Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 1

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 70910 04/10/2013

Rut Prov. 7.908.852 - 8

Cta.

29.000,00 108.900,00

34.510

34.510

1

95.081

95.081 Total O.Compra 129.591

Precio

Sub Total

300.000

300.000

129.591,00

Oficio: 0 03/10/2013

0,00

6.900.050 - 9

0,00

429.591,00

70915

70916

70944

2152208007

Decreto: 0

Total O.Compra 362.950

57.950

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

339.400

339.400 Total O.Compra 339.400

IVA/Reten.

285.210

54.190

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

855.798

855.798 Total O.Compra 855.798

IVA/Reten.

719.158

136.640

Cant.

Precio

Sub Total

1

300.000

300.000

SERVICIO DE TRANSPORTE SECTOR PUYEHUE 2280-1683-SE13

1

80.000

80.000

2.450.059,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 380.000

IVA/Reten.

380.000

0

TRONCOSO HERRERA FIDEL CASIMIRO Cant.

Precio

Sub Total 10.000

100

100

BOLSAS DE STRASS (12 UNIDADES)

20

300

6.000

2152204002

SEPARADORES DELGADOS

100

100

10.000

2152204002

AGUJAS PARA FIELTRO

15

500

7.500

2152204002

SEPARADORES OJO ANCHO

100

100

10.000

2152204002

SEPARADORES REDONDOS

50

200

10.000

2152204002

BROCHE TIMON

100

100

10.000

2152204002

ARGOLLAS PARA LLAVEROS

50

100

5.000

2152204002

BROCHES MOSQUETON

50

150

7.500

2152204002

SET MADERAS

1.100

5.500 Total O.Compra 77.000

Precio

Sub Total

01/10/2013

5

2.527.059,00

Oficio: 0 0,00

7.559.044 - K

Descuento

Neto

4.500

64.706

IVA/Reten.

12.294

TRONCOSO HERRERA FIDEL CASIMIRO Denominación

Cant.

2152204002

SET DE VIDRIOS MINI BLING

5

1.100

5.500

2152204002

SEPARADORES REDONDOS OJO GRANDE

50

250

12.500

2152204002

MAQUINA PARA FIELTRO

2

6.900

13.800

SEPARADORES MEDIANOS MESCLADOS

40

300

12.000 Total O.Compra 43.000

Precio

Sub Total

1.545.082

1.545.082

2152204002

2.570.059,00

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

Neto

0,00

1

4.115.141,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

1.298.388

246.694

Total O.Compra 1.545.082

77.248.320 - 1 MUNDO DIDACTICO LTDA.

2152204002

Oficio: 0

Cant. 1

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

4.444.439,00

Descuento

0

Neto

Oficio: 0

5.197.805,00

1

Descuento

0

Neto

633.081

Sub Total

329.298

329.298

52.577

Cant.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Precio

IVA/Reten.

276.721

76.080.432 - 0 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA. Denominación

2152204002

0,00

6.866

Cant.

Denominación

0,00

IVA/Reten.

36.134

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Oficio: 0

02/10/2013

800

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152204002

02/10/2013

Descuento

Denominación

Cta.

753.366,00

362.950

SEPARADORES ALARGADOS

Decreto: 0 70989

362.950 IVA/Reten.

1

Denominación

Cta.

329.298,00

Sub Total

2152204002

Decreto: 0 70988

Precio

SERVICIO DE TRANSPORTE

7.559.044 - K

Cta.

1.545.082,00

Total O.Compra 82.320

2152204002

Decreto: 0 70986

82.320

GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO

Oficio: 0

Cta.

5.500,00 18.000,00 31.800,00 43.800,00

Neto

305.000

Cant.

2.070.059,00

6.070.484 - 8

2152208007

Decreto: 0 70945

0

JORNADA DE FORTALECIMIENTO 2280-1684-CM13

Cta.

10.000,00 16.000,00 26.000,00 33.500,00 43.500,00 53.500,00 63.500,00 68.500,00 76.000,00 81.500,00

Descuento

Denominación

0,00

82.320

0

Cant.

1.214.261,00

Oficio: 0

01/10/2013

Sub Total

IVA/Reten.

1

Denominación

0,00

Precio

77.663.150 - 7 HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA

2152212999

Decreto: 0

Neto

82.320

ARTICULOS TALLER TENIS 2280-1687-SE13

Cta.

300.000,00 380.000,00

0

Cant.

874.861,00

Oficio: 0

01/10/2013

0

77.543.760 - K IMPORTADORA CHIPREZ LTDA.

2152204002

Decreto: 0

Descuento

Denominación

0,00

Total O.Compra 300.000

IVA/Reten.

1

SERVICIO DE PUBLICIDAD 2280-1688-SE13

Cta.

855.798,00

Neto

300.000

Cant.

511.911,00

Oficio: 0

02/10/2013

0

76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA

2152207001

Decreto: 0

Descuento

CURSO DE CAPACITACION 2280-1691-SE13

Cta.

339.400,00

1

Denominación

0,00

20.691

Cant.

SERVICIO DE TRANSPORTE 2280-1692-SE13

Oficio: 0

02/10/2013

108.900

Denominación

0,00

IVA/Reten.

76.049.729 - 0 SOCIEDAD DE CAPACITACION SUR LTDA

2152211002

02/10/2013

0

Neto

GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO

Oficio: 0 02/10/2013

Descuento

Denominación

2152208007

Decreto: 0 70914

Sub Total

1

Cta.

362.950,00

Precio

CARTRIDGE TONER ORIGINAL

Decreto: 0 70913

Cant.

SERVICIO MANTENCION EQUIPO SHARP AL-2050

Cta.

82.320,00

Finalidad de la Compra

2152206004

Decreto: 0 70912

Nombre Prov. MORA SALAS JUAN CARLOS Denominación

Cta.

300.000,00

31/10/2013

HASTA EL

2152206004

Decreto: 0 70911

01/10/2013

Total O.Compra 329.298

Precio

Sub Total

753.366

753.366

IVA/Reten.

120.285

Total O.Compra 753.366

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 2

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 70991 01/10/2013

70992

0,00

Cta.

377.077,00

70993

5.333.755,00

0,00

5.710.832,00

70994

0,00

70995

0,00

70996

70998

71000

0,00

71022

Decreto: 0

Neto

Precio

Sub Total

231.256

231.256 Total O.Compra 231.256

IVA/Reten.

194.333

36.923

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

222.485

222.485 Total O.Compra 222.485

IVA/Reten.

186.962

35.523

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

185.782

185.782 Total O.Compra 185.782

IVA/Reten.

156.119

29.663

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN Cant.

ADQUISICION DE COLCHONETAS SEGUN O.C N° 2280-1585-CM13

7.665.647,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

311.935

311.935 Total O.Compra 311.935

IVA/Reten.

262.130

49.805

Cant.

Precio

Sub Total

101

25.250

168

42.000

2152201001

CHOCMAN

250

90

22.500

2152201001

GALLETAS MINI MCKAY

250

117

29.250 Total O.Compra 119.000

Precio

Sub Total

7.784.647,00

Oficio: 0 15/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

100.000

19.000

78.050.590 - 7 IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA Denominación

Cant.

2152209005

ARRIENDO FOTOCOPIADORA FACTURA 43670

1

193.117

193.117

2152209005

ARRIENDO FOTOCOPIADORA FACTURA 43865 2280-1800-SE13

1

170.262

170.262

8.148.025,00

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

Neto

0,00

1

47.171.625,00

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

39.023.600

39.023.600 Total O.Compra 39.023.600

IVA/Reten.

32.792.941

6.230.659

76.231.306 - 5 NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.

2152401008

Cant.

COPA MEDIANA C/LOGO - GRAS DORADO C/ROJO

47.179.525,00

Oficio: 0

Precio

Sub Total

7.900

7.900

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

6.639

1.261

Total O.Compra 7.900

96.693.120 - 5 COMPUTACIONES E INGENIERIA SA Denominación

2152906001

Oficio: 0 0,00

58.018

Cant.

Denominación

0,00

Total O.Compra 363.378

IVA/Reten.

305.360

BUS 2280-156-CM13

Oficio: 0

28/10/2013

0

Denominación

2152903

14/10/2013

Descuento

79.606.430 - 7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA

Cta.

314.794,00

Total O.Compra 591.570

250

Decreto: 0 71026

591.570

250

Cta.

7.900,00

591.570

NECTAR YUZ 200 ml

Decreto: 0 71025

Sub Total

CEREAL BARRA COSTA

Cta.

39.023.600,00

Precio

2152201001

Decreto: 0 71024

0

Denominación

Cta.

162.283,00 305.360,00

Total O.Compra 411.787

2152201001

Decreto: 0 71023

411.787

79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.

Cta.

25.250,00 67.250,00 89.750,00 119.000,00

Descuento

Denominación

0,00

411.787

94.452

Cant.

7.353.712,00

Oficio: 0 17/10/2013

Sub Total

IVA/Reten.

1

ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1588-CM13

6.591.241 - 4

2152212999

Decreto: 0

Neto

497.118

Denominación

Cta.

311.935,00

0

Cant.

7.167.930,00

Oficio: 0 02/10/2013

Precio

96.882.140 - 7 MELMAN S.A.

2152212999

Decreto: 0

Descuento

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Cta.

185.782,00

Total O.Compra 377.077

65.748

1

Denominación

0,00

377.077

IVA/Reten.

Cant.

6.945.445,00

Oficio: 0 02/10/2013

377.077

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152204002

Decreto: 0

Neto

346.039

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Cta.

222.485,00

0

Denominación

0,00

Sub Total

60.206

Cant.

6.714.189,00

Oficio: 0 02/10/2013

Precio

76.867.020 - K COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA

2152204002

Decreto: 0

Descuento

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Cta.

231.256,00

Total O.Compra 135.950

IVA/Reten.

1

Denominación

Oficio: 0 02/10/2013

135.950

96.978.670 - 2 SEIGARD CHILE S.A.

2152204002

Decreto: 0

Neto

316.871

Cant.

6.122.619,00

Cta.

591.570,00

0

135.950

21.706

1

Descuento

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

ADQUISICION DE NOTEBOOK SEGUN O.C N° 2280-1641-CM13

Oficio: 0 02/10/2013

Neto

114.244

Denominación

2152906001

Decreto: 0

0

Precio

78.371.600 - 3 BUSINESS INFORMATION PROCESSING LIMITADA

Cta.

411.787,00

Descuento

ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL SEGUN O.C N° 2280-1642-CM13

Oficio: 0 01/10/2013

1

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152904

Decreto: 0

Cant.

ADQUISICION DE CALCULADORAS SEGUN O.C N° 2280-1662-CM13

Oficio: 0 01/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152204002

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Cta.

135.950,00

01/10/2013

Cant.

COMPUTADOR PORTATIL 2280-1897-CM13

47.494.319,00

1 Descuento

0

Neto

264.533

Precio

Sub Total

314.794

314.794

IVA/Reten.

50.261

Total O.Compra 314.794

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 3

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71027 28/10/2013

Denominación

1

509.824

509.824

1

194.569

194.569

28/10/2013

0,00

0,00

09/10/2013

0,00

0,00

Decreto: 0

Neto

51.784.150,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

773.524

773.524 Total O.Compra 773.524

IVA/Reten.

650.020

123.504

Cant.

MATERIAL DE OFICINA 2280-1737-CM13

51.993.749,00

Oficio: 0

1 Descuento

0

Neto

52.088.711,00

Oficio: 0

Sub Total

209.599

209.599

Precio

Sub Total

94.962

94.962

1 Descuento

0

Total O.Compra 209.599

33.465

Cant.

MATERIAL DIDACTICO MEMORISES 2280-1777-CM13

Precio

IVA/Reten.

176.134

76.080.432 - 0 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA. Denominación

2152401008

0,00

270.754

Cant.

Denominación

0,00

Total O.Compra 1.695.776

IVA/Reten.

1.425.022

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

2152204001

08/10/2013

0

MATERIAL DE OFICINA 2280-1750-CM13

Oficio: 0

10/10/2013

Descuento

Denominación

2152204001

08/10/2013

Cant.

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Neto

Total O.Compra 94.962

IVA/Reten.

79.800

15.162

96.693.120 - 5 COMPUTACIONES E INGENIERIA SA Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204009

TECLADO

1

62.872

62.872

2152906001

VIDEO PROYECTOR

1

460.000

460.000

2152906001

VIDEO PROYECTOR 2280-1732-CM13

1

112.150

112.150

52.723.733,00

Oficio: 0 09/10/2013

0,00

0,00

54.137.167,00

Descuento

0

Neto

1.413.434

1.413.434 Total O.Compra 1.413.434

225.674

Cant.

56.194.677,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

2.057.510

2.057.510 Total O.Compra 2.057.510

IVA/Reten.

1.729.000

328.510

Cant.

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1722-CM13

56.511.685,00

Oficio: 0

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

317.008

317.008 Total O.Compra 317.008

IVA/Reten.

266.393

50.615

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Denominación

2152204009

Cant.

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1724-CM13

56.661.289,00

Oficio: 0

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

149.604

149.604 Total O.Compra 149.604

IVA/Reten.

125.718

23.886

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA. Denominación

2152212999

Oficio: 0 0,00

Sub Total

IVA/Reten.

1.187.760

Denominación

0,00

Precio

89.912.300 - K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA

2152204009

29/10/2013

1

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1752-CM13

Oficio: 0

0,00

101.390

Cant.

Denominación

0,00

Total O.Compra 635.022

IVA/Reten.

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

2152204009

07/10/2013

Neto

533.632

MATERIAL DE OFICINA 2280-1753-CM13

Oficio: 0

07/10/2013

0

Denominación

2152204001

09/10/2013

Descuento

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

39.214,00

51.010.626,00

Oficio: 0

Decreto: 0 71041

156.737

785.376

Cta.

149.604,00

Total O.Compra 981.668

IVA/Reten.

824.931

785.376

Decreto: 0 71040

Neto

981.668

1

Cta.

317.008,00

0

Sub Total

MATERIAL DIDACTICO 2280-1783-CM13

Decreto: 0 71039

Descuento

Precio 981.668

2152904

Cta.

2.057.510,00

1

910.400

Decreto: 0 71038

21.470

Sub Total

Cta.

1.413.434,00

Total O.Compra 134.470

IVA/Reten.

113.000

Precio

Decreto: 0 71037

134.470

910.400

Cta.

62.872,00 522.872,00 635.022,00

134.470

1

Decreto: 0 71036

Sub Total

MATERIAL DIDACTICO

Cta.

94.962,00

Neto

Precio

2152212999

Decreto: 0 71035

0

76.078.858 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA Denominación

Cta.

209.599,00

Descuento

Cant.

49.314.850,00

Oficio: 0

Decreto: 0 71032

48.333.182,00

1

TELEVISOR LED 2280-1848-CM13

Cta.

773.524,00

112.466

Cant.

Denominación

0,00

Total O.Compra 704.393

IVA/Reten.

96.693.120 - 5 COMPUTACIONES E INGENIERIA SA

2152904

Decreto: 0 71031

Neto

591.927

ACCESORIOS PARA CAMPAMENTOS 2280-1875-SE13

Oficio: 0

14/10/2013

0

76.234.035 - 6 SOC. COM. PONCE Y PONCE LTDA.

2152212999

21/10/2013

Descuento

Denominación

Cta.

910.400,00 1.695.776,00

48.198.712,00

Oficio: 0

Decreto: 0 71030

Sub Total

MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1883-CM13

Cta.

981.668,00

Precio

MATERIAL DE ENSEÑANZA

Decreto: 0 71029

Cant.

2152204002

Cta.

134.470,00

Finalidad de la Compra

2152204002

Decreto: 0 71028

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

509.824,00 704.393,00

01/10/2013

Cant.

IMPRESORA 2280-1907-CM13

Precio

Sub Total

39.214

39.214

1

56.700.503,00

Descuento

0

Neto

32.953

IVA/Reten.

6.261

Total O.Compra 39.214

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 4

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71042 29/10/2013

71043

0,00

57.294.778,00

71044

0,00

Cta.

211.743,00 561.180,00

57.983.193,00

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

0,00

58.715.404,00

71052

71054

2152212999

71055

71056

Decreto: 0

Neto

Precio

Sub Total

505.754

505.754 Total O.Compra 505.754

80.751

Precio

Sub Total

80.690

80.690

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 80.690

IVA/Reten.

67.807

12.883

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

120.000

120.000 Total O.Compra 120.000

IVA/Reten.

120.000

0

Cant.

ATRIL PARA NIÑO

59.633.425,00

Precio

Sub Total

11.600

116.000 Total O.Compra 116.000

Precio

Sub Total

45.860

45.860

10 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

97.479

18.521

Cant.

MATERIAL DE OFICINA 2280-1751-SE13

59.679.285,00

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

38.538

7.322

Total O.Compra 45.860

SANDOVAL GALVEZ LUIS OSVALDO Cant.

VESTUARIO ARTISTICO 2280-1788-SE13

60.269.525,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

590.240

590.240

IVA/Reten.

496.000

94.240

Total O.Compra 590.240

13.964.232 - 5 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN

2152401008

Oficio: 0

Cant.

REPRODUCTOR MP4 2280-1776-CM13

61.018.587,00

1 Descuento

0

Neto

Oficio: 0

61.314.897,00

1 Descuento

0

Neto

249.000

Sub Total

749.062

749.062

119.598

Cant.

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1792-SE13

Precio

IVA/Reten.

629.464

76.493.820 - 8 IMPORT. INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA Denominación

2152204009

0,00

Total O.Compra 95.577

IVA/Reten.

425.003

Denominación

Cta.

10,00

0

Denominación

0,00

95.577

15.260

Cant.

59.517.425,00

Oficio: 0

21/10/2013

Descuento

TRASLADO ALUMNOS DESDE DEPENDENCIAS DEL LICEO HACIA A LA UACH

8.115.705 - 7

2152202002

Decreto: 0

95.577

GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO

Oficio: 0

Cta.

749.062,00

Sub Total

IVA/Reten.

1

Denominación

0,00

Precio

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

2152204001

10/10/2013

Neto

Cant.

59.397.425,00

Oficio: 0

Decreto: 0

Total O.Compra 253.974

40.550

80.317

Denominación

0,00

253.974

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

Cta.

590.240,00

0

MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1844-SE13

Oficio: 0

21/10/2013

253.974 IVA/Reten.

Cant.

59.316.735,00

6.900.050 - 9

2152208007

Decreto: 0

Descuento

Denominación

0,00

Sub Total

1

MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1843-SE13

Cta.

45.860,00

Neto

213.424

Cant.

58.810.981,00

Oficio: 0

09/10/2013

0

Precio

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

2152204002

Decreto: 0

Descuento

Denominación

0,00

Total O.Compra 478.237

76.357

1

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1760-CM13

Oficio: 0

0,00

478.237

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

0,00

Sub Total

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

2152204002

30/10/2013

Neto

401.880

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1650-CM13

Oficio: 0

21/10/2013

0

Precio 478.237

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

2152204009

23/10/2013

Descuento

Denominación

0,00

89.600

1

Denominación

0,00

Total O.Compra 561.180

IVA/Reten.

Cant.

58.461.430,00

Oficio: 0

24/10/2013

Neto

471.580

89.912.300 - K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA

2152204009

10/10/2013

0

Denominación

Oficio: 0 01/10/2013

Descuento

MATERIAL DE OFICINA 2280-1647-CM13

Cta.

116.000,00

Sub Total

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

2152204001

Decreto: 0 71051

Precio

349.437

Cta.

120.000,00

Cant.

211.743

Decreto: 0 71050

20.315

349.437

Cta.

80.690,00

Total O.Compra 127.235

IVA/Reten.

106.920

211.743

Decreto: 0 71049

127.235

1

Cta.

505.754,00

Neto

127.235

1

Decreto: 0 71048

0

Sub Total

MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1670-CM13

Cta.

95.577,00

Descuento

Precio

MATERIAL DE ENSEÑANZA

Decreto: 0 71047

Total O.Compra 594.275

94.884

1

76.078.858 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA Denominación

Cta.

253.974,00

594.275

2152204002

Decreto: 0 71046

594.275 IVA/Reten.

499.391

Cant.

57.422.013,00

Cta.

478.237,00

Neto

Sub Total

2152204002

Decreto: 0 71045

0

MATERIAL DE OFICINA 2280-1905-CM13

Oficio: 0 01/10/2013

Descuento

Denominación

2152204001

Decreto: 0

1

Precio

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

127.235,00

Cant.

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1909-CM13

Oficio: 0 29/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152204009

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Cta.

594.275,00

01/10/2013

Total O.Compra 749.062

Precio

Sub Total

296.310

296.310

IVA/Reten.

47.310

Total O.Compra 296.310

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 5

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71057 21/10/2013

71058

0,00

61.992.721,00

36.430 920

62.030.071,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

0,00

Decreto: 0

Precio

Sub Total 286.340 156.221

62.663.569,00

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

9.707.149 - 7

2152204009

0

Neto

0,00

70.661

Cant.

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1623-SE13

63.449.312,00

4.306.893 - 8

Total O.Compra 442.561

IVA/Reten.

371.900

HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ

Oficio: 0 21/10/2013

Descuento

Denominación

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

785.743

785.743 Total O.Compra 785.743

IVA/Reten.

660.288

125.455

ARANEDA JAIME JOEL Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204002

MATERIAL DE ENSEÑANZA

1

254.487

254.487

2152204009

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1786-SE13

1

44.005

44.005

63.747.804,00

Oficio: 0 23/10/2013

0,00

Neto

0,00

47.658

Cant. 1

63.864.424,00

9.042.258 - 8

Descuento

0

Neto

2152208007

Precio

Sub Total

116.620

116.620 Total O.Compra 116.620

IVA/Reten.

98.000

18.620

ALVAREZ MUÑOZ ROSA AMELIA Denominación

Cant.

TRASLADO ALUMNOS VALDIVIA - RIO BUENO 2280-1858-SE13

63.984.424,00

Oficio: 0 0,00

Total O.Compra 298.492

IVA/Reten.

250.834

GENERO 2280-1842-SE13

Oficio: 0

23/10/2013

0

Denominación

2152202001

24/10/2013

Descuento

76.218.641 - 1 SOCIEDAD DE ENSEÑANZA EDUCATIVA LTDA.

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

120.000

120.000 Total O.Compra 120.000

IVA/Reten.

120.000

0

14.096.541 - 3 TAMAYO DELGADO PAULINA CONSTANZA Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152201001

SERVICIO ALIMENTACION

1

2.796.899

2.796.899

2152201001

SERVICIO ALIMENTACION 2280-1857-SE13

1

662.601

662.601

67.443.924,00

Oficio: 0 22/10/2013

0,00

Neto

0,00

552.357

Cant.

67.540.914,00

Precio

Sub Total

96.990

96.990

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 96.990

IVA/Reten.

81.504

15.486

50.862.550 - 2 SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Denominación

2152201001

Cant.

ALIMENTACION 2280-1850-SE13

1

67.722.404,00

Oficio: 0 0,00

Total O.Compra 3.459.500

IVA/Reten.

2.907.143

ORNAMENTACION 2280-1581-SE13

Oficio: 0

16/10/2013

0

Denominación

2152204999

22/10/2013

Descuento

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

181.490

181.490 Total O.Compra 181.490

IVA/Reten.

152.513

28.977

85.499.400 - K TURISMO VILLA DEL RIO S .A. Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152201001

ALIMENTACION

1

143.101

143.101

2152212999

ALOJAMIENTO 2280-1820-CM13

1

77.550

77.550

67.943.055,00

Oficio: 0 16/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

Denominación

2152208007

Oficio: 0 0,00

IVA/Reten.

185.421

35.230

Total O.Compra 220.651

88.417.000 - 1 SKY AIRLINE S.A.

Cta.

146.580,00

Cant.

156.221

Decreto: 0 71069

COLQUE LERICI LUIS ALBERTO 286.340

Cta.

143.101,00 220.651,00

30.486

1

Decreto: 0 71068

Total O.Compra 190.937

IVA/Reten.

160.451

1

Cta.

181.490,00

Neto

190.937

MOBILIARIOS 2280-1789-SE13

Decreto: 0 71067

0

Sub Total

MATERIAL DE ENSEÑANZA

Cta.

96.990,00

Descuento

Precio 190.937

2152904

Decreto: 0 71066

1

Denominación

Cta.

2.796.899,00 3.459.500,00

5.963

2152204002

Decreto: 0 71065

Total O.Compra 37.350

IVA/Reten.

Cant.

62.221.008,00

8.091.646 - 9

Cta.

120.000,00

Neto

31.387

MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1790-SE13

Oficio: 0

Decreto: 0 71064

0

Denominación

2152204002

21/10/2013

Descuento

76.029.936 - 7 COMERCIAL MVG SPORT LTDA

Cta.

116.620,00

Sub Total

920

Decreto: 0 71063

Precio 36.430

Cta.

254.487,00 298.492,00

Cant. 1

Decreto: 0 71062

108.224

1

Cta.

785.743,00

Total O.Compra 677.824

IVA/Reten.

569.600

OTROS 2280-1912-SE13

Decreto: 0 71061

677.824

ALIMENTACION

Cta.

286.340,00 442.561,00

Neto

677.824

2152204999

Decreto: 0 71060

0

Denominación

Cta.

190.937,00

Descuento

Sub Total

2152201001

Decreto: 0 71059

1

Precio

76.243.199 - 8 PANADERIA SMOLKO

Cta.

36.430,00 37.350,00

Cant.

PIZARRAS MOVILES 2280-1793-SE13

Oficio: 0 30/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152904

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 15.589.701 - 5 AGUILERA ARISMENDI JANE GISELLE

Cta.

677.824,00

01/10/2013

Cant.

PASAJES AEREOS 2280-1813-CM13

1

68.089.635,00

Descuento

0

Neto

123.176

Precio

Sub Total

146.580

146.580

IVA/Reten.

23.404

Total O.Compra 146.580

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 6

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71070 15/10/2013

01/10/2013

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 76.493.820 - 8 IMPORT. INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA Denominación

Cta.

Finalidad de la Compra

Cant.

Precio

Sub Total

500.000,00

2152204009

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1796-SE13

1

500.000

500.000

972.968,00

2152204009

INSUMOS DE IMPRESION 2280-1796-SE13

1

472.968

472.968

Decreto: 0 71071

69.062.603,00

Oficio: 0 15/10/2013

0,00

71072

0,00

Descuento

0

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION CAMPING 2280-1787-SE13

184.212,00

2152212999

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION CAMPING

70.352.801,00

Oficio: 0 6.070.484 - 8

Cta.

120.000,00

71074

0,00

71075

71076

71077

71078

0,00

71079

71081

0,00

71501

0,00

71502

0,00

Decreto: 0

0

Neto

3.738.141

3.738.141 Total O.Compra 3.738.141

Precio

Sub Total

2.323.842

2.323.842 Total O.Compra 2.323.842

IVA/Reten.

1.952.808

371.034

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

382.590

382.590 Total O.Compra 382.590

IVA/Reten.

321.504

61.086

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

3.087.860

3.087.860 Total O.Compra 3.087.860

IVA/Reten.

2.594.840

493.020

Cant.

ADQUISICION DE LIENZO 2280-1759-SE13

82.419.076,00

Precio

Sub Total

90.000

90.000

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 90.000

IVA/Reten.

75.630

14.370

Cant.

MATERIAL DE OFICINA 2280-1845-SE13

82.829.150,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

410.074

410.074 Total O.Compra 410.074

IVA/Reten.

344.600

65.474

Cant.

ADQUISICION DE PENDRIVE SEGUN O.C N° 2280-1706-CM13

82.950.606,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

121.456

121.456 Total O.Compra 121.456

IVA/Reten.

102.064

Denominación

2152212999

Oficio: 0 0,00

Sub Total

19.392

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

86.039,00

Precio

FLANDEZ MENA LEONARDO ROGELIO

Oficio: 0 08/10/2013

Descuento

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Total O.Compra 2.323.842

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

121.456,00

2.323.842

596.846

Cant.

82.329.076,00

Oficio: 0 08/10/2013

Sub Total

IVA/Reten.

1

Denominación

2152204001

Decreto: 0

Precio 2.323.842

96.940.460 - 5 LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA

Cta.

410.074,00

Neto

3.141.295

MAQUINA FOTOCOPIADORA 2280-1762-CM13

Oficio: 0 23/10/2013

0

Denominación

2152207002

Decreto: 0

Total O.Compra 120.000

371.034

Cant.

79.241.216,00

7.454.341 - 3

Cta.

90.000,00

Descuento

Denominación

0,00

120.000

IVA/Reten.

1

MATERIAL DE OFICINA 2280-1763-CM13

Oficio: 0 14/10/2013

120.000

96.716.060 - 1 CANON CHILE S.A.

2152905001

Decreto: 0

Neto

1.952.808

Denominación

Cta.

3.087.860,00

0

Cant.

78.858.626,00

Oficio: 0 10/10/2013

Sub Total

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

2152204001

Decreto: 0

Descuento

PROGRAMA COMPUTACIONAL 2280-1765-CM13

Cta.

382.590,00

Precio

0

1

Denominación

0,00

103.548 Total O.Compra 184.212

IVA/Reten.

Cant.

76.534.784,00

Oficio: 0 10/10/2013

103.548

77.660.180 - 2 B&B SOFTWARE LTDA

2152907001

Decreto: 0

Neto

120.000

MATERIALES DE ENSEÑANZA 2280-1768-SE13

Cta.

2.323.842,00

0

Denominación

0,00

80.664

ARANEDA JAIME JOEL

Oficio: 0 10/10/2013

Descuento

Cant.

72.796.643,00

4.306.893 - 8

2152204002

Decreto: 0

80.664

29.412

1

Denominación

0,00

Sub Total

IVA/Reten.

154.800

PROGRAMA COMPUTACIONAL 2280-1774-CM13

Cta.

3.738.141,00

0

Neto

Cant.

70.472.801,00

Oficio: 0 10/10/2013

Precio

77.660.180 - 2 B&B SOFTWARE LTDA

2152907001

Decreto: 0

Total O.Compra 1.105.986

176.586

1

Descuento

TRASLADO VALDIVIA - NIEBLA IDA Y REGRESO 2280-1782-SE13

Cta.

2.323.842,00

1.105.986

GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO

Oficio: 0 10/10/2013

1.105.986

1

Denominación

2152208007

Decreto: 0

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

2152212999

14/10/2013

Precio

76.116.349 - 3 CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.

80.664,00

71073

Neto

929.400

Denominación

0,00

155.348

1

70.168.589,00

Cta.

Decreto: 0

Total O.Compra 972.968

IVA/Reten.

Cant.

NOTEBOOK 2280-1794-SE13

Oficio: 0 14/10/2013

Neto

817.620

Denominación

2152906001

Decreto: 0

0

15.237.397 - K HERNANDEZ VALLE VICENTE ADOLFO

Cta.

1.105.986,00

Descuento

Cant.

ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA SEGUN O.C

83.036.645,00

Precio

Sub Total

86.039

86.039

1

Descuento

0

Neto

72.302

IVA/Reten.

13.737

Total O.Compra 86.039

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 7

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71503 01/10/2013

01/10/2013

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 13.964.232 - 5 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN

Cta.

Finalidad de la Compra

Denominación

Cant.

188.040,00

2152204009

ADQ, RECURSOS TECNOLOGICOS SEGUN O.C N° 2280-1515-SE13

339.953,00

2152204009

ADQ, RECURSOS TECNOLOGICOS

Decreto: 0 71504

83.376.598,00

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

71505

0,00

71506

0,00

71507

71508

0,00

71509

0,00

Cta.

108.047,00

71510

0,00

71511

0,00

Cta.

330.673,00

71512

0,00

Cta.

71.240,00

71513

0,00

71514

0,00

71515

Decreto: 0

Neto

0,00

Descuento

0

Total O.Compra 296.713

Precio

Sub Total

34.485

34.485 Total O.Compra 34.485

5.506

Neto

1

0

Sub Total

125.084

125.084 Total O.Compra 125.084

19.971

Cant.

Descuento

Precio

IVA/Reten.

105.113

Neto

Precio

Sub Total

108.047

108.047 Total O.Compra 108.047

IVA/Reten.

90.796

17.251

Cant.

ADQUISICION DE PENDRIVE SEGUN O.C N° 2280-1644-CM13

85.034.817,00

85.365.490,00

Descuento

0

Neto

Sub Total

30.631

30.631

4.891

Cant. 1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

330.673

330.673

52.797

Precio

Sub Total

71.240

71.240

1

0

Total O.Compra 330.673

IVA/Reten.

277.876

Cant.

Descuento

Total O.Compra 30.631

IVA/Reten.

25.740

ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO SEGUN O.C N° 2280-1665-CM13

85.436.730,00

Precio

1

Neto

IVA/Reten.

59.866

11.374

Cant.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

85.977.189,00

1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 71.240

Precio

Sub Total

540.459

540.459

IVA/Reten.

454.167

86.292

Cant.

ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1526-CM13

86.150.605,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 540.459

Precio

Sub Total

173.416

173.416

IVA/Reten.

145.728

27.688

Total O.Compra 173.416

79.909.150 - K METALURGICA SILCOSIL LTDA . Denominación

2152212999

Oficio: 0 0,00

296.713

IVA/Reten.

1

Denominación

Cta.

178.072,00

85.004.186,00

Oficio: 0 07/10/2013

296.713

76.909.170 - K AGM Y DIMAD S.A.

2152212999

Decreto: 0

Sub Total

47.374

28.979

Denominación

Cta.

173.416,00

0

ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN O.C

Oficio: 0 07/10/2013

Precio

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152204002

Decreto: 0

Descuento

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

Cta.

540.459,00

Total O.Compra 679.657

IVA/Reten.

Cant.

84.896.139,00

Oficio: 0 07/10/2013

679.657

1

ADQUISICION DE TELEVISOR LED SEGUN O.C N° 2280-1666-CM13

2152212999

Decreto: 0

Neto

249.339

ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C

Oficio: 0 08/10/2013

0

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152904

Decreto: 0

Sub Total

108.517

Cant.

84.771.055,00

Oficio: 0 08/10/2013

Descuento

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Precio 679.657

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

30.631,00

Total O.Compra 383.602

IVA/Reten.

1

ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1664-CM13

Oficio: 0 08/10/2013

Neto

571.140

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152212999

Decreto: 0

383.602

61.247

Cant.

84.736.570,00

Oficio: 0 08/10/2013

0

Denominación

2152204009

Decreto: 0

383.602

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

125.084,00

Descuento

ADQUISICION DE SABANAS Y FRAZADAS SEGUN O.C

Oficio: 0 08/10/2013

Sub Total

IVA/Reten.

1

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Precio

96.882.140 - 7 MELMAN S.A.

Cta.

34.485,00

Neto

322.355

Denominación

0,00

151.913 Total O.Compra 339.953

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN

Oficio: 0 08/10/2013

0

Cant.

84.439.857,00

6.591.241 - 4

2152202001

Decreto: 0

Descuento

Denominación

Cta.

296.713,00

1

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Oficio: 0 08/10/2013

151.913

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152204002

Decreto: 0

188.040

54.278

Cant.

83.760.200,00

Cta.

679.657,00

188.040

IVA/Reten.

285.675

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Oficio: 0 08/10/2013

0

Neto

Denominación

2152204002

Decreto: 0

1 Descuento

Sub Total

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

Cta.

383.602,00

1

Precio

Cant.

ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1527-CM13

86.328.677,00

1 Descuento

0

Neto

149.640

Precio

Sub Total

178.072

178.072

IVA/Reten.

28.432

Total O.Compra 178.072

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 8

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71516 07/10/2013

71517

0,00

87.231.958,00

71518

0,00

71519

0,00

71520

0

Neto

Precio

Sub Total

466.223

466.223 Total O.Compra 466.223

IVA/Reten.

391.784

74.439

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.441.422

1.441.422 Total O.Compra 1.441.422

IVA/Reten.

1.211.279

Denominación

0,00

Total O.Compra 903.281

230.143

KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO Cant.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

90.326.926,00

Oficio: 0 17/10/2013

903.281

144.221

Cant.

89.139.603,00

6.811.617 - 1

2152204002

Decreto: 0

Descuento

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C

Cta.

1.187.323,00

903.281 IVA/Reten.

1

Denominación

Oficio: 0 02/10/2013

Sub Total

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152204002

Decreto: 0

Neto

759.060

Cant.

87.698.181,00

Cta.

1.441.422,00

0

ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C

Oficio: 0 07/10/2013

Descuento

Denominación

2152204002

Decreto: 0

1

Precio

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

466.223,00

Cant.

ADQUISICION DE MATERIAL MOBILIARIO SEGUN O.C

Oficio: 0 07/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152212999

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

Cta.

903.281,00

01/10/2013

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.187.323

1.187.323 Total O.Compra 1.187.323

IVA/Reten.

997.750

189.573

76.134.401 - 3 SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

36.990,00

2152212999

ADQ, INSUMOS PEDAGOGICOS SEGUN O.C N °2280-1827-CM13

1

36.990

36.990

63.390,00

2152204009

ADQ, INSUMOS PEDAGOGICOS SEGUN O.C N° 2280-1827-CM13

1

26.400

26.400

Decreto: 0 71521

90.390.316,00

Oficio: 0 18/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 63.390

IVA/Reten.

53.269

10.121

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

23.600,00

2152204009

ADQ, TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1826-CM13

1

23.600

23.600

46.525,00

2152204009

ADQ TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1826-CM13

1

22.925

22.925

Decreto: 0 71522

90.436.841,00

Oficio: 0 18/10/2013

0,00

71523

0,00

91.323.523,00

71524

0,00

71525

0,00

Cta.

70.000,00

71526

0,00

71527

0,00

71528

0,00

Decreto: 0

Descuento

0

110.842

110.842 Total O.Compra 110.842

17.697

Neto

91.624.365,00

Precio

Sub Total

120.000

120.000

19.160

Cant.

Precio

Sub Total

70.000

70.000

1

Descuento

0

Total O.Compra 120.000

IVA/Reten.

100.840

Neto

Total O.Compra 70.000

IVA/Reten.

58.824

11.176

Cant.

ADQ, MATERIAL FARMACEUTICO SEGUN O.C N° 2280-1811-SE13 (REFLEJADA EN EL PORTAL)

91.668.895,00

Precio

Sub Total

44.530

44.530

1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 44.530

IVA/Reten.

37.420

7.110

Cant.

LIMPIEZA DE COMBUSTION SEGUN O.C N° 2280-1808-SE13 (REFLEJADA EN EL PORTAL)

91.705.295,00

Precio

Sub Total

36.400

36.400

1

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

30.588

Denominación

2152906001

Oficio: 0 0,00

Sub Total

5.812

Total O.Compra 36.400

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

249.230,00

Precio

IVA/Reten.

1

ADQ, ALCOHOL SEGUN O.C N° 2280-1812-SE13 (REFLEJADA EN EL PORTAL)

Oficio: 0 16/10/2013

Neto

93.145

Denominación

2152208999

Decreto: 0

Total O.Compra 886.682

11.114.824 - 4 LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA

Cta.

36.400,00

886.682

141.571

Cant.

91.554.365,00

Oficio: 0 16/10/2013

0

Denominación

2152204004

Decreto: 0

886.682

80.752.500 - K POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO

Cta.

44.530,00

Descuento

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1835-CM13 (REFLEJADA EN EL PORTAL)

Oficio: 0 16/10/2013

Sub Total

IVA/Reten.

1

76.072.140 - 9 SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA Denominación

2152212999

Decreto: 0

Precio

OJEDA ROULLET NELSON TRANQUILINO

Oficio: 0 16/10/2013

Neto

745.111

Denominación

2152204002

Decreto: 0

0

Cant.

91.434.365,00

8.949.934 - 8

Cta.

120.000,00

Descuento

ADQ, TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1828-CM13

Oficio: 0 17/10/2013

1

Denominación

2152204009

Decreto: 0

7.428

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

110.842,00

Total O.Compra 46.525

IVA/Reten.

Cant.

ADQ, COMPUTADORES SEGUN O.C N° 2280-1829-CM13

Oficio: 0 18/10/2013

Neto

39.097

Denominación

2152906001

Decreto: 0

0

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

886.682,00

Descuento

Cant.

ADQ, IMPRESORA LASER SEGUN O.C N° 2280-1818-CM13

91.954.525,00

1 Descuento

0

Neto

209.437

Precio

Sub Total

249.230

249.230

IVA/Reten.

39.793

Total O.Compra 249.230

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 9

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71529 16/10/2013

71530

0,00

92.467.568,00

71531

0,00

6.591.241 - 4

71532

0,00

Cta.

94.945,00

71533

0,00

71534

0,00

71535

0,00

71536

0,00

71537

0,00

71538

0,00

71539

0,00

71540

0,00

71541

0,00

71542

0,00

Decreto: 0

Neto

Sub Total

98.682

98.682 Total O.Compra 98.682

IVA/Reten.

82.926

15.756

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

292.507

292.507 Total O.Compra 292.507

IVA/Reten.

245.804

46.703

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

270.711

270.711 Total O.Compra 270.711

IVA/Reten.

227.488

43.223

Cant.

RECARGA DE GAS SEGUN O.C N° 2280-1816-CM13

93.480.745,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

167.088

167.088 Total O.Compra 167.088

IVA/Reten.

140.410

26.678

Cant.

ADQ, TELON PARA DATA SEGUN O.C N° 2280-1815-CM13

93.549.580,00

Precio

Sub Total

68.835

68.835

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 68.835

IVA/Reten.

57.845

10.990

Cant.

ADQ, TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1749-CM13

93.626.010,00

Precio

Sub Total

76.430

76.430

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

64.227

12.203

Cant.

ADQ, EQUIPO DE AUDIO SEGUN O.C N° 2280-1748-CM13

93.735.920,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 76.430

Precio

Sub Total

109.910

109.910

IVA/Reten.

92.361

17.549

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1747-CM13

94.230.931,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 109.910

Precio

Sub Total

495.011

495.011

IVA/Reten.

415.976

79.035

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1698-CM13

94.367.270,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 495.011

Precio

Sub Total

136.339

136.339

IVA/Reten.

114.571

Denominación

2152204002

Oficio: 0 0,00

Precio

21.768

Total O.Compra 136.339

77.248.320 - 1 MUNDO DIDACTICO LTDA.

Cta.

119.474,00

15.159

Cant.

93.313.657,00

Oficio: 0 16/10/2013

0

Denominación

2152204002

Decreto: 0

Total O.Compra 94.945

IVA/Reten.

96.978.670 - 2 SEIGARD CHILE S.A.

Cta.

136.339,00

Descuento

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1614-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

94.945

1

Denominación

2152202001

Decreto: 0

94.945

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

Cta.

495.011,00

Neto

79.786

Cant.

93.042.946,00

Oficio: 0 16/10/2013

0

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Sub Total

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

109.910,00

Descuento

Total O.Compra 46.246

Precio

1

ADQ, SABANAS SEGUN O.C N° 2280-1734-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

46.246

7.384

Cant.

Denominación

2152204009

Decreto: 0

46.246

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

76.430,00

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

92.750.439,00

Oficio: 0 16/10/2013

Neto

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Precio

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

68.835,00

6.865

38.862

ADQ, SABANAS Y FRAZADAS SEGUN O.C N° 2280-1718-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

0

Denominación

2152205003

Decreto: 0

Total O.Compra 42.998

IVA/Reten.

96.928.510 - K EMPRESAS LIPIGAS S.A.

Cta.

167.088,00

42.998

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN

Oficio: 0 16/10/2013

Descuento

Denominación

2152204002

Decreto: 0

42.998

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

Cta.

270.711,00

92.651.757,00

Oficio: 0 16/10/2013

Sub Total

1

Denominación

2152202001

Decreto: 0

Precio

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

Cta.

292.507,00

Neto

ADQ, CAMARA DIGITAL SEGUN O.C N° 2280-1695-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

Total O.Compra 513.043

81.914

36.133

Denominación

2152202001

Decreto: 0

513.043

IVA/Reten.

Cant.

92.556.812,00

6.591.241 - 4

Cta.

98.682,00

0

ADQ, COLCHONETAS SEGUN O.C N° 2280-1694-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

Descuento

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152212999

Decreto: 0

513.043

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN

Oficio: 0 16/10/2013

Sub Total

1

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Neto

431.129

Cant.

92.510.566,00

Cta.

46.246,00

0

ADQ, MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1693-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

Descuento

Denominación

2152212999

Decreto: 0

1

Precio

96.882.140 - 7 MELMAN S.A.

Cta.

42.998,00

Cant.

ADQ, MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C N° 2280-1696-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152204002

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

513.043,00

01/10/2013

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1697-CM13

94.486.744,00

1 Descuento

0

Neto

100.398

Precio

Sub Total

119.474

119.474

IVA/Reten.

19.076

Total O.Compra 119.474

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 10

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71543 01/10/2013

2152906001

Decreto: 0 71544

0,00

Cta.

1.294.787,00

71546

94.993.800,00

0,00

96.288.587,00

71547

0,00

71548

0,00

71549

Cta.

34.476,00

71550

0,00

71551

0,00

71552

97.681.165,00

0,00

97.849.363,00

98.078.214,00

2.338.161,00

2152905001

ADQ. DUPLICADORA

100.416.375,00

Oficio: 0

71558

100.666.290,00

0,00

4.306.893 - 8

Cta. 2152204001

ADQ, MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1754-SE13

362.874,00

2152204009

ADQ, MATERIALD EOFICINA

71560

101.029.164,00

Oficio: 0 07/10/2013

71561

0,00

Decreto: 0

101.189.824,00

4.306.893 - 8

Cta.

2.934.683,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 493.424

Precio

Sub Total

745.928

745.928 Total O.Compra 745.928

Precio

Sub Total

34.476

34.476 Total O.Compra 34.476

IVA/Reten.

5.505

1 Descuento

0

Neto

1

0

Sub Total

168.198

168.198 Total O.Compra 168.198

26.855

Cant.

Descuento

Precio

IVA/Reten.

141.343

Neto

Precio

Sub Total

228.851

228.851 Total O.Compra 228.851

IVA/Reten.

192.312

36.539

Cant. 1 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.345.000

1.345.000

993.161

993.161 Total O.Compra 2.338.161

IVA/Reten.

1.964.841

373.320

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

249.915

249.915 Total O.Compra 249.915

IVA/Reten.

210.013

39.902

Cant. 1

Precio

Sub Total

337.920

337.920

24.954

24.954 Total O.Compra 362.874

Precio

Sub Total

160.660

160.660

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

304.936

57.938

Cant. 1 Descuento

0

Neto

2152204002

Oficio: 0

IVA/Reten.

135.008

25.652

Total O.Compra 160.660

ARANEDA JAIME JOEL Denominación

0,00

493.424

119.098

28.971

ADQ, RADIO SEGUN O.C N° 2280-1716-CM13

Oficio: 0 09/10/2013

493.424

1

Denominación

2152904

Decreto: 0

Sub Total

76.018.259 - 1 VIVANET LTDA.

Cta.

160.660,00

Precio

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

0,00

Total O.Compra 118.750

ARANEDA JAIME JOEL

337.920,00

Decreto: 0

Neto

626.830

ADQ, CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN O.C N° 2280-1717-CM13

Oficio: 0 09/10/2013

0

Denominación

2152904

Decreto: 0

118.750

76.086.318 - 1 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA

Cta.

249.915,00

Descuento

Denominación ADQ. DUPLICADORA SEGUN O.C N° 2280-1701-CM13

07/10/2013

118.750

76.026.331 - 1 AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Cta.

71557

Sub Total

78.782

1

ADQ, NOTEBOOK SEGUN O.C N° 2280-1739-CM13

2152905001

0,00

Precio

IVA/Reten.

Cant.

1.345.000,00

Decreto: 0

Neto

ADQ, ART. COMPUTACION SEGUN O.C N° 2280-1726-CM13

Oficio: 0 07/10/2013

Total O.Compra 1.294.787

18.960

414.642

76.525.840 - 5 COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA Denominación

2152906001

Decreto: 0

0

Denominación

Cta.

228.851,00

Descuento

ADQ, RADIO GRABADOR SEGUN O.C N° 2280-1744-CM13

Oficio: 0 10/10/2013

1.294.787

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

2152204009

Decreto: 0

1.294.787

IVA/Reten.

1

52.001.785 - 2 JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES EIRL. Denominación

Cta.

168.198,00

Neto

99.790

Cant.

97.646.689,00

Oficio: 0 10/10/2013

0

ADQ, TELEVISORES LED SEGUN O.C N° 2280-1797-CM13

2152212999

Decreto: 0

Descuento

Denominación

0,00

Sub Total

206.731

Cant.

96.900.761,00

Oficio: 0 10/10/2013

Precio

96.693.120 - 5 COMPUTACIONES E INGENIERIA SA

2152904

Decreto: 0

Total O.Compra 507.056

IVA/Reten.

1

ADQ, PROYECTORES SEGUN O.C N° 2280-1798-CM13

Cta.

745.928,00

Neto

1.088.056

Denominación

Oficio: 0 14/10/2013

507.056

13.964.232 - 5 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN

2152906001

Decreto: 0

1

0

507.056

80.959

Cant.

Descuento

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

96.407.337,00

Cta.

493.424,00

Neto

426.097

ADQ, CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN O.C N° 2280-1756-CM13

Oficio: 0 15/10/2013

0

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Descuento

Precio

77.683.370 - 3 ESPEX INGENIERIA LTDA.

Cta.

118.750,00

1

ADQ, NOTEBOOK Y DATA SEGUN O.C N° 2280-1757-CM13

Oficio: 0 14/10/2013

Cant.

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152906001

Decreto: 0

Finalidad de la Compra

ADQ, COMPUTADOR SEGUN O.C N° 2280-1462-CM13

Oficio: 0 10/10/2013

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

Cta.

507.056,00

01/10/2013

Cant.

ADQ, MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1755-SE13

104.124.507,00

1 Descuento

0

Neto

2.466.120

Precio

Sub Total

2.934.683

2.934.683

IVA/Reten.

468.563

Total O.Compra 2.934.683

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 11

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71562 09/10/2013

71563

Oficio: 0 10/10/2013

0,00

71564

Oficio: 0 07/10/2013

0,00

71565

Oficio: 0 10/10/2013

0,00

71566

Oficio: 0 18/10/2013

0,00

71567

Oficio: 0 18/10/2013

0,00

71568

Oficio: 0 18/10/2013

ADQ, ARTICULOS DE COMPUTACION SEGUN O.C N° 2280-1725-CM13

104.464.118,00

0,00

104.506.961,00

104.583.259,00

105.948.392,00

106.140.793,00

2152906001

ADQ, NOTEBOOK

Oficio: 0

Oficio: 0 0,00

71571

Oficio: 0 18/10/2013

0,00

71572

Oficio: 0 07/10/2013

0,00

71573

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

Cta.

8.000,00

71574

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

Cta.

8.000,00

Decreto: 0

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

76.298

76.298 Total O.Compra 76.298

IVA/Reten.

12.182

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.365.133

1.365.133 Total O.Compra 1.365.133

IVA/Reten.

1.147.171

217.962

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

192.401

192.401 Total O.Compra 192.401

IVA/Reten.

161.682

30.719

107.568.318,00

Cant. 1 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

635.161

635.161

792.364

792.364 Total O.Compra 1.427.525

IVA/Reten.

1.199.601

227.924

Cant.

ADQ, OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1802-CM13

107.871.589,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

303.271

303.271 Total O.Compra 303.271

IVA/Reten.

254.850

48.421

Cant.

ADQ, MP4 PREMIOS SEGUN O.C N° 2280-1807-CM13

108.060.049,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

188.460

188.460 Total O.Compra 188.460

IVA/Reten.

158.370

30.090

Cant.

ADQ, MP4 PREMIOS SEGUN O.C N° 2280-1806-CM13

108.676.702,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

616.653

616.653 Total O.Compra 616.653

IVA/Reten.

518.196

98.457

Cant.

ADQ, NOTEBOOK SEGUN O.C N° 2280-1702-CM13

109.046.398,00

1 Descuento

0

Neto

109.054.398,00

Oficio: 0

369.696

369.696

Descuento

0

Neto

Sub Total

8.000

8.000

1.277

Precio

Sub Total

8.000

8.000

1

0

Neto

6.723

Total O.Compra 8.000

IVA/Reten.

6.723

Cant.

Descuento

Total O.Compra 369.696

Precio

1

ADQ. FOTOCOPIAS SEGUN O.C N° 2280-644-SE13

109.062.398,00

Sub Total

59.027

Cant.

ADQ, FOTOCOPIAS SEGUN O.C N° 2280-644-SE13

Precio

IVA/Reten.

310.669

76.090.467 - 8 LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. Denominación

2152212999

0,00

Total O.Compra 42.843

6.840

64.116

76.090.467 - 8 LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. Denominación

2152212999

Decreto: 0

42.843

1

Denominación

2152906001

Decreto: 0

42.843

96.689.970 - 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A.

Cta.

369.696,00

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

2152401008

Decreto: 0

Precio

78.178.530 - K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

Cta.

616.653,00

Neto

36.003

Denominación

2152401008

Decreto: 0

Total O.Compra 107.454

17.157

13.964.232 - 5 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN

Cta.

188.460,00

0

Denominación

2152204009

18/10/2013

107.454

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

71570

Descuento

ADQ, TONER SEGUN O.C N° 2280-1805-CM13

1.427.525,00

Decreto: 0

107.454

1

Denominación

0,00

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

ADQ, PROYECTOR DATA SEGUN O.C N° 2280-1803-CM13

ADQ, NOTEBOOK SEGUN O.C N° 2280-1804-CM13

303.271,00

Neto

90.297

ADQ, ARTICULOS DE COMPUTACION SEGUN O.C N° 2280-1727-CM13

2152906001

18/10/2013

0

ADQ, IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1715-CM13

635.161,00

71569

Descuento

Precio

78.178.530 - K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

Cta.

Decreto: 0

1

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Total O.Compra 232.157

37.067

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Cta.

192.401,00

232.157

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

2152906001

Decreto: 0

232.157

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

1.365.133,00

Neto

195.090

Denominación

2152204009

Decreto: 0

0

Sub Total

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

76.298,00

Descuento

Denominación

2152212999

Decreto: 0

104.356.664,00

1

Precio

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Cta.

42.843,00

ADQ, VIDEO PROYECTOR SEGUN O.C N° 2280-1703-CM13

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Cant.

76.596.570 - 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y

Cta.

107.454,00

Finalidad de la Compra

Denominación

2152906001

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 76.018.259 - 1 VIVANET LTDA.

Cta.

232.157,00

01/10/2013

IVA/Reten.

1.277

Total O.Compra 8.000

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 12

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71575 28/10/2013

71576

0,00

109.489.923,00

5.148.832 - 6

Cta.

474.766,00

71577

0,00

71578

109.964.689,00

0,00

71579

111.344.583,00

0,00

71580

111.573.539,00

0,00

71581

111.602.159,00

0,00

71582

111.962.159,00

0,00

71583

112.154.159,00

0,00

Cta.

195.433,00

71584

Descuento

0

Neto

0,00

1.379.894 Total O.Compra 1.379.894

Precio

Sub Total

228.956

228.956 Total O.Compra 228.956

IVA/Reten.

192.400

36.556

Cant.

Precio

Sub Total

28.620

28.620

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 28.620

IVA/Reten.

24.050

4.570

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

360.000

360.000 Total O.Compra 360.000

IVA/Reten.

302.521

57.479

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

192.000

192.000 Total O.Compra 192.000

IVA/Reten.

161.345

30.655

Cant.

ADQ, MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1713-CM13

112.510.157,00

1 Descuento

0

Neto

112.705.590,00

1

0

Sub Total

355.998

355.998 Total O.Compra 355.998

56.840

Cant.

Descuento

Precio

IVA/Reten.

299.158

ADQ, NOTEBOOK SEGUN OC N° 2280-1817-CM13

Oficio: 0 29/10/2013

1.379.894

220.319

1

76.525.840 - 5 COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA Denominación

2152906001

Decreto: 0

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

Oficio: 0 28/10/2013

Precio

76.909.170 - K AGM Y DIMAD S.A.

2152212999

Decreto: 0

Neto

1.159.575

ADQ, CORTINAS SEGUN O.C N° 2280-1865-SE13

Cta.

355.998,00

0

Denominación

Oficio: 0 28/10/2013

Total O.Compra 474.766

17.863.890 - 4 BARRA SANHUEZA DANITZA

2152202001

Decreto: 0

Descuento

ADQ, PECHERAS SEGUN O.C N° 2280-1864-SE13

Cta.

192.000,00

474.766

75.803

1

Denominación

Oficio: 0 25/10/2013

474.766

17.863.890 - 4 BARRA SANHUEZA DANITZA

2152202002

Decreto: 0

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

ADQ, MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1895-SE13

Cta.

360.000,00

Neto

398.963

Denominación

Oficio: 0 25/10/2013

0

Precio

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

2152204001

Decreto: 0

Descuento

ADQ, BALANZA Y CARTABON SEGUN O.C N° 2280-1871-SE13

Cta.

28.620,00

1

Denominación

Oficio: 0 28/10/2013

Total O.Compra 427.525

76.116.349 - 3 CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.

2152212999

Decreto: 0

427.525

68.260

Cant.

PINTURA EN DEPENDENCIAS SEGUN O.C N° 2280-1870-SE13

Cta.

228.956,00

427.525 IVA/Reten.

359.265

Denominación

Oficio: 0 28/10/2013

Neto

Sub Total

76.163.471 - 2 INCON LTDA

2152206001

Decreto: 0

0

ADQ, MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1896-SE13

Cta.

1.379.894,00

Descuento

Precio

MONTOYA HERRERA ARNALDO

Oficio: 0 28/10/2013

1

Denominación

2152204007

Decreto: 0

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1710-CM13

Oficio: 0 28/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152204002

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 77.248.320 - 1 MUNDO DIDACTICO LTDA.

Cta.

427.525,00

01/10/2013

Neto

Precio

Sub Total

195.433

195.433 Total O.Compra 195.433

IVA/Reten.

164.229

31.204

78.359.230 - 4 CHILENA DE_COMPUTACION LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

82.249

82.249

82.249,00

2152212999

ADQ, EQUIPOS PARA ARENDIZAJE SEGUN O.C N° 2280-1902-CM13

1

101.259,00 480.952,00 1.452.679,00

2152212999

ADQ, EQUIPOS PARA APRENDIZAJE

1

19.010

19.010

2152904

ADQ, EQUIPOS PARA APRENDIZAJE

1

379.693

379.693

2152906001

ADQ, EQUIPOS PARA APRENDIZAJE

971.727

971.727 Total O.Compra 1.452.679

Decreto: 0 71585

Oficio: 0 28/10/2013

0,00

9.419.526 - 8

Cta.

99.960,00

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

71587

Oficio: 0 28/10/2013

0,00

IVA/Reten.

1.220.739

231.940

KEHR MELLADO JACQUELINE DEL CARMEN Cant.

ADQ, FOTOCOPIAS SEGUN O.C N° 2280-1901-SE13

114.258.229,00

Precio

Sub Total

99.960

99.960

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 99.960

IVA/Reten.

84.000

Denominación

2152204002

Decreto: 0

0

Neto

15.960

11.591.340 - 9 MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA

Cta.

104.590,00

1 Descuento

Denominación

2152212999

Decreto: 0 71586

114.158.269,00

Cant.

ADQ, INSUMOS DEPORTIVOS SEGUN O.C N° 2280-1910-SE13

114.362.819,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

104.590

104.590 Total O.Compra 104.590

IVA/Reten.

87.891

16.699

79.968.900 - 6 R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

43.836

43.836

43.836,00

2152212999

ADQ, EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN O.C N° 2280-1894-CM13

1

115.894,00 265.415,00

2152204009

ADQ, EQUIPOS DE COMUNICACION

1

72.058

72.058

2152904

ADQ, EQUIPOS DE COMUNICACION

1

149.521

149.521 Total O.Compra 265.415

Decreto: 0

Oficio: 0 0,00

114.628.234,00

Descuento

0

Neto

223.038

IVA/Reten.

42.377

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 13

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71588 25/10/2013

Rut Prov. 4.306.893 - 8

Cta.

01/10/2013

Nombre Prov. ARANEDA JAIME JOEL

2152204002

ADQ, MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEGUN O.C

926.558,00

2152204001

ADQ, MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA

71589

115.554.792,00

Oficio: 0 25/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

199.266,00

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

0,00

Cant. 1 1 Descuento

0

ADQ, E INSTALACION DE ACCES POINT SEGUN O.C

488.971,00

2152906001

ADQ E INSTALACION DE ACCES POINT

116.043.763,00

Oficio: 0 0,00

71591

0,00

116.415.763,00

6.591.241 - 4

Cta.

79.585,00

71592

0,00

71593

0,00

71594

116.911.608,00

0,00

71595

117.380.679,00

0,00

71596

117.501.821,00

0,00

71597

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

71598

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

Cta.

168.333,00

71599

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

71600

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

Decreto: 0

79.585 Total O.Compra 79.585

12.707

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

416.260

416.260 Total O.Compra 416.260

IVA/Reten.

349.798

66.462

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

469.071

469.071 Total O.Compra 469.071

IVA/Reten.

394.177

74.894

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

121.142

121.142 Total O.Compra 121.142

IVA/Reten.

101.800

19.342

Cant.

117.607.871,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

106.050

106.050 Total O.Compra 106.050

IVA/Reten.

89.118

16.932

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN Cant.

ADQ, COLCHONETAS SEGUN O.C N° 2280-1671-CM13

117.643.799,00

Precio

Sub Total

35.928

35.928

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

30.192

5.736

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1681-CM13

117.901.877,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 35.928

118.070.210,00

1 Descuento

0

Sub Total

258.078

258.078

41.206

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1677-CM13

Precio

IVA/Reten.

216.872

Neto

Total O.Compra 258.078

Precio

Sub Total

168.333

168.333

IVA/Reten.

141.456

26.877

Cant.

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1676-CM13

118.661.923,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 168.333

Precio

Sub Total

591.713

591.713

IVA/Reten.

497.238

Denominación

2152204002

Oficio: 0 0,00

79.585

94.475

Total O.Compra 591.713

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA

Cta.

226.166,00

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

2152204002

Decreto: 0

Precio

76.867.020 - K COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA

Cta.

591.713,00

Neto

76.078.858 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA Denominación

2152204002

Decreto: 0

Total O.Compra 372.000

59.395

66.878

Denominación

2152204002

Decreto: 0

372.000

88.679.500 - 9 LIBRERIA ANTARTICA LTDA

Cta.

258.078,00

0

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Descuento

ADQ. MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1672-CM13

6.591.241 - 4

Cta.

35.928,00

372.000

1

Denominación

Oficio: 0 30/10/2013

Sub Total

76.909.170 - K AGM Y DIMAD S.A.

2152212999

Decreto: 0

Precio

IVA/Reten.

Cant.

MANTENCION ELECTRICA SEGUN O.C N° 2280-1699-SE13

Cta.

106.050,00

Neto

312.605

Denominación

Oficio: 0 30/10/2013

78.071 Total O.Compra 488.971

11.325.590 - 0 MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN

2152206001

Decreto: 0

0

ADQ, MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-1489-CM13

Cta.

121.142,00

Descuento

Denominación

Oficio: 0 03/10/2013

78.071

76.136.840 - 0 COMERCIAL LADO CHILE LTDA.

2152204002

Decreto: 0

1

ADQ, SABANAS SEGUN O.C N° 2280-1707-CM13

Cta.

469.071,00

410.900

78.071

Cant.

Denominación

Oficio: 0 01/10/2013

410.900

86.442.000 - 1 IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LIMITADA

2152202001

Decreto: 0

Sub Total

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN

116.495.348,00

Cta.

416.260,00

Precio

IVA/Reten.

410.900

ADQ, SABANAS SEGUN O.C N° 2280-1704-CM13

Oficio: 0 08/10/2013

0

Neto

Denominación

2152202001

Decreto: 0

727.292 Total O.Compra 926.558

1 Descuento

ADQ. CORTINAS SEGUN O.C N° 2280-1834-SE13

Oficio: 0 08/10/2013

1

Denominación

2152202001

Decreto: 0

727.292

17.863.890 - 4 BARRA SANHUEZA DANITZA

Cta.

372.000,00

199.266

147.938

Cant.

2152906001

17/10/2013

199.266

IVA/Reten.

778.620

Denominación

410.900,00

71590

Sub Total

76.102.992 - 4 INSPIRA IT CONSULTORES LTDA.

Cta.

Decreto: 0

Neto

Precio

Cant.

ADQ, MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C N° 2280-1675-CM13

118.888.089,00

1 Descuento

0

Neto

190.055

Precio

Sub Total

226.166

226.166

IVA/Reten.

36.111

Total O.Compra 226.166

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 14

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 71601 30/10/2013

71602

Oficio: 0 30/10/2013

0,00

Cta.

199.719,00

71603

Oficio: 0 10/10/2013

0,00

Cant.

ADQ. MOBILIARIO SEGUN O.C N° 2280-1673-CM13

119.000.345,00

1 Descuento

0

Neto

119.200.064,00

1 Descuento

0

Sub Total

112.256

112.256 Total O.Compra 112.256

17.923

Cant.

ADQ. CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO DE AUDIO SEGUN O.C

Precio

IVA/Reten.

94.333

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152212999

Decreto: 0

Finalidad de la Compra

Denominación

2152212999

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 96.882.140 - 7 MELMAN S.A.

Cta.

112.256,00

01/10/2013

Neto

Precio

Sub Total

199.719

199.719 Total O.Compra 199.719

IVA/Reten.

167.831

31.888

79.948.840 - K COMERCIAL TOTALPACK LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

154.700,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C GOTITAS DE LLUVIA SEGUN O.C

1

154.700

154.700

309.400,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C MAGIA DE LOS RIOS SEGUN O.C

1

154.700

154.700

464.100,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C PASO A PASITO SEGUN O.C

1

154.700

154.700

618.800,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C NIEBLA SEGUN O.C

1

154.700

154.700

773.500,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C KATEMU SEGUN O.C

1

154.700

154.700

928.200,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C PEDACITO DE CIELO SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.082.900,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C LOURDES SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.237.600,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C GUACAMAYO SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.392.300,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C CURIÑANCO SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.547.000,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C CAYUMAPU SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.701.700,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C LOS AVELLANOS SEGUN O.C

1

154.700

154.700

1.856.400,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C LOS ALCALDES SEGUN O.C

1

154.700

154.700

2.011.100,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C INDEPENDENCIA SEGUN O.C

1

154.700

154.700

2.165.800,00

2152905001

ADQ. RELOJ CONTROL S.C FERNANDO SANTIVAN

1

154.700

154.700

Decreto: 0 71606

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

121.365.864,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 2.165.800

IVA/Reten.

1.820.000

345.800

13.818.885 - K POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

57.120,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION CAYUMAPU SEGUN O.C

1

57.120

57.120

114.240,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION FERNANDO SANTIVAN SEGUN O.C

1

57.120

57.120

171.360,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION FRANCIA SEGUN O.C

1

57.120

57.120

228.480,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION GOTITAS DE LLUVIA

1

57.120

57.120

285.600,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION INDEPENDENCIA

1

57.120

57.120

342.720,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION GUACAMAYO SEGUN O.C

1

57.120

57.120

399.840,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION KATEMU SEGUN O.C

1

57.120

57.120

456.960,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION NIEBLA SEGUN O.C

1

57.120

57.120

514.080,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION PASO A PASITO SEGUN O.C

1

57.120

57.120

571.200,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION PEDACITO DE CIELO

1

57.120

57.120

628.320,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION BUERAS SEGUN O.C

1

57.120

57.120

685.440,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION MAGIA DE LOS RIOS

1

57.120

57.120

742.560,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION LOS ALCALDES SEGUN O.C

1

57.120

57.120

799.680,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION LOS AVELLANOS

1

57.120

57.120

856.800,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION LOURDES SEGUN O.C

1

57.120

57.120

913.920,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION ALTUE SEGUN O.C

1

57.120

57.120

971.040,00

2152208999

FUMIGACION Y DESRATIZACION CURIÑANCO SEGUN O.C

1

57.120

57.120

Decreto: 0 71745

Oficio: 0 10/10/2013

0,00

Cta.

900.720,00

Decreto: 0

Descuento

0

Neto

Oficio: 0

155.040

Cant.

ADQ, COMPUTADORES SEGUN O.C N° 2280-1758-CM13

123.237.624,00

IVA/Reten.

816.000

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152906001

0,00

122.336.904,00

1 Descuento

0

Neto

756.908

Total O.Compra 971.040

Precio

Sub Total

900.720

900.720

IVA/Reten.

143.812

Total O.Compra 900.720

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 15

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72001 08/10/2013

72002

0,00

123.294.744,00

72003

04/10/2013

123.325.544,00

72004

123.615.544,00

0,00

72005

04/10/2013

123.756.999,00

72006

0,00

123.940.434,00

72007

124.059.434,00

0,00

72008

124.107.981,00

0,00

72009

0,00

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

72011

Oficio: 0 09/10/2013

0,00

72012

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

72013

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

Decreto: 0

183.435

183.435 Total O.Compra 183.435

IVA/Reten.

154.147

29.288

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

119.000

119.000 Total O.Compra 119.000

IVA/Reten.

100.000

19.000

Cant.

Precio

Sub Total

1.734

48.547 Total O.Compra 48.547

Precio

Sub Total

1.810

5.430

28

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

40.796

7.751

Cant. 3

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 5.430

IVA/Reten.

4.563

867

DELGADO PEREZ ALFONSO GALO Cant.

RECARGA DE EXTINTORESPQS - ABC CAP. 10 KG

124.174.101,00

Precio

Sub Total

10.115

60.690 Total O.Compra 60.690

Cant.

Precio

Sub Total

55

2.118

116.501

6

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

51.000

CABLE 4 PARES CAT 6 FTP BLINDADO 1000MBPS 23 AWG FTP CAT 6 FAST ETHERNET CABLE

124.290.602,00

Descuento

0

9.690

Neto

Total O.Compra 116.501

IVA/Reten.

97.900

18.601

Cant.

ASPIRADORA SOMELA AQUADRY 1400

124.345.592,00

Precio

Sub Total

54.990

54.990 Total O.Compra 54.990

Precio

Sub Total

321.300

321.300

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

46.210

8.780

Cant.

MATERIALES DIDACTICOS TALLERES 2280-1729-SE13

124.666.892,00

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

270.000

Denominación

51.300

Total O.Compra 321.300

Cant.

Precio

Sub Total

MATERIALES DIDACTICOS

1

264.646

264.646

2152904

MAQUINA CORTAR PASTO, MOTOSIERRA 2280-1730-SE13

1

410.724

410.724

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

125.342.262,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

567.538

107.832

Total O.Compra 675.370

79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.

Cta.

481.496,00 773.401,00

0

Neto

Sub Total

2152204002

Decreto: 0 72014

1 Descuento

Precio

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

222.392,00 567.538,00

141.455 Total O.Compra 141.455

22.585

Cant.

Denominación

2152204002

Decreto: 0

141.455

76.117.956 - K COMERCILAIZADORA FRANCISCA FRITIS LTDA.

Cta.

270.000,00

Sub Total

IVA/Reten.

118.870

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Precio

76.879.810 - 9 RIPLEY STORE LTDA.

Cta.

54.990,00

0

Neto

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Total O.Compra 290.000

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

Cta.

97.900,00

290.000

0

1 Descuento

Denominación

2152208999

Decreto: 0 72010

124.113.411,00

5.796.453 - 7

Cta.

51.000,00

290.000 IVA/Reten.

Cant.

DILUYENTE PIROXILINA (DUCO) PXL 400 1 LTS INV

Oficio: 0 08/10/2013

Neto

290.000

Denominación

2152204010

Decreto: 0

Sub Total

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

Cta.

4.563,00

0

PASTILLAS DE CLORO (HIPOCLORITO DE CALCIO)

Oficio: 0 08/10/2013

Descuento

Denominación

2152204007

Decreto: 0

Precio

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

40.796,00

1

CONTROL DE PLAGAS (ERRADICACIÓN DE PALOMAS)

Oficio: 0 08/10/2013

30.800 Total O.Compra 30.800

4.918

Cant.

Denominación

2152208999

Decreto: 0

15.400

13.818.885 - K POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES

Cta.

100.000,00

Sub Total

IVA/Reten.

25.882

TONERS 2280-1686-CM13

Oficio: 0 08/10/2013

0

Neto

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Precio

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

183.435,00

9.120

2

Descuento

TINTAS IMPRESORA 2280-1689-CM13

Oficio: 0 0,00

Total O.Compra 57.120

IVA/Reten.

Cant.

Denominación

2152204009

Decreto: 0

57.120

96.523.180 - 3 OPCIONES S.A.

Cta.

141.455,00

Neto

48.000

SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS VALDIVIA VOCAN LLAIMA IDA Y REGRESO 2280-1709-SE13

Oficio: 0 04/10/2013

0

Denominación

2152208007

Decreto: 0

57.120

13.847.409 - 7 CARRASCO BARRA DANY ARMIN

Cta.

290.000,00

Descuento

CANDADO ODIS PROF. SEGURIDAD MOD. 260

Oficio: 0 0,00

Sub Total

1

Denominación

2152204010

Decreto: 0

Precio

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

Cta.

25.882,00

Cant.

CARGADOR PARA ALL IN ONE COMPAQ PRESARIO MODELO CQ1AIO

Oficio: 0 08/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152204009

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

Cta.

48.000,00

01/10/2013

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204007

UTILES DE ASEO

1

481.496

481.496

2152204007

UTILES DE ASEO 2280-1731-SE13

1

291.905

291.905 Total O.Compra 773.401

Oficio: 0 0,00

126.115.663,00

Descuento

0

Neto

649.917

IVA/Reten.

123.484

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 16

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72015 08/10/2013

72016

0,00

128.083.663,00

72017

0,00

Oficio: 0 08/10/2013

0,00

72019

Oficio: 0 09/10/2013

0,00

Neto

131.200

131.200 Total O.Compra 131.200

IVA/Reten.

110.252

20.948

MONTOYA HERRERA ARNALDO Cant.

UTILES DE ASEO 2280-1740-SE13

128.570.719,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

355.856

355.856 Total O.Compra 355.856

IVA/Reten.

299.039

56.817

Cant.

800 LITROS PETROLEO PARA CALEFACCIÓN 2280-1738-SE13

129.095.519,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

524.800

524.800 Total O.Compra 524.800

IVA/Reten.

441.008

83.792

Cant.

Precio

Sub Total

1

489.408

489.408

REPARACIÓN PUERTAS Y VENTANAS 2280-1741-SE13

1

82.982

82.982

Oficio: 0 09/10/2013

0,00

129.667.909,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 572.390

IVA/Reten.

481.000

91.390

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A. Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152208999

LIMPIEZA COMBUSTIONES SALAMANDRAS

1

109.480

109.480

2152206001

LIMPIEZA CANALETAS 22801742-SE13

1

54.823

54.823 Total O.Compra 164.303

Precio

Sub Total

1.052.853

1.052.853

Oficio: 0 09/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

0,00

IVA/Reten.

138.070

Denominación

Oficio: 0 01/10/2013

129.832.212,00

26.233

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

2152206001

Decreto: 0 72022

0

Sub Total

REPARACIÓN PUERTAS Y VENTANAS

Cta.

884.750,00

Descuento

Precio

2152206001

Decreto: 0 72021

1

Denominación

Cta.

109.480,00 164.303,00

Total O.Compra 1.968.000

314.218

2152206001

Decreto: 0 72020

1.968.000

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

Cta.

489.408,00 572.390,00

1.968.000 IVA/Reten.

Cant.

Denominación

2152203003

Decreto: 0

Sub Total

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

441.008,00

Neto

1.653.782

Denominación

2152204007

Decreto: 0 72018

128.214.863,00

5.148.832 - 6

Cta.

299.039,00

0

200 LTS PETROLEO MOVIL Nº 176 BVPW-28 2280-1746-SE13

Oficio: 0 09/10/2013

Descuento

Denominación

2152203001

Decreto: 0

1

Precio

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

110.252,00

Cant.

3000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCIÓN 2280-1733-SE13

Oficio: 0 09/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152203003

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

1.968.000,00

01/10/2013

Cant.

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VARIAS 2280-1743-SE13

130.885.065,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 1.052.853

IVA/Reten.

884.750

168.103

79.909.150 - K METALURGICA SILCOSIL LTDA .

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

16.796.300,00

2153102005001

IMPLEMENTACION LICEO BICENTENARIO 2282-148-CM13

1

16.796.300

16.796.300

18.708.504,00

2153102005001

IMPLEMENTACION LICEO BICENTENARIO 2282-149-CM13

1

1.912.204

1.912.204

22.628.190,00

2153102005001

IMPLEMENTACION LICOE BICENTENARIO 2282-150-CM13

1

3.919.686

3.919.686

Decreto: 0 72023

Oficio: 0 02/10/2013

0,00

16.280

16.280

298.200

298.200

2152203001

COMBUSTIBLE VEHICULOS 2280-1685-SE13

1

134.000

134.000

2152203001

COMBUSTIBLE VEHICULOS 2280-1685-SE13

268.000

268.000 Total O.Compra 716.480

Oficio: 0 01/10/2013

0,00

Oficio: 0 0,00

0,00

Decreto: 0

RECARGA DE EXTINTORES 2280-1680-SE13

154.314.820,00

Precio

Sub Total

85.085

85.085

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

71.500

13.585

Total O.Compra 85.085

Cant.

SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME ELECTRICO

155.515.816,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.200.996

1.200.996

IVA/Reten.

1.009.240

191.756

Total O.Compra 1.200.996

76.049.729 - 0 SOCIEDAD DE CAPACITACION SUR LTDA

2152211002

Oficio: 0

Cant.

SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE ABASTECIMIENTO

155.762.776,00

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

246.960

246.960

IVA/Reten.

246.960

0

Total O.Compra 246.960

96.778.990 - 9 NAVIERA ENSENADA S.A. Denominación

2152204007

Oficio: 0 0,00

114.396

Cant.

Denominación

0,00

IVA/Reten.

602.084

Denominación

Oficio: 0

01/10/2013

0

Neto

76.143.218 - 4 SOC. COMERCIAL Y SERV. DELMONTE LIMITADA

2152206001

02/10/2013

1 Descuento

Denominación

2152204999

01/10/2013

154.229.735,00

16.313.871 - 9 LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANDO

Cta.

200.017,00

Sub Total

1

Decreto: 0 72027

Precio

1

Cta.

246.960,00

Cant.

COMBUSTIBLE VEHICULOS 2280-1685-SE13

Decreto: 0 72026

3.612.904

COMBUSTBLE VEHICULOS 2280-1685-SE13

Cta.

1.200.996,00

Total O.Compra 22.628.190

IVA/Reten.

2152203001

Decreto: 0 72025

Neto

19.015.286

Denominación

Cta.

85.085,00

0

2152203999

Decreto: 0 72024

Descuento

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

16.280,00 314.480,00 448.480,00 716.480,00

153.513.255,00

Cant.

ADQ.PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO 2280-1663-CM13

155.962.793,00

1 Descuento

0

Neto

168.082

Precio

Sub Total

200.017

200.017

IVA/Reten.

31.935

Total O.Compra 200.017

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 17

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72028 07/10/2013

72029

0,00

155.995.946,00

72030

156.192.624,00

0,00

6.591.241 - 4

Cta.

27.608,00

72031

0,00

10/10/2013

0,00

Decreto: 0

4.408

Precio

Sub Total

156.484.700,00

0,00

156.549.091,00

156.718.286,00

Oficio: 0

Oficio: 0

Oficio: 0

Neto

Oficio: 0

Total O.Compra 64.391

10.281

Cant. 1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

169.195

169.195 Total O.Compra 169.195

IVA/Reten.

142.181

27.014

Cant.

157.156.808,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

438.522

438.522 Total O.Compra 438.522

IVA/Reten.

368.506

70.016

LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN Cant.

ADQ.INSUMOS DE ASEO PERSONAL 2280-1772-SE13

157.273.236,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

116.428

116.428 Total O.Compra 116.428

IVA/Reten.

97.839

18.589

Cant.

SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1779-SE13

157.673.236,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

400.000

400.000 Total O.Compra 400.000

IVA/Reten.

400.000

0

Cant.

SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1780-SE13

158.673.236,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.000.000

1.000.000 Total O.Compra 1.000.000

IVA/Reten.

1.000.000

0

Cant.

SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1781-SE13

159.673.236,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.000.000

1.000.000 Total O.Compra 1.000.000

IVA/Reten.

1.000.000

0

79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Denominación

2152201001

Oficio: 0

Cant.

ADQ. LECHE INDIVIDUAL, CONSERVAS DE FRUTAS

159.708.975,00

Precio

Sub Total

35.739

35.739

1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

30.033

5.706

Total O.Compra 35.739

77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Denominación

2152201001

Oficio: 0 0,00

64.391

14.384.590 - 7 QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO

2152208007

0,00

64.391 IVA/Reten.

54.110

Denominación

0,00

Sub Total

14.384.590 - 7 QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO

2152208007

14/10/2013

0

Denominación

0,00

Precio

14.384.590 - 7 QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO

2152208007

14/10/2013

Descuento

Denominación

0,00

5.131

1

Denominación

0,00

Total O.Compra 32.134

IVA/Reten.

Cant.

ADQ. UTILES DE ASEO 2280-1766-SE13

7.695.706 - 1

2152204999

11/10/2013

Neto

27.003

Denominación

Oficio: 0

11/10/2013

0

78.753.810 - K SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.

2152204007

11/10/2013

Descuento

13 MALLA ACMA 1.80C3 MTS. GALVANIZADA 2280-1769-SE13

Oficio: 0

10/10/2013

1

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

2152204010

0,00

37.095

Cant.

Denominación

0,00

IVA/Reten.

195.239

ADQ.BETUN LIQUIDO, LYSOFORM 2280-1764-SE13

Oficio: 0

10/10/2013

0

Neto

Denominación

2152204007

10/10/2013

Descuento

76.192.868 - 6 SOCIEDAD COMERCIAL SPC LTDA.

Cta.

504.036,00

Total O.Compra 27.608

IVA/Reten.

Cant.

ADQ.UTILES DE ASEO 2280-1771-SE13

Oficio: 0

Decreto: 0 72041

Neto

23.200

32.134

Cta.

35.739,00

0

32.134

Decreto: 0 72040

Descuento

Denominación

Cta.

1.000.000,00

27.608

79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.

2152204007

Decreto: 0 72039

27.608

1

Sub Total

10/10/2013

0,00

Cta.

1.000.000,00

Sub Total

Precio

156.452.566,00

Oficio: 0

Decreto: 0 72038

Precio

39.990 Total O.Compra 232.334

Cta.

400.000,00

Cant.

192.344

Decreto: 0 72037

31.402

39.990

Cta.

116.428,00

Total O.Compra 196.678

IVA/Reten.

165.276

192.344

Decreto: 0 72036

Neto

196.678

1

Cta.

438.522,00

0

196.678

1

Decreto: 0 72035

Descuento

Sub Total

IMPRESORA 2280-1767-SE13

Cta.

169.195,00

1

Precio

NOTEBOOK 2280-1767-SE13

Decreto: 0 72034

Cant.

Denominación

Cta.

64.391,00

5.293

2152212999

Decreto: 0 72033

Total O.Compra 33.153

IVA/Reten.

76.182.558 - 5 COMERCIAL OFIMATICA LTDA.

Cta.

32.134,00

33.153

2152906001

Decreto: 0 72032

33.153

CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN

156.220.232,00

Cta.

192.344,00 232.334,00

Neto

27.860

ADQ. 4 FRAZADAS DE POLAR 2280-1720-CM13

Oficio: 0 10/10/2013

0

Denominación

2152212999

Decreto: 0

Descuento

ADQ.CARTUCHOS DE TINTA 2280-1721-CM13

Oficio: 0 07/10/2013

Sub Total

1

Denominación

2152204009

Decreto: 0

Precio

96.523.180 - 3 OPCIONES S.A.

Cta.

196.678,00

Cant.

ADQ. 4 ALMOHADAS, 1 CUBRECAMAS 2280-1719-CM13

Oficio: 0 07/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152212999

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 83.535.000 - 2 HALES HNOS.Y CIA.LTDA.

Cta.

33.153,00

01/10/2013

Cant.

ADQ.ABARRROTES 2280-1784-CM13

160.213.011,00

1 Descuento

0

Neto

423.560

Precio

Sub Total

504.036

504.036

IVA/Reten.

80.476

Total O.Compra 504.036

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 18

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72042 14/10/2013

72043

0,00

160.891.311,00

Cant.

Precio

Sub Total

4.990

24.950

5

15.990

79.950 Total O.Compra 104.900

Precio

Sub Total

8.990

62.930 Total O.Compra 62.930

Cant.

Precio

Sub Total

10

7.990

79.900 Total O.Compra 79.900

Precio

Sub Total

69.890

69.890

160.996.211,00

Oficio: 0 15/10/2013

0,00

0,00

161.059.141,00

7 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

52.882

GORRO DEPORTIVO

161.139.041,00

Descuento

10.048

0

Neto

IVA/Reten.

67.143

12.757

77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA Denominación

2152212999

Cant.

SILLA MODELO TORINO, RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, CON APOYO LUMBAR, BASE

161.208.931,00

Oficio: 0 0,00

16.749

Cant.

BALONES DE FUTBOL

Oficio: 0

16/10/2013

88.151

Denominación

0,00

IVA/Reten.

11.591.340 - 9 MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA

2152401008

15/10/2013

0

Neto

Denominación

Oficio: 0 15/10/2013

Descuento

76.268.422 - 5 SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHRSPORT LTDA.

2152401008

Decreto: 0 72047

108.300

5

Cta.

69.890,00

Total O.Compra 678.300

IVA/Reten.

570.000

BOLSO DEPORTIVO 45 LTS.

Decreto: 0 72046

678.300

BANANO DEPORTIVO FALL PETROLEO Y NEGRO

Cta.

79.900,00

Neto

678.300

2152401008

Decreto: 0 72045

0

Denominación

Cta.

62.930,00

Descuento

Sub Total

2152401008

Decreto: 0 72044

1

Precio

76.811.980 - 5 SAMSONITE CHILE S.A.

Cta.

24.950,00 104.900,00

Cant.

SERVICIO DE COFFE 2280-1795-SE13

Oficio: 0 15/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152201001

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 10.447.845 - K VIO PRADENAS MARIA PILAR

Cta.

678.300,00

01/10/2013

1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 69.890

IVA/Reten.

58.731

11.159

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

20.000,00

2152204010

ESMALTE AL AGUA ESPECIALISTA AUSTRAL XIV BLANCO GL

2

11.900

23.800

21.034,00 24.101,00

2152204010

BROCHA HELA 1/2"X2"

1

1.230

1.230

2152204010

RODILLO HELA CHIPORRO NAT.P/LARGO 7" COD. 2416227

1

3.650

3.650

Decreto: 0 72048

161.237.611,00

Oficio: 0 10/10/2013

0,00

72050

0,00

161.547.011,00

Decreto: 0

Sub Total 22.800 15.000 Total O.Compra 37.800

Precio

Sub Total

161.584.811,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

5.726.050 - 5

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

31.765

6.035

MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Denominación

Cant.

2152204010

VIDRIOS TRIPLE 0.97X0.97

3

21.640

64.920

2152204010

VIDRIOS MOROCO 0.50X100

2

11.500

23.000

2152204010

VIDRIO TRIPLE 0.95X0.95

1

20.080

20.080 Total O.Compra 108.000

Precio

Sub Total

161.692.811,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

90.756

17.244

11.590.490 - 6 HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA Denominación

Cant.

2152204007

CLORO CLORX 1 LT. TRADICIONAL

15

706

10.585

2152204007

TRAPERO ABS SIMPLE C/OJAL

10

1.418

14.185

2152204007

CERA LIQ. 900CC INCOLORA BLEM AUTOBRILLO

10

2.259

22.586 Total O.Compra 47.356

Precio

Sub Total

27.370

27.370

161.740.167,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

6.655.262 - 4

2152206001

0,00

39.795

161.767.537,00

Cant. 1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 27.370

IVA/Reten.

23.000

4.370

Cant.

TPSEN-600/AND FF-TAPA TIPO CALZADA DN600 ANILLO DUCTIL

161.865.538,00

Oficio: 0 5.726.050 - 5

2152206001

Oficio: 0

Precio

Sub Total

98.001

98.001

1

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

82.354

15.647

Total O.Compra 98.001

MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Denominación

0,00

7.561

GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO

Denominación

0,00

IVA/Reten.

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

2152204010

21/10/2013

0

Neto

REPARAR FILTRACION EN CAÑERA DE AGUA DE CALEFACCION

Oficio: 0 21/10/2013

Descuento

Denominación

Cta.

107.800,00

Precio 5.000

Decreto: 0 72055

Cant.

7.600

Cta.

82.354,00

49.400

3

Decreto: 0 72054

Total O.Compra 309.400

IVA/Reten.

260.000

3

Cta.

23.000,00

309.400

GOMA TIMBRE REDONDO CHICO 30M

Decreto: 0 72053

Neto

Sub Total

TRODAT TIMBRE REDONDO 46030

Cta.

8.895,00 20.815,00 39.795,00

0

Precio 309.400

2152204001

Decreto: 0 72052

Descuento

Denominación

Cta.

64.920,00 87.920,00 108.000,00

1

2152204001

Decreto: 0 72051

4.579

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

Cta.

22.800,00 37.800,00

Total O.Compra 28.680

IVA/Reten.

Cant.

SUMINISTRO E INSTALACION CANALETAS AGUAS LLUVIAS

Oficio: 0 21/10/2013

Neto

24.101

Denominación

2152206001

Decreto: 0

0

11.114.824 - 4 LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA

Cta.

309.400,00

Descuento

Cant.

8 VIDRIOS INSTALADOS DE 5 MM, DIFERENTES NEDIDAS

161.973.338,00

1

Descuento

0

Neto

90.588

Precio

Sub Total

107.800

107.800

IVA/Reten.

17.212

Total O.Compra 107.800

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 19

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72056 21/10/2013

Rut Prov. 5.726.050 - 5

Cta.

72.250,00

72057

162.045.588,00

0,00

690

2152204010

CANDADO ODIS BRONCE FORJADO 350 50MM

15.390

76.951 Total O.Compra 85.864

Precio

Sub Total

46.600

46.600 Total O.Compra 46.600

Precio

Sub Total

95.200

95.200

162.131.452,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

5.726.050 - 5

0,00

162.178.052,00

2152208999

162.273.252,00

IVA/Reten.

39.160

7.440

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 95.200

IVA/Reten.

80.000

15.200

Cant.

DESRTAIZACION, CASINO, COCINA, PERIMETRO EXTERIOR E INTERIOR

162.332.752,00

Oficio: 0

Precio

Sub Total

59.500

59.500

1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 59.500

IVA/Reten.

50.000

9.500

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA. Denominación

Cant.

Precio

Sub Total 26.400

2152204009

HP 75 C4280/5280

2

13.200

2152204009

HP 74 C4280/C5280 NEGRO

2

11.300

22.600

2152204009

HP 122 TRICOLOR 1000/1050/2000

2

8.900

17.800

2152204009

HP 122 CH561HL 1000/1050/2000

2

7.500

15.000

2152204999

CASIO RELOJ PARE IQ-01-1R

7.300

14.600 Total O.Compra 96.400

Precio

Sub Total

718.666

718.666

162.429.152,00

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

0,00

163.147.818,00

Descuento

0

Neto

0,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.494.666

1.494.666 Total O.Compra 1.494.666

IVA/Reten.

1.494.666

0

BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO Cant.

SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1840-SE13

165.586.484,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

944.000

944.000 Total O.Compra 944.000

IVA/Reten.

944.000

0

11.703.072 - 5 SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO Denominación

2152208007

Oficio: 0 0,00

0

Cant.

Denominación

Oficio: 0

Total O.Compra 718.666

IVA/Reten.

718.666

BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO

164.642.484,00

7.990.852 - 5

2152208007

21/10/2013

1

SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1839-SE13

Oficio: 0

21/10/2013

15.392

Cant.

Denominación

0,00

IVA/Reten.

81.008

SERVICIO SALA CUNA 2280-1838-SE13

7.990.852 - 5

2152208007

21/10/2013

0

Neto

Denominación

Oficio: 0 21/10/2013

2 Descuento

76.137.320 - K MEDERO CORDERO Y CIA. LTDA., CARMEN

2152208008

Decreto: 0 72066

0

Neto

13.818.885 - K POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES

Cta.

1.650.000,00

1 Descuento

Denominación

0,00

13.709

Cant.

SERVICIO DE EMERGENCIA EN CABEZAL QUEMADOR CALDERA

Oficio: 0

21/10/2013

72.155

MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO

Denominación

0,00

IVA/Reten.

76.119.339 - 2 JF INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA

2152206001

21/10/2013

0

Neto

4 VIDRIOS INSTALADOS

Oficio: 0 21/10/2013

5

Descuento

Denominación

2152206001

Decreto: 0 72065

6.319 1.904

Cta.

944.000,00

Sub Total

190

Decreto: 0 72064

Precio

10

Cta.

1.494.666,00

Cant.

TUERCA MARIPOSA ACERO SOLIDO ZINCADO

Decreto: 0 72063

11.536

2152204010

Cta.

718.666,00

Total O.Compra 72.250

IVA/Reten.

35

Decreto: 0 72062

Neto

60.714

632

Cta.

26.400,00 49.000,00 66.800,00 81.800,00 96.400,00

0

20

Decreto: 0 72061

Descuento

10

Cta.

50.000,00

72.250

GOLILLA PLANA CTE NR 3/8 FIERRO NEGRO

Decreto: 0 72060

72.250

ARGOLLA CERRADO C/PERNO 3/8X4" ZINC

Cta.

80.000,00

Sub Total

2152204010

Decreto: 0 72059

Precio

1

Denominación

Cta.

46.600,00

Cant.

2152204010

Decreto: 0 72058

Finalidad de la Compra

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

Cta.

5.310,00 5.890,00 7.490,00 72.155,00

Nombre Prov. MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO

8 VIDRIOS 4M/M INSTALADOS, DIFERENTES MEDIDAS

Oficio: 0 21/10/2013

31/10/2013

HASTA EL

Denominación

2152206001

Decreto: 0

01/10/2013

Cant.

SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1841-SE13

167.236.484,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.650.000

1.650.000 Total O.Compra 1.650.000

IVA/Reten.

1.650.000

0

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

7.853,00 12.505,00

2152204010

RUEDA P/CARRETILLA INFLABLE

1

9.345

9.345

2152204010

RASTRILLO P/HOJAS TRUPER C/MANGO 22 DIEN EM-22

2

2.768

5.536

15.783,00

2152204010

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO

1.950

3.901 Total O.Compra 18.782

Decreto: 0

Oficio: 0 0,00

167.255.266,00

2 Descuento

0

Neto

15.783

IVA/Reten.

2.999

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 20

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72067 22/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204010

DIMENSIONADO MADERA VERDE 2X3X3.20

30

1.315

39.449

2152204010

VALVULA BOLA 1" TAUMM OTRA (UNIDAD)

3

2.416

7.247

2152204010

TERMINAL PVC PRESION HE 40/32X1" C10

6

142

850

2152204010

TEFLON MAESTRO 1/2" TAUMM (UNIDAD)

2

414

828

2152204010

ADHESIVO VINILIT S/RAPIDO C/PINCEL 250CC

1

2.098

2.098

2152204010

CLAVO 4"X8 (KILO)

3

831

2.492

2152204010

BISAGRA L84 ZINCADA 3·X3" PAR

4

743

2.970

2152204010

RODILLO ESPONJA 7" O 18 CM UNIDAD

985

1.971 Total O.Compra 57.904

Precio

Sub Total

Decreto: 0 72068

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.

Cta.

33.150,00 39.240,00 39.954,00 40.650,00 42.413,00 44.507,00 47.003,00 48.659,00

01/10/2013

167.313.170,00

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

2 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

48.659

9.245

18.743.580 - 3 AGUILAR AGUERO JAIME DAVID

Cta.

Denominación

Cant.

1.666.000,00

2152208007

SERVICIO TOUR A LA CIUDAD DE CONCEPCION 2280-1869-SE13

1

1.666.000

1.666.000

2.380.000,00

2152201001

SERVICIO TOUR A LA CIUDAD DE CONCEPCION 2280-1869-SE13

1

714.000

714.000

Decreto: 0 72069

169.693.170,00

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

2.000.000

380.000

Total O.Compra 2.380.000

18.743.580 - 3 AGUILAR AGUERO JAIME DAVID

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

583.100,00

2152208007

SERVICIO TOUR LAGO LLANQUIHUE 2280-1868-SE13

1

583.100

583.100

833.000,00

2152201001

SERVICIO TOUR LAGO LLANQUIHUE 2280-1868-SE13

1

249.900

249.900

Decreto: 0 72070

170.526.170,00

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

700.000

133.000

Total O.Compra 833.000

18.743.580 - 3 AGUILAR AGUERO JAIME DAVID

Cta.

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

1.345.000,00

2152208007

SERVICIO TOUR CIUDA PUCON Y TERMAS TRANCURA

1

1.345.000

1.345.000

1.918.280,00

2152201001

SERVICIO TOUR CIUDAD PUCON Y TERMAS TRANCURA

1

573.280

573.280

Decreto: 0 72071

25/10/2013

0,00

Cta.

268.650,00

0,00

172.713.100,00

4.306.893 - 8

Cta.

210.344,00

72073

0,00

72074

0,00

174.979.044,00

6.900.050 - 9

72075

0,00

72076

0,00

72077

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

72078

0,00

Decreto: 0

Sub Total

210.344

210.344

IVA/Reten.

33.584

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 210.344

Precio

Sub Total

2.055.600

2.055.600

IVA/Reten.

1.727.395

328.205

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 2.055.600

Precio

Sub Total

1.900.000

1.900.000

IVA/Reten.

1.900.000

0

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 1.900.000

Precio

Sub Total

152.234

152.234

IVA/Reten.

127.928

24.306

Total O.Compra 152.234

GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO Cant.

SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1861-SE13

178.331.278,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.300.000

1.300.000

IVA/Reten.

1.300.000

0

Cant.

1.800 LITROS PETROLEO 2280-1887-SE13

179.503.078,00

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 1.300.000

Precio

Sub Total

1.171.800

1.171.800

IVA/Reten.

984.706

Denominación

2152203003

Oficio: 0 0,00

Precio

187.094

Total O.Compra 1.171.800

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

976.500,00

Neto

176.760

Denominación

Oficio: 0 25/10/2013

Total O.Compra 268.650

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

2152203003

Decreto: 0

0

Denominación

Cta.

1.171.800,00

177.031.278,00

6.900.050 - 9

2152208007

Decreto: 0

Descuento

ADQ. SILLA DE ESCRITORIO 2280-1859-CM13

Cta.

1.300.000,00

268.650

42.894

1

Denominación

Oficio: 0 24/10/2013

268.650

96.523.180 - 3 OPCIONES S.A.

2152904

Decreto: 0

Sub Total

GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO

176.879.044,00

Cta.

152.234,00

Precio

IVA/Reten.

Cant.

SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1860-SE13

Oficio: 0 24/10/2013

Neto

225.756

Denominación

2152208007

Decreto: 0

0

ADQ. ENTRADAS AL CINES 2280-1874-SE13

Cta.

1.900.000,00

Descuento

Denominación

Oficio: 0 24/10/2013

1

Total O.Compra 1.918.280

76.179.370 - 5 CINES E INVERSIONES CINEPLEX LTDA.

2152401008

Decreto: 0

306.280

ARANEDA JAIME JOEL

172.923.444,00

Cta.

2.055.600,00

IVA/Reten.

Cant.

ADQ.UTILES DE LIBRERIA 2280-1878-SE13

Oficio: 0 25/10/2013

Neto

1.612.000

Denominación

2152204002

Decreto: 0

0

SERVICIO MANTENCION GENERAL FOTOCOPIADORA CANON IR 1210

Oficio: 0 25/10/2013

Descuento

76.814.050 - 2 CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L Denominación

2152206004

Decreto: 0 72072

172.444.450,00

Oficio: 0

Cant.

1.500 LITROS PETROLEO 228-1888-SE13

180.479.578,00

1 Descuento

0

Neto

820.588

Precio

Sub Total

976.500

976.500

IVA/Reten.

155.912

Total O.Compra 976.500

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 21

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72079 25/10/2013

72080

0,00

181.456.078,00

72081

181.677.078,00

0,00

72082

0,00

976.500 Total O.Compra 976.500

155.912

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

221.000

221.000 Total O.Compra 221.000

IVA/Reten.

185.714

35.286

Cant.

SUMINISTRO,INSTALACION Y MANTENCION EN SERVICIOS HIGIENICOS

181.998.378,00

Oficio: 0 25/10/2013

976.500 IVA/Reten.

820.588

Denominación

2152206001

Decreto: 0

Neto

Sub Total

10.919.549 - 9 VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO

Cta.

321.300,00

0

ADQ.COPAS,GALVANOS Y MEDALLAS 2280-1849-SE13

Oficio: 0 21/10/2013

Descuento

Denominación

2152401008

Decreto: 0

1

Precio

76.907.490 - 2 TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.

Cta.

221.000,00

Cant.

1.500 LITROS PETROLEO 2280-.1884-SE13

Oficio: 0 21/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152203003

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

976.500,00

01/10/2013

7.396.957 - 3

Cta.

1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

321.300

321.300 Total O.Compra 321.300

IVA/Reten.

270.000

51.300

BENTJERODT SCHULER VICTOR DANIEL Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2.555.000,00

2152208007

SERVICIO TOUR PENINSULA SAN RAMON 2280-1867-SE13

1

2.555.000

2.555.000

3.650.000,00

2152201001

SERVICIO TOUR PENINSULA SAN RAMON 2280-1867-SE13

1

1.095.000

1.095.000

Decreto: 0 72083

185.648.378,00

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

72084

0,00

187.476.283,00

6.797.573 - 1

Cta.

1.052.317,00

72085

0,00

Cta.

1.748.145,00

72087

0,00

72088

190.276.745,00

0,00

72089

191.698.583,00

0,00

192.839.621,00

5.796.453 - 7

72090

0,00

72091

193.035.971,00

6.464.747 - 4

Cta.

56.000,00 89.000,00

72092

LABORES EN AGUJA + CD

2152204002

PINTURA SOBRE TELA Y MADERA

5.796.453 - 7

Cta.

26.000,00 76.000,00

Decreto: 0

Descuento

0

Neto

1.748.145 Total O.Compra 1.748.145

Precio

Sub Total

1.421.838

1.421.838 Total O.Compra 1.421.838

IVA/Reten.

1.194.822

227.016

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.141.038

1.141.038 Total O.Compra 1.141.038

IVA/Reten.

958.855

182.183

Cant.

Precio

Sub Total

7.735

77.350 Total O.Compra 77.350

Precio

Sub Total

119.000

119.000 Total O.Compra 119.000

10 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

65.000

12.350

Cant. 1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

100.000

19.000

Cant.

Precio

Sub Total

56.000

56.000

33.000

33.000 Total O.Compra 89.000

Precio

Sub Total

1 1 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

74.790

14.210

DELGADO PEREZ ALFONSO GALO Denominación

Cant.

RECARGA EXTINTOR PQS-ABC CAP. 06 KG.

4

7.735

30.940

2152204999

EXTINTOR PQS-ABC CAP. 06 KG. CERTIFICADO

2

29.750

59.500 Total O.Compra 90.440

Precio

Sub Total

20.186

20.186 Total O.Compra 20.186

Oficio: 0 28/10/2013

0,00

193.215.411,00

Descuento

0

Neto

76.000

Denominación

2152204010

Oficio: 0 0,00

IVA/Reten.

14.440

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

63,00

1.748.145

2152208999

Decreto: 0 72093

193.124.971,00

Oficio: 0 28/10/2013

Sub Total

279.116

1

Denominación

0,00

Precio

SANHUEZA SALAS VICTOR RUBEN

2152204002

Decreto: 0

Total O.Compra 1.052.317

IVA/Reten.

Cant.

SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION

Oficio: 0 28/10/2013

Neto

1.469.029

Denominación

0,00

1.052.317

13.818.885 - K POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES

2152208999

Decreto: 0

1.052.317

DELGADO PEREZ ALFONSO GALO

192.916.971,00

Cta.

100.000,00

0

Sub Total

168.017

1

Descuento

Precio

IVA/Reten.

Cant.

.RECARGA EXTINTOR PQS-ABC CAP.06 KG.

Oficio: 0 28/10/2013

Neto

884.300

Denominación

2152208999

Decreto: 0

0

ADQ. 16 PENDRIVE, 35 MP4 2280-1856-CM13

Cta.

65.000,00

Descuento

Denominación

Oficio: 0 28/10/2013

Total O.Compra 1.827.905

78.178.530 - K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

2152401008

Decreto: 0

1

ADQ. 16 TABLET 2280-1852-CM13

Cta.

1.141.038,00

1.827.905

291.850

Cant.

Denominación

Oficio: 0 24/10/2013

1.827.905

96.693.120 - 5 COMPUTACIONES E INGENIERIA SA

2152401008

Decreto: 0

Sub Total

IVA/Reten.

1.536.055

ADQ. 8 NOTEBOOK, 5 CAMARAS FOTGRAFICAS 2280-1853-CM13

Cta.

1.421.838,00

Neto

Precio

MUNOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO

188.528.600,00

Oficio: 0 24/10/2013

0

76.068.574 - 7 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Denominación

2152401008

Decreto: 0

Descuento

ADQ.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2280-1872-SE13

Oficio: 0 24/10/2013

582.773

1

Denominación

2152204002

Decreto: 0

Total O.Compra 3.650.000

IVA/Reten.

Cant.

MAQUINAS DE EJERCICIO 2280-1873-SE13

Oficio: 0 25/10/2013

Neto

3.067.227

Denominación

2152904

Decreto: 0

0

76.219.293 - 4 SOCIEDAD FITNESSPARK LTDA.

Cta.

1.827.905,00

Descuento

Cant.

CERRADURA SCANAVINI S/PUESTA 2002-CI

193.235.597,00

1 Descuento

0

Neto

16.963

IVA/Reten.

3.223

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 22

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72094 01/10/2013

72095

0,00

196.829.397,00

72096

196.990.769,00

0,00

72097

0,00

197.175.624,00

72098

197.238.790,00

0,00

72100

0,00

197.499.386,00

72103

0,00

Decreto: 0

Precio

Sub Total

63.166

63.166

1 Descuento

0

Neto

Total O.Compra 63.166

IVA/Reten.

53.081

10.085

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

260.596

260.596 Total O.Compra 260.596

IVA/Reten.

218.988

41.608

Cant. 1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

212.415

212.415 Total O.Compra 212.415

IVA/Reten.

178.500

33.915

MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Cant.

Precio

Sub Total 80.600 31.300 Total O.Compra 111.900

Precio

Sub Total

1.021.223

1.021.223

Oficio: 0 16/10/2013

0,00

Oficio: 0 0,00

Oficio: 0

Cant.

MATERIAL PEDAGOGICO AREA VOCACIONAL 2280-1825-SE13

198.844.924,00

1

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 1.021.223

IVA/Reten.

858.171

163.052

Cant.

REPOSICIÓN VIDRIOS Y ESPEJOS 2280-1822-SE13

199.036.514,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

191.590

191.590 Total O.Compra 191.590

IVA/Reten.

161.000

Denominación

Oficio: 0 0,00

17.866

30.590

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

2152206001

16/10/2013

94.034

Denominación

0,00

IVA/Reten.

16.378.300 - 2 ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO

2152206001

16/10/2013

0

Neto

Denominación

2152204002

16/10/2013

197.823.701,00

Descuento

78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.

Cant.

MANTENCIÓN ILUMINACIÓN Y DESAGUES 2280-1823-SE13

199.300.694,00

1 Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

264.180

264.180 Total O.Compra 264.180

IVA/Reten.

222.000

42.180

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A. Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204010

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS

1

168.767

168.767

2152204010

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1821-SE13

1

43.648

43.648

Oficio: 0 23/10/2013

0,00

199.513.109,00

Descuento

0

Neto

Total O.Compra 212.415

IVA/Reten.

178.500

33.915

79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.

Cta.

28.343,00 31.207,00 33.150,00 36.804,00 40.492,00 43.064,00 50.744,00 57.494,00

Cant.

31.300

Decreto: 0 72109

29.515

80.600

Cta.

168.767,00 212.415,00

Total O.Compra 184.855

IVA/Reten.

155.340

1

Decreto: 0 72107

184.855

1

Cta.

222.000,00

184.855

VIDRIO 84 X 162 INSTALADO

Decreto: 0 72106

Sub Total

ACRILICO 80 X 126 INSTALADO

Cta.

161.000,00

Neto

Precio

2152204010

Decreto: 0 72105

0

Denominación

Cta.

858.171,00

Total O.Compra 161.372

2152204010

Decreto: 0 72104

197.711.801,00

5.726.050 - 5

Cta.

80.600,00 111.900,00

Descuento

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1821-SE13

Oficio: 0 21/10/2013

161.372

25.765

1

Denominación

2152206001

Decreto: 0

161.372

76.256.197 - 2 ASTECC S.P.A.

Cta.

178.500,00

Sub Total

IVA/Reten.

Cant.

ADQ. 100 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO 2280-1915-CM13

Oficio: 0 16/10/2013

Neto

135.607

Denominación

2152204001

Decreto: 0

0

Precio

79.756.360 - 9 RODRIGUEZ Y CIA LTDA.

Cta.

260.596,00

Descuento

ADQ.CARGAS DE GAS 15,11 Y 45 KILOS 2280-1900-CM13

Oficio: 0 30/10/2013

1

Denominación

2152205003

Decreto: 0

Total O.Compra 3.593.800

96.568.740 - 8 GASCO GLP S.A.

Cta.

63.166,00

3.593.800

573.800

Cant.

ADQ.TEXTOS DE ENSEÑANZA 2280-1899-CM13

Oficio: 0 28/10/2013

3.593.800 IVA/Reten.

3.020.000

Denominación

2152907001

Decreto: 0

Neto

Sub Total

96.810.060 - 2 AG INTERNACIONAL

Cta.

184.855,00

0

ADQ. 27 CALCULADORAS CIENTIFICAS 2280-1898-CM13

Oficio: 0 28/10/2013

Descuento

Denominación

2152401008

Decreto: 0

1

Precio

77.339.180 - 7 COMERCIAL SERCODATA LTDA.

Cta.

161.372,00

Cant.

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS 2280-1678-SE13

Oficio: 0 28/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152206001

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 10.919.549 - 9 VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO

Cta.

3.020.000,00

01/10/2013

Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204002

HARINA COLLICO X 50 KG

1

28.343

28.343

2152204002

IMPERIAL 750 GRS

1

2.864

2.864

2152204002

LEVADURA SECA COLLICO 250 GRS

1

1.943

1.943

2152204002

CHOCOLATE AMARGO X 1

1

3.654

3.654

2152204002

LECHE CONDENSADA

4

922

3.688

2152204002

AZUCAR FLOR X 500 GRS

4

643

2.572

2152204002

CREMA BATIR COLUN

4

1.920

7.680

2152204002

MARGARINA CALO POTE

3

2.250

6.750 Total O.Compra 57.494

Oficio: 0 0,00

199.570.603,00

Descuento

0

Neto

48.314

IVA/Reten.

9.180

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 23

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72110 08/10/2013

72111

0,00

201.171.153,00

7.695.706 - 1

Cta.

350.486,00

72113

0,00

417.078 Total O.Compra 417.078

350.486

66.592

Cant.

Precio

Sub Total 1.303.887

69.229

69.229

202.961.347,00

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

0

Neto

219.237

Cant.

1800 LITROS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1876-SE13

204.133.147,00

Oficio: 0 0,00

Total O.Compra 1.373.116

IVA/Reten.

1.153.879

Denominación

2152203003

28/10/2013

Descuento

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1

Descuento

0

Neto

Precio

Sub Total

1.171.800

1.171.800 Total O.Compra 1.171.800

IVA/Reten.

984.706

187.094

76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA. Denominación

Cant.

Precio

Sub Total

2152204010

CLORADOR EN LINEA 2 KG (PGIC) UNIDAD

1

28.900

28.900

2152204010

UNION AMERICANA 32 MM CEM PVC PRESION

2

2.109

4.217

2152204010

TUBO PVC PRESION 32 MM X METRO C10 MT

386

386 Total O.Compra 33.503

Cant.

Precio

Sub Total

204.166.650,00

Oficio: 0 28/10/2013

0,00

1

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

28.154

5.349

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA. Denominación

2152204010

TUBO CONSUIT 5/8" X 6 MTS

20

913

18.255

2152204010

ALAMBRE ELEC. NYA (H07V-U) BC0 2.5 M/M2

50

202

10.115

2152204010

ALAMBRE ELEC NYA (H07V-U) ROJO 2.5M/M2

50

202

10.115

2152204010

ALAMBRE ELEC NYA (H07V-U) BCO 1.5 M/M2

100

127

12.733

2152204010

ALAMBRE ELEC NYA (H07V-U) ROJO 1.5 M/M2

100

129

12.852

2152204010

ALAMBRE ELEC NYA (H07V-U) VERDE 1.5 M/M2

100

129

12.852

2152204010

INTERR. S/PUESTO MARISIO GEN 9/12 Nº 7950

5

715

3.576

2152204010

ENCH. HEM. MARISIO GEN S/P Nº 7986 DOBLE

5

1.242

6.212

2152204010

CAJA DERIVACION MEC PLASTICA 501-6 5/8"

15

234

3.516

2152204010

TAPA ELECT. CIEGA PLAST MARISIO S/SALIDA

119

1.785 Total O.Compra 92.011

Precio

Sub Total

204.258.661,00

Oficio: 0 28/10/2013

0,00

TORNILLO MADERA CRS NEGRO 1" X 6 3 M HUINCHA AISLADORA Nº 1500 NEGRA 20 MTS

5.848,00

2152204010

ABRAZADERA ELECTRICA METALICA 5/8"

204.265.620,00

Oficio: 0 29/10/2013

0,00

2152206001

14.691

Cant. 300

6

1.785

1.159

2.318

29

2.856 Total O.Compra 6.959

Precio

Sub Total

690

115.230 Total O.Compra 115.230

Precio

Sub Total

2 100 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

5.848

1.111

204.380.850,00

5.726.050 - 5

Cta.

Cant.

LIMPIEZA DE CANALETAS

Oficio: 0 29/10/2013

77.320

Denominación

0,00

IVA/Reten.

16.378.300 - 2 ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO

Cta.

Decreto: 0

0

Neto

Denominación

2152204010

Decreto: 0

15

Descuento

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

2152204010

72119

417.078 IVA/Reten.

1.303.887

1.500,00 3.448,00

115.230,00

0

Neto

Sub Total

1

Cta.

72118

1 Descuento

Precio

1

Decreto: 0 72117

Cant.

MATERIAL DIDACTICO AREA VOCACIONAL 2280-1866-SE13

Cta.

15.340,00 23.840,00 32.340,00 43.040,00 53.840,00 64.640,00 67.645,00 72.865,00 75.820,00 77.320,00

255.550

MATERIAL DIDACTICO AREA VOCACIONAL

Decreto: 0 72116

Total O.Compra 1.600.550

IVA/Reten.

1.345.000

Denominación

Cta.

24.286,00 27.830,00 28.154,00

1.600.550

2152204002

Decreto: 0 72115

1.600.550

76.192.868 - 6 SOCIEDAD COMERCIAL SPC LTDA.

Cta.

984.706,00

Neto

Sub Total

2152204002

Decreto: 0 72114

0

Precio

LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN

201.588.231,00

Cta.

1.303.887,00 1.373.116,00

Descuento

UTILES DE ASEO 2280-1862-SE13

Oficio: 0 25/10/2013

1

Denominación

2152204007

Decreto: 0

Cant.

REPARACION RED DE ALCANTARILLADO 2280-1723-SE13

Oficio: 0 25/10/2013

Finalidad de la Compra

Denominación

2152206001

Decreto: 0

31/10/2013

HASTA EL

Rut Prov. Nombre Prov. 10.919.549 - 9 VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO

Cta.

1.345.000,00

01/10/2013

167 Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

96.832

18.398

MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Denominación

Cant.

29.850,00

2152204010

VIDRIO 4MM INSTALADO 206 X 63.5 L. BICENTENARIO

1

29.850

29.850

88.950,00

2152204010

VIDRIO 4 MM INSTALADO 204.5 X 63.5 L. BICENTENARIO

2

29.550

59.100

112.650,00

2152204010

VIDRIO 4 MM INSTALADO 136 X 76 INTER. MASC. LICEO TECNICO

1

23.700

23.700

Decreto: 0 72120

Oficio: 0 29/10/2013

0,00

Decreto: 0

Neto

Total O.Compra 112.650

IVA/Reten.

94.664

17.986

Precio

Sub Total

LATEX BASE N SIPA EXTRAC GLN

Denominación

3

12.490

37.471

2152204002

LATEX EXTRACUBRIENTE SIPA BLANCO GLN

1

12.490

12.490

2152204002

LATEX BASE U SIPA EXTRAC. GLN

1

12.490

12.490 Total O.Compra 62.451

Precio

Sub Total

Oficio: 0 29/10/2013

0,00

204.555.951,00

Cant.

Descuento

0

Neto

IVA/Reten.

52.480

9.971

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

75.555,00 80.831,00

0

2152204002

Decreto: 0 72121

Descuento

81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.

Cta.

31.488,00 41.984,00 52.480,00

204.493.500,00

Denominación

Cant.

2152204002

OLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLANCO GLN

9

9.990

89.910

2152204002

AGOREX 60 1/4 GLN 1 LT

1

6.278

6.278 Total O.Compra 96.189

Oficio: 0 0,00

204.652.140,00

Descuento

0

Neto

80.831

IVA/Reten.

15.358

Fecha: 15/11/2013

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Pagina: 24

DAEM- Unidad de Finanzas EDUCACION AD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 72122 30/10/2013

Rut Prov. 6.655.262 - 4

Cta.

710.000,00

72131

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

72132

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

Cta.

2.737.000,00

72133

Oficio: 0 25/10/2013

0,00

72134

Oficio: 0 21/10/2013

0,00

72153

Oficio: 0 16/10/2013

0,00

844.900

IVA/Reten.

134.900

Cant. 1

REPOSICION DE BOMBAS Y MOTORES CALDERA 2280-1890-SE13 Descuento

208.268.550,00

0

Neto

Total O.Compra 844.900

1

Descuento

211.525.580,00

0

Sub Total

2.771.510

2.771.510

442.510

Cant.

REPARACION DE RED CALEFACCION CON FUGA SUBTERRANEA

Precio

IVA/Reten.

2.329.000

Neto

Total O.Compra 2.771.510

Precio

Sub Total

3.257.030

3.257.030

IVA/Reten.

2.737.000

520.030

Cant. 1

2.000 LITROS PETROLEO 2280-1885-SE13 Descuento

212.827.580,00

0

Neto

Total O.Compra 3.257.030

Precio

Sub Total

1.302.000

1.302.000

IVA/Reten.

1.094.118

207.882

Cant. 1

2.000 LITROS PETROLEO 2280-1886-SE13 Descuento

214.129.580,00

0

Neto

Total O.Compra 1.302.000

Precio

Sub Total

1.302.000

1.302.000

IVA/Reten.

1.094.118

Denominación

2152205003

Decreto: 0

844.900

207.882

Total O.Compra 1.302.000

91.806.000 - 6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.

Cta.

529.226,00

Neto

710.000

Denominación

2152203003

Decreto: 0

0

Sub Total

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

1.302.000,00

Descuento

205.497.040,00

Denominación

2152203003

Decreto: 0

1

REPARACION RED DE CALEFACCION 2280-1918-SE13

Precio

99.520.000 - 7 CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Cta.

1.302.000,00

Cant.

76.076.489 - 2 CALEFACCION GOTTREUX,GROLLMUS Y CIA LTDA. Denominación

2152206001

Decreto: 0

Finalidad de la Compra

Denominación

2152206001

Decreto: 0

Nombre Prov. GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO

11.325.590 - 0 MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN

Cta.

2.329.000,00

31/10/2013

HASTA EL

Denominación

2152206001

Decreto: 0

01/10/2013

Oficio: 0

Cant. 1

1500 LTS GAS A GRANEL 2280-1819-CM13

214.658.806,00

Descuento

0

Neto

444.728

Precio

Sub Total

529.226

529.226 Total O.Compra 529.226

IVA/Reten.

84.498

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

214.658.806

TOTAL GENERAL

214.658.806

0,00