H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2012-2015 Transparencia Municipal | www.municipiocampeche.mx/transparencia | [email protected]
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO DATOS GENERALES
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PADRÓN VEHICULAR
Programa: Periodo de Ejecución:
Inicio:
05/01/2015
Fecha:
44
Número de Programa:
01/01/2015
Fin:
31/12/2015
1,287,934.94
Costo del Programa:
Tipo de Programa:
Administración Publica Eficiente
Cobertura:
Municipal
Programa Especial:
Gasto Corriente
Tipo de Accion:
Administración Publica
MATRIZ DE INDICADORES Fin Objetivo:
DISMINUIR LAS UNIDADES DAÑADAS DEL PARQUE VEHICULAR MEDIANTE UN MANTENIMIENTO EFICAZ Y PREVENTIVO
Unidad de Medida:
Vehículo
Nombre:
BRINDAR A LOS EMPLEADOS EL MAYOR NUMERO DE VEHICULOS ACTIVOS DEL PADRON VEHICULAR
Periodo:
Anual
Medio de Verificación:
PADRON VEHICULAR, DIAGNOSTICOS, Y BITACORAS DE TRABAJOS REALIZADOS
ACUMULADO DEL PERIODO
1.00
Programado:
1.00
Avance:
100.00%
Porcentaje: Semaforo:
Aceptable
Periodo
Programado
Avance
Tipo de Indicador:
Estrategico
Dimensión:
Eficacia
% de avance
Justificación
Semáforo
Primer trimestre - Enero
0.00
0.00
0.00%
Primer trimestre Marzo Primer trimestre Febrero Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
no se programo
Crítico
0.00
0.00
0.00%
no se programo
Crítico
1.00
1.00
100.00%
Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Propósito Objetivo:
BRINDAR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS ASÍ COMO POLÍTICAS SOBRE EL MANEJO DE LAS UNIDADES QUE COMPRENDEN EL PARQUE VEHICULAR.
Unidad de Medida:
Reporte
Nombre:
CAPACITAR SOBRE EL BUEN MANEJO DE LAS UNIDADES A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN DISMINUIR EL PORCENTAJE DE REPARACIONES
Periodo:
Anual
Tipo de Indicador:
Estrategico Hoja: 1 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO Medio de Verificación: Metodo de Calculo:
DIAGNÓSTICOS MECANICOS Y BITACORAS
ACUMULADO DEL PERIODO Programado:
1.00
Avance:
1.00 100.00%
Porcentaje: Semaforo:
Eficiencia
Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Aceptable
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Justificación
Semáforo
Primer trimestre - Enero
0.00
0.00
0.00%
Primer trimestre Marzo Primer trimestre Febrero Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
no se programo
Crítico
no se programo
Crítico
0.00
0.00
0.00%
1.00
1.00
100.00%
Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Componente [1] Objetivo:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES ANTICIPADO
Unidad de Medida:
Nombre:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES
Periodo:
Trimestral
Tipo de Indicador:
Gestion
Dimensión:
Eficacia
Medio de Verificación: Metodo de Calculo:
DIAGNOSTICOS Y BITACORAS (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
ACUMULADO DEL PERIODO Programado:
130.00
Avance:
129.00 99.23%
Porcentaje: Semaforo:
Aceptable
Mantenimiento Preventivo
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Justificación
Semáforo
Primer trimestre - Enero
15.00
12.00
80.00%
Aceptable
Primer trimestre Marzo Primer trimestre Febrero Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
10.00
8.00
80.00%
Aceptable
15.00
12.00
80.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
9.00
90.00%
10.00
18.00
180.00%
Aceptable por la demanda de unidades solicitando el servicio
Crítico
Hoja: 2 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Componente [2]
Servicio
Objetivo:
PRESTAR AUXILIO Y EN SU CASO REPARAR LAS UNIDADES AVERIADAS EN LA VÍA PUBLICA
Unidad de Medida:
Nombre:
SERVICIO VIAL
Periodo:
Trimestral
Tipo de Indicador:
Gestion
Dimensión:
Eficacia
Medio de Verificación: Metodo de Calculo:
BITACORAS DE TRABAJO DE UNIDADES VARADAS (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
ACUMULADO DEL PERIODO Programado:
48.00
Avance:
61.00 127.08%
Porcentaje: Semaforo:
Crítico
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Justificación debido al aumento de servicios en la comunidad debido al aumento de servicios en la comunidad debido al aumento de servicios en la comunidad
Semáforo Crítico
Primer trimestre - Enero
4.00
10.00
250.00%
Primer trimestre Marzo
4.00
8.00
200.00%
Primer trimestre Febrero
4.00
5.00
125.00%
Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
6.00
150.00%
debido a la demanda de servicios en la comunidad
Crítico
Crítico
Crítico
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Actividad [1.1] Objetivo:
ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS MECANICOS
Unidad de Medida:
Nombre:
DIAGNÓSTICOS ELABORADOS
Periodo:
Trimestral
Tipo de Indicador:
Gestion
Dimensión:
Eficacia
Medio de Verificación:
BITACORAS, UNIDAD AVERIADA DEL PADRON VEHICULAR
Diagnóstico
Hoja: 3 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO ACUMULADO DEL PERIODO
240.00
Programado:
Programado
Avance
% de avance
20.00
104.00
520.00%
Primer trimestre Marzo
20.00
63.00
315.00%
Primer trimestre Febrero
20.00
121.00
605.00%
Segundo Trimestre Abril
20.00
70.00
350.00%
Segundo Trimestre Mayo
20.00
72.00
360.00%
Segundo Trimestre Junio
20.00
75.00
375.00%
Tercer Trimestre - Julio
20.00
35.00
175.00%
Tercer Trimestre Agosto
20.00
45.00
225.00%
Tercer Trimestre Septiembre
20.00
30.00
150.00%
Cuarto Trimestre Octubre
20.00
64.00
320.00%
Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
20.00
20.00
100.00%
20.00
66.00
330.00%
765.00
Avance:
318.75%
Porcentaje: Semaforo:
Periodo Primer trimestre - Enero
Crítico
Justificación Debido al aumento del padron vehicular y que las dependencias lo requirieron para realziar servicios a las unidades asignadas a sus dependencias Debido al aumento del padron vehicular y que las dependencias lo requirieron para realziar servicios a las unidades asignadas a sus dependencias Debido al aumento del padron vehicular y que las dependencias lo requirieron para realziar servicios a las unidades asignadas a sus dependencias DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON VEHICULAR Y SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON VEHICULAR Y SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON VEHICULAR Y SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DEBIDO AL AUMENTO DEL PADRON Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO Debido a la demanda de servicios brindados en la comunidad y aumento del padron vehicular
Semáforo Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Aceptable Debido a la demanda de servicios brindados en la comunidad y aumento del padron vehicular
Crítico
Hoja: 4 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Actividad [2.1] Objetivo:
AUXILIAR A LAS UNIDADES VARADAS
Unidad de Medida:
Nombre:
AUXILIO MECANICO VIAL
Periodo:
Trimestral
Tipo de Indicador:
Gestion
Dimensión:
Eficacia
Medio de Verificación: Metodo de Calculo:
BITCORAS Y UNIDADES VARADAS (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
ACUMULADO DEL PERIODO Programado:
48.00
Avance:
48.00 100.00%
Porcentaje: Semaforo:
Aceptable
Servicio
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Justificación
Semáforo
Primer trimestre - Enero
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
Primer trimestre Marzo Primer trimestre Febrero Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00
Actividad [2.2]
Servicio
Objetivo:
REALIZAR REPARACIONES MENORES O MAYORES DEL PARQUE VEHICULAR
Unidad de Medida:
Nombre:
REPARACION DE UNIDADES
Periodo:
Trimestral
Tipo de Indicador:
Gestion
Dimensión:
Eficiencia
Medio de Verificación:
BITACORAS, UNIDADES AVERIADAS, PADRON VEHICULAR
Hoja: 5 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO ACUMULADO DEL PERIODO
93.00
Avance:
77.50%
Porcentaje: Semaforo:
Periodo
120.00
Programado:
Aceptable
Programado
Avance
% de avance
Justificación
Semáforo
Primer trimestre - Enero
10.00
8.00
80.00%
Aceptable
Primer trimestre Marzo Primer trimestre Febrero Segundo Trimestre Abril Segundo Trimestre Mayo Segundo Trimestre Junio Tercer Trimestre - Julio
10.00
6.00
60.00%
10.00
8.00
80.00%
Fuera de Parametros Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
8.00
80.00%
Aceptable
10.00
9.00
90.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre Agosto Tercer Trimestre Septiembre Cuarto Trimestre Octubre Cuarto Trimestre Noviembre Cuarto Trimestre Diciembre
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
10.00
100.00%
Aceptable
10.00
2.00
20.00%
10.00
4.00
40.00%
10.00
8.00
80.00%
no hubo solicitud de reparaciones no hubo solicitud de reparaciones