CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

Informe Final Movimiento Cuenta Corriente Primer Juzgado Civil de Puerto Montt

•

341111171

CHILE

M

iv

: 29 de enero 2010 Fecha N° Informe :

1/2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN A.I. N° 84/2010 MIV/miv. REMITE INFORME FINAL N° 1 DEL 2010, SOBRE EXAMEN DE CUENTA CORRIENTE DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT.

PUERTO MONTT,

O O O 69 O

29.01.2010

El Contralor Regional que suscribe remite a US., para su conocimiento copia del Informe del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de esta Sede.

Saluda atentamente a US.,

RAUL BOA SA ► •VAL CONTRALOR REGIONrf LOS LAGOS SUB • ► z NTE

A LA SEÑORA PRESIDENTE ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT PUERTO MONTT Incl. copia del Inf. N° 1 /2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

A.I. N° 85/2010 MIV/miv REMITE INFORME FINAL N° 1 DE 2010, SOBRE EXAMEN DE CUENTA CORRIENTE DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT.

PUERTO MONTT,

0 0 0 6 9 1

29. 01.2010

El Contralor Regional que suscribe remite a US., para su conocimiento y fines administrativos que correspondan, copia del informe del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de esta Sede. Sobre el particular, se agradecerá informar a esta Contraloría Regional, en forma documentada de las observaciones señaladas en el punto 2.1 del Informe. Saluda atentamente a US.,

RAUL ROA CONTRALOR RE

/

AL SEÑOR JUEZ PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT PUERTO MONTT Incl. copia del Int.. N° 1/2010

DOVAL

'L DE LOS LAGOS ROGANTE

,, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Z

CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN -4-

El Tribunal mantiene la cuenta corriente N° 82500058508 en liquidación cuyo saldo bancario al 31 de diciembre de 2009 es de $ 18.721.651. Dicha cuenta corriente no registra movimientos durante el período enero 2008 a diciembre 2009.

CONCLUSIÓN En mérito de lo expuesto, se da por aprobado el movimiento de la cuenta corriente del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt N°82500083766, correspondiente al período 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, objeto de esta revisión. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que procede realizar, conforme lo señalado en el punto 2.1 de este Informe.

Saluda atentamente a Ud.

1 Rosales Urrutia--Jefe Subrogarte nidad Auditor-á e Inspección Contraloríaltegional de Los Lagos

CONTRALORIA REGIONAL DE I,OS LAGOS AUDITORIA E INSPECCION

CEDULA DE REVISION DE CUENTAS CORRIENTES DE JUZGADOS

TRIBUNAL :

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT

DOMICILIO :

ANTONIO VARAS ESQUINA COPIAPO S/N

JUEZ



BANCO : ESTADO SUCURSAL PUERTO MONTT

82500083766

CUENTA CORRIENTE N° :

TITULAR SEÑOR GONZALO FIGUEROA EDWARDS

SECRETARIA (0) :

SUBROGANTE DON RAMIRO SUBIABRE TOLEDO

PERIODOS EXAMINADOS :

2008 Y 2009

NOMBRE EXAMINADOR :

MARIA INES VERA MIRANDA

SALDO AL



31 DE DICIEMBRE DEL 2007

MAS DEPOSITOS DEL PERIODO





714.812.356 $

SUBTOTAL MENOS GIROS DEL PERIODO



SALDO PROXIMO PERIODO



(-)



L$

3.630.744.968



S

1$

4.345.557.324

1

3.414.108.705

931.448.619 I

1CONCILIACION BANCARIA SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

996.397.404

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO. CARGOS NO CONSIDERADOS EN EL LIBRO. DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN EL LIBRO. I5,- CARGOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO, CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS SALDO DEL LIBRO

8,- SUMAS IGUALES

64.948.785

931.448.619

$ 996.397.404

996.397.404

71GADO //, /(1 MIRO SUBIABRE TOL

;N)

ECRETARIO TRIBUNAL iMIA43?

MARIA INES VERA MIRAND EXAMINi

CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE Existe Libro Banco

SI

X

NO

SI

X

NO

SI

X

NO

SI

X

NO

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X

NO

SI

X

NO

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Ix

NO

SI

x

NO

DEPOSITOS Se anotan los depósitos con indicación del número, fecha, monto de las boletas y nombre del demandado y demandante

GIROS Se emiten los cheques contra un recibo que individualice al demandado y al demandante Se registran los cheques en forma correlativa y cronológica, indicando nombre del beneficiario y número de la causa

Se mantienen registros individuales por depositante y beneficiario

Los recortes de los cheques nulos están pegados en el talón

L

CONCILIACION BANCARIA Existe cartola bancaria



Existe certificado de saldos

Se efectúan conciliaciones mensuales

Hay lista de cheques girados y no cobrados

Existen cheques caducados

SI

x x

SI

X

SI



NO

j

NO NO

OBSERVACIONES

1.- El Tribunal solo mantenía confeccionada la Nómina de Boletas Judiciales pendientes y sin girar al 31.12.2008 cuyo total no es coincidente con el saldo que registra el Libro de consignaciones a dicha data.

1.1ZGAnc, (¿Sk

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