_-:

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U3:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 - FAX :7644386

-1LO PRADO, Lunes 4 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000Ó4412013 Señores : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 Fono : 7793683 Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. : JORGE GIL¡ Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad Unidad 60.00 UNIDAD 30.00 30.00 50.00 10.00 30.00 10.00 5.00 30.00 10.00

Descripción archivadores oficio (SEPULVEDA40) resma carta (SEPULVEDA7) resma oficio (SEPULVEDA8) sobre oficio (SEPULVEDAl29) lomos color blanco (0F1S599) azucar, envase por kilo (SEPULVEDA25) cafe 170 gr. (SEPULV27I) te x 100 bolsa (SEPULV270) destacadores (SEPULVEDAI4) separadores de oficio (0F1S386)

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD TARRO CAJA UNIDAD UNIDAD

L11

1

Precio Unit.

Impuesto adicional: I.V.A.: 19% TOTAL:

y

Total

$1,120.00 $2,650.00 $299000 $60.00 $670.00 $630.00 $3,450.00 $1,990.00 $460.00 ti $28000 SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Déscuento 2: 0.000%

-

SON: Trescientos ochenta ocho mil pesos , Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE ADQUISICIONES MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER NECESIDADES DE LA ADM. CENTRAL

• CESAR DEPABLOORES ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

.___,/

ARLQ J E DE

Y

TRACION

-T DIRE .QRD - ANZAS

j

$67,200.00 $79,500.00 $89,700.00 $3,000.00 $6,700.00 $18,900.00 $34,500.00 $995000 $13,800.00 $2,800.00 $326,050 $0 -$0 -$0 $3600j $0 $61,949.5 $388,000

UA Y

-

-

CQRPQJACIQN MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-2LO PRADO, Lunes 4 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004512013 : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Señores Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 : 7793683 Fono Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. JORGE GILI Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad 3.00 1.00 5,00 10.00 5.00

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción posit colores x 4 colores pastel (91-126) corchetera escritorio (SEPULVEDA49) scotch (SEPULVEDA18) archivadores oficio (SEPULVEDA40) cuchillo cartonero (PEDA6)

Precio Unit.

Total

$2,780.00 $4,780.00 $26000 $1,120.00 $46000

$8,340.00 $4,780.00 $1,300.00 $11,200.00 $2,300.00

0

.

n

----.-..-..-.-.-..-.-..-... •__••________

__

Sub Total Hoja: SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% .. _I ---.---- . Impuesto adicional: IVA.: 19% TOTAL:

27,920.00 $376,330 $0 -$0

-$0 $0 $71,502.7 $447,833

SON: Cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y tres pesos Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT, DE EDUCACION

7

MATERIALES DE OFICINA

•___ C

D ouIsic,o ç)

O FLORES ISICIONES

PAT CIOE RAURZUA E OR D UISTRACION Y IN

POÇ!QN MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200.4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 0000004512013 : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Señores ISLAS HEBRIDAS # 5425 Dirección Fono : 7793683 Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. : JORGE GIL¡ Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 100.00 100.00 10.00 10.00 5.00 5.00 15.00 10.00 150.00

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción archivadores lomo chico (JASA246) tóner hp 35a (SEPULV232) toner hp 12a (SEPULVEDAI46) clip chico (SEPULVEDA63) clip 50 mm (0F1S54) clip 80 mm (0F1S56) acco clip metal (SEPULVEDA72) cuadernos univ. 100 hojas (SEPULVEDA51) fundas cartas (JASA3I) funda oficio (SEPULV344) destacadores (SEPULVEDA14) banderitas separadoras (SEPULVEDA1 62) goma borrar (SEPULV128) sacapunta (SEPULV185) resma carta (SEPULVEDA7) resma oficio (SEPULVEDA8) lapiz pasta bic azul,negro,rojo (SEPULVEDAI75) Continua en Hoja Siguiente.....

Precio Unit. $1,120.00 $49,900.00 $4990000 $180.00 $460.00 $890.00 $1,450.00 $590.00 $4000 $4000 $460.00 $1,990.00 $28000 $190.00 $256000 $2,990.00 $180.00

Sub Total Hoja:

3

Total $11,200.00 $99,800.00 $9980000 $360.00 $92000 $1,780.00 $1,450.00 $2,950.00 $4,000.00 $400000 $4,600.00 $19,900.00 $1,400.00 $95000 $38,400.00 $29,900.00 $27,000.00

348,410.001

G7 V CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

¿.—P3

la LO PRADO, Lunes 4 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004612013 Señores

Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta.

: : :

: :

Pedido Por :

COMERCIAL Z28 LTDA RUT N° 076283540-1 SAN JUAN 4519 SAN JOAQUIN 8310148 5531618 ROXANA FARIAS CAÑAS FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad Unidad 1.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

Cpu slim-47i intel pentium dcg645/2gb/500gb/dvdrw/tmp (Z2825)

Total

$192,999.00

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.:

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

19%

$192,999.00

$192.999 $0 -$0 -$0 $192,9991 $0 $36,669.81

TOTAL:

L

_SON: Doscientos veintinueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos

(01` Observación DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE ADQQUISICIONES

URGpONTE

CPU SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTARCION Y FINANZAS

FINANZAS

PA

14:1'

$229,669

c; - - - - --' CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 0000004712013 : DANIEL ISAAC GAETE SANCHEZ RUT N° 014505175-4 Señores Dirección Fono : 4190912 Fono Fax : 4190912 Sr. o Srta. : DANIEL GAETE Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

LCantidad Unidad 1.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD

Descripción

-

Precio Unit.

escritorio en 1 modulo de trabajo (GAETE6) silla ergonometrica respaldo medio (GAETE7)

$215,000.00 $63,500.00

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL:

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

19%

Total $215,000.00 $63,500.00

$278,500 $0 -$0 -$0 $278,501 $0 $52,915. $331,415j

SON: Trescientos treinta y un mil cuatrocientos quince pesos

S

Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO , RECIBE DEPT.DE EDUCAION MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE DESARROLLO DE ÉRSONA, MOBILIARIO DEBE SER INSTALADO ANTES DEL 1 DE MARZO

7 - 11-10RES '7•'CESAR DE ENCARGADO DE ADQU1PCIONES

) ADQUISICIONES

\7)

o,

1

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

'

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004812013 Señores : DANIEL ISAAC GAETE SANCHEZ RUT N° 014505175-4 Dirección Fono : 4190912 Fono Fax : 4190912 Sr. o Srta. : DANIEL GAETE Pedido Por FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad Unidad 13.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 6.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

sillas para sala cuna sin brazos (GAETE8) silla madera adulto baja (GAETE9) silla para parvulo sin brazo (GAETEIO)

$13,890.00 $21,286.00 $12,890.00

Total $180,570.00 $42,572.00 $77,340.00

E, Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL:

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

19%

$300,482 $0 -$0 -$0 $300,4821 $0. $57,091.58 $357574

SON: Trescientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y cuatro pesos Observación : DESPACHO AV.DORSAL 6021 LO PRADO RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA Y JARDIN GOLDA MEIR MOBILIARIO PARA SALA CUNA 1l

a

_)

Y

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

JA GADO DE ADQUIS{NES

GÁRA URZUA v1INISTRACION Y FINANZAS

ADQUISICIONES o-

o

cPj

F

MBRE:

RUT: .....

'1

...

Ji 9]....

.:

ACION MUNICIPAL DELO PRADO 1bT0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

5 LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRAITRABAJO N ° 0000004912013 Señores IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA RUT N° 077771940-8 Dirección : PADRE HURTADO 2090-E 7160083 Fono Fono Fax : 09-90162739 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

1

Cantidad 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00. 5.00 3.00

E-1

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción papel crepe amarillo (SC69) papel crepe rojo (SC70) papel crepe verde (SC71) papel crepe azul (SC72) papel crepe morado (SC73) papel crepe celeste (SC74) tempera de 500 grs. blanco (SC75)

SON: Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos

Precio Unit.

Total

$125.00 $125.00 $12500 $12500 $12500 $12500 $2,630.00

Sub Total Hoja: 11,640.00 SUB TOTAL: $384,067 Recargo: 0.000% $0 Descuento 1: 0.000% -$0 Descuento 2: 0.000% 40 TOTAL NETO: IiiI4d1 Impuesto adicional: $0 I.V.A.: 19% $72,972.73 TOTAL: 457,0401 --

Observación : DESPACHO LOS COPIHUES 5801 LO PRADO RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TAIÑ FOLIL

i

MATERIALES PEDAGOGICOS \

iDEABL6FLORES ENCARGADO DE ADQUISICIONES

('

/\ ¡O

( ADQUISICIONES

\ 0)

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

7

$625.00 $62500 $62500 $62500 $625.00 $62500 $7,890.00

)ERGAA URZUA ADMINISTRACION Y-FINANZAS

F/ A4MUNICIPAL DE LO

PRADO ,.U.T:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-4LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004912013 Señores : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA RUT N° 077771940-8 Dirección : PADRE HURTADO 2090-E Fono : 7160083 Fono Fax : 09-90162739 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad 9.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 8.00 4.00 5.00 200.00 10.00 5.00 10.00 4.00 5.00 10.00 10.00

4

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

-

Descripción bolsa de ardua arte¡ (SC52) stick fix grande 40 grs (SC53) cajas de lapices de colores grueso giotto bebe de 12 colores (SC54) temperas de 500 grs. azul (SC55) temperas de 500 grs. verde (SC56) temperas de 500 grs. cafe (SC57) silicona liquida de 250 grs. (SC58) cola fria de 500 grs. (SC59) carpetas de pañolenci (SC60) globos n° 9 (SC61) carpeta arte torre goma eva 6 hojas (SC62) pliegos carton forrado3l0 grs. 77x110 (SC63) cajas de plasticina 12 colores jovi (SC64) set pinta caritas en lapiz arte¡ 6 colores (SC65) rollos de hilop de pescar delgado 0.8 (SC66) cajas de marcadores giotto be be de 12 colores (SC67) metros de velcro blanco 2 c (SC68) Continua en Hoja Siguiente.....

Precio Unit.

Total

1

$1,190.00 $94000 $4,200.00 $263000 $2,630.00 $2,630.00 $94000 $1,880.00 $1,30100 $3600 $830.00 $239.00 $86000 $2,990.00 $2,510.00 $825.00 $390.00

$10,710.00 $9,400.00 $42,000.00 $789000 $789000 $7890.00 $7,520.00 $752000 $6,500.00 $7,200.00 $8,300.00 $1,195.00 $8,600.00 $11,960.00 $12,550.00 $825000 $3,900.00

Sub Total Hoja:

169,275.00

1

-,

.,.i:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-3LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000004912013 Señores : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA RUT N° 077771940-8 Dirección : PADRE HURTADO 2090-E Fono : 7160083 Fono Fax : 09-90162739 Sr.o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Unidad r Ca ntidad 10.00 UNIDAD 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 5.00 4.00 10.00 7.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción pliegos cartulina rosada (SC35) pliegos cartulina naranja (SC36) pliegos cartulina cafe (SC37) pliegos cartulina negra (SC38) pliegos cartulina blanca (SC39) pliegos cartulina celeste (SC40) pliegos cartulina color piel (SC41) pliegos cartulina española naranjo (SC42) pliegos cartulina española amarillo (SC43) pliegos cartulina española rojo (SC44) pliegos cartulina española verde (SC45) pliegos cartulina española celeste (SC46) pliegos dad papel kraff(SC47) sobres papel entretenido (SC48) sobres papel celofan (SC49) sobres papel lustre (SC50) bolsa de greda arte¡ (SC51) Continua en Hoja Siguiente.....

Precio Unit.

Total

$99.00 $9900 $9900 $9900 $9100 $9900 $99.00 $16000 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $64.00 $86000 $78000 $109,00 $43000

$990.00 $990.00 $99000 $99000 $910.00 $990.00 $990,00 $1600,00 $160000 $160000 $1,600.00 $160000 $128000 $430000 $312000 $1,090.00 $3,010.00

Sub Total Hoja:

27,650.00

C1'AL DE LO PRADO R.U3:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-

2LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004912013 Señores : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA RUT N ° 077771940-8 Dirección PADRE HURTADO 2090-E Fono : 7160083 Fono Fax 09-90162739 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad 2.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 50.00 5.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción reglas de 30 cms (SC18) corrector en lapiz (SC19) pistola de silicona arte¡ (SC20) cubo de posit 3m mediano con varios colores (SC21) cuchillo cartonero grande torre con freno (SC22) caja de grapas l4mm rapid 2500 und. (SC23) caja de corchetes 2616 de 5000 torre 25 hojas (SC24) archivadores oficio ancho burdeo (SC25) sobres grandes 2434 cms 80 grs. (SC26) scoch chico 18x3Omt 3m (SC27) taco calendario escritorio rhein (SC28) separadores carpetas (SC29) pliegos cartulina roja (SC30) pliegos cartulina amarilla (SC31) pliegos cartulina verde (SC32) pliegos cartulina azul (SC33) pliegos cartulina morada (SC34) Continua en Hoja Siguiente.....

Precio Unit.

Total

$140.00 $75000 $250000 $599000 $72000 $699000 $44000 $82000 $5200 $39000 $153000 $38000 $9900 $9900 $9900 $9900 $9900

$28000 $3,750.00 $12,500.00 $5,990.00 $72000 $6,990.00 $44000 $820000 $2,600.00 $1,950.00 $1,530.00 $3,800.00 $99000 $99000 $99000 $99000 $99000

Sub Total Hoja:

53,700.00

i.T71O4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4634914 FAX :7644386

-1LO PRADO, Miércoles 6 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004912013

Señores : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA RUT N° 077771940-8 Dirección : PADRE HURTADO 2090-E Fono : 7160083 Fono Fax 09-90162739 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

rCantidad

1

30.00 30.00 100.00 2.00 2.00 10.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 3.00 10.00 5.00 5.00

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

D es cr ip c ión lapices pasta negros (SC1) lapices pasta azules (SC2) silicona en barra (SC3) resma para plastificar tamaño oficio gruesa (SC4) resma para plastificar tamaño carta gruesa (SC5) marcador multiuso sharpie ultra fino negro (SC6) plumones azules punta gruesa permanente (SC7) plumones rojos punta gruesa permanente (SC8) plumones negros para pizarra (SC9) plumones rojos para pizarra (SC10) plumones verdes para pizarra (SC1 1) cinta masking 2440 mts 3m (SC12) cinta embalaje transparente 48x40 mt 3m (SC13) cinta doble contacto 12x4Omt 3m (SC14) resma oficio (SC15) resma carta (SCI6) tijera 9.5 (24.l3cms) mundial (SC17) Continua en Hoja Siguiente.....

Precio Unit. $12800 $12800 $10000 $7,660.00 $529000 $39000 $36000 $36000 $550,00 $55000 $55000 $66000 $39900 $125000 $239000 $210000 $350000

Sub Total

$384000 $384000 $ 10,000.00 $1532000 $1058000 $390000 $ 1,800.00 $1800,00 $220000 $220000 $2,200.00 $5,280.00 $3,192.00 $375000 $2390000 $1050000 $1750000

OJ

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

5! LO PRADO, Jueves 7 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRAITRABAJO N ° 0000005012013 Señores Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta. Pedido Por

:

:

:

:

:

:

JASA MUÑOZ E.LR.L. RUT N° 079668570-0 TOCO RNAL N° 432, (56)(02) 222129 (56)(02)6348693 JOSE CORTEZ FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Unidad Cantidad 5.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

toner hp 85a (JASA148)

$37,800.00

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL:

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

Total $189,000.00

0189,000 $0 -$0 -$0 $189,0001 $0

19% .----•--

Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT, DE ADQUISICIONES -

TONER PARA ABASTECER NECESIDADES DE LA ADM.CENTRAL • // //í-

(EESAR DE PABLG'tRES CARGADO DE =U IONES ADQUISICIONES

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

PÁÓi91GARA URZUA ADMINlSTRACION Y --'& FINANZAS

$35,910. $224,910

6ORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

ji

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005112013 : JOAN MARCEL NAVARRO ROJAS RUT N ° 011850215-9 Señores Dirección : AV. HUASCAR N ° 555 MAIPU Fono : 7928223 Fono Fax : 098657291 Sr.o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad 4.00 3.00 3.00 2.00

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

fintas epson negro txll5 cod. 117 (TIN1) tintas epson cyan tx 115 (TIN2) tintas epson yellowtx 115 (TIN3) toner hpcb 435a jet laser (TIN4)

Total

$5,650.00 $5,800.00 $5,800.00 $18,500.00

$22,600.00 $17,400.00 $17,400.00 $37,000.00

SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000%

$94,400 $0 -$0 -$0

LI

TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: 19% TOTAL:

$0 $17,936. $112,336

SON: Ciento doce mil trescientos treinta y seis pesos Observación : DESPACHO LOS COPIHUES 5801 LO PRADO RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TAIÑ FOLIL MATERIAL PEDAGOGICOS L

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

ç

)AERGARA URZUA )E ADM1NISTRACION Y FINANZAS

LO PRADO, Miércoles 13 Febrnú

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005212013

Fono Fono Fáx Pedido PorI;,r1 I'j:iIi

Cantidad

i

Unidad

70.00 UNIDAD 25.00 : UNIDAD

Desciciúii

Precio Unit.

eTsanst(COMiJTACION155)

Total

$143,000.00 $19000000

$10,010,000.00 $4,750,000.00

SUB TOTAL: Recargo:I 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: 19%

$14,760,000 $0 -$0 -$0 $14,760,000 $0 $2,804,400.

159)

A L

SON: Diecisiete millones auinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos oesos Observación : DESPACHO OBISPO RODRIGUEZ 5935 LO PRADO RECIBE DIRECTOR DE LICEO POETA PABLO NERUDA EQUIPOS TECNOLOGICOS CARGADO A FAGEM COMPROMISO DE PAGO SE ADJUNTA CHEQUE :0510312013 SE CANCELA AL DIA EL IVA. 3010312013 30/q .VAQR NETO 30J0412013 33% VALOR NETO 30d05/2013 33% VALOR NETO

JEFE DE ADMINISTRACION

ALFONSb TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y II¼IAM7tiC(C%

zr3cf

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-2LO PRADO, Miércoles 13 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005312013 : CEEL INGENIERIA LIMITADA RUT N° 076202140-4 Señores Dirección : TEATINOS 799 Fono : 8201640-8201620 Fono Fax Sr.o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad

Unidad

1

Descripción

Precio Unit.

Total

Sub Total Hoja: 0.00 SUB TOTAL: $979,160 Recargo: 10.000% $0 Descuento 1: 10.000% -$0 Descuento 2: 0.000% _____ -$0 Áiti Impuesto adicional: $0 I.V.A.: 19% $186,040.4 TOTAL: $1,165,200

d iN

SON: Un millon ciento sesenta y cinco mil doscientos oesos Observación : DESPACHO AV.GEN ERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR SERVICIOS PENE

fo

CESAR DE tLO FLORES (ODEUISICIOI' ONES

4

-

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

110 V PARA MANTENCION DELICEO PABLO NERUDA

AL FON3 TORRE-1c DIRECTOR DE AbMINISTRACION Y FINANZAS (S)

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA FECHA

: 000053 N° INTERNO SOLICITANTE DIREC. Y SECCIÓN

ITEM

3

6 7 8 10

3 14 15 1T 17

CODIGO ELEC1 ELEC2 ELEC3 ELE4 ELEC5 ELEC6 ELEC7 ELEC8 ELEC9 ELEC1O ELEC1I ELECl2 ELECI3 ELECI4 ELEC15 ELEC16 ELEC17

: FINANZAS : EDUCACION ADQUISICIONES

CANTIDAD 50 22 3 10 300 300 300 50 10 30 10 20 20 400 400

U.DE MEDIDA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD -

110

OBS PEDIDO MATERIALES PARALICEO PABLO NERUDA

2013-00000053

13.02.2013

: FINANZAS : EDUCACION ADQUISICIONES

DESTINO DIREC. Y SECCIÓN

1

NO:

NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM TUBO FLUOR 40W UD LAMP. NEFIC. SIP CICTE 2X40W COMPLETA SITUBO LAMPARA ESTANCO 2X40W SIEQUIPO SITUBO CAJA CH UQUI PITUBO Y CANÁLÉTÁ1ÑÓPLt ALAMBRE NYA 2.5MM2 ROJO 70C AISL.PVC USO INT. ALAMBRE NYA 2.5MM2 BLANCO 70C AISL.PVC USO INT. ALAMBRE NYA 2.5MM2 VERDE 70C AISL.PVC USO INT. PARTIDOR UNIV.S-10 PHILIPS SOPORTE METALICO HASTA 50V TOMA 2P+T1OA25OVALV.PROTEGIDOS PL.ALUMINIO OXIDAL 3P CITORNILLOS CORDON RV-K3XI.5MM2CU/XLPE/PVCO.6/1KV9OCM CANALETA C ./ADHESIVO 20XI0X21VIT BLANCA ROSACALATAVULCANITA6X1 114' TARUGO PNULCANITA CINTA AISL.PASLT.3/4X2OMT 1500 TAPA PLAST. CUBRE, CAJA 74XII7C/PERÑOS

6

1- ¿- 13

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

aU.T0712652004 GB4AL BONILLA 6100 1E.EFONO$ :4834914 FAX 7644386

--

-1LO PRADO, Jueves 14 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRAITRABAJO N ° 0000005412013 Señores Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta. Pedido Por

: : : : : :

FERRETERIA MANQUEHUE LTDA. RUT N° 076171462-7 RADAL 1012 QUINTA NORMAL 24574597 27739077 MARIO ACEVEDO FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Unidad Cantidad 20.00 UNIDAD 10.00 10.00 10.00 8.00 3.00 2.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Precio Unit.

Descripción tira pvc 25cm. de 3 metros (MAN31) codo de 25 pvc (MAN32) te de 25 pvc (MAN33) te de 20 pvc (MAN34) reducciones 25 aro (MAN35) llaves de paso pvc (MAN36) tarros vinili con brocha 250 cc (MAN37) coplas 20 pvc (MAN38) coplas 25 pvc (MAN39) terminales 25 hi (MAN40) terminales 25 he (MAN41) terminales 20 hi (MAN42) terminales 20 he (MAN43) pliegos loja fierro gruesa norton (MAN44)

Total

$843.00 $1686000 $390.00 $3,900.00 $2800.00 $280.00 $290.00 $2,900.00 $1,840.00 $230.00 $7,932.00 $2,644.00 $2,450.00 $4,900.00 $420.00 $4,200.00 $190.00 $95000 $250.00 $1,250.00 $150.00 $750.00 $190.00 $95000 $95000 $190.00 $340.00 $1,700.00 SUB TOTAL: $51,882 Recargo: 0.000% $0 Descuento 1: 0.000% -$0 Descuento 2: 0.000% -$0 TOTAL NETO: $51,882 Impuesto adicional: $0 I.V.A.: 19% $9,857.58 $61,740 TOTAL:

SON: Sesenta y un mil setecientos cuarenta pesos Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE SERVICIOS GENERALES '\ MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION E LA ADM.CENTRAL

CESARPEPABLO FLORES

(ADQtJIs:cIoNEs )

CARLOS-LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE

INISTRACION Y S (S)

COWqRACIM -

AL DE LO

gaTtM aH3e14

-1-

ORDBI DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005512013 DANIEL 1SAC GAELE SANCHEZ RUT N° 014505175-4 Sedares Dcd: : 4190912 Fono Fono Fax : 4190912

Sr. o Srta. : DANIEL GAETE Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad

Descripción

Unidad

5.00 UNIDAD 5.00 UNIDAD

Precio Unit.

gorro tipo legionailo (GAEFE14) protector solar 1 Its (GAETE15)

N OMBR

Total

$6,900.00 $15,900.00

$34,500.1 $79,500.

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

$114,0

..9....

FUT:jo

o

F CHA,

1 ECIij O9ME Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL:

$114,( 19%

$135,

SON: Ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta pesos Observ?ción : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE ENCARGADO DE ADMINISTRACION SR. CAl MATERIALES DE PROTECCION PARA SER ENTREG. -

LAGOS A LOS MAESTROS DE MANTENCION

SE ADJUNTA CHEQUE A 30 DIAS

LFNSO. ÉFE DE ADMINISTRACION

'•

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T0712652004 GENERAL 8O*161OO TB.OIIOS :4834914 FAX7544386

~EN DE DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005612013 CÁNDIDA VARGAS REYES RUT N° 014154940-5 Señores Dirección : TEGUALDA 1141 DP-A33 Fono : 27863568 Fono Fax Sr, oSrta. : Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad

Unidad

63.00 UNIDAD 19.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

tablets will 7" samsimg (OttJTAc1ON155) tabletswifi gt-psllO 1O"sansiig(cQMPtJTAClON156)

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL:

Total

$143,000.00 $19000000

$9,009,000 $3,610,000

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

$12,619,(

$12619,1

19%

$2,397,€ $15,016/

SON Quince millones diess mil seiscientos cezpesos

'

Observación : DESPACHO OBISPO RODRIGUEZ 5935 LO PRADO RECIBE DIRECTOR DE LICEO POETA PABLO NERUDA EQUIPOS TECNOLOGICOS CARGADO A FAGEM

-

o..

COMPROMISO DE PAGO SADJUNTAN-CHEQUES 05/0/2013.,E:.ACELADIA EL IVA 30/032013 VALORNETO 30/04/2013 VALORNETO 3011 ,0135VALOR NETO ESTA ORDEN ANULA O/C 52 LA CUAL QUEDA NULA DEL ISTEMA

ADQU ENCARGADO /DQUISICIONES

CA LOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

ALF!JNSO TO RES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200.4 GENERALBONIU.A 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

-1LO PRADO, Lunes 18 Febrero 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO

N° 0000005712013

Señores : IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N° 077330590-O Dirección : SERRANO # 63 OFICINA 37 : 4202565 Fono Fono Fax : 4202566 Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Unidad Cantidad 10.00 UNIDAD 10.00 10.00 10.00 8.00 1.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

1.00 UNIDAD 21.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

proyector s12+ 2800 lumenes y resolucion svga (TECHNOWINNER278) klipx soporte proyector techo (TECHNOWINNER279) telon con tripode 1.78 x 1.78 mts (TECHNOWINNER280) notebook hp 450 i3-2328m 2gb 500gb dvd rw (TECHNOWINNER281) parlantes +subwoofer 5.1 genius 188 watts (TECHNOWINNER282) sony handycam hdr-pj200 proyector 5.3 mpix 1920hd 27" (TECHNOWINNER283) camara eos digital t31 black (TECHNOWINNER284) PC escritorio cpu Intel 13 placa 1155,dd 500gb ram 4gb dvd-Icd 18.5 (TECHNOWINNER285)

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL: SON: Quince millones dieciocho mil ochocientos setenta

Total

$252,100.00

$2,521,000.00

$29,400.00 $84,000.00 $252,100.00 $33,600.00 $294,000.00

$294,000.00 $840,000.00 $2,521,000.00 $268,800.00 $294,000.00

$588,000.00 $252,100.00

$588,000.00 $5,294,100.00

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

$12,620,91

$12,620,90( 19%

$2,397,971 $15,018,87

y un pesos

Observación,, : DESPACHO.SAN PABLO 6500 LO PRADO RECIBE DIRECTO DE DE ESC. IPP MEDIA EQUIPOS TECNOLOGICOS CARGADOS FAGEM CONDICIONES DE PAGO EN 4 CHEQUES

CARGADODEA) ICIONES

i ADQUISCONES 0v \:

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

ALON.SÓTbR ES DIREOTOR.bEÁÓMINISTRACION Y FINANZAS (S)

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO fl2652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFÓNOS:4834914 FAX :7644386

,?

-1LO PRADO, Lunes 18 Febi,oJt

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005812013 : IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N ° 077330590-O Señores Dirección : SERRANO .# 63 OFICINA 37 : 4202565 Fono Fono Fax : 4202566 Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Cantidad

Unidad

150.00 UNIDAD 45.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD

Descripción

Precio Unit.

pendrive 8gb (OFISI79) notebook toshiba c845d-sp4326k1 amd dual core e300 (TECHNOWINNER277) proy view sinic pjd5126 27001 svga dlp +bolso+telon 1.52 (TECHNOWINNER286) samsung notebook b970 4g 500hd 14" free dos (TECHNOWINNER287) xerox phaser 3040v-be laser mono 24 ppm gdi (TECHNOWINNER288) scaner cannon lide 210 4800 x4800 dpi (TECHNOWINNER289) hp proliant ml 110g7 e3-1220 500 g nhp svr/s.buy ram 2gb (TECHNOWINNER290)

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL:

Total

$4,990.00 $194,000.00

$748,5001 $8,730,000.O

$239,000.00

$239,000.0

$245,000.00

$980,000.O

$34,800.00 $100,800.00 $399,000.00

$69,600.0 $100,800.0 $399,000.0

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

$11,266,9(

$11,266,9(

19%

$2,140,71 $13,407,61

SON: Trece millones cuatrocientos siete mil seiscientos once pesos Observac(ó?

DESPACHO. GENERAL BUENDIA 513 LO PRADO RECIBE DIRECTOR DE ESC. GLADYS VALENZUELA EQUIPOS TECNOLIGICOS CARGADOS A FAGEM CONDICIONES DE PAGO EN 4 CHEQUES

ícl

zv7,17i

/ /ESARÇABLO FLRS NES

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DADMINISTRACION Y "-F1ÑANZAS (S)

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

5! LO PRADO, Lunes 18 Febren

ORDEN DE COMPRA!TRABAJO N° 0000005912013 : DANIEL ISAAC GAETE SANCHEZ RUT N° 014505175-4 Señores Dirección : 4190912 Fono Fono Fax : 4190912 Sr. o Srta. : DANIEL GAETE Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

1 Cantidad 1

1

Unidad 1.00 1 UNIDAD

I IIOMBRE: ft'4' ..

IUT

Descripción

1 carros para 24 notebook (SERVI-PRO13I)

.................

Total

$1,336,500.00

$1,336,500.00

SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: 19% TOTAL:

$1,336,500

...........

... ... . ...................

ECHA

Precio Unit.

............ . ....................

VMIZtA

EcI8IøU CONFORME.

SON: Un millon quinientos noventa mil cuatrocientos treinta y cinco Observación

DESPACHO.GEÑERAL BUENDIA 513 LO PRADO RECIBE DIRECTOR DE ESC. GALDYS VALENZUELA EQUIPOS TECNOLOGICOS CARGADO A FAGEM

1•

CESAR DE PABL I( ENCARGADO DE AD

ADQUIS1CONES

LFON TORRES JEFE DE ADMINISTRACION

IIECTORPE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

$o -so -$o $1.336.500

-

_c

--

-

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RU5:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000006012013 Señores Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta. Pedido Por

Cantidad 2.00 1.00 20.00 15.00 2.00 100.00 100.00

1

: : : : : :

FERRETERIÁMANQUEHUE LTDA. RUT N° 076171462-7 RADAL 1012 QUINTA NORMAL 24574597 27739077 MARIO ACEVEDO FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES

Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Precio Unit.

Descripción

Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL:

Total

$7,025.00 $45000 $180.00 $820.00 $2,458.00 $6.00 $600

$14,050.00 $45000 $3,600.00 $12,300.00 $4,916.00 $600.00 $60000

SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000%

$36,516 $0 -$0 -$0 $36,516 $0 $6,938.04 $43,454

flexible para cocina a gas 50 cms. (FERRETERIAI08) terminal bronce 112 he soo (FERRETERIA109) abrazadera para c de cobre de 1/2" (FERRETERIA1 10) metro de aislante espuma c de cobre 1/2" (FERRETERIA111) pintura spary esmalte sintetico color amarillo (FERRETERIAI12) tarugo platico de 6mm (FERRETERIA113) tornillo roscalata 6x1 (FERRETERIAI14)

19%

SON: Cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

--

Observación : DESPACHO.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE SERV.GENERALES MATERIALES PARA ESC. QUILLAHUE.PARA INSPEC ON MINISTERIAL

CESAR : PABLO FLORES ENCARGADO DE ADQUISICIONES

o 0

A o —D(* 0

4

CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION

ORR DIRECTOR DE AD NISTRACION Y FINANZAS (S)