INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de febrero de 2016 (cifras en pesos) Presupuesto Categoría Modificado Anual

Autorizado al periodo

Ejercido al periodo

15,433,834,466.00

3,010,266,316.20

2,579,808,446.73

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

4,031,121,885.00

658,943,054.00

658,943,053.54

BASE DE OPERACIÓN

8,289,569,649.86

1,191,018,981.06

877,540,550.54

PROYECTOS ESPECIALES

3,113,142,931.14

1,160,304,281.14

1,043,324,842.65

79,730,384.04

19,206,453.04

11,508,083.06

389,429,503.63

33,633,836.63

12,656,497.09

1,384,867,526.42

304,281,174.42

240,805,817.22

762,068,652.00

746,416,128.00

744,334,681.99

11,841,072.38

11,841,072.38

8,828,626.17

441,347,083.56

31,371,607.56

20,034,082.90

35,116,861.87

4,812,161.87

714,293.83

8,741,847.24

8,741,847.24

4,442,760.39

PRESUPUESTO INE

PROCESO FEDERAL INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO LOCAL INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA PROCESO ELECTORAL ACTUALIZACIÓN DEL PADRON ELECTORAL DESARROLLO DE LOS VALORES DEMOCRATICOS PROCESO EXTRAORDINARIO

Presupuesto Capítulo Modificado Anual

PRESUPUESTO INE

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

GASTO DE OPERACIÓN

1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES

Autorizado al periodo

Ejercido al periodo

15,433,834,466.00

3,010,266,316.20

2,579,808,446.73

4,031,121,885.00

658,943,054.00

658,943,053.54

11,402,712,581.00

2,351,323,262.20

1,920,865,393.19

7,034,570,490.00

1,072,281,419.00

941,467,407.43

282,060,087.91

78,390,435.53

26,270,286.00

2,944,894,029.84

416,286,516.42

180,076,291.20

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

976,641,564.73

781,225,564.73

772,649,124.62

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

164,546,408.52

3,139,326.52

402,283.94

0.00

0.00

0.00

6000 INVERSION PÚBLICA

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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de febrero de 2016 (cifras en pesos) Presupuesto Programa

Modificado Anual

Autorizado al periodo

Ejercido al periodo

15,433,834,466.00

3,010,266,316.20

2,579,808,446.73

4,031,121,885.00

658,943,054.00

658,943,053.54

11,402,712,581.00

2,351,323,262.20

1,920,865,393.19

3,029,870,527.99

1,037,752,144.35

936,409,180.78

138,555,545.52

20,869,886.82

15,740,014.82

56,367,266.06

8,365,393.96

4,238,501.39

732,282,529.70

131,082,442.68

95,904,476.67

1,318,306,404.83

323,670,902.04

260,784,035.13

121,150,320.40

14,612,845.70

9,589,600.03

ACTUALIZAR EL PADRON ELECTORAL Y EXPEDIR LA CREDENCIAL

3,283,844,893.03

413,169,858.80

321,291,948.88

DIRECCIÓN, SOPORTE JURÍDICO ELECTORAL Y APOYO LOGÍSTICO

1,470,168,741.09

223,202,971.01

179,067,770.28

OTORGAMIENTO DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS

590,061,591.66

91,028,476.14

63,334,643.29

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

188,110,598.86

24,865,395.04

14,915,741.53

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

473,994,161.86

62,702,945.66

19,589,480.39

PRESUPUESTO INE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS GASTO DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GEST PLANEACION, INNOVACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ORGANIZAR PROCESOS ELECTORALES FEDERALES CAPACITAR Y EDUCAR PARA EL EJERCICIO DEMOCRATICO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de febrero de 2016 (cifras en pesos) Presupuesto Unidad

Modificado Anual

Autorizado al periodo

Ejercido al periodo

15,433,834,466.00

3,010,266,316.20

2,579,808,446.73

4,031,121,885.00

658,943,054.00

658,943,053.54

11,402,712,581.00

2,351,323,262.20

1,920,865,393.19

5,093,640,323.45

1,312,838,790.86

1,075,772,397.23

56,609,359.25

9,060,761.45

7,353,187.57

205,048,055.80

30,465,034.30

25,529,664.98

47,608,370.22

7,621,772.02

5,839,134.84

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

96,876,566.83

12,322,715.61

6,754,245.58

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

36,016,757.83

4,853,050.53

3,229,019.20

DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO

65,277,945.61

12,472,458.31

6,846,349.48

138,555,545.52

20,869,886.82

15,740,014.82

74,916,093.37

11,926,788.20

7,994,207.37

UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA

252,585,107.86

44,207,530.66

19,510,201.04

D.E. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

1,276,497,283.55

133,602,771.83

75,542,345.88

246,716,026.63

32,011,614.53

20,311,742.85

109,849,005.43

17,041,625.12

11,525,846.48

D.E. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

121,150,320.40

14,612,845.70

9,589,600.02

D.E. CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

182,734,070.26

39,676,944.70

11,535,045.88

1,591,192,970.34

828,269,866.25

784,919,739.34

101,809,306.59

14,523,935.59

13,372,466.81

55,217,274.20

7,689,628.90

4,932,476.76

246,030,894.11

42,761,117.69

29,392,945.54

56,367,266.06

8,365,393.96

4,238,501.39

11,536,629.85

1,040,018.55

450,001.16

41,505,012.02

6,220,328.52

3,391,745.89

79,540,461.72

13,222,701.62

7,773,914.35

6,309,072,257.55

1,038,484,471.34

845,092,995.96

1,401,509,800.17

205,876,352.90

148,726,154.96

4,907,562,457.38

832,608,118.44

696,366,841.00

PRESUPUESTO INE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS GASTO DE OPERACIÓN TOTAL OFICINAS CENTRALES => PRESIDENCIA DEL CONSEJO CONSEJEROS ELECTORALES SECRETARIA EJECUTIVA

CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA

D.E. PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS D.E. DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D.E. DE ADMINISTRACIÓN CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GENERO Y NO DESCRIMINACIÓN UNIDAD TECNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL TOTAL ORGANOS DELEGACIONALES => JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS

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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de febrero de 2016 (cifras en pesos) Presupuesto Capítulo / Concepto Modificado Anual

PRESUPUESTO INE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS GASTO DE OPERACIÓN 1000

3,010,266,316.20

2,579,808,446.73

4,031,121,885.00

658,943,054.00

658,943,053.54

11,402,712,581.00

2,351,323,262.20

1,920,865,393.19

7,034,570,490.00

1,072,281,419.00

941,467,407.43

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1,041,195,237.63

162,577,248.62

160,098,127.63

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1,720,987,119.42

376,498,340.92

366,743,003.85

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

696,015,333.53

3,146,856.13

3,132,493.59

1400

SEGURIDAD SOCIAL

763,425,451.46

139,550,200.86

71,221,816.67

1500

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1,830,489,964.87

276,667,593.42

262,221,975.36

1600

PREVISIONES

218,107,214.00

23,605,710.00

0.00

1700

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

764,350,169.09

90,235,469.05

78,049,990.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

282,060,087.91

78,390,435.53

26,270,286.00

104,526,491.54

27,281,223.96

8,358,027.52

2200

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS

40,593,836.14

14,043,494.14

5,590,016.20

2400

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

17,969,531.18

1,363,588.18

495,852.44

2500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2,179,670.85

236,487.85

42,478.72

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

81,793,066.54

21,180,827.74

10,367,181.84

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

21,492,734.37

11,856,842.37

280,618.40

2700 2900 3000

SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS

13,504,757.29

2,427,971.29

1,136,110.88

2,944,894,029.84

416,286,516.42

180,076,291.20

469,101,900.68

42,468,761.33

10,449,212.95

1,017,641,130.62

120,834,326.62

57,438,759.04

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3400 SERVICIOS FINACNIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

625,836,410.84

72,889,329.47

12,639,283.59

18,619,872.92

16,971,651.92

372,749.79

SERVICIOS INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

173,960,847.67

27,059,510.67

9,539,390.65

50,804,480.94

8,570,094.66

412,994.15

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

365,213,119.45

98,574,508.45

73,464,425.55

34,713,140.30

6,793,397.30

3,831,909.59

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3300

3500

3800 SERVICIOS OFICIALES 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 4800 DONATIVOS 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

189,003,126.42

22,124,936.00

11,927,565.89

976,641,564.73

781,225,564.73

772,649,124.62

231,451,564.73

37,275,564.73

28,699,124.62

743,950,000.00

743,950,000.00

743,950,000.00

350,000.00

0.00

0.00

890,000.00

0.00

0.00

164,546,408.52

3,139,326.52

402,283.94

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

90,215,658.33

1,684,548.33

77,778.58

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRATIVO

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

33,094,622.51

296,599.51

0.00

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

219,886.00

0.00

0.00

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

750,000.00

0.00

0.00

12,418,601.68

830,136.68

324,505.36

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5800 BIENES INMUEBLES 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 6000

15,433,834,466.00

SERVICIOS PERSONALES

2100

5000

Ejercido al periodo

1100

2000

4000

Autorizado al periodo

INVERSIÓN PÚBLICA 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Página 4

0.00

0.00

0.00

27,847,640.00

328,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GUIA PARA LA LECTURA DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TERMINO

SIGNIFICADO

Estado del Ejercicio Presupuestal

Documento que presenta en forma simultánea los ingresos derivados de la ejecución de la Ley Ingresos y los gastos que corresponden al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Presupuesto de Operación

Está integrado por el gasto fijo e irreductible y los proyectos adicionales que requiere el Instituto para operar y llevar a cabo todas aquellas actividades que le permiten cumplir con las políticas y programas aprobados por el Consejo General cada año.

Presupuesto de Financiamiento Público a Partidos Políticos

Es el financiamiento y prerrogativas destinadas a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; al artículo 31, parrafo 3 y al artículo 32, parrafo l, inciso b) de a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Presupuesto Modificado

Es la asignación original autorizada por la H. Cámara de Diputados y el Consejo General del INE, mas las ampliaciones y menos las reducciones derivadas de adecuaciones presupuestarias, a fin de alcanzar un equilibrio entre los aumentos y necesidades de recursos.

Presupuesto Ejercido

Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.) presentados al Instituto una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado.

Unidad Responsable

Es la unidad administrativa, comprendida en el Reglamento Interior de este Instituto y/o en la estructura orgánica básica responsable de ejercer la asignación presupuestaria que se le autoriza.

Oficinas Centrales

Son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas definidas en el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Organos Delegacionales

Son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario y existen 32 Juntas Locales Ejecutivas con sede en el Distrito Federal y en cada una de las capitales de los Estados y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas tienen su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales.

Clasificador por Objeto del Gasto

Es el listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el INE demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas de gasto.

Programas

Es el conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas y son aprobados por el Consejo General, en el documento denominado Políticas y Programas Generales del Instituto Nacional Electoral y se identifican en la estructura programática como actividad prioritaria.

Capítulo de Gasto

Son elementos del Clasificador por Objeto del Gasto del IFE (vigente al día de hoy), que constituye un conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Instituto Nacional Electoral adquiere para la consecución de sus objetivos y metas.

Concepto de Gasto

Se constituye por el conjunto de las partidas de gasto homogéneas y ordenadas en forma específica como producto de la desagragación de los bienes y servicios contemplados en cada capítulo de gasto; permite la identificación de los recursos de todo tipo y su adecuada relación con los objetivos y metas programadas.

FUENTE: Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal emitidos por la SHCP. Página 5