Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) Guía para Compradores

INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 10-05-2016 Nombre actual del archivo: RUPE-GuíaParaCompradores.odt

Andes 1365 Piso 8 | Montevideo – Uruguay www.acce.gub.uy

Contenido Contenido............................................................................................................................ 2 1 Introducción....................................................................................................................... 3 2 Conceptos iniciales............................................................................................................ 4 2.1 Verificación de datos y de documentos.......................................................................4 2.2 Validación de datos y de documentos.........................................................................4 2.3 Cambio de correo electrónico.....................................................................................5 2.4 Reinscripción en el RUPE........................................................................................... 5 2.5 Carga de Sanciones y Cumplimientos........................................................................5 3 Acceso al Portal................................................................................................................. 5 3.1 Ingreso al Sistema...................................................................................................... 5 3.2 Olvido de Contraseña................................................................................................. 10 3.3 Desbloqueo de cuenta................................................................................................ 12 4 Cambio de Contraseña..................................................................................................... 13 5 Los roles y sus atribuciones.............................................................................................. 14 5.1 Descripción de las funcionalidades.............................................................................16 6 Trabajo con Proveedores.................................................................................................. 18 6.1 Introducción................................................................................................................ 18 6.2 Búsqueda de proveedores.......................................................................................... 18 6.3 Trabajar con la ficha de un proveedor.........................................................................20 6.4 Certificados................................................................................................................. 28 6.5 Cuentas Bancarias...................................................................................................... 30 6.6 Productos.................................................................................................................... 33 6.7 Hechos relevantes...................................................................................................... 34 6.8 Documentos................................................................................................................ 39 7 Activación de proveedor.................................................................................................... 43 8 Baja Voluntaria de Proveedores........................................................................................ 45 9 Reinscripción de Proveedores........................................................................................... 46 10 Cambio de Correo Electrónico de Proveedores..............................................................47 11 Búsqueda de documentos............................................................................................... 50 12 Deudores Alimentarios.................................................................................................... 51 13 Vencimientos BSE........................................................................................................... 52 14 Cierre de Sesión de Trabajo............................................................................................ 53

ACCE 2

1 Introducción El Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) es el sistema de información a ser utilizado por todos los organismos públicos estatales, con el objeto de facilitar y asegurar lo siguiente: a) la inscripción de los sujetos interesados en contratar con el Estado; b) el registro y mantenimiento de la información vinculada a los mismos y requerida para la formalización y ejecución de los contratos; c) la incorporación de información de cumplimiento de los contratos, así como de sanciones que los organismos resuelvan y queden firmes; d) el acceso de los organismos a la información contenida en el Registro, mediante mecanismos que garanticen la seguridad y disponibilidad de tal información, así como la interoperabilidad con otros sistemas de información; y e) el acceso de los proveedores inscriptos a toda la información que sobre ellos conste en el Registro, sin necesidad de solicitud previa.

ACCE 3

2 Conceptos iniciales En esta sección se describen los principales conceptos vinculados a las tareas relevantes de los compradores en lo que respecta al sistema informático del RUPE.

2.1 Verificación de datos y de documentos Los proveedores cargarán en su ficha del RUPE los datos que correspondan. Algunos de estos datos deben estar respaldados por documentación, que también deberá cargarse en el RUPE en la sección Documentos de la ficha del proveedor. El concepto de verificación aplica tanto a documentos como a datos: •

“Verificar un documento” significa asegurar que el documento cargado al sistema es una copia electrónica del documento original presentado por el proveedor (copia fiel).

•

“Verificar un dato” significa asegurar que el valor cargado en el campo correspondiente coincide con el del documento que lo respalda. En esta versión del RUPE el único dato que un comprador debe verificar es la fecha de vencimiento del Certificado de Profesionales.

2.2 Validación de datos y de documentos La validación de un documento es realizada por un funcionario autorizado (escribano público) que determinará que el contenido del documento está correcto. La validación de un documento se realiza con posterioridad a la verificación del mismo. La validación de un dato significa asegurar que el valor cargado en un conjunto de campos coincide con los datos en un documento validado. En esta versión del RUPE, los datos que deben validarse son el dato correspondiente al tipo de entidad, los correspondientes a las personas vinculadas al proveedor (socios, directores, administradores, representantes, apoderados, etc.) y los datos de las cuentas bancarias.

ACCE 4

2.3 Cambio de correo electrónico Cada proveedor tiene asociada una casilla de correo electrónico a la que se le realizan las comunicaciones desde el RUPE (contraseña inicial, recordatorio de la contraseña, aviso de activación en el RUPE, aviso de eliminación en el RUPE, etc.). Esta casilla de correo electrónico puede ser actualizada por el proveedor en el momento que lo desee. Sin embargo, en algunos casos, el proveedor puede no recordar su contraseña para ingresar al RUPE y ya no tener acceso a la casilla de correo. En este caso, debe realizar un trámite presencial en un punto de atención. La funcionalidad del RUPE para ello, desde el punto de vista de un comprador, se describe más adelante en este documento.

2.4 Reinscripción en el RUPE Un proveedor puede darse de baja del RUPE en forma voluntaria en cualquier momento. Este es un trámite que se realiza en forma presencial. Posteriormente, si quiere volver a ser proveedor del Estado, debe reinscribirse. Para ello también debe realizar un trámite presencial.

2.5 Carga de Sanciones y Cumplimientos Las personas autorizadas de cada unidad de compra deben cargar información de sanciones y cumplimientos de los proveedores. Cada comprador puede ingresar datos de sanciones vinculadas a su inciso y/o unidad ejecutora. La eliminación de un proveedor del RUPE es una competencia exclusiva de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. El organismo contratante puede eliminar a un infractor como proveedor de su propio organismo.

3 Acceso al Portal 3.1 Ingreso al Sistema Para

acceder

al

sistema,

ingrese

a

la

dirección

en

su

navegador

web:

http://www.comprasestatales.gub.uy y desde allí, haga clic sobre el vínculo al RUPE.

ACCE 5

Se desplegará la página de ingreso al RUPE que se muestra en la siguiente figura:

Figura 1: Formulario de ingreso al sistema

ACCE 6

Ingrese los siguientes datos: Dato Código de usuario

Descripción Código de usuario que le fue asignado. 1. Proveedor con RUT: número de RUT 2. Proveedor extranjero con código fiscal: Código del país en tres caracteres, seguido del código fiscal 3. Proveedor extranjero con NIE otorgado por DGI: número de NIE 4. Proveedor con cédula de identidad: la letra P seguido de su cédula de identidad sin puntos ni guiones 5. Proveedor con documento extranjero: la letra P seguido del código del país en tres caracteres, seguido del documento

Contraseña

6. Funcionario: número del documento de identidad Contraseña que le fue provista por el sistema.

A continuación, haga clic sobre el botón “Ingresar”. Si es la primera vez que ingresa al portal, el RUPE le solicitará el cambio de contraseña y la aceptación de las condiciones del portal.

Figura 2: Formulario de Aceptación de Condiciones

ACCE 7

Figura 3: Formulario de cambio de contraseña

Después de confirmar la nueva contraseña, se desplegará un mensaje indicando que el cambio se realizó correctamente, y se habilitará el menú principal para que pueda seguir navegando por la aplicación.

Figura 4: Confirmación de cambio de contraseña

Una vez ingresado al sistema, todas las páginas están subdivididas en las siguientes secciones:

ACCE 8

Figura 5: Página de inicio

Barra de Estado

Esta barra muestra el usuario que está trabajando en la sesión y la

Encabezado Menú Principal

opción para Salir del sistema. Esta sección presenta las instituciones asociadas al sistema. Esta sección muestra las opciones disponibles para cada uno de los

Título principal Área de contenido

usuarios. Estas dependerán del perfil del usuario. Identifica la página con la que se está trabajando. Presenta el contenido específico de la página.

Nota: Si no recuerda la contraseña, haga clic sobre el vínculo “¿Olvidó su contraseña?”. El RUPE le solicitará que ingrese la casilla de correo con que está registrado y se le enviará una nueva contraseña a dicha casilla. Ver 3.2 - Olvido de Contraseña. ¿No recuerda la casilla de correo? En ese caso, deberá contactar a la Mesa de Ayuda del RUPE para realizar el cambio.

ACCE 9

3.2 Olvido de Contraseña En caso que no recuerde su contraseña, haga clic sobre la opción “¿Olvidó su contraseña?”, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 6: Sección de Olvido de contraseña

Se desplegará una ventana emergente con el formulario que se muestra a continuación:

Figura 7: Formulario para recordar contraseña

ACCE 10

Los datos a ingresar son: Dato Código de usuario

Descripción Código de usuario asignado por el RUPE. Si es un funcionario público, su código de usuario es el número de

Casilla de correo

cédula de identidad sin puntos ni guiones. Por ejemplo, 12345678. Casilla de correo con la que el usuario está registrado en el RUPE.

electrónico Pregunta

Captcha de seguridad. Debe responder la pregunta. En caso que no pueda responderla puede utilizar el botón “Cambiar pregunta”, que le mostrarará una nueva.

A continuación, haga clic en el botón “Enviar”. En caso que el código de usuario exista, la casilla de correo sea correcta y la respuesta a la pregunta sea correcta, se enviará un correo electrónico a la misma con una nueva contraseña. Si se produce algún error, se mostrará un mensaje en la parte superior del formulario.

Figura 8: Mensaje de error en el recordatorio de contraseña

ACCE 11

3.3 Desbloqueo de cuenta El RUPE bloqueará las cuentas después de varios intentos fallidos consecutivos de ingreso. Para desbloquear la cuenta, haga clic sobre el vínculo “Desbloquear cuenta” que se muestra en la siguiente figura:

Figura 9: Desbloqueo de cuenta

Se desplegará una ventana emergente, en la que se solicitará el código de usuario. Al confirmar, se enviará un correo electrónico a la casilla de correo registrada para ese usuario en el RUPE.

Figura 10: Desbloqueo de cuenta

Al recibir el correo, debe hacer clic en el vínculo incluido en el correo electrónico. Esta acción procederá a desbloquear la cuenta. En algunos casos el correo electrónico puede ser marcado como spam. En caso de no recibir el correo electrónico en un plazo de 30 minutos, verifique la carpeta de correo no deseado.

ACCE 12

4 Cambio de Contraseña Usted debe cambiar la contraseña la primera vez que ingresa al sistema y, posteriormente, podrá cambiarla en cualquier momento. Para acceder a esta opción, seleccione la opción “Cambio de contraseña” en la opción “Mi Gestión” del menú principal. El RUPE le solicitará: a) Escribir la contraseña actual b) Escribir dos veces la nueva contraseña.

Figura 11: Formulario de Cambio de Contraseña

La nueva contraseña debe cumplir las condiciones de la Política de contraseñas: Condición Largo mínimo de la contraseña

Descripción El largo total de la contraseña debe ser como

Cantidad mínima de caracteres

mínimo el indicado en la política. Los caracteres especiales son aquellos que no son

especiales

letras ni números, por ejemplo: ?*!“.%&

Caracteres especiales

Indica qué caracteres especiales serán aceptados

Cantidad mínima de letras mayúsculas

en las contraseñas Cantidad mínima de letras mayúsculas que debe

Cantidad mínima de dígitos

contener la contraseña. Ej: A, B, C, …, Z Cantidad mínima de dígitos que debe contener la

Permitir código de usuario en la

contraseña. Ej: 0,1,...,9 Si su código fiscal es 12345, este dato no puede

contraseña.

formar parte de la contraseña.

ACCE 13

Para conocer la Política de Contraseña, puede hacer clic en el vínculo "Ver política de contraseña".

Figura 12: Política de Contraseña

Se desplegará una ventana emergente como la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 13: Política de Contraseña

Aclaración: la política de contraseña es variable, consulte la vigente en el sistema utilizando el botón que muestra la figura 12, no se guíe por la imagen de la figura 13.

5 Los roles y sus atribuciones Según el rol asociado a su usuario, usted estará habilitado a realizar diferentes tareas en RUPE.

ACCE 14

Rol Consultar

•

Funcionalidades Consultar proveedores, visualizando todos los datos de cada uno y no pudiendo realizar ninguna modificación sobre ellos

•

Consultar deudores alimentarios

•

Consultar vencimientos

•

Consultar adjudicaciones de un proveedor

•

Consultar cumplimientos y sanciones.

• •

Consultar y bajar documentos Crear usuarios y asignarle roles

•

Editar información de usuarios

• •

Habilitar y deshabilitar usuarios Funcionalidades correspondientes al rol “Consultar”, más:

•

Verificar documentos (copia fiel)

•

Verificar datos de vencimiento de la caja profesional

• •

Cambio de correo electrónico Funcionalidades correspondientes al rol “Consultar”, más:

•

Validación de documentos

•

Validación de tipo de empresa (naturaleza jurídica)

•

Validación de datos de representantes

•

Validar datos de cuentas bancarias

•

Carga de notas de representación del proveedor

•

Baja voluntaria de un proveedor

Hechos

• •

Reinscripción de un proveedor Funcionalidades correspondientes al rol “Consultar”, más:

Relevantes

•

Registrar sanciones

Activar

• •

Registrar cumplimientos Funcionalidades correspondientes al rol “Consultar”, más:

•

Activar a un proveedor

Gestor

Verificador

Validador

Nota: Un usuario puede tener asignado más de un rol. En ese caso se suman las funcionalidades de los roles asociados.

ACCE 15

5.1 Descripción de las funcionalidades Funcionalidad Consultar proveedores, visualizando

Descripción Esta funcionalidad permite realizar consultas de

todos los datos de cada uno y no

proveedores en el registro por número de código

pudiendo realizar ninguna modificación

fiscal, por denominación social y por productos. Para

sobre ellos

cada uno de ellos permite visualizar todos los datos

Consultar deudores alimentarios

del proveedor. Realizar consultas por nombres, apellidos y por número de documento del registro de Deudores Alimentarios provisto por la Dirección General de

Consultar vencimientos del certificados

Registros. Realizar consultas por número de RUT sobre el

Consultar adjudicaciones de un

registro de certificados provisto por DGI, BPS, BSE. Consultar las adjudicaciones para cada proveedor.

proveedor Verificar documentos (copia fiel)

Esta funcionalidad permite indicar que se ha realizado la verificación de un documento cargado en el sistema respecto al original presentado por el

Validar tipo de empresa (naturaleza

proveedor. El proveedor selecciona de una lista el tipo de

jurídica)

empresa y este dato debe ser validado según la documentación de respaldo (certificado notarial,

Validar datos de cuentas bancarias

formulario DGI) Los datos de la cuenta bancaria son cargados por el proveedor y deben ser validados según la documentación presentada y verificada por un funcionario público. Esta funcionalidad permite indicar

Verificar datos de vencimiento de la

que se ha realizado esta validación. La fecha de vencimiento del certificado emitido por la

caja de profesionales

caja es ingresada por el proveedor y deben ser verificada según la documentación presentada y verificada por un funcionario público. Esta funcionalidad permite indicar que se ha realizado esta

Cambio de correo electrónico

verificación. Cuando un proveedor no tiene acceso a la casilla de correo electrónico con que está registrado en el RUPE debe realizar el cambio de la misma en forma presencial. Este dato es cambiado por un funcionario público según la documentación presentada. Esta

ACCE 16

Baja voluntaria de un proveedor

funcionalidad corresponde a este procedimiento. Si un proveedor desea darse de baja del registro de proveedores en forma voluntaria, debe realizar un trámite. Esta funcionalidad corresponde al registro de este trámite en el RUPE y el cambio del estado

Reinscripción en el RUPE

correspondiente. Esta funcionalidad corresponde a la reinscripción de

Registrar sanciones

un proveedor dado de baja en forma voluntaria. Esta funcionalidad corresponde al registro en el

Registrar cumplimientos

RUPE de una sanción de un proveedor. Esta funcionalidad corresponde al registro de un cumplimiento por parte de un proveedor según una

Validación de documentos

compra realizada. Esta funcionalidad permite validar documentos

Validación de datos

cargados por el proveedor Los datos de los representantes e integrantes de la empresa son cargados por el proveedor pero deben ser validados por un funcionario autorizado para ello. Esta funcionalidad corresponde a la validación de estos datos en el RUPE. Otros datos que se validan

Carga de notas sobre representación

son el tipo de entidad y cuentas bancarias. En el RUPE se registra información respecto a la

del proveedor

forma de representación de la sociedad (firmas

Activar a un proveedor

conjuntas, indistinta, etc.) Esta funcionalidad corresponde al cambio de estado del proveedor de “En ingreso” a “Activo” después de realizar las verificaciones y validaciones de los

Crear usuarios y asignarle roles

documentos y datos cargados en el RUPE. Crear nuevos usuarios de acceso a RUPE para los funcionarios de las unidades de compra y asignarles

Editar información de usuarios

o quitarles roles. Editar el tipo de usuario, el correo electrónico, el

Habilitar y deshabilitar usuarios

teléfono, inciso o la unidad ejecutora. Se refiere a quitar(deshabilitar) u otorgar (habilitar) el acceso al sistema.

Importante: RUPE guarda registro de toda operación realizada en el Sistema. Por lo tanto, al autenticarse1, cada usuario será

responsable por toda información que sea ingresada,

modificada o borrada por él. 1

Autenticarse: Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.

ACCE 17

6 Trabajo con Proveedores 6.1 Introducción Esta sección describe las funcionalidades para trabajo con proveedores, provistas por el RUPE: a) Búsqueda de proveedores b) Verificación de datos y documentos de un proveedor c) Validación de datos y documentos de un proveedor d) Cambio de correo electrónico de un proveedor e) Reinscripción de un proveedor f)

Carga de sanciones y cumplimientos

6.2 Búsqueda de proveedores Para buscar proveedores en el RUPE, seleccione la opción “Consultas” en el menú principal y, a continuación, la opción “Búsqueda de proveedores”.

ACCE 18

Usted podrá buscar proveedores por los siguientes criterios: Nro. Ident

Código fiscal del proveedor. Puede buscarse por una parte del código fiscal. Por ejemplo: 34567 para el número 123456789012.

Denominación

Nombre, texto incluido en la denominación social o en el nombre fantasía

Social

del proveedor. Por ejemplo: “ANT” obtendrá como resultado “ANTIGÜEDADES”, “CÁNTICOS”, “BUSCANT”.

País

País al que pertenece el proveedor.

Estado del

Estado del proveedor en RUPE. Por ejemplo: Activo, Baja voluntaria, En

proveedor

ingreso, etc.

Como resultado de la búsqueda se desplegará una tabla como se muestra a continuación:

Para cada uno de los proveedores listados en el resultado se proveen las siguientes operaciones:

a) Trabajar o consultar la ficha del proveedor:

b) Cambiar correo electrónico:

c) Reinscribir:

(solo disponible para proveedores dados de baja en forma voluntaria).

ACCE 19

6.3 Trabajar con la ficha de un proveedor Al hacer clic sobre el ícono correspondiente a la ficha del proveedor, se desplegará esta. La ficha de cada proveedor está subdividida en dos: a) La parte superior incluye el estado del proveedor en el RUPE y un indicador de si tiene sanciones b) Una parte inferior con los datos específicos del proveedor y sus documentos, así como el estado del mismo a los efectos del RUPE.

ACCE 20

Los estados de los proveedores son: Estado EN INGRESO

Descripción Este estado corresponde a aquellos proveedores que comenzaron el proceso de registro pero que aún no lo han finalizado. También pueden estar en este estado, los proveedores migrados desde la base de proveedores del Estado. En la consulta pública,

ACTIVO

estos se verán como EN INGRESO (SIIF) Este estado corresponde a aquellos proveedores que completaron los datos requeridos en el RUPE, presentaron la documentación correspondiente y esta fue verificada y/o validada por un funcionario estatal. Este estado es necesario para que el proveedor pueda contratar con el Estado2. Al momento de la adjudicación, la unidad compradora deberá verificar en RUPE la vigencia y completitud de

BAJA DGI

los datos, documentos y certificados del proveedor. Este estado corresponde a empresas que clausuraron o se

BAJA VOLUNTARIA

encuentran disueltas DGI. Este estado corresponde a aquellos proveedores que se dieron de

ELIMINADO

baja en forma voluntaria en el RUPE. Este estado corresponde a aquellos proveedores que por incumplimientos u otras sanciones fueron eliminados del RUPE. La eliminación es realizada por la ACCE.

La sección inferior de datos está subdividida en las siguientes pestañas:

2

Nombre de la pestaña Datos Generales

Descripción Incluye los datos de identificación del proveedor, el domicilio y los

Representantes y titulares

datos de contacto. Incluye los datos de los titulares, socios, directores,

Certificados Cuentas Bancarias

administradores y demás representantes del proveedor. Incluye datos de certificados. Incluye los datos de las cuentas bancarias en las que se realizarán

Productos

los pagos. Incluye los productos que al proveedor le interesa proveer al

Hechos relevantes

Estado. Incluye datos de sanciones, cumplimientos y consulta de

La implantación de RUPE será gradual y durante los meses iniciales podrán existir unidades que aún no utilicen este sistema, por lo que no requerirán la activación del proveedor.

ACCE 21

Documentos

adjudicaciones al proveedor. Incluye los documentos en formato electrónico relevantes al proveedor (certificados notariales, solicitudes, entre otros).

A continuación se describe cada una de estas pestañas. 6.3.1

Datos Generales

Esta pestaña incluye los datos de identificación y de comunicación del proveedor. Dato Identificación del proveedor

Descripción Datos de país y código fiscal o documento del proveedor. Se

Denominación social

corresponde con los datos con que está registrado el proveedor. Denominación social del proveedor. Si es una empresa uruguaya, este dato se obtendrá desde DGI y no se podrá modificar. Si es una empresa extranjera, este dato deberá ser cargado por el

Tipo de entidad Nombre fantasía Otras identificaciones

proveedor. Naturaleza jurídica del proveedor. Nombre comercial. Otras identificaciones del proveedor, A modo de ejemplo, número en el BPS, número en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de

Domicilio Fiscal

Profesionales Universitarios. Domicilio fiscal del proveedor. Si es una empresa uruguaya, este dato se obtendrá desde DGI y no se podrá modificar. Si es una empresa extranjera, este dato deberá ser cargado por el

Domicilio de Notificación Correo electrónico

proveedor. Domicilio que se utilizará para enviar comunicaciones. Correo electrónico que se utilizará para comunicaciones entre el

Otras comunicaciones

RUPE y el proveedor. Incluir en esta sección, correos electrónicos alternativos,

Sitio web

teléfonos, fax. Sitio web del proveedor.

ACCE 22

6.3.1.1 Domicilio de Notificación La siguiente figura muestra el formulario correspondiente a domicilio de notificación:

Los datos correspondientes a este formulario se describen a continuación. Dato País Departamento

Descripción País del domicilio Departamento o provincia correspondiente al domicilio. Si el país es Uruguay, se dará la opción de seleccionar el Departamento. En caso

Localidad Código Postal Tipo de vialidad

contrario, deberá ser ingresado. Localidad o Ciudad correspondiente al domicilio. Código postal del domicilio. Tipo de vialidad a la que corresponde el domicilio: Avenida, Bulevar, Calle, Callejón, Camino, Circunvalación, Corredor, Diagonal o

Nombre Número Nombre de ruta Kilómetro

Pasaje. Nombre de la vialidad Número de puerta Nombre de la ruta, en caso de seleccionar Ruta como tipo de vialidad Número de kilómetro, en caso de seleccionar Ruta como tipo de

Nombre del inmueble Entrada colectiva Paridad Manzana Catastral Solar Catastral

vialidad. Nombre del inmueble, si corresponde. Si corresponde, el tipo de entrada colectiva a la que corresponde Establece la paridad del domicilio. Número o identificación de la manzana catastral. Número o identificación del solar catastral correspondiente al domicilio.

ACCE 23

6.3.1.2 Comunicaciones La siguiente figura muestra el formulario para el ingreso y edición de las comunicaciones (teléfonos, faxes, casillas de correo electrónico) de un proveedor.

Los datos correspondientes a este formulario son:

Dato Tipo Dato

Descripción Tipo de comunicación: teléfono, celular, correo electrónico o fax. Valor asociado a la comunicación: número de teléfono, casilla de correo

Descripción

electrónico o el que corresponda. Comentarios adicionales, tales como horario de contacto, etc.

6.3.2

Representantes y titulares

6.3.2.1 Datos generales En esta sección, encontrará los datos correspondientes a titulares, socios, directores, administradores y otros representantes. Los datos ingresados en esta sección, deberán ser validados por un funcionario público autorizado para ello. Usted podrá visualizar el estado en que se encuentra cada uno de estos datos, en cualquier momento. Para visualizar los datos específicos de una persona, haga clic sobre el botón “Ver datos y/o validar” (

). Los datos que se mostrarán son los siguientes:

ACCE 24

Dato Tipo de documento

Descripción Seleccione el tipo de documento con que se identifica a la

País emisor del documento No. De documento Nombres Apellidos Rol Periodo Autorizado a

persona. País que ha emitido el documento. Número del documento. Nombres de la persona. Apellidos de la persona. Rol de la persona en relación al proveedor. Periodo en el cual tiene ese rol facultades del representante y forma de representación

Estado

(conjunta o indistinta) Estado en el que se encuentra este dato en el RUPE

La siguiente figura muestra una persona ingresada como Socio y otra como Administrador en la organización del proveedor.

6.3.2.2 Validación de datos de Representantes y titulares Cuando el proveedor ingresa cualquier tipo de persona asociada a él, los datos quedan en estado PENDIENTE DE VALIDACIÓN. Recuerde que la validación de datos está siempre asociada a la validación de los documentos que acrediten esa información. Vea la sección 6.8.2 - Validación de documentos por más información sobre la validación de documentos. Salvo el caso de Personas Físicas, en la que deberá aparecer los datos del titular, aunque no se le exija documentación de respaldo. Para proceder a la validación de los datos de cada representante, debe hacer clic sobre el botón “Ver datos y/o Validar” (

). Se desplegará una ventana emergente como la que se muestra a

continuación:

ACCE 25

•

Para validar, seleccione la opción “Validado”.

•

Para rechazar, seleccione la opción “Rechazado”.

En cualquiera de los casos, especifique en el campo “Comentarios” los motivos o razones de la decisión. Este dato se actualizará en la ficha del proveedor, tal como se muestra en la siguiente figura:

Importante: Después de validar los datos, ingrese en la sección “Notas sobre representación”, información sobre representación, tal como “firmas conjuntas requeridas” u otros que considere.

ACCE 26

Para almacenar los cambios, haga clic en el botón “Guardar”.

Figura 14: Representantes de la empresa

Recuerde que los datos que usted está validando deben estar respaldados por documentos cargados en el RUPE. Estos documentos también deberán ser validados por usted.

6.3.2.3 Ver historial de un representante o titular Para cada representante, usted podrá visualizar el historial de cambios. Para ello, haga clic sobre la opción “Ver histórico” . Se desplegará una ventana emergente como se muestra en la siguiente figura:

Figura 15: Histórico de un representante

Para cada una de las versiones, usted podrá imprimir en formato PDF los datos del representante en la misma, haciendo clic sobre el botón de Impresión, ubicado al final de cada fila. 6.3.2.4 Consultar deudores alimentarios En la pestaña de “Representantes y titulares”, se provee la opción para consultar deudores alimentarios. Esto es, determinar si alguna de las personas ingresadas como representantes del proveedor está en el Registro de Deudores Alimentarios. Se debe tener presente que esta actualización se carga mensualmente desde la Dirección General de Registros.

ACCE 27

Esta búsqueda se realiza según el número de documento. Si el RUPE informa que no se encontraron representantes en el Registro de deudores alimentarios, usted deberá realizar la búsqueda por otros criterios en la consulta del Registro.

6.4 Certificados Esta sección incluye los datos de los certificados emitidos por instituciones uruguayas, que son considerados durante un proceso de contratación. En la tabla hay dos tipos de datos: a) Datos que se obtienen directamente desde el organismo que lo emite (DGI, BPS, BSE) b) Datos que deben ser cargados por el proveedor (CJPPU u otra caja profesional) Gracias a la interoperación de RUPE con los organismos mencionados, no se le requerirá más al proveedor la presentación de certificados que respalden esa información. Si desea actualizar la información, haga clic sobre el botón “Consultar certificados”. El RUPE consultará a los organismos nuevamente y actualizará los datos en el RUPE. En el segundo caso (b), usted deberá cargar el dato, subir el certificado en la pestaña Documentos y presentarlo en un Punto de Atención. (por ejemplo, el certificado de la caja notarial).

ACCE 28

Campo

Descripción

Emisor

Organismo emisor del certificado.

Nombre

Nombre del certificado

Vto.

Fecha de vencimiento del certificado. Tres situaciones posibles:

Clasificación

•

Fechas que se obtengan mediante interoperabilidad de sistemas: esta fecha vendrá precargada y no podrá ser modificada (caso de DGI, BPS y BSE).

•

Fechas que no se obtengan mediante interoperabilidad de sistemas: deben ser registradas manualmente por el proveedor. En este caso el dato esta sujeto a verificación, por lo tanto queda en estado pendiente de verificación. El respaldo del dato es el certificado correspondiente ingresado en la pestaña Documentos. (caso de certificado de CJPPU y CNSS).

•

Certificados en los que no corresponda fecha: en estos casos el campo estará deshabilitado y en color gris.

Clasificación o categorización de la empresa que haya sido otorgada al proveedor en el certificado del que se trate.

Observaciones

Corresponde a descripciones u observaciones que se encuentren contenidas en los certificados. Esta dato se mostrará solamente en los casos que existe interoperabilidad de sistemas.

Actualizado

Fecha de última actualización del dato.

Estado

Estado en que se encuentra el dato, pudiendo ser los siguientes; pendiente de verificación, aprobado o rechazado. Solo deberá aparecer en los casos en que el dato se ingresa de forma manual.

Los campos en color gris implica que no corresponde ese dato para ese certificado.

La información de DGI, BPS y BSE de la consulta del día, puede resultar diferente a la que contengan los certificados impresos que puedan exhibir los proveedores. La interoperación de RUPE con esos organismos asegura que esta información es siempre más reciente que cualquier comprobante impreso previamente. Gracias a la interoperación de RUPE con los organismos mencionados, no se le requerirá más al proveedor la presentación de certificados que respalden esa información. 6.4.1

Verificación de datos

Dado que el dato de vencimiento del certificado de la caja profesional o notarial es ingresado por el proveedor, este debe ser verificado por un funcionario público. Para verificar este dato, haga clic sobre el botón “Verificar/Rechazar” (

).

ACCE 29

Se desplegará una ventana emergente como se muestra en la siguiente figura:

•

Para indicar que el dato fue verificado respecto a la documentación, seleccione la opción “Verificado”.

•

Los motivos de rechazo del dato de la fecha de vencimiento de la caja son: o

La fecha ingresada no coincide con la indicada en el documento cargado.

o

El titular del documento cargado no coincide con el proveedor.

En cualquiera de los casos, ingrese en la sección “Comentarios” la información adicional que considere.

6.5 Cuentas Bancarias En esta sección de la ficha, se muestran los datos correspondientes a las cuentas bancarias con las que opera el proveedor.

ACCE 30

Los datos completados por el proveedor son: Dato Nombre del banco Tipo de cuenta

Descripción Nombre del banco correspondiente a la cuenta Tipo de cuenta bancaria (caja de ahorros o cuenta

Moneda Número de cuenta Nombre del titular de la cuenta

corriente) Moneda de la cuenta bancaria. Número de la cuenta bancaria Nombre del titular de la cuenta bancaria. En el punto de atención debe verificarse que este nombre figure tal como está escrito en el documento que se presentará de

Estado

acreditación. Estado de los datos ingresados por el proveedor. Si está Pendiente de Verificación este dato deberá verificarse en el

Alcance

punto de atención. Alcance de la cuenta, es decir los organismos en los que debe utilizarse dicha cuenta bancaria.

ACCE 31

Los alcances de las cuentas pueden ser los siguientes: Alcance Todo el Estado PE – PL – PJ – TCA – TCR –

Descripción Se utilizará esa cuenta para cualquier institución del Estado. Comprende todos los organismos que pagan a través del SIIF.

CE – ANEP – INAU – UDELAR – ASSE – UTEC

Se comportan como un bloque y no se pueden seleccionar por separado PE=Poder Ejecutivo, PL=Poder Legislativo, PJ=Poder Judicial, TCA=Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCR=Tribunal de Cuentas, CE=Corte Electoral, ANEP=Administración Nacional de Educación Pública, INAU=Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, UDELAR=Universidad de la República, ASSE=Administración de los Servicios de Salud del Estado, UTEC=Universidad Tecnológica del Uruguay.

Entes autónomos y servicios descentralizados Gobiernos Departamentales

6.5.1

Usted visualizará si la cuenta aplica a todos los entes autónomos y servicios descentralizados o solo a algunos de ellos. Usted visualizará si la cuenta aplica a todos los gobiernos departamentales o solo a algunos de ellos.

Validación de Cuentas Bancarias

Para validar la información de cuentas bancarias, proceda de manera similar a la validación de representantes como se explica en la sección 5.3.2.2 Validación de datos de Representantes y titulares Recuerde que deben estar cargados los documentos que permiten validar los datos ingresados y son requeridos para activar al proveedor. Usted debe validar los documentos asociados también. Tanto el proceso de validación de documentos asociados a las cuentas bancarias como el de validación de datos de las mismas, son extremadamente importantes para evitar que el Estado realice pagos incorrectos. La siguiente figura muestra el formulario para validación de cuenta bancaria.

ACCE 32

Figura 16: Formulario de validación de cuenta bancaria

6.6 Productos En esta sección se listan los productos que al proveedor le interesa proveer al estado y ha registrado en el RUPE. Se utiliza el mismo catálogo de bienes, servicios y obras que utiliza el Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) y el portal de compras para buscar información de proveedores. El proveedor puede especificar familias o cualquier otro nivel en la estructura del catálogo de bienes y servicios.

ACCE 33

6.7 Hechos relevantes En esta pestaña, usted podrá: a) Ver las adjudicaciones que tiene el proveedor b) Agregar/ver sanciones que tenga el proveedor c) Agregar información de cumplimientos del proveedor

6.7.1

Consultar adjudicaciones

El RUPE listará, en una ventana emergente, las adjudicaciones al proveedor. Esta información se obtiene desde el sitio de Compras Estatales.

ACCE 34

6.7.2

Sanciones

Para registrar una sanción al proveedor, haga clic sobre el botón “Agregar sanción”. Se desplegará una ventana emergente con el siguiente formulario:

ACCE 35

Los datos generales son los siguientes: Dato

Descripción

Tipo de Sanción

Los tipos de sanción son los siguientes: a) Advertencia b) Ejecución de garantía correspondiente a fiel cumplimiento de contrato c) Ejecución de garantía incumplimiento de mantenimiento de oferta d) Eliminación de un organismo e) Multa f)

Otras medidas registrables

g) Suspensión h) Suspensión por ACCE (nota: exclusivo para ACCE) Nro. De resolución

Número de la resolución

Fecha de la sanción

Fecha que corresponde a la sanción. Este dato aplica a advertencias, antecedentes, garantías de mantenimiento de oferta, garantías de fiel cumplimiento de contrato y eliminación de un organismo.

Inciso

Inciso al que aplica la sanción.

Unidad ejecutora

Unidad ejecutora específica del inciso a la que aplica la sanción

Resumen

Texto adicional con comentarios sobre la sanción

Periodo

Esta opción estará disponible solo para las suspensiones y corresponde al periodo al que aplica la sanción.

Rige para todo el

Indica si rige para todo el Inciso o solo para la unidad ejecutora que la

inciso

aplica. En el caso que aplique a todo el Inciso, haga clic en la casilla de verificación.

En la pestaña “Documentos asociados” debe cargarse la resolución o documento que avale la sanción. 6.7.2.1 Revocación de Sanciones Para revocar una sanción se deberá dar clic en

que aparece en la derecha de la sanción en

cuestión.

ACCE 36

Se desplegará una ventana emergente como la siguiente, dónde deberá completarse la fecha, nota descriptiva y archivo con documento que avale la revocación.

6.7.3

Cumplimientos

Para registrar un cumplimiento del proveedor, haga clic sobre el botón “Agregar cumplimiento”. Se desplegará una ventana emergente con el siguiente formulario:

ACCE 37

Los datos a ingresar son los siguientes: Dato

Descripción

Inciso

Inciso de la compra

Unidad ejecutora

Unidad ejecutora que realiza la compra

Tipo de compra

Tipo de compra

Número de procedimiento

Número del procedimiento de compra.

Año de compra

Año de la compra

Ampliación

Número de ampliación

¿Cumplió?

Indicación de si cumplió.

De acuerdo a la normativa vigente (TOCAF Art. 76) los funcionarios deben comunicar a RUPE el cumplimiento de los contratos sin agregar valoración subjetiva. Esta información puede incorporarse a RUPE de dos formas: por interoperabilidad de sistemas de información, o directamente utilizando el sistema por parte de un operador. Solamente los funcionarios públicos pueden ingresar esta información. En caso de utilizar el sistema RUPE el operador puede ingresar a la ficha del proveedor y en la pestaña "Hechos relevantes" ingresar a “Cumplimientos”, indicar identificación de la compra y en el dato ¿Cumplió? indicar: 1) “SI”: cuando un contrato se cumple de acuerdo a lo pactado, al finalizar el mismo deberá registrarse en RUPE dicho cumplimiento. 2) “NO”: cuando un contrato ha generado multas, ejecución de garantía de cumplimiento o sanciones de cualquier tipo y estas decisiones se encuentren firmes, corresponde indicar que el contrato registró incumplimientos, e ingresar en la sección de Sanciones la información asociada a las mismas. 3) “SI”: si un contrato se llevó a cabo con desviaciones pero no ha tenido consecuencias como las señaladas en el párrafo anterior, entonces al finalizar el contrato deberá registrarse como cumplido. Por ejemplo, esto podría ocurrir si en la ejecución del contrato hubo retrasos que fueron justificados y aceptados por el comprador, no teniendo consecuencias en multas o sanciones al proveedor.

ACCE 38

La siguiente figura, resume el ingreso de una sanción y de un cumplimiento.

6.8 Documentos En esta sección de la ficha, se dispone de los documentos requeridos para contratar con el Estado y operar a través del RUPE.

Para visualizar el documento, haga clic sobre el botón

(Descarga).

ACCE 39

Los documentos pueden requerir verificación y/o validación. Estos procedimientos se explican a continuación. 6.8.1

Verificación de documentos

El proceso de verificación de documentos se da cuando el proveedor presenta en un punto de atención todos los documentos originales en papel. El funcionario del punto de atención procede a verificar que los documentos en formato digital cargados en el RUPE coinciden con los originales (copia fiel). En la siguiente imagen veremos cómo se ve la ventana de documentos antes de realizar la verificación de los mismos. Como puede verse, el estado de todos es “Pendiente de Verificación”

Para indicar que el documento fue verificado, haga clic sobre la opción “Verificar el documento” indicada en la siguiente figura. Se mostrará una ventana emergente en la que se podrá indicar si el documento es aceptado o rechazado. Si alguno de los datos de la ficha está asociado al documento, verifique también dichos datos, después de verificar el documento (caso de fecha de vencimiento de la Caja de Profesionales en la pestaña Certificados).

ACCE 40

Al verificar el documento, se mostrará el nuevo estado, tal como se muestra en la siguiente figura. Para los documentos que no requieran validación, el estado será Aprobado o Rechazado, y para los documentos que requieran validación el estado será “Pendiente de Validación”.

6.8.2

Validación de documentos

La validación del documento es un proceso diferente a la verificación, ya que esta tarea debe ser realizada con un usuario que tenga permisos para ello (escribano público) (Ver sección 5-Los roles y sus atribuciones). Un documento debe estar verificado para poder ser validado, y no todos los tipos de documentos requieren ser validados, sólo los notariales. Para Validar un documento se puede acceder a la funcionalidad desde la misma ficha o se puede acceder a la opción Búsqueda de documentos en el menú Consultas que llevará a la ficha. Al acceder a la ficha del proveedor al que pertenece el documento podrá visualizar la información del mismo y bajar el documento para su visualización.

ACCE 41

Nota: A los efectos de facilitar la búsqueda y la validación de documentos, cada uno de ellos se asocia a un inciso y unidad ejecutora. Esta es la unidad ejecutora a la que pertenece el usuario que realizó su verificación. Sin embargo, la verificación y/o validación puede ser realizada por cualquier usuario de cualquier Inciso.

Como puede notar en la figura de la sección anterior el documento de tipo “Certificado Notarial” del listado está con el estado “Pendiente Validación”. Para validar el documento haga clic sobre el botón “Validar documento”

. Se desplegará una ventana emergente en la que se mostrarán los

datos asociados al documento y se le dará la opción para descargar el documento asociado. Después de validar un documento, el mismo pasará al estado “APROBADO”. Continuando con el ejemplo de la sección anterior, a continuación se muestra la imagen de cómo quedaría el estado del documento recién validado.

Al visualizar los documentos de un proveedor, usted podrá ver datos adicionales sobre el usuario que verificó y/o validó el documento. Para ello, haga clic sobre el botón

.

Se desplegará una ventana emergente como la que se muestra en la siguiente figura:

ACCE 42

Recuerde que en todos los casos de validación de documentos, existirán datos asociados a estos documentos que deben ser validados. Por ejemplo, si se va a validar un Contrato de adhesión a pagos por transferencia bancaria del proveedor, entonces, al validar el documento también deberán validarse los datos de la cuenta en la pestaña “Cuentas bancarias”. Importante: Todo documento firmado deberá ir acompañado en el mismo archivo por su certificación notarial de firma. Todo documento que conlleve certificado notarial, luego de ser verificado, quedará en estado "PENDIENTE DE VALIDACIÓN" hasta que un escribano público del Estado proceda a validarlo. Cuando esto se concrete, recién ahí el documento quedará APROBADO.

7 Activación de proveedor Cuando un proveedor se registra en el RUPE, queda en estado “En ingreso”. Sin embargo, para que el proveedor pueda contratar con el Estado su estado en el RUPE debe ser ACTIVO. Este cambio de estado (activación) es realizado por un funcionario público autorizado para ello. Para activar a un proveedor en el RUPE, en la ficha de este se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Todos los datos ingresados están verificados y/o validados según corresponda.

ACCE 43

b) Ningún documento se encuentra en estado Pendiente. c) El proveedor debe haber completado todos los requisitos de inscripción requeridos por ACCE según su tipo de empresa. Para activar al proveedor, se debe hacer clic sobre el botón “Activar proveedor” al pie de la ficha del proveedor.

Se desplegará una ventana solicitando confirmación, como la que se muestra en la siguiente figura:

Para confirmar la activación, haga clic en Aceptar. El estado del proveedor pasará a Activo a partir de ese momento. En caso que haya algún dato o documento pendiente de validación o verificación, no se podrá activar al proveedor y se mostrará un mensaje de error indicando la situación. Además de la documentación requerida para la inscripción en RUPE, el proveedor podrá incluir en esta sección otros documentos que le sean solicitados en varios organismos del Estado, a efectos de facilitar esa presentación.

ACCE 44

8 Baja Voluntaria de Proveedores Cualquier proveedor en estado Activo, puede solicitar la baja del RUPE en forma voluntaria. Para ello, el interesado debe descargar el formulario de la web de ACCE, completarlo, hacerlo firmar por el o los representantes legales ante escribano y subirlo a RUPE. Luego debe presentarse con el documento original en papel en un Punto de Atención. El documento de Solicitud de baja voluntaria debe ser verificado por un funcionario y devuelto al proveedor. Posteriormente un escribano público autorizado validará el documento y luego se procederá a la baja voluntaria del proveedor en RUPE. Para efectivizar la baja, ingrese a la ficha del proveedor y, a continuación, haga clic en el botón “Baja Voluntaria” ubicado en la parte inferior de la ficha.

Se mostrará una ventana emergente como la de la siguiente figura:

Ingrese el motivo de la baja y, a continuación, haga clic sobre el botón “Confirmar”. Esto cambiará el estado del proveedor a “Baja voluntaria”.

Nota: Los proveedores dados de baja no se listan por defecto en los resultados de la búsqueda de proveedores. Para que se incluyan, usted debe seleccionar “Incluir datos de baja” en el criterio de búsqueda.

ACCE 45

9 Reinscripción de Proveedores La reinscripción de un proveedor se produce cuando el mismo, estando en estado de “Baja Voluntaria” decide ser nuevamente proveedor del Estado. Para ello el proveedor debe presentar el formulario 5 – Solicitud de reinscripción, firmado por los representantes autorizados al momento de la reinscripción, con certificación notarial de firma. En caso de que los mencionados representantes no coincidan con los declarados en RUPE, deberá adicionalmente presentar los poderes correspondientes. Si el proveedor todavía tiene acceso al sistema, habrá ingresado en su ficha una copia del formulario (y de la documentación sobre poderes, en caso necesario), la cual se deberá verificar y posteriormente validar. En caso contrario, el funcionario realizará el ingreso de la copia (y demás documentación) al sistema como se muestra posteriormente. Para realizar la reinscripción del proveedor: 1. Busque al proveedor en la opción “Búsqueda de proveedores”. Recuerde seleccionar la opción “Incluir dados de baja”. 2. Haga clic sobre el botón “Reinscribir” ubicado al final de la fila correspondiente al proveedor. La siguiente figura muestra esta situación.

ACCE 46

3. A continuación se abrirá una ventana como la de la siguiente figura.

Usted deberá subir3 el formulario de solicitud de reinscripción, si no lo había subido ya el proveedor. Lo mismo para el certificado notarial correspondiente. Presione “Guardar” para realizar la reinscripción del proveedor. Al cerrar la ventana emergente y buscar el proveedor verá que el mismo está en estado “En Ingreso”. A partir de este momento el proveedor deberá actualizar sus datos y presentar la documentación que corresponda para activarse nuevamente.

10 Cambio de Correo Electrónico de Proveedores El cambio del correo electrónico de acceso al RUPE puede hacerlo el mismo proveedor en su ficha en la primer solapa “Datos Generales”. En el caso de no tener acceso a RUPE es un trámite que debe hacerse en forma presencial, por razones de seguridad. Para realizarlo, el proveedor debe descargar el formulario 2 – Cambio de correo electrónico desde el sitio de compras estatales y hacerlo firmar por los representantes autorizados, ante escribano público y finalmente concurrir con el formulario y la certificación a un punto de atención a realizar el trámite. 3

Subir el archivo implica presionar el botón “Seleccionar archivo” para buscar el archivo en un directorio de su disco local, y luego “Cargar documento” para que efectivamente el mismo quede en RUPE. Si necesita subir más de un archivo en cualquiera de los dos casos (solicitud o certificado), debe usar un compresor de archivos (winrar,7zip por ejemplo) y subir todos los archivos comprimidos en uno solo (archivo “.rar” o .”zip”). El texto del botón puede cambiar según el navegador.

ACCE 47

En el punto de atención, el verificador debe: 1. Corroborar que el formulario presentado: •

esté firmado por titular o representante (la representación se acreditará con carta poder certificada, que el proveedor debe tener subida y aprobada en el sistema. Excepcionalmente, la podrá presentar en ese momento).

•

tenga certificación notarial de firma

2. Ingrese a RUPE. 3. En el menú Consultas seleccione Búsqueda de Proveedores. 4. Ingrese algún dato del proveedor y haga clic en el botón Buscar. 5. Haga clic en el botón Cambiar casilla de correo.

ACCE 48

Aparecerá una pantalla como la siguiente:

6. Ingrese el nuevo correo en los dos cuadros: Nuevo correo y Confirmación nuevo correo. 7. Suba4 el documento escaneado5 y haga clic en el botón Guardar. 8. Ingresar a la ficha del proveedor y verificar el documento cargado en la pestaña Documentos. El mismo quedará en estado pendiente de validación. 9. Contactar a un funcionario validador del organismo y solicitar que valide el documento de cambio de correo para finalizar la modificación del correo electrónico. Es importante destacar que el cambio de correo no quedará efectivo hasta que el documento quede aprobado. Atención: Los proveedores previamente registrados en el Registro General de Proveedores de la Tesorería General de la Nación (Tabla de Beneficiarios SIIF), que nunca han ingresado a RUPE, se encuentren estado En Ingreso y nunca han cotizado en línea, podrán indicar el nuevo correo electrónico principal haciendo clic en el link Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña en la pantalla de acceso al sistema, completando los datos correctamente, y dando clic en el botón 4

Subir el archivo implica presionar el botón “Seleccionar archivo” para buscar el archivo en un directorio de su disco local, y luego “Cargar documento” para que efectivamente el mismo quede en RUPE. Si necesita subir más de un archivo en cualquiera de los dos casos (solicitud o certificado), debe usar un compresor de archivos (winrar,7zip por ejemplo) y subir todos los archivos comprimidos en uno solo (archivo “.rar” o .”zip”). El texto del botón puede cambiar según el navegador

5

Se pide a los proveedores que, en lo posible para agilizar el trámite traigan la documentación escaneada en forma digital. De lo contrario usted deberá escanear los documentos.

ACCE 49

Enviar. El proveedor recibirá un mensaje en la dirección de correo indicada con el usuario y contraseña que deberá utilizar para ingresar a RUPE. En el caso de proveedores nuevos (no registrados previamente en el SIIF), que al momento de realizar la inscripción cometieron un error de tipeo en el ingreso del correo, y realizan el trámite a fin

de

corregir

ese

error,

podrán

solicitar

el

cambio

directamente

por

correo

a

[email protected], enviando el Formulario 1. Cambio de correo electrónico – Procedimiento especial.

11 Búsqueda de documentos Usted podrá realizar la búsqueda de documentos asociados a los proveedores también desde la opción “Documentos electrónicos” en la opción “Consultas” del menú principal.

Figura 17: Búsqueda de documentos electrónicos

ACCE 50

Los criterios de búsqueda son: Código fiscal

Identificación del proveedor: RUT, Código fiscal del proveedor, NIE, Cédula de identidad, Documento extranjero

Tipo de documento

Tipo de documento que se está buscando.

Estado

Estado en que se encuentra el documento.

Inciso

Inciso que verificó el documento

Unidad ejecutora

Unidad ejecutora que verificó el documento

Al buscar, se listarán todos los documentos que satisfacen el o los criterios ingresados. Para cada uno de los documentos resultantes, se dispone de dos operaciones:

a) Descargar el documento (

b) Ir a la ficha del proveedor (

). Permite descargar el documento.

). Esta opción permite ir a la ficha del proveedor y trabajar

sobre ella.

12 Deudores Alimentarios El RUPE mantiene registro de deudores alimentarios provistos por la Dirección General de Registro. Esta carga se realiza automática o manualmente. Consulta de deudores alimentarios Para consultar los deudores alimentarios, seleccione la opción “Consultas” y “Deudores alimentarios”. Se desplegará una página como se muestra en la siguiente figura:

ACCE 51

Figura 18: Búsqueda de Deudores alimentarios

Pueden realizarse consultas por los siguientes criterios: Dato

Descripción

Prim. Nombre

Primer nombre de la persona

Seg. Nombre

Segundo nombre de la persona

Pri. Ape.

Primer apellido de la persona

Seg. Ape

Segundo apellido de la persona

Número de documento

Número del documento de la persona (sin dígito de verificación)

13 Vencimientos BSE El sistema RUPE mantiene registro de los vencimientos del Certificado de Cumplimiento Ley 16.074 provistos por el Banco de Seguros del Estado (BSE). Consulta de Vencimientos del BSE Para consultar el vencimiento de un Certificado de Cumplimiento Ley 16.074 de un proveedor, seleccione las opciones “Consultas” en el menú principal y “Vencimiento BSE”. Se desplegará una página como se muestra a continuación:

ACCE 52

Figura 19: Búsqueda de vencimientos del Banco de Seguros del Estado

Para consultar un proveedor específico, ingrese el código fiscal (RUT) y haga clic sobre el botón “Buscar”.

14 Cierre de Sesión de Trabajo Para finalizar la sesión de trabajo, debe hacer clic sobre el botón “Salir” en la barra de estado de la página.

El sistema desplegará nuevamente la página de ingreso al sistema y la sesión de trabajo quedará finalizada.

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