© MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA M O DELO ES TA N D A R DE C O N TRO L IN TER N O - M ECIP COMPONENTS CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEG1CO COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS FORMATO N° 46 : D eterm inacion Productos, Clientes y/o Grupos de In te re s- Proceso/Subproceso

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Jefe de Dpto. de Programacion, Evaluation y Seguimiento.

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTANDAR: PROCEDIMIENTOS FORMATO N° 93: Diseno de Procedimiento (1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (2) PROCESO: Gestion Administrativa (3) SUBPROCESO: REGISTRO DE FACTURACION !~lvt- !~ LOIialllu'TC': L'L.

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CODIGO: fcjft, 0 1 CODIGO (•aft O d O !

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M 1) Recibirel registro de la UOC

El Director recibe el Registro de la UOC, se interioriza y si esta de acuerdo firma en el formulario.

2) Fotocopiar el Registro de la UOC con los antecedentes.

El Director ordena su remision al Departamento de Presupuesto despues de Copias del expediente Fotocopiar el formulario de registro con los antecedentes.

Rubricacion del Registra deUOC.

1) Registrar la Salida del Remision del Registro de expediente UOC al Departamento de Presupuesto. 2) Remiiir/al Departamentoj

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Presupuesto. f

Director de Contrataciones

Encargada de Archivo

Registrar en el cuaderno de salida de la Cuaderno de Salida de la Direccion de Contrataciones y en el Direccion de Contratacion y el Sistema OFIMATIC el expediente. Sistema OFIMATIC.

Encargada de Mesa de Entrada de la Direccion de Contrataciones.

Entregar el expediente al Departamento de uesto solicitando el acuse de Acuse de Recibo

\ w v LicrLdjiRtes Castillo y,,'c^fefa de Seccion Qoptrol de Facturacion

Departamento de Presupuesto.

Fecha:? l O j i j

& iz Llamosas Coordinadora del MECIP t A l- lS - lM

Ocampo Interno

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F e c h a :^ # Fecha.^/^*/ • *•

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTANDAR: PROCEDIMIENTO FORMATO N° 94: Diseno Flujograma (1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO: ( z ip k D i

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA (3) SUBPROCESO: REGISTRO DE FACTURACION PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE FACTURACION ...............KL:.SV-;Oks7-"i:i.'i Mesa de Entrada c-'e OiieuciAn ac Contrataeiangs. ('J) kC -l IVIDAD No.

CODIGO: CODIGO:

10

Reception de los Pedidos de Pagos a Proveedores y Contratistas Adjudicados.

20

Verification de la Solicitud de Pago

30

Verification del Plan Financiero.

40

Solicitud de Plan de Caja.

Secei6n de Facturacfors

. de Programac&rt, Evaluacidn y Seguimiento.

Direcci6n de Coiitiatf.clLv.oe

0!recci6n ['in u ic le ra

G i Q L

003

Dpto. de Presupu©sto

1 Autorizacion del Pedido del Plan de Caja

50

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1 60

Elaboration de Registro de la U.O.C. -

i Rubricacion del Registro de UOC.

70

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Remision del R § g i£ ^ ^ ~ £ lc f e ^ — > Separ1am ertto^, y *

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© (1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO:

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATING (3) SUBPROCESO: REGISTRO DE" FACTURAClON PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE FACTURACION I— ™ 'Atfes. de- i-'iiti&o.L u t I: DLrectidvi cicCctiUcAt;.

CODIGO: CODIGO:

Dpto, de B r s a t3 m ie i# y

?acfurg.el6n

Direccidn de

Direeefon

(Jcnfifctixbrics-

Financiers

Dpto. de Presupuesto

StigLfimientc-.

F e c h a :? A /

Uc.^otrtirtes Castillo Jefa de Seccidji Control de Facturacion

Fecha:\

1a Baez

x? Lie. Teres Llamosas r h ij Coordinadora del MECIP

^ Aprobado por: Presidente del

Ocampo itrol Interno

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