INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO A PROYECTOS VIABILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Versión: 2.0 Fecha: 27/02/2015 Código: GPA – I - 01

OBJETO: Fijar los parámetros que deben tener en cuenta quienes realizan Seguimiento a los proyectos viabilizados por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico-VASB, con el fin de lograr los alcances viabilizados, bajo los parámetros de costo y tiempo establecidos. El formato de seguimiento de ejecución de proyectos debe ser diligenciado con base en la ficha de evaluación del proyecto viabilizado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y alimentado periódicamente con los informes de interventoría. Para efectos de la supervisión de convenios a cargo de los profesionales contratados por la Subdirección de Proyectos del VASB, terminada la ejecución de un proyecto, este formato se constituye en el informe de supervisión del mismo, para efectos de la liquidación del correspondiente convenio derivado. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO Fecha de corte: Corresponde a la fecha (día/mes/año) de elaboración del informe de seguimiento. Período del Informe: Corresponde al mes de reporte de la información del proyecto. Debe diligenciarse en formato mes y año. Estado: Corresponde al estado del proyecto en el momento de la elaboración del informe. Durante la ejecución de las obras deben reportarse según el caso los siguientes estados: Estado Por iniciar proceso contratación En contratación

de

En desarrollo de obras físicas

Terminado

Liquidado Terminado sin lograr el alcance viabilizado o la funcionalidad del proyecto. No ejecutado: Cuando por alguna razón sobreviniente el proyecto no puedo

Desde Viabilizaciòn el proyecto Publicación del pliego definitivo Suscripción del acta de inicio del contrato de obra civil. Terminación de las obras objeto del contrato de obra civil (Acta de recibo final de obra). Suscripción acta de liquidación del contrato de obra civil La terminación de las obras objeto del contrato (Acta de recibo final). Desde cuando se determine que sobrevino una circunstancia que impidió su

Hasta Publicación del pliego definitivo Suscripción del acta de inicio del contrato de obra civil. Terminación de las obras objeto del contrato de obra civil (Acta de recibo final de obra). Liquidación del contrato de obra civil.

Estado definitivo. Liquidación del contrato de obra civil Estado definitivo.

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ejecutarse.

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ejecución.

Modalidad: Debe indicarse según se trate de seguimiento a proyectos o, supervisión a convenios. Convenio de Uso de Recursos o de Apoyo Financiero: Corresponde al número del convenio de Apoyo Financiero mediante el cual se asignan los recursos para ejecución del proyecto. Objeto del convenio: En caso de que el proyecto se ejecute en el marco de un convenio de uso de recursos (CUR) o de apoyo financiero (CAF), debe indicarse el objeto del mismo, tal como aparece en la minuta. Suscrito entre: Identificar quienes suscriben el convenio. En caso de adhesiones, estas deben aparecer en las modificaciones del convenio, de manera que en este campo solo se identifican quienes suscriben el convenio inicial. Programa: En caso de que el proyecto se ejecute en el marco de un programa del MVCT, debe indicarse el nombre correspondiente. Ejemplo: Planes Departamentales de Agua PDA APP-. Departamento: Corresponde al nombre del Departamento en el que se ejecuta el proyecto. Ejemplo: Atlántico. Nombre del Proyecto: Corresponde al nombre del proyecto viabilizado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Ejemplo: Construcción del sistema de acueducto del Corregimiento de Miraflores del Municipio de Galapa. Aprobado en Comité Técnico No: Corresponde al número y fecha del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en el cual se aprobó el proyecto objeto del convenio. Esta fecha debe extraerse de la ficha de viabilización. Reformulado en Comité Técnico No: Corresponde al número y fecha del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en el cual se reformula, cuando es necesario hacerlo. Cuando el proyecto no se ha reformulado el campo se llena con N.A. Población beneficiada actual: Corresponde a la población que se beneficiará con el proyecto, una vez termine su ejecución. De acuerdo con lo anterior, si el proyecto incorpora a la prestación del servicio un área que nunca antes lo había tenido, corresponde a la población del área en mención. Si el proyecto optimiza el sistema y mejora las condiciones de prestación del servicio, la población beneficiada y será la total, por lo cual, el indicador corresponde a toda la del municipio multiplicada por el índice de cobertura del servicio. En este caso se debe tener en cuenta si el proyecto está dirigido al casco urbano, a un corregimiento o a un sector rural en particular. % de avance a la fecha de corte: Indica el avance del proyecto a la fecha del corte, estimado como el avance en obra avalado por la interventoría. Sector de la inversión: corresponde a los sectores de acueducto, o alcantarillado o aseo. INFORMACIÓN DEL CONVENIO Para efectos de contar con el estado actualizado del convenio a la fecha de corte, se ha diseñado una tabla, que relaciona todas las posibles modificaciones al mismo, con los siguientes campos: Página 2 de 11

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No.: Se refiere al consecutivo de la modificación, siendo 0 la condición original del convenio. Concepto: Identifica el tipo de modificación que se efectúa al convenio. Para la fila 0, corresponde suscripción. De allí en adelante, el concepto puede ser adición, prórroga, suspensión, modificación, terminación anticipada, etc. Fecha: Identifica la fecha de suscripción del convenio y sus modificaciones según la fila. CDP: En los casos en los que se requiere soporte presupuestal, se debe relacionar el número o números de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que respaldan el convenio o su modificación. RP: En los casos en los que se requiere soporte presupuestal, se debe relacionar el número o números de los Registros Presupuestales que respaldan el convenio o su modificación. Plazo: Identifica el plazo de ejecución del convenio. En la fila 0 se debe consignar el plazo inicial del convenio. En los casos de prórroga, debe consignarse el plazo adicional que se otorga. Unidad: Identifica la unidad de medida del plazo. Puede ser meses o días, según corresponda. A partir de: Identifica la fecha a partir de la cual, se empiezan a contar los plazos. En tal sentido la fecha que se consigna en la fila 0 corresponde al acta de inicio. En los casos de prórroga, identifica la fecha a partir de la cual se considera la prórroga. En los casos de suspensión, aquella a partir de la cual se cuenta la suspensión. Fecha de inicio: Indica la fecha de suscripción del acta de inicio. Debe coincidir con la fecha de la casilla “A partir de”, en la fila 0. Fecha de terminación: Indica la fecha de terminación del plazo que corresponda al convenio o a la prórroga, según el caso. En la fila 0 corresponde a la fecha inicial de finalización del convenio. Esta casilla indica la fecha de terminación del convenio, teniendo en cuenta el plazo inicial, más las prórrogas o suspensiones. Aporte Nación: Indica el valor de los recursos aportados por la Nación tanto para el convenio inicial como para las adiciones que tengan lugar. Aporte Contrapartida: Indica el valor de los recursos aportados por otras fuentes distintas a la Nación, tanto para el convenio inicial como para las adiciones que tengan lugar. Valor: Es la sumatoria de los aportes de la Nación más los correspondientes a otras fuentes. Justificación: Aquí quedarán en evidencia las razones técnicas y/o jurídicas que sustentan las modificaciones, prorrogas, etc. del convenio. Fuentes Nación: Corresponden a los aportes por fuente independientemente del momento en el que se adicionen al convenio. Será importante verificar que la sumatoria de estos aportes coincida con el total de los aportes computados en la información financiera del convenio y, en tal sentido, se diligenciará la casilla de verificación registrando “APORTES OK” en el evento en que el Página 3 de 11

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total de dichos aportes coincida; caso contrario en esta casilla se indicará “VERIFICAR APORTES NACIÓN”. Fuentes Contrapartida: El cuadro relaciona los aportes de otras fuentes, distintas a la Nación, independientemente del momento en el que se adicionen al convenio. Será importante verificar que la sumatoria de estos aportes coincida con el total de los aportes computados en la información financiera del convenio y, en tal sentido, se diligenciará la casilla de verificación registrando “APORTES OK” en el evento en que el total de dichos aportes coincida; caso contrario en esta casilla se indicará “VERIFICAR APORTES CONTRAPARTIDA”. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Ente Ejecutor: Corresponde a los datos básicos de quien funge como ejecutor del proyecto, es decir, de quien contrata las obras. Gestor: Aplica para los proyectos PDA - APP y corresponde a los datos básicos de quien funge como Gestor del proyecto. Operador en calidad de ejecutor: Cuando el ejecutor es el mismo operador especializado, se registrarán los datos básicos de quien contrata las obras. Municipio: Corresponde a los datos básicos del municipio donde se ejecuta el proyecto. Encargo Fiduciario: Aplica para los proyectos que utilizan este esquema y corresponde a los datos básicos de la fiducia contratada para efectuar los depósitos y pagos del proyecto. EJECUCIÓN DEL PROYECTO Plan Financiero: Debe registrarse el plan financiero del proyecto viabilizado y plasmado en la ficha de evaluación Anexo No 1. Reformulación del proyecto: Se diligencia con base en la ficha de evaluación debidamente suscrita por el Comité Técnico del VASB, una vez aprobadas las modificaciones técnicas y/o financieras previamente solicitadas y sustentadas por el Ejecutor del Proyecto y el beneficiario del apoyo financiero de la Nación, previo aval de la interventoría en los aspectos técnicos y financieros, debidamente sustentados a la luz de las resoluciones 379 de 2012 y 504 de 2013, o aquellas que las reemplacen o modifiquen. Cuando se presente más de una reformulación del proyecto que implique un cambio de plan financiero, se deben insertar los campos necesarios a fin de registrar en el formato todos los planes financieros que ha tenido el proyecto, debidamente justificados y aprobados, indicando fecha y número de cada uno de los comités en los se aprueben los cambios. Comentarios sobre cumplimiento en aporte de recursos: En este campo se debe registrar el cumplimiento de los aportes hechos por cada una de las fuentes de recursos determinadas en el plan financiero. CONTRATACIÓN DEL PROYECTO

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Plan de Contratación del Proyecto: En este campo debe reportarse la información del proceso precontractual del proyecto, esto es, contratación de suministros y obras civiles, contratos de consultoría (fortalecimiento institucional, estudios, interventoría, etc.) y las fechas que señalan el cumplimiento de las etapas del proceso, el valor del contrato y nombre del contratista. Tipo de contrato: Corresponde a la actividad que se requiere contratar. Los procesos de contratación deben corresponder a los definidos en el Anexo No 2 de la ficha de evaluación, denominado “Plan de Contratación”, si lo hay. En todo caso, los campos deben contener la información real de los procesos adelantados. Modalidad de Contratación: Debe corresponder a la que quedó definida en el Anexo No 2 “Plan de Contratación” de la ficha de evaluación del proyecto, donde se establece si la contratación debe efectuarse por licitación pública nacional (LPN), concurso de méritos (CM) u otra modalidad prevista en la ley, como en el caso de recursos de banca multilateral. En todo caso, los campos deben contener la información real de los procesos adelantados. Fecha: Apertura: Fecha en que se abre el proceso de contratación. Cierre: Fecha en que se cierra el proceso de contratación. Adjudicación: Fecha de suscripción del acto administrativo con el que se adjudica el contrato. Firma del contrato: Fecha en que se suscribe el contrato. Acta de inicio: Fecha en que se suscribe el acta de inicio del contrato. Valor: Corresponde al valor del contrato que se adjudica de acuerdo con el valor de la oferta. Contratista: Corresponde a quien resulta adjudicatario del contrato. Comentarios de seguimiento del proceso de contratación: En este campo debe dejarse la trazabilidad de los hechos destacables durante el proceso de contratación de las obras, tales como: publicación de adendas; declaratoria de desierta con sus causas; observaciones a la evaluación de las ofertas; desistimiento de proponentes; reclamaciones de proponentes; y cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de contratación. Ejecución física del proyecto: En este campo deben indicarse especificaciones, cantidades con sus correspondientes unidades de las ejecutarán de acuerdo con el proyecto viabilizado por el VASB. El reporte de debe ser el acumulado a la fecha de corte, de acuerdo con las actas de recibo

los componentes, actividades que se avance de ejecución de obra.

Componentes: En este campo se debe registrar el alcance del proyecto a construir, que debe coincidir con la descripción del mismo, contenida en la ficha de evaluación del proyecto; por ejemplo: si se trata de un proyecto de acueducto entonces registrar: captación (perforación pozo profundo o bocatoma), aducción, desarenador, PTAP, conducción, tanque de almacenamiento, redes, conexiones domiciliarias, micromedidores, etc. Si se trata de alcantarillado corresponderá a domiciliarias, pozos de inspección, redes de recolección, PTAR, emisario final, etc. Especificaciones: Corresponde a la descripción técnica de las características de los componentes; por ejemplo: para el caso de tuberías, tendrá que especificarse el tipo de tubería (PVC, HD, PEAD, etc.) y sus diámetros. Si se trata de pozos profundos, se mencionará a la profundidad de excavación. Para el caso de tanques de almacenamiento, se especificará su capacidad en M3; si es enterrado, semienterrado, o elevado; si es en concreto reforzado, mampostería o en fibra de vidrio, etc. Página 5 de 11

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Unidades de Medida: Se debe describir la unidad de medida de cada componente; por ejemplo: ML, M3, M2, UN, GL, KG, etc. Cantidad: Corresponde a la cantidad de obra a construir por cada componente. En la fecha de corte, se deberán reportar las cantidades de obra, así: Viabilizada: Corresponde a la definida en el alcance y en el plan financiero de la ficha de evaluación del proyecto aprobado por ventanilla única. Contratada: Es la cantidad de obra contratada acorde con cada ítem del respectivo presupuesto de obra. Ésta debe coincidir con la viabilizada. Ejecutada: Corresponde a la cantidad de obra ejecutada acumulada a la fecha de corte del informe de seguimiento de acuerdo con la última acta de recibo de obra aprobada y suscrita por el interventor. Por ejecutar: Corresponde a la cantidad de obra que queda pendiente por ejecutar a la fecha de corte del informe de interventoría, de acuerdo con la última acta de obra aprobada y firmada por el interventor, es decir la diferencia entre la Cantidad Contratada y la Cantidad ejecutada. Porcentaje de avance físico de obra: Corresponde al porcentaje general de avance de obra a la fecha de corte del informe de seguimiento. Comentarios sobre el estado del avance de ejecución del proyecto: En este aparte deben consignar los comentarios sobre aspectos como: cambios o modificaciones que presenten durante la ejecución del proyecto; actividades no previstas, adicionales inconvenientes que impidan el desarrollo normal de la obra, entre otros. Todo hecho sobre particular será debidamente justificado.

se se e el

Cuando haya necesidad de cambios técnicos en el proyecto que afecten el alcance físico inicialmente aprobado, el proyecto se someterá a reformulación para lo cual, el ejecutor deberá tramitar la respectiva solicitud ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, de acuerdo con las normas vigentes. Una vez aprobada la reformulación, las novedades deben quedar registradas. Cabe señalar que cuando haya lugar a reformulaciones, las mismas deben solicitarse previamente a la ejecución de los cambios y/o modificaciones requeridos. Cuando se presenten cambios en el alcance y/o en la cuantía del valor del contrato inicial, los documentos que respaldan la financiación del proyecto deben ser igualmente ajustados (convenio de apoyo financiero, ficha de evaluación, etc) Estado de cumplimiento de los requisitos sociales: En este aparte se deben registrar todas las acciones controladas por el interventor sobre el cumplimiento de los requisitos de adquisición de predios y/o derechos de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto. Esto es, la revisión de la propiedad de los predios necesarios para la ejecución de los componentes del proyecto, dependiendo de su naturaleza; los permisos de servidumbre para el paso de tuberías de aducción y conducción, emisarios, colectores, entre otros. Se tendrán en cuenta además, las actas de socialización del proyecto con las comunidades afectadas, el levantamiento de actas de vecindad al inicio y finalización del proyecto, los permisos de paso de vías, etc. Página 6 de 11

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Con base en lo anterior, en los correspondientes campos deberán registrase los requisitos que aplican para cada proyecto, el número de predios y/o servidumbres, actas y permisos, la evidencia presentada por el municipio para cada uno de ellos (escritura pública debidamente registrada y/o certificado de tradición y libertad, permisos privados, actas de socialización y de vecindad, permisos del INVIAS, ANI y/o concesionarios), nombre de la entidad o persona que expide el documento respectivo, fecha de expedición del documento (día/mes/año) y ciudad en la que se expide. Comentarios sobre el cumplimiento de requisitos sociales: En este aparte se evidenciará cualquier inconveniente o incumplimiento que se presente por ausencia de permisos de ley para poder ejecutar el proyecto: predios y servidumbres, actas, etc. Es preciso anotar si esto originó retrasos al normal desarrollo de las obras, suspensiones temporales, modificación de los permisos suministrados bien por cambio de trazados o bien por otros de carácter técnico. Igualmente se registrará si hubo o no cumplimiento por parte del contratista de obra, si las actas de vecindad y de socialización fueron oportunamente tramitadas y si el proyecto presentó dilaciones por falta de permisos de paso o cualquier otra índole. Estado de cumplimiento de las condiciones o requisitos ambientales: En este aparte se deben registrar todas las acciones controladas por el interventor sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales constatados para la ejecución del proyecto, esto es, revisión del permiso de concesión si ha lugar, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de exploración de pozo profundo, permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal si ha lugar, permiso para disposición de escombros, permiso para explotación de materiales granulares de peña o rio, licencias ambientales si ha lugar, autorización de la autoridad ambiental para uso de la escombrera en donde se depositarán residuos de la obra, autorización para el manejo de la vegetación y del paisaje (tala, traslado o poda), Plan de Manejo Ambiental - PMA si ha lugar entre otros, dependiendo de la naturaleza del proyecto y lo dispuesto en el Anexo No 3 de la ficha de evaluación del proyecto. Para registrar en los campos correspondientes los anteriores aspectos, se deben tener en cuenta: requisitos, evidencias presentadas por el municipio expedidas debidamente por la autoridad competente (resoluciones, licencia ambiental cuando aplique, concesión de aguas con la capacidad autorizada, acto administrativo que apruebe el PSMV cuando aplique, etc.), nombre de la entidad que expide el documento, fecha de expedición y ciudad donde se expide. Comentarios sobre el cumplimiento de requisitos ambientales: En este aparte se debe registrar cualquier inconveniente o incumplimiento que se presente por falta de los permisos de ley de carácter ambiental para poder ejecutar el proyecto, cuando en el Anexo No 3 de la ficha de evaluación el proyecto se ha aprobado el mismo, sujeto al cumplimiento durante la ejecución de la terminación de la tramitación de alguno de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente, se debe registrar el estado de cumplimiento de dicha condición y por último registrar si el contratista está cumpliendo con las medidas de seguridad industrial durante la etapa constructiva y con los pagos de seguridad social de los trabajadores a su cargo. Estado de cumplimiento de las condiciones de viabilización del proyecto: Cuando la viabilización del proyecto haya quedado condicionada al cumplimiento de requisitos particulares según lo establecido en el Anexo No 3 de la ficha de evaluación, el interventor velará por su cumplimiento, registrando en esta parte del formato de seguimiento la evidencia, la fecha y el estado. Página 7 de 11

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Comentarios sobre el estado de cumplimiento de las condiciones de viabilización: Aquí se dejará evidencia de la gestión que interventor adelantó para hacer cumplir las condiciones de viabilización, así como también de los factores que pudieron haber impedido su cumplimiento. EJECUCIÓN DE CONTRATOS En este aparte del formato de seguimiento se deben registrar los datos que tienen que ver con la ejecución de los contratos que dan lugar a la ejecución total del proyecto. Para cada contrato se tiene establecido el seguimiento de cada uno de los aspectos del contrato como son: Número de contrato, objeto, datos básicos de la firma contratista, modificaciones, control de pólizas contractuales, suspensiones, prórrogas y adiciones que se presenten en la vida del contrato, desembolsos autorizados, pagos realizados al contratista y comentarios sobre el desarrollo del contrato. Datos básicos del contratista: Corresponden a los datos generales de la firma contratista de la obra a saber: nombre o razón social, NIT o cédula de ciudadanía, Nombre del representante legal, dirección o domicilio de la firma, correo electrónico y teléfono, persona autorizada por la firma contratista como interlocutora para el proyecto y teléfono, objeto del contrato, número del contrato, fecha del contrato, valor, plazo, fecha de iniciación (acta de inicio de obra), fecha de terminación y fecha de liquidación del contrato. Modificaciones al contrato: En estos campos deben indicarse las prórrogas, adiciones, suspensiones y demás modificaciones al contrato, incluyendo la fecha de suscripción del documento, los números de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Reservas Presupuestales que respaldan los recursos adicionales, el plazo de la modificación en caso de prórrogas y suspensiones, la fecha de inicio y la actualización de la fecha de terminación según corresponda, los aportes de la nación y de contrapartida y su justificación. Nota: La fila 0 corresponde a las condiciones iniciales del contrato. Control de Pólizas Contractuales: Corresponde al control de las pólizas contractuales del contrato, según su objeto (obra civil: póliza de cumplimiento, buen manejo del anticipo, salarios y prestaciones sociales, estabilidad de obra, responsabilidad civil extracontractual; interventoría: salarios y prestaciones sociales, cumplimiento, calidad); porcentaje de cubrimiento de cada una de ellas, No. de la póliza, vigencia y compañía aseguradora. Desembolsos y Pagos: Esta parte está dividida en dos secciones: Desembolsos autorizados por el interventor y ordenador del gasto y pagos realizados al contratista. Desembolsos autorizados por el interventor y/u ordenador del gasto: Corresponde a cada uno de los desembolsos que para el pago del contrato, autorice el interventor, supervisor y /u ordenador del gasto, relacionando el número del comité en que se aprueba, la fecha en que se realiza dicho comité, el monto autorizado y el acumulado a la fecha de corte. Pagos efectuados: Es el registro de los pagos efectuados, que debe incluir información de la fecha del pago, monto desembolsado, desembolso acumulado a la fecha de corte y Página 8 de 11

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observaciones, donde se indicará el número de acta que se paga y las demás consideraciones que a criterio de quien diligencia el formato, deban incluirse. El diligenciamiento de desembolsos autorizados versus pagos efectivamente realizados demostrará que en efecto lo autorizado se pagó y, la diferencia en tiempo entre la fecha de autorización y la fecha de pago podrá ser un indicativo de la eficiencia de la entidad fiduciaria. Comentarios sobre el desarrollo del contrato: En este campo se evidenciarán los hechos más relevantes ocurridos durante el desarrollo del contrato. P. ej. Cambios de residente, director, abandono de la obra, demoras en la ejecución, llamados de atención, independientemente de la frecuencia con la que estos se hayan presentado. PERSONAL EMPLEADO EN EL PROYECTO Es el personal calificado y no calificado que tanto el contratista como el interventor tienen disponibles para la ejecución de las obras. En los campos correspondientes, es preciso describir la función y el número de personas que la ejecutan para el proyecto. Para el caso de contratación de consultoría para de fortalecimiento institucional, se deben insertar en el formato los campos necesarios, tal como en el caso de obra e interventoría. Indicadores del Proyecto y/o Gestión: La medición de estos indicadores se hará en dos momentos del desarrollo del proyecto: Una antes de iniciar la ejecución y otra a la terminación, cuando el mismo entre en funcionamiento. Estas dos mediciones permitirán medir la bondad del proyecto construido. Los indicadores deben ser medidos por el interventor. Esta actividad podrá adelantarse con el apoyo de la empresa prestadora del servicio, si existe. Cuando el Interventor no realice esta labor, la misma debe ser realizada por el municipio: Población beneficiada de acueducto: Aplica cuando el objeto del proyecto incluya la ejecución de obras de acueducto. Se debe medir de la manera como se explicó en la parte inicial del presente instructivo. Para la medición al momento de finalización del proyecto cuando se trata de población nueva incorporada al sistema será la multiplicación del número de viviendas nuevas incorporadas al servicio multiplicadas por el número de personas promedio estimadas por vivienda. Población beneficiada de alcantarillado: Aplica cuando el objeto del proyecto incluya la ejecución de obras de alcantarillado. Se debe medir de la manera como se explicó en la parte inicial del presente instructivo. Para la medición al momento de finalización del proyecto cuando se trata de población nueva incorporada al sistema será la multiplicación del número de viviendas nuevas incorporadas al servicio multiplicadas por el número de personas promedio estimadas por vivienda. Población beneficiada de aseo: Aplica cuando el objeto del proyecto incluya la ejecución de obras de tales como rellenos sanitarios, plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, etc. Se debe medir de la manera como se explicó en la parte inicial del presente instructivo. Página 9 de 11

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Para la medición al momento de finalización del proyecto cuando se trata de población nueva incorporada al sistema será la multiplicación del número de viviendas nuevas incorporadas al servicio multiplicadas por el número de personas promedio estimadas por vivienda. Cobertura de acueducto: Corresponde al número total de conexiones al sistema sistema multiplicado por el número promedio de beneficiarios por conexión, dividido entre el total de la población y multiplicado por 100. Al terminar el proyecto, el número de conexiones debe sumar las iniciales más las nuevas como consecuencia de la ejecución del proyecto. Se diligencia solamente si el proyecto incluye obras de acueducto. Cobertura de alcantarillado: Se mide de igual manera que el anterior indicador. Cobertura de aseo: Se mide de igual manera que el anterior indicador. Continuidad del servicio de acueducto: Corresponde al número de horas diarias en las cuales se presta el servicio. Se diligencia solamente si el proyecto incluye obras de acueducto. Eficiencia del recaudo: Corresponde al valor recaudado por concepto de la prestación del servicio dividido por el monto total facturado durante un periodo de tiempo definido y multiplicado por 100. Este indicador debe ser tomado de la ficha de evaluación y a la finalización del proyecto, debe tomarse de acuerdo con la información suministrada por la empresa prestadora del servicio. Cubrimiento de costos: Corresponde a los gastos operacionales de la empresa prestadora del servicio dividido por los ingresos operacionales, multiplicado por 100. Igualmente este indicador debe ser tomado en su etapa inicial de la ficha de evaluación y, el dato a la finalización del proyecto, debe tomarse de acuerdo con la información suministrada por la empresa prestadora del servicio. COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO: En este aparte el profesional a cargo del seguimiento del proyecto, dejará constancia de los hechos relevantes sucedidos durante la ejecución del mismo tales como: Trabajos necesarios y no especificados en el contrato, cambio de métodos constructivos, modificaciones de los diseños y/o de las especificaciones, cambios en el cronograma de trabajo, retrasos en los trabajos y sus causas, interferencia con trabajos de terceros, suministro tardío o equivocado de equipos o elementos del proyecto, acta y fecha de recibo a satisfacción de las obras construidas por parte del Ente Territorial. Se debe indicar si el proyecto queda funcionando, o no. En este caso, se deben explicar los motivos. FIRMAS RESPONSABLES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME: El formato debe ser diligenciado con una periodicidad mensual por el profesional que efectúa el seguimiento al proyecto, indicando el nombre, firma y cargo. Este formato debidamente diligenciado, se constituye en el informe de supervisión del proyecto para efectos de la liquidación del convenio, una vez el proyecto se termine de ejecutar. Cuando la Página 10 de 11

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destinación del formato sea la liquidación del convenio, además de la firma y nombre del interventor, debe tener el visto bueno y la firma del representante legal del Ente Territorial y del profesional a cargo del seguimiento del proyecto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. CONTROL DE CAMBIOS FECHA

27/02/2015

VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA 1.0

Elaboró: Martha Lucia Cantor Cargo: Contratista Firma: Fecha: 27/02/2015

VERSIÓN ACTUAL DEL DOCUMENTO

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN

2.0

Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno

Revisó: Martha Lucia Cantor Cargo: Contratista Firma: Fecha: 27/02/2015

Aprobó: Diego Fernando Rojas Lara Cargo: Director de Programas Firma: Fecha: 27/02/2015

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