INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 1 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

001

GERENCIA CENTRAL

456,997.43

UE :

06

ESTADISTICAS SOCIALES Y DEMOGRAFICAS

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00547

01

00001

00544

00431

00423

00432

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

DOCUMENTO RESPALDO

FECHA

27/05/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.LIQ. CAJA CHICA

27/05/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.LIQ. CAJA CHICA

13/05/2013 FACTURA / nro.VARIAS ABRIL/13

29/05/2013 FACTURA / nro. VARIAS MAYO 2013

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

04

31100

00154

01

00001

00576

00442

01

01

00001

00001

Alimentos y Bebidas para Personas

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

FECHA

1,525.44 12,739.70

35620

Diesel

12,739.70 3,024.30

35620

Diesel

3,024.30 20,957.86

Alimentos y Bebidas para Personas

Reembolso de gastos por liquidación de caja chica.

5,309.75 1,525.44

ADMON Y PRESTO; PLANIF, AUDITORIA, LEGAL, REL.PUB, DIFUSION

DOCUMENTO RESPALDO

MONTO 5,309.75

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. DEV.

DENOMINACION

13/05/2013 FACTURA / nro.268,753

UE :

NRO. COM.

GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

31100

NRO. PRE.

43,557.05

20,957.86

Reembolso de gastos por liquidación de fondos de caja chica.

Pago de Facturas por Consumo de Combustible utilizado en la XLIV EPHPM correspondiente al Período del 26 al 30 de Abril del 2013. Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en la XLIV EPHPM correspondiente al Período del 03 al 14 de Mayo del 2013. Reembolso de fondos por gastos realizados en la reunion de socialización de la XLIV EPHPM con medios de comunicación.

413,440.38

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

06/05/2013 FACTURA / nro.20022163

MONTO 17,180.80

33100

Papel de Escritorio

42120

Equipos Varios de Oficina

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

31/05/2013 FACTURA / nro.9056208

17,180.80

13,995.00

14/05/2013 FACTURA / nro.20022536

13,995.00 5,555.20 5,555.20

Pago de Factura No. 20022163 por compra de 230 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta (200) y Tamaño Oficio (30) material que sera utilizado en las diferentes Gerencias del INE. Pago de Factura No. 9056208 por compra de un Televisor LED de 40 pulgadas que será utilizado en la Sub Dirección Ejecutiva del INE. Pago de Factura No. 20940 por compra de CD-R y Viñetas adhesivas, material que será utilizado en la Venta y Divulgación de las Encuestas y Datos Estadísticos.

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03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 2 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

001

GERENCIA CENTRAL

456,997.43

UE :

04

ADMON Y PRESTO; PLANIF, AUDITORIA, LEGAL, REL.PUB, DIFUSION

413,440.38

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00287

01

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

00440

00570

00153

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

01

00001

00429

01

01

00001

42120

Equipos Varios de Oficina

39600

Repuestos y Accesorios

14/05/2013 FACTURA / nro.20940

00001

01

00001

35620

01

00001

Diesel

Repuestos y Accesorios

06/05/2013 FACTURA / nro.15677

15,321.60 1,400.00

Equipos para Computación

1,400.00 1,200.91

31100

Alimentos y Bebidas para Personas

13/05/2013 FACTURA / nro.49621

1,200.91 35,417.60

Diesel

14/05/2013 FACTURA / nro.12723

24/05/2013 FACTURA / nro.49706

6,714.60 15,321.60

35,417.60 6,950.00

42600 00515

5,443.20

6,714.60

35620 00441

43,008.00

5,443.20

28/05/2013 FACTURA / nro.20942

27/05/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.LIQ. CAJA CHICA

45,640.00 43,008.00

42600 00545

Repuestos y Accesorios

13/05/2013 FACTURA / nro.017614

29/05/2013 FACTURA / nro.VARIAS MAYO/13

MONTO 45,640.00

39600 00405

DENOMINACION

07/05/2013 FACTURA / nro.15564 39600

00267

GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

Equipos para Computación

6,950.00 26,168.70

Pago de Factura No. 15564 por compra de 30 Luminarias Empotrables y 100 Candelas (Tubos) Fluorecentes para ser utilizados en el INE. Pago de Factura No. 17614 por compra de 12 Extintores: (6) Tipo A 10 Lbs. para apagar Madera y (6) Tipo C02 10 Lbs para apagar equipo eléctrico solicitados por la Gerencia de Tecnología de Información para ser utilizados en el INE. Pago de Factura No. 20940 por compra de Repuestos que seran utilizados en el Mantenimiento de los Vehículos propiedad del INE marca Mitsubishi Placa No. 05571 Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes actividades del INE correspondiente al Período del 02 al 10 de Mayo del 2013. Pago de Factura No. 20942 por Compra de Repuestos que serán utilizados en el Mantenimiento del Vehículo propiedad del INE marca Musso Placa No. 7736 Reembolso de Caja Chica No. 11-2013 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios

Reembolso de gastos por liquidación de fondos por caja chica.

Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes actividades del INE correspondiente al Período del 16 al 30 de Abril del 2013. Pago de Factura No. 12723 por compra de una Impresora HP LASER JET PRO 400 M401DW que será utilizada en la Gerencia de Administración y Prespuesto. Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes actividades del INE correspondiente al Período del 02 al 15 de Mayo del 2013.

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 3 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

001

GERENCIA CENTRAL

456,997.43

UE :

04

ADMON Y PRESTO; PLANIF, AUDITORIA, LEGAL, REL.PUB, DIFUSION

413,440.38

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00515

01

00001

DOCUMENTO RESPALDO

FECHA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

00548

00296

00289

00437

00152

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

DENOMINACION

24/05/2013 FACTURA / nro.49706 Diesel

26,168.70

28/05/2013 FACTURA / nro.20941

27/05/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.LIQ. CAJA CHICA

MONTO 26,168.70

35620 00563

GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

3,427.20 39600

Repuestos y Accesorios

3,427.20

33400

Productos de Papel y Cartón

39600

Repuestos y Accesorios

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

1,215.44

33300

Productos de Artes Gráficas

8,671.42

39600

Repuestos y Accesorios

34400

Llantas y Cámaras de Aire

39600

Repuestos y Accesorios

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

39600

Repuestos y Accesorios

10,926.85

06/05/2013 FACTURA / nro.20911

3,679.20

104,650.00

13,440.00 9,011.52 9,011.52

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Pago de Factura No. 20911 por compra de una Bateria de 12 Voltios de 125 Amperios que sera utilizada en el Vehículo propiedad del INE, Camioneta Musso Placa No. 07735 Pago de Factura No. 7418 por compra de llantas que seran utilizadas en los Vehículos propiedad del INE marca Toyota, Mitsubishi y Musso.

44,310.00 13,440.00

06/05/2013 FACTURA / nro.2089

Reembolso de gastos por liquidación de caja chica.

820.00

148,960.00

13/05/2013 FACTURA / nro.MAYO/13

Pago de Factura No. 20941 por compra de 5 Calentadores 11.5 Voltios que serán utilizados en el Vehiculo Propiedad del INE marca Musso Placa No. 7735.

219.99

3,679.20

06/05/2013 FACTURA / nro.7418

Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes actividades del INE correspondiente al Período del 02 al 15 de Mayo del 2013.

Pago de Factura No. 20940 por compra de 10 Rollos de papel para Ploter 36 X 500 material que será utilizado en Cartografía Digital en fotocopiado de planos. Pagp de Factura No. 20892 por compra de Repuestos que seran utilizados en el Mantenimiento de los Vehículos propiedad del INE marca Toyota Hilux Placa No. 07737 y 07741

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MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00894

01

00001

00897

00901

00907

00844

00931

00908

01005

01

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

MONTO 6,400.00

35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

6,400.00

6,501.00

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

6,501.00

5,302.24 35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

5,302.24

7,600.00

07/05/2013 FACTURA / nro.1180

7,600.00

24,192.00 39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

10/05/2013 FACTURA / nro.REC-182-2013

24,192.00

4,230.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-183-2013

4,230.00

8,538.21

16/05/2013 FACTURA / nro.REC-160-2013

8,538.21

3,530.00 3,530.00

DELMIS PINEDA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA ESPERANZA/INTIBUCA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. JULIAN MENDEZ TORRES, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A EL PROGRESO/YORO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. FRANKLIN ORLANDO HERNANDEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A DANLI/EL PARAISO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. HENRY RODRIGUEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA BARBARA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON, (TECNOBIT), PAGO FACTURA # 1180, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 027-2013, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA HP JET, COLOR AMARILLO, AZUL Y ROJO, A SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. LUIS ARMANDO VARGAS, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA/OLANCHO, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. S/REC-182-2013 RAFAEL MUÑOZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-183-2013 SILVIO ROLANDO ROMERO DIAZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. DE SANTA BARBARA VARIOS MUNICIPIOS EN TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013.S/REC. No. 160-2013

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 5 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

01192

01

00001

01001

01009

01045

00904

00906

01211

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

21/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

MONTO 1,487.00

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

16/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

1,487.00

2,658.00

16/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

2,658.00

3,937.50

20/05/2013 FACTURA / nro.1278

3,937.50

1,332.80 42600

Equipos para Computación

35620

Diesel

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

1,332.80

4,770.00

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

4,770.00

6,853.91 35620

Diesel

35620

Diesel

23/05/2013 FACTURA / nro.REC-184-2013

6,853.91

1,550.00 1,550.00

JESUS REINIERY SOTO, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A S.P.S. Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 23 AL 27 DE MAYO, PARTICIPAR EN TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES. DANIEL ENRIQUE MENDOZA CORRALES, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. EL PARAISO VARIOS MUNICIPIOS EN LA PARTICIPACION TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013. RONAL ALBERTO ZEPEDA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. DE LA PAZ Y COMAYAGUA, VARIOS MUNICIPIOS, SELECCION TERNA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013. TECNOBIT, RONALD GIOVANNI VELIZ, PAGO FACTURA # 1278, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0412013, COMPRA DE 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL A SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. (RR.HH.)

DAVID DURAN, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A OCOTEPEQUE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. RAFAEL OLIVA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL. RAFAEL ANTONIO PALMA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A S.P.S. DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2013, TRANSPORTAR AL LIC. JORGE GUERRA A ESA CIUDAD PARA COORDINAR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA EN ESA CIUDAD. S/REC184-2013

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 6 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

01198

01

00001

01204

00903

00905

01012

01014

01015

00907

01

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

21/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

MONTO 1,137.00

35620

Diesel

35620

Diesel

22/05/2013 FACTURA / nro.VARIAS

1,137.00

4,491.80

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

4,491.80

7,520.00 35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

7,520.00

4,756.00

17/05/2013 FACTURA / nro.48363

4,756.00

6,048.00 39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

42120

Equipos Varios de Oficina

17/05/2013 FACTURA / nro.VARIAS

6,048.00

585.79

17/05/2013 FACTURA / nro.PLANILLA

585.79

2,995.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-192-2013

2,995.00

7,600.00 35620

Diesel

7,600.00

NOEMI SOFIA MEDINA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA Y CHOLUTECA DEL 24 AL 27 DE MAYO, PARTICIPACION TERNA SELECCIONADORA COORDINADORES MUNICIPALES. SERVICENTRO SAN FELIPE, PAGO FACTURAS VARIAS DEL 19 AL 24 DE ABRIL/2013, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. RAUL DANILO CERVANTES, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A GRACIAS/LEMPIRA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. VICTOR MANUEL BAQUEDANO, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME/VALLE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. CENTROMATIC, S.A., PAGO DE FACTURA # 48363, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 031-2013, COMPRA DE GRAPAS STAPLE PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIIVENDA. CESAR AUGUSTO CARCAMO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. CESAR AUGUSTO CARCAMO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. HENRY RODRIGUEZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA BARBARA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-192-2013

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 7 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

01211

01

00001

00994

00898

01018

00900

00904

01018

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

23/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

MONTO 1,550.00

35620

Diesel

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

15/05/2013 FACTURA / nro.37383

1,550.00

1,243.20

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

1,243.20

6,644.00

17/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

6,644.00

1,800.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-185-2013

1,800.00

7,247.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-187-2013

7,247.00

4,770.00 35620

Diesel

35620

Diesel

17/05/2013 FACTURA / nro.REC-161-2013

4,770.00

1,800.00 1,800.00

898,132.94

RAFAEL ANTONIO PALMA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A S.P.S. DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2013, TRANSPORTAR AL LIC. JORGE GUERRA A ESA CIUDAD PARA COORDINAR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA EN ESA CIUDAD. COMERCIAL MASUO, PAGO FACTURA # 37383, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036-2013, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. GASPAR RIGOBERTO ULLOA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. HECTOR ARMANDO ZUNIGA RIVERA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN A PARTICIPAR EN TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2013. MARIA DEL CARMEN TORRES, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COMAYAGUA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-185-2013 DAVID DURAN, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A OCOTEPEQUE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC187-2013 HECTOR ARMANDO ZUNIGA RIVERA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN A PARTICIPAR EN TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2013.S/REC. No. 161-2013

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 8 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00895

01

00001

00903

01005

00902

00908

01001

00898

00901

01

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-200-2013

4,650.00 35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-202-2013

4,650.00

7,520.00

16/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

7,520.00

3,530.00 35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

3,530.00

4,000.00

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

4,000.00

8,538.21

16/05/2013 FACTURA / nro.REC-178-2013

8,538.21

2,658.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-189-2013

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-190-2013

MONTO

2,658.00

6,644.00 6,644.00

5,302.24

SAMI DANILO VEGA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CHOLUTECA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-200-2013 RAUL DANILO CERVANTES, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A GRACIAS/LEMPIRA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-2022013 SILVIO ROLANDO ROMERO DIAZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. DE SANTA BARBARA VARIOS MUNICIPIOS EN TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013. IRMA JOSSELY ALVARADO, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA PAZ/LA PAZ, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. RAFAEL MUÑOZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL. DANIEL ENRIQUE MENDOZA CORRALES, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. EL PARAISO VARIOS MUNICIPIOS EN LA PARTICIPACION TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013.S/REC-178-2013 GASPAR RIGOBERTO ULLOA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC1892013 FRANKLIN ORLANDO HERNANDEZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A DANLI/EL PARAISO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 9 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00901

01

00001

00906

01205

00895

00899

01223

01186

00853

01

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-190-2013

MONTO 5,302.24

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

42120

Equipos Varios de Oficina

35620

Diesel

35620

Diesel

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-173-2013

5,302.24

6,853.91

22/05/2013 FACTURA / nro.VARIAS

6,853.91

19,693.30

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

19,693.30

4,650.00

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

4,650.00

5,340.00

29/05/2013 FACTURA / nro.41512

5,340.00

6,440.00

21/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

6,440.00

1,487.00

07/05/2013 RECIBOS / nro.1135

1,487.00

1,212.50 1,212.50

FRANKLIN ORLANDO HERNANDEZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A DANLI/EL PARAISO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-1902013 RAFAEL OLIVA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-1732013 SERVICENTRO SAN FELIPE, PAGO FACTURAS DEL 6 AL 13 DE MAYO/2013, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. SAMI DANILO VEGA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CHOLUTECA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. ERICK GUZMAN, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TRUJILLO/COLON DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. PAPELERIA HONDURAS, PAGO DE FACTURA # 41512, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 064-2013, COMPRA DE DOS OASIS A SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. ANTONIO RENE SOLER, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TELA, CEIBA Y COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE MAYO, TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES. NOEMI SOFIA MEDINA, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CEIBA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. PARTICIPACION EN CURSO SOBRE CAPACITACION DE BOLETA CENSAL A GRUPOS ETNICOS.

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República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 10 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00997

01

00001

00894

00902

00931

00863

00900

00860

00897

01

01

01

01

01

01

01

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

16/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

MONTO 3,937.50

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

35620

Diesel

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-179-2013

3,937.50

6,400.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-180-2013

6,400.00

4,000.00

10/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

4,000.00

4,230.00

09/05/2013 FACTURA / nro.S/N

4,230.00

67,200.00

09/05/2013 RECIBOS / nro.PLANILLA

67,200.00

7,247.00 35620

Diesel

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

07/05/2013 FACTURA / nro.334704

7,247.00

93,934.40

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-181-2013

93,934.40

6,501.00 35620

Diesel

6,501.00

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. DE LEMPIRA VARIOS MUNICIPIOS EN LA PARTICIPACION DE TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013. DELMIS PINEDA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA ESPERANZA/INTIBUCA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC179-2013 IRMA JOSSELY ALVARADO, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA PAZ/LA PAZ, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-1802013 LUIS ARMANDO VARGAS, ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA/OLANCHO, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. EDITORIAL TORRES LAZO, PAGO FACTURA S/N, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 056-2013, COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER 36X500, A SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. UNIDAD DE CARTOGRAFIA DIGITAL. MARIA DEL CARMEN TORRES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COMAYAGUA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. INDUFESA S.A. PAGO DE FACTURA # 334704, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 020-2013, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. JULIAN MENDEZ TORRES, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A EL PROGRESO/YORO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

República de Honduras

03/09/2013 10:56:40 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 11 de 11

MES : MAYO TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

001 - 002

UE :

001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

002

GERENCIA DE PROYECTO

441,135.51

UE :

10

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

441,135.51

DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.

NRO. COM.

NRO. DEV.

00905

01

00001

00899

01

00001

FECHA

DOCUMENTO RESPALDO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO

OBJETO GASTO

DENOMINACION

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-186-2013

MONTO 4,756.00

35620

Diesel

35620

Diesel

4,756.00

09/05/2013 FACTURA / nro.REC-188-2013

5,340.00 5,340.00

TOTAL GENERAL

898,132.94

VICTOR MANUEL BAQUEDANO, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME/VALLE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. S/REC-186-2013 ERICK GUZMAN, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TRUJILLO/COLON DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-1882013