2

2

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

4.633

4.633

100,00

24.647

24.209

98,22

29.280

28.842

98,50

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Treinta y Tres

Treinta y Tres.-

Equipamiento y maquinaria

U

4.633

4.633

100,00

Treinta y Tres

Treinta y Tres.-

Informática

U

24.647

24.209

98,22

Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 93 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 94 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

29.280

28.842

98,50

0 29.280

0 28.842

0,00 98,50

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 903 Inciso UE Programa Proyecto

4 22 5 903

Ministerio del Interior Jefatura de Policía de Teinta y Tres Mantenimiento del Orden Interno-Interior Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de viviendas para funcionarios policiales que deben trasladarse fuera de su domicilio para cumplir con el servicio a través de MEVIR

Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades.-

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado Continuar con el pago de las viviendas existentes y comenzar con el pago de 2 viviendas más en 2006.

U. de medida

Presupuestado

Viviendas

Ejecutado

10

Porcentaje

8

80,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

139.190

138.299

99,36

139.190

138.299

99,36

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Localización $ Departamento Treinta y Tres

Localidad Treinta y Tres

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

R

139.190

138.299

Asignado

Ejecutado

139.190

138.299

99,36

0 139.190

0 138.299

0,00 99,36

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones 2 Viviendas Del Oro no fueron adjudicadas El pago de las 8 viviendas corresponde al periodo de Dic.07 a Dic.08.-

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 95 de 133

% 99,36 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 904 Inciso UE Programa Proyecto

4 23 6 904

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policía Caminera Control de Tránsito Carretero Adquisición de maquinaria y equipos

Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de UE

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Vigencia

2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004. (2008)

Objetivo de Inciso

3 - Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004. (2008) 9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004 (2008) Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de espirómetros, radares fotográficos, equipos para móviles, proyectores multimedia, cámara de monitoreo,fotocopiadoras, computadoras, sillas,mesas etc.

Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio,

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de equipamientos, radares, espirómetros, fotocopiadoras

Equipos

13

13

100,00

Informática

Adquisición de equipos de informática acorde a las necesidades de la unidad

Hardware, software, instalación y capacitación.

33

31

93,94

Otros

Adquisición de mobiliario y otros

Equipos

60

56

93,33

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

3.506.534

Asignado

3.506.534

100,00

Informática

1.890.000

1.787.755

94,59

Otros

2.231.649

1.943.551

87,09

7.628.183

7.237.840

94,88

Total

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 96 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Localización $ Departamento

Localidad

Urb/ Rura

Componente

Montevideo

Varias

Equipamiento y maquinaria

Montevideo

Varias

Informática

Montevideo

Varias

Otros

Asignado

Ejecutado

UR

3.506.534

3.506.534

100,00

R

1.890.000

1.787.755

94,59

UR

2.231.649

1.943.551

87,09

Asignado

Ejecutado

%

0 7.628.183 7.628.183

0 7.237.840 7.237.840

94,88 94,88

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 97 de 133

%

0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 905 Inciso UE Programa Proyecto

4 23 6 905

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policía Caminera Control de Tránsito Carretero Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional. 2005 - 2009

Metas de la UE

4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2008) 6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdiccón nacional, y a la población en gral. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Mantenimiento edilicio refacciones de toda la unidad

Construcción ampliación y refacción de infraestructura edilicias.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Mantenimiento edilicio, refacciones de toda la unidad

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

9.000

Ejecutado

Porcentaje

9.000

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

2.426.102

2.402.044

99,01

2.426.102

2.402.044

99,01

Localización $ Departamento Maldonado

Localidad Maldonado

Componente Construcciones

Urb/ Rura UR

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se realizó la obra proyectada en el Destacamento de Maldonado.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 98 de 133

Asignado

Ejecutado

%

2.426.102

2.402.044

99,01

Asignado

Ejecutado

%

2.426.102 0 2.426.102

2.402.044 0 2.402.044

99,01 0,00 99,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 906 Inciso UE Programa Proyecto

4 23 6 906

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policía Caminera Control de Tránsito Carretero Aquisición de inmuebles

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional. 2005 - 2009

Metas de la UE

4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2008) 5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de viviendas para el personal y oficinas

Pago de cuotas de viviendas ya adquiridas o a adquirir

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100 0 0

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Adquisición de inmuebles

Proyectado

U. de medida

Adquisición de viviendas por intermedio del BHU y pago de dichas cuotas

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

5

Porcentaje

5

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

332.796

315.147

94,70

332.796

315.147

94,70

Adquisición de inmuebles Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Unidad ejecutora con disponibilidad de inmuebles

U. de medida

Presupuestado

Inmuebles

Ejecutado

5

Porcentaje

5

100,00

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Adquisición de inmuebles

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

UR

332.796

315.147

Asignado

Ejecutado

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 99 de 133

% 94,70 %

0

0

0,00

332.796 332.796

315.147 315.147

94,70 94,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Justificación de atrasos/Observaciones No se realizó adquisisción de nuevos inmuebles, habiéndose pagado las cuotas correspondientes a las cinco viviendas de esta Dirección.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 100 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 712 Inciso UE Programa Proyecto

4 24 7 712

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Bomberos Prevención y Lucha Contra el Fuego Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso

Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros. 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Disminuir la duración de las operacones profesionales (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego

Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro.

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de equipamiento Cantidad de equipos acorde a las necesidades de la U.E.

400

260

65,00

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de mobiliario necesario para la U.E.

Mobiliario de oficina

120

3

2,50

Informática

Adquisición de equipos de informática necesarios para la U.E.

Equipos informáticos

29

26

89,66

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

33.501.226

31.418.274

93,78

340.000

304.512

89,56

33.841.226

31.722.786

93,74

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Contar con oficinas administrativas y destacamentos con el mobiliario adecuado

Oficinas equipadas

Contar con oficinas informatizadas

Oficinas informatizadas

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 101 de 133

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

25

3

12,00

4

11

275,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Beneficiarios Descripción Funcionarios de la Dirección

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Canelones

Canelones

Equipamiento y maquinaria

U

1.500.000

1.500.000

100,00

Maldonado

maldonado

Equipamiento y maquinaria

U

1.800.000

1.800.000

100,00

Maldonado

Maldonado

Informática

U

10.500

10.500

100,00

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

29.001.226

26.918.274

92,82

Montevideo

Montevideo

Informática

U

329.500

294.012

89,23

Rocha

Rocha

Equipamiento y maquinaria

U

1.200.000

1.200.000

100,00

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Asignado

Ejecutado

4.510.500

4.510.500

100,00

%

29.330.726 33.841.226

27.212.286 31.722.786

92,78 93,74

Justificación de atrasos/Observaciones Se priorizó la compra de vehículos así como todo tipo de equipamiento menor para la lucha contra incendios como ser 1000 gafas, piezas de mangueras, botas y varios items más.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 102 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 915 Inciso UE Programa Proyecto

4 24 7 915

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Bomberos Prevención y Lucha Contra el Fuego Vehículos profesionales y equipamiento

Objetivo de Inciso

Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros. 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Disminuir la duración de las operacones profesionales (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Vehículos profesionales para contar con una adecuada flota automotriz, con su correspondiente equipamiento

Dotar a la Unidad de elementos técnicos necesarios para combatir siniestros que puedan afectar a la sociedad.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Vehiculos

Proyectado

U. de medida

Adquisición de vehículos profesionales para combatir incendios y siniestros

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

11

29

263,64

Vehículos

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Vehiculos Total

Ejecutado

Porcentaje

55.086.106

54.373.991

98,71

55.086.106

54.373.991

98,71

Productos Esperados Descripción Se busca actualizar el vetusto parque de la flota profesional e incorporar nuevas unidades en función de las necesidades del servicio

U. de medida

Presupuestado

Vehículos

11

Ejecutado 29

Porcentaje 263,64

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Vehiculos

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 103 de 133

Asignado

Ejecutado

55.086.106

54.373.991

Asignado

Ejecutado

0 55.086.106 55.086.106

0 54.373.991 54.373.991

% 98,71 % 0,00 98,71 98,71

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Justificación de atrasos/Observaciones Se adquirieron 14 autobombas tanque para intervenciones urbanas, 14 para incendios forestales y un camión cisterna.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 104 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 917 Inciso UE Programa Proyecto

4 24 7 917

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Bomberos Prevención y Lucha Contra el Fuego Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso

Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Realizar construcciones y reparaciones en las diferentes oficinas y destacamentos de la Unidad Ejecutora

Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Construcción y refacción de las diferentes sub unidades

U. de medida

Presupuestado

Mantenimiento de edificios

3

Ejecutado

Porcentaje

6

200,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

4.054.238

4.053.198

99,97

4.054.238

4.053.198

99,97

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Se busca tener en lo referente al área edilicia condiciones que permitan desarrollar y cumplir las tareas asignadas en forma adecuadas.

Presupuestado

Mantenimiento de edificios

3

Ejecutado

Porcentaje

6

200,00

Beneficiarios Descripción Cuartel Centenario y Destacamentos del Interior

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Colonia

Nueva Palmira

Construcciones

U

441.000

440.810

99,96

Colonia

Colonia

Construcciones

U

820.000

819.500

99,94

Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 105 de 133

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Durazno

Durazno

Construcciones

U

620.000

620.000

100,00

Montevideo

Montevideo

Construcciones

U

1.024.150

1.024.150

100,00

Soriano

Cardona

Construcciones

U

449.238

449.238

100,00

Tacuarembó

Tacuarembó

Construcciones

U

699.850

699.500

99,95

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Fue posible ejecutar más de lo previsto debido a un incremento de crédito otorgado por el MEF.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 106 de 133

Asignado

Ejecutado

3.030.088

3.029.048

% 99,97

1.024.150 4.054.238

1.024.150 4.053.198

100,00 99,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Proyecto 918 Inciso UE Programa Proyecto

4 25 8 918

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Asistencia Social Policial Asistencia y Bienestar Social Policial Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía 2005 - 2009

Metas de la UE

14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales (2008)

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad

Equipar esta Dirección Nacional y las agencias del interior

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Equipamiento y maquinaria

Proyectado Escritorios, Mesas para PC, Armarios Metálicos, Sillas

U. de medida

Presupuestado

Equipos de oficina

Ejecutado

30

Porcentaje

6

20,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Total

Ejecutado

Porcentaje

97.047

92.187

94,99

97.047

92.187

94,99

Ejecutado

%

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Equipamiento y maquinaria

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Asignado 97.047

92.187

Asignado

Ejecutado

0 97.047 97.047

0 92.187 92.187

Justificación de atrasos/Observaciones Se destaca que si bien la cantidad ejecutada es menor a lo proyectado , los artículos adquiridos fueron necesarios para cumplir con los objetivos de esta dirección.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 107 de 133

94,99 % 0,00 94,99 94,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Proyecto 751 Inciso UE Programa Proyecto

4 26 9 751

Ministerio del Interior Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación Administración del Sistema Penitenciario Nacional Complejo carcelario Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia 2005 - 2009

Metas de la UE

11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa (2008)

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Acondicionar el Complejo Carcelario de acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos

Aumentar las plazas locativas

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Construcciones

Complejos Carcelarios, construcción de 3700 plazas locativas

Metros cuadrados

5.264

981

18,64

Construcciones

Complejo Carcelario, construcción de mayor cantidad de plazas locativas para los reclusos

Metros cuadrados

50.000

50.499

101,00

Construcciones

Construcción de nuevas plazas en Complejo Carcelario Libertad

Metros cuadrados

7.000

0

0,00

Construcciones

Comenzar la construcción de nuevos establecimientos carcelarios en Rivera y Treinta y Tres

Metros cuadrados

3.520

3.520

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

165.979.539

85.216.637

51,34

165.979.539

85.216.637

51,34

Productos Esperados Descripción Complejos Carcelarios con mayor capacidad y mejores condiciones habitacionales tanto para

U. de medida Metros cuadrados

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 108 de 133

Presupuestado 65.784

Ejecutado

Porcentaje

55.000

83,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Productos Esperados Descripción reclusos como para los funcionarios de la D.N.C.y C.R.

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Localización $ Departamento

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Canelones

Canelones

Construcciones

UR

16.079.051

16.079.051

100,00

Maldonado

Las Rosas

Construcciones

UR

600.000

600.000

100,00

Montevideo

COMCAR

Construcciones

UR

11.920.957

11.920.957

100,00

Montevideo

Montevideo

Construcciones

UR

92.275.852

11.512.950

12,48

Rivera

Rivera

Construcciones

U

25.000.000

25.000.000

100,00

Rocha

Rocha

Construcciones

UR

248.616

248.616

100,00

San José

Libertad

Construcciones

UR

19.379.985

19.379.985

100,00

Treinta y Tres

Treinta y Tres

Construcciones

U

475.078

475.078

100,00

Localidad

Componente

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Si bien hubo un refuerzo de rubro no se pudo finalizar la totalidad de las obras en todo el país.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 109 de 133

Asignado

Ejecutado

61.782.730 104.196.809 165.979.539

61.782.730 23.433.907 85.216.637

%

% 100,00 22,49 51,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Proyecto 752 Inciso UE Programa Proyecto

4 26 9 752

Ministerio del Interior Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación Administración del Sistema Penitenciario Nacional Adquisición de semovientes

Objetivo de Inciso

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial

La rehabilitación de los reclusos

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Otros

Proyectado Adquisición de semovientes

U. de medida

Presupuestado

Semovientes

Ejecutado

1

Porcentaje

1

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Otros Total

Ejecutado

Porcentaje

37.151

37.000

99,59

37.151

37.000

99,59

Ejecutado

%

Localización $ Departamento San José

Localidad Libertad

Componente Otros

Urb/ Rura R

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones De acuerdo al crédito asignado solo se adquirió un toro Holando.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 110 de 133

Asignado 37.151

37.000

Asignado

Ejecutado

37.151 0 37.151

37.000 0 37.000

99,59 % 99,59 0,00 99,59

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Proyecto 762 Inciso UE Programa Proyecto

4 26 9 762

Ministerio del Interior Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación Administración del Sistema Penitenciario Nacional Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de Máquinas y Equipos para su utilización con fines educativos, laborales y recreativos

Adquirir equipos de informática para la rehabilitación de los reclusos y la inserción en la sociedad

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Equipamiento y maquinaria

Adquisicion de equipos y mobiliario

Cantidad

Informática

Adquisición de equipos de informática

Equipos informáticos

Ejecutado

Porcentaje

0

629

0,00

10

35

350,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente Equipamiento y maquinaria Informática

Total

Asignado

Ejecutado

Porcentaje

10.193.056

6.386.802

62,66

10

1.963.065

19.630.650, 00

10.193.066

8.349.867

81,92

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Adquisicion de equipamiento y mobiliario

Cantidad

Equipos de informática

Equipos informáticos

Presupuestado

Beneficiarios Descripción Funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 111 de 133

Ejecutado

Porcentaje

0

629

0,00

10

35

350,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

10.193.056

6.386.802

62,66

Montevideo

Montevideo

Informática

U

10

1.963.065

19.630.6 50,00

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

10.193.066 10.193.066

8.349.867 8.349.867

81,92 81,92

Departamento

Localidad

Componente

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se ha logrado con satisfaccion lo proyectado para el ejercicio

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 112 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Proyecto 721 Inciso UE Programa Proyecto

4 27 10 721

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Información e Inteligencia Información e Inteligencia Adquisición de maquinaria y equipos Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Vigencia

2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de maquinarias y equipos.

Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2006

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Ejecutado

Formación bruta de capital

0

100

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de una fotocopiadora

Cantidad de maquinaria

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Equipar las oficinas con el mobiliario necesario

Mobiliario de oficina

0

17

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Total

Ejecutado

Porcentaje

71.716

65.436

91,24

71.716

65.436

91,24

Productos Esperados Descripción Oficinas equipadas en forma adecuada para la realización de las diferentes tareas.

U. de medida

Presupuestado

Cantidad de oficinas

0

Ejecutado

Porcentaje

3

0,00

Beneficiarios Descripción Funcionarios de la Dirección Nacional.

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Equipamiento y maquinaria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 113 de 133

Urb/ Rura U

Asignado 71.716

Ejecutado 65.436

% 91,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Se compraron escritorios y sillas para las oficinas, y una fotocopiadora.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 114 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

71.716 71.716

65.436 65.436

91,24 91,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policia Técnica

Proyecto 799 Inciso UE Programa Proyecto

4 28 11 799

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policia Técnica Policia Técnica Sistema búsqueda automática huellas dactilares Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. 2006 - 2009

Vigencia

2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Sistema de identificación de huellas dactilares

Mayor rapidez, eficacia y precisión en la Identificación Criminal

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Informática

Proyectado

U. de medida

Accesorios para implementar el sistema AFIS

Presupuestado

Porcentaje del total del proyecto

Ejecutado

3

Porcentaje

3

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

81.250.000

75.017.779

92,33

81.250.000

75.017.779

92,33

Productos Esperados Descripción Sistema AFIS (Secuenciador ABI 310) para la búsqueda informatizada de huellas dactilares

U. de medida

Presupuestado

Sistema AFIS

1

Ejecutado

Porcentaje

1

100,00

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Informática

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 115 de 133

Asignado

Ejecutado

81.250.000

75.017.779

%

Asignado

Ejecutado

0

0

0,00

81.250.000 81.250.000

75.017.779 75.017.779

92,33 92,33

92,33 %

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones Se adquirió el sistema AFIS.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 116 de 133

Dirección Nacional de Policia Técnica

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policia Técnica

Proyecto 919 Inciso UE Programa Proyecto

4 28 11 919

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policia Técnica Policia Técnica Equipamiento técnico y capacitación de la DNPT Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. 2006 - 2009

Vigencia

2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de equipamiento técnico y capacitación de la Dirección Nacional

Mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Informática

Proyectado

U. de medida

Compra de equipos para mejorar los niveles de investigación técnica

Presupuestado

Equipos para investigación científica

14

Ejecutado

Porcentaje

14

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Informática Total

Ejecutado

Porcentaje

3.768.685

3.764.853

99,90

3.768.685

3.764.853

99,90

Productos Esperados Descripción Adquisición de Tecnología para el mejoramiento de la gestión para la prevención y represión de los delitos

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

4

14

350,00

Equipos para investigación científica

Beneficiarios Descripción Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 117 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policia Técnica

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Informática

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin observaciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 118 de 133

Asignado

Ejecutado

%

3.768.685

3.764.853

99,90

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

3.768.685 3.768.685

3.764.853 3.764.853

99,90 99,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policia Técnica

Proyecto 920 Inciso UE Programa Proyecto

4 28 11 920

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Policia Técnica Policia Técnica Construcciones y remodelaciones de la Sede de la Dirección Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. 2006 - 2009

Vigencia

2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Realizar construcciones y remodelaciones en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica

Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Mejoras en el edificio sede de Metros cuadrados la Dirección Nacional de Policía Técnica

100

Ejecutado

Porcentaje

100

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

130.322

130.203

99,91

130.322

130.203

99,91

Construcciones Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Remodelación del edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica

U. de medida

Presupuestado

Metros cuadrados

100

Ejecutado

Porcentaje

100

100,00

Beneficiarios Descripción Funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Técnica

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 119 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

130.322

130.203

% 99,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policia Técnica

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Falta terminar pero este crédito se usó en su totalidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 120 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

130.322 130.322

130.203 130.203

99,91 99,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 714 Inciso UE Programa Proyecto

4 29 12 714

Ministerio del Interior Escuela Nacional de Policía Capacitación Profesional Adquisición de máquinas y equipos

Objetivo de Inciso Vigencia Objetivo de UE Vigencia

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. 2005 - 2009 Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País 2005 - 2007

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de máquinas y equipos

Mejorar la enseñanza con la creación de nuevos institutos, la actualización de planes y programas y la confección de textos

Plazo de ejecución

31/01/2005

hasta

30/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Facsmiles

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Desumidificador

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Desmalezadora

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Reloj biometrico

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Sillas

Cantidad de unidades

0

6

0,00

Equipamiento y maquinaria

Calefon

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Aire acondicionado

Cantidad de unidades

0

9

0,00

Equipamiento y maquinaria

Tester

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Radiadores

Cantidad de unidades

0

20

0,00

Equipamiento y maquinaria

Horno

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Equipamiento y maquinaria

Microondas

Cantidad de unidades

0

5

0,00

Informática

Pendrive

Cantidad de

0

1

0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 121 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida unidades

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Informática

Computadora

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Informática

Pen drive

Cantidad de unidades

0

1

0,00

Informática

Impresoras

Cantidad de unidades

0

6

0,00

Otros

Fotocopiadoras

Cantidad

2

0

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

571.300

571.300

100,00

29.138

29.138

100,00

735

0

0,00

601.173

600.438

99,88

Equipamiento y maquinaria Informática Otros Total

Porcentaje

Beneficiarios Descripción Alumnos, personal y oficiales de la policía nacional que realizan cursos en la Unidad

Localización $ Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

571.300

571.300

100,00

Montevideo

Montevideo

Informática

U

29.138

29.138

100,00

Montevideo

Montevideo

Otros

U

735

0

0,00

Asignado

Ejecutado

0

0

0,00

601.173 601.173

600.438 600.438

99,88 99,88

Departamento

Localidad

Componente

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 122 de 133

%

%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 715 Inciso UE Programa Proyecto

4 29 12 715

Ministerio del Interior Escuela Nacional de Policía Capacitación Profesional Construcciones, mejoras y reparaciones

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE

Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía 2006 - 2009

Vigencia

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Realizar construcciones, mejoras y reparaciones

Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

30/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) U. de medida

Presupuestado

Construcciones

Componente

Reparaciones en el edificio de la Escuela Nacional de Policía

Proyectado

Ejecutado

Porcentaje

Metros cuadrados

5

5

100,00

Construcciones

Gimnasio

Metros cuadrados

180

135

75,00

Construcciones

Construcciones y mejoras edilicias para aulas y alojamiento

Metros cuadrados

14.614

13.152

90,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

24.950.941

24.950.866

100,00

24.950.941

24.950.866

100,00

Beneficiarios Descripción Estudiantes de la unidad

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 123 de 133

Urb/ Rura U

Asignado

Ejecutado

24.950.941

24.950.866

% 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos significativos

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 124 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

24.950.941 24.950.941

24.950.866 24.950.866

100,00 100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 716 Inciso UE Programa Proyecto

4 30 13 716

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Sanidad Policial Servicio de Sanidad Policial Equipamiento Hospital Policial

Objetivo de Inciso

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial.

Mantener el equipamiento hospitalario en condiciones operativas en un 100%.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Equipamiento y maquinaria

U. de medida

Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

Presupuestado

Cantidad de equipos

Ejecutado

4

Porcentaje

2

50,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Ejecutado

210.538

202.130

96,01

210.538

202.130

96,01

Equipamiento y maquinaria Total

Porcentaje

Productos Esperados Descripción Unidades de Servicios mejor equipadas.

U. de medida

Presupuestado

Cantidad de equipos

4

Ejecutado 2

Porcentaje 50,00

Beneficiarios Descripción Usuarios del Hospital Policial

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Equipamiento y maquinaria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 125 de 133

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

U

210.538

202.130

% 96,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 126 de 133

Asignado

Ejecutado

%

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

210.538 210.538

202.130 202.130

96,01 96,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 925 Inciso UE Programa Proyecto

4 30 13 925

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Sanidad Policial Servicio de Sanidad Policial Eq. Hospital Policial

Objetivo de Inciso

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquirir equipamiento mínimo necesario para el Hospital Policial.

Mantenimiento del 100% del equipamiento.

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

U. de medida

Presupuestado

Cantidad de equipos

Ejecutado

4

Porcentaje

4

100,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Equipamiento y maquinaria Total

Ejecutado

Porcentaje

75.068

70.503

93,92

75.068

70.503

93,92

Ejecutado

%

Beneficiarios Descripción Usuarios del Hospital Policial.

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Equipamiento y maquinaria

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 127 de 133

Asignado 75.068

70.503

Asignado

Ejecutado

0 75.068 75.068

0 70.503 70.503

93,92 % 0,00 93,92 93,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 128 de 133

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 730 Inciso UE Programa Proyecto

4 31 14 730

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Identificación Civil Identificación Civil Compra de inmuebles

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC 2005 - 2009

Metas de la UE

3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país. (2008)

Descripción del Proyecto Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de inmuebles

Mejorar y adecuar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, así como la prestación del servicio

01/01/2008

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

Ejecutado

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

100 0 0

Componentes (unidades físicas) Componente

Proyectado

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Adquisición de inmuebles

Adquisición de 2 inmuebles en interior para mejorar el servicio

Inmuebles adquiridos

0

2

0,00

Adquisición de inmuebles

Adquisición de un inmueble acorde a las necesidades de la UE

Inmuebles

1

0

0,00

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Adquisición de inmuebles Total

Ejecutado

Porcentaje

4.680.065

4.296.000

91,79

4.680.065

4.296.000

91,79

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Cerro Largo

Melo

Adquisición de inmuebles

U

2.180.065

2.100.000

96,33

Salto

Salto

Adquisición de inmuebles

U

2.500.000

2.196.000

87,84

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 129 de 133

Asignado

Ejecutado

%

4.680.065

4.296.000

91,79

0 4.680.065

0 4.296.000

0,00 91,79

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Justificación de atrasos/Observaciones No se pudo adquirir un inmueble para la Sede Central de la DNIC, motivo de no encontrarse el adecuado para nuestros requerimientos y no contar con el crédito suficiente, sin embargo se pudieron adquirir dos inmuebles propiedad de DNIC para el interior del país y así reducir el costo de arrendamiento mensual que tenían los mismos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 130 de 133

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 747 Inciso UE Programa Proyecto

4 31 14 747

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Identificación Civil Identificación Civil Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Todos los objetivos de UE 2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina.

Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital

100 0 0

Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado 100 0 0

Componentes (unidades físicas) U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

Componente

Adquisición de máquinas y equipos de oficinas acorde a la necesidades de la UE

Proyectado

Equipos de oficina

5

37

740,00

Equipamiento y maquinaria

Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la UE y para creación de nuevas oficinas.

Equipos de oficina

239

323

135,15

Informática

Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la UE

Cantidad de hardware y accesorios

267

152

56,93

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Ejecutado

Porcentaje

Equipamiento y maquinaria

2.223.136

Asignado

1.803.275

81,11

Informática

2.755.603

2.584.138

93,78

4.978.739

4.387.413

88,12

Total

Productos Esperados Descripción

U. de medida

Documentos de identidad, seguros, durables, confiables y con estándares mundiales de calidad.

Cantidad

Nuevas Oficinas Equipadas

Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 131 de 133

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

600.000

610.837

101,81

0

1

0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Productos Esperados Descripción Sistemas unificados de identificación civil

U. de medida Oficinas equipadas

Presupuestado 10

Ejecutado 7

Porcentaje 70,00

Localización $ Departamento

Localidad

Componente

Urb/ Rura

Asignado

Ejecutado

%

Montevideo

Montevideo

Equipamiento y maquinaria

U

2.223.136

1.803.275

81,11

Montevideo

Montevideo

Informática

U

2.755.603

2.584.138

93,78

Asignado

Ejecutado

%

0 4.978.739 4.978.739

0 4.387.413 4.387.413

88,12 88,12

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones No se ha podido cumplir con lo presupuestado para adquisición de equipamiento informático debido a que dichos equipos son muy onerosos y no se cuenta con crédito presupuestal suficiente. A su vez, se pudo sobrepasar lo presupuestado para la adquisición de mobiliario como otras máquinas tales como lectores, equipos de aire, impresoras, entre otros.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 132 de 133

0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 749 Inciso UE Programa Proyecto

4 31 14 749

Ministerio del Interior Dirección Nacional de Identificación Civil Identificación Civil Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Vigencia

2005 - 2009

Objetivo de UE Vigencia

Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC 2005 - 2009

Metas de la UE

3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país. (2008)

Descripción del Proyecto

Realizar construcciones, mejoras y reparaciones mayores

Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado, en función de las necesidades de la UE.

Objetivo Principal del Proyecto

01/01/2005

Plazo de ejecución

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Ejecutado

100

100

0 0

0 0

Componentes (unidades físicas) Componente Construcciones

Proyectado Reparaciones mayores de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora

U. de medida

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje

10

3

30,00

Reparaciones edilicias

Asignación Presupuestal $ Componentes (unidades financieras) Componente

Asignado

Construcciones Total

Ejecutado

Porcentaje

1.804.354

1.677.076

92,95

1.804.354

1.677.076

92,95

Localización $ Departamento Montevideo

Localidad Montevideo

Componente Construcciones

Urb/ Rura U

Totales Interior Totales Montevideo Totales generales

Justificación de atrasos/Observaciones Sin atrasos significativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional Página 133 de 133

Asignado

Ejecutado

%

1.804.354

1.677.076

92,95

Asignado

Ejecutado

%

0

0

0,00

1.804.354 1.804.354

1.677.076 1.677.076

92,95 92,95