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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

Departamento de Control Externo

Informe Final *tal Clínico Herminda Martin de Chillón

Fecha • 10 de septiembre de 2010 N° Informe : 100/10.-

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIOBIO UNIDAD AUDITORIA E INSPECCION

PTRA. 13013/10.VAP/hop.-

REMITE INFORME FINAL IF. A-100/10.-

CONCEPCION, 0 7 9 6 8 25.07 11

I RTE. ANTEC I La Contralora Regional que suscribe cumple con remitir a Ud., copia de Informe Final IF.A.100/10, que contiene los resultados de una auditoria efectuada en el Hospital Clinico Herminda Martin de Chi116n.

Saluda atentamente a

GLORIA BRIONES NEIRA GONTRALORA REGIONAL DEL 6101110

AL SENOR DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN DE CHILLAN

O'Higgins Poniente N° 74, Concepcidn, fono 41-2443000 - fax 41-2443001 www.contraloria.cl - concepciOnecontraloria.cl

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL B1013I0 UNIDAD AUDITORIA E INSPECCION

PTRA. 13013/10.- VAP/hop.-

RTE. ANTEC

REMITE INFORME FINAL IF. A-100/10.CONCEPCION, 07969 25.0711

La Contralora Regional que suscribe cumple con remitir a Ud., copia de Informe Final IF.A.100/10, que contiene los resultados de una auditoria efectuada en el Hospital Clinico Herminda Martin de ChiII5n.

Saluda atentamente a Ud.,

GLORIA BRIONES NEIRA CONTRALORA REGIONAL DEL BIODIO

AL SENOR JEFE DE AUDITORIA INTERNA HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN DE CHILLAN

O'Higgins Poniente N° 74, Concepcion, fono 41-2443000 - fax 41-2443001 www.contraloria.c1 - conceociOnecontraloria.c1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL 1310 BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION PTRA. 13013/2010

INFORME FINAL N°A-100 DE 2010, SOBRE AUDITORIA AL REGIMEN DE GARANTIAS EXPLICITAS DE SALUD, GES, PRACTICADA EN EL HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN DE CHILLAN. / CONCEPCION,

1.0 SET. 2010

En cumplimiento del programa anual de fiscalizaciOn, de la Contraloria General de la RepOblica para el ano 2010, se efectuO una auditoria al Regimen de Garantias Explicitas de Salud, GES, en el Hospital Clinico Herminda Martin de ChiIlen, comprendiendo las patologias iniciadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2009 y verificando el cumplimiento de las garantias de acceso y oportunidad hasta el 31 de mayo de 2010, para las 6 enfermedades consideradas en la muestra. Objetivo La auditoria tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el Hospital Herminda Martin de Chill& para asegurar el cumplimiento de las garantias de salud establecidas en la ley N°19.996, sobre el Regimen de Garantias Explicitas de Salud, GES, y constatar, mediante el examen a 6 patologias, que se hayan cumplido los plazos para el diagnOstico y tratamiento de los pacientes confirmados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2009; ademes de verificar que se hayan transferido los recursos para dichas prestaciones desde el Fondo Nacional de Salud, entidad a la que le corresponde asegurar el cumplimiento de las garantias de salud a sus beneficiarios.

Metodologia El examen se practic6 de acuerdo con la metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control e incluyO el analisis de procesos y la identificaciOn de riesgos de la entidad, realizando pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha evaluaciOn, que comprendiO el analisis de las normas dictadas por el Ministerio de Salud para las Garantias Explicitas en Salud y la revision de la documentaci6n sustentatoria de cada una de las atenciones de salud otorgadas.

AL SENOR MANUEL CERDA SEPULVEDA CONTRALOR REGIONAL DEL BIO BIO

PRESENTE

MCA/AB

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Universo El total de pacientes ingresados al sistema de InformaciOn para la GestiOn de las Garantias Explicitas en Salud", SIGGES, por el Hospital Clinico Herminda Martin, por cada una de las patologias consideradas en la muestra que se detalla a continuaciOn: N° DE PACIENTES EN EL SIGGES

PATOLOGIA GES

818

Tratamiento quirUrgico de cataratas Cancer de prastata

25

Cancer de testiculo en personas de 15 anos y más Colecistectomia preventiva del cancer de vesicula en personas de 35 a 49 anos

23 121

Linfoma en personas mayores de 15 anos EndoprOtesis total de cadera en personas de 65 afios y más con Artrosis de cadera y limitaciOn funcional severa

3 16

Muestra Durante el periodo examinado, el sistema de informaciOn computacional que implementO el Fondo Nacional de Salud, FONASA, para monitorear las garantias de oportunidad establecidas en la normativa legal, denominado "Sistema de InformaciOn para la GestiOn de las Garantias Explicitas en Salud", SIGGES, entreg6 la informacion de 1.006 pacientes a los cuales el Hospital Clinico Herminda Martin de Chiller), prest6 alguna atenci6n para las 6 patologias auditadas, revisandose una muestra de un 33% respecto del universo considerado, cuyo detalle se expone en el siguiente cuadro: N° 1 2 3 4 5 6

PATOLOGIA GES EXAMINADAS CIRUGIA DE CATARATAS CANCER DE PROSTATA CANCER DE TESTICULO COLECISTECTOMIA LINFOMA EN MAYORES DE 15 AFIOS ENDOPROTESIS DE CADERA EN MAYORES

W PACIENTES N° DECRETO POR ATENDIDOS POR EL QUE SE RIGE EL HOSPITAL 228/2005 y 44/2007 818 228/2005 y 44/2007 25 228/2005 y 44/2007 23 228/2005 y 44/2007 121 228/2005 y 44/2007 3 228/2005 y 44/2007 16

TOTALES

1.006

MUESTRA % DE EXAMINADA EXAMEN 141 17% 25 100% 23 100% 121 100% 3 100% 16 100% 329

33%

La informacion u ilizada fue proporcionada por el centro de responsabilidad orientaci6n medico estadistica, CROME, y puesta a disposici6n de esta Contraloria Regional del Bio Bio, con fecha 31 de mayo de 2010. Antecedentes generales

El Hospital Clinico Herminda Martin, de la comuna de ChiIlan, es un servicio pUblico descentralizado, dependiente del Servicio de Salud Nuble, construido entre los anos 1941 y 1945 con fondos donados por doria Herminda Martin Mieres, distinguida dama chillaneja en cuyo honor Ileva su nombre. El hospital tiene como finalidad, a traves de sus trabajadores/as y en coordinaci6n con la Red Asistencial, entregar a la comunidad de Nuble prestaciones de salud oportunas y de calidad, como asimismo contribuir a la formaci6n de profesionales y tecnicos de la salud para el pais.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Mediante la resoluciOn exenta N°1.169, de 28 de diciembre de 2007, de los Ministerios de Salud y Hacienda, se le otorga a dicho hospital, la calidad de establecimiento de autogesti6n en red. A partir del 1 de Julio de 2005, comenz6 a redir la ley N°19.966 "Regimen de Garantias Explicitas en Salud", uno de los pilares en que se asienta la reforma al sistema de salud en nuestro pals. Dicho regimen esta concebido como un instrumento de regulaciOn de la salud publics, para mejorar los logros alcanzados, corregir las inequidades en salud y proveer servicios acordes con las expectativas de la poblaciOn y los recursos disponibles. La ley N°19.966, contiene garantias explicitas en salud relatives a acceso, oportunidad, protecciOn financiera y calidad con quê deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un determinado problema de salud, ademas de establecer las prestaciones de caracter promocional, preventivo y curativo, de rehabilitaciOn y paliativo que el fondo nacional de salud, FONASA, debe cubrir en la modalidad de atencion institucional, conforme lo establece la ley N°18.469. El resultado de la auditoria fue puesto en conocimiento del director del Hospital Clinico Herminda Martin de Chillan, mediante preinforme de observaciones PIO A-100/2010, el cual fue contestado por el referido servicio, por medio de oficio N°3776 del mes de agosto de 2010. Sobre la base de los procedimientos aplicados en esta auditoria y teniendo en consideraciOn los antecedentes incorporados en la citada respuesta al pre informe, corresponde sealer lo siguiente: I.- SOBRE EVALUACION DE CONTROL INTERNO El análisis de los procedimientos de control interno implementados por el Hospital Clinico Herminda Martin de ChiIlen, relacionados con el proceso "Acceso Universal con Garantias Explicitas en Salud", AUGE, permitiO establecer las siguientes observaciones: El servicio hospitalario no cuenta con una unidad Ges Unica, sino que esta se encuentra inserta en el centro de responsabilidad de orientation medico estadistica, CROME, entre cuyas funciones se encuentran incluidas las del AUGE, definidas en el manual organizacional y funcional, aprobado por resoluciOn exenta N°3.586, de 16 de octubre de 2007, del citado hospital. La autoridad senala en su respuesta al preinforme, que desde el Departamento de Estadisticas e InformaciOn de Salud del Ministerio de Salud, DEIS MINSAL, existe la instruccion que el registro AUGE debe estar inserto en Ia section estadistica. Es por esto que a partir de abril de 2009, se realize la fusion entre ambas secciones, optimizando por lo denies muchos recursos y procesos. Adernes, explica en su respuesta que no existe instrucciOn de las autoridades en el sentido que se debe contar con una unidad Unica AUGE, razOn por Ia que se levanta Ia observaciOn relative a esta materia. El hospital cuenta con una unidad de auditoria Interna, compuesta por dos profesionales, el doctor Arturo Anselmo Osses Villagren y la auditora interna dona Maria Lina Herrera Portorelli, los cuales dependen administrativamente del director del establecimiento de salud, y tecnicamente, de los departamentos de auditoria interna del Servicio de Salud de Nuble y del Ministerio de Salud.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Mediante resoluciOn exenta N°747 de 20 de febrero de 2009, del Hospital Herminda Martin, se aprobe el plan anual de auditoria para el ano 2009. Cabe indicar que, durante ese period° y en lo que va del presente ano, esa unidad no ha realizado auditorias al programa AUGE. No obstante, es dable indicar que, en el ano 2008, realize auditorias a algunos de los convenios de prestaciones de servicios para el cumplimiento del plan AUGE y, durante el 2007, una auditoria al sistema informetico de los registros del AUGE, estableciendose algunas observaciones que, de acuerdo a lo informado por la auditora, habrian sido subsanadas. La unidad de auditoria interna del hospital, confeccione durante los atios 2007 y 2008, matrices de riesgo solicitadas por el Consejo de Auditoria Interne General de Gobierno, CAIGG, en las cuales no se incluye, el proceso AUGE, por no estar dentro de las materias priorizadas por dicho org an ismo. Para el ano 2009, no se levantaron matrices, ya que por motivos de la pandemia de gripe desatada, el hospital solicit() que se les eximiera de esa labor, para no distraer a los funcionarios clinicos de sus labores habituales, precisando que, al respecto, se recibieron instrucciones desde el nivel ministerial, lo que consta en ordinario N°A-16 3076, del 30 de junio de 2009, del Ministerio de Salud, por cuya raz6n se da por superada la observaciOn. El hospital, dio cumplimiento en un 87,33% del indicador de desemperio relacionado con las solicitudes de interconsultas de sospecha e informes de proceso de diagnostico ingresados al Sistema de Informed& para la GestiOn de las Garantias Explicitas en Salud, SIGGES, factor que Indic() el cumplimiento de las metas propuestas para el ano 2009. La direccion del servicio senate en su respuesta, que durante todos los periodos se ha cumplido con la meta establecida, dejandose ver una mejora sustancial a traves de los alios, lo que permite salver la presente observaciOn. Se verificaron discrepancias de informaciOn entre la base de datos entregada por el Fondo Nacional de Salud, FONASA, y aquella proporcionada por el Hospital Clinico Herminda Martin de ChiIlen, respecto de las nOminas de pacientes ingresados al AUGE en el primer trimestre del ano 2009 (Anexos N°s. 1 y 2). Al respecto el hospital serial() que, las diferencias detectadas se producen por la male interpretacien que hizo de la solicitud de informaciOn requerida por la Contraloria Regional, ya que la n6mina del Fondo Nacional de Salud, FONASA, consider() parâmetros diferentes a los proporcionados por el hospital, por cuanto, incluye a todos aquellos pacientes que ingresaron al AUGE en dicho periodo. Sobre el particular, se mantiene la observacien, toda vez que aen cuando el hospital indica que siempre existen discrepancias con la base de datos FONASA, este no proporciona antecedentes que justifiquen las diferencias permanentes que se presentan en las bases de datos de ambas instituciones. e) El examen a las fichas clinicas permiti6 constatar que estas son escritas a mano por el medico correspondiente, cuya letra en muchos casos es poco legible, lo cual dificulta entender la informed& consignada en ellas por los especialistas, entorpeciendo con ello su revision.

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En relaciOn con ello, se mantiene la observaciOn, ya que no se hizo comentario al respecto en la respuesta del servicio.

f) Las siguientes fichas clinicas solicitadas para su revision no fueron puestas a disposici6n de esta comisiOn fiscalizadora, toda vez que, de acuerdo a lo senalado por el hospital, éstas, se habrian extraviado tras el terremoto ocurrido el dia 27 de febrero del 2010:

DiagnOstico 1 Cataratas 2 Cancer Testicular 3 Colecistectomia Preventiva

Nombres Nettali Antonio Fuentes Henriquez Heriberto Llanos San Martin Jose Rolando Quintero Gutierrez

Alerta Exceptuada Exceptuada Cumplida

N° Fiche Clinica 2005281864 2003230713 2002213501

Respecto de esta observaciOn, el servicio manifiesta, que efectivamente producto del terremoto acaecido el 27 de febrero de 2010, se extraviaron 272 fichas del establecimiento, dentro de las cuales se encuentran las tres senaladas, razOn por la que se mantiene la observaciOn descrita. El documento denominado "Informe Proceso de DiagnOstico", IPD, no se adjunta en la ficha clinica del paciente, ya que este, se encuentra en otros archivos, separados por patologias, en la oficina de GestiOn de InformedOn de la ProducciOn, GIP. Respecto de la situaci6n anterior, el servicio en su respuesta confirma que el IPD efectivamente trae el original mes una copia, siendo esta Ultima enviada al consultorio de origen del paciente y la original a la oficina AUGE para su digitalizaciOn. El hospital informa que no existe instrucci6n de que el IPD debe estar inserto en la ficha clinica del paciente, de hecho sefiala en el pie de pagina original establecimiento, copia paciente. No obstante lo anterior, y por la necesidad de contar con riles copias es que a partir de abril de 2009 el servicio informa en su respuesta que se implementaron computadores en cada uno de los box medicos de modo de que el IPD sea confeccionado electrOnicamente y se puedan imprimir hasta 4 copias, siendo su distributiOn la siguiente, una copia al paciente, otra en la ficha clinica, una en la secci6n gesti6n informaci6n de la producción, y la cuarta transferida electrOnicamente al consultorio de atenci& primaria de salud, lo que permite salver la observaciOn formulada al respecto. En general, la informaci6n contenida 'en los Informes Proceso Diagn6stico, es registrada en el SIGGES, oportunamente, con excepci6n de los casos que a continuation se indican, en los cuales se detectaron diferencias entre lo registrado en las fichas clinicas, documento Informe Proceso DiagnOstico y aquella ingresada en el SIGGES.

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Diagnestico

Nombres

Alerts

W Ficha Clinica

ObservaciOn

1 Cataratas

Carlos Mateo Merino Sagredo

Cumplida

2006302834

IPD tiene fecha 23.05.2009 al igual que la fiche y el Sigges 30.05.2009.

2 Cataratas

Alicia Carmen Huenchumil Calfin

Cumplida

2002195348

Cancer Testicular

Jose German Toro San Martin

Exceptuada

2001191454

IPD tiene fecha 07.05.2009 al igual que la fiche y el Sigges 15.01.2009. Se confirma con IPD fecha 15.01.2009, pero luego el 18.02.2009 se descarta el cancer. Ambas fechas no este reqistrada la informaci6n en el Sigges.

Cancer 4 Testicular

Alejandro Amable Aravena Rojas

Exceptuada

2003231444

IPD tiene fecha 23.02.2009 al igual que la ficha y el Sigges 08.06.2009.

Cancer 5 Testicular

Juan Antonio Oreliana Merino

Cumplida

2007330049

IPD tiene fecha 04.03.2009, al igual que la fiche y el Sigges 17.04.2009.

Cancer Testicular

Marcelo Andras Bustos Mendez

Cumplida

2009362097

IPD tiene fecha 23.032009, al igual que la fiche y el Sigges 13.04.2009.

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Sobre el part icular, el servicio plantea las siguientes explicaciones por cads uno de los casos incluidos en el cuadro precedente: Caso N°1, acorde con los nuevos antecedentes, efectivamente no existe incongruencia. Caso N°2, considerando que la respuesta del servicio, adjunta informed& que desvirtOaria la observed& formulada, al mencionar que el IPD fisico y el Sigges tienen fecha 7 de mayo de 2009, respecto a esto es posible mencionar que el registro Sigges a que el hospital hace referenda, tiene fecha de interconsulta el 7 de mayo de 2009, y la muestra considert5 cone hasta el 31 de marzo de 2009. La consulta respecto de la cual se formula la observaciOn, es del 6 de enero de 2009, y concuerda con la informed& registrada, por lo tanto esta observed& se mantiene. Casos N°s 3, 4, 5 y 6, la autoridad del servicio seriala en su respuesta, que en los casos de diagnOstico de cancer testicular, los medicos siempre realizan el IPD en la primera consulta, luego este documento es cargado al Sigges junto con el resultado de la biopsia para determinar el tratamiento a realizar. Los fundamentos esgrimidos por la autoridad del servicio, vienen a ratificar las observaciones formuladas por esta Contraloria Regional considerando, que cualquiera sea el resultado de la biopsia se debe ingresar el IPD y luego realizar la excepci& correspondiente, motivo por el cual este se mantiene.

II. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 1.- InformaciOn a los beneficiarios. Sobre el particular se observe que el Hospital Clinic° Herminda Martin de Chiller" no informa a sus pacientes el diagnOstico de su patologia a haves del formulario denominado "Consentimiento Informado", y que si bien en algunas fichas clinicas, se registra la fecha en que el especialista comunica al paciente su enfermedad, no se registra la firma de este ultimo, como serial de haber sido informado del diagnOstico determinado, tal como se demuestra en el siguiente cuadro estadistico:

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TOTAL MUESTRA

PATOLOGIA GES

SIN CONSENTIMIENTO CONSENTIMIENTO INCOMPLETO

CIRUGIA DE CATARATAS

141

141

0

CANCER DE PROSTATA

25

25

0

CANCER DE TESTICULO

23

23

0

121

120

0

3

3

0

16

16

0

329

328

0

COLECISTECTOMIA LINFOMA EN MAYORES DE 15 /NAOS ENDOPROTESIS DE CADERA EN MAYORES TOTALES

Cabe agregar, que el hospital a fines del ano 2009, implement6 el informe de procesos diagn6stico electrOnico, el cual incorpora en su parte inferior, el informe de consentimiento informado, el cual debe ser firmado por el paciente. Al respecto, el servicio informa en su respuesta que continuamente se ha estado implementando la utilizaci6n de un nuevo formulario, se evalOa el impacto que tendre en el tiempo de la atenciOn del paciente, lo que se puede transformar en insatisfaccidm del usuario. Es por esa razOn, que a contar de octubre de 2008 se inicia el proyecto de informatizaciOn en el consultorio de especialidades, que consistiO en implementar todos los box de atenciOn medica con un computador e impresora de modo que se pueda desarrollar electrOnicamente la notificaciOn del paciente, quien firma que fue informado de su garantia. En diciembre de ano 2009, se concluye el proyecto y actualmente se encuentra diversificado en todo el consultorio de especialidades. En cuanto a la unidad de emergencia, para todas aquellas patologias on que se confirma el diagnOstico, existe autorizaciOn del Ministerio de Salud para que esta notificaciOn se realice a travas del documento atenciOn urgencia, DAU. Considerando que on la respuesta del servicio, no se adjuntan antecedentes que desvirtUen la observaciOn formulada, esta se mantiene, sin perjuicio de que on acciones de seguimiento posterior, que esta Contraloria Regional determine realizar, se validaran los avances que sobre la materia ha experimentado ese establecimiento hospitalario.

2. ConfecciOn del Informe Proceso de Diagn6stico, IPD. Se verified, que el 15,5%, de los pacientes revisados no cuentan con su informe de proceso de diagnOstico. (Anexo N° 3). En relaciOn con la patologia denominada "Colecistectomia", el hospital o consultorio que deriva al paciente al Hospital Clinico Herminda Martin, es el encargado de confeccionar dicho informe. SituaciOn similar ocurre en los casos de "Linfomas", on que el hospital que diagn6stica la enfermedad, es el que emite el informe proceso diagn6stico IPD, en este caso, el Hospital Clinico Guillermo Grant Benavente de la comuna de Concepcion, toda vez que el Hospital de ChiIlan, segOn lo manifestado, no se encuentra calificado para ello.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO 13I0 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

TOTAL MUESTRA 141 25 23 121 3 16 329

PATOLOGIA GES CIRUGIA DE CATARATAS CANCER DE PROSTATA CANCER DE TESTICULO COLECISTECTOMIA LINFOMA EN MAYORES DE 15 ANOS ENDOPROTESIS DE CADERA EN MAYORES TOTALES

SIN IPD 31 0 3 17 0 0 51

IPD INCOMPLETO 0 0 0 0 0 0 0

Los fundamentos esg imidos por la autoridad del servicio, en relaciOn a este punto, son los que se detallan a continuaciOn: En lo relacionado con los casos de cataratas, el servicio explica que no cuentan con IPD por estar con garantia exceptuada. Sobre el particular cabe senalar que esta solo se puede exceptuar, con las garantias abiertas y esto lo confiere el IPD. Por lo expuesto y dado que no se exponen antecedentes que desvirtUen lo objetado en esta materia, la observaciOn formulada es mantenida por esta Contraloria Regional. Existen dos casos de cataratas, la Sra. Blanca Serrano Reyes y la Sra. Juana Maria Iturra, quienes se trasladaron al Hospital Guillermo Grant Benavente y al Hospital Sotero del Rio respectivamente, las que fueron confirmadas y se encuentran en tratamiento en los correspondientes establecimientos. Por lo tanto, en ambos casos no corresponde que el IPD se encuentre el Hospital Clinico Herminda Martin de Chiller', lo que permite salver la observaciOn, respecto de estas dos situaciones. Respecto de los casos de cancer testicular, se explica que no cuentan con IPD por estar con garantia exceptuada. Al respecto corresponde indicar que esta solo se puede exceptuar con las garantias abiertas, aspecto que lo confiere el IPD. Por lo expuesto y dado que no se exponen antecedentes que desvirtUen lo objetado en esta materia, la observaciOn formulada es mantenida por esta Contraloria Regional. Para los casos de colecistectomia preventive, el servicio, en su respuesta menciona que, no cuentan con IPD, por haber ingresado a traves de la urgencia del Hospital Clinico Herminda Martin de Chiller), por lo tanto en estos casos se confirm6 su diagn6stico con el Documento de AtenciOn de Urgencia (DAU). Por lo expuesto y dado que no se exponen antecedentes que desvirtUen lo objetado en esta materia, la observed& formulada es mantenida por esta Contraloria Regional. Existe un caso de colecistectomia preventive, la Sra. Maria Evelina Munoz Carrillo, a qui& efectivamente se le confirm6 su diagnOstico en la atenci6n primaria, Consultorio Los Volcanes, por lo que en esta situation la observaciOn es salvada.

3. Cumplimiento de la garantia de oportunidad. El examen efectuado a la muestra seleccionada, cuyas prestaciones fueron registradas por el Hospital Clinico Herminda Martin de ChiIlan durante el primer trimestre del ano 2009, permiti6 determinar que, en general, a los pacientes se les concedieron oportunamente las garantias de diagn6stico, tratamiento y seguimiento, en conformidad con los plazos establecidos en el decreto

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UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION N°44, de 2007, de los Ministerios de Hacienda y de Salud, salvo 14 de los casos examinados. (Anexo N°4). Sobre esta materia el servicio manifiesta en su respuesta, que existen distintas causales de excepciOn de la garantia de oportunidad no atribuible al establecimiento, las que se encuentran contempladas en el decreto citado en el parrafo precedente, argumentando caso a caso, en los terminos que se expone a continuaciOn: Los casos de cataratas, se exceptuaron con fecha anterior al vencimiento de la garantia, la excepciOn se da en la situaci6n de la Sra. Juana Maria Iturra con fecha posterior, pero es debido a la inasistencia del paciente, por lo tanto no existe retraso en el acceso a la garantia, lo que permite salvar la observaciOn. En el cancer a la prOstata, existen dos pacientes en esta situaciOn, don Juan F. Hernandez, para quien mencionan que existe un error en la digitaciOn puesto que se carg6 la orden de atenci6n para abrir garantia de seguimiento en una fecha anterior a la realizaciOn del tratamiento y don Celestino Perez, a quien se le otorga segOn indicaci6n médica el seguimiento, sin embargo para ambos casos no se adjuntaron los antecedentes que asi lo acreditaran, razOn por la cual la observaciOn se mantiene. En los casos de cancer testicular, hay dos pacientes fuera de plazo, don Juan Orellana, quiên fue derivado para tratamiento a la entidad de red resolutiva para esta patologia al Hospital Guillermo Grant Benavente de ConcepciOn, pero por error del Sigges la garantia no se traspasO a dicho hospital; y don Hector Munoz, a quiet, se le otorg6 el seguimiento dentro de los plazos estipulados, pero el Hospital Guillermo Grant Benavente de ConcepciOn no cargo la orden de atenciOn dirigida al Hospital Clinico Herminda Martin de Chiller-1, para que se abriera la garantia de seguimiento. Por lo expuesto, y dado que no se adjuntan antecedentes que desvirtOen lo objetado en esta materia, la observaciOn formulada es mantenida por esta Contraloria Regional. Para los casos de colecistectomia preventive, informan que para los tres casos se exceptha la garantia de tratamiento quiffirgico por indicaciOn medica, lo que permite salvar la observaciOn. En un caso de una paciente con artrosis de. cadera se exceptlia de la garantia de tratamiento quirOrgico por indicaciOn medica, y en relaciOn con el control especialista, por inasistencia y error de digitaciOn se carg6 una fecha posterior, por lo que no existe retraso ni incumplimiento de la garantia, lo que permite subsanar la observaciOn. 3.1. Tratamiento Quithrgico de Cataratas. En esta patologia se incluyen pacientes beneficiarios de Fonasa con sospecha, los cuales tienen acceso a diagnOstico con confirmaciOn diagn6stica, como asimismo acceso a tratamiento. En esta patologia, se determin6 que el 34 % de los pacientes fueron exceptuados por criterio medico, por no corresponder un tratamiento.

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GARANTIAS ESTADO DE LAS GARANTIAS TRATAMIENTO QUIRORGICO DE INCUMPLIDA INCUMPLIDA SIN OTRO CATARATAS CUMPLIDA CON HITO SIN HITO EXCEPTUADA ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO Garantia de diagn6stico 105 36 Garantla de 80 tratamiento 4 1° Cirugfa un ojo Izquierdo 1 50 2° Cirugla ojo derecho 46 3 -

3.2. Cancer de prOstata.

En esta afecciOn, se encuentran registrados los pacientes beneficiarios de Fonasa cuya edad, en el momento del evento de creaciOn del caso, era mayor o igual a 15 alios. Se examinaron 25 fiches de pacientes, de los cuales solo tres fueron exceptuados del tratamiento por criterio medico y a tres pacientes no se les hizo seguimiento porque fallecieron despues de haber recibido las prestaciones correspondientes a esta patologia. GARANTIAS ESTADO DE LAS GARANTIAS CANCER DE INCUMPLIDA INCUMPLIDA SIN OTRO PROSTATA CUMPLIDA CON HITO SIN HITO EXCEPTUADA ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO Garantfa de 22 tratamiento 3 Garantia de .. sequimiento 19 3 -

3.3. Cancer de testiculo en personas de 15 aiios y Se examin6 un total de 23 fichas y los antecedentes de pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, que cumplian el requisito de edad, verificandose el otorgamiento de las garantias de confirmaciOn diagnOstica, tratamiento uni y/o bilateral y de seguimiento. De los 23 pacientes, 7 fueron exceptuados de la confirmaci6n diagnOstica y solo a 5 se les hizo tratamiento, toda vez que los otros casos fueron descartados, por no corresponder, atendido el criterio de los especialistas. GARANTIAS CANCER DE TESTICULO Garantfa confirmaciOn diagnOstica Garantia de tratamiento uni y/o bilateral Garantia de sequimiento

ESTADO DE LAS GARANTIAS INCUMPLIDA INCUMPLIDA SIN OTRO CUMPLIDA CON HITO SIN HITO EXCEPTUADA ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO 16

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5

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5

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10

7

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-

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3.4. Colecistectomia preventive del cancer de vesicula en personas de 35 a 49 &los. Con esta patologia el hospital en estudio, atendi6 a 121 pacientes de Fonasa, cuya edad era mayor o igual a 35 afios y menor o igual a 49 afios en el momento en que ocurriô el evento que cred• el caso. Cabe senalar que, en general, es en un consultorio donde se sospecha que la persona con sintomas puede tener calculos en la vesicula y/o en las vias biliares, solicitando una ecotomografia abdominal. Si el examen demuestra que tiene calculos a la vesicula, el medico lo envia a un especialista que, en estos casos, corresponderia al Hospital Clinico Herminda Martin, para que este lo ingrese y se realice el tratamiento que, en general, consiste en una intervenciOn quir0rgica en donde se le extirpa la vesicula. Del total de 121 fiches de pacientes y antecedentes examinados, se detectO que solo 5 fueron exceptuados de la garantia de confirmed& diagnOstica, por determined& del especialista, siendo 116 los pacientes a los cuales se les confirm:, la patologia, y solo uno de ellos no accediO a la garantia de intervenciOn quir0rgica, pero por voluntad del paciente. GARANTIAS COLECISTECTOMIA PREVENTIVA

ESTADO DE LAS GARANTIAS INCUMPLIDA INCUMPLIDA SIN OTRO CUMPLIDA CON HITO SIN HITO EXCEPTUADA ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO

Garantia de Confirmed& DiagnOstica

116

-

5

-

Garantla de Intervenci6n Quinirgica

115

-

1

-

.

3.5. Linfomas en personas mayores de 15 atios. En esta categoria se encuentran los pacientes beneficiarios de Fonasa o Preis, de edad mayor o igual a 15 afios al momento en que ocurre el evento que abre el caso. Todos los beneficiarios con sospecha tienen acceso a diagn6stico y confirmed& diagnOstica, tratamiento y seguimiento. Sobre esta materia, cabe indicar que el Hospital Clinico Herminda Martin, no es centro resolutivo del problema de salud N°17 Linfomas en personas de 15 afios y fries, debido a que esta patologia sobrepasa el nivel de resolutividad de este establecimiento, por lo que los pacientes portadores de esta patologia deben ser derivados al Hospital Guillermo Grant Benavente de ConcepciOn para la confirmaciOn del diagn6stico y se les realice el tratamiento correspondiente. Cabe indicar que el linfoma se puede sospechar en el hospital, y dentro de los 60 dias siguientes al de su sospecha se opera al paciente, para hacerle la biopsia correspondiente, la que de resultar positive, se envia al Hospital Clinico Guillermo Grant Benavente de ConcepciOn, para que este servicio sea el que confirme y trate la enfermedad. 3.6. EndoprOtesis total de cadera en personas de 65 aiios y más con artrosis de cadera y limitacian funcional severe. Se revisaron los expedientes de los 14 pacientes beneficiarios de FONASA, con confirmed& diagnOstica de una artrosis de cadera (desgaste en los huesos) en adultos de 65 afios y mes. La garantia incluye el derecho a cirugia que implica la implantaciOn de un reemplazo artificial de la articulaciOn de la cadera (prOtesis), que incluye femur y pelvis, y luego se da atenciones kinesiolOgicas desde el primer dia de ocurrida el alta.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL 13I0 1E00 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

GARANTIAS

ESTADO DE LAS GARANTIAS

ENDOPROTESIS TOTAL DE SIN OTRO INCUMPLIDA INCUMPLIDA CADERA CUMPLIDA CON HITO SIN HITO EXCEPTUADAANTECEDENTESESTABLECIMIENTO Garantla de diagnOstico

14

Garantia de tratamientocirugia

14

-

Atencien kinesiolOgica

14

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III.- OTRAS MATERIAS

1. Transferencias del FONASA. Anualmente, el Fondo Nacional de Salud y la Subsecretaria de Redes Asistenciales suscriben un contrato de prestaci6n de servicios sobre atenciones de salud con el Servicio de Salud Nuble, donde se establece el programa de prestaciones valoradas e institucionales para el ario respectivo. En este contexto, el 30 de enero de 2009, se firm6 dicho convenio donde se consigna entre otras estipulaciones, que los comparecientes declaran su comUn compromiso y propOsito de ejecutar y hacer ejecutar debidamente el cumplimiento de las leyes y demes normas que el pals se ha dado, en el marco del proceso de reforma a la salud que ha impulsado el Supremo Gobierno, y que se expresan, especialmente, en la ley N°19.937, sobre Autoridad Sanitaria y GestiOn, en la ley N°19.966, que establece el regimen general de garantias en salud y en las obligaciones y normas particulares que contiene el convenio. Las transferencias se reciben mensualmente desde la DirecciOn del Servicio de Salud Fluble, fondos que se distribuyen tanto para los pagos por prestaciones institucionales PPI, como para los pagos por prestaciones valoradas PPV. Durante los meses de enero a marzo de 2009, el Fondo Nacional de Salud, ha transferido al hospital de acuerdo al convenio correspondiente para el afio 2009, con cargo a las patologias examinadas, la suma de $412.446.970. Patologias Cancer de Prostata Cancer Testiculo Cataratas

Transferencia Anual Transferencias Primer Comprometida Trimestre 2009 239.113.880 28.054.240 1.304.757.830

Producci6n Primer Trimestre 2009

61.338.270 5.795.570

65.278.310 7.372.950

(3.940.040) (1.577.380)

301.118.490

(84.763.580) 41.726.250

Colecistectomia

231.070.520

216.354.910 96.191.500

Protesis de Caderas Linfomas

173.255.030 1.148.520

32.575.300 191.420

54.465.250 27.843.070 95.710

1.977.400.020

412.446.970

456.173.780

Total General

Diferencia

4.732.230 95.710 (43.726.810)

En el cuadro precedente, se observe que al 31 de marzo de 2009, las tres primeras patologias presentaron una mayor producciOn a la presupuestada, sin embargo, las tres Ultimas no alcanzaron el nivel esperado a esa fecha.

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Al respecto, se informa en la respuesta del servicio que las diferencias entre las transferencias recibidas y la valorizaciOn de la producciOn de las patologias GES auditadas el primer semestre examinado, es un antecedente parcial pues a fin de alio FONASA procede a realizar las liquidaciones correspondientes. Al cierre del atio 2009, present6 una brecha positiva de aproximadamente $200.000.000, monto que Fonasa a la fecha no ha reliquidado. En relaciOn con los planteamientos contenidos en los puntos precedentes, en general, en la respuesta proporcionada por el Servicio, justifica la falencia detectada, razOn por la cual se levanta la observaciOn formulada, sin perjuicio que esta Contraloria Regional en futuras acciones de seguimiento valide la respuesta correspondiente. Copagos

Sobre esta materia cabe indicar que, mediante el oficio N°3 /0715, de 25 de junio de 2008, del Servicio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones del Fondo Nacional de Salud, FONASA, a traves del oficio N°2E/ N°945, de 24 de marzo de 2008, se informa a los establecimientos prestadores de la Red PUblica, que deben abstenerse de efectuar los cobros asociados a prestaciones del decreto N°44/2007, del Ministerio de Salud, adernas de aquellas no garantizadas, pero necesarias para la resoluciOn del problema de salud. Sin embargo, deben continuar con la cobranza y recaudaci6n del resto de los copagos de modalidad de atenci6n institucional MAI, y del nuevo piloto GES que incorpora a 7 nuevos problemas de salud (Artritis Reumatoidea, Asma Bronquial en adultos, Enfermedad de Gaucher, Enfermedad de Parkinson, Epilepsia en adulto, Hernias de la pared abdominal y PrevenciOn hernias de pared abdominal). Convenios con el extrasistema El hospital en el periodo examinado mantenia convenios con 114 profesionales, entre los cuales se incluian primeros y segundos cirujanos, anestesistas, arsenaleros, entre otros, de los cuales el 22% de ellos, aproximadamente, correspondian a primeros cirujanos de algunas de las patologias en estudio, encontrandose en dicha nOmina, 6 medicos cirujanos de cataratas, 15 especialistas de colecistectomia y 4 de urologia, estos Oltimos intervienen tanto el cancer de pr6stata como testicular. Anexo N°5. Sobre el particular, se detect6 que los contratos de los profesionales medicos don Sergio Gebauer Pena, don Jorge Kram Asenjo y la empresa Cornejo y Weber asociados Ltda., que atendieron prestaciones de cancer a la pr6stata en el periodo examinado, no se encontraban vigentes. Las resoluciones exentas que aprueban los convenios de los profesionales medicos indicados a continuaciOn, se formalizaron con fecha posterior al vencimiento de los mismos. Cancer PrOstata y Testicular

N°

ResoluciOn Fecha

Convenio Desde hasta

Sergio Gebauer

1782

20-01-2009

08-05-2008

31-12-2008

Cornejo y Weber Asociados Limitada.

1783

20-01-2009

08-05-2008

31-12-2008

Dr. Jorge Kramm Asenjo y Cia. Ltda.

1783

20-01-2009

08-05-2008

31-12-2008

13

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Este establecimiento hospitalario, en general, ha optado por no utilizar el convenio marco firmado por FONASA, porque el costo de dste es mayor, que si se compra a traves del Portal Mercado PUblico a profesionales tanto internos como externos al hospital. Respecto de esta observaciOn el servicio indica en su respuesta que, efectivamente los convenios de los profesionales individualizados no se encontraban vigentes en el periodo auditado, por no haberse formalizado su renovation tal como lo permitian estos antes del 31 de diciembre de 2008. Lo anterior, debido a que la unidad de convenios estaba con una gran cantidad de convenios que debian confeccionar y regularizar, quedando los mencionados en el párrafo precedente involuntariamente sin renovar. Sin perjuicio de lo anterior y dada la necesidad de seguir realizando prestaciones, se continuo prestando los servicios en los mismos tdrminos que establecian los convenios anteriores, los que se habian originado a travds de licitaciones pithlicas, de acuerdo a la normativa de compras pUblicas vigentes. Sobre el particular, con el objeto de Ilevar un monitoreo adecuado de los convenios, y permanecer en coordinaciOn con la section abastecimiento, unidad generadora de estos, el establecimiento fortaleci6 la unidad de convenios con una profesional Ingeniero comercial a cargo de esta. De acuerdo con lo anterior y atendido que la propia institution ratifica los antecedentes expuestos, la observaciOn se mantiene. 4. Pagos Los pagos realizados a algunos medicos con convenios, por prestaciones realizadas despuês de su jornada habitual de trabajo, ascendieron a $37.864.804 y corresponden a los valores establecidos en los convenios, no existiendo observaciones que formular sobre la materia. (Anexo N°6). Cabe agregar que, el hospital licit6 dichos servicios en la pdgina del mercado pOblico, cuyas bases fueron aprobadas por resoluciOn. Asimismo, cabe senalar que se celebraron los respectivos convenios, los cuales tambidn fueron sancionados por la autoridad del servicio.

II.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los procedimientos aplicados en el curso de esta fiscalizaciOn y el andlisis de los antecedentes proporcionados por la direcciOn del Hospital Clinico Herminda Martin de ChiIldn, corresponde concluir lo s ig iente: 1.- El control interno implementado por el Hospital Clinico Herminda Martin, presenta falencias relacionadas fundamentalmente con los sistemas de informaciOn, las cuales, entre otras, se manifiestan en las diferencias que se presentan entre lo registrado en el Sigges, la ficha clinica y el informe proceso de diagnOstico y la inexistencia de 272 fiches clinicas extraviadas despues del terremoto del 27 de febrero de 2010.

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2.- En cuanto al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la materia examinada, se constataron casos en que el Hospital Clinico Herminda Martin, no inform6 a sus pacientes el diagnOstico de su patologia a Craves del formulario denominado "Consentimiento Informado". Asimismo se detectO que algunos pacientes no contaban con su Informe Proceso de Diagn6stico, a pesar que se encontraban con las garantias abiertas y se comprobaron errores administrativos en relaciOn al cumplimiento de las garantias.

Saludan atentamente a Ud.,

VICTOR ASTUDILLO PARRA Jefe Unidad Auditoria a InspecciOn Contraloria Regional del Bio Bio

15

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.1

Pacientes que estAn en la base del Fonasa pero no en el Hospital Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas

Rut 494629 1530545 1611835 1672668 1731766 1793425 1907230 1974729 2033520 2058039 2103880 2154739 2207740 2266862 2291124 2297219 2343187 2385773 2400305 2422793 2425290 2439267 2467550 2492628 2532967 2540792 2575658 2597664 2604546 2610891 2620520 2625402 2642416 2684216 2718523 2762834 2827717 2831239 2884213 2894009 2933314 2948576 2987940 3035291 3036593 3039397 3065506 3071906 3080653 3098628

16

Fecha de creacien Fecha inicio Gtia Oportunidad del caso 05-07-2008 10-01-2009 20-12-2008 17-02-2009 29-10-2008 06-02-2009 10-11-2008 13-01-2009 26-08-2008 21-02-2009 30-01-2008 06-01-2009 29-12-2008 10-02-2009 15-07-2008 08-01-2009 29-10-2008 23-01-2009 13-03-2008 08-01-2009 20-12-2008 10-02-2009 31-12-2008 04-03-2009 07-04-2008 11-03-2009 17-12-2008 19-02-2009 03-12-2008 15-01-2009 02-12-2008 15-01-2009 10-10-2008 11-03-2009 16-12-2008 21-02-2009 05-12-2008 09-01-2009 17-11-2008 24-02-2009 10-01-2008 21-02-2009 14-11-2008 03-01-2009 12-12-2008 16-01-2009 29-12-2008 15-01-2009 05-11-2008 16-01-2009 30-12-2008 26-01-2009 17-12-2008 21-02-2009 13-09-2008 28-02-2009 22-01-2008 28-02-2009 04-09-2007 10-01-2009 15-05-2008 30-03-2009 05-12-2008 16-01-2009 20-12-2008 17-02-2009 11-10-2008 26-03-2009 15-12-2008 07-03-2009 16-10-2007 22-01-2009 05-12-2008 17-01-2009 29-11-2008 24-02-2009 15-12-2008 31-03-2009 27-11-2008 24-01-20Q9 05-03-2009 05-03-2009 05-12-2008 21-03-2009 27-11-2008 08-01-2009 24-11-2008 13-01-2009 04-10-2008 18-03-2009 17-12-2007 04-03-2009 17-12-2008 10-02-2009 22-11-2008 24-03-2009 10-12-2008 21-03-2009 27-03-2009 07-10-2008

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO Bi0 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.2

Pacientes que estin en la base del Fonasa pero no en el Hospital

Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas

Rut 3115808 3122669 3143329 3174315 3215704 3232227 3243211 3261460 3267880 3271291 3288241 3298869 3306057 3312977 3316440 3318008 3332686 3333622 3333713 3344383 3348494 3358323 3369336 3473672 3484190 3504762 3522214 3530183 3534398 3538211 3544005 3568414 3575648 3580313 3583694 3589093 3605047 3610246 3613654 3614258 3651022 3658136 3658750 3668999 3675998 3695563 3697638 3723271 3725825 3733321

17

Fecha inicio Fecha de creaci6n Gtia Oportunidad del caso 02-12-2008 10-01-2009 09-10-2008 12-01-2009 02-12-2008 09-01-2009 19-11-2008 15-01-2009 14-11-2008 04-03-2009 09-07-2008 06-02-2009 29-12-2008 07-02-2009 26-11-2008 15-01-2009 11-10-2007 06-02-2009 22-10-2008 26-01-20Q9 24-11-2008 10-02-2009 19-11-2008 16-01-2009 04-02-2009 03-11-2008 13-11-2008 14-01-2009 29-09-2008 26-02-2009 11-12-2008 10-03-2009 01-12-2007 07-02-2009 28-11-2008 10-02-2009 19-12-2008 04-03-2009 05-12-2008 21-02-2009 12-09-2008 17-01-2009 25-03-2009 11-09-2006 26-12-2008 04-03-2009 21-11-2008 15-01-2009 05-12-2008 13-01-2009 27-12-2008 31-01-2009 31-12-2008 09-02-2009 16-09-2008 10-03-2009 21-07-2006 17-01-2009 29-12-2008 10-02-2009 14-11-2008 16-01-2009 22-12-2008 10-02-2009 25-10-2008 05-01-2009 30-12-2008 10-02-2009 17-03-2009 17-03-2009 15-09-2008 07-02-2009 09-10-2008 18-03-2009 29-11-2008 13-01-2009 23-12-2008 12-03-2009 30-12-2008 10-02-2009 03-12-2008 17-01-2009 24-10-2008 20-01-2009 30-12-2008 10-02-2009 29-09-2008 19-03-2009 13-11-2008 10-02-2009 30-12-2008 26-01-2009 12-12-2008 13-01-2009 22-11-2008 10-01-2009 15-12-2008 31-01-2009 02-12-2008 13-01-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO Bi0 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.3

Pacientes que estin en la base del Fonasa pero no en el Hospital

Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas

Rut 3750606 3755440 3756123 3772450 3772552 3778675 3791353 3792917 3797332 3811149 3818149 3821169 3871800 3903582 3911428 3952438 3957151 3967858 3979234 3991238 4002896 4005446 4012790 4025683 4034120 4054252 4084731 4086034 4109078 4123514 4128911 4150132 4153542 4158718 4175990 4238730 4249197 4255868 4256904 4258069 4258078 4266709 4278226 4279490 4301220 4310865 4320000 4351793 4373198 4373412

18

Fecha de creacidon Fecha inicio • GUS Oportunidad del caso 29-08-2006 25-02-2009 16-01-2009 14-10-2008 30-12-2008 21-02-2009 30-12-2008 06-02-2009 16-01-2009 13-08-2008 17-11-2008 13-01-2009 30-12-2008 18-02-2009 24-01-2009 14-11-2008 09-06-2007 07-03-2009 27-12-2008 24-01-2009 29-11-2008 16-01-2009 10-02-2009 30-12-2008 20-03-2009 30-12-2008 16-11-2006 25-03-2009 28-10-2008 25-03-2009 28-08-2008 28-02-2009 26-11-2008 10-01-20Q9 12-11-2008 18-02-2009 27-11-2008 09-01-2009 25-11-2006 19-02-2009 23-12-2008 31-01-2009 10-12-2008 10-02-2009 24-11-2008 18-02-2009 14-11-2008 14-01-2009 18-12-2008 19-03-2009 28-11-2008 12-03-2009 15-12-2008 31-01-2009 30-03-2009 08-10-2008 24-01-2009 20-11-2008 12-12-2008 07-02-2009 23-09-2008 19-03-2009 30-08-2008 25-02-2009 27-11-2008 09-01-2009 21-02-2009 30-12-2008 13-11-2008 24-01-2009 02-12-2008 15-01-20g9 10-03-2009 29-12-2008 26-11-2008 03-01-2009 19-12-2008 19-03-2009 08-10-2008 03-01-2009 02-03-2009 16-10-2008 02-09-2008 25-03-2009 17-12-2008 21-02-2009 14-11-2008 16-01-2009 04-03-2007 20-03-2009 11-12-2008 27-02-2009 29-11-2008 07-02-2009 11-10-2008 10-02-2009 17-10-2008 09-01-2009 08-10-2008 26-03-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL 610 610 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.4

Pacientes que estan en la base del Fonasa pero no en el Hospital Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas

Rut 4375058 4390625 4408087 4408955 4412733 4423604 4438840 4456131 4528702 4532176 4536997 4546360 4559153 4584988 4588454 4592585 4593704 4599921 4610875 4627301 4628574 4640009 4656822 4671353 4687115 4690448 4727258 4734795 4761522 4765475 4783825 4792960 4799780 4815587 4842552 4842877 4894455 4898043 4898047 4907654 4914989 4919141 4923826 4937093 4955730 4960605 4983575 4990657 4992250 5015031

19

Fecha inicio Fecha de creacien del caso Gtia Oportunidad 25-02-2009 15-12-2008 29-12-2008 10-02-2009 29-11-2008 13-01-2009 30-12-2008 04-03-2009 30-12-2008 24-02-2009 09-12-2008 06-02-2009 11-09-2008 04-03-2009 12-12-2008 25-02-2009 20-12-2008 21-02-2009 25-10-2008 20-02-2009 06-11-2008 10-02-2009 15-01-2009 10-12-2008 24-10-2008 10-01-2009 05-12-2008 17-01-2009 13-11-2008 10-01-2009 13-12-2008 28-02-2009 29-12-2008 28-02-2009 27-12-2008 10-03-2009 26-11-2008 07-03-2009 22-12-2008 28-02-2009 02-12-2008 13-01-2009 30-12-2008 09-02-2009 17-01-2009 30-09-2008 30-12-2008 29-01-20Q9 21-02-2009 04-12-2008 22-11-2008 21-03-2009 18-08-2008 20-01-2009 25-10-2008 07-02-2009 27-02-2009 16-12-2008 28-11-2008 04-03-2009 04-12-2008 24-01-2009 17-02-2009 17-12-2008 16-02-2009 18-04-2008 06-10-2008 20-01-2009 15-12-2008 10-02-2009 16-12-2008 03-01-2009 14-11-2008 20-01-2009 19-08-2008 07-02-2009 27-05-2008 18-03-2009 21-11-2008 16-01-2009 30-12-2008 20-01-2009 11-12-2008 28-02-2009 10-12-2008 10-01-2069 29-12-2008 04-03-2009 16-10-2008 21-03-2009 17-11-2008 17-01-2009 14-10-2008 10-01-2009 10-11-2008 17-01-2009 25-11-2008 15-01-2009 09-08-2008 25-02-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL 1310 BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.5

Pacientes que estIn en la base del Fonasa pero no en el Hospital Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas

Rut 5052815 5063558 5092689 5101193 5140604 5181398 5181399 5187079 5276543 5280826 5312599 5338562 5347039 5365360 5400387 5410386 5414949 5427233 5440103 5462600 5477050 5484372 5507891 5511316 5550717 5551006 5590101 5606152 5673409 5758327 5766942 5803200 5805731 5829257 5857189 5935851 5960287 5978804 5981371 5995760 6033873 6130873 6230772 6260976 6318931 6323979 6342879 6427825 6433487 6659057

20

Fecha inicio Fecha de creaciAn Gtia Oportunidad del caso 29-11-2008 16-01-2009 29-10-2008 22-01-2009 13-02-2009 29-10-2008 02-10-2008 04-03-2069 12-12-2008 13-01-2009 08-10-2008 10-03-2009 25-11-2008 15-01-2009 01-09-2008 19-03-2009 05-11-2008 10-01-2009 13-02-2009 13-02-2009 13-01-2009 15-10-2008 27-10-2008 21-03-2009 27-12-2007 19-03-2009 11-12-2007 20-02-2009 15-11-2008 28-02-2009 30-12-2008 07-02-2009 05-09-2008 10-02-2009 26-08-2008 07-02-2009 26-11-2008 20-01-2009 04-12-2008 18-02-2009 26-09-2008 25-03-2009 27-11-2008 13-01-2009 17-11-2008 13-01-2009 04-09-2008 15-01-2009 06-11-2008 13-01-2009 25-08-2008 17-03-2009 16-12-2008 10-02-2009 03-11-2008 22-01-2009 24-10-2008 10-02-2009 31-12-2008 09-02-2009 26-12-2008 25-02-2009 01-10-2008 10-01-2009 27-11-2007 03-03-2009 02-04-2008 20-03-2009 18-12-2008 25-02-2009 08-11-2008 10-01-2009 11-12-2008 21-02-2009 30-12-2008 18-02-2009 25-10-2007 15-01-2009 09-12-2008 07-02-2009 05-08-2008 21-03-2009 04-12-2008 13-01-2009 27-11-2008 24-01-2009 04-08-2008 17-01-2009 29-12-2008 29-01-2009 27-11-2008 14-01-2009 12-12-2008 24-01-2009 29-11-2008 10-01-2009 30-12-2008 07-02-20Q9 13-12-2008 10-02-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIC) UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.6

Pacientes que seal en la base del Fonasa pero no en el Hospital

Problema Salud Compuesto

Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cancer de Testiculo (Adultos) Cancer de Testiculo (Adultos) Cancer de Testiculo (Adultos) Cancer de Testiculo (Adultos) Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva

Rut

6662002 6675315 6721133 7218145 7237689 7523720 7652258 7835122 8281075 8693807 8910982 8984273 9285937 9454304 9555748 9726710 9751540 9836578 10042259 10117120 10392721 11237253 11535207 12002525 12015440 12156449 12186525 14454748 15983858 18772633 5792089 15877029 5792089 15877029 8171498 8837431 9109581 9179680 9360059 9432438 9592301 9598289 9745121 9950549 9988702 10023402 10131890 10194750 10357825 10482271

21

Fecha de creaci6n del caso

Fecha inicio Gtia Oportunidad

25-10-2008 29-11-2008 25-11-2008 06-06-2007 10-12-2008 27-10-2008 24-09-2008 27-11-2008 27-11-2008 18-07-2008 17-07-2008 29-11-2008 29-11-2008 15-10-2008 24-11-2008 06-06-2007 16-12-2008 10-03-2009 05-12-2008 27-12-2008 27-11-2008 22-10-2008 18-12-2008 28-11-2008 08-10-2008 21-11-2008 06-10-2008 19-08-2008 06-10-2008 03-12-2008 30-12-2008 06-11-2008 30-12-2008 06-11-2008 04-12-2008 10-12-2008 16-12-2008 29-12-2008 15-12-2008 15-01-2009 22-12-2008 05-01-2009 22-12-2008 13-02-2009 11-12-2008 15-12-2008 03-11-2008 07-01-2009 10-12-2008 28-03-2009

10-01-2009 10-01-2009 14-03-2009 13-01-2009 15-01-2009 16-01-2009 17-03-2009 08-01-2009 05-01-2009 10-01-2009 05-03-2009 10-03-2009 17-01-2009 17-01-2009 07-02-2009 10-01-2009 25-03-2009 10-03-2009 21-02-2009 06-02-2009 28-02-2009 16-01-2009 04-03-2009 13-01-2009 10-01-2009 24-02-2009 16-01-2009 16-02-2009 16-01-2009 20-01-2009 11-03-2009 05-01-2009 11-03-2009 05-01-2009 14-01-2009 28-01-2009 04-02-2009 04-02-2009 14-01-2009 11-02-2009 27-01-2009 05-01-2009 13-01-2009 27-03-2009 12-01-2009 30-01-2009 05-02-2009 07-01-2009 09-01-2009 28-03-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO 810 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°1.7

Pacientes que estin en la base del Fonasa pero no en el Hospital

Problema Salud Compuesto Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Colecistectomia Preventiva Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera Artrosis de Cadera

Rut 10604221 10617439 10798710 10878492 10891886 10896209 10901809 10976746 11444818 11447671 11536286 11536668 11569320 11774932 11807733 14517866 3506732 3506732 3507669 4502603 4502603 4546374 4546374 4571633 4571633 5078294 5078294 5252796 5252796 5282221 5282221

22

Fecha de creaci6n del caso 20-12-2008 06-03-2009 19-01-2009 30-01-2009 26-12-2008 26-12-2008 10-12-2008 17-12-2008 06-11-2008 25-03-2009 02-12-2008 09-01-2009 21-02-2009 15-02-2008 10-12-2008 12-12-2008 10-06-2008 10-06-2008 29-07-2008 03-07-2007 03-07-2007 09-07-2008 09-07-2008 08-01-2007 08-01-2007 08-07-2008 08-07-2008 03-06-2008 03-06-2008 17-06-2008 17-06-2008

Fecha inicio Gtia Oportunidad 31-01-2009 06-03-2009 23-02-2009 16-02-2009 23-02-2009 11-03-2009 06-02-2009 08-01-2009 20-01-2009 25-03-2009 26-01-2009 10-03-2009 27-03-2009 22-01-2009 02-02-2009 14-01-2009 29-01-2009 23-02-2009 26-03-2009 30-01-2009 23-02-2009 05-03-2009 10-03-2009 19-01-2009 08-01-2009 09-03-2009 02-03-2009 29-01-2009 04-02-2009 28-01-2009 22-01-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°2

Pacientes que estein en la base del Hospital pero no en Fonasa

Problema Salud Compuesto Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cataratas Cancer de PrOstata Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Colecistectomia Linfomas Linfomas

Rut 528082 6671745 293331 358369 983657 4530943 10690401 8724674 10787849 10933921 11084820 11292330 12360797 10385942 11094767 11717503 8687745 8888898 9516216 9819870 3821166 8369656

23

Fecha de creaci6n del caso 13-02-2009 26-02-2009 05-03-2009 17-03-2009 10-03-2009 25-01-2009 07-01-2009 21-01-2009 02-02-2009 24-02-2009 26-02-2009 28-02-2009 26-02-2009 20-03-2009 02-03-2009 30-03-2009 16-03-2009 20-03-2009 20-03-2009 16-03-2009 16-03-2009 17-03-2009

Fecha inicio Gtia Oportunidad 13-02-2009 26-02-2009 05-03-2009 17-03-2009 10-03-2009 25-01-2009 07-01-2009 21-01-2009 02-02-2009 24-02-2009 26-02-2009 28-02-2009 26-02-2009 20-03-2009 02-03-2009 30-03-2009 16-03-2009 20-03-2009 20-03-2009 16-03-2009 16-03-2009 17-03-2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BlO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°3.1

Pacientes Sin Informe Proceso de DiagnOstico Diagnestico 1

Cataratas

2

Cataratas

3

Cataratas

4

Cataratas

5

Cataratas

6

Cataratas

7

Cataratas

8

Cataratas

9

Cataratas

10

Cataratas

Nombres Pedro Antonio Acuna Fuentes Marfa Candelaria Ulloa Andrade Juan Esteban Vivallos Machuca Maria Teresa De La Hoz Hormazdbal Pedro Alejandrino Lavado Villablanca Florentina Del Carme Oyarce Henriquez Ana Rosa Valenzuela Quezada Graciela Del Carmen Saavedra Alarcon Ana Del Carmen Castro Flores Amada Pilar Espinoza Lastarria

11

Cataratas

12

Rut

Alerta

N° Ficha Clinica

ObservaciOn

293331

Exceptuada

2004260596 Sin reqistro en el Sigges

528082

Exceptuada

97035057 Sin registro en el Siqqes

1793431

Exceptuada

9771626 Sin registro en el Sloes

2337952

Exceptuada

2000140814 Sin registro en el Siqqes

2368171

Exceptuada

99119220 Sin registro en el Sigges

2421541

Exceptuada

97057907 Sin registro en el Sims

2758494

Exceptuada

96011582 Sin registro en el Sigges

3109614

Exceptuada

93012272 Sin registro en el Sigges

3275082

Exceptuada

97058949 Sin registro en el Sigges

4013166

Exceptuada

2003235120 Sin registro en el Sigges

Miguel Neira Neira

4050145

Exceptuada

96003237 Sin registro en el Sigges

Cataratas

Irma Rosa Guerrero

4111305

Exceptuada

99132408 Sin registro en el Sigges

13

Cataratas

4394299

Exceptuada

2009359856 Sin registro en el Siqqes

14

Cataratas

4456125

Exceptuada

2002195256 Sin reqistro en el Singes

15

Cataratas

4580308

Exceptuada

2009360509 Sin registro en el Siqges

16

Cataratas

Edison Romero Urrutia Ana Luisa Contreras Ortiz Julia Mercedes Retamal Fuentes Olga Del Carmen Jarpa Silva

4730652

Exceptuada

98078674 Sin registro en el Sigges

17

Cataratas

4783346

Exceptuada

2003223132 Sin registro en el Sigges

18

Cataratas

4824882 Exceptuada

2008340322 Sin registro en el Sigges

19

Cataratas

4844696 Exceptuada

2009364932 Sin registro en el Singes

20

Cataratas

4876394 Exceptuada

2003237981 Sin reqistro en el Sigges

21

Cataratas

4943772

Exceptuada

2003231107 Sin registro en el Sigges

22

Cataratas

4986567

Exceptuada

98089463 Sin registro en el Singes

23

Cataratas

5444269 Exceptuada

97030349 Sin registro en el Sigges

24

Cataratas

Antonio Solis Solis Juan Guillermo Cerna Ydnez Maria Santos Gutierrez Gutierrez Oscar Del Carmen Munoz Cuitino Orfelina Del Carmen Henriquez Lopez Jose Ricardo Escalona Varo Leontina Del Carmen Inostroza Vega Clarisa Del Carmen Vasquez Romero

25

Cataratas

26

Cataratas

27

Cataratas

28

Cataratas

29

Cataratas

Juana Marla !tuns . Ines Del Carmen Garrido Garrido Ana Rosa Arce Sepülveda Carlina Del Carmen Jara Leon Blanca Ines Serrano Reyes

•

5718509

Exceptuada

5963630

Exceptuada

2005281934 Sin registro en el Singes Luego se traslado al Sotero del Rio 2009361734 en Stgo, donde se confirm.

6157519

Exceptuada

2003237187 Sin registro en el Sigges

6200367

Exceptuada

2008333813 Sin registro en el Sigges

6453867

Exceptuada

2000141651 Sin registro en el Singes

6671745

Cumplida

24

•

96026754 Se esta tratando en el HGGB.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°3.2

Pacientes Sin Informe Proceso de DiagnOstico Diagnostico 30

Cataratas

31

Cataratas Cancer Testicular Cancer Testicular Cancer Testicular Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomla Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomia Preventive Colecistectomla Preventive Colecistectomla Preventive

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Nombres Gonzaga Del Carmen San Martin Arroyo Marta Beatriz Medina Bello Jose Candelario Cortes Troncoso Heriberto Llanos San Martin Patricio Alejandro Riquelme Quezada Margarita Del Rosario Concha Torres Patricia Eugenia Jana Lopez Marfa Evelina Munoz Carrillo Maria Elena San Martin Neira Cesar Del Carmen Yebenes Caro Lilia Ines San Martin Vega Rosa Ester Molina Gonzalez Jorge Ranieri Ocares Palma Cecilia De La Cruz Quezada Jara Maria Cecilia Palma Becerra Bernardita Del Transit° Riquelme Macaya Corina Del Carmen Cabrera Fuentealba Susana Del Carmen Uribe Bravo Sonia Ercira Sanchez Adasme Yexica Ver6nica Montero Tapia Lorena Del Carmen Espinoza Vargas Doralisa Del Carmen Basso Valdes

Alerta

Rut

N° Fiche Choice

Observaclon

7599144

Exceptuada

2003220924 Sin reqistro en el Sigges

12054684

Exceptuada

6252520

Exceptuada

2002213900 Sin registro en el Siqqes Fiche dice Dr. 30.03.2009, en eco 2002193021 del 04.04.09 dice que no es cancer.

6334965

Exceptuada

2003230713 Sin reqistro en el Sloes

17465748

Exceptuada

2005276022 Sin registro en el Siqqes •

8151671

Cumplida

2008348515 Sin registro en el Siqqes

8579360

Cumplida

97067332 Sin reqistro en el Siqqes

8811368

Cumplida

2000148697 Sin registro en el Sigges

8814529

Cumplida

2003235510 Sin registro en el Siqges

8884708

Cumplida

97031576 Sin reqistro en el Siqqes

9456241

Cumplida

97068868 Sin reqistro en el Sigges

9502843

Cumplida

99119124 Sin registro en el Sigges

9518616

Cumplida

97071245 Sin reqistro en el Sigges

9986125

Cumplida

2006290619 Sin reqistro en el Sigqes

9998773

Cumplida

2008354992 Sin registro en el Siqges

10109304

Cumplida

2001178694 Sin reqistro en el Sigqes

10385978

Cumplida

2001169344 Sin registro en el Sigges

10690401

Exceptuada

96008904 Sin reqistro en el Sigqes

11236670

Cumplida

97051635 Sin reqistro en el Siqqes

11240494

Cumplida

2009359405 Sin registro en el Sigges

12157556

Cumplida

2002213710 Sin registro en el Simms •

14412701

Cumplida

2002196703 Sin registro en el Siqqes

.

25

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL WO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°4

Atrasos en acceso a las garantias DiagnOstico

Nombre

Cataratas

Miguelina Herminia Penroz Penroz

Garantia Atraso Tratamiento Primer ojo

Cataratas

Rosa Plajedes Sanchez Cara

Cataratas

Rut

N° Ficha Clinica

Atraso en dies

4184620

2007331783

Atraso traso diagnOstico

3046778

98080090

Elva Urrutia Urrea

Atraso diagn6stico

5482112

2001172641

Cataratas

Juana Maria !tun a

Atraso diagn6stico

5963630

2009361734

133 -

Cancer de PrOstata

Juan F. Hernandez SepÜlveda

Atraso inicio del tratamiento

3767265

2008350084

30 -

Cancer de PrOstata

Celestino Perez Pedrero

Atraso seguimiento

1480569

98080248

37 -

Cancer de Pr6stata

Juan F. Hernandez SepÜlveda

Atraso seguimiento

3767265

2008350084

61 -

Cancer Testicular

Juan Antonio Oreliana Merino

Atraso inicio del tratamiento

11200954

2007330049

Cancer Testicular

Hector Ebando Munoz SepÜlveda

Atraso seguimiento

15216846

2006293359

Colecistectomia Susana Del Carmen Uribe Bravo Preventiva

Atraso intervenciOn quirdrgica

10690401

96008904

Colecistectomia Hector Arcadio Preventiva Torres SepÜlveda

Atraso intervenciOn quirOrqica

10995989

2006293951

Colecistectomfa Oriana Del Carmen Preventiva Higuera Chavez

Atraso intenienciOn quirtirgica

11085017

99133015

ObservaciOn

178 un principio se operaria el 53 04.04.2009 pero por indicaciOn madica, se aplaz6. El 31.03.2009, le detectan lagrimal tapado, primero se 6 resuelve este diagnostico, luego operan de catarata.

Paciente estaba citado para el 12 20 .03.09 y se present6 el 26.03.09. Fecha inicio de la Radioterapia el 11.05.2009. Se tuvo qua operar dos veces. 27 El 29.01.2009 sin vaciamiento lumboaOrtico. `11 el 03.03.2009 con vaciamiento lumboa6rtico. No corresponde, porque 365 cuando se confiim6 se descarto y al ago siguiente se confirma y opera. Se habia exceptuado por 29 indicaciOn medica, luego se autoriz6. Se exceptOa por informe cardiolOgico. Este Üttimo 51 autoriza la cirugfa el 15.06.2009.

Artrosis de cadera

Miriam Rosa Parada Atraso control Vargas especialista

5955847

2008340680

367 Inasistencia del patients.

Artrosis de cadera

Miriam Rosa Parada Atraso Vargas kinesiOlogo

5955847

2008340680

3 Porque era fin de semana

26

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL 1310 Bi0 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°5

InformaciOn de Convenios

Patologlas

Cataratas

Cancer de Pr6stata y/o Testiculo

Colecistectomia preventive del cancer de vesicula

Medicos u otros profeslonales Soc. de Prof. Hector Sepülveda Alarcon Dra. Andrea San Martin y Cia Ltda. (Subcontrataci6n Dr. Ratil San Martin Marcelo Munoz Meneses y Cia Ltia Soc. OftalmolOgica Jimenez y Cia. Ltda Serv. OftalmolOgicos (Dr. Martinez) Oftalmosalud Ltda. (Dr. Mellado) Sergio Igor Gebauer Pena Comejo y Weber Asociados Limitada Enrique Rodrigo Rived Lopez Dr. Jorge Kramm Asenjo y Compatila Limitada Soc. de Prestaciones Medicos Dr. Victor Monsalve Ltda. Joaquin Arango Nieto Soc. de Prestaciones Medicas e Inv. Oscar Ramos y Otro Ltda. Soc. Medica e Inv. Francisco Silva Fuentes y Cla Ltda. Soc. Medica e Inv. Renato Jesus Acevedo Vargas y Cia Ltda. Ricardo Vega Zamorano Soc. Prestaciones Medicos e Inv. Arriagada Soc. de Atenciones %Micas Dr. Tapia Ltda. Soc. Medial e Inv. Blacud y Moran Ltda. Soc. de Prestaciones Medicas e Inv. Alcamo Ltda. Rat)! de Mendoza Ltda. Soc. %Mica e Inv. Vega Zamorano Alfredo Jungjohann Scheblein Dr. Roberto Munoz Ltda. Soc. de Atenciones Medicas Dr. Tapia Ltda. (Sub.contrato Dr. Luis Munoz)

Valor por prestacien Intervencien Por CluirCirgica Consulta 8 $ 144.000 8.888 8.888 144.000 144.000 8.888 8.888 144.000 144.000 8.888 144.000 8 888 0 10.500 10.500 0 10.500 0 0 10.500 10.500 158.000 158.000 10.500 10.500 158.000 158.000 10.500 10.500 158.000 158.000 10.500 10.500 158.000 10.500 158.000 158.000 10.500 158.000 10.500 158.000 10.500 158.000 10.500 158.000 10.500 10.500 158.000 10.500 158.000

Personal de apoyo para intervenciones quirtirgicas: Personal de apoyo Anestesistas Arsenalera Pabellonera TPM auxiliar anestesia Tecnico paramedico recuperacien anestesia Auxiliar apoyo en pabellen Enfermera intervention quirtirgica colecistectomia Enfermera recuperacien Anestesia colecistectomla Enfermera de sala TPM de sala Auxiliar de sala Total

27

N° de personas 11 18 22 9 5 7 2 2 7 12 3 98

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION Anexo N°6.1

Pagos efectuados por la compra de servicios MEDICOS

Pagos PATOLOGIA

Ene S

Feb S

Mar S

"

Total 3

Hector Sepulveda

Catarata

239.976

471.064

1.258.656

1.969.696

RaCil San Martin + Andrea Sn. Martin

Catarata

2.805.312

1.553.752

1.354.632

5.713.696

Marcelo Munoz

Catarata

3.607.096

222.200

3.829.296

Marcelo Jimenez

Catarata

2.056.856

1.249.768

3.431.056

Ram6n Martinez

Catarata

959.976

-

2.833.768

3.793.744

Mauricio Mellado

Catarata

3.614.192

213.312

1.365.312

5.192.816

Luis Munoz

Colecistectomia Preventiva

316.000

474.000

474.000

. 1.264.000

Victor Monsalve

Colecistectomia Preventiva

316.000

316.000

Joaquin Aranqo

Colecistectomia Preventiva

474.000

158.000

316.000

948.000

Oscar Ramos

Colecistectomia Preventiva

158.000

-

158.000

Francisco Silva

Colecistectomia Preventiva

-

316.000

158.000

474.000

Renato Acevedo

Colecistectomia Preventiva

474.000

-

316.000

790.000

Renato Arriagada

Colecistectomia Preventiva

158.000

474.000

316.000

948.000

Claudio Tapia

Colecistectomia Preventiva

-

316.000

316.000

632.000

Ricardo Blacud

Colecistectomia Preventiva

158.000

474.000

632.000

1.264.000

Juan Luis Morales

Colecistectomia Preventiva

474.000

158.000

474.000

1.106.000

Raid de Mendoza

Colecistectomia Preventiva

-

474.000

474.000

948.000

Ricardo Vega

Colecistectomia Preventiva

632.000

158.000

316.000

1.106.000

Alfredo Junqjohann

Colecistectomia Preventiva

474.000

158.000

-

632.000

Roberto Munoz

Colecistectomia Preventiva

474.000

474.000

474.000

1.422.000

Alexis Barcoj

Colecistectomla Preventiva

474.000

158.000

632.000

1.264.000

Sergio Gebauer

Cancer pr6stata y testicular

84.000

42.000

84.000

210.000

Cornejo y Weber Asociados Limitada

Cancer prOstata y testicular

42.000

73.500

115.500

Dr. Jorge Kramm Asenjo y Cia. Ltda. TOTAL

Cancer prestata y testicular

10.500

21.000 37.864.804

124.432

28

10.500

632.000

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

Anexo N°6.2

Compra de servicios en horas Ene Medico

Feb

Mar

Total Total Total QuWiggle° Ambulatorio Horas QuIrergico Ambulatorio Horas QuIrtirgIco Ambulatorio Horas

Hector Sepulveda

0

27

27

0

53

53

8

12

20

Andrea Sn. Martin Marcelo Munoz Marcelo Jimenez

17

24

41 0 14

29 17 37

39 41 49

0 8

39 25 11

46

0 14

10 24 12

7

0 0

Ram6n Martinez

5

27

32

0

0

0

Mauricio Mellado Luis Munoz Victor Monsalve

23 2

34 0

0

24 3 2

30 32 3

0

24 0 0

11 24 0

2

57 2 2

19 8 3

0

0

Joaquin Arango Oscar Ramos Francisco Silva

3 0 0

0 0

3 0

2

2 0 1

Renato Acevedo Renato Arriagada Claudio Tapia

3 1 0

0 0

0 3 1

1 1 2

0 0

0

0 0 0

0 2

2 2 2

1 3 0

0

2 3

0 3 2

Ricardo Blacud

0 1

0 0 0 0

3

0 3

0 0

0

3 0 4

0 0

3 3

1 1

0 0

3

Mauricio Chang Sergio Gebauer Jorge Kramm

3 0 0 0

Herndn Comejo

0

0

Juan Luis Morales Ratil de Mendoza Ricardo Vega Alfredo Jungjohann Roberto Munoz Alexis Barcoj

4 3 3

0 0 0

8 1

3 2 1 1

0

25 19

0 1

4

0 0 0 0

4

0 3

3 3

0 0

3 3

0

1

0

2

1 3 1

0

0

3 1

0 0 0

2 0 3 4

0

0

0

0 0

4 0

4

1

0

0

0

4

4

0 3

0 8

29

0 0 0 0

2 2 2

0

3

0 0 8 1

4

7

7

0 8 1

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