Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera Fecha: 01/03/2016

CARACTERIZACIÓN GESTION DE TIC DIT-CP-001-UDES

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Líder del Proceso a Nivel Nacional: DIRECTOR TIC Nombre del Proceso: GESTION DE TIC Líder del Proceso Sede : JEFATURA DE TIC PROPOSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: Generar, implementar y administrar soluciones tecnológicas, que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando la seguridad, disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad de la información y el resguardo de los recursos informáticos que permitan el óptimo desempeño de la gestión de la Universidad. ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades TIC de la Universidad de Santander, la elaboración del plan estratégico, la formulación e implementación de los proyectos tecnológicos, evaluación y seguimiento de los mismos. PROVEEDORES

Rectoría

ENTRADAS

CICLO

ACTIVIDADES

Proyecto educativo institucional PEI. Plan de Desarrollo Institucional

Ministerio de TIC Vicerrectoría Administrativa y Financiera Procesos UDES Jefaturas TIC Planeación Académica y Calidad

Formular las políticas lineamientos TIC.

Lineamientos y directrices de organismos de control y estandarización. Requerimientos tecnológicos Proyecto Tecnológica

de

Renovación

Políticas, planes y lineamientos para la implementación de proyectos TIC.

P

CLIENTE

Vicerrectoría Administrativa y Propuesta de políticas, planes y Financiera y lineamientos para la implementación de proyectos TIC.

Dirección Propuesta de política de Financiera Definir el plan de Renovación tecnológica. contingencia y de renovación tecnológica de acuerdo a los riesgos. Propuesta de plan de contingencia. Jefaturas de TIC Formular el plan de TIC.

Solicitud de desarrollo de nuevos aplicativos

ELABORÓ Ing. Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la Dirección

SALIDAS

REVISÓ Ing. José Luis Olivar Quin Director Gestión de TIC

Plan estratégico de TIC.

Jefes de Subprocesos Gestión TIC

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Realizar la gerencia proyectos TIC.

de

Asesorar los proyectos tecnológicos de los subprocesos TIC. Validar los planes de acción de las jefaturas y subprocesos TIC.

Políticas y lineamientos TIC. Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Subprocesos TIC

Jefaturas TIC

Plan de contingencia.

H Plan Estratégico TIC.

Política de Tecnológica.

Aprobar las propuestas de estrategias y controles de seguridad de la Informe de Gobernanza TIC. infraestructura tecnológica. Aprobar las propuestas de soporte a usuario y mantenimiento preventivo.

Renovación

Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Aprobar las necesidades de aplicativos y/o sistemas de información a implementarse.

Jefatura TIC

Dirección TIC

Subprocesos TIC

Socializar a las jefaturas y subprocesos TIC el marco estratégico de la Gestión TIC y al Comité Rectoral.

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Vicerrectoría administrativa y financiera Jefaturas TIC. Líderes Subprocesos TIC Compras Planta Física

Revisar, hacer seguimiento Informe de estado de Vicerrectoría y evaluar el cumplimiento cumplimiento de los lineamientos administrativa y de los lineamientos establecidos de TIC financiera establecidos de TIC.

Políticas y lineamientos TIC

Planes de Acción.

Contrato

V

Cronograma de actividades

Dirección TIC. Seguimiento a los planes de informe de estado de avance de acción de: Infraestructura los planes de acción de: tecnológica, Seguridad Infraestructura tecnológica, Líderes Informática, Sistemas de Seguridad Informática, Sistemas Subprocesos TIC Información y Soporte a de Información y Soporte a Usuarios. Usuarios. Jefatura TIC Realizar la supervisión Informe de Supervisión tecnológica a los contratos externos

Rectoría

Rectoría

Dirección TIC

Líderes subprocesos TIC Auditoria Jefatura TIC

Avances y Resultados de los planes de acción, plan de contingencia y plan estratégico de los subprocesos y Proceso TIC

MEJORAMIENTO CONTINUO

A

Análisis de causas para determinar acciones de mejora.

Informe de Auditoria

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Reporte de ajustes

Plan de mejoras

Vicerrectoría administrativa y financiera Dirección TIC. Líderes subprocesos TIC Jefaturas TIC

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RECURSOS Talento Humano Infraestructura Física y Tecnológica. Ambiente de Trabajo. Recursos Económicos

REQUISITOS

INDICADORES DEL PROCESO

La Normatividad institucional aplicable al subproceso. Lineamientos de redes y telecomunicaciones. Reglamento de higiene y seguridad industrial UDES. Programa de salud ocupacional UDES. Reglamento interno de trabajo UDES. Panorama de riesgos UDES. Proyecto Educativo Institucional. Política de salud ocupacional. Normatividad Colombiana aplicable al subproceso. Ley de MINTIC Ley 80 de 1993. Ley 178 de 1994. Ley 1098 de 2006. Ley 1150 de 2007. Ley 1273 de 2009. Ley 1341 de 2009. Ley 30 de 1986. Ley 137 de 1994. Ley 996 de 2005. Ley 1098 de 2006. Ley 1341 de 2009. Decreto 677 de 1995. Decreto 1360 de 1989. Resolución 001652 del 30 de julio de 2008. Derechos de autor: LEY No. 23 DE 1982. Decreto 1377 de 2013 y 1582 de 2012.

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Ver Listado de Indicadores en aplicativo de administración del SGC - VAF

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Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, aplicables al subproceso. 4.1.Requisitos generales 4.2.1Generalidades 4.2.2.Manual de Calidad 4.2.3.Control de los documentos 4.2.4. Control de los registros 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Política de la Calidad 5.4.1.Objetivos de Calidad 6.1.Provisión de recursos 7.3 Diseño y Desarrollo 7.5.1. Control de la producción y de la prestación de servicio 7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio 8. Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades 8.2.Seguimiento y medición 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Análisis de Datos 8.5.Mejora

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Instructivos Manual de Responsabilidades y Procedimientos Procedimientos control de Documentos y Registros Procedimiento quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Procedimiento de auditoria Procedimiento del producto no conforme Plan de desarrollo Institucional Proyecto Educativo Institucional Políticas, lineamientos para la implementación de proyectos TIC Políticas y lineamientos subprocesos Gestión de TIC Manual de calidad Norma ISO 27000 ELABORÓ Ing. Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la Dirección

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REGISTROS

Ticket Mesa de Ayuda Correo electrónico Formato Inventario de Software Formato de Solicitud de Desarrollo de Software Informes y Reportes Acta VAF-FT-007-UDES Requisición VAF-FT-011-UDES Plan de Acción VAF-FT-004-UDES Plan de Trabajo VAF-FT-026-UDES

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

RESPONSABLE

00

Versión de Prueba

Ing. Jose Luis Olivar Director TIC

01

Ajuste de la trazabilidad de acuerdo a la versión (03) vigente del procedimiento de control de documentos y registros

Modificación elaboración 02

herramienta y

seguimiento

FECHA DE APROBACIÓN 11/02/2015

Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la Dirección Carmen Guerrero Gonzalez Coordinadora de Calidad

09/04/2015

Liliana Jimena Naranjo Cepeda Auditora Interna

para de

indicadores en el campo Indicadores del

José Luis Olivar Quin Director Gestión de TiC

12/08/2015

proceso, por ajuste en Manual de Calidad SGC-VAF v.03

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VERSIÓN

03

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC

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FECHA DE APROBACIÓN

RESPONSABLE

Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión Documental

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