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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
21111308710222210AF
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. Avance acumulado
Avance en el trimestre Modificado
Original
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.
PROGRAMATICOCOORDINACIÓN.
Fórmula de cálculo
(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100
Tipo
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
Variables
Unidad de medida
DIRECCION-COORDINACIÓN
PORCIENTO
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Meta anual
Programado
100
Alcanzado
25
%
25
Programado 100
Alcanzado
25
Avance respecto de la meta anual (%)
%
25
100
25 VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable DIRECCION-COORDINACIÓN
Unidad de medida PORCIENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
25 VERDE
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308710222210AF
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. Avance en el trimestre Modificado
Original
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA
Fórmula de cálculo
COORDINACIÓN
Tipo
(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
Variables
Unidad de medida
DIRECCION-COORDINACIÓN
PORCIENTO
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Meta anual
Programado
100
Alcanzado
0
%
0
Programado 0
Alcanzado
0
Avance respecto de la meta anual (%)
% 0
0
0 VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable DIRECCION-COORDINACIÓN
Unidad de medida PORCIENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
100 VERDE
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA .
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS REALIZADAS
OBRA
Variable
Unidad de medida
Meta anual 38
Programado
Alcanzado
35
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
35
2013
% 0
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 0 0
Semáforo
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE SIN CRECIMIENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION
PROSPECTIVA
EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52
NOMBRE DEL PROYECTO O
DESARROLLO URBANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109V
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LEGISLACION VIGENTE. RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Avance acumulado Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Fórmula de cálculo
NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS
Interpretación
MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
MER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables ESTUDIOS EJECUTIVOS
ESTRATEGICO
Tipo
Y
Unidad de medida
PROYECTOS
Variable ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
0
0
0
0
0
0
0
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
Meta anual
PORCENTAJE
100
Unidad de medida
2009
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012
PORCENTAJE
100
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
52
DESARROLLO URBANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
2111130872022222109V
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
2111130872022222109R
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS REALIZADAS
OBRA
Variable
Unidad de medida
Meta anual 100
Programado
Alcanzado
30
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
100
2013
% 0
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 0 0
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
2111130872022222109R
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS REALIZADAS
OBRA
Variable
Unidad de medida
Meta anual 100
Programado
Alcanzado
30
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
100
2013
% 0
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 0 0
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN
Fórmula de cálculo
Gestion
Tipo
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SUPERFICIE PAVIMENTADA
KM
52
Variable
Unidad de medida
Programado 47
Alcanzado 48.146
Avance acumulado %
Programado 102%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
47
2013
Alcanzado 48.146
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de % la meta anual (%) 102% 93%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PAVIMENTACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.
PROSPECTIVA
EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
SUPERFICIE PAVIMENTADA
M2
Variable
Unidad de medida
Meta anual 216,568.00
Programado 64,970.40
Alcanzado 51,060.86
Avance acumulado %
Programado 79%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado 51,060.86
2013
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de % la meta anual (%) 30% 24%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO
REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado Devengado o
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA
Fórmula de cálculo
OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA
Interpretación
PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA
Dimensión del indicador
IMPACTO
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida OBRA
Variable
Unidad de medida
PROGRAMATICO
Tipo
Meta anual 29
Programado
Alcanzado
0
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
0
2013
0
2014
0
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Ejemplos
Semáforo
100 VERDE
Meta 2015 Semáforo 29 VERDE
Descripción del factor de comparación:
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Avance respecto de la meta anual
%
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS
Fórmula de cálculo
CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS
Interpretación
PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable)
NO ACUMULABLE
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
NO APLICA TIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
CAPACITACIONES
CAPACITACION
Variable
Unidad de medida
Gestión
Tipo
Meta anual 12
Programado
Alcanzado
3
Avance acumulado %
3
Programado 100
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
3
2013
% 3
2014
Meta 2015 Semáforo 12
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 100 100
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA LOS CURSOS SON: ENERO COMO TRATAR PERSONAS DIFICILES, FEBRERO RELACIONES HUMANAS Y EN MARZO MANEJO DE TEMPERAMENTOS.
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
52 DESARROLLO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
211113087A02222260G1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Avance acumulado
Avance en el trimestre Modificado
Original
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS.
ESTRATÉGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION PROGRAMADOS)X100.
Fórmula de cálculo
SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA NO ACUMULABLE
Frecuencia de medición
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
Unidad de medida
DOCUMENTOS OPERATIVOS
DOCUMENTO
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Meta anual
Programado
25
Alcanzado
6
%
6
Programado 100
6
Avance respecto de la meta anual (%)
%
Alcanzado 6
100
24 VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meta 2015
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
6 VERDE
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52
DESARROLLO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087A02222260G1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Avance en el trimestre Modificado
Original
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN
ESTRATÉGICO
Tipo
( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100
Fórmula de cálculo Interpretación
SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
IMPACTO NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
Variables
Unidad de medida
TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION
DOCUMENTO
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Meta anual
Programado
1000
Alcanzado
200
%
118
Programado 59
Alcanzado
200
Avance respecto de la meta anual (%)
%
118
59
11.8
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meta 2015
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ELABORARON UN TOTAL DE 118 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.
PROSPECTIVA
LA META TRIMESTRAL SE ALCANZO UNICAMENTE EN UN 59 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE PRESENTARON 118 EN LUGAR DE LAS 200 PROGRAMADAS, AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
211113087A02222260G1
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Avance acumulado
Avance en el trimestre Modificado
Original
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACION
ESTRATÉGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.
Fórmula de cálculo
SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
MEDICION NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
Variables
Unidad de medida
DOCUMENTOS DE EVALUACION
DOCUMENTO
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Meta anual
Programado
58
Alcanzado
15
%
15
Programado 100
Alcanzado
15
Avance respecto de la meta anual (%)
%
15
100
25.9 VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meta 2015
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
15 VERDE
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
21111308730222222081 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CON OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES
Nombre del indicador
GESTION
Tipo
NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES PROGRAMADAS
Fórmula de cálculo Interpretación
MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
MER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
ACCION
50
Unidad de medida
2009
ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES
Variable ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
10
34
340
10
34
340
68
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012
ACCION
50
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
21111308730222222081 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Ejemplos
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVARON A CABO 34 ACCIONES DE APOYO; 21 DE ELLAS CONSISTENTES EN VISITAS DE INSPECCION TECNICA , LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION DE OBRAS. EL RESTO (13) CONSISTIERON EN LA ELABORACION DE ANEXOS TECNICOS DE SOLICITUD DE RECURSOS COMO APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS.
PROSPECTIVA
EN ESTA VARIABLE GENERALMENTE SE REBASAN CON AMPLITUD LAS METAS PREVISTAS TODA VEZ QUE SU REALIZACION ESTA MAYORMENTE VINCULADA AL GASTO CORRIENTE, MIENTRAS QUE EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS VARIABLES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE INVERSION.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52
NOMBRE DEL PROYECTO O
DESARROLLO URBANO
ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
21111308730222222081
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CON APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Avance acumulado Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS
Fórmula de cálculo
DE GESTION
Tipo
NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES/ NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS
Interpretación
MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALIZADOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
SI
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
MER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS
Variable
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
0
0
0
0
0
0
0
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
Meta anual
PROYECTO
8
Unidad de medida
2009
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012
8
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
52
DESARROLLO URBANO
ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
21111308730222222081
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52
NOMBRE DEL PROYECTO O
DESARROLLO URBANO
ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
21111308730222222081 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CON OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Fórmula de cálculo
GESTION
Tipo
NUMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS
Interpretación
MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
Frecuencia de medición
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Trimestre
TRIMESTRAL
MER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
ELABORACION TECNICOS
DE
Unidad de medida
EXPEDIENTES
Variable ELAB. EXP. TECNICOS.
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
0
0
0
0
0
0
0
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
Meta anual
EXPEDIENTE
8
Unidad de medida
2009
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012
EXPEDIENTE
8
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
52
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
DESARROLLO URBANO
ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
ETCA-III-13
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
21111308730222222081 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100% las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial Avance en el trimestre
PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial
Fórmula de cálculo
Gestión
Tipo
(Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100 Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas
Interpretación Dimensión del indicador
Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
Primer Trimestre Avance acumulado
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Asesorias técnicas
Asesoria
3
Variable
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
0
0
0.00%
0
0
0.00%
100.00%
VERDE
2014
Meta 2015
Semáforo
3
VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2013 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
21111308770222222089
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
21111308770222222089
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional Avance en el trimestre
PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional
Fórmula de cálculo
Estratégico
Tipo
(Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100
Interpretación
Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados
Dimensión del indicador
Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
Primer Trimestre
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
0
0
0.00%
0
0
0.00%
Avance respecto de la meta anual (%) 100.00%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
5
VERDE
Avance acumulado
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Dictámenes de Uso de Suelo
Dictamen técnico
5
Variable
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
21111308770222222089
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
21111308770222222089
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos Avance en el trimestre
PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Fórmula de cálculo
Estratégico
Tipo
(Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100
Interpretación
Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Dimensión del indicador
Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
PRIMER TRIMESTRE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
0
0
0.00%
0
0
0.00%
Avance respecto de la meta anual (%) 100.00%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
5
VERDE
Avance acumulado
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Programas de capacitación
Capacitando
5
Variable
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
21111308770222222089
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
21 SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ
RESULTADO ESPERADO
QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100
Interpretación
VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
VERIFICACIÓN
REVISIÓN
Variable VERIFICACIÓN
Unidad de medida
Meta anual 5000
Programado 1250
Alcanzado 1301
Avance acumulado %
Programado
104%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
5000
2013
Alcanzado 1301
2014
REVISIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
% 26%
Meta 2015 5000
Avance respecto de la meta anual (%) 26%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
21 SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Cumpli En
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
Tipo
(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOL INF PÚBLICA INGRESADAS
SOLICITUD
Variable
Unidad de medida
Meta anual 112
Programado 28
Alcanzado 27
Avance acumulado %
Programado 97
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
28
2013
%
27
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 97 25
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087C03353560ET
CLAVE PROGRAMÁTICA
DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS PLOLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
Tipo
(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100 POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
DEMANDAS ATENDIDAS DEMANDAS PRESENTADAS
SOLICITUD
Variable
Unidad de medida
Meta anual 25
Programado
Alcanzado
6
Avance acumulado %
4
Programado 67
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
6
2013
% 4
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 67 16
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CONTESTARON CUATRO (4) DEMANDAS RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES
PROSPECTIVA
PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100% Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado o
Devengado
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS
Fórmula de cálculo
GESTION
Tipo
PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100
Interpretación
REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Dimensión del indicador
ECONOMIA
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
ACUMULABLE
Frecuencia de medición
Trimestre
Variables
Unidad de medida
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO UNITARIO
Variable
Unidad de medida
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Meta anual 700
Avance en el trimestre Programado Alcanzado 175
Avance acumulado %
162
Programado 92.6
175
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2009 2010 2011 2012 2013
Descripción del factor de comparación:
1 DE 2
Alcanzado 162
2014
Avance respecto de la meta anual (%)
% 92.6
Meta 2015 700
Semáforo
23.1 VERDE
Semáforo
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA
PROSPECTIVA REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DE SOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 DE 2
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
EJECUTAR EL CIEN PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ÍNDICE DE LICITACIONES REALIZADAS
GESTIÓN
Tipo
Fórmula de cálculo
LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
LICITACIONES
DOCUMENTO
Variable LICITACION ES
Unidad de medida
Meta anual 12
Programado
Alcanzado
3
Avance acumulado %
2
Programado 66.7
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
3
2013
% 2
2014
Avance respecto de la meta anual 66.7 16.7
Meta 2015
DOCUMENTO
Semáforo
20 AMARILLO
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo AMARILLO
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES
PROSPECTIVA
SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA CION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
FORMALIZAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
Fórmula de cálculo
Tipo
GESTION
CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
CONTRATOS Y CONVENIOS
DOCUMENTO
Variable CONTRATO SY COINVENIO S
Unidad de medida
Meta anual 100
Programado 25
Alcanzado 199
Avance acumulado %
Programado 796.0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
25
2013
%
199
2014
Avance respecto de Semáforo la meta anual 796.0 199.0 VERDE
Meta 2015
DOCUMENTO
Semáforo
100 VERDE
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA CION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT
Ejemplos
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 1 CONTRATO Y 198 CONVENIOS
PROSPECTIVA
ADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LOS CONVENIOS SE INCREMENTARON POR EL EXCEDENTE DE CONTRATOS GENERADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 201
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
SUPERFICIE PAVIMENTADA
M2
Variable
Unidad de medida
Meta anual 216,568.00
Programado 64,970.40
Alcanzado 51,060.86
Avance acumulado %
Programado 79%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado 51,060.86
2013
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de % la meta anual (%) 30% 24%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
GESTIÓN
Tipo
Fórmula de cálculo
(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100 POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS SUPERVISADAS
DOCUMENTO
Variable
Unidad de medida
Meta anual 45
Programado 45
Alcanzado 45
Avance acumulado %
Programado 100
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
45
2013
%
45
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 100 100
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS
GESTIÓN
Tipo
Fórmula de cálculo
(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100 POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
CONVENIOS TRAMITADOS
DOCUMENTO
Variable
Unidad de medida
Meta anual
Programado 5
Alcanzado
5
Avance acumulado %
5
Programado 100
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
5
2013
% 5
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 100 100
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EJECUCIÓN DE OBRAS
211113087502222210JN
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS
GESTIÓN
Tipo
Fórmula de cálculo
(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100 POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
ESTIMACIONES TRAMITADAS
DOCUMENTO
Variable
Unidad de medida
Meta anual 15
Programado 10
Alcanzado 10
Avance acumulado %
Programado 100
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
10
2013
%
10
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 100 100
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
2111130872022222109R
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS REALIZADAS
OBRA
Variable
Unidad de medida
Meta anual 100
Programado
Alcanzado
30
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
100
2013
% 0
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 0 0
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
2111130872022222109R
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
OBRAS REALIZADAS
OBRA
Variable
Unidad de medida
Meta anual 100
Programado
Alcanzado
30
Avance acumulado %
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
100
2013
% 0
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 0 0
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN
Fórmula de cálculo
Gestion
Tipo
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SUPERFICIE PAVIMENTADA
KM
52
Variable
Unidad de medida
Programado 47
Alcanzado 48.146
Avance acumulado %
Programado 102%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
47
2013
Alcanzado 48.146
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de % la meta anual (%) 102% 93%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PAVIMENTACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.
PROSPECTIVA
EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA