INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

ABRIL 22, 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

CONTENIDO

1.

Introducción

2.

Marco Legal y de Referencia

3.

Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales

4.

Misión

5.

Visión

6.

Problemática y situación institucional

7.

Análisis (FODA)

8.

Programa Anual de Trabajo 2016

9.

Consideraciones Finales

10. Metas en base a numeralia Anexos

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1. Introducción El proceso de programación presupuestación para el cumplimiento de compromisos institucionales que se lleva a cabo en la elaboración del PAT 2016, responde a la alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, al mismo tiempo es una consideración de la situación actual de los factores, principalmente externos, que inciden negativamente en la lucha contra el cáncer y el rol que el Instituto Nacional de Cancerología representa.

Anualmente, se establecen programas y acciones, los cuales están alineados a diferentes mecanismos tales como: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México Incluyente y México Próspero,



Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA)



Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM)



Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV)



Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios

Atiende también a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.

Para la elaboración del presente Programa, se llevó a cabo en las áreas sustantivas (Investigación, Docencia, Atención Médica) y de Administración, un diagnóstico que considere las posibles afectaciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2016, para contar con un mejor aprovechamiento de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

Los programas, estrategias y líneas de acción que conforman el PAT 2016 contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), que es el documento rector que articula las políticas en materia de Salud conforme al PND 2013-2018.

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2. Marco Legal y de Referencia

Describe los lineamientos jurídicos de actuación del Instituto, como Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. • CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. D.O.F. 05-02-1917, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. 27-01-2016 LEYES • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-12-1976, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-12-2015. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 11-08-2014. • Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000. Última reforma 27-01-2016. • Ley General de Salud. D.O.F. 07-11-1984, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-11-2015. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-03-2002, última reforma D.O.F. el 18-12-2015. • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. D.O.F. 11-06-2012, sin reforma. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-03-2006. Última reforma D.O.F. el 30-12-2015. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-06-2002. Última reforma D.O.F. el 14-06-2014. • Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. D.O.F. 18-11-2015. • Ley de Planeación. D.O.F. 05-01-1983. Última reforma D.O.F. el 06-05-2015. • Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. 20-05-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 07-06-2013. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 10-11-2014. • Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 11.08-2014. • Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 01-04-1970, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-06-2015. • Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-12-1963, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 02-04-2014. REGLAMENTOS • Reglamento de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-01-1990, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 23-11-2010.

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• Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 24-03-2014. • Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. D.O.F. 02-04-2014. • Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. D.O.F.18-01-1988. última reforma en el D.O.F. 20-12-2004. • Reglamento de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-06-2003, sin reforma. • Reglamento de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 28-06-2006, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-03-2016. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 28-07-2010, sin reforma. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 28-07-2010, sin reforma. • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. D.O.F. 20-02-1985, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 26-03-2014. • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. D.O.F. 05-04-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 08-06-2011.

DECRETOS • Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Cancerología. D.O.F. 19-11-1946. • Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2016. D.O.F. 27-12-2012, sin reforma. • Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. D.O.F. 20-05-2013. • Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública hasta el nivel de Director General en sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 02-09-1988. • Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tenga asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. D.O.F. 14-09-2005.

ACUERDOS • Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión para realizar la entrega–recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. D.O.F. 13-10-2005.

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ESTATUTOS • Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología. Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno del 06-02-2016.

MANUALES • Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología. Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno en septiembre de 2012. • Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 29-09-2014. • Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios. D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 19-09-2014. LINEAMIENTOS • Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la administración pública. D.O.F. 18-01-2012. NORMAS OFICIALES • Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama. D.O.F. 09-07-2011. • Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. D.O.F. 04-12-2013. • Norma Oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes, con fines terapéuticos. D.O.F. 26-10-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 para la organización y funcionamiento de las residencias médicas. D.O.F. 04-01-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. D.O.F. 15-10-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica del paciente ambulatorio. D.O.F. 16-06-2010. • Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2013, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013. Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica. D.O.F. 04-09-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y uso de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 15-09-2004.

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• Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 02-09-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la práctica de cirugía mayor ambulatoria. D.O.F. 07-08-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, educación en salud, utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y el servicio social en enfermería. D.O.F. 07-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología. D.O.F. 23-03-2012. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. D.O.F. 27-03-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. D.O.F. 28-01-2013.

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3.

Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales. El Programa Anual de Trabajo 2016 del INCan está alineado estratégicamente con los siguientes documentos rectores: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México Incluyente y México Próspero



Atiende los criterios suscritos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la Determinación de Líneas Base y Metas y; las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público



Se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios

El Programa del Instituto Nacional de Cancerología contribuye a la consecución de los objetivos contenidos en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a la estrategia de mejorar el proceso para la detección de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, a lo cual en buena medida, están dirigidos los programas de investigación, docencia y atención a pacientes.

Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se busca persigue incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia, a través de un modelo de atención integral.

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Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos, austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2016 aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, en todas las unidades a través de programas tanto de otorgamiento de apoyo administrativo y sustantivo, como el de facilitar la auditoria de la gestión pública y mejorar los procesos.

La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se presenta en las siguientes páginas, de tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y líneas de acción.

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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2016 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2016

Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de acción. Mejorar la calidad en la formación de recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.

Programa Sectorial de Salud Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia. Mejorar la calidad de los servicios del Sistema Nacional de Salud.

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Objetivo. Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a Llevar a cabo la profesionalización la población que lo demande en las entidades oncológica. coordinadas considerando la mejor evidencia científica

Estrategias.

Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar entornos laborales y sustento para la toma de decisiones

- Formar cuadros profesionales de alta especialidad.

Líneas de acción. Estrategia. Prestar atención médica hospitalaria con calidad y

- Impulsar el cumplimiento de estándares seguridad en las entidades coordinadas a la de calidad técnica y seguridad del población que lo demande paciente en las instituciones de salud. - Promover los procesos de certificación de programas y profesionales de la salud.

Instrumentar políticas públicas en materia de investigación y formación de recursos humanos para la investigación

- Desarrollar competencias en especializaciones oncológicas.

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

E010

Formación y desarrollo profesional de CP010, CP020, recursos humanos especializados para la FO010, FO020, salud.- Contar con especialistas en materia de salud, a través de educación médica FO030, FO050 continua, así como preparar profesionistas de pregrado y especialización de radiológos de pregrado.

Presupuesto 2016 (Pesos)

92,933,837.00

- Apoyar en la formación innovadora para médicos e impulsar el programa para residentes.

Líneas de acción. Líneas de acción. - Prestar atención médica hospitalaria especializada a la población en los INS, HFR y - Programa académico en HRAE acorde a las capacidades disponibles

oncología. - Incluir en las plantillas de personal las categorías de profesionales que respondan a las demandas actuales de los servicios de salud y a las necesidades de operación de instituciones médicas de alta especialidad - Fortalecer programas de formación de recursos humanos en investigación

- Desarrollar competencias en especialización. - Establecer plataformas tecnológicas. - Plan de alto desempeño médico.

- Fortalecer a los científicos e investigadores del Sector Salud incentivando su incorporación al SNI

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente.

Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Programa Sectorial de Salud Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Estrategia. Mejorar el proceso para la detección y Estrategia. atención de neoplasias malignas, Hacer de las acciones de principalmente de cáncer cérvico uterino, protección, promoción y prevención,de mama y próstata. un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Líneas de acción. Líneas de acción.

- Promover la detección temprana de neoplasias malignas.

- Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de - Focalizar acciones de prevención los insumos y servicios para la y detección de cánceres, la salud. particularmente cérvico uterino y de mama. - Fortalecer los programas de detección oportuna de cáncer - Impulsar la atención oportuna de las de mama, cérvico uterino y de neoplasias malignas. cáncer de próstata.

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Promover la formación y actualización de profesionales de alta especialidad a fin de que desarrollen competencias y habilidades necesarias para la mejora de la atención de las prioridades nacionales en salud Establecer convenios de colaboración recíproca entre organismos para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en salud Estrategia. Hacer de la investigación la base fundamental de la atención médica y de la formación y desarrollo de los recursos humanos en salud Desarrollar estrategias para aprovechamiento de fuentes de financiamiento internacionales para investigación científica y desarrollo tecnológico en salud Líneas de acción. - Favorecer que la atención médica incorpore los avances científicos y la mejor evidencia disponible - Promover la participación del personal de salud en proyectos de investigación clínica, aplicada, de desarrollo tecnológico y de administración de servicios, entre otros - Contribuir al avance en los sistemas de salud incorporando los resultados de investigación - Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para investigación científica y desarrollo tecnológico en salud - Identificar y promover oportunidades de financiamiento internacionales para investigación y desarrollo tecnológico en salud - Identificar y promover oportunidades de financiamiento internacionales para investigación y desarrollo tecnológico en salud

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Presupuesto 2016 (Pesos)

Objetivo. Fortalecimiento de la investigación oncológica. E022 Estrategias. - Definir proyectos clave de investigación.

IV020, IV030, Investigación y desarrollo tecnológico en IV040, IV050 salud.- Desarrollar la investigación

96,586,681.00

biomédica, clínica y sociomedicina, con énfasis en las neoplasias más frecuentes en México.

- Consolidar la medicina trasnacional - Formar investigadores. Líneas de acción. - Formular proyectos prioritarios de investigación, tales como efectividad de medicamentos e incremento de la eficiencia en el tratamiento al pacientes - Enfocar la investigación a las neoplasias malignas más frecuentes. - Consolidar la medicina traslacional, ya sea de vinculación global o liderazgo nacional. - Promover la formación de investigadores, con especiali. zación y certificación.

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo. Objetivo. Objetivo.- Prevención, asistencia, Asegurar el acceso efectivo a servicios Otorga atención médica con calidad y calidad y cobertura. de salud con calidad. seguridad a la población que lo demande en Objetivo. las entidades coordinadas considerando la Asegurar el acceso a los servicios Estrategia. mejor evidencia científica Estrategia.- Lograr mejor calidad de salud. Avanzar en el acceso efectivo a servicios en la atención asistencial actual de salud para la población mexicana, Estrategia. y futura. Estrategia. independientemene de su condición Prestar atención médica hospitalaria con Hacer de las acciones de social o laboral. calidad y seguridad en las entidades coorprotección, promoción y prevención, dinadas a la población que lo demande un eje prioritario para el Líneas de acción. Líneas de acción. mejoramiento de la salud. Brindar atención ambulatoria a la población - Fortalecer los recursos para la salud en las entidades coordinadas - Incrementar la efectividad del Línea de acción. que permitan mejorar la capacidad tratamiento. Garantizar la oportunidad, calidad, resolutiva en las unidades de atención. Líneas de acción. seguridad y eficacia, de los - Ampliar la cobertura a sectoinsumos y servicios para la salud. - Adecuar los servicios de salud a las - Favorecer el abasto efectivo y la seguridad res marginados. necesidades demográficas, en la dispensación de medicamentos e epidemiológicas y culturales de la insumos para la atención médica población.

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

E023

AM030, AM040, AM050, AM060, CL120, I1120, MD010, OB040

Presupuesto 2016 (Pesos)

Prestación de servicios en los diferentes 1,667,982,836.00 niveles de atención a la salud.- Otorgar consultas médicas y ambulatorias, atención hospitalaria y fortalecer las acciones y organización para mejorar la calidad para la prestación de servicios, en salud, así como la implantación, diseño e implementación de sistemas informáticos y abasto oportuno de medicamentos.

- Atender a la población que lo demande

- Fortalecer los modelos de atención médica a distancia que favorezcan el

principalmente a grupos vulnerables evitando el rechazo

acceso efectivo a servicios de salud. - Brindar servicios de consulta externa a los

- Brindar atención médica, psicológica y

pacientes que lo requieran considerando

servicios integrales a los pacientes,

las especialidades y capacidad instalada

asegurando que se respeten sus

de la unidad médica

derechos humanos. - Contribuir al avance en los sistemas de salud incorporando los resultados de investigación

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Presupuesto 2016 (Pesos)

Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los servide salud. cios de salud.

Estrategia.Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

Estrategia. Avanzar en el acceso efectivo de los servicios de salud a la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral.

Línea de acción. Garantizar el acceso y calidad de los servicios de salud a los

Líneas de acción.

Objetivo.

Objetivo.

Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica

Incremengtar la efectividad de los procesos en la atención a pacientes por neopolasia maligna, a través de un modelo de atención integral, que ayude a la medicina multidisciplinaria en favor del paciente.

P016

VH040

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS. Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud.

4,802,220.00

Estrategia. Brindar atención ambulatoria a la población Estrategia. en las entidades coordinadas Implementar campañas de prevención y educación del cáncer, Favorecer los mecanismos que beneficien así como la forma de evitar la expoa la población social o económicamente sición a determinados factores de vulnerable riesgo. Líneas de acción.

- Promover un modelo de atención

mexicanos, con independencia

integral a la salud común para

de su condición social o laboral.

para todo el Sistema Nacional de Salud.

Líneas de acción - Impulsar el desarrollo de las - Atender a la población que lo demande principalmente a grupos vulnerables evi-

unidades funcionales de aten ción integral.

tando el rechazo

- Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de

- Incorporar herramientas novedo- Promover la participación de la sociedad

sas de genómica, proteómica,

servicios que favorezcan el

civil y el sector privado para la aportación

metabolómica, farmacología,

acceso efectivo a los servicios

de recursos destinados a la atención

biomarcadores, ensayos clínicos

de salud.

médica de grupos vulnerables

controlados y tecnologías clínicas, que aumenten la compren-

- Brindar atención médica,

sión fisiopatológica de las enfer-

psicológica y servicios integrales

medades neoplásicas, cuya fina-

a las víctimas, asegurando

lidad será aumentar el índice de

que se respeten los derechos

resultados satisfactorios.

humanos.

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios Objetivo. de salud con calidad. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia. Mejorar el proceso para la detección y Estrategia. atención de neoplasias malignas, Hacer de las acciones de principalmente cáncer cérvico uterino, protección, promoción y prevención, de mama y próstata. un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Líneas de acción. Línea de acción. Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico uterino y de cáncer de prostata.

- Promover la detección temprana de neoplasias malignas. - Focalizar acciones de prevención, y detección de cánceres, particularmente cérvico uterino y de de mama. - Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas. - Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia.

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Presupuesto 2016 (Pesos)

Objetivo Incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna.

Vincular grupos e instituciones participantes en la Estrategia. investigación para la salud, hacia la consecución Ampliar la cobertura de los prograde resultados en beneficio de la población mas de prevención, lograr mejor

calidad en atención a pacientes y

Estrategia. crecimiento asistencial, e impulsar Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la la colaboración interinstiucional. población que lo demande

P020

AN040, CC040 CC050, CC060 D1523, D1527 O1521, O1522

Salud materna, sexual y reproductiva.Con este programa se contribuye a la instrumentación y el fortalecimiento de seis programas de acción específica: Igualdad de Género en Salud; Planificación Familiar y Anticoncepción; Violencia Familiar y de Género; Cáncer de la Mujer; Salud Materna y Perinatal; y Salud Sexual y Reproductiva para

123,445,934.00

Líneas de Acción. Impulsar la creación y desarrollo de áreas especializadas para atender a grupos específicos de pacientes Perspectiva de Género, apoyo al personal que realiza investigación

- Aumetar la efectividad en los tratamientos. - Ampliar la cobertura a sectores marginados.

Líneas de acción - Detectar y dar atención médica oportuna a receptores de violencia, violencia familiar o de género, trata de personas, entre otros - Brindar atención especializada a pacientes con obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, y en general padecimientos que requieran de la participación de personal multidisciplinario de alta especialidad

- Optimizar la infraestructura y experiencia con la colaboración interinstitucional. - Emplear medios masivos de comunicación.

- Llevar a cabo acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención médica para cánceres de mama, cérvico-uterino, de próstata, en niños y adolescentes - Propiciar el desarrollo académico que favorezca las actividades de investigación con perspectiva de género

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Meta Nacional.- México IncluyenteObjetivo. Aseurar la generación y el uso efectivo Objetivo. de los recursos en salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Estrategia. Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud. Líneas de acción.

Línea de acción. Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

- Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, epidemeológicas, de desarrollo económico y culturales.

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Impulsar el mejoramiento infraestructura y equipamiento unidades coordinadas

Programa de Trabajo del INCan, 2016

la Ampliar las instalaciones del las

Instituto Nacional de Cancerología, así como satisfacer las necesidades de equipamiento.

Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud para un mejor desarrollo de la investigación Estrategia.

K011

IF010

Proyectos de infraestructura social de salud.- Fortalecer la infraestructura física y equipamiento.

232,765,098.00

Proseguir con la construcción y

equipamiento de la nueva torre de Estrategia. Fomentar el uso adecuado del hospitalización. equipamiento médico en la atención médica Planear actualización de equipos médicos Actualizar la infraestructura de tecnología de la información Gestionar el incremento de recursos para infraestructura en investigación para la salud Líneas de acción.

y segundo nivel.

Presupuesto 2016 (Pesos)

Objetivo. de de

- Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en unidades de primer

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Líneas de acción. - Terminar la construcción de la nueva torre con los recursos presupuestales aprobados. - Gestionar ante las instancias conducentes la inversión necesaria para la contratación

- Fomentar el uso adecuado de los equipos y la correcta indicación de estudios y procedimientos

de equipamiento y mobiliario.

- Planear la adquisición de los materiales y reactivos para la operación del equipamiento que permitan ofrecer atención médica oportuna y de calidad - Incorporar programas de sustitución y actualización de equipamiento médico acorde a las necesidades de los servicios y a la disponibilidad de recursos - Basar las propuestas de incorporación de equipamiento en las evidencias científicas, costo beneficio y las necesidades de salud

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Presupuesto 2016 (Pesos)

Meta Nacional.- México Próspero. Objetivo. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivo. Asegurar la generación y uso de los recursos en salud.

Objetivo. Objetivo. Reforzar la vinculación entre las instituciones Incrementar la efectividad en el uso de salud dentro de las redes de servicios de los recursos de diversa índole aplicados a los programas del INCan, así como consolidar la transparencia en su manejo. Estrategia. Estrategia. Estrategia. Promover un ejercicio eficiente Impulsar la eficiencia para mejorar el Reforzar la vinculación entre las instituciones Estrategia. de los recursos presupuestarios acceso a servicios de salud con calidad. de salud dentro de las redes de servicios Gestionar el adecuado aprovechadisponibles, que permitan miento de los recursos en cuanto a generar ahorros para fortalecer los efectividad financiera, óptimo deprogramas prioritarios de las Líneas de acción sempeño del factor humano y desadependencias y entidades. rrollo de la innovación tecnológica. - Establecer los instrumentos legales y Líneas de acción. Líneas de acción. normativos necesarios para el manejo de los recursos destinados a la atención Líneas de acción. - Consolidar un Sistema de - Realizar las adecuaciones operativas médica especializada Evaluación de Desempeño necesarias para mejorar la - Lograr ahorros en gastos.

y Presupuesto basado en

transparencia, monitoreo y control de

resultados.

los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).

- Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. - Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se

gubernamentales.

AU010

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.- Auditar la gestión pública y mejorar los procesos.

7,825,506.00

- Actualizar la normatividad y operación de los sistemas financieros integrales.

- Impulsar la eficiencia en el uso de

- Presentar evaluaciones de

recursos para la atención de

desempeño con indicadores de

enfermedades, particularmente las de

control.

alto costo.

fomente el buen desempeño de los empleados

O001

- Mejorar la sistematzación de pro-

- Adecuar los modelos de atención para optimizar el uso de los recursos

cesos a través de innovaciones

tecnológicas

para lograr el accesos efectivo con calidad.

16

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación

Programa de Trabajo del INCan, 2016

Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales

Presupuesto 2016 (Pesos)

Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los de salud. servicios de salud con calidad.

Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica

Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Estrategia. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud para la población mexicana, independientemente de su condición Estrategia. social o laboral. Aplicar modelos innovadores para la aten-

Línea de acción

Líneas de acción

Objetivo. Lograr una mayor efectividad administrativa y financiera.

M001

AD010

Actividades de apoyo administrativo.Otorgar apoyo administrativo y sustantivo.

61,018,796.00

Estrategia. Aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, a las unidades de prestación de servicios y de apoyo instición médica de alta especialidad y la gene- tucional. ración de recursos

Líneas de acción Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas.

- Actualizar los mecanismos y Vigilar el cumplimiento y promover la mejora modalidades de prestación de servi- del marco normativo cios que favorezcan el acceso efectivo de los servicios de salud.

- Aprovechamiento adecuado y evaluación de desempeño de los recursos humanos

Líneas de acción

- Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención.

- Definir mecanismos innovadores que permitan la generación de recursos propios a las entidades coordinadas con apego a la legislación vigente

- Sistematización de procesos administrativos - Actualización de sistemas financieros de carácter integral

- Fomentar la capacitación administrativa del personal médico directivo - Dar transparencia al proceso de acceso a la atención y al uso de los recursos institucionales en la atención médica

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

4. Misión

Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en México.

5. Visión

Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como problema de salud pública en México. 6. Problemática y situación institucional

Derivado de factores externos, el Instituto ha sufrido desde el año 2015 una serie de recortes presupuestales, los cuales han sido enfrentados con diversas estrategias, incrementar la captación de recursos propios y la correspondiente adecuación de recursos.

A pesar de esta situación adversa, ha sido posible hacer frente a los compromisos institucionales, no obstante, es indispensable contar con el equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización ya que con el proyecto de Construcción y equipamiento se tenía contemplado ofrecer: 188 camas censables y 83 no censables.

Debido a la falta de recursos para continuar con la adquisición del equipamiento, existen diversas áreas que no han sido abiertas y que estaban contempladas para el 2015:

Cabe destacar que se sigue operando con el mismo número de camas 119 que existía en San Fernando 22, además se dejaron de aperturar las siguientes áreas en el año antes mencionado:

18

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Año 2015 Cirugía ambulatoria: al contar con el funcionamiento de este espacio, se libera la Sala de Especialidades y existe una disminución considerable en el tiempo de espera en cirugía.

Unidad de Terapia Intensiva: el monitoreo es parcial, esto va en detrimento de la seguridad del paciente al haber una menor vigilancia.

Banco de Tumores: se posibilita la ampliación de contar con ultracongeladores para conservación de tejidos. Patología: El área destinada a postmortem, continúa localilzada en las instalaciones del predio de San Fernando 22, implica confusión y molestias a los familiares ya que deben trasladarse de la NTH hacia el predio en comento para trámites y recepción del cuerpo. Equipamiento correspondiente más servicios complementarios.

Central de Equipos y Esterilización (CEYE): actualmente está pendiente el equipamiento de instrumental y motores para cirugías especializadas. Hospitalización: habilitación de camas, al inicio del proyecto, existían 119 camas censables y 24 no censables, con este proyecto se pretende alcanzar un total de 228 camas censables y 107 no censables. Hay que agregar a lo anterior que se tiene programado para el año 2016: Terapia Intermedia: al abrir esta área, se liberarán cubículos de Terapia Intensiva. Patología: Complementar postmortem y áreas adicionales. Hospitalización: apertura de camas a 188, complementar Cirugía Ambulatoria. Cocina de Hospitalización: se contará con los alimentos oportunamente para los pacientes de la NTH, debido a que actualmente se tienen que transportar de San Fernando 22. 19

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Falta de Capital Humano

Aunado a lo anterior, hay que mencionar que existe un déficit de personal considerable, el cual ha sido atendido a través de esquemas alternativos de contratación (Suplencias) que han permitido, por un lado, la apertura de la Nueva Torre de Hospitalización, la cual ofrece mayores espacios, equipamiento y nuevos servicios, todo esto necesario para dar atención a los pacientes que lamentablemente cada día aumentan en número.

Con la construcción del nuevo edificio, se logró un incremento del área física ocupacional del 58%, mientras que por el otro lado, siguió laborando con la misma plantilla de personal, la cual únicamente se vio apoyada con 65 plazas que fueron otorgadas en agosto de 2014. El requerimiento mínimo solicitado a la Secretaría de Salud fue de 444 plazas, lo que representa tan solo un 27.10% adicional, por lo que aún restan 379 plazas, resaltando que del total de plazas solicitadas el 90.5% (343) corresponden al área médica.

En virtud que los suplentes atienden las necesidades de trabajo que se vienen presentando en los diferentes servicios, se ha procurado efectuarles el pago acorde a la función que realizan y al perfil que cada candidato posee, teniendo como referencia los tabuladores de sueldo autorizados para el Sector Salud.

A continuación se presenta un cuadro que refleja las categorías y el número de casos que se tienen en cada una de ellas, en el entendido de que el personal administrativo realiza actividades en diversos servicios.

APOYO ADMTVO. EN SALUD FISICO EN HOSPITAL AFANADORA INGENIERO BIOMEDICO INHALOTERAPEUTA LABORATORISTAS AYUDANTES y AUXILIARES DIETISTA ENFERMERAS Y CAMILLEROS

76 2 26 1 5 5 10 3 18

20

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

AUXILIARES DE LAB. TECNICOS QUIMICOS CIRUJANOS MEDICOS SOPORTES ADMINISTRATIVOS TOTAL

2 25 3 1 19 20 216

Finalmente, cabe señalar que si bien las suplencias son las que momentáneamente cubrir parcialmente los servicios y darle continuidad a la operación, éste es un esquema que requiere ser regularizado, por lo que, en principio, se está proponiendo el gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el transferir recursos propios del Capítulo 3000 ($20’000,000.00) al Capítulo 1000 para contratar personal eventual por un año, sujeto a renovar, previa evaluación del programa respectivo; alternativa que permitirá operar, en tanto se logre el incremento de las plazas solicitadas.

En conclusión, al no contar con el equipamiento propuesto, se continúa dando el servicio que se brindaba en las instalaciones anteriores, sin embargo estas tienen un costo mayor, ya que los servicios de agua, electricidad, gas y todos los gastos indirectos de la NTH incrementan los gastos de operación sin embargo, no se han incrementado el cumplimiento de metas por falta de recursos.

Además debido a la situación económica del país y a la falta de recursos, se llevará el proyecto de costo-beneficio de la Nueva Torre de Hospitalización a 2017 con la finalidad de que se pueda concluir la adquisición del equipamiento y la terminación del proyecto. Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el Presupuesto Original del Instituto y realizó ajustes que lo afectan de manera directa; por lo que se presenta la siguiente información presupuestal y las medidas de racionalidad y gasto a fin de conseguir los objetivos y metas para 2016:

21

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

CUADRO 1 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PRESUPUESTO ORIGINAL REDUCCIÓN A PORCENTAJE AUTORIZADO NIVEL INSTITUTO DISMINUCIÓN $2,510,360,908.00 $223,000,000.00 8.9%

DE

* El total de reducciones es con fecha 29 de febrero de 2016, elaborado con información del Departamento de Control Presupuestal, Cuadro elaborado por la Subdirección de Planeación.

De manera directa, los capítulos donde se ve esta afectación presupuestal son los correspondientes al 2000, 3000 y lo referente al 5000 como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 2 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR CAPÍTULO DEL GASTO (PESOS) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DE GASTO DENOMINACIÓN

PRESEUPUESTO

FISCALES

PROPIOS

ORIGINAL

APROBADO

APROBADO

AUTORIZADO

ANUAL

ANUAL

TOTAL DE REDUCCIONES*

MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL

DGPOP-6-4468-2015

GASTO TOTAL

2,510,360,908.00

1,607,617,333.00

902,743,575.00 -

223,000,000.00

2,287,360,908.00

2,059,733,410.00

1,156,989,835.00

902,743,575.00 -

43,000,000.00

2,016,733,410.00

619,673,312.00

619,673,312.00

1,440,060,098.00

537,316,523.00

902,743,575.00 -

43,000,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

781,891,281.00

294,610,253.00

487,281,028.00

-$9,997,075.78

771,894,205.22

3000 SERVICIOS GENERALES

658,168,817.00

242,706,270.00

415,462,547.00

-$33,002,924.22

625,165,892.78

450,627,498.00

450,627,498.00

-

180,000,000.00

270,627,498.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

334,244,949.00

334,244,949.00

-

-$180,000,000.00

154,244,949.00

6000 INVERSION PUBLICA

116,382,549.00

116,382,549.00

GASTO CORRIENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

GASTO DE OPERACIÓN

GASTO DE INVERSIÓN

619,673,312.00

-

-

1,397,060,098.00

116,382,549.00

*El Gasto de Operación incluye reducción por $43.0 millones de pesos, que corresponde a las medidas de control presupuestario por parte de la SHCP, asimismo, traspasos compensados entre capítulos de gasto y en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 180.0 millones de pesos, corresponde al registro de inversión No. 1512NBV0002 para la adquisición de un acelerador lineal de doble energía con búnker para el INCan.

Estrategias que emprenderá el Instituto Nacional de Cancerología para afrontar el recorte presupuestal 2016-2018

Se presenta la siguiente tabla con las estrategias y medidas que se llevarán a cabo para reducir el Impacto de los recursos presupuestales afectados en los años 2015-2016, así como alternativas para incrementar los ingresos propios. 22

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Estrategia

Desarrollo del Centro de Investigación en Farmacología (CIF)

Líneas de acción

Avance

1.Equipamiento.Se encuentra en proceso la fase de entrega documental por parte del donante, así como en la asignación del número de inventario por parte del área del Departamento de Activo Fijo, así como la verificación de las especificaciones y funcionamiento por parte de área del Departamento de Ingeniería Biomédica.

Se continúa con la entrega del mobiliario y equipo de las áreas que fueron habilitadas.

2.- Realizar instalaciones y adecuaciones del espacio asignado.

Se está trabajando en la implementación del Sistema de Calidad y en la elaboración de los normalizados de operación.

Porcentaje de Avance

82%

Se concluyó con la verificación del funcionamiento adecuado de las instalaciones hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarías.

Se encuentran en proceso de enlace y armonización de los procedimientos internos del Centro con los institucionales operados por las áreas que prestaran algún apoyo o servicio al CIF afín de que se encuentren en condiciones óptimas y cumplir con los requisitos de la COFEPRIS

Observaciones

Se están realizando las gestiones para incorporar a una Química en el equipo del Centro de Investigación en Farmacología. Una vez aprobada su operación por COFEPRIS, se tiene estimado iniciar su operación en el segundo semestre de 2016

100%

En el segundo semestre se tiene programado obtener $1,200.000.00. En el 2017 $2,400.000.00

3.Autorización de funcionamiento como tercero autorizado por COFEPRIS. 4.Contratación de Personal especializado

De acuerdo a la NOM-177-2013 para el inicio de operaciones se requiere contratar personal especializado, calificado y con la experiencia que requiere la misma. Ante la escasez de los recursos se realiza un proceso de monitoreo de personal en las diferentes áreas del INCan para identificar aquellos que cumplan con los requisitos e incorporarlos al CIF sin generar un costo adicional a la nómina del Instituto y desarrollando la estrategia de no mermar la capacidad productiva en el áreas de adscripción.

80%

Por etapas se incluirán nuevos proyectos, por lo que el porcentaje de crecimiento será el 20 por ciento anual aproximadamente.

70%

23

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Estrategia

Líneas de acción

Realizar el costo beneficio. Solicitar su registro en cartera de proyectos y programas de inversión. Gestionar permisos.

Construcción de bunker Instalación y puesta en marcha del Ciclotrón

Avance

Se realizó la ficha técnica y fue remitida a las instancias correspondientes para su validación. Con el número 1312NBV0003, quedo registrado en cartera de proyectos y programas de inversión de la SHCP. Fueron realizados los pagos de los permisos y se ingresaron los mismos en la Oficina Delegacional de Tlalpan

Porcentaje de Avance

100%

100%

Se realiza la instalación de la cisterna que contendrá 5000 lts de agua potable así como el depósito que contendrá el agua recolectada de los servicios que será almacenada para el proceso de decaimiento de la radiación. Se comenzó con la excavación de terreno en el área destinada para el bunker subterráneo. Se realiza el habilitado de la cimbra de madera para los muros perimetrales del cuarto de control.

Al cierre del ejercicio fiscal se modificó la calendarización del segundo anticipo, toda vez que los recursos del Ciclotron programados en el 2015 fueron retirados del presupuesto. Se tiene un contrato anual con la UNAM de $8,000,000.00 El paciente paga $ 1,500.00 por dosis, con el ciclotrón pagará $800.00

Se realizó el trazo de los perímetros del inmueble y se pasaron los niveles del terreno. Se realizó el primer colado de concreto, y la primera etapa de cadena de cimentación, se tiene un 50 % de avance en la cimentación perimetral del inmueble.

Observaciones

40%

Se ofertará el servicio a pacientes externos atendiendo 10 al día en los siguientes niveles KS $10,180.00 K $8,044.00, y nivel 6 $6,923.00 Actualmente el costo asociado del estudio para el Instituto es de $4,361.00 Por lo se obtendría un recurso tomando en cuenta el nível KS de $5,819.00 por estudio Se ofrecerá el servicio además a Hospitales e Institutos, aseguradoras con base a convenios. Además la Dirección de Investigación saldrá favorecida en el incremento de la producción de radionúclidos que se utilizan para el marcaje biomolecular.

24

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Estrategia

Líneas de acción

Avance

Porcentaje de Avance

Observaciones

Se realiza el colado de 40 cm de nivel de losa de fondo del área del cuarto de control, realizando la nivelación y pulido para recibir los rieles del mecanismo de la puerta del bunker, así como las preparaciones perimetrales para la trinchera en forma de U Y el registro, ambas estructuras ahogadas dentro de la losa de fondo.

Se tiene identificado ofertar el servicio de imagen de PET/CT en turno especial

Ofrecer servicios de laboratorio y de imagen asociados a la puesta en marcha del ciclotrón para diagnóstico en el esquema de la asociación públicoprivada.

Se tienen identificados para ofertarse, el servicio de imagen de PET/CT aplicando las tarifas autorizadas en el Nivel KS.

El instrumento jurídico viable para ofrecer estos servicios es mediante la firma de convenios entre diversas instituciones y el INCan

Revisión del marco normativo aplicable y la viabilidad.

Determinación de la oferta y la población objetivo.

50%

80 % de los pacientes oncológicos se les realiza por lo menos 1 PET/CT en el curso de su enfermedad.

Se realizó un comparativo de precios otorgados por dos instituciones y los costos autorizados para el Nivel KS del Tabulador de cuotas de recuperación vigente. Así mismo se realizó el ejercicio con tres escenarios (5, 10 y 20 pacientes diarios) y con dos líneas de tiempo (1 mes y 1 año) Del análisis anterior se concluye que los ingresos captados por estos servicios, ofrecen beneficios adicionales y permite cubrir la demanda de los pacientes con clasificaciones socioeconómicas menores.

Una vez que se inicie el servicio se tiene programado obtener anualmente $1,173,240.00 Cabe señalar que el precio actualmente del estudio es de $3,259.00

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Ante esta situación, se presenta a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), como parte de la utilización de nuevas herramientas que posibilitan conocer la problemática real del Instituto y sus posibles soluciones, para ello se involucró a los líderes de cada una de las áreas (Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento), en el entendido que son los actores principales que dan solución y respuesta a la problemática diaria, aportando sus experiencias.

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

7. Análisis FODA FODA del Instituto Nacional de Cancerología Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología FORTALEZAS 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

15.

16.

Reconocimiento nacional del INCan en la lucha contra el cáncer. Personal calificado en todas las áreas oncológicas, comprometido en su quehacer y con extensa experiencia en el manejo del paciente con cáncer. Calidad en la atención médica integral, con carácter académico y claro compromiso social. Formador de varias generaciones de oncólogos en todas las disciplinas de esta especialidad. Capacidad para generar recursos de propios, tanto de origen nacional como internacional. Sólida capacidad de investigación reconocida nacional e internacionalmente. Un manejo de tecnología de punta aplicable en el diagnóstico morfológico y molecular. Aprovechamiento permanente de la infraestructura del Instituto Contar con presupuesto adicional del seguro popular y programas especiales. Alianzas estratégicas con diversas instituciones académicas dentro y fuera del país. Coordinador de 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC´s). Rector en modelos de atención a pacientes por especialidad. Contar con el apoyo del Patronato, en la operación del Instituto. Programas académicos y operativos de las diferentes especialidades y alta especialidad actualizados al 2016 Organización de Congresos del Instituto Nacional de Cancerología (Reunión Anual del INCAN e International Academic Oncology Meeting) Actualización continua en innovaciones del cuidado enfermero y vinculación con Universidades e Instituciones académicas en Enfermería

DEBILIDADES 1.

Creciente demanda de servicio de prevención, sin el crecimiento progresivo del personal profesional y auxiliar.

2.

Ingresos insuficientes y limitados personal médico y administrativo

3.

Necesidad de recursos para equipamiento de la nueva torre.

4.

Falta de un Registro Nacional de Pacientes con Cáncer.

5.

Ausencia de plazas especializadas acordes a las necesidades del Instituto.

6.

Carencia de espacios logísticos para tareas de capacitación adecuadas

7.

Falta de personal administrativo de apoyo en la coordinación de Cursos de Especialidad, Alta Especialidad y Diplomados

8.

Adecuaciones de los sistemas informáticos a las necesidades de información

para

27

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.

El cáncer es una enfermedad de atención prioritaria en México y un problema de salud pública.

2.

Proceso de reforma del Sistema de Salud, que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera

3.

Compromiso de la Secretaria de Salud en la lucha contra el cáncer, al impulsar el Programa Nacional Contra el Cáncer

4.

Red de Centros Estatales, como instrumento para mejorar la cobertura nacional de tratamiento, estandarizar protocolos y proyectos de investigación.

5.

6.

Proceso de reforma del Sistema de Salud que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera Firma de convenios universidades

con

1.

Los altos costos de los tratamientos de las nuevas terapias; hacen inaccesible ciertos medicamentos a la población del INCan sin acceso al Seguro Popular. Ello reduce posibilidades de control y supervivencia, de tal forma que los pacientes se alejan del tratamiento médico de vanguardia

2.

Sobredemanda neoplásica

3.

Incremento constante en el medicamentos antioncológicos

4.

Liberar oportunamente recursos propios

5.

Imposibilidad de utilizar recursos propios para contrataciones de personal médico

6.

Ajustes de gasto realizados por la SHCP que afectan el funcionamiento del Instituto

7.

Recursos insuficientes para investigación

8.

Limitación de recursos Propios

diferentes

7.

Implementar una plataforma educativa para desarrollar cursos en línea para la formación de profesionales en oncología

8.

Reorientar recursos al interior del Instituto

9.

Implementar estrategias de ahorro a través de Licitaciones Públicas Nacionales

constante

de

enfermedad

precio

de

10. Integración del personal de enfermería a las áreas de investigación

28

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

7. Desempeño Estratégico Institucional. Las siguientes estrategias y líneas de acción institucionales componen el PAT 2016 son: 

Profesionalización del personal médico y de enfermería en las áreas sustantivas, que permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro compromiso social.



Impulsar la estandarización de protocolos para el diagnóstico y efectividad en el tratamiento de pacientes con cáncer en la Red de Centros Estatales.



Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la Institución.



Consolidar el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de fomentar los servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de atención de pacientes.



Desarrollo de líneas de investigación conjunta con instituciones de reconocimiento nacional e internacional.



Manejo y ejecución del presupuesto de manera transparente, maximizando los recursos disponibles.



En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía (CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía.

8. Programa Anual de Trabajo 2016 El PAT 2016 cumple con los criterios de alineación estratégica a los diferentes Planes y Programas; nacionales y del sector así como institucionales donde se ven reflejados los compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2016, de tal suerte que también obedecen a estrategias y líneas de acción y de manera particular a los campos de investigación, enseñanza, atención médica y administración.

29

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 Para el ejercicio fiscal 2016, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el siguiente presupuesto autorizado, el cual incluye recursos fiscales y propios (Cuadro 3), cabe destacar que al mes de febrero el Presupuesto original presentó una reducción por un monto de $223,000,000.00. CUADRO 3

2016 Capítulo Fiscales Propios Total 1000 Servicios Personales 619,673,312.00 619,673,312.00 2000 Materiales y Suministros 284,613,177.22 487,281,028.00 771,894,205.22 3000 Servicios Generales 209,703,345.78 415,462,547.00 625,165,892.78 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 154,244,949.00 154,244,949.00 6000 Inversión Pública 116,382,549.00 116,382,549.00 Total 1,384,617,333.00 902,743,575.00 2,287,360,908.00 *El Gasto de Operació n incluye reducció n po r $ 43.0 millo nes de peso s, que co rrespo nde a las medidas de co ntro l presupuestario po r parte de la SHCP , asimismo , traspaso s co mpensado s entre capítulo s de gasto y en el capítulo 5000 B ienes muebles, inmuebles e intangibles po r 180.0 millo nes de peso s, co rrespo nde al registro de inversió n No . 1512NB V0002 para la adquisició n de un acelerado r lineal de do ble energía co n búnker para el INCan.

El Programa Anual de Trabajo Institucional considera los siguiente programas presupuestarios y sus montos modificados para el ejercicio fiscal 2016. En este sentido, se presentan los cuadros 4 y 5, presupuesto autorizado 2016 por programa presupuestario y capítulo, así como el calendario de presupuesto, respectivamente. CUADRO 4 Programa Presupuestario / Capítulo del Gasto

E010* E022 E023* K011 M001 O001 P016 P020 TOTAL

1000 Servicios 2000 Materiales y 3000 Servicios 5000 Bienes 6000 Inversión Personales Suministros Generales Muebles Pública Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 23,006,587.00 26,543,789.34 43,383,460.66 especializados para la salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud 45,906,748.00 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la 500,742,854.00 salud Proyectos de infraestructura social de salud Actividades de apoyo administrativo 45,804,504.00 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4,212,619.00 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud 619,673,312.00

35,097,886.00 15,582,047.00 616,353,433.00 513,024,149.00 37,862,400.00

TOTAL 92,933,837.00 96,586,681.00 1,667,982,836.00

116,382,549.00 116,382,549.00 232,765,098.00 7,333,963.00 7,880,329.00 61,018,796.00 60,615.00 3,552,272.00 7,825,506.00 2,064,740.00 2,737,480.00 4,802,220.00 67,350,733.00 56,095,201.00 123,445,934.00 781,891,281.00 658,168,817.00 154,244,949.00 116,382,549.00 2,287,360,908.00

* El programa E010 presenta una reducción por 2 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000. * El programa E023 presenta una reducción por 221 millones de pesos, 180 millones del Capítulo 5000 correspondientes al registro de inversión al acelerador lineal de doble energía, 26 millones al Capítulo 2000 y 15 millones al Capítulo 3000.

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Calendario de presupuesto CUADRO 5 Programa Meses TOTAL TOTAL ORIGINAL MODIFICADO Presupuestario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre E010 2,875,203.00 11,505,192.00 7,310,392.00 8,003,410.00 10,806,412.00 8,884,013.00 8,391,595.00 7,814,986.00 6,622,981.00 5,325,051.00 5,940,370.00 9,454,232.00 94,933,837.00 92,933,837.00 E022 3,318,613.00 6,280,914.00 6,947,677.00 7,435,062.00 7,979,389.00 8,049,978.00 11,732,196.00 8,889,003.00 8,726,605.00 7,043,199.00 10,196,250.00 9,987,795.00 96,586,681.00 96,586,681.00 E023 38,896,791.00 114,425,894.00 124,623,675.00 130,422,340.00 149,965,631.00 141,120,703.00 187,113,988.00 178,175,003.00 153,112,032.00 128,204,845.00 132,197,791.00 189,724,143.00 1,888,982,836.00 1,667,982,836.00 K011 0 0 31256312 31256312 31256312 33121713.43 32277772.57 36798338 36798338 0 0 0 $232,765,098.00 232,765,098.00 M001 4,183,485.00 5,067,980.00 4,988,265.00 4,616,853.00 5,432,821.00 5,247,446.00 5,330,151.00 4,423,886.00 4,516,269.00 4,237,214.00 5,427,067.00 7,547,359.00 61,018,796.00 61,018,796.00 O001 316,929.00 638,252.00 625,318.00 625,629.00 635,527.00 625,513.00 601,712.00 552,921.00 603,651.00 601,239.00 863,069.00 1,135,746.00 7,825,506.00 7,825,506.00 P016 6,664.00 616,060.00 409,488.00 411,704.00 523,163.00 384,182.00 418,065.00 429,175.00 521,490.00 395,847.00 434,466.00 251,916.00 4,802,220.00 4,802,220.00 P020 315,504.00 2,810,144.00 7,490,554.00 12,154,584.00 12,777,915.00 14,470,377.00 15,476,648.00 18,851,861.00 14,210,901.00 14,510,966.00 7,943,289.00 2,433,191.00 123,445,934.00 123,445,934.00 Total 69,536,879.00 151,301,813.00 205,735,733.00 224,804,129.00 235,837,532.00 236,122,576.00 286,478,804.00 280,652,548.00 251,535,251.00 184,818,959.00 163,002,302.00 220,534,382.00 2,510,360,908.00 2,287,360,908.00 * El programa E010 presenta una reducción por 2 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000. * El programa E023 presenta una reducción por 221 millones de pesos, 180 millones del Capítulo 5000 correspondientes al registro de inversión al acelerador lineal de doble energía, 26 millones al Capítulo 2000 y 15 millones al Capítulo 3000.

a)

Programas Especiales del INCan.

El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de eficiencia y productividad, como se muestra en el cuadro 6. La distribución de dichos fondos se presenta a continuación: CUADRO 6

Programas Especiales E010 E023 P016 P020 TOTAL

TOTAL

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 15,065,877.00 Atención a la Salud 264,702,024.00 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2,136,000.00 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud 100,339,697.00 382,243,598.00

Características de los Programas Especiales: 1. El Programa de Cáncer de pulmón pretende dar apoyo para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma con mutación de EGFR, el cual está asociado a ausencia de tabaquismo, mujeres y exposición a humo de leña. Se busca mejorar sobrevida y calidad de vida en este grupo de pacientes, al mismo tiempo se intenta 31

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

realizar investigación en México en relación a este tipo de mutación y detectar nuevas mutaciones y nuevos blancos terapéuticos en este grupo de pacientes. El propósito principal del programa es tener cada mes un mayor número de pacientes que se les pueda apoyar tanto en el tratamiento como en la consulta médica, nutricional y psicológica que se les otorga cada vez que asisten al Instituto, mejorando considerablemente su calidad de vida.

2. Para el año 2016 el programa Cáncer Post-mastectomía continuará ofreciendo una atención integral a las pacientes del servicio de tumores mamarios, a través de un manejo multidisciplinario lo que permitirá optimizar las posibilidades de control oncológico y en estrecha coordinación de las modalidades de tratamiento que incluyen la radioterapia, tratamiento sistémico y la cirugía.

Se continuará con la realización de los procedimientos de reconstrucción mamaria a las pacientes elegibles con el objetivo de ofrecer a cada pacientes opciones individualizadas para satisfacer sus expectativas; el Centro de Rehabilitación Oncológica a través de la Clínica de Linfedema ofrecerá los procedimientos de prevención y tratamiento a aquellas mujeres que lo requieran; mediante el uso de firmas moleculares se contará con una herramienta útil para la elección más personalizada del tratamiento sistémico en un grupo seleccionado de pacientes con enfermedad temprana, lo que permitirá tener mayor certeza de la utilidad del tratamiento indicado; a través del "Programa para la Atención e Investigación de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama" se continuará favoreciendo la investigación genética para el Cáncer de Mama con personal especializado para desarrollar estudios de pacientes de alto riesgo clínicamente (cáncer hereditario, incluido triple negativo); se ofrecerán nuevas alternativas para las mujeres jóvenes que deseen preservar su fertilidad a través de procedimientos de crío-preservación de óvulos y embriones; en coordinación con el sistema de información de INFOCÁNCER México se establecerá un programa de educación para las pacientes de nuevo ingreso y en seguimiento. 3. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un 32

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente.

4. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de Ovario se tienen cuatro vertientes: atención a pacientes, investigación, educación a médicos de primer contacto y está dirigida a la población en general. Las mujeres con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el 70% de mujeres atendidas. En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones:  Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica.  De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía.  Asimismo, se aplicará

quimioterapia para tratamiento de primera vez y de

rescate al tiempo de la recaída.  Por otra parte se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los servicios de salud.

Para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se evaluará el impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8, previo al inicio de HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con medición de carga viral para HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de tratamiento antiviral.

33

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA DE AUDITORÍA CLÍNICA 2016 Resultados 2015 Durante el año 2015 se llevó a cabo dentro del Instituto la primera auditoría clínica, en la cual se pudieron llevar a cabo la evaluación de los siguientes rubros: 

Evaluación del tiempo transcurrido entre el ingreso de la paciente y la propuesta terapéutica, evaluar el período de respuesta de los servicios de apoyo para la confirmación del diagnóstico.



Evaluación de la atención en pacientes que requieren TAC para seguimiento de QT en cáncer de colon y recto



Criterios para la atención inmediata de pacientes con fiebre y neutropenia

A continuación se presentan los resultados de dichas evaluaciones:

34

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

35

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Para el presente año se continuará con estas auditorías en los mismos rubros, las cuales se llevarán a cabo de enero a de diciembre, por lo que se presentarán los hallazgos encontrados hasta el cierre del ejercicio fiscal 2016.

37

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

b) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos

Derivado de los ajustes correspondientes de gasto realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (acuerdo) el Instituto Nacional de Cancerología ha decidido implementar el siguiente programa de ahorro para mitigar el recorte aplicado por la Secretaría de Salud:

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

c) Principales Acciones a Realizar en el 2016 DIRECCIÓN DE DOCENCIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE DOCENCIA No.

Objetivo

Estrategia

1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l de recurs os huma nos es peci a l i za dos pa ra l a s a l ud 2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE NECESIDADES NO CUBIERTAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l conti nuo del pers ona l de l a s a l ud 4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en pos gra dos no cl íni cos 5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do 6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos ra di ól ogos pa ra contri bui r a l a detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento del cá ncer de ma ma

Líneas de acción

Indicadores

1. Diseñar pro gramas Eficiencia terminal de médico s especialistas académico s no clínico s Eficiencia terminal de 2. Diseñar pro gramas po sgrado no clínico académico s de P o rcentaje de especialidades pro fesio nales que co ncluyero n curso s de 3. Diseñar pro gramas educació n co ntinua académico s de P o rcentaje de curso s de subespecialidades fo rmació n co n pro medio calificació n de 4. Diseñar pro gramas de académico s de A lta percepció n de calidad superio r a 80 punto s Especialidad P o rcentaje de curso s de 5. A ctualizar pro gramas po sgrado no clínico co n pro medio de calificació n A cademico s de percepció n de calidad 6. Fo mentar la fo rmació n superio r a 80 punto s Eficacia en la impartició n en género e de curso s de educació n intersecto rialidad del co ntinua perso nal que brindan lo s P o rcentaje de servicio s de salud participantes externo s en lo s curso s de educació n 7. Impulsar el acceso de co ntinua las mujeres a lo s so bre la servicio s de cuidado a la P ercepció n salud en to do el ciclo de calidad de la educació n co ntinua vida

Periodicidad

Presupuesto financiero

SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL

39

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE DOCENCIA No.

Objetivo

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE NECESIDADES NO CUBIERTAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

Estrategia

Líneas de acción

1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l de recurs os huma nos es peci a l i za dos pa ra l a s a l ud 2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s 3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l conti nuo del pers ona l de l a s a l ud 4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en pos gra dos no cl íni cos 5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do 6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos ra di ól ogos pa ra contri bui r a la detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento del cá ncer de ma ma

1. Diseñar pro gramas académico s no clínico s 2. Diseñar pro gramas académico s de especialidades 3. Diseñar pro gramas académico s de subespecialidades 4. Diseñar pro gramas académico s de A lta Especialidad 5. A ctualizar pro gramas A cademico s 6. Fo mentar la fo rmació n en género e intersecto rialidad del perso nal que brindan lo s servicio s de salud 7. Impulsar el acceso de las mujeres a lo s servicio s de cuidado a la salud en to do el ciclo de vida

Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio

Julio

Indicadores

Periodicidad

P o rcentaje de co bertura de matrícula requerida

SEMESTRAL

P o rcentaje de po stulantes aceptado s

SEMESTRAL

Eficacia en la captació n de participantes a curso s de educació n co ntinua

SEMESTRAL

Agosto Sept.

Oct.

Nov.

Presupuesto financiero

92,933,837.00

Dic.

TOTAL

1000 Servicios Personales

1, 530, 270. 00

1, 528, 101. 00

1, 535, 992. 00

1, 466, 598. 00

2, 096, 865. 00

1, 488, 372. 00

1, 500, 207. 00

1, 371, 936. 00

1, 779, 990. 00

1, 642, 628. 00

2, 723, 344. 00

4, 342, 284. 00

23, 006, 587. 00

2000 Materiales y Suministros

636, 082. 00

1, 318, 917. 00

1, 921, 028. 34

2, 603, 248. 00

3, 663, 380. 00

3, 929, 428. 00

3, 966, 987. 00

3, 724, 039. 00

1, 614, 436. 00

1, 715, 000. 00

831, 635. 00

619, 609. 00

26, 543, 789. 34

3000 Servicios Generales

708, 851. 00

8, 658, 174. 00

3, 853, 371. 66

3, 933, 564. 00

5, 046, 167. 00

3, 466, 213. 00

2, 924, 401. 00

2, 719, 011. 00

3, 228, 555. 00

1, 967, 423. 00

2, 385, 391. 00

4, 492, 339. 00

43, 383, 460. 66

Total

2,875,203.00

11,505,192.00

7,310,392.00

8,003,410.00

10,806,412.00

8,884,013.00

8,391,595.00

7,814,986.00

6,622,981.00

5,325,051.00

5,940,370.00

9,454,232.00

92,933,837.00

40

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P Eficiencia terminal de DIRECCIÓN DE médicos especialistas DOCENCIA

%

100

1

*R *P Eficiencia terminal de DIRECCIÓN DE posgrado no clínico DOCENCIA

%

100

2 Porcentaje de profesionales que DIRECCIÓN DE concluyeron cursos de DOCENCIA educación continua

*R *P %

100

3

Porcentaje de cursos de formación con promedio de DIRECCIÓN DE calificación de DOCENCIA percepción de calidad 4 superior a 80 puntos Porcentaje de cursos de posgrado no clínico DIRECCIÓN DE con promedio de DOCENCIA calificación de 5 percepción de calidad

*R *P %

*R *P %

100 *R *P

Eficacia en la DIRECCIÓN DE impartición de cursos DOCENCIA de educación continua

%

Porcentaje de participantes externos DIRECCIÓN DE DOCENCIA en los cursos de 7 educación continua

%

6

100

100 *R *P 70 *R

41

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

U.M.

MES SEMANAS SEMANAS

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P

Percepción sobre la DIRECCIÓN DE calidad de la educación DOCENCIA continua

%

Porcentaje de cobertura de matrícula DIRECCIÓN DE requerida 10 DOCENCIA

%

Porcentaje de postulantes aceptados DIRECCIÓN DE 11 DOCENCIA

%

Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación DIRECCIÓN DE continua 12 DOCENCIA

%

8

CANTIDAD

Anexo 4

8.5 *R *P 100 *R *P 42 *R *P 100 *R

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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN No.

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Indicadores

Periodicidad

Presupuesto financiero

Tasa de variación del presupuesto federal

1. Diseñar pro gramas institucional destinado académico s no clínico s 2. Diseñar pro gramas académico s de especialidades

1. Des a rrol l a r Inves tiga ci ón y des a rrol l o tecnol ógi co en s a l ud 2. Des a rrol l a r bi omédi ca

la

3. Diseñar pro gramas académico s de subespecialidades

i nves tiga ci ón

Contri bui r a mejora r el conoci mi ento ci entífi co 3. Des a rrol l a r l a i nves tiga ci ón cl íni ca de l os probl ema s de s a l ud 4. Des a rrol l a r la i nves tiga ci ón tecnol ógi ca 5. Des a rrol l a r l a i nves tiga ci ón en s oci o medi ci na

4. Diseñar académico s Especialidad

pro gramas de A lta

a investigación científica y desarrollo tecnológico para la Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo

Porcentaje de artículos científicos en 5. A ctualizar pro gramas colaboración

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

A cademico s 6. Fo mentar la fo rmació n en género e Promedio de productos intersecto rialidad del por investigador perso nal que brindan lo s Institucional servicio s de salud 7. Impulsar el acceso de las mujeres a lo s servicio s de cuidado a la Porcentaje de salud en to do el ciclo de ocupación de plazas vida de investigador

SEMESTRAL

SEMESTRAL

43

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E022 Investi gaci ón y desarrol l o tecnol ógi co en sal ud RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN No.

Objeti vo

Estrategi a

Líneas de acci ón

Indi cadores

Peri odi ci dad

Índice de investigadores institucionales de alto pro gramas nivel

1. Diseñar pro gramas académico s no clínico s 2. Diseñar académico s especialidades

Tasa de variación de productividad 3. Diseñar pro gramas científica de Impacto académico s de alto respecto al año subespecialidades i nve s ti ga ci ón previo 4. Diseñar académico s Especialidad

1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios

SEMESTRAL

pro gramas de A lta

Porcentaje de artículos científicos 5. A ctualizar pro gramas publicados

SEMESTRAL

96,586,681.00

A cademico s

Promedio de artículos de impacto alto publicados por 5. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón e n s oci o investigadores me di ci na institucionales de alto 7. Impulsar el acceso de nivel las mujeres a lo s Tasa de variación de servicio s de cuidado a la investigadores salud en to do el ciclo de vigentes en el Sistema vida Institucional

Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo

SEMESTRAL

de

1. De s a rrol l a r I nve s ti ga ci ón y de s a rrol l o te cnol ógi co e n s a l ud 2. De s a rrol l a r la bi omé di ca Contri bui r a me jora r e l conoci mi e nto ci e ntífi co 3. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón cl íni ca de l os probl e ma s de s a l ud 4. De s a rrol l a r la i nve s ti ga ci ón te cnol ógi ca

Presupuesto fi nanci ero

6. Fo mentar la fo rmació n en género e intersecto rialidad del perso nal que brindan lo s servicio s de salud

Junio

Julio

Agosto

Sept.

SEMESTRAL

SEMESTRAL

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

2, 783, 970. 00

2, 661, 321. 00

2, 919, 142. 00

2, 768, 717. 00

2, 973, 770. 00

2, 884, 101. 00

5, 505, 215. 00

2, 625, 705. 00

4, 201, 416. 00

2, 679, 146. 00

7, 423, 424. 00

6, 480, 821. 00

45, 906, 748. 00

360, 413. 00

1, 463, 764. 00

2, 446, 991. 00

2, 864, 313. 00

3, 464, 988. 00

3, 733, 713. 00

5, 160, 448. 00

5, 056, 316. 00

3, 655, 426. 00

3, 494, 300. 00

1, 758, 677. 00

1, 638, 537. 00

35, 097, 886. 00

174, 230. 00

2, 155, 829. 00

1, 581, 544. 00

1, 802, 032. 00

1, 540, 631. 00

1, 432, 164. 00

1, 066, 533. 00

1, 206, 982. 00

869, 763. 00

869, 753. 00

1, 014, 149. 00

1, 868, 437. 00

15, 582, 047. 00

3,318,613.00

6,280,914.00

6,947,677.00

7,435,062.00

7,979,389.00

8,049,978.00

11,732,196.00

8,889,003.00

8,726,605.00

7,043,199.00

10,196,250.00

9,987,795.00

96,586,681.00

Generales

Total

44

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación 13 Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación científica 14 y desarrollo

Promedio de productos por investigador Institucional

1 1

ENERO 2 3 4 2 3 4

5 5

1 6

2014 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ N

%

267.1 *R *P

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ N

Porcentaje de artículos DIRECCIÓN DE 15 científicos en INVESTIGACIÓ colaboración N

16

U.M.

Anexo 4

%

12 *R *P

%

456.5

%

1.5

*R

*P DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ N

*R *P

Porcentaje de 17 ocupación de plazas de DIRECCIÓN DE investigador INVESTIGACIÓ N Índice de investigadores 18 DIRECCIÓN DE institucionales de alto INVESTIGACIÓ nivel N Tasa de variación de productividad 19 científica de Impacto DIRECCIÓN DE alto respecto al año INVESTIGACIÓ N previo 20

Porcentaje de artículos DIRECCIÓN DE científicos publicados INVESTIGACIÓ N

Promedio de artículos de impacto alto publicados por 21 investigadores DIRECCIÓN DE institucionales de alto INVESTIGACIÓ nivel N Tasa de variación de investigadores 22 vigentes en el Sistema DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ Institucional N

%

96.4 *R *P

%

88.7 *R *P

%

2.3 *R *P

%

391.3 *R *P

%

1

*R *P %

7.3 *R

45

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

DIRECCIÓN MÉDICA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E023 ATENCIÓN A LA SALUD RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA No.

Objetivo

Estrategia

1. Otorga r a tenci ón a mbul a tori a 2. Otorga r a tenci ón hos pi ta l a ri a 3. Forta l ecer l a orga ni za ci ón pa ra l a pres ta ci ón de s ervi ci os en s a l ud 4. Forta l eci mi ento de l a ca l i da d de l a a tenci ón médi ca 5. Forta l ecer el di s eño, i mpl a nta ci ón e i mpl ementa ci ón de l a s tecnol ogía s de l a i nforma ci ón en l a s uni da des a dmi ni s tra ti va s Contri bui r a s a ti s fa cer l a 6. Ejecuta r progra ma s y a cci ones de dema nda de s ervi ci os protecci ón ci vi l es peci a l i za dos de s a l ud 7. Aba s to oportuno de medi ca mentos de l a pobl a ci ón 8. Prevenci ón y tra ta mi ento del s obrepes o, obes i da d y di a betes en l os Ins ti tutos Na ci ona l es de Sa l ud y Hos pi ta l es de Al ta Es peci a l i da d (INSHAE) 9. Forta l ecer l a orga ni za ci ón pa ra l a pres ta ci ón de s ervi ci os en s a l ud 10. Forta l ecer el di s eño, i mpl a nta ci ón e i mpl ementa ci ón de l a s tecnol ogía s de l a i nforma ci ón en l a s uni da des a dmi ni s tra ti va s

Líneas de acción

Indicadores

Periodicidad

1. Fo rtalecer la fo rmació n y desarro llo de pro fesio nales de la salud. 2. A signació n de becas para la fo rmació n de especialistas 3. Lo s pro fesio nales fo rmado s cuentan co n lo s recurso s necesario s para ejercer su especialidad. 4.- La po blació n cuenta co n recurso s y medio s de acceso a lo s pro fesio nistas fo rmado s. 5.- Lo s pro fesio nales de la salud co ncluyen o po rtunamente co n su titulació n y certificació n. 6. Existe una adecuada aceptació n de las co nvo cato rias po r parte de lo s pro fesio nales de salud interno s y externo s. 7. Se mejo ran lo s requisito s de selecció n de lo s egresado s de las escuelas para participar en la fo rmació n. 8.Lo s alumno s permanecen en el curso y pro grama académico hasta su co nclusió n. 9.- Recurso s suficientes para la realizació n de las actividades académicas

P o rcentaje de pacientes referido s po r institucio nes públicas de salud a lo s que se les apertura expediente clínico institucio nal

SEMESTRAL

P o rcentaje de egreso s ho spitalario s po r mejo ría y curació n

SEMESTRAL

P o rcentaje de usuario s co n percepció n de satisfacció n de la calidad de la atenció n médica ambulato ria recibida superio r a 80 punto s

SEMESTRAL

P o rcentaje de sesio nes de rehabilitació n especializadas realizadas respecto al to tal realizado

SEMESTRAL

P o rcentaje de pro cedimiento s diagnó stico s ambulato rio s de alta especialidad realizado s P o rcentaje de pro cedimiento s terapéutico s ambulato rio s de alta especialidad realizado s Eficacia en el o to rgamiento de co nsulta pro gramada (primera vez, subsecuente, preco nsulta)

Presupuesto financiero

1,667,982,836.00

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL 46

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: E023 ATENCIÓN A LA SALUD RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA No.

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

1. Otorgar atención ambulatoria 2. Otorgar atención hospitalaria 3. Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud 4. Fortalecimiento de la calidad de la atención médica 5. Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la Contri bui r a s a ti s fa cer l a información en las unidades administrativas dema nda de s ervi ci os 6. Ejecutar programas y acciones de es peci a l i za dos de s a l ud protección civil 7. Abasto oportuno de medicamentos de l a pobl a ci ón 8. Prevención y tratamiento del sobrepeso, obesidad y diabetes en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE) 9. Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud 10. Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la

CAPITULO

Meses Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

1.

For t alecer

la

f or mación

Indicadores y

desar r ollo de pr of esionales de la salud. 2. Asignación de becas par a la f or mación de especialist as 3.

Los pr of esionales f or mados

cuent an

con

necesar ios

los

par a

r ecur sos

ejer cer

su

cuent a

con

especialidad. 4.-

La

población

r ecur sos y medios de acceso a los pr of esionist as f or mados.

Periodicidad

P o rcentaje de usuario s co n percepció n de satisfacció n de la calidad de la atenció n médica ho spitalaria recibida P o rcentaje de expedientes clínico s revisado s apro bado s co nfo rme a la NOM SSA

Presupuesto financiero

SEMESTRAL SEMESTRAL

P o rcentaje de audito rías clínicas inco rpo radas

SEMESTRAL

P o rcentaje de o cupació n ho spitalaria

SEMESTRAL

P ro medio estancia

SEMESTRAL

5.- Los pr of esionales de la salud concluyen opor t unament e con su t it ulación y cer t if icación. 6.

Exist e

una

adecuada

1,667,982,836.00

acept ación de las convocat or ias por par t e de los pr of esionales de salud int er nos y ext er nos.

de

días

7. Se mejor an los r equisit os de selección de los egr esados de las escuelas par a par t icipar en la f or mación. 8.- Los alumnosper manecen en el cur so

y

pr ogr ama

académico

hast a su conclusión. 9.- Recur sos suf icient es par a la

Junio

Julio

P ro po rció n de co nsultas de primera vez respecto a preco nsultas Tasa de infecció n no so co mial (po r mil días de estancia ho spitalaria)

Agosto

Sept.

SEMESTRAL SEMESTRAL

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

1000 Servicio s P erso nales 31,753,496.00

35,331,239.00

38,678,678.00

36,280,061.00

38,079,395.00

36,669,912.00

37,222,843.00

33,118,158.00

41,506,428.00

36,652,521.00

51,577,161.00

83,872,962.00

5,281,775.00

21,192,718.00

32,711,486.44

39,123,834.44

49,991,939.44

51,179,392.44

95,600,068.44

97,362,353.44

64,853,595.44

57,447,696.44

51,583,640.48

50,024,933.00

1,861,520.00

57,901,937.00

47,824,596.56

49,609,530.56

56,485,382.56

47,862,484.56

48,882,162.56

42,285,577.56

41,343,092.56

34,104,627.56

29,036,989.52

55,826,248.00

2000 M ateriales y Suministro s

616, 353, 433. 00

3000 Servicio s Generales 5000 B ienes M uebles, Inmuebles e

Total

500, 742, 854. 00

513, 024, 149. 00

0.00 38, 896, 791. 00

0.00 #############

5,408,914.00

5,408,914.00

5,408,914.00

5,408,914.00

5,408,914.00

5,408,914.00

5,408,916.00

#############

#############

#############

#############

#############

#############

#############

0.00 #############

0.00 #############

0.00 #############

37, 862, 400. 00 1, 667, 982, 836. 00

47

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Porcentaje de pacientes referidos por instituciones 23 públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico

24

RESPONSABLE

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la 25 calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos Porcentaje de sesiones de rehabilitación 26 especializadas realizadas respecto al total realizado

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P %

49.1

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

89.4

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

80

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

95.3

DIRECCIÓN MÉDICA

Porcentaje de procedimientos diagnósticos 27 ambulatorios de alta especialidad realizados

DIRECCIÓN MÉDICA

Porcentaje de procedimientos terapéuticos 28 ambulatorios de alta especialidad realizados

DIRECCIÓN MÉDICA

Eficacia en el otorgamiento de consulta programada 29 (primera vez, subsecuente, preconsulta)

Anexo 4

*R *P %

*R *P %

100 *R *P

% DIRECCIÓN MÉDICA

100

98 *R

48

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la 30 calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos Porcentaje de expedientes clínicos 31 revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004

32

RESPONSABLE

Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas

33

Porcentaje de ocupación hospitalaria

34

Promedio de días estancia

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P

%

80.3

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

85.3

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

100 *R *P

DIRECCIÓN MÉDICA

%

93.2

DIRECCIÓN MÉDICA

%

5.5

%

60.2

Proporción de consultas de primera 35 vez respecto a preconsultas

DIRECCIÓN MÉDICA

Tasa de infección nosocomial (por mil 36 días de estancia hospitalaria)

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P *R *P

*R *P %

18.2 *R

49

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Porcentaje de Mujeres atendidas en la Clínica de Displasias Tamizadas para VIH DIRECCIÓN 51 MÉDICA

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P %

100 *R

50

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva RESPONSABLES: DIRECCIÓN MÉDICA No.

Obj eti vo

Contri bui r a me jora r l a s a l ud re producti va de l a pobl a ci ón de re s pons a bi l i da d de la Se cre ta ría de Sa l ud, me di a nte l a a mpl i a ci ón de la pre s ta ci ón de s e rvi ci os con pe rs pe cti va de gé ne ro y de re chos huma nos

Es trategi a

1. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a muje r a poya ndo l a a te nci ón de l cá nce r de ova ri o. 2. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s muje re s pos t-ma s te ctomi za da s 3. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s muje re s a poya ndo la a te nci ón de l cá nce r de e ndome tri o 4. Re a l i za r a cci one s de pos tma s te ctomía pa ra e l e va r l a ca l i da d de vi da de l a s muje re s con cá nce r de ma ma 5. Conta r con un ma ne jo mul ti di s ci pl i na ri o de l pa ci e nte con pa de ci mi e ntos oncol ógi cos y de s u fa mi l i a con e l fi n de e s ta bl e ce r un di a gnóti co de cá nce r he re di ta ri o y re a l i za r a cci one s pa ra s u pre ve nci ón 6. Promove r l a i gua l da d de gé ne ro 7. Forta l e ce r progra ma s de de te cci ón oportuna de di a be te s , cá nce r de ma ma , cé rvi co-ute ri no, hi pe rte ns i ón y obe s i da d.

Líneas de acci ón

1. M ejo rar la gestió n de pro ceso s sustantivo s mediante sistemas y mo delo s de calidad que incluyan perspectiva de género 2. P ro po rcio nar el suministro de medicamento s a las pacientes ho spitalizadas co n padecimiento s o nco ló gico s 3. Oto rgar atenció n ambulato ria a mujeres 4. Realizar accio nes de po st-mastecto mía para elevar la calidad de vida de las mujeres co n cáncer de mama 5. Investigació n en cáncer de mama y bio marcado res para mujeres de riesgo y para detecció n temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar

Meta anual / i ndi cadores

Peri odi ci dad

P o rcentaje de mujeres co n cáncer de mama po stmastecto mizadas reco nstruidas

SEMESTRAL

P o rcentaje de mujeres co n cáncer de mama beneficiadas po r el pro grama de po stmastecto mía en el INCan

SEMESTRAL

P o rcentaje de mujeres co n cáncer de mama navegadas

SEMESTRAL

P o rcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacio nal de Cancero lo gía

SEMESTRAL

P o rcentaje de M ujeres co n Diagnó stico de Cáncer de Endo metrio A tendidas

SEMESTRAL

Pres upues to fi nanci ero

123,445,934.00

P o rcentaje de M ujeres co n Diagnó stico de Cáncer de Endo metrio A po yadas co n Quimio terapia

SEMESTRAL

P o rcentaje de M ujeres A tendidas co n Diagnó stico de Cáncer de Ovario

SEMESTRAL

P o rcentaje de M ujeres A tendidas co n Cáncer de Ovario de Nuevo Ingreso

SEMESTRAL

P o rcentaje de P acientes A tendidas co n Cáncer de Ovario Subsecuentes

SEMESTRAL

P o rcentaje de pro fesio nales de la salud capacitado s en cáncer de o vario

SEMESTRAL

51

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva RESPONSABLES: DIRECCIÓN MÉDICA No.

Objeti vo

Estrategi a

Contri bui r a me jora r l a s a l ud re producti va de l a pobl a ci ón de re s pons a bi l i da d de l a Se cre ta ría de Sa l ud, me di a nte l a a mpl i a ci ón de la pre s ta ci ón de s e rvi ci os con pe rs pe cti va de gé ne ro y de re chos huma nos

1. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a muje r a poya ndo l a a te nci ón de l cá nce r de ova ri o. 2. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s muje re s pos t-ma s te ctomi za da s 3. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s muje re s a poya ndo l a a te nci ón de l cá nce r de e ndome tri o 4. Re a l i za r a cci one s de pos tma s te ctomía pa ra e l e va r l a ca l i da d de vi da de l a s muje re s con cá nce r de ma ma 5. Conta r con un ma ne jo mul ti di s ci pl i na ri o de l pa ci e nte con pa de ci mi e ntos oncol ógi cos y de s u fa mi l i a con e l fi n de e s ta bl e ce r un di a gnóti co de cá nce r he re di ta ri o y re a l i za r a cci one s pa ra s u pre ve nci ón 6. Promove r l a i gua l da d de gé ne ro 7. Forta l e ce r progra ma s de de te cci ón oportuna de di a be te s , cá nce r de ma ma , cé rvi co-ute ri no, hi pe rte ns i ón y obe s i da d.

CAPITULO 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales

Total

Meses Enero

Febrero Marzo

Abril

Líneas de acci ón

Mayo

1. M ejo rar la gestió n de pro ceso s sustantivo s mediante sistemas y mo delo s de calidad que incluyan perspectiva de género 2. P ro po rcio nar el suministro de medicamento s a las pacientes ho spitalizadas co n padecimiento s o nco ló gico s 3. Oto rgar atenció n ambulato ria a mujeres 4. Realizar accio nes de po st-mastecto mía para elevar la calidad de vida de las mujeres co n cáncer de mama 5. Investigació n en cáncer de mama y bio marcado res para mujeres de riesgo y para detecció n temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar

Junio

Julio

Indi cadores

Peri odi ci dad

P o rcentaje de pacientes do tado s co n Terapia M o lecular e Inmuno o nco lo gía

SEMESTRAL

P o rcentaje de M ejo ría de Calidad de Vida en M ujeres atendidas co n Cáncer de P ulmó n No A so ciado a Tabaquismo

SEMESTRAL

P o rcentaje de mujeres co n adherencia al tratamiento

SEMESTRAL

Agosto

Presupuesto fi nanci ero

123,445,934.00

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

$315,504.00

$543,477.00

$1,644,446.16

$5,580,452.16

$6,165,261.16

$7,639,384.16

$8,784,652.16

$11,488,893.16

$7,545,358.16

$7,866,396.16

$2,251,621.16

$1,178,485.00

$61,003,930.44

$0.00

$2,266,667.00

$5,846,107.84

$6,574,131.84

$6,612,653.84

$6,830,992.84

$6,691,995.84

$7,362,967.84

$6,665,542.84

$6,644,569.84

$5,691,667.84

$1,254,706.00

$62,442,003.56

315,504.00

2,810,144.00

7,490,554.00

12,154,584.00

12,777,915.00

14,470,377.00

15,476,648.00

18,851,861.00

14,210,901.00

14,510,966.00

7,943,289.00

2,433,191.00

123,445,934.00

52

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

CANTIDAD

MES SEMANAS

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas

Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de 40 Cancerología Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Atendidas 41 Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia 42 Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario 43

U.M.

SEMANAS

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas 37 Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de postmastectomía en el INCan 38

39

RESPONSABLE

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P DIRECCIÓN MÉDICA

%

100 *R *P

%

18

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

96.9 *R *P

%

80

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

100 *R *P

%

100

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

DIRECCIÓN MÉDICA

100 *R

53

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Ingreso 44 Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes 45 Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en 46 cáncer de ovario Porcentaje de pacientes dotados con Terapia Molecular e 47 Inmuno-oncología Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a 48 Tabaquismo Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo de 49 manera ambulatoria Porcentaje de mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo que se realiza la detección de 50 la mutación de EGFR

RESPONSABLE

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN MÉDICA

%

100 *R *P

%

100 *R *P

%

100 *R *P

%

100 *R *P

%

50

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

100

DIRECCIÓN MÉDICA

*R *P %

DIRECCIÓN MÉDICA

100 *R

54

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: K011 Proyectos de infraestructura social de salud RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Estrategia

Objetivo

Forta l e ce r la Infra e s tructura Fís i ca pa ra i ncre me nta r l a Forta l e ce r l a i nfra e s tructura ca nti da d y l a ca l i da d e n e qui pa mi e nto la pre s ta ci ón de s e rvi ci os de s a l ud.

CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 6000 Inversión Pública

Total

Meses Enero

Febrero Marzo

Abril

Líneas de acción

fís i ca

Mayo

1. Fomentar el uso adecuado de los equipos y la correcta indicación de estudios y procedimientos 2. Planear la adquisición de los materiales y reactivos para la operación del equipamiento que y permitan ofrecer atención médica oportuna y de calidad 3. Incorporar programas de sustitución y actualización de equipamiento médico acorde a las necesidades de los servicios y a la disponibilidad de

Junio

Julio

Meta anual / indicadores

Periodicidad

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN

Agosto

Sept.

Semestral

Oct.

Nov.

Presupuesto financiero

232,765,098.00

TOTAL

Dic.

0

0

31, 256, 312

31, 256, 312

19, 596, 306

5, 542, 026

6, 563, 487

11, 084, 052

11, 084, 054

0

0

0

116, 382, 549

0

0

31, 256, 312

31, 256, 312

19, 596, 306

5, 542, 026

6, 563, 487

11, 084, 052

11, 084, 054

0

0

0

116, 382, 549

0

0

6 2 , 5 12 , 6 2 4

6 2 , 5 12 , 6 2 4

11, 0 8 4 , 0 5 2

13 , 12 6 , 9 7 3

0

0

0

232, 765, 098

3 9 , 19 2 , 6 13

2 2 , 16 8 , 10 4

2 2 , 16 8 , 10 8

55

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Construcción y DIRECCIÓN DE equipamiento de la ADMINISTRACI NTH 52 ÓN

U.M.

CANTIDAD

MES SEMANAS SEMANAS

Anexo 4

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

*P %

100 *R

56

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Estrategia

Objetivo Atender l os a s untos en ma teri a de queja s y res pons a bi l i da des , des a rrol l o a dmi ni s tra ti vo y mejora de l a ges ti ón públ i ca , a udi toría s a progra ma s de i mpa cto a la ci uda da nía , tra ns pa renci a del s ervi ci o profes i ona l de ca rrera y a s es ora mi ento en l os proces os de a dqui s i ci ones ,

CAPITULO 1000 Servicios Personales

Meses Enero

Líneas de acción

Meta anual / indicadores

Periodicidad

1. Impul s a r l a tra ns pa renci a en l os proces os de control , fi s ca l i za ci ón y eva l ua ci ón de l os proyectos y s ervi ci os Audi ta r a la Acci ones i ns ti tuci ona l es , a s í como veri fi ca r el ges ti ón públ i ca y a dmi ni s tra ti va s cumpl i mi ento de l a norma ti vi da d mejora r proces os vi gente a pl i ca bl e en l a s di ferentes á rea s del Ins ti tuto

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Sept.

Presupuesto financiero

Semestral

Oct.

Nov.

7,825,506.00

Dic.

TOTAL

$299,359.00

$258,838.00

$279,655.00

$271,179.00

$285,887.00

$275,185.00

$307,021.00

$261,216.00

$328,763.00

$325,753.00

$586,548.00

$733,215.00

$4,212,619.00

$1,816.00

$3,630.00

$4,848.00

$5,449.00

$8,484.00

$9,091.00

$8,484.00

$7,925.00

$3,630.00

$4,240.00

$1,812.00

$1,206.00

$60,615.00

3000 Servicios Generales

$15,754.00

$375,784.00

$340,815.00

$349,001.00

$341,156.00

$341,237.00

$286,207.00

$283,780.00

$271,258.00

$271,246.00

$274,709.00

$401,325.00

$3,552,272.00

Total

$316,929.00

$638,252.00

$625,318.00

$625,629.00

$635,527.00

$625,513.00

$601,712.00

$552,921.00

$603,651.00

$601,239.00

$863,069.00

$1,135,746.00

$7,825,506.00

2000 Materiales y Suministros

57

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

U.M.

CANTIDAD

Anexo 4

AÑO

2014

MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SEMANAS SEMANAS

*P DIRECCIÓN DE Acciones administrativas ADMINISTRACI 57 ÓN

%

100 *R

58

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 NOMBRE DEL PROGRAMA: M001 Actividades de apoyo administrativo RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Estrategia

Objetivo

Ma nte ne r a ctua l i za dos l os i ns trume ntos orga ni za ci ona l e s y a dmi ni s tra r l os re curs os fi na nci e ros que ga ra nti ce n e l a de cua do funci ona mi e nto de l a s á re a s s us ta nti va s

CAPITULO 1000 Servicios Personales

Meses Enero

1. Otorga r s us ta nti vo

a poyo

Líneas de acción

a dmi ni s tra ti vo

2. Se rvi ci os Pe rs ona l e s 3. Ga s to de ope ra ci ón Se rvi ci os Pe rs ona l e s

Febrero Marzo

Abril

a s oci a do

Mayo

1. Apl i ca ci ón e fi ci e nte de l os re curs os 2. Acci one s de control y a udi toría s 3. Apl i ca ci ón de me di da s de y a us te ri da d y di s ci pl i na de l ga s to 4. Supe rvi s a r me ns ua l me nte el a comporta mi e nto de l Progra ma Anua l de Adqui s i ci one s y Ma nte ni mi e nto 5. El a bora r el Progra ma Anua l de Ca pa ci ta ci ón, i mpl e me nta r el Si s te ma de

Junio

Julio

Meta anual / indicadores

Periodicidad

Efi ci e nci a en el e je rci ci o de l pre s upue s to

Semestral

Cumpl i mi e nto obs e rva ci one s de te rmi na da s

de

Semestral

Cumpl i mi e nto las me di da s a us te ri da d di s ci pl i na s ga s to i mi e nto Cumpl

de de y de l

en e l progra ma a nua l de a dqui s i ci one s Cumpl i mi e nto de l Progra ma a nua l de ca pa ci ta ci ón

Agosto

Sept.

Semestral

Presupuesto fi nanciero

61,018,796.00

Semestral

Semestral

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

$3,860,352

$3,291,410

$3,632,324

$3,296,045

$3,667,719

$3,517,477

$3,586,117

$2,861,589

$3,439,447

$3,252,951

$4,705,387

$6,693,686

$45,804,504

$220,012

$440,032

$586,711

$660,052

$1,026,748

$1,100,089

$1,026,748

$953,484

$440,032

$513,371

$220,013

$146,671

$7,333,963

3000 Servicios Generales

$103,121

$1,336,538

$769,230

$660,756

$738,354

$629,880

$717,286

$608,813

$636,790

$470,892

$501,667

$707,002

$7,880,329

Total

$4,183,485

$5,067,980

$4,988,265

$4,616,853

$5,432,821

$5,247,446

$5,330,151

$4,423,886

$4,516,269

$4,237,214

$5,427,067

$7,547,359

$61,018,796

2000 Materiales y Suministros

59

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Consecutivo

Grafica de Gantt SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

53

AÑO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

U.M.

CANTIDAD

Anexo 4

2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 *P MES

SEMANAS

Eficiencia en el ejercicio del presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI ÓN

%

*R *P

Cumplimiento de observaciones DIRECCIÓN DE determinadas ADMINISTRACI 54 ÓN

%

Cumplimiento de las DIRECCIÓN DE medidas de austeridad ADMINISTRACI 55 y disciplinas del gasto ÓN

%

Cumplimiento en el DIRECCIÓN DE programa anual de ADMINISTRACI adquisiciones 56 ÓN

%

Cumplimiento del Programa anual de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI capacitación 57 ÓN

100

100 *R *P 100 *R *P 100 *R *P

%

100 *R

60

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

d) Indicadores. Se destacan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2016: - Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). En el marco del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la Secretaria de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de 2013, se establecieron los siguientes objetivos: 1. Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como cumplir con los objetivos previstos en el PGCM. 2. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 3. Establecer la definición de las metas por parte del INCan. El PGCM atiende 64 (58 aplicables y 6 no aplicables) compromisos y cuenta con 22 indicadores de desempeño del INCan, que serán reportados durante el año 2016, se incluyen en el Anexo 1:

COMPROMISOS PACTADOS EN BASES DE COLABORACIÓN



Procesos



Optimización de recursos en la APF



Mejora Regulatoria



Tecnologías de la Información



Contrataciones Públicas



Recursos Humanos



Política de Transparencia



Participación Ciudadana



Presupuesto basado en resultados y evaluación



Inversión e Infraestructura (Obra Pública)



Archivos 61

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016



Acceso a la Información

- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El Instituto cuenta con 35 Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de los Programas Presupuestarios (E010, E022 y E023) y pertenecen al Sistema de Evaluación del Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el ejercicio 2016 se informán en el Anexo 2.

-Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero El Instituto cuenta con 15 indicadores para el ejercicio 2016 que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, se adjuntan las cédulas que soportan el cumplimiento de los mismos en el Anexo 3. -Indicadores del Programa de Acción Específico (Medicina de Alta Especialidad 2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018) Se cuenta con nueve indicadores de los Programas de Acción Específicos (Medicina de Alta Especialidad 2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018) asociados a los Programas Presupuestales E010, E022 y E023, se incluyen en el Anexo 4.

9- Consideraciones Finales. Se buscará en todo momento concretar las medidas tendientes a la obtención de recursos propios, con el propósito de consolidar la misión y visión del Instituto Nacional de Cancerología en primera instancia y que garantice la consecución de las grandes metas y objetivos nacionales.

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10- Numeralias, Metas 2016 ASPECTOS CUANTITATIVOS 2016 Referente nacional o internacional (cuando aplique

ENSEÑANZA AÑO 1) Total de residentes: Número de residentes extranjeros: Médicos residentes por cama: 2) Residencias de especialidad: 3) Cursos de alta especialidad: 4) Cursos de pregrado: 5) Núm. estudiantes en Servicio Social

Programado 2016

222 38 1 8 24 19

6. Núm. de alumnos de posgrado:

30 medicina 35 enfermería 222

7) Cursos de Posgrado:

12

8) Núm. autopsias: % núm. de autopsias / núm. de fallecimientos 9) Participación extramuros

40 N/D

a) Rotación de otras instituciones (Núm. Residentes):

450

b) Rotación a otras Instituciones (Núm. Residentes):

140

10) % Eficiencia terminal (Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados):

95%

11) Enseñanza en enfermería

3

Cursos de pregrado:

1

0

2 Cursos de Posgrado: 12) Cursos de actualización 37 (educación continua) Asistentes a cursos de actualización 3,500 (educación continua) 13) Cursos de capacitación: 18 Asistentes a cursos de capacitación 1,500 14) Sesiones interinstitucionales: 0 Asistentes a sesiones 0 interinstitucionales 15) Sesiones por teleconferencia: 0 16) Congresos organizados: 6 17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0 * Cifras estimadas para 2016

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ASISTENCIA AÑO

Programado 2016

1) Núm. de consultas otorgadas:

212,180 9,300 197,280 15,000 N/A

Núm. de preconsultas: Consultas subsecuentes: 2) Urgencias: Índice de urgencias reales / urgencias sentidas 3) Núm. de casos nuevos atendidos: 4)Total de médicos adscritos en Consulta Externa: Núm. de consultas otorgadas / Núm. de médicos adscritos: Núm. médicos clínicos Núm. de médicos cirujanos No. de camas censables No. de camas no censables Urgencias Terapia intensiva Terapia intermedia Atención de corta estancia Otras camas no censables 5) Núm. de ingresos hospitalarios: 6) Total de egresos Núm. de egresos hospitalarios por mejoría Altas voluntarias 7) Núm. de cirugías: Núm. de cirugías / Sala / Día: Núm. de cirugías ambulatorias: Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías: 8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: Diferimiento quirúrgico: 9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria: 11) Tasa de infecciones nosocomiales (Núm. de pacientes con infecciones nosocomiales / total de egresos): 12) Porcentaje de ocupación hospitalaria: Promedio de días de estancia en hospitalización:

Referente nacional o internacional (cuando aplique)

5,600 174 1,219 74 68 119 27 4 6 17 7,100 7,050 6,300 280 4,650 2.3 670 14.4 68.3 1a5 6.4 3.7 8.2 93.2 5.4

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ASISTENCIA AÑO 13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta de primera vez 14) Número de pacientes del SPSS atendidos en hospitalización 15)Total de personal de enfermería:

Programado 2016

2,050 1,711

Posgraduados:

495 127 49 271 52

Especialistas

101

Índice de enfermeras tituladas/técnicas

2.1

Personal Técnico: Postécnico: Licenciatura:

16) Trabajo Social Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales: Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores sociales: 17) Farmacia % de abasto de medicamentos (Recetas surtidas/Total de recetas): % Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos: % Medicamentos innovadores / Total medicamentos: % de Medicamentos adquiridos por licitación: % de Medicamentos Adquiridos por adjudicación directa: 18) Núm. de estudios de imagen 19) Núm. de estudios de laboratorio: 20) Transfusiones de sangre y hemoderivados: 21) Núm. de estudios de laboratorio espec: 22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos (Denominación de los grupos): 22.1 Sociedad Mexicana de Psicooncología. 22.2 Clínica del Tabaquismo. 22.3 Grupo RETO 22.4 Rehabilitación FONIATRíA 22.5 INFOCÁNCER 22.6 Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI)

Referente nacional o internacional (cuando aplique)

24 6700/14=478 119/14=17 5600/14=400 96.4 50 60 100 0 97,195 1,523,522 12,922 1,032,999 6

23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: (1) (2) (3) (4)

Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. **El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables. ***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100. ****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100.

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INVESTIGACION AÑO

Programado 2016 120

1) Número de artículos (I-VII) Grupo I: Grupo II: Total (I-II):

28

Grupo III: Grupo IV: Grupo V: Grupo VI: Grupo VII: Total (III-VII):

92

2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional de 1 Investigadores (SII) ICM A:

4

ICM B:

10

ICM C:

16

ICM D:

22

ICM E:

1

ICM F:

6

Emérito:

0

Total:

59

3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento 1 vigente en ciencias médicas en el SII 4) Artículos de los grupos (III-VII) / Investigadores con 1 reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII 5) Artículos de los grupos III-VII / Número de artículos de los grupos I-VII 6) Sistema Nacional de Investigadores Candidato:

8

SNI I:

48

SNI II:

18

SNI III:

5

Total:

79

7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con 1 reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII / Número total de investigadores con nombramiento vigente 1 en ciencias médicas en el SII 8) Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 1 médicas en el SII e investigadores vigentes en el SNI

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INVESTIGACION AÑO

Programado 2016

9) Producción

9

Libros editados:

5

Capítulos en libros:

4

10) Núm. de tesis concluidas

105

Especialidad:

96

Maestría:

4

Doctorado:

5

11) Núm. de proyectos con financiamiento externo:

87

Núm. agencias no lucrativas:

18

Monto total (miles de pesos) Núm. industria farmacéutica:

69

Monto total (miles de pesos) 12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:

13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la Institución

13.1 Virus y cáncer 13.2 Carcinogénesis 13.3 Epigenética y cáncer 13.4 Farmacogenética 13.5 Genómica del cáncer 13.6 Contaminación ambiental y cáncer 13.7 Investigación clínica y traslacional en neoplasias solidas 13.8 Investigación clínica y traslacional en neoplasias Hematológicas 13.9 Investigación sobre calidad de vida en el paciente con cáncer 13.10 Investigación sobre estilo de vida, dieta y neoplasias

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ADMINISTRACIÓN AÑO

Programado 2016

1) Presupuesto federal original

1,607,617.3

1.1) Recursos propios original

681,588

2) Presupuesto federal modificado

1,277,671

2.1) Recursos propios modificado

681,588

3) Presupuesto federal ejercido

1,277,671

3.1) Recursos propios ejercido

681,588

4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de honorarios:

32.1

4) % del Presupuesto a gastos de investigación:

4.8

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000

50,472

destinados a Investigación 6) % de Presupuesto a

4.6

gastos de enseñanza: Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000

67,260

destinados a Enseñanza 7) % del Presupuesto a gastos de asistencia:

64.0

Total de Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000

777,529

destinados a Asistencia 8)Total de recursos de terceros Recursos recibidos por Seguro Popular y FPCGCS

1/

25,795 625,000.0

Recursos de origen externo: 9) Núm. de plazas laborales:

1,703

Núm. de plazas ocupadas

1,683

Núm. de plazas vacantes

20

% del personal administrativo:

7

% del personal de áreas sustantivas:

87

% del personal de apoyo (Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.): 10) Núm. de plazas eventuales:

6 0

1/ Incluye 42,000.0 miles de pesos, correspondientes al Fideicomiso de Protección Social en Salud-Tabaco.

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ANEXOS

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