República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública

Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Metodolo4

Estado del Proyecto

V.2012.01 Enero

Metodolo4

1.Identificación del Proyecto Código Banco de Proyectos

2

Nombre del Proyecto

APOYO PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO AUTORIZADO Y VALIDO SNTE EL RUN, PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

Nombre Entidad Persona Responsable Cargo Teléfono Dirección Ciudad E-Mail Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa

Nombre Entidad Persona Responsable Cargo Teléfono Dirección Ciudad E-Mail Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa

2.

0

1

3

6

8

7

5

1.1 Entidad Proponente del Proyecto MUNICIPIO DEL SOCORRO HUMBERTO CORZO GALVIS ALCALDE MUNICIPAL 7272580 CALLE 15 N°14-66 57 SOCORRO Indicativo http://socorro-santander.gov.co/ 02/07/2013

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE RICARDO CASTELLANOS TORRES SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 7272580 CALLE 15 N°14-66 57 SOCORRO Indicativo http://socorro-santander.gov.co/ 02/07/2013

5

0

0

Teléfono

7272580

Teléfono

7272580

7

6

Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal 2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión

0670

0670 APOYO

2.1.2 Sector

0600

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional

13212

1.3.2.1.2 Asistencia técnica

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)

0

2.4 Plan de Desarrollo Municipal

0

0 PROGRAMA VIVAMOS SEGUROS

Página 1 de 25

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías Código del FNR 3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto S/E* Entidad Entidad Solicitante 0 Entidad Ejecutora 0

Región 0 0

Departamento 0 0

Municipio 0 0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora. 3.2 Tipo de Regalías Origen Recurso* / Código Presupuestal

Valor en Miles de Pesos

Descripción / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal 4. Problema o Necesidad Descripción de la situación existente en relación con el problema SE REQUIERE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO AUTORIZADO Y VALIDO SNTE EL RUN

5. Objetivo General del Proyecto APOYO PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO AUTORIZADO Y VALIDO SNTE EL RUN

6. Información Ambiental ¿Se requiere Licencia Ambiental? No. Licencia Ambiental Fecha de Aprobación Entidad que expide la Licencia

No 0 0/01/1900 0

7. Descripción del Proyecto

SUMINISTRO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO AUTORIZADO Y VALIDO SNTE EL RUN

Página 2 de 25

Actualizacion Registro

Página 3 de 25

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad Región

Departamento

Centro Oriente Santander

Municipio/Distrito

Socorro

Clase del Centro de Poblado

Resguardo Indígena

CM-Cabecera Municipal 0

Localización Específica

CABECERA MUNICIPAL 0

Otros

9. Características demográficas de la Población Objetivo Fuente: 30.142 PROYECCION ESTADISTICA DE POBLACION DANE 2005-2020 8,96% PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015

Nro. Habitantes afectados por el problema. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) % Producto Interno Bruto (PIB) Regional PIB Percapita Regional Tasa de Desempleo Regional Descripción de la Población 0 a 14 años 15 a 19 años Edad 20 a 59 años Mayor de 60 años Total Población por Edad Masculino Género Femenino Total Población por Género 1 2 3 Estrato 4 5 6 Total Población por Estrato Población Indígena Población Afrocolombiana Grupos Población Raizal Étnicos Población ROM Población Mayoritaria Total Grupos Étnicos Población Infantil Tercera Edad Personas con Discapacidades Población Desplazados Otros

$

6,39% PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 5.603.816 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 12,00% PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 Participación Nro. de Personas Fuente: 00 00 00 0 30.142 PROYECCION ESTADISTICA DE POBLACION DANE 2005-2020 00 0 30.142 PROYECCION ESTADISTICA DE POBLACION DANE 2005-2020 00 00 00 00 00 0 30.142 PROYECCION ESTADISTICA DE POBLACION DANE 2005-2020 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo Región Centro Oriente

Departamento

Santander

Municipio/Distrito

Socorro

Clase del Centro de Poblado CM-Cabecera Municipal

Resguardo Indígena

Localización Específica

0

CABECERA MUNICIPAL

Otros

0

11. Localización Geográfica del Proyecto Zona (Ubicación) Región Centro Oriente

Departamento Santander

Municipio / Distrito Socorro

Clase del Centro de Poblado CM-Cabecera

Resguardo Indígena 0

Localización Específica CABECERA 0 MUNICIPAL

Otros

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos) Ventas Concepto 0

Descripción

0

Unidad

Bienes Producidos

RPC

0

0

0

2013 0 Valor Unitario

Cantidad 0 $

Concepto Otros Beneficios

Descripción

POBLACION BENEFICIADA

Valor Total Beneficios Valor Total Ingresos y Beneficios

Unidad

Bienes Producidos

RPC

número

Otros

0,8

$

Cantidad

$

-

$

-

2013 0 Valor Unitario

Cantidad 30.142

Valor Total -

Vr de Salvamento Valor Total Ventas +Salvamento Beneficios

2014 1

0

2014 1 Valor Total

0,03 $

783,69

$ $

783,69 783,69

Cantidad 30.594

2014 1 Valor Unitario $

TIT TIT TIT TIT

Valor Total -

$

$

-

$ 2014 1 Valor Unitario $

-

Valor Total

0,03 $

795,45

$ $

795,45 795,45

ING TIT TIT TOT TIT TIT TIT TIT BEN TIT TOT TOT TIT

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)

2013

2014

0

1

Totales

Etapa de Preinversión Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

0

0

0

Total Etapa de Preinversión

$

-

$

-

$

-

$

-

Etapa de Ejecución Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Municipal

Socorro

Recursos Propios

Total Etapa de Ejecución

$

1.420,00

$

1.420,00

$

-

$

1.420,00

$

-

$

1.420,00

$

-

$

$

-

$

$

-

$

Etapa de Mant.y Operación Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

0

0

0

Total Etapa de Mant.y Operación Total de la Alternativa

$

1.420,00

-

1.420,00 $

-

$

-

TIT

PRE

TIT

ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

EJE

TIT

ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

MAN

TIT

ENT

ENT

TIT

FIN

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado Años Calendario Periodos Ingresos de Operación (+) Costos de Operación (-) Intereses sobre Créditos (-) Costos de Preinversión y Ejecución (-) Preinversión Ejecución Créditos (+) Amortización a Créditos (-) Flujo de Caja a Precios Constantes

2013 0 $ $ $ $ $ $ $ $

2014 1 783,69 $ $ - $ 1.420,00 $ 1.420,00 $ - $ - $ -636,31 $

795,45 795,45

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas. Evaluación Financiera A tasa de oportunidad de mercado VPNF $

TIR 127,74

25,01%

Ponderación de Factores

Económica o Social Descontada a tasa económica y social del 12% CAE $

VPNES 1.478,36 $

TIRES 59,13

25,01%

Mano de Obra

CAEES $

1.272,32

Materiales

Maq. Y Equipo

NAL

EXT

NAL

EXT

NAL

EXT

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16. Datos Complementarios del Proyecto Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada Número 0

Nombre 0

Título 0

Descripción

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto. Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en 0 0 00/01/1900 0 Licencias y Permisos Fecha solicitud Fecha aprobación 00/01/1900 00/01/1900

Estado 0 0

Estado del Proyecto Preinversión

Fecha 00/01/1900

Nro. de Años 1

Entidad emisora 0

Observaciones 0

Observaciones 0

TIT GUIA TIT TIT ING TIT TIT ING TIT TIT

#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?

17 . Programación Físico Financiera

2013 0 Componente o Categoría del Gasto

Descripción de la Actividad

Unidades

Cantidad

Valor Unitario

Participación (%) del total

Valor Total

Meta Física Meta Física % Acum. %

2014 1

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Meta Física % Meta Física Acum. %

$

-

0,00%

$

-

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Etapa de Preinversión

E. Total Preinversión Programado

$

-

$

-

0,00%

P

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% $

-

100,00%

100,00% $

1.420,00

$

100,00%

100,00% $

1.420,00 $

$

-

0,00%

0,00% $

-

$

1.420,00

0,00%

100,00% $

-

$

1.420,00

1.420,00

0,00%

100,00% $

-

$

1.420,00

Etapa Inversión Dotación

DISPOSITIVO BIOMETRICO

número

1,00

$

G. Total Inversión Programado

1.420,00 $

1.420,00

100,00%

$

1.420,00

100,00%

P

Etapa Mantenimiento y Operación 0

0 $

I. Total Mantenimiento y Operación Programado K. Total Programado (E+G+I)

$ $

1.420,00

0,00% 0,00% 100,00%

0

P

0

0

0,00%

100,00%

100,00% $

1.420,00

$

1.420,00

0,00% 0,00%

0,00% $ 100,00% $

-

$ $

1.420,00

PE-12

17 . Programación Físico Financiera

29

18. Programación de Metas de Indicadores 18.1. Indicadores de Impacto

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

Obligatorio

0600I047 Cobertura A Poblacion Beneficiada Con Proyectos

0600I047

100,00

Impacto Sobre La Poblacion Objetivo (expuestas, Directamente Afectadas O Asentadas En La Zona Donde Se Ubica El Problema O Necesidad) Una Zona O Region Beneficiados Por Los Proy.s Inversion Realizados Por La Entidad En Un Per N. Donde, Pb, % La

Pb = Pb * 100 / Pa

Descripción

Formula

%

Anual

E

0

18.2. Indicadores de Producto

Criterio

Nombre

Código

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

1,00 Obligatorio

0600P013 Adquisicion De Equipos

0600P013

Nro Equipos (desagregar Por Tipo Equipo, Estacion, Aeropuerto, Zona O Region) Adquiridos Por Reposicion (vida Util, Cambio Tecnologia, Otros) En Un Per T1 - To. Donde, Ea, Vari En El Nro Equipos Adquiridos Por Reposicion; Ea1, Nro Equipos

Ea Ea1 - Eao

Número

Anual

E

0 18.3 Indicadores de Gestión

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

1,00 Obligatorio

0600G074 Equipos De Redes De Telecomunicación Puestos En Servicio

0600G074

Este Indicador Mide La Cantidad Equipos Adquiridos, Instalados Y Puestos En Funcionamiento Para Redes De Comunicaciones, Tales Como Equipos Para Torres Y Centros De Control, Radioenlaces Digitales, Antenas, Entre Otros.

Sumatoria De Equipos Puestos En Funcionamiento Para Redes De Telecomunicaciones.

Número

Anual

E

0 18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

1,00 Obligatorio

CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION

0

0

%

Anual

E

0 CYT000

18.5 Indicadores de Generación de Empleo

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

100,00 Obligatorio

IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL

GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR

ILS=PL*100/MAL

%

Anual

E

0 GEI001 18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta

2013

0 P

100,00 Obligatorio

Cumplimiento del gasto público

FIC001

Cumplimiento del gasto público

CGP = RE * 100 / RP

%

Anual

E

0 7. Otros Indicadores

Criterio

Nombre

Código

Descripción

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición

Progr. Meta 2013

0 P

E

0

2013

2014

1 0,00

0

2014

1 0,00

0

2014

1 0,00

0

2014

1 0,00

0

2014

1 0,00

0

2014

1

0,00

0 0 2014

1

0

19. Concepto de Viabilidad 19.1 En relación con los componentes del Proyectos Aspectos a Conceptuar (Estudios) Legal Mercado Localización Técnico Institucional – Organizacional Ambiental Desastres Comunitarios Financiero

Análisis del Municipio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto Concepto Análisis del Municipio 1. El Problema está bien Definido Si 2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Si Definido. 3. Los Costos Estimados son Razonables Si 4. Es función de la Entidad Responsable del Si Proyecto solucionar este problema. 5. La Ficha está Correctamente Diligenciada Si 6. El Proyecto es consistente con los Planes, Si Política y Programas. 7. El Proyecto es Sostenible Si 8. El proyecto es Viable Si

Análisis del Departamento

Análisis de la Nación

Análisis del Departamento

Análisis de la Nación

19.3 Concepto y Observaciones

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos

Calificación

Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39: 1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos comunitarios)

100

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)

100

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

100

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del

100

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales

0

6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI

0

7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0

0

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

0 400

Puntaje total = 19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad A. Municipio Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono

WALTER YEZID MARTINEZ VEGA COORDINADOR BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL http://socorro-santander.gov.co/ SOCORRO02/07/2013 7272580

B. Departamento Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono C. Nación Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono 19.7 Control Posterior de Viabilidad Funcionario Responsable Subdirección o Grupo Teléfono Previo Concepto DNP

Dirección Fecha

Cumple Si Cumple Parcialmente No No Cumple