PROYECTO:

Estudio de Pre-Inversión a nivel Perfil Simplificado PIP Menor:

ECO. MARTÍN AYRAMPO SAAVEDRA Lima, Setiembre 2007

ÍNDICE

ANEXO 01

: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ANEXO 02

: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ANEXO 03

: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

ANEXO 04

: PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ANEXO 05

: PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

ANEXO 06

: EVALUACIÓN SOCIAL

ANEXO 07

: DOCUMENTOS DEL HOSPITAL

ANEXO 08

: PLANO DE UBICACIÓN

ANEXO 09

: FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

ANEXO 01:

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, presenta desde hace varios años un punto de acopio de residuos sólidos ubicado en la parte posterior del hospital, el cual se presenta como un foco infeccioso, pues permite el acceso total de vectores y no tiene en consideración la separación de los residuos biocontaminados y comunes. De otro lado, se cuenta con un área acondicionada de cerramiento de fierro reciclado, transparente sobre una plataforma de concreto de 115.00 m2., el cual tampoco cumple los requerimientos mínimos comprendidos en la Normas Técnicas en Infraestructura para el manejo de este tipo residuos hospitalarios. Los RSH1 debido a su actual acopiamiento y a la dispersión producida por los vientos, lluvias y el transito por la zona, se encuentran contaminando el entorno. Así mismo, la población contigua al hospital y la comunidad hospitalaria se ven afectadas debido a que los residuos sólidos generados en el HNCH, que contienen material contaminado (microorganismos patógenos, sustancias tóxicas, etc.), estos no son tratados adecuadamente antes de su traslado al botadero municipal. Estos residuos sólidos pueden generar diferentes enfermedades como enfermedades a la piel, enfermedades gastrointestinales, entre las mas frecuentes. En este contexto, el presente proyecto nace como parte de una respuesta para resolver los problemas de almacenamiento y con esto contribuyendo a la prevención de posibles enfermedades, de acuerdo con los Lineamientos de Política del MINSA. Población beneficiada Los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto como se menciona son toda la población hospitalaria, desde pacientes, familiares, hasta los profesionales, técnicos y personal administrativo de nuestra institución. Los primeros, muchas veces sin saberlo, están en contacto con fluidos y secreciones de otros pacientes y familiares, que pueden perjudicar directamente su salud; los segundos, de igual manera están en contacto directo con materiales biocontaminados que desmedran su salud y además su capacidad productiva. Sintetizando, tenemos como población directamente beneficiaria a los usuarios externos. Estos vienen a ser la población asignada por la DISA V Lima – Ciudad, que para el 2007 lo constituyen 103,725 personas; siendo esta nuestra población objetivo tomada para el proyecto.

1

Residuos Sólidos Hospitalarios: Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. Estos residuos se caracterizan por presentar posible contaminación de agentes infecciosos o concentración de microorganismos.

ESTRUCTURA POBLACIONAL ASIGNADA AL HNCH, SEGÙN SEXO Y GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES AÑO 2007

Edad 80+ 75-79 70-74 65-69

Hombres

Mujeres

60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10%

5%

0%

5%

10%

Porcentaje

Así mismo, se beneficiaría indirectamente a los usuarios internos del HNCH que comprende a 1,606 personas en lo que va del año. PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA, 2007 Personal

Cantidad

Personal Nombrado Obstetrices Enfermeras Médicos Asistentes Otros Profesionales de la Salud Técnicos Auxiliares Servidores Profesionales Funcionarios Subtotal Nombrado Personal Contratado(SNP) Obstetrices Enfermeras Medicos Asistentes Otros Profesionales de la Salud Técnicos Auxiliares Servidores Profesionales Subtotal Contratado Medicos Residentes Medicos Residentes Subtotal Residentes TOTAL

25 180 189 59 545 69 57 11 1,135 4 44 54 7 150 51 32 342 129 129 1,606

Fuen te : Ofi cin a Ejecuti va de Pla ne amien to Estra té gico

Proyección de la Población Beneficiaria del HNCH Para el año 2017 se estima que dicha población del HNCH alcance a 122,770 personas con un crecimiento de 1.7% en el periodo de evaluación 2008-2017.

A continuación se presenta la proyección de la población total del área de responsabilidad del proyecto, para el horizonte de 10 años: (1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total anual 103,725 105, 488 107, 282 109,105 110,960 112,847 114, 765 116,716 118,700 120,718 122, 770 Fuent e: Total 10 años = 1,139, 351 (1) Población asignada por la DI SA V Lima Ciudad para el periódo 2007. (2) Tasa de crecimiento promedio anual: 1. 7% -I NEI.

De lo presentado, se concluye que si la situación actual se mantiene a través del tiempo, se generará un incremento en el volumen de producción de los residuos sólidos del hospital, en la misma proporción al crecimiento poblacional, con lo cual se agudizará la necesidad de contar con adecuados espacios para el resguardo de los mismos. Proyección de la generación de Residuos Sólidos del HNCH Como se ha mencionado el proyecto busca lograr el eficiente manejo de los residuos sólidos hospitalarios y por ende una de las medidas necesarias es el adecuado almacenamiento que se le pueda brindar a estos. En tal sentido, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, la basura generada por el hospital es de 1069 Kg diario como promedio, correspondiendo a los desechos biocontaminados el 66.2% del total y el 33.8% a los desechos comunes, con un promedio generado de desechos de basura de 2.6 Kg. diario x cama. RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2007 Fecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Bolsas Negras Núm ero 171 1,024 1,213 1,029 1,411 1,476 1,466 1,725 9,515

Kg. 9,540 8,354 10,140 9,068 11,338 12,340 11,954 14,959 87,693

Bolsas Rojas Núm ero 412 2,175 2,336 1,880 2,081 1,986 1,856 1,832 14,558

Kg. 23,610 20,566 20,161 17,109 18,733 16,896 16,198 14,345 147,618

Agujas Alim entos Peso Kg. 65 0 209 0 227 258 163 1,606 282 5,387 490 6,161 909 7,785 299 577 2,644 21,774

Total HNCH Bolsas 583 3,199 3,549 2,909 3,492 3,462 3,322 3,557 24,073

Kg. 33,215 29,129 30,786 27,946 35,740 35,887 36,846 30,180 259,729

Se considera que la generación de basura del establecimiento en el período de evaluación del proyecto (2008-2017) presentará un ligero incremento, considerando que: -

-

del hospital, teniendo en cuenta que este posee actualmente áreas libres de posible expansión horizontal, de otro lado se consideraría factible su crecimiento vertical. Asimismo considerando la proyección antes realizada, sobre la población atendida por dicho establecimiento.

Fuente: Oficina de Epidemiológia y S.A. - HNCH

Fuente: Oficina de Epide miología y S.A - HNCH

ANEXO 02:

Definición del Problema Central: Se ha determinado como problema central el “Deficiente manejo de los residuos sólidos hospitalarios en el HNCH”, teniendo en cuenta como: Causas Directas: 

Inadecuados espacios físicos para el acopiamiento de los residuos sólidos hospitalarios. En la actualidad los espacios asignados no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para realizar un adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados por el hospital, ello impide garantizar las condiciones ambientales adecuadas para los pacientes, así como para el personal que en este labora.



Almacenamiento final improvisado y deficiente. La forma almacenamiento se ve influenciada por la infraestructura existente. Sin embargo apilamiento no es el más apropiado puesto que se presta a la compactación de los residuos por el personal encargado del manejo, quien manipula los residuos hospitalarios como si fuera un residuo común, estando en alto riesgo de contraer enfermedades.



Transporte interno inadecuado. Actualmente el recorrido de los coches de recolección no es adecuado, debido a que transitan por áreas donde se expenden alimentos, lo cual no asegura la salubridad de los mismos.

Causas Indirectas: Se han identificado en primer lugar las causas directas concernientes al problema central, ahora para cada una de estas, por consiguiente, se exponen causas asociadas: 

La infraestructura no cumple con el reglamento arquitectónico del MINSA. En la actualidad los espacios presentan un precario cerramiento en base fierros reciclados, que no permiten un lavado y desinfección de sus ambientes y de los propios coches. De igual manera no presenta la señalización, y no toman en cuenta la separación para los residuos biocontaminados de los comunes, como lo establecen las especificaciones técnicas contenidas en N.T. de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios2.



Inadecuado apilamiento de los RSH por el personal de limpieza. El manejo adecuado de los residuos en su estancia final es imprescindible para minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud, sobre todo dadas las condiciones de exposición que estos presentan actualmente.



Ineficiente diseño de rutas de recolección.

Análisis de efectos del problema: El efecto directo asociado a la problemática, se manifiesta como: 

Bajas condiciones de bioseguridad que ofrece el hospital. Esta se da en función al deficiente manejo actual que se brinda a los RSH, por los aspectos ya mencionados (transito interno, almacenamiento y disposición dentro de su última estancia dentro del hospital.

Este factor determina los siguientes efectos indirectos: 

El deterioro del paisaje natural en las áreas afectadas por la libre exposición de los residuos hospitalarios.



Presencia de focos infecciosos y proliferación de vectores que transmiten enfermedades.

El efecto final de la problemática es: “Incremento de la morbilidad y deterioro ambiental de la comunidad hospitalaria y el entorno nosocomial del HNCH”.

2

(NT-MINSA/DGSP V0.1)

ANEXO 03:

Objetivo del proyecto El objetivo central del proyecto es obtener un “Eficiente manejo de los residuos sólidos hospitalarios en el HNCH”.

Análisis de los Medios y Fines: De igual manera que para las causas directas se han identificado los medios de primer nivel comprometidos para el logro del objetivo central y en cada una de estos, sus medios fundamentales: Medios de Primer Nivel y Fundamentales: 

Espacios físicos adecuados para el acopiamiento de los residuos sólidos hospitalarios. Para conseguirlo el hospital deberá de dotar de una infraestructura

acorde a las normas arquitectónicas y siguiendo las especificaciones técnicas necesarias asignadas por el MINSA. 

Almacenamiento final eficiente. A través de un adecuado apilamiento de los residuos sólidos hospitalarios por parte del personal encargado en el manejo de los mismos. Y un reaprovechamiento de los residuos no biocontaminados, mediante un reciclaje adecuado.



Adecuado transporte interno. El medio fundamental es un eficiente rediseño de rutas de recolección.

Fin Directo: El fin directo devengado la consecución del objetivo central, se manifiesta como la existencia de: 

Adecuadas condiciones de bioseguridad que ofrecerá el hospital.

Fines Indirectos: El factor previamente citado permitirá el alcance de los siguientes fines indirectos:  

La conservación del paisaje natural en las áreas afectadas. Inexistencia de focos infecciosos y proliferación de vectores que transmiten enfermedades

El fin último que se alcanzará resolviendo el problema central será “Reducción de la morbilidad y deterioro ambiental de la comunidad hospitalaria y el entorno nosocomial del HNCH”.

ANEXO 04:

Analizando los medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y se constituye en el eje de la solución del problema identificado, en tanto los otros medios fundamentales son complementarios. Asimismo, se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos, lineamientos del sector y de la Institución que llevará a cabo la ejecución del mismo. En el siguiente árbol de medios fundamentales y acciones observamos mejor esta situación:

Tomando en consideración solucionar el problema del deficiente manejo de residuos sólidos hospitalarios del HNCH, se plantean las siguientes alternativas como solución integral al problema central: Alternativa 1: “Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia” esta solución contempla: A. Mejorar el Centro de Acopio para los residuos sólidos del hospital, de acuerdo a la norma técnicas indicadas. 04 celdas, que comprenden:



Mejoramiento de 02 celdas existentes: Celda para biocontaminados y celda para residuos sólidos comunes.



Implementación de 02 celdas: Celda para el almacenamiento de productos reciclables (cartones, radiografías, vidrios) y Celda para la Limpieza de Coches, muy importante, ya que estos coches son los que circulan por los diferentes servicios del hospital.

residuos

sólidos

Aspectos Técnicos-operativos:     

Las celdas deben estar adecuadamente cerradas y las ventanas protegidas con mallas para impedir el acceso de vectores. El piso y paredes interiores y exteriores deben estar revestidos con cerámica de color claro, pues deben ser resistentes y lavables, también llevarán contrazócalo sanitario y encuentro pared - techo boleado, para facilitar la limpieza. Señalización adecuada. Punto de agua con presión Otros puntos de agua que aseguren una limpieza total en todo el centro de acopio.

B. La propuesta considera como parte del diseño arquitectónico la implementación de un área para el personal de limpieza, el cual contará con una oficina y almacén pequeño, servicios higiénicos para hombres y mujeres (que incluyen los servicios higiénicos propiamente y área de vestidores), y un área externa de reunión y/o espera para los trabajadores. En esta alternativa prevalece la reutilización y preservación de los espacios físicos existentes sobre los cuales se efectuará dicho mejoramiento. Alternativa 2: “Construcción de un nuevo Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia” El nuevo “Centro de Acopiamiento” contempla la demolición de los espacios existentes (plataforma de concreto) sobre los cuales se realizará la nueva edificación, el cual guardará las mismas Especificaciones Técnicas antes señaladas. Asimismo para ambas alternativas, el diseño de las estructuras guardará un sistema convencional basado en pórticos - columnas y vigas - en concreto armado, que soporta la losa aligerada de un espesor de e=20cm a 25 cm. Estas se basarán de acuerdo a los estándares de calidad que exigen las siguientes normas nacionales: Reglamento Nacional de Construcciones RNC Normas Técnicas de Edificación NTE Normas Técnicas Peruanas NTP Finalmente las acciones complementarias involucradas en ambas alternativas serán: 

Supervisión del cumplimiento de la norma de manejo de residuos sólidos hospitalarios. Una de las actividades principales del manejo de los residuos sólidos en el hospital es la supervisión del cumplimiento de la NT-MINSA/DGSP V0.1, en la cual se especifica los procesos y procedimientos a seguir. La supervisión comprende la

inspección de las condiciones de trabajo y la observación del desempeño del personal, comparándolo con la norma establecida. La supervisión se hará de acuerdo a un programa establecido, pudiéndose realizar de manera programada ó inopinada. 

Rediseño de rutas de recolección. La Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del hospital, establecerá las coordinaciones y propuestas correspondientes respecto al reordenamiento de rutas.

Resumiendo, las alternativas de solución para el presente estudio quedan definidas de la siguiente manera: (i) Esta primera solución contempla el mejoramiento de los ambientes correspondientes al actual centro de acopio e implementación de los espacios faltantes. Se considera como acciones complementarias a esta (común en ambas alternativas) la supervisión del cumplimiento de la norma de manejo de residuos sólidos hospitalarios, y el rediseño de rutas de recolección. (ii) La segunda solución contempla la construcción de un nuevo centro de almacenamiento final o centro de acopiamiento de residuos sólidos hospitalarios. Se considera como acciones complementarias a esta (común en ambas alternativas) la supervisión del cumplimiento de la norma de manejo de residuos sólidos hospitalarios, y el rediseño de rutas de recolección.

ANEXO 05:

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO En la infraestructura física indicada compuesta de dos ambientes con separaciones de fierro reciclado, no se han realizado en los últimos años ningún tipo de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, por lo que su costo de mantenimiento en la situación sin proyecto se considera cero. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN. El presupuesto de la inversión de la alternativa 1 a precios sociales asciende a S/. 247879.73 nuevos soles, mientras que el presupuesto de la alternativa 2 a precios sociales asciende a S/. 295045.90. El detalle se muestra en los siguientes cuadros: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 Obra : Clie nte : Dpto.

CENTRO DE ACOPIO HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA LIMA

Tipo de Cambio = 3.26

ACTIVOS FIJOS Descripción

Mejoramiento y ampliación de obra

Fe cha : Distrito:

Unidad

M2

Metrado

227.70

Precio unitario (US$)

Precio unitario (S/.)

270.00

880.20

Parcial

Ago-07 SAN MARTIN DE PORRAS INVERSION SIN IGV

INVERSION CON IGV

Total S/.

Total S/.

200,421.54

200,421.54

238,501.63

Pa rcia l

S/. 200,421.54

S/. 238,501.63

Total S/. 5,042.02 10,084.03

Total S/. 6,000.00 12,000.00

S/. 15,126.05

S/. 18,000.00

Total S/. 215,547.59 21,554.76 10,777.38

Total S/. 256,501.63 25,650.16 12,825.08

S/. 247,879.73

S/. 294,976.88

ACTIVOS INTANGIBLES Estudio Definitivo Supervisión y Monitoreo

Unidad Estudio Actividad

Cantidad 1 1

Porcentaje

Pa rcia l COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 Inve rsión Sub tota l Gastos Administrativos Imprevistos

Cantidad

Porcentaje

1 1

10.0% 5.0%

T otal Inversión Fuente: Presupuesto estimado por el consultor

COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 02 Obra : Clie nte : Dpto.

CENTRO DE ACOPIO HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA LIMA

Fe cha : Distrito:

Ago-07 SAN MARTIN DE PORRAS

Tipo de Cambio = 3.26

ACTIVOS FIJOS Descripción

Unidad

Obra nueva (con cimentación) Demolición de estructura de albañieria

M2 M2

Metrado

Precio unitario (US$)

227.70 115.00

Precio unitario (S/.)

300.00 50.00

Parcial

978.00 163.00

INVERSION SIN IGV

INVERSION CON IGV

Total S/.

Total S/.

222,690.60 18,745.00

222,690.60 18,745.00

265,001.81 22,306.55

Pa rcia l

S/. 241,435.60

S/. 287,308.36

Total S/. 5,042.02 10,084.03

Total S/. 6,000.00 12,000.00

S/. 15,126.05

S/. 18,000.00

Total S/. 256,561.65 25,656.17 12,828.08

Total S/. 305,308.36 30,530.84 15,265.42

S/. 295,045.90

S/. 351,104.62

ACTIVOS INTANGIBLES Unidad Estudio Actividad

Estudio Definitivo Supervisión y Monitoreo

Cantidad 1 1

Porcentaje

Pa rcia l COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 2 Inve rsión Sub tota l Gastos Administrativos Imprevistos

Cantidad

Porcentaje

1 1

10.0% 5.0%

T otal Inversión Fuente: Presupuesto estimado por el consultor

Pero el flujo del proyecto también requiere que se identifique los costos de los mantenimientos preventivos y correctivos para ambas alternativas, los cuales para este caso vienen a ser los mismos. Estos costos se muestran en detalle seguidamente: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE ACOPIO AMBAS ALTERNATIVAS Obra : CENTRO DE ACOPIO Clie nte : HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA Dpto. LIMA Ite m 1.00

Pa rtida s

Unida d

Repintado de muros

Fe cha : Distrito: Me tra do

M2

227.70

Pre cio Unita rio

Pa rcia l

Ago-07 SAN MARTIN DE PORRAS INVERSION SIN IGV

INVERSION CON IGV

5.16

1,174.93

1,174.93 0.00

1,398.17 0.00

COSTO DIRECTO

S/.

1,174.93

1,174.93

1,398.17

GASTOS GENERALES

S/.

117.49

117.49

139.82

TOTAL

S/.

1,292.43

1,292.43

1,537.99

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE ACOPIO AMBAS ALTERNATIVAS Obra : CENTRO DE ACOPIO Clie nte : HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA Dpto. LIMA Ite m 1.00 2.00

Pa rtida s Repintado de muros Resane de Muros

Unida d

Fe cha : Distrito: Me tra do

M2 Est.

227.70 1.00

Pre cio Unita rio

Pa rcia l

Ago-07 SAN MARTIN DE PORRAS INVERSION SIN IGV

INVERSION CON IGV

5.16 3,000.00

1,174.93 3,000.00

1,174.93 3,000.00

1,398.17 3,570.00

COSTO DIRECTO

S/.

4,174.93

4,174.93

4,968.17

GASTOS GENERALES

S/.

417.49

417.49

496.82

TOTAL

S/.

4,592.43

4,592.43

5,464.99

COSTOS INCREMENTALES Durante el horizonte del proyecto y considerando una tasa de descuento de 11% anual, los costos totales actualizados a precios sociales, para la alternativa 1 asciende a S/. 258,612 nuevos soles y para la alternativa 2 asciende a S/. 305,778 nuevos soles.

Los flujos de costos de mantenimiento para cada una de estas alternativas es anual preventivo y cada 5 años (correctivo). Los Flujos incrementales se muestran a continuación: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles)

1. 2. 3. 4.

COSTOS DE INVERSION Total Inversión Costos de Manten. con Proyecto Costos de Manten. sin Proyecto Costos Incrementales (2-3)

2007 294,977

2008 1,538 0 1,538

VALOR ACTUAL ( T.D 11% ) Beneficiarios ( Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD

2009 1,538 0 1,538

2010 1,538 0 1,538

2011 1,538 0 1,538

2012

2013

5,465 0 5,465

1,538 0 1,538

2014 1,538 0 1,538

2015 1,538 0 1,538

2016 1,538 0 1,538

2017 5,465 0 5,465

307,748 1,139,351 0.27

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles)

1. 2. 3. 4.

COSTOS DE INVERSION Total Inversión Costos de Manten. con Proyecto Costos de Manten. sin Proyecto Costos Incrementales (2-3)

2007 247,880

2008 1,292 0 1,292

VALOR ACTUAL ( T.D 11% ) Beneficiarios ( Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD

2009 1,292 0 1,292

2010 1,292 0 1,292

2011 1,292 0 1,292

2012

2013

4,592 0 4,592

1,292 0 1,292

2014 1,292 0 1,292

2015 1,292 0 1,292

2016 1,292 0 1,292

2017 4,592 0 4,592

258,612 1,139,351 0.23

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles)

1. 2. 3. 4.

COSTOS DE INVERSION Total Inversión Costos de Manten. con Proyecto Costos de Manten. sin Proyecto Costos Incrementales (2-3) VALOR ACTUAL ( T.D 11% ) Beneficiarios ( Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD

2007 351,105

2008 1,538 0 1,538

2009 1,538 0 1,538

2010 1,538 0 1,538

2011 1,538 0 1,538

2012

2013

5,465 0 5,465

1,538 0 1,538

2014 1,538 0 1,538

2015 1,538 0 1,538

2016 1,538 0 1,538

2017 5,465 0 5,465

363,876 1,139,351 0.32

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles)

1. 2. 3. 4.

COSTOS DE INVERSION Total Inversión Costos de Manten. con Proyecto Costos de Manten. sin Proyecto Costos Incrementales (2-3) VALOR ACTUAL ( T.D 11% ) Beneficiarios ( Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD

2007 295,046

2008 1,292 0 1,292

305,778 1,139,351 0.27

2009 1,292 0 1,292

2010 1,292 0 1,292

2011 1,292 0 1,292

2012 4,592 0 4,592

2013 1,292 0 1,292

2014 1,292 0 1,292

2015 1,292 0 1,292

2016 1,292 0 1,292

2017 4,592 0 4,592

ANEXO 06:

La metodología de evaluación que se utilizará es la del Costo Efectividad, mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la alternativa. Se utilizará la siguiente formula: CE = VACS/TPB Donde: CE VACS TPB

: Es el Costo Efectividad : Es el Valor Actual de los Costos Sociales : Es el promedio de la población beneficiada (número de personas atendidas por el HNCH).

Del resultado de la Evaluación Costo – Efectividad se concluye que lograr el objetivo del proyecto tendrá un costo de S/. 0.23 por persona atendida dentro del hospital. ANALISIS DE SENSIBILIDAD En el siguiente cuadro y gráfico se muestra el comportamiento del indicador del costo efectividad de ambas alternativas, ante una variación del número de atendidos que van al HNCH. Se observa que ante un incremento del +-10, +-20 y +-30% del indicador de efectividad, el valor del costo efectividad de ambas alternativas tiene un comportamiento inversamente proporcional, siendo menor el costo de efectividad de la alternativa 1 en todos los casos.

Aná lisis de Se nsibilida d a Pre cios Socia le s Por va ria ción de l Índice de Efe ctivida d % de Va ria ción de l IE

IE

CE Alte rna tiva 1

CE Alte rna tiva 2

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

1,481,157 1,367,221 1,253,286 1,139,351 1,025,416 911,481 797,546

0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.32

0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.38

Aná lisis de Se nsibilida d a Pre cios Socia le s Por Va ria ción de l Va lor Actua l de Costos Socia le s Ne tos % de Va ria ción de l VACSN

VACSN Alte rna tiva 1

VACSN Alte rna tiva 2

CE Alte rna tiva 1

CE Alte rna tiva 2

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

336,195 310,334 284,473 258,612 232,751 206,889 181,028

397,511 366,933 336,356 305,778 275,200 244,622 214,045

0.30 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16

0.35 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21 0.19

ANEXO 07: DOCUMENTOS DEL HOSPITAL “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del deber Ciudadano”

CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD (Esta declaración tiene carácter de Declaración Jurada)

Por la presente, el que suscribe, LUIS ALBERTO VERGARA FERNÁNDEZ, identificado con DNI, N° 07705672, Director General del HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA, de acuerdo R.M. N° 618-2006/MINSA, de fecha 06 de Julio de 2006, ha identificado la necesidad y la prioridad de realizar el mejoramiento de la infraestructura del centro de almacenamiento final de los residuos sólidos hospitalarios del establecimiento de salud de Categoría: Nivel III-1, y con la finalidad de materializar esta intervención, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversión declarados viables y que se ejecutarán dentro de los lineamientos de política sectorial en salud. El compromiso de la institución es:  

Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversión efectuada generen en los servicios de salud beneficiados. Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en salvaguarda de los intereses de la población y de la institución.

Lima, 04 de Setiembre del 2007.

______________________________ Firma y sello del declarante

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año del deber Ciudadano”

DECLARACIÓN JURADA El que suscribe, LUIS ALBERTO VERGARA FERNANDEZ, identificado con DNI, N° 07705672, Director General del Hospital Nacional Cayetano Heredia, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°618-2006/MINSA, de fecha 06 de Julio de 2006, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el servicio que se requiere implementar no ha tenido en los últimos años una inversión similar que implique duplicidad en la asignación de recursos. Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que comprende la falsedad de la presente declaración jurada.

Lima, 04 de Setiembre del 2007.

__________________________________ FIRMA DEL DECLARANTE Director General del Hospital Cayetano Heredia

ANEXO 08: PLANO DE UBICACIÓN AREAS: Centro de Acopio: 142.00 m2 Área de Limpieza: 85.70 m2

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE AMBIENTES

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DEL NUEVO CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL HNCH

ANEXO 09:

FOTO 1: Vista Frontal del área actual utilizada para el depósito de los Productos Reciclables.

FOTO 2: Vista Panorámica del área actual utilizada para el depósito de los Residuos Biocontaminados y Comunes.

FOTO 3: Vista lateral del área actual utilizada para el depósito de Residuos Biocontaminados.

FOTO 4: Puerta de acceso actual para la entrada del Camión Recolector de Residuos

FOTO 5: Recorrido actual de los coches de recolección de y espacios utilizados para el refrigerio del personal de Limpieza

FOTO 6: Vista Lateral Panorámica del Centro de Acopio que requiere mejoramiento