INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF SITIO WEB www.icbf.gov.co LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Avenida 68 No. 64C – 75 Bogotá D.C. Colombia.

#

Dirección del sitio permanente Incluyendo al principal

Avenida 68 No. 64C – 75 Bogotá D.C.

Localización (ciudad - país)

Bogotá D.C. Cundinamarca, Colombia

1 Regional Amazonas Carrera 4 No. 4 - 10 Barrio Gaitán

Leticia Amazonas, Colombia

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Medellín Antioquia, Colombia

3 Regional Bogotá Carrera 50 No. 26 51 Can

4 Regional Bolívar Calle 32 No. 8 - 50; Piso 16 La Matuna

5 Regional Caldas Avenida Santander Carrera 23 No. 39 60

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

2 Regional Antioquia Calle 45 No 79-141

Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio

Bogotá D.C. Cundinamarca, Colombia

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la Cartagena niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y Bolívar, Colombia comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la Manizales niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y Caldas, Colombia comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

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6 Regional Caquetá Transversal 6; Avenida Circunvalar B. San Judas Segundo Piso

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Florencia Caquetá, Colombia

7 Regional Casanare Diagonal 9 No. 8 85 Barrio Luz Maria Jimenez

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Yopal Casanare, Colombia

8 Regional Cundinamarca Calle 53 # 6 -11

Bogotá D.C. Cundinamarca, Colombia

9 Regional Huila Avenida Circunvalar; Calle 21 Esquina Barrio San Vicente de Paul

Neiva Huila, Colombia

10 Regional Nariño Carrera 3A con Calle 23 Esquina Barrio El Mercedario 11 Regional Quindío Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas Armenia

Pasto Nariño, Colombia

Pereira Risaralda, Colombia

13 Regional San Andrés Calle 6 No. 1 - 82; Avenida Francisco Newball

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la Armenia niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y Quindío, Colombia comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

12 Regional Risaralda Carrera 8a Bis No. 35 - 11

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

San Andrés San Adrés, Colombia

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

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14 Regional Santander Calle 1N #° 16D-86 Barrio La Juventud

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

Bucaramanga Santander, Colombia

15 Regional Tolima Avenida Carrera 5 No. 43 - 23 Frente Piscinas Olímpicas Barrio Restrepo

Ibagué Tolima, Colombia

16 Regional Valle Avenida 2 Norte No. 33 AN - 45

Cali Valle, Colombia

Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo

ALCANCE DE LA CERTIFIACIÓN EN ESPAÑOL. Actividades administrativas para la gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN EN INGLES. Administrative activities for the management and control of the family welfare public service for the integral development and protection of early childhood, childhood, adolescence and the welfare of families and communities associated to the ICBF programs located in the regional headquarters described in the annex. CÓDIGO IAF: 36 REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN:

NTC-OHSAS 18001:2007

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION Nombre

Juan Carlos Bolívar López.

Cargo

Director de Planeación

Correo electrónico

[email protected] □ Inicial o de Otorgamiento □ Seguimiento □ Renovación □ Ampliación del alcance □ Reactivación □ Extraordinaria DURACIÓN FECHA (total días – auditor)

TIPO DE AUDITORÍA:

Preparación de la auditoría y elaboración del plan ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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2016-02-29

0.5 Días

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2016-02-29 2016-03-04 2016-04-30

Auditoría en sitio Verificación complementaria (Si aplica)

7.5 Días 0.5 Días

Ing. Julián Chaparro – Profesional de certificación Ing. Edgar Losada - Profesional de certificación No aplica.

Auditor Líder: Auditor: Experto Técnico:

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Código asignado por ICONTEC Fecha de aprobación inicial Fecha vencimiento:

OS-CER 236271 2013-04-08 2016-04-07

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:    



Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Fecha de envió del plan de auditoría: 12 de febrero del 2016. Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en respuesta a los requisitos de las normas: ISO 9001:08

ISO 14001:04

OHSAS 18001:07

Otro

¿La auditoría se realizó en forma combinada y/o integrada?

Si

No

No aplica

Auditoria Combinada ISO 9001:08

Auditoria Integrada ISO 14001:04

OHSAS 18001:07

No aplica Otro

¿Es aplicable la toma de muestra de sitios permanentes por múltiple sitio, según condiciones de IAF MD 1 o ISO/TS 22003, por ejemplo?:

Si

No

No aplica

Se auditó la oficina central y los sitios permanentes definidos en el plan de auditoría, regional Nariño, Regional Huila, Regional Tolima y por solicitud de ampliación se audita la regional Cundinamarca. En la planificación se había incluido el regional valle, pero por cuestiones de mal tiempo en el aeropuerto de Pasto, no ser pudo evaluar esta regional de forma directa, por lo tanto se evaluó sobre registros. En revisión al muestreo mínimo este se cumple acorde a los criterios definidos por el ICONTEC. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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¿En caso que algunos requisitos no sean aplicables en el justificaciones?

Si

No

sistema de gestión, se relaciona las

No aplica

¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la empresa)?:

Si

No

No aplica

Las actividades corresponde exclusivamente a las desarrolladas en las oficina regionales Numerales Auditados en las regionales. 18001: 4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 4.4.3-1-2, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1-2-3-4 Regional Nariño. Dirección: Carrera 3A con Calle 23 Esquina Barrio El Mercedario Actividades realizadas: Entrevista con el personal de diferentes aéreas, procesos de gestión y personal de la organización en temas de identificación de peligros, riesgos, controles operacionales. Se realizo visita a las instalaciones. Se entrevisto al personal de la brigada de emergencias. Revisión de las actas de COPASTT de los meses de Julio y Agosto del 2015. Simulacro realizado el enero del 2016 en el escenario de sismo. Regional: Cundinamarca, Huila, Tolima Dirección: Calle 53 # 6 -11 Actividades realizadas: Entrevista con el director de la regional, y con persona encargado del sistema de gestión y personal de la organización en temas de identificación de peligros, riesgos, controles operacionales. Visita a las instalaciones. En la oficina central, se realizo entrevista con el personal responsable en procesos, personal de planificación, operación y control en el sistema, r4evisión de la documentación correspondiente a: Identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles Identificación y evaluación de cumplimiento legal. Programas: A la fecha la organización cuenta con los siguientes programas en el sistema de gestión, así: Salud. Programa de Prevención de consumo de Alcohol, tabaco y otras sustancias Psicoactivas. Programa de salud y medicina preventiva. Programa de vigilancia epidemiológica. (Riesgo Psicosocial, Salud, biomecánica - osteo muscular). Seguridad. Programa de Seguridad Industrial. Programa de Inspecciones de seguridad. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la organización y por ello tiene asociado incertidumbre por no haber verificado toda la información documentada. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo el numeral 7.3 de la nota ISO 9001), este se incluye en el alcance del certificado?:

Si

No

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No aplica Página 5 de 30

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¿Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación?

Si

No

Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en el alcance del sistema de gestión establecida en la información documentada mediante su identificación, planificación de cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la organización de su cumplimiento. ¿Existen requisitos legales asociados al funcionamiento u operación de la organización o los proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia o permisos ambientales en los que la organización sea responsable?: SI

No

Para OHSAS 18001: Para las actividades de seguridad y salud ocupacional, no se necesitan permisos especiales para la operación. Se evidenciaron los registros y permisos de las actividades de seguimiento a la salud por muestreo, en lo correspondiente a certificados de las IPS y los médicos que evaluaron los diagnósticos de salud. ¿Se evidencian cambios significativos en la organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, entre otros? SI

No

¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si

No

No aplica

¿Se encontraron controlados los procesos tercerizados, cuyo resultado incide en el producto o servicio o el alcance del sistema de gestión?

Si

No

No aplica

En caso afirmativo incluir si el control Lo ejerce el proveedor del proceso Lo ejerce la organización en la recepción del resultado del proceso. El control esta compartido entre la organización y el proveedor

¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado? SI

No

En el itinerario Aéreo de Pasto a Cali, para la evaluación en la regional Valle, el vuelo fue cancelado por condiciones climáticas del aeropuerto de San Juan de Pasto, razón por la cual estas actividades se evaluaron desde la oficina central. ¿Existen aspectos o resultados significativos que incidan en el programa de auditoría? SI

No

Se realiza el programa con las consideraciones de la ampliación en la sede de Cundinamarca y el nuevo alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la empresa en forma confidencial y la retorna a la organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría. ¿Con las actividades planificadas y realizadas, se confirma que se han cumplido los objetivos de la ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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auditoría? SI

No

Las acciones de correcciones y acciones correctivas para la solución de no conformidades fueron tramitadas así. Fecha de recibido de la empresa: 11 de marzo del 2016 Fecha de envío de correcciones solicitadas por el auditor: 13 de marzo del 2016 Fecha de recepción de correcciones: 15 de marzo del 2016 Fecha de aprobación por el líder: 16 de marzo del 2015 ¿En el caso de auditoría de seguimiento o renovación certificación, se modifica la redacción del alcance? SI

y sin que se amplié el alcance de la

No

Se realizo adecuación del alcance dado a que se cambia el alcance en cuanto a sitios geográficos. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría? SI

No

4. HALLAZGOS DE AUDITORIA 4. 1 Oportunidades De Mejora Sitio -Sede 1 principal

1 principal

1 principal

1 principal

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Proceso -actividad redacción Control Operacional Caídas mismo Nivel. El generar estrategias de sensibilización y capacitación pertinentes, para reforzar el auto cuidado en los colaboradores, así mismo generar campañas pertinentes que minimicen o eliminen el escenario de caída del mismo nivel. Control Operacional El hacerle una revisión a la patología estructural encontrada en el edificio la zona sor Oriental del edificio, donde se manifiesta fisuras y falla de suelo cerca de la oficina de higiene ocupacional. Riesgo Eléctrico: El reevaluar en el sistema el riesgo Peligros y riesgos Eléctrico, dado a que se ha concebido por el escenario de conexiones a puntos de red y probabilidad de enredarse con los cables de conexión de computadores, lo cual implica en caso de presentarse otras acciones. Lo anterior, debido a que el personal no está expuesto al riesgo eléctrico directamente, dado a que esta actividad es responsabilidad exclusiva de personal de mantenimiento. Planificación Si bien se cuenta con una política integrada, y con ella la derivación en políticas especializadas en cada esquema, es interesante que se disponga de una metodología que ayude con el empeoramiento de los lineamientos y la conciencia de “Bienestar y ambiente sano”, un lema similar como el del instituto de "Los recursos de los niños, niñas y adolecen roe son sagrados... estamos cambiando el mundo.

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1 principal

Planificación

1 principal

programas

1 principal

Requisitos legales

1 principal

Requisitos legales

1 principal

Control Operacional

1 principal

Control Operacional

1 principal

Control Operacional

1 principal

Recurso Humano

1 principal

Auditorias

1 principal

Auditorias

1 principal

Auditorias

1 principal

Planificación

1 principal

programas

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Análisis de requisitos legales. EL hacer una evaluación de las actividades, recursos, y acciones que se deben dar para darle cumplimiento al decreto 1072 de SST. • Si bien, el tema de trabajo en alturas, es restringido a mantenimiento, es indispensable que se realiza una evaluación a la viabilidad de tener el programa de trabajo en alturas. Programa estratégico de seguridad vial. PESV. Oficializar el programa de la institución de forma que se unifique y normalicen los controles en este tema. Generalidades. El trabajar más en el escenario de identificación de requisitos por medio de diferentes medios o mecanismos, de forma que se mantenga la búsqueda, análisis e incorporación de requisitos que impactan Personal de Oficina. Ser más estrictos en el escenario de toma de acciones para evitar el peligro de caída desde el mismo nivel, dado los escenarios que se reporta. Oficina: El hacer una revisión a la necesidad de los Pad Mause con soporte en silicona, con el fin de poder tener un escenario de Unificar solicitud de información a visitantes. Para que se unifique en toda la institución la información que se le debe preguntar a los visitantes en términos de identificación y respuesta en caso de presentarse una emergencia. Actas de comité de convivencia. Para que se estructure una metodología que permita tener la información y trazabilidad de los escenarios presentados, de forma que facilite su escenario de administración y control. Acciones correctivas. En el escenario de consolidación por afinidad, de forma que se En el ejercicio de auditorías el hacer una herramienta que permita mostrar la cuantificación de los resultados encontrados con las diferentes variables y esquemas evaluados, de forma que la presentación de los mismos. Programación de auditorías. Para la planificación del programa de auditorías, se exhorta a tener un representante del COPASST para las auditorias en términos de seguridad y salud ocupacional. Revisión por la dirección. En las actividades de revisión por la dirección, se invita a: - La continuación con los escenarios de integración de los temas y requisitos que se pueden ver de forma integrada. Medición de los programas. El hacer una revisión de los mecanismos de medición de los programas de vigilancia epidemiológica (Osteo muscular y Psicosocial), de forma que se monitoreé de forma proactiva y con muestreo

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2 Nariño

Preparación y respuesta ante emergencias.

Rotulación de tableros eléctricos. Con el fin de poder dar controlar y atender en caso de emergencia, se invita a la rotulación de los circuitos eléctricos en los tableros. (Se encontró solo uno en escenario de no rotulación).

3 Cundinamarca

Preparación y respuesta ante emergencias.

4 Huila

Planificación

Fortalecer el plan de preparación y respuesta ante emergencia pp1-110.mpa1.p1, para garantizar que la información consignada en el mismo con relación al personal, mecanismos de comunicación de emergencia y servicios como gas natural correspondan verdaderamente a la realidad de la organización, para garantizar simulacros eficaces y acordes con el sitio donde se realizan. Evaluar la posibilidad de implementar un indicador de frecuencia y severidad para medir el desempeño del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

4 Huila

Control Operacional

Fortalecer la identificación de los productos químicos y mejorar la iluminación del área para asegurar planes de acción en caso de posibles incidentes.

4 Huila

Control Operacional

5 Tolima

Planificación

5 Tolima

Peligros y riesgos

Es conveniente establecer unos plazos determinados para el cambio de los extintores de Solkaflan por otros que no generen agotamiento de la capa de ozono para alinearse con los objetivos de la política integral de la organización. Es conveniente implementar un indicador que permita medir el cumplimiento de las inspecciones de la regional Tolima para evidenciar la eficacia de las mismas y que mediante el cruce de información entre las condiciones peligrosas y los accidentes de trabajo relacionados se pueda evidenciar su correlación y tomar las acciones pertinentes para reducir la tasa de accidentalidad. Fortalecer el instructivo para el reporte de condiciones peligrosas para que se incluya un formato que permita que cualquier colaborador pueda detectar e informar condiciones peligrosas mediante el empleo del mismo.

5 Tolima

Comunicación Participación

Es importante asegurar que las reuniones del Copasst se hagan con la periodicidad establecida y que siempre se lleve a cabo el seguimiento a los compromisos adquiridos de anteriores reuniones.

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. Sitio -Sede 1 principal

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Proceso actividad General

redacción La creación del procedimiento para la evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mirar los cumplimientos y los puntos en los cuales se debe trabajar para el cumplimiento del requisito de ley.

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1 principal

Peligros y riesgos

Se resalta la metodología. Dada en la hoja electrónica de matriz de peligros y riesgos, la cual contienen controladores, macros e información de entrada que ayuda a que el personal la diligencie siguiendo los parámetros establecidos a nivel central y con unificación de criterios.

1 principal

Control Operacional

1 principal

programas

Cartilla de Buenas Prácticas de Seguridad - SGSST- ICBF cuyo objetivo es: -Prevenir la ocurrencia de situaciones de inseguridad que afecte a los colaboradores, visitantes y usuarios del ICBF. -Detectar las situaciones de inseguridad en los diferentes ámbitos que se encuentre el colaborador. Programa de ergonomía. Las actividades de planificación de los estándares ideales y recomendaciones dadas en el "Puesto de trabajo Ergonómico para video Terminales", el cual determina las variables y consideraciones a tener para los riesgos en oficina.

1 principal

programas

1 principal

Recurso Humano

1 principal

Auditorias

1 principal

Auditorias

1 principal

Medición seguimiento al desempeño

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Riesgo Psicosocial, Los niveles de participación para la encuestas y el resultado de los planes de intervención del riesgo Psicosocial presentados mediante: - Talleres, - Atención Psicosocial personalizada - Definición de competencias comportamentales - Horarios y condiciones especiales acorde a condiciones específicas. Las actividades de capacitación enfocadas con los escenarios de gestión del conocimiento, de forma que el aprendizaje para el desarrollo del competencias cuente con Dimensión del Saber. Son los conocimientos relacionados con la competencia, por ejemplo, los conocimientos técnicos, sociales, etc. - Dimensiones del Saber ser: Son el conjunto de valores, creencias y actitudes. Dimensiones del saber hacer: Son el conjunto de habilidades que permiten poner en práctica el conocimiento - Dimensiones del quiere Hacer: Hacer referencia a los aspectos motivacionales. Criterios de evaluación independiente. Los criterios definidos para la determinación de la auditoria con fines específicos en regionales y los resultados han sido tomados por la dirección para la toma de decisiones contundentes. Se resaltan en las actividades de evaluación por auditoria, temas de: - Ampliación de la planta de auditores internos - capacitación de auditorias - ampliación en recursos escenarios de análisis de indicadores - Satisfacción del cliente. Seguimiento a la salud. La asignación de personal especializado y de la organización para la realización del diagnósticos de salud, sumado a los cambios que se están generando en el perfil medico ocupacional, (Profesiograma), acorde a los cambios que se generaron en cuanto a puestos de trabajo.

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Infraestructura de la sede. Se resalta la planta física donde se tiene: - Remodelación reciente - Estudio de puestos de trabajo. - Alarmas de incendio - Accesibilidad a discapacitados. El programa de pausas activas de la organización porque permite dar cumplimiento al programa osteomuscular, generando momentos agradables que permiten liberar el estrés diario.

2 Nariño

General

4 Huila

programas

4 Huila

programas

El programa juega y aprende con el épico porque se tratan los reportes de accidentes, política, objetivos, pausas activas con los 4 ejes de la organización en materia de SST mediante actividad lúdica que permiten que el personal aprenda jugando.

5 Tolima

Planificación

Porcentaje de cumplimiento en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que para la regional arrojo una cifra de 100% de cumplimiento frente a una meta % 100% que se considera como optimo porque evidencia el compromiso de la regional por alcanzar las metas planificadas y aporta al cumplimiento de la meta corporativa de la institución. Cerro con optimo año 2015

5 Tolima

Recurso Humano

La contratación de personal especializado a partir de enero de 2016 para garantizar una adecuada gestión en el manejo y mantenimiento de la infraestructura de la sede.

6 Regionales Auditadas

Planificación

El compromiso del director de la regional, evidenciado en la asignación de recursos, el acompañamiento, el seguimiento a los resultados del desempeño porque consolida la implementación del sistema de gestión y la generación de beneficios para la organización.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado. ¿Se tiene establecida una metodología para el tratamiento de las reclamaciones y quejas de los clientes y/o solicitudes de las partes interesadas?

Si

No

Los requerimientos son atendidos mediante: Procedimiento de atención de quejas, reclamos. No se han presentado quejas en términos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ¿Se han presentado comunicaciones con las partes interesadas, incluyendo, si es pertinente, la de organismos de vigilancia y que estén relacionadas con la actividad del sistema de gestión correspondiente? SI

No

¿Existían quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento).

Si

No

No aplica

Desempeño del Sistema:

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¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados desde la anterior auditoría de ICONTEC? (este ítem aplica a partir de la primera auditoría de seguimiento): SI

No

Accidentes. La metodología de investigación de los accidentes está en el procedimiento interno. Las estadísticas de accidentalidad, se presenta en forma general en el instituto en todas sus regionales, así:

Consolidado accidentalidad por regionales periodos 2013. 2014 y 2015

Regional

AT por Regional 2015 AT por Regional 2014 AT por Regional 2013

Amazonas

1

2

2

Antioquia

22

14

5

Arauca

4

2

1

Atlántico

28

10

9

Bogotá

75

87

71

Bolívar

3

4

3

Boyacá

9

8

8

Caldas

5

6

4

Caquetá

15

13

3

Casanare

1

2

1

Cauca

17

26

16

Cesar

2

3

0

Choco

4

1

0

Córdoba

3

1

1

Cundinamarca

8

18

4

Guainía

0

1

2

Guajira

3

2

3

Guaviare

3

0

1

Huila

7

7

4

Magdalena

8

7

4

Meta

11

5

3

Nariño

4

9

4

Norte de Santander

12

16

18

Putumayo

3

7

2

Quindío

11

7

10

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Risaralda

7

9

3

San Andrés

0

5

2

Santander

7

3

13

Sucre

11

11

5

Tolima

32

34

6

Valle

15

20

13

Vaupés

0

1

0

Vichada

1

2

2

Dirección General

55

54

42

TOTALES

387

397

265

En enfermedades profesionales se tiene: Año 2014: declaradas 48 Año: 2015 12 casos nuevos y se mantiene los 48, para un total de 60. La causalidad de las enfermedades profesionales son osteomuscular. Por muestreo se indago de las acciones a los casos presentado encontrando cumplimiento de las recomendaciones médicas. Riesgos ¿Los riesgos identificados previamente por la organización, en el alcance de su sistema de gestión, se han controlado de manera eficaz? SI

No

El tema de riesgos se maneja con el escenario de los requisitos de NTC-GP 1000:09 y riesgos en seguridad y salud ocupacional. Se cuenta en la creación del ejercicio de la metodología que le de respuesta ¿En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad?

Si

No

No aplica

¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001 criterios sectoriales) SI

No

5.2 Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación del ciclo, los reportes de hallazgos declarados como no conformidades es: Auditoria Número de Requisitos no conformidades Renovación -2016 1mayor y 7 menores Mayor 4.4.6 Menores 4.6, 4.31, 4.4.2, 4.4.3.2, 4.4.7, 4.5.3.2 1ª de seguimiento del ciclo -2017 2ª. de seguimiento del ciclo- 2018 Sé evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC el ciclo de certificación: ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

SI No Comentarios: No se presento recurrencia en los hallazgos dado a que inicia el ciclo. 5.3. Análisis del proceso de auditoría interna Las auditorias se planificación y ejecutan de forma integral con los modelos ISO 9001, NTC GP 1000:09, ISO 14001, OHSAS 18001. Procedimiento de auditorías internas PR2-MEPEV1 Número de auditores internos: Se cuenta con 24 auditores, de los cuales 12 están capacitados en sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental. Se tiene definido la competencia de los auditores así: Educación: profesional Formación: Orientada por la ISO 19011:12 Experiencia: 40 horas. Programa de auditorías: el ciclo es por tres años. Fecha de auditoría: durante todo el año. Cubrimiento de las auditorias: el año pasado se programó evaluación a 18 regionales, de las cuales se realizo 8 regionales con 31 evaluaciones independientes. El ciclo del programa para la cobertura total es de 3 años. En dicho ciclo, se realizo una evaluación específica en la regional Nariño, Amazonas y Guajira y a los procesos de contratación, restablecimiento de derechos, Nutrición, responsabilidad Penal. La evaluación en el 2015, se realizo a Guainía, Córdoba, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Guaviare, y Guajira. Hallazgos encontrados en la última Auditoria: 716 declarados como no conformes, de los cuales 334 son de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional., Por muestreo se reviso los registros de auditorías a: Auditoria adicional a la secretaría regional. Regional Nariño. Regional Guajira. Informe consolidado en ejecución. El procedimiento interno de auditorías internas se encuentra alineado a la ISO 19011:2012. 5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección La revisión se hace de forma integral considerando los requisitos de los esquemas de gestión antes mencionados. Frecuencia de la revisión: Dos revisiones al año. Participantes: La dirección, subdirección, directores. Fecha de realización: febrero del 2016. Periodo evaluado: vigencia 2015. Entradas y salidas de la revisión por la dirección: No se incluye las circunstancias cambiantes de los requisitos legales, por lo tanto se deja un hallazgo menor para la próxima evaluación. En términos generales la revisión por la dirección orienta a la mejora continua del sistema de gestión.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO: ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, etc…) de acuerdo a lo establecido en el reglamento ESES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

R-SG-001, Manual de aplicación ES-M-SG-01?

Si

No

¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase o embalaje del producto a la vista, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

Si

No

¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logos de organismos de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?

Si

No

¿Si se usa el logo del organismo de acreditación, se usa acompañados del logo de ICONTEC?

Si

No

No aplica

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORÍA ANTERIOR ¿Sé evidenciaron no conformidades pendientes de la auditoría anterior?

Si

No

No aplica

A continuación se describe si la organización implementó o no el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes o las mayores identificadas en esta auditoría o si la organización modifico el plan de acción y si se puede concluir fueron eficaces las correcciones y acciones correctivas implementadas. En el escenario de OHSAS 18001:07, se tiene: #

1

2

Tipo

Menor

Menor

Norma Numeral

OHSAS 18001:07

OHSAS 18001:07

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

4.51

4.3.1

¿Fue eficaz la acción? Si/No

DESCRIPCIÓN

Evidencia cierre

No se encontraron evidencias de que se haya realizado el seguimiento y medición al desempeño del sistema SYSO Evidencia: No se encuentran estadísticas históricas de la accidentalidad y su severidad de tal manera que permitan identificar tendencias. Tampoco se encontraron evidencias del análisis del desempeño en SYSO que permitan soportar acciones y decisiones para su mejora. No se evidenció la existencia de resultados de la evaluación del desempeño en SYSO de los trabajadores ni contratistas como medida del desempeño en SYSO del sistema. No se identifican todos los peligros presentes en las actividades cumplidas dentro de las diferentes instalaciones del instituto. Tampoco se ha registrado todos los controles establecidos para los riesgos valorados. Evidencia: Dentro de la matriz de riesgos administrativa no se han incluido controles como los programas de vigilancia epidemiológica, no se han considerado los controles para los riesgos de las energías peligrosas presentes en los mantenimientos de las plantas de generación eléctrica. En la matriz de riesgos de la ciudad de Barranquilla no se encontró la identificación de los peligros

Se realizo una evaluación de cómo medir los escenarios de accidentalidad, se inicio con la recolección de información, análisis de la información. Se evidenciaron indicadores de gestión.

Si

Se realizo un cambio en la metodología de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles Se evidencio divulgación y capacitación en la herramienta definida. Se incluyen actividades no rutinarias. Se evidencio análisis de identificación de peligros, valoración del riesgo y

Si

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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

no valoración de los riesgos para actividades determinación de los no rutinarias, como el mantenimiento de la controles para actividades planta eléctrica, los mantenimientos locativos, de mantenimiento. fumigaciones. Tampoco se encontró la identificación de los peligros frente a los desplazamientos del personal entre las sedes y otros sitios fuera de las oficinas.

3

4

5

Menor

Menor

Menor

OHSAS 18001:07

OHSAS 18001:07

OHSAS 18001:07

4.3.3

4.5.1

4.3.2

El sistema de seguridad y salud ocupacional no cuenta con un programa de vigilancia epidemiológico para el riesgo cardiovascular. A pesar de que cerca de la mitad de los trabajadores presentan problemas de índice de masa corporal. Como sobrepesos y obesidades. Evidencia: El mismo hallazgo. Los indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos no son realmente coherentes con lo pretendido por el sistema. Evidencia: El indicador establecido para medir el cumplimiento del objetivo de reducir la accidentalidad, mide únicamente el nivel de investigación de incidentes, proponiendo una meta del 100%, con lo cual queda sin una meta ni medición de la disminución de la accidentalidad. El PVE biomecánica no cuenta con indicadores de incidencia ni prevalencia que midan realmente la eficacia del mismo. Por el contrario su indicador pretende medir la proporción de los ausentismos por eventos osteomusculares, frente a otras causas de ausentismos, quedando sujeto este indicador al comportamiento de otras patologías, pero no a la verdadera disminución de problemas osteomusculares. No se han identificado todos los requisitos legales aplicables a la Organización o sus contratistas dentro del desarrollo de sus actividades Evidencia: En las matrices de requisitos legales de las regionales Atlántico y Valle no se encontraron incluidos los siguientes requisitos legales para el tránsito de vehículos propios o alquilados: Incluir la Ley 769/12, Ley 1503/11, Ley 1548/12, Ley 1696/13, Resolución 1565/14, Resolución 315/13 y Resolución 378/13

Se realizo revisión al programa y se evidenciaron acciones para el riesgo cardiovascular.

Si

Se realizo cambio a la estructura de medición, del sistema. Se cambiaron los indicadores en términos de accidentalidad. Se evidencio recolección de la información y análisis de la misma.

Si

Se realizo la revisión e incoorporación de los requisitos en temas de transito y trasporte. Se revisión del procedimiento.

Si

¿Aplica verificación complementaria para el cierre de las no conformidades?

Si

No

No aplica

La evaluación complementaria se dio por el hallazgo calificado como mayor en la evaluación al numeral 4.4.6. Control Operacional La evaluación complementaria se realizo el día 30 de marzo del 2016l donde se tiene los siguientes resultados. 1) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo; Para la corrección en los escenarios encontrados se realizo: - contratista de servicios com0o Brillo Aseo, y seguridad Starcoop, se genero una lista de chequeo para la verificación de condiciones de seguridad y salud ocupacional, como dotación, capacitación, matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles, entre otros. Se reviso la matriz del contratista de vigilancia Unión Temporal Bienestar, con fecha marzo del 2016. Se modifico el procedimiento de para la contratación de prestación de servicios profesionales y servicio a la gestión contratación para tener en cuenta temas de: estudios previos, donde los ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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directores y jefes de ara que hacen la solicitud del contratista, deben especificar cuándo lo requiera los requisitos de formación adicionales a los requisitos de educación formal. Se realizo un inventario de contratistas en la actualidad con el fin de determinar los controles a aplicar, con el fin de verificar los certificados de idoneidad. En apoyo logístico se tienen 58 contratos, (Alimentación, fotocopias, papelería, combustible, aseo cafetería, trasporte y vigilancia) en infraestructura se tiene 19 contratos de mantenimiento preventivo, mobiliario, plantas eléctricas, aires acondicionados, limpieza de tanques entre otros). Se reviso la carpeta del contratista Mauricio Castillo León, en actividades de prestación de servicios profesionales para la sostenibilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el componente de seguridad industrial, con fecha 15 de marzo del 2016. Se realizo capacitación al personal con responsabilidades en contratación, realizada el 11 de marzo con el temario de capacitación técnica jurídica para la elaboración de estudios previos donde se tiene registros de asistencia de diferentes aéreas. Para contratista de servicios, se realizo una propuesta de clausula a incluir dentro de los contratos la cual será validada por contratación programada para el 6 de abril del 2016. Se fortaleció la cartilla de buenas prácticas de seguridad. - Incluir certificados de idoneidad del personal que tiene incidencia en los sistemas de gestión. 2) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades. Se realizaron inspecciones a los sitios en los cuales presentaban deficiencias locativas, y se trabajo en subsanar los escenarios encontrados. Capacitación de para el personal que sufrió accidentes en el riesgo de caída del mismo nivel, dictada el 18 de marzo y al personal de aseo y cafetería. En el PIC, se tiene capacitación a la totalidad del personal con cubrimiento total a octubre del 2016. 3) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados; Se realizaron mejoras en la señalización, informe de inspección del foso del ascensor donde se realizaron actividades de resguardo rígido para impedir accesibilidad y la instalación de señalización. Actualización de la matriz identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles donde se incluye obras y escenarios viales. 4) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO (Caída del mismo Nivel). Se preparo una capacitación de caídas del mismo nivel para 500 colaboradores en sedes y regionales, con facilitadores internos y de forma presencial. Se generaron tipos, para evitar las caídas desde el mismo nivel. 5) No se controlan los peligros y riesgos en condiciones cambiantes. Para los trabajos de las obras de construcción, se realizo inicio del proceso administrativo de carácter sancionatorio por incumplimiento del contrato. Se realizo corrección a las fallas locativas, en la zona de construcción del ascensor. Se revisaron escenarios de corrección a lo encontrado en la Regional Tolima, mediante inspección del antes y el después. Se reviso y actualizo el programa de inspecciones (PP3.MPA1.P1) teniendo en cuenta la periodicidad de las mismas, metodología para realizarla según aplique y responsable de realizarlas. Se realizo visita por las instalaciones los escenarios que sufrieron modificación evidencia de las acciones antes mencionadas.

y/o reportan

Por lo anterior, se da cierre de la no conformidad calificada como Mayor al numeral 4.4.6 del referencian OHSAS 18001:07. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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8. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD No se evidencia como la organización debe determinar controles a los peligros identificados en donde es necesario implementar controles. 1) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo; 2) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades. 3) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados; 4) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO (Caída del mismo Nivel).

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

1. Verificar las condiciones de seguridad y salud ocupacional del contrato de Brillo Aseo. Responsable: Dirección Gestión Humana Fecha Final: 14/03/16

Mayor

de

control

1. Controles con los contratistas que desempeñan funciones en sistema de gestión. Coordinador de apoyo Logístico. - Contratista Brillo Aseo. (Colombia compra eficiente - condiciones de ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

4.4.6

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST Fecha Final: 16/03/2016 3. Solicitar, revisar y asegurar que la Matriz de riesgos ocupacionales tenga identificados los riesgos aplicables a las actividades del contrato N°CDP32315 del proveedor Las delicias de Sofía de la Regional Huila.

EVIDENCIAS: falta

de

2. Verificar el cumplimiento de las clausulas SST dentro del contrato No. 1663 de 2015 de la empresa de vigilancia Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga CTA-COOVIAM CTA de la Sede Dirección General

5) No se controlan los peligros y riesgos en condiciones cambiantes.

se evidenció operacional a:

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

Responsable: Dirección Gestión Humana Fecha Final: 16/03/2016

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ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) No se tiene establecido un seguimiento integral (SST, ambiental) en la supervisión de las cláusulas contractuales de los contratos vigentes. Debilidad en la supervisión de los contratos de obra de mantenimiento y adecuación, vigilancia y servicio de aseo. No se cuenta con el inventario actualizado de los contratos vigentes, así como las responsabilidades de los mismos en la Sede de la Dirección General y Regionales. Las acciones de autocuidado no han sido eficaces para disminuir la accidentalidad causadas por Caída del mismo nivel.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN 1. Realizar una propuesta de instructivo para incluir en la Guía de Supervisión del ICBF, las cláusulas contractuales Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, identificando los productos que deben entregar los contratistas para dar cumplimiento a estas cláusulas. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST, Referente SST. Fecha Final: 28/03/2016 2. Actualizar el inventario de contratos y contratistas (Servicios Generales, Casino, obras de Mantenimiento, adecuaciones, Vigilancia, entre otros) en la Sede Dirección General y Regionales. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Final: 28/03/2016 3. Realizar sensibilización del instructivo de las cláusulas contractuales Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental en el proceso de contratación.

El programa de inspecciones no tiene cobertura a todas las áreas incluyendo los cuartos de aseo, sótanos, cuartos de archivo y áreas comunes.

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST, Referente SST Fecha Final: 12/04/2016

Las regionales no cuentan con un área adecuada para almacenamiento de

4. Implementar el instructivo de las cláusulas contractuales Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental a todos

de

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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

seguridad y salud Ocupacional). - Contrato de vigilancia Starcopps Macro región

4. Verificar Contrato de Mantenimiento de infraestructura No. 1718 de 2013 Unión Temporal OSCHAVS y asegurar la suspensión por incumplimiento en la ejecución.

2. 1660/2015. (Matriz de peligros y riesgos). - Tolima. No se evidencia la matriz de riesgos ocupacionales para el proveedor Sofía Hernandez las Delicias de Sofía tal como lo establece el contrato No CDP 32315 en las obligaciones para el marco de seguridad y salud ocupacional. - contrato de mantenimiento de infraestructura Unión temporal OSCHAVS. (Obras en la sede Nacional).

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST Fecha Final: 14/03/2016 5. Realizar Inspección de las áreas que se encuentran en mantenimiento de infraestructura para garantizar que se cumpla con los criterios de señalización de prevención y demarcación. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST Fecha Final: 14/03/2016

2. y 3 Regional Tolima. Escalera hechiza en guadua, con pasos amarrados con alambre y colgada de manera insegura en área de parqueaderos.

6. Realizar Inspección de Condiciones de seguridad en la Sede Regional para identificar las herramientas hechizas, con el fin de retirar definitivamente estas condiciones inseguras.

En cuarto de almacenamiento de sustancias químicas del segundo piso se observa un estante hechizo con tablas de madera mal ancladas y con almacenamiento de sustancias químicas peligrosas como hipoclorito de sodio, desengrasante, entre otras, con riesgo de caída.

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST y Profesional SST de la Regional Tolima. Fecha Final: 16/03/2016

En bodega de inservibles se observa apilamiento de muebles y enseres de manera insegura.

7. Suspender el área de cuarto de almacenamiento de segundo piso en la Sede Regional Tolima y reubicar las sustancias químicas.

Falta de señalización y demarcación de áreas en el cuarto de archivo. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

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ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) sustancias químicas.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN los supervisores de los contratos del ICBF. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST, Referente SST Fecha Final: 31/12/2016 5. Realizar seguimiento trimestral para evaluar la eficacia de la Implementación del instructivo de las cláusulas contractuales Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST, Referente SST Fecha Final: 29/07/2016 6. Actualizar y socializar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (PP1. MPA1.P1) incluyendo el peligro locativo para proyectos de obra, construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento. Responsable: Dirección de Gestión Humana Fecha Final: 31/05/2016 7. Formular el cronograma de intervención, estableciendo las estrategias de sensibilización y capacitación pertinentes, para reforzar el autocuidado en los colaboradores, así mismo generar campañas pertinentes. Responsable: Dirección de Gestión Humana. Oficina de Comunicaciones Fecha Final: 27/04/2016. 8. Identificar los colaboradores que requieren la capacitación relacionada con el

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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

Sede Nacional. No se cuenta con las condiciones controladas de tuberías hidrosanitarias en el sótano (Zona de calderas, cuartos de sustancias químicas). Con cambios retiro y suspensión de tuberías.

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

Responsable: Coordinación Administrativa de la Regional Tolima. Fecha Final: 16/03/2016

4) La ausencia de la aplicación de los controles para evitar el peligro de caída del mismo nivel en la sede nacional y regionales visitadas.

8. Realizar jornada de orden y aseo en bodega de inservibles donde se clasifique y se ubique correctamente muebles y enseres de manera segura.

5) Obras de mantenimiento suspendidas temporalmente en la sede nacional.

Responsable: Referente Regional Tolima Fecha Final: 18/03/2016

SST

SST

10. Realizar las inspecciones de condiciones de seguridad a las áreas de sótano, áreas comunes, cuarto de almacenamiento de Sustancias Químicas. Responsable: Sede Dirección General. Fecha Final: 16/03/2016 11. Asegurar las condiciones de las tuberías hidrosanitarias del área de sótano, zona de calderas, con el fin de verificar el retiro y la suspensión de las tuberías. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN autocuidado en los colaboradores entidad, para proceder a convocarlos. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo SST Fecha Finalización: 05/05/2016 4. Realizar las capacitaciones definidas a los colaboradores identificados. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 28/06/2016 5. verificar la eficacia de la capacitación.

9. Señalizar y demarcar áreas de archivo de la Regional Tolima. Responsable: Referente Regional Tolima. Fecha Final: 18/03/2016

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 22/07/2016 8. Medir la eficacia de las campañas en los colaboradores con el fin de obtener un diagnóstico de apropiación del mensaje expuesto. A su vez, realizar un informe y contrastarlo con los reportes de accidentalidad enviados por las Regionales y la Sede de la Dirección General. Responsable: Dirección Humana. Fecha Final: 29/06/2016

de

Gestión

9. Revisar y actualizar el programa de inspecciones (PP3.MPA1.P1) teniendo en cuenta la periodicidad de las mismas, metodología para realizarla según aplique y responsable de realizarlas. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

Responsable: Dirección Administrativa – Grupo Infraestructura. Dirección de Gestión Humana – Grupo de SST. Fecha Final: 28/03/2016

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN Fecha Final: 29/03/2016 10. Realizar un diagnóstico del estado de los estantes de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas, de las regionales y elaborar un plan para reemplazar aquellos que sean necesarios

12. Realizar sensibilización de autocuidado a los colaboradores que han sufrido accidentes relacionados por caídas de mismo nivel en la Sede Dirección General y en las Regionales.

Responsable: Dirección Administrativa Fecha Final: 29/04/2016

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Profesional SST – Regionales. Fecha Final: 17/03/2016 13. Realizar Inspección de las áreas que se encuentran en mantenimiento de infraestructura para garantizar que se cumpla con los criterios de señalización de prevención y demarcación. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Final: 14/03/2016 No se evidencia en metodología de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles, los mecanismos control para:

Menor

- Actividades relacionadas con el ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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4.3.1

1. Revisar y actualizar la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos para accidentes de tránsito, así mismo establecer controles eficaces para este riesgo.

El instituto no ha desarrollado un plan vial con el fin de generar estrategias que determinen los controles necesarios para los accidentes de transito

1. Aprobar la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de la entidad, asegurando la inclusión del plan estratégico de seguridad vial dentro de los controles de las matrices de riesgos (PP1. MPA1.P1).

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD trabajo controladas organización

por

REQUISITO(S) DE LA NORMA

la

En la matriz de Identificación de peligros riesgos y determinación de los controles, en riesgo de accidentes de tránsito, solo se tiene como control los mantenimientos preventivos, y no se determina los planes estratégicos de seguridad vial.

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Final: 22/03/2016

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Final: 28/03/2016

2. Realizar propuesta del plan estratégico de seguridad vial de la entidad.

2. Realizar divulgación de la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos a los colaboradores de la entidad. Responsable: Dirección de Gestión Humana Fecha Final: 30/04/2016

Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Final: 28/03/2016

3. Realizar capacitación de la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos a los referentes SST de las Regionales. Responsable: Dirección de Gestión Humana Fecha Final: 20/05/2016 4. Implementar la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de la entidad. Responsable: Dirección de Gestión Humana Fecha Final: 31/12/2016 5. Verificar el cumplimiento trimestral de la Metodología de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de la entidad. Responsable: Dirección de Gestión Humana Fecha Final: 30/06/2016 6. Formular el plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a la identificación de requisitos normativos aplicables a la entidad. Responsable: ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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Dirección

de

Gestión

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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN Humana – Grupo SST; Dirección de Gestión Administrativa – Grupo Logístico Fecha Final: 31/05/2016 7. Realizar divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con los colaboradores del ICBF en la Sede Dirección General y regionales. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST; profesionales SST Regionales Fecha Final: 08/06/2016 8. Realizar capacitación del Plan Estratégico de Seguridad Vial a los colaboradores que tengan incidencia con la operación, en la Sede General y las Regionales. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST; profesionales SST Regionales Fecha Final: 30/06/2016 9. Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial con los colaboradores del ICBF en la Sede Dirección General y Regionales. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST; profesionales SST Regionales Fecha Final: 31/12/2016 10. Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial mediante los criterios establecidos.

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST; profesionales SST Regionales Fecha Final: 30/09/2016 1. Revisar y actualizar los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e incluir las responsabilidades y autoridad en la entidad. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 21/06/2016

No se evidencia en la implementación del programa de VEOM la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización EVIDENCIA: Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculo esquelética. PP223 MPA P1 versión 1.

Menor

4.3.3

1) Incluir en el programa VEOM, las responsabilidades y autoridad para lograr la funcionabilidad de los niveles pertinentes de la organización. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST; Fecha Final: 29/03/2016

Debilidad dentro del procedimiento de elaboración y control de documentos en lo que respecta a las responsabilidades que se deben tener para ejecutar el programa de VEOM.

de

Gestión

2. Divulgar a los colaboradores del ICBF las responsabilidades establecidas en los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 30/06/2016

de

Gestión

3. Capacitar a los responsables de la implementación de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Sede Dirección General y Regionales. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 15/07/2016

de

Gestión

4. Realizar implementación de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocándose en las responsabilidades establecidas en los mismos. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 31/12/2016

de

Gestión

4. Verificar el eficaz cumplimiento y aplicación de las responsabilidades establecidas en los programas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el seguimiento a la ejecución de los mismos. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 31/10/2016.

No se evidencia como la organización asegura que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su formación. En el plan de formación no se enfoca en temas relacionados con los riesgos identificados en la organización. Evidencia 2.1. El manual de funciones no se define la formación en términos de seguridad y salud ocupacional. 2.2. Al personal de contratistas, no se definen la formación y las responsabilidades y auditorias (Ej. Coordinador de apoyo Logístico). 2.3. 18001, El plan de capacitación no tiene entrada en los riesgos identificados en la organización. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Menor

Página 25 de 30

4.4.2

1. En el manual de Funciones 1. Validar la realización de un actual la formación está ajuste dentro del Manual de incluida como conocimientos Funciones para los cargos que básicos. tienen influencia directa con los 2. El Departamento ejes de sistema integrado: Administrativo de la Función  Director de Planeación y control Pública aclara que la de Gestión: Calidad. estructura del Manual  Sub-Director de Mejoramiento Específico de Funciones y organizacional: Calidad, Competencias Laborales Ambiental, Seguridad y Salud debe contener como mínimo siguiente información en el Trabajo y Seguridad de la la respecto a los mismos: Información. i. Identificación del empleo.  Director de Información ii. Área Funcional Tecnología: Seguridad de la iii. Propósito principal Información. iv. Descripción de las  Director Administrativa: funciones esenciales. Ambiental v. Conocimientos básico o  Director de Gestión Humana: esenciales Seguridad y Salud en el vi. Competencias Trabajo. comportamentales  Responsable: Dirección de vii. Requisitos de formación

de

Gestión

1. Identificar los temas de capacitación relacionados con los riesgos locativos por caída del mismo nivel, químico, ergonómico y psicosocial presentes en la Entidad. Responsable: Dirección de Gestión Humana – Grupo SST. Fecha Finalización: 30/03/2016 2. Analizar e Incluir las capacitaciones relacionadas con los riesgos en el PIC. Responsable: Gestión Humana capacitación Fecha Finalización: 30/03/2016.

- Grupo

3. Identificar los colaboradores que requieren la capacitación relacionada con los riesgos de SST correspondientes a la entidad, para proceder a convocarlos. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo SST Fecha Finalización: 30/03/2016

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN Gestión Humana

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) académica y experiencia.

Fecha Finalización: Atendiendo dicha estructura 30/06/2016. el ICBF incluyó lo relacionado 2. Incluir en el curso virtual del con el Sistema Integrado de sistema integrado de gestión al Gestión como un Coordinador de apoyo Logístico conocimiento básico o Responsable: Dirección de esencial mas no como un Gestión Humana – Grupo requisito de formación Capacitación académica y experiencia. Fecha Finalización: 31/03/2016 1. No se ha promovido la inscripción para la realizar el curso de acuerdo a la necesidad de formación de perfiles y cargos de la entidad. 2. No se tuvo en cuenta lo que dice la norma 3. No se tuvo en cuenta estrategia de sensibilización de los riesgos expuestos a los trabajadores por desconocimiento del requisito 4.4.2 ya que las actividades establecidas se enfocan a la prevención del riesgo. No se evidencia la participación de los trabajadores, en la investigación de accidentes. EVIDENCIA:

Menor

N/A

4. Realizar las capacitaciones definidas dentro del PIC. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 30/12/2016 5. verificar la eficacia de la capacitación de riesgos. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 30/12/2016 6. Identificar los perfiles que necesitan ser capacitados en el Sistema Integrado de Gestión. Responsable: Dirección de Contratación. Fecha Finalización: 30/03/2016 7. Promover y desarrollar el curso virtual de Sistema Integrado de Gestión para aquellos perfiles y cargos que tengan una mayor exposición a los peligros de SST presentes en la entidad. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 30/11/2016. 1. Revisar el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, así mismo las funciones y responsabilidades establecidas para el COPASST relacionadas con la investigación de accidentes. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 29/04/2016.

Regional Nariño. No se encontró evidencia en las ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

4.4.3.2

Desconocimiento de las directrices establecidas para la investigación de accidentes, así mismo las funciones y responsabilidades del COPASST.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

Página 26 de 30

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

actas de COPASST la participación en la investigación de accidentes presentado en junio del 2015. (Revisión de actas de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2015).

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

2. Actualizar el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación del resultado de los mismos. 1. Responsable: Dirección de Gestión Humana - Grupo capacitación Fecha Finalización: 16/05/2016. 3. Realizar implementación del procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 31/12/2016

de

Gestión

4. Verificar el eficaz cumplimiento procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo en las reuniones mensuales del COPASST a nivel de la Sede Dirección General y las Regionales. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 30/06/2016 Se encontraron deficiencias en los servicios de emergencia y las pruebas periódicas para los escenarios de emergencia.

1. Retirar los medicamentos que se encuentren en los botiquines y realizar la adecuada disposición final de los mismos. Menor

EVIDENCIA: Regional Nariño. En

el

muestreo

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

realizado

se

4.4.7

Responsable: Profesional SST Regional Nariño Fecha Final: 29/03/2016 2.

Página 27 de 30

Realizar

inspección

de

de

Gestión

La lista de chequeo de 1. Actualizar y socializar programa de Botiquines del programa de inspecciones de Seguridad. inspecciones de seguridad se2. Responsable: Dirección de Gestión encuentra desactualizada. Humana – Grupo SST; La inspección de extintores Fecha Final: 29/04/2016. realizada por la Regional Tolima no fue eficaz. 2. Realizar seguimiento a los resultados de las inspecciones de extintores, mediante la El Profesional de la Regional elaboración de un informe con registro

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

encontró en el botiquín principal de oficina, contienen elementos rotulados como medicamento esencial suero y yodopivarina. Regional Tolima. En bodega de inservibles se observa extintor obstruido que imposibilita su acceso en caso de emergencia. R,, Cundinamarca. En el Formato de Evaluación del ejercicio de simulacro F1.G1.MPA1.P1. No se evidencia los resultados que la organización definió en la planificación del simulacro.

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN extintores por parte del Profesional SST de la regional Tolima, garantizando la adecuada ubicación de los mismos. Responsable: Profesional SST Regional Tolima Fecha Final: 29/03/2016

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) Cundinamarca no realizo el correcto diligenciamiento al formato de evaluación del3. ejercicio de simulacro y esta deficiencia no fue detectada en la retroalimentación de productos por parte del Referente SST de la Sede Dirección General.

3. Realizar simulacro en el primer semestre de 2016, garantizando la adecuada evaluación y retroalimentación del ejercicio.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN fotográfico de los mismos, elaborado por el Profesional SST de las Regionales. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 29/07/2016.

Gestión

3. Revisar y actualizar el plan de trabajo y evaluación de simulacro (formatos) de acuerdo a los servicios y escenarios de emergencias identificados. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 30/06/2016.

Responsable: Profesional SST de la Regional Cundinamarca.

de

de

Gestión

4. Aplicar el Plan de Trabajo y evaluación de simulacro en la entidad.

Fecha Final: 30/05/2016

Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 31/12/2016.

de

Gestión

5. Verificar el cumplimiento periódico de los resultados obtenidos en los simulacros realizados, y realizar modificaciones si se requiere. Responsable: Dirección Humana – Grupo SST; Fecha Final: 30/11/2016. En la regional Tolima, no se evidencia que las acciones tomadas por la organización para reducir los accidentes de trabajo hayan sido eficaces para cumplir las metas de reducción establecidas. ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Menor

4.5.3.2

Página 28 de 30

1. Realizar una campaña de sensibilización con el fin de prevenir posibles accidentes dentro de la Regional Tolima

Actualmente no se está realizando análisis a la causalidad de los accidentes en la Regional Tolima

2. Medir la eficacia de las campañas en los colaboradores

Las acciones generadas no han sido suficientes para

de

Gestión

1. Generar las campañas pertinentes para reforzar el autocuidado en los colaboradores en lo concerniente a accidentes de trabajo más comunes dentro de las sedes regionales y la Sede de la Dirección Nacional. Responsable:

Dirección

de

Gestión

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

EVIDENCIA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN con el fin de obtener un diagnóstico de apropiación del mensaje expuesto. A su vez, realizar un informe y contrastarlo con los reportes de accidentalidad de la Regional Tolima.

La meta establecida por la organización de reducir los accidentes de trabajo fue de 10% para el año 2015 y el resultado obtenido por la organización fue de 5.8% de reducción.

Responsable: Dirección Gestión Humana. Oficina Comunicaciones Fecha Final: 30/05/2016

de de

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) mitigar la accidentalidad Debilidad en la sensibilización de accidentalidad dentro de la Regional Tolima

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN Humana. Oficina de Comunicaciones Fecha Final: 30/06/2016 2. Medir la eficacia de las campañas en los colaboradores con el fin de obtener un diagnóstico de apropiación del mensaje expuesto. A su vez, realizar un informe y contrastarlo con los reportes de accidentalidad enviados por las Regionales y la Sede de la Dirección General. Responsable: Humana.

Dirección

Fecha Final: 29/06/2016

ICONTEC revisó las correcciones, las causas identificadas y las acciones correctivas enviadas por el cliente y determinó que son aceptables

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Página 29 de 30

de

Gestión

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

9. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN EL SISTEMA INFORMÁTICO BPM (marcar con una x los documentos que se cargan en bpm) – Para uso interno de ICONTEC No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe) X Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema)

10. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01 Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión

X

Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión

Nombre Auditor Líder

ES-P-SG-02-F-025 Versión 11

Julián Chaparro González Profesional certificación

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Fecha

2016-04-04