MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA” CODIGO SNIP 3217

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO I. 1.1 1.2 1.3 1.4

ASPECTOS GENERALES ANTECEDENTES NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES

II. 2.1

2.3

IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA B. DIAGNÓSTICO C. ÁRBOL CAUSA - EFECTO ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS A. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

FORMULACIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” COSTOS INCREMENTALES

IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

EVALUACIÓN BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” BENEFICIOS INCREMENTALES IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN ECONÓMICA A. METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO B. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO

V.

CONCLUSIONES

2.2

VI.

RECOMENDACIONES

2

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

RESÚMEN EJECUTIVO El presente perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA”, tiene por finalidad solucionar la problemática de la limitada capacidad del sistema de generación de energía eléctrica de emergencia, que impediría que los servicios finales críticos del Hospital puedan prestar adecuadamente sus servicios ante un corte en el sistema de energía eléctrica. La importancia de esta solución radica en la eliminación de los riesgos a que se exponen a los pacientes en estado crítico ante un eventual corte de energía eléctrica, ya que todos los equipos biomédicos que sustentan la vida del paciente se interrumpen y con ello solo queda la acción mecánica-manual, como se nota esto repercute directamente en los servicios que presta el establecimiento limitando su cobertura y elevando los riesgos de agravamiento de los pacientes; está problemática ha sido originada por el crecimiento de la demanda y la incorporación constante de equipos, así como por un crecimiento no programado de servicios médicos a lo largo de sus 46 años de existencia, el cual ha derivado en una brecha entre la Oferta y Demanda del suministro eléctrico de emergencia, situación que repercute en los usuarios que demandan los diferentes servicios médicos. La energía eléctrica permite el funcionamiento de los diferentes equipos biomédicos, alumbrado y en general pone en marcha los sistemas electromecánicos, neumáticos y electrónicos del hospital, ante un corte de la energía eléctrica no programada o programada, tiene que entrar en funcionamiento instantáneamente el sistema de emergencia de energía eléctrica (grupo electrógeno) a fin de sustituir el suministro y mantener operando los diferentes sistemas y equipos del hospital, en el presente caso, ante una creciente demanda, el sistema de energía eléctrica de emergencia, no logra cubrir la demanda de los servicios importantes del hospital, por lo que se tiene que recurrir al recorte de energía en servicios que también son importantes y en determinados casos puede resultar gravitante para salvar la vida de los pacientes (Rayos X, Tomografía, Ascensor, etc.), motivo por el cual el presente perfil estará orientado a sustentar la inversión correspondiente. El Hospital General Materno Infantil Santa Rosa cuenta con los siguientes servicios de salud: medicina general, pediatría, ginecoobstetricia, odontología, laboratorio; asimismo, los diversos programas de CRED, PAI, PCT, Seguro Escolar, etc., actualmente se ve limitado debido a la creciente demanda por el Seguro Integral de Salud (SIS) cuya cobertura esta dirigida a niños y adolescentes menores de 18 años, madres gestantes y población adulta perteneciente al MEF de menores recursos, requiriendo la necesidad de atención médica.

3

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

El sistema de energía eléctrica de emergencia es importante por la repercusión en los servicios médicos y más aún en la vida de las personas; un corte de energía (no programado) es inesperado, repentino, no previsto, se da en cualquier tiempo; por lo tanto, el sistema alternativo (grupo electrógeno) tiene que operar inmediatamente en forma automática, para mantener la continuidad de los servicios y funcionamiento de los diferentes equipos e instrumentos biomédicos como por ejemplo salas de operaciones, UCI, sala de neonatos, lámparas cialiticas, monitores, respiradores artificiales, bombas, equipos de diálisis, incubadoras, etc., todos ellos vitales para la vida de los pacientes, por tanto la confiabilidad del sistema de emergencia tiene que ser elevada a fin de evitar problemas. En tal sentido, se hace necesario dar prioridad al mejoramiento del suministro eléctrico de emergencia mediante la ampliación de su capacidad. Esta acción se enmarca dentro de las políticas de equidad y eficiencia planteada por el Estado, lo cual contribuirá ha ampliar y mejorar la atención de los pacientes y del personal, garantizando un adecuado servicio de salud en el establecimiento. En el Estudio se plantea como única alternativa la Ampliación del Sistema Eléctrico de Emergencia en condiciones de calidad y cantidad requeridas; dentro de la que se incluyen los estudios necesarios, adquisición e instalación de equipos (grupo electrógeno, tablero de transferencia, transformador, banco de condensadores, filtros de armónicos y sistema de cableado), instrumentos de medición, implementos de seguridad y capacitación del personal de mantenimiento. El monto total de la inversión asciende a S/. 606,325.50 con impuestos, el cual incluye los estudios necesarios, adquisición e instalación de equipos, instrumentos de medición, implementos de seguridad y capacitación del personal de mantenimiento para la fase pre operativa. En cuanto a la evaluación, se realizó la evaluación social y la evaluación financiera. En el primer caso se relacionó los costos (VACT) de cada una de las alternativas con la producción esperada de energía expresada en Kw; se consideró que para ambas alternativas dicha producción seria la misma, debido a que la única variación entre ambas se da en los equipos (grupo electrógeno): en la alternativa 1 es adquirido por el Hospital mientras que en la segunda alternativa es alquilado a terceros sin diferencia alguna en cuanto a sus características de producción. La alternativa seleccionada es la que presento menor C/E lo que implica también una mejor alternativa financiera debido a los menores costos de inversión inicial de esta alternativa en relación a la alternativa 2.

4

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

En cuanto a la Sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de inversión como de operación, se encuentran: • • •

El proyecto permite cubrir la demanda en el largo y plazo y no se requeriría realizar inversiones adicionales para atender la demanda de energía. Mejora sustancialmente la calidad del servicio durante el horizonte de vida del proyecto. El personal técnico involucrado presenta gran interés por el tema, por lo cual el Hospital brindará el apoyo y las facilidades del caso para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

Por lo tanto, basándose en el análisis realizado del proyecto la alternativa seleccionada, resolvería los problemas de la limitada capacidad en el sistema de energía eléctrica de emergencia que presenta el Hospital General Materno Infantil Santa Rosa repercutiendo en los usuarios que buscan atención en el mencionado Establecimiento; asimismo, los beneficios que se generan son positivos para la población demandante, bajo un marco de equidad, seguridad y justicia social, a fin de atender las necesidades de salud de las comunidades de menores recursos, por lo que se recomienda su aprobación y puesta en marcha de la misma.

5

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

I.ASPECTOS GENERALES 1.1

ANTECEDENTES: El Hospital Santa Rosa fue inaugurado como Centro Asistencial el 26 de julio de 1956 con el nombre de Central de Asistencia Social Santa Rosa de Lima, durante el Gobierno de la Junta Militar que presidía el General Manuel A. Odría. En su inicio, la administración y organización estuvo a cargo de un Comité de Damas presidido por la esposa del Presidente de la república, Sra. María Delgado de Odría, que actuaba como Presidenta del Comité. La Institución tenía un gerente para ejecutar las directivas y acuerdos del Comité, las mismas que se hacían en coordinación con un grupo de religiosas, las madres Misioneras Franciscanas de la Divina Pastora, quienes tenían a su cargo la administración de la Institución. Como Centro Asistencial, su principal objetivo fue el de atender a familias de modesta condición económica de la Gran Lima, fundamentalmente aquellas que vivían en las zonas marginales, que en aquella época se denominaban Barriadas y para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 1. 2.

3.

La atención del parto a domicilio con 15 camas hospitalarias de Maternidad para las distocias y casos seleccionados de acuerdo al riesgo. La atención del niño huérfano o abandonado mediante un Albergue denominado Hogar Transitorio, lugar donde también recibían atención los niños dejados en custodia por las madres durante el trance de parto, siendo restituidos posteriormente a sus padres, una vez que la madre se hubiera recuperado, al final del puerperio. La atención socio-económica del individuo, la familia y el grupo a quienes se les proporcionaba orientación social y se les proveía de alimentos, habitación y vestimenta, mediante actividades desarrolladas por un eficiente Servicio Social.

El año 1964 marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del Hospital, ya que éste se amplía con la inauguración del edificio principal que se comenzó a construir en el año 1962, transformándose en Hospital Materno Infantil Santa Rosa, iniciándose el proceso de atención intrahospitalaria de los partos en forma progresiva, proceso que termina el año de 1968, fecha en la que se produce la integración de los Centros de Salud de Lince, San Isidro, Magdalena y San Miguel, constituyéndose el Área Hospitalaria N° 5 con el Hospital Santa Rosa como base, 6

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

observándose una centralización de la demanda por su capacidad resolutiva. En el año 2001, en el Hospital se originó un corto circuito que trajo como consecuencia la paralización durante todo un día de los diferentes equipos médicos (equipos de diagnósticos, incubadoras, equipos de laboratorio, entre otros), así como las luminarias de todo el hospital. Esta paralización se produjo por presentar problemas en la red de suministro de energía eléctrica, con los consecuentes problemas que esto trae y los riesgos que conlleva para los pacientes del hospital. Dada la antigüedad que presenta el Hospital Materno Infantil Santa Rosa en cuanto a las redes, suministro y componentes del sistema eléctrico y con el propósito de evitar que el sistema de emergencia se vea limitado cuando sucedan problemas relacionados al corte del suministro eléctrico, con las consecuencias graves en los servicios finales del hospital que podrían poner en peligro la vida de los pacientes, se hace necesario elaborar un estudio a nivel perfil, a fin de solucionar el problema existente dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Publica. 1.2

NOMBRE DEL PROYECTO El presente perfil se denomina Mejorar la capacidad de los servicios críticos de salud del Hospital Materno Infantil Santa Rosa ante una situación de corte de energía eléctrica.

1.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora : Ministerio de Salud. Unidad Ejecutora : OGA-MINSA - PRONIEM

1.4

PARTICIPACIÓN DE LOS AUTORIDADES LOCALES

BENEFICIARIOS

Y

DE

LAS

La necesidad de mejorar el suministro de energía eléctrica de emergencia ha sido puesta en evidencia por los profesionales y técnicos del Proniem, Directivos del Hospital y personal técnico pertenecientes al área de mantenimiento, es por ello que en el liderazgo de este proyecto están totalmente involucrados y comprometidos para su realización.

7

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

II.

2.1

IDENTIFICACIÓN

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Deficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la inadecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia. B. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL En general la situación actual del suministro de energía eléctrica de emergencia del Hospital Materno Infantil Santa Rosa debe hacerse en términos que indiquen el estado actual en que se encuentra el funcionamiento de los equipos e instalaciones del mencionado establecimiento, para esto, es necesario evaluarlo en términos de cantidad y calidad; primero en la cantidad suficiente para el funcionamiento inclusive a plena capacidad, y con relación a la calidad entendida como estabilidad de la tensión para el buen uso y funcionamiento de los equipos. A continuación se muestra la actual situación del suministro basado en un estudio técnico realizado en el mencionado establecimiento: B.1 CANTIDAD DE ENERGÍA Suministro Eléctrico y Facturación El concesionario que suministra la energía mediante acometida (cableado) subterránea en media tensión es EDELNOR, en el nivel de 10,000 voltios, mediante un contrato con número de suministro 0346712 con tarifa MT2, con una potencia contratada de 240 Kw y con modalidad de facturación de potencia variable. Dicha potencia corresponde a la potencia contratada para facturación con la empresa que suple el servicio (EDELNOR), no significando que sea la potencia máxima con la cuál es capaz de trabajar el Hospital, es decir, sí los equipos requieren de mucha más potencia para operar, éstos lo hacen absorbiendo la energía necesaria de la red, pero esto está sujeto a una penalidad económica por parte de la empresa contratada, es por eso que una de las variables a medir será que tipo de potencia le representa menor gasto al Hospital en función de su consumo. 8

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

SISTEMA ELÉCTRICO Y SUS COMPONENTES (Ver figura N°1) Transformador El Hospital Santa Rosa cuenta con un transformador de 300 Kw con una relación de transformación de 10,000/230V, fecha de fabricación del 16.03.67, contando a la fecha con 35 años de antigüedad. Grupo Electrógeno Para situaciones de emergencia de suministro eléctrico se cuenta con un grupo electrógeno Marca KOHLER de 150 KW, con un consumo de 4.8 Gl/hr, contándose con la instalación de un tablero de transferencia Automática para entrada y salida del grupo a la red, que a la fecha de la inspección 15, 17 y 22 de mayo 2002, aún no entraba en funcionamiento exitoso, en la actualidad se encuentra operativo. Dicho tablero de transferencia se encuentra instalado desde marzo del 2,002. El tablero de transferencia es de vital importancia para el funcionamiento del sistema de emergencia, ya que éste actúa cuando se corta / restablece el suministro eléctrico de EDELNOR, en forma automática, posibilitando la continuidad del servicio. Asimismo, la capacidad de este grupo no cubre las necesidades actuales del establecimiento, por lo que se tiene que recortar algunos servicios para concentrar la energía eléctrica en lo más imprescindibles. Se ha constatado que los cables del tablero de transferencia a la red recalientan, requiriéndose de un cambio por uno de mayor calibre y también mejorar el sistema de ventilación, esto resulta clave para garantizar una optima confiabilidad del sistema. Tablero Principal El tablero principal se encuentra en buenas condiciones, siendo moderno y cuenta con un analizador de redes estático.

Tablero de Distribución Secundaria 9

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

El tablero de distribución secundaria que se encuentra aledaño a la casa de fuerza, cuenta también un analizador de redes estático y se encuentra operando en buenas condiciones. Sub-tableros de Distribución Secundaria El sub-tablero de distribución secundaria que se encuentra aledaño a la casa de fuerza, cuenta también con un analizador de redes estático y al igual que el tablero de distribución secundaria se encuentra operando en buenas condiciones. Cables de Energía En lo referente a cables de energía, estos se encuentran en aparentes buenas condiciones, sin embargo se han detectado empalmes con cables antiguos en las canaletas de la antigua sub estación. También se han encontrado que los cables no se encuentran ordenados y con falta de peinado debido al crecimiento no programado del tendido eléctrico. Cables de Distribución En el caso de los cables de distribución en los montantes de cada piso se ha detectado que algunos están operando a su carga nominal y con ligeras sobrecargas, por lo que en algunos de ellos se suceden disparos de las termo magnéticas. Sistemas de Iluminación y Luminarias El establecimiento tiene un total de 868 luminarias, de las cuales en buen porcentaje son fluorescentes dentro de los que se tiene: -

Rectos: 518 de 2x40 W, 115 de 2x20 W, 12 de 1x30 W, 80 de 1x40 W

-

Circulares: 40 de 1x22 W y 18 de 1x32 W

-

50 focos incandescentes de 100 W, 30 focos ahorradores y 5 reflectores de 1,000 W. Por tal motivo, existe un buen potencial de ahorro que logre además la mejora del factor de potencia del sistema.

10

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Seguidamente se presenta la figura número uno el esquema eléctrico del hospital, con la cual se espera se tenga una mejor imagen visual de todo la anteriormente expuesto:

11

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

FIGURA N°1: ESQUEMA ELECTRICO HOSPITAL SANTA ROSA I III

KWh

I) TRANFORMADOR EN MEDIA TENSION II) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATIC III) GENERADOR SISTEMA DE EMERGENCIA IV) TABLERO PRINCIPAL V) TABLEROS DE DISTRIBUCION VI) REDES VII)CARGAS COMUNES VIII) CARGAS ESPECIALES IX) SISTEMAS SEGURIDAD POZO A TIERRA

II GEN

N

E

IX

IV VIII

V TD

CE

TD

CE

TD

VI

TD TD

IX VII

IX C

C

C

C

C

12

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - POLÍTICA, PLAN CONTINGENCIAS.

ANUAL

DE

MANTENIMIENTO

Y

La política de mantenimiento es realizada por personal de dicho departamento del hospital, habiéndose verificado que es del tipo correctivo, es decir de acuerdo a como se presenten las deficiencias. Sin embargo últimamente en el tema eléctrico se ha tomado una política más proactiva, llevando a cabo un mantenimiento del tipo preventivo, por lo que se está solicitando y realizando el cambio de gran parte de los tableros eléctricos a fin de mejorar el potencial de dicho sistema y tener al Hospital operando con mínimos riesgos de cortes del fluido eléctrico, implicando esto una clara intención de mejorar su política de mantenimiento. - PERFIL DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO El personal encargado directamente del mantenimiento eléctrico lo conforman cuatro (4) personas, teniendo formación tecnológica básica. POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN El personal de mantenimiento solo acude a cursos de capacitación cuando estos son gratuitos, no destinándose fondos para tal efecto. MEDIOS MATERIALES MANTENIMIENTO

DEL

PERSONAL

DE

Herramientas y Equipos Se observa falta de herramientas con capacidad de aislamiento adecuada para los trabajos eléctricos en baja y media tensión, también se evidencia la falta de un equipo que permita hacer el mantenimiento con motores y tableros en funcionamiento como compresoras atomizadoras para la aplicación de solventes dieléctricos a fin de recuperar el aislamiento de los equipos. Instrumentos de Medición y Control Por tenerse implementados dos analizadores de redes estáticos y un tablero de transferencia automático, es conveniente calificar al personal sobre los mismos, así como los nuevos tipos de medición de parámetros de calidad de energía, 13

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

evidenciándose que hace falta cierta cantidad de instrumentos de medición y control como megómetros, telurómetros, pinzas amperimétricas y otros. Equipos de Seguridad Los equipos de seguridad son mínimos y no cubren las necesidades del personal del hospital lo que implica posibilidad de poner en riesgo vidas humanas, siendo necesario proveerlos de zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, cascos de protección, lentes de seguridad, orejeras air soft, uniformes etc. RIESGOS ELÉCTRICOS Los riesgos eléctricos básicamente están dados por el bajo mantenimiento de la polución de los tableros eléctricos, el reajuste de la pernería eléctrica, los interruptores termomagnéticos, cables, aterramientos así como de la falta de equipos de seguridad para que el personal de mantenimiento realice su labor. Igualmente resulta riesgoso que los cables de la subestación no se encuentren adecuadamente ventilados. En lo que respecta a los tableros montantes, al faltarles iluminación en 220 voltios, así como sistema de iluminación de emergencia en caso de disparo de las termomagnéticas, se pone en riesgo al personal de mantenimiento. B.2 CALIDAD DE ENERGÍA Se conoce en forma parcial la calidad de Energía debido a que el personal cuenta con la instrumentación adecuada pero no posee la destreza suficiente para tal evaluación mediante el uso de un Analizador de redes fijo. Por otro lado, dada la cantidad de equipos eléctricos y electrónicos y debido a que no se cuenta con un banco de condensadores y filtro de armónicas aunado esto al encontrarse un factor de potencia igual a 0.71, se estima que la calidad de energía resultante es baja. EQUIPOS DE USO HOSPITALARIO El Hospital Materno Infantil Santa Rosa posee equipos de diagnóstico y recuperación de pacientes y en los ultimos años presenta la necesidad de mayores equipos biomédicos, los cuales en su mayoría son equipos electrónicos que trabajan con sistemas de frecuencias diferentes a la red y que poseen 14

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

diferentes tipos componentes y sistemas que exigen mejor calidad de energía para su funcionamiento y que al mismo tiempo son generadores de perturbaciones a la red y al sistema. Cabe mencionar que de acuerdo a estándares permitidos por las empresas generadoras del servicio eléctrico, la generación de energía reactiva debe presentar caídas de tensión menores al 5% para contar con una debida tensión óptima y no ser causa de penalidades mediante la facturación de las mismas. B.3. PARÁMETROS De las mediciones realizadas podemos indicar lo siguiente: Corriente Tensión Potencia

Promedio 520 A 218 V 224 KVA

Máximo 1200 A 230 V 290 KVA

Las conclusiones básicas de este diagnostico es el siguiente: a) b)

c)

d)

La potencia real está alcanzado la capacidad del transformador, requiriéndose la ampliación del transformador. El contactor de la red comercial soporta por especificación hasta 270 A y en la actualidad llega la corriente hasta 500 A, lo cual genera recalentamiento y posibles riesgos de corto e incendios. El grupo electrógeno no logra cubrir todos los servicios requeridos para el adecuado funcionamiento del hospital, tiene en la actualidad una cobertura de menos del 50%, si a esto agregamos los equipos (esterilizador con una capacidad de 60 KW) y otros en el futuro el sistema de energía de emergencia no logra satisfacer el nivel de confiabilidad que requiere el hospital, a la fecha para mantener los servicios imprescindibles se tienen que suspender la energía eléctrica a otros no menos importantes (Rayos X, tomografía, ascensor, lavandería y otros). Por las mediciones e inspecciones realizadas se tienen distorsiones en las ondas de corrientes causados por los armónicos y sobrevoltajes; también se aprecia una cantidad importante de consumo de energía reactiva, lo cual en primer lugar disminuye la calidad de energía y eleva los costos de suministro.

En particular, el sistema de energía eléctrica de emergencia presenta los siguientes aspectos:

15

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Grupo Electrógeno Marca: KHOLER Potencia : 156 KVA Horas de Trabajo: 2,576 horas Tablero de Transferencia: contactor de 270 A Estado: Operativo tanto el grupo electrógeno como el tablero de transferencia. También es importante notar que el suministro de energía eléctrica de emergencia no puede atender los requerimientos del establecimiento cubriendo en la actualidad menos del 50% de carga del hospital; teniendo por tanto que cortar importantes servicios ante un eventual corte de energía. C. POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA: En lo que respecta a la Población y zonas afectadas se ha considerado tomar dentro de la Demanda Directa a la referida a los Distritos de Pueblo Libre (lugar donde se encuentra actualmente ubicado el establecimiento), Lima Centro, San Miguel y Callao, Distritos colindantes que por su cercanía al Hospital y pertenecientes a su área de influencia geográfica, reportaron los mayores índices de pacientes atendidos en dicho Establecimiento. En lo que respecta a la Demanda Indirecta se han considerado los lugares de donde provienen los demás pacientes que solicitaron los servicios ofertados por el Hospital dentro de los que se encuentran según la Unidad de Servicios Generales del Hospital Materno Infantil Santa Rosa los Distritos de La Victoria, Breña, San Juan del Lurigancho, San Marín de Porres, Jesús María, Magdalena y Lince, pobladores provenientes de clases económicas con bajos ingresos y específicamente conformados por niños que se encuentran entre los 0 a 18 años así como el segmento de la población femenina que integra la parte de la población conocida como Mujeres en Edad Fértil (MEF), los que se consideran como grupos etáreos de alto riesgo dadas las características de las zonas afectadas. D. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA: - Nivel económico: Principalmente son los sectores C, D y E, de medios y bajos recursos económicos, sin dejar de lado a los demás sectores.

16

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

- Nivel Cultural: Presentan en su mayoría niveles de educación de primaria, secundaria truncos. - Vivienda: La población esta ubicada en los lugares de mayor concentración poblacional y grandes conjuntos habitacionales de la gran Lima y Callao. E. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Se han realizado arreglo en el tablero de transferencia, pero aún se requiere cambios en los contactores del mismo, pero en sí no ha existido una solución al problema de la limitada capacidad de carga para atender los requerimimientos de energía eléctrica de emergencia. F. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES: Existe la posibilidad por parte de las Autoridades del Establecimiento y del Programa Nacional de Mantenimiento y Equipamiento – PRONIEM, para apoyar en la elaboración y ejecución de un proyecto para mejorar y optimizar el Suministro de Energía Eléctrica del Hospital Materno Infantil Santa Rosa. G. GRAVEDAD DEL PROBLEMA: Considerando que la calidad de la energía eléctrica no es posible observarla, sino a través de sus efectos, los cuales se reflejan en el incorrecto funcionamiento de las instalaciones y equipos, deterioro de los equipos, se evidencia la gravedad del problema debido a los riesgos de diagnósticos y tratamientos imprecisos por un resultado equivocado en las lecturas de estos equipos, derivado de una intensidad variable del suministro eléctrico. Respecto al sistema de energía eléctrica de emergencia, éste no logra cubrir las necesidades del establecimiento por lo que se tiene que recurrir a recortar la energía en puntos también importantes para la prestación de servicios tales como Rayos X, tomografía, reduciendo de esta forma la confiabilidad del sistema y poniendo en riesgo la pérdidas en vidas humanas, ya que dada la naturaleza del Hospital al ser un Establecimiento Materno Infantil, existen áreas donde se encuentran incubadoras cuyo funcionamiento para el soporte de vida lo constituye fundamentalmente el suministro eléctrico, asimismo se presenta el área de cirugía en donde se realizan intervenciones quirúrgicas (ver anexo 1) en las que la presencia de los equipos accionados por energía eléctrica para su funcionamiento es una variable

17

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

primordial de apoyo al personal médico para un buen resultado de los mismos. Además se presentan mayores costos en la facturación eléctrica debido a la presencia de energía reactiva por obsolescencia de los equipos eléctricos y las redes. También es necesario mencionar los riesgos de accidentes y siniestros por cortos circuitos; debido a que el transformador que actualmente opera en el establecimiento data del 16.03.1967, agravándose la situación al contar con un Grupo Electrógeno el cual no satisface la demanda y que pese a tener un tablero de transferencia automática su operación esta limitada, teniendo que hacerse el proceso de arranque automático pero que ha presentado fallas cuando los cortes de energía son de corta duración y seguidos. Finalmente cabe mencionar los riesgos al personal de mantenimiento que ejecuta las diversas tareas sin los instrumentos y equipos de seguridad requeridos para tales operaciones pudiendo ocasionar un siniestro o un accidente mortal. Debido a la falta de un filtrado de armónicos, se evidencia la perturbación del sistema interno y la red de alimentación, lo que va en detrimento de la calidad de energía reflejándose esto en los diagnósticos de los equipos médicos, tal como se mencionó anteriormente. Cabe mencionar que el año 2002 el Hospital ha dejado de prestar sus servicios en una ocasión debido a problemas con su sistema eléctrico, lo que paralizó la prestación de dichos servicios con el consecuente agravamiento de las pacientes, así como los riesgos de pérdidas en vidas humanas debido a que la energía eléctrica es el soporte de vida de las incubadoras, tal como se explicó anteriormente. Todo esto repercute en la eficiencia y efectividad de las prestaciones de salud; en contraposición con Lineamientos del MINSA. A continuación, se presenta Identificación del Problema:

un

resumen

respecto

a

la

18

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

RESUMEN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Definición problema

Población afectada

Deficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital del Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la inadecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia. Se considera dentro de la Demanda Directa al área de influencia geográfica del Hospital, referidas a los Distritos de Pueblo Libre, Lima Centro, San Miguel y Callao. En lo que respecta a la Demanda Indirecta se consideran los lugares de donde provienen los demás pacientes atendidos por el Establecimiento dentro de los que se encuentran según la Unidad de Servicios Generales del Hospital los Distritos de La Victoria, Breña, San Juan del Lurigancho, San Marín de Porres, Jesús María, Magdalena y Lince, conformada específicamente por niños que se encuentran entre los 0 a 18 años así como el segmento de la población femenina que integra el MEF, los que se consideran como grupos etáreos de alto riesgo.

Principalmente son los sectores C, D y E, de medios y bajos recursos económicos, sin dejar de lado a los demás sectores, Características presentan en su mayoría niveles de educación de primaria, Socioeconómicas secundaria y truncos.

Intento Soluciones anteriores

Posibilidades Limitaciones

Gravedad problema

Se han realizado arreglo en el tablero de transferencia, pero aún se requiere cambios en los contactores del mismo, pero en sí no de ha existido una solución al problema de la limitada capacidad de carga para atender los requerimimientos de energía eléctrica de emergencia. Posibilidades por parte de las Autoridades del Hospital y del PRONIEM para apoyar la viabilidad de un proyecto que optimice y la Red del Suministro del Sistema de Energía Eléctrica de acuerdo a sus funciones. - Riesgos de malos diagnósticos y tratamientos por un resultado equivocado en las lecturas de los equipos de diagnóstico, derivado de una baja calidad del suministro eléctrico, así como mayores costos en la facturación eléctrica debido a la presencia de energía reactiva por obsolescencia de los equipos y las redes. - Riesgos de pérdidas en vidas humanas dada la naturaleza del establecimiento, debido a que el soporte principal para las incubadoras lo constituye el Sistema Eléctrico. del - Riesgos de accidentes y siniestros por cortos circuitos; debido a que el transformador que actualmente opera en el establecimiento con más de 33 años, agravándose la situación al contar con un Grupo Electrógeno el cual no satisface la demanda y que pese a tener un tablero de transferencia automática éste no funciona adecuadamente, derivando en riesgos potenciales a los pacientes, sin mencionar los riesgos al personal de mantenimiento que lo ejecuta por no contar con los instrumentos y equipos de seguridad requeridos para tales operaciones pudiendo ocasionar un siniestro o un accidente mortal.

19

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

H. ÁRBOL CAUSAS Y EFECTOS: Se considera el problema principal como centro para determinar y elaborar el árbol de causas y efectos: Deficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la inadecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia. CAUSAS: •

Inadecuada Generación de Energía Eléctrica de Emergencia

•

Inadecuada Calidad de la Energía Eléctrica de la Red Publica

•

Inadecuada Gestión del Recurso Energético

•

Inadecuada capacidad del grupo electrógeno de Emergencia

•

Inadecuada transformación de la Energía Eléctrica

•

Ausencia de Planificación Energética en función de las necesidades futuras

EFECTOS: •

Inadecuado funcionamiento de los Equipos Biomédicos de los Servicios Críticos

•

Inadecuado y/o ausente funcionamiento de los equipos de todos los servicios

•

Imprecisión y/o suspensión de los registros de los Equipos de Emergencia

•

Inadecuado funcionamiento de los servicios

EFECTO FINAL: Alto Riesgo Potencial de pérdida de vidas humanas

20

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Teniendo en cuenta estos factores de las causas y los efectos, a continuación se presenta el Árbol de Causas – Efectos. ARBOL DE CAUSA - EFECTO

Efecto Final: Incremento del Riesgo Potencial de perdida de vidas humanas

Efecto Indirecto Imprecisión y/o suspensión de los registros de los Equipos de Emergencia

Efecto Indirecto Inadecuado funcionamiento de los servicios

Efecto Directo Inadecuado funcionamiento de los Equipos Biomédicos de los Servicios Críticos

Efecto Directo Inadecuado y/o ausente funcionamiento de los equipos de todos los servicios

PROBLEMA CENTRAL: Deficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la inadecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia.

Causa Directa:

Causa Directa:

Causa Directa:

Inadecuada Generación de Energía Eléctrica de Emergencia

Inadecuada Calidad de la Energía Eléctrica de la Red Publica

Inadecuada Gestión del Recurso Energético

Causa Indirecta:

Causa Indirecta:

Causa Indirecta:

Inadecuada capacidad del grupo electrógeno de Emergencia

Inadecuada transformación de la Energía Eléctrica

Ausencia de Planificación Energética en función de las necesidades futuras

21

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

2.2

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS:

Se procede a determinar la acción positiva de las causas y efectos, derivando en los medios y fines, es decir, como solución de la problemática encontrada.

PROBLEMA CENTRAL Deficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la inadecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia.

OBJETIVO CENTRAL Eficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la adecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia.

22

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

A.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES A continuación se procede a elaborar el Árbol Medios – Fines mediante la conversión de las Causas – Efectos, tal como se aprecia a continuación: Efecto Final Disminución del Riesgo Potencial de perdida de vidas humanas

Efecto Indirecto Precisión de los registros de los Equipos de Emergencia

Efecto Indirecto Adecuado funcionamiento de los servicios

Efecto Directo Adecuado funcionamiento de los equipos de todos los servicios

Efecto Directo Adecuado funcionamiento de los Equipos Biomédicos de los Servicios Críticos

OBJETIVO CENTRAL: Eficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la adecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia.

Medio de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:

Adecuada Generación de Energía Eléctrica de Emergencia

Adecuada Calidad de la Energía Eléctrica de la Red Publica

Adecuada Gestión del Recurso Energético

Medio Fundamental:

Medio Fundamental:

Medio Fundamental:

Adecuada capacidad del grupo electrógeno de Emergencia

Adecuada transformación de la Energía Eléctrica

Planificación Energética en función de las necesidades futuras

23

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

2.3

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Dado los Medios Fundamentales expuestos anteriormente se procede a plantear las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos y lineamientos del sector y de la Institución: Medio Fundamental:

Medio Fundamental:

Medio Fundamental:

Adecuada capacidad del grupo electrógeno de Emergencia

Adecuada transformación de la Energía Eléctrica

Planificación Energética en función de las necesidades futuras

Adquisición de transformador de Equipos complementario

Auditoria Eléctrica

Adquisición del Grupo Electrógeno de Emergencia de Capacidad Adecuada

Alquiler de grupo electrógeno de emergencia de capacidad adecuada

Capacitación Profesional

a. Adquisición del Grupo Electrógeno de Emergencia de Capacidad Adecuada b. Alquiler de grupo electrógeno de emergencia de capacidad adecuada c. Adquisición de transformador de Equipos complementario d. Auditoria Eléctrica e. Capacitación Profesional

De las acciones planteadas tenemos que: • • •

Las acciones a. y b. Son excluyentes La acción a. es complementaria de las acciones c., d.. y e. La acción b. Es complementaria de las acciones c., d. Y e.

24

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Seguidamente se procede a determinar con respecto a las acciones planteadas la(s) posible(s) alternativa(s) de solución: ALTERNATIVA I: Adquisición de un grupo electrógeno de emergencia de capacidad adecuada, con la adquisición de un transformador de equipos complementario y acciones de auditoria eléctrica y capacitación profesional ALTERNATIVA II: Alquiler de un grupo electrógeno de emergencia de capacidad adecuada con la adquisición de un transformador de equipos complementario y acciones de auditoria eléctrica y capacitación profesional En lo referente al planteamiento de las alternativas integrales de la solución de la problemática del Sistema eléctrico de emergencia del Hospital General Materno Infantil Santa Rosa, es conveniente anotar lo siguiente: 1. En el estudio de la problemática se ha realizado el diagnóstico del Estado Situacional Real del Sistema Eléctrico en general, por lo que para Mejorar y Optimizar el mismo se propone que es necesario realizar una serie de acciones que permitan la eliminación de los riesgos latentes del sistema y lograr la mejora de la calidad, capacidad y ahorro en costos; es decir en este estudio se ha identificado claramente el problema y se ha delineado y presupuestado las acciones que se tendrían que implementarse para superar el problema detectado. 2. La auditoria eléctrica midió parámetros in situ, tomando información y dando las recomendaciones Técnica – Económicas más convenientes. 3. Se ha considerado como parte de la solución a la problemática actual la instalación de un banco de condensadores a fin de eliminar el pago por energía reactiva, por superar el 30% de la energía Activa, aunado al hecho que la instalación de dicho banco mejora la calidad de energía del sistema propio y del suministrador, teniéndose por tanto más energía disponible y a menor costo, siendo el valor de la inversión recuperable lo cual también recomienda el PAE (Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de Energía y Minas). 4. Con respecto a la instalación de un filtro de Armónicos, es necesario sustentar que dada la cantidad de equipos electrónicos, éstos requieren de una Buena Calidad de Energía, siendo ellos mismos por su consumo no lineal (No Puramente Resistivo) generadores de Armónicos que se introducen en su 25

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

propio sistema y el del concesionario, que es necesario filtrar para evitar que mutuamente se causen entre ellos perturbaciones en el funcionamiento y por ende errores de lectura, operación y diagnóstico, lo que traería funestas consecuencias para los pacientes y en algunos casos para los médicos y operadores por sus errores de diagnóstico. La instalación de filtro de Armónicos significaría incrementar la vida útil de todos los equipos eléctricos y electrónicos, disminuyendo su mantenimiento y reparación por trabajar con los parámetros eléctricos recomendados por sus fabricantes. 5. En lo referente a la ampliación de capacidad del sistema de energía de emergencia se requiere una acción inmediata a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras de energía del establecimiento. Los demás componentes del sistema tales como tableros, cableados, contactores deben realizarse como parte del mantenimiento normal, ya que ello no generará una ampliación de la oferta de la institución sino simplemente se le devuelve su capacidad de operación normal con la confiabilidad adecuada. 6. En lo referente a la Capacitación del personal, esto significa elevar el nivel técnico del Personal, tendiente a la mejora en su seguridad propia, de los usuarios, de sus herramientas, equipos y del sistema, generando una nueva Cultura de Calidad al centro hospitalario respecto del tema técnico y por ende un mejor desempeño del equipo de mantenimiento y mejor funcionamiento de los equipos con disminución de paradas de los equipos. Asimismo, se considera que esta capacitación sensibilizará para que el personal de mantenimiento participe activamente en la planificación de los servicios e implementación de nuevos sistemas y equipamiento.

26

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

III. FORMULACIÓN 3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO Las acciones planteadas en el punto anterior N° 2.3 sugieren una posible solución a la problemática encontrada para el hospital, las cuales tendrán un tiempo de vida útil según la siguiente estimación: La acción que plantea la instalación de un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno y tablero de transferencia automática), y además transformador, banco de condensadores y filtro de armónicas se estima para este estudio que tendrá un tiempo de vida útil de diez años; sin embargo, es posible que su duración sea mayor sí se cuenta con adecuado sistema de mantenimiento preventivo. Finalmente en lo que respecta la capacitación profesional, se estima que éstos deberán dictarse en dos etapas, la primera en la fase pre operativa para adiestrar a los empleados en el adecuado uso de los diferentes equipos a ser instalados mediante el dictado de cinco clases distribuidas en tres semanas, la segunda etapa contempla la preparación de los mismos para una adecuada capacitación para el monitoreo del sistema eléctrico dentro de un programa de mejora continua. De la duración de las acciones anteriormente descritas se contempla que el horizonte del proyecto se estima para un lapso de 10 años.

3.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Una de las variables críticas en los diagnósticos para los pacientes que demandan servicios en un Establecimiento de salud lo corresponden los equipos de diagnóstico, como los equipos de monitoreo y de laboratorio, debido a que su mal funcionamiento conllevaría a resultados erróneos con el consecuente tratamientos inadecuados y posible agravamiento del estado de salud de las personas. El Sistema de Energía Eléctrica es parte fundamental para un óptimo funcionamiento de dichos equipos y debido a la naturaleza del Hospital, éste es el soporte fundamental para las máquinas incubadoras, sala de operaciones, UCI, sistemas de iluminación (lámparas cialiticas), equipos de diálisis, etc.; por lo que la energía eléctrica debe brindarse en términos de cantidad, calidad, 27

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

continuidad y seguridad, sin éstas características las atenciones a los demandantes de servicios de salud serían precarias, por no decir casi nula, y el riesgo latente a la vida humana tendría repercusiones lamentables. Se ha resaltado continuidad, por el sistema de energía eléctrica de emergencia, tiene que dado un corte de suministro, tiene que ingresar inmediatamente a fin de mantener la continuidad de los servicios en igual condiciones que el suministro comercial de EDELNOR. Para tales fines, la demanda estará determinada comportamiento de las siguientes variables: -

por

el

Cantidad y especialización de los servicios médicos. Capacidad hospitalaria (número de camas). Población asignada, referencias y contrareferencias. (número de atendidos y atenciones). Crecimiento poblacional.

Población Referencial Debido a la Naturaleza del Hospital General Materno Infantil Santa Rosa la población referencial estará determinada por dos factores poblacionales, el primero se refiere a los Distritos de Pueblo Libre (lugar donde se encuentra actualmente ubicado el establecimiento), Lima Centro, San Miguel y Callao, Distritos colindantes que por su cercanía al Hospital y pertenecientes a su área de influencia geográfica, reportaron los mayores índices de pacientes atendidos en dicho Establecimiento. El segundo factor se refiere a la Demanda Indirecta, conformado por los pobladores provenientes de otras zonas, quienes demandan los servicios ofertados por el Hospital. Para estimar la población Demandante Indirecta se ha utilizado información proveniente de la Unidad de Servicios Generales del Hospital General Materno Infantil Santa Rosa, quienes registran los lugares de procedencia de sus pacientes atendidos y dentro de los que se encontraron los Distritos de La Victoria, Breña, San Juan del Lurigancho, San Marín de Porres, Jesús María, Magdalena y Lince, específicamente conformados por niños que se encuentran entre los 0 a 18 años así como el segmento de la población femenina que integra la parte de la población conocida como Mujeres en Edad Fértil (MEF), los que se consideran como grupos etáreos de alto riesgo dadas las características de las zonas afectadas, sin embargo y debido a la naturaleza del establecimiento, no se descartan pacientes provenientes de otras zonas como provincias.

28

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Para determinar la Población de Referencia bajo las premisas anteriormente descritas, es necesario en primer lugar determinar que porcentaje de esta población acude a algún establecimiento perteneciente al MINSA, para lo cual se presenta en el siguiente Cuadro N° 3.2.1 donde las estadísticas pertinentes muestran según la fuente que un 38.2% de la población acude a algún establecimiento del MINSA, tal como se muestra: Cuadro N° 3.2.1: Cobertura por Instituciones % Atención Lima Metropolitana

Institución MINSA

38.20%

ESSALUD Privado

27.60% 25.40%

Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre

Seguidamente en el Cuadro N° 3.2.2 se presentan los cálculos donde se estima el segmento de la población que acude a un establecimiento perteneciente a la Red del MINSA, según la información suministrada por el Cuadro anterior y bajo el supuesto de que dichos porcentajes se mantengan iguales para las demás zonas afectadas: Cuadro N° 3.2.2: Población Referencial del Area de Influencia: 1999 - 2001 Lugares de Procedencia (*)

Cobertura Población que del MINSA acude al (**) MINSA (2001)

1999

2000

2001

75,396 344,068 128,435 740,587

75,418 342,810 129,618 747,154

76,519 343,876 130,988 753,830

38.20% 38.20% 38.20% 38.20%

29,230 131,361 50,037 287,963

224,801 93,028 714,464 428,347 65,740 50,826 68,542 3,278,302

222,826 92,558 732,240 438,796 65,134 50,736 68,562 3,308,662

224,778 93,411 744,486 448,883 65,882 51,650 69,563 3,347,742

38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20%

85,865 35,683 284,394 171,473 25,167 19,730 26,573 1,147,477

Demanda Directa

Pueblo Libre Lima Centro San Miguel Callao Demanda Indirecta

La Victoria Breña San Juan del Lurigancho San Martín de Porres Jesús María Magdalena Lince Total Poblacional

(*) Fuente: Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa (**) Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre

29

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Esta población estimada, pertenece a todos los grupos etáreos a los cuales hace falta agruparla de acuerdo a la naturaleza del Hospital a la que acceden, para esto, se han considerado estadísticas provenientes del INEI, los cuáles indican como promedio de una muestra de cinco localidades para los últimos años que un 36% pertenece al grupo etáreo comprendido entre los 0 a 18 años de edad, porcentaje resultado de dividir (N° menores entre 0 a 18 años)/(Total Población) para cada parte de la muestra para finalmente promediar los resultados obtenidos. Bajo los mismos criterios, se estimó que del total de la población un 51% lo conforman las mujeres según estadísticas proporcionadas por el INEI y cuyo porcentaje es el resultado del promedio ponderado de dividir (N° Mujeres)/(Total Población) para los últimos años; de acuerdo a esta información se procede a estimar la Población de Referencia teniendo en cuenta que a la población conformada por las mujeres se le sustraerá el valor correspondiente al grupo etáreo de 0 a 18 años previamente estimado para evitar la duplicidad de valores según se muestra a continuación: Cuadro N° 3.2.3: Población Referencial del Area de Influencia: 2001 Población que % Población acude al Población que Menores que acude % Mujeres MINSA MEF Lugares de Procedencia (*) acude al entre los al MINSA (**) mayor a 18 MINSA (2001) 0 - 18 menor a 18 años y menor años (a) años (**) a 49 años (b)

Población Referencial para el año 2001 (a+b)

Demanda Directa

Pueblo Libre Lima Centro San Miguel Callao

29,230 131,361 50,037 287,963

36.0% 36.0% 36.0% 36.0%

10,523 47,290 18,013 103,667

51.0% 51.0% 51.0% 51.0%

9,541 42,876 16,332 93,991

20,064 90,166 34,346 197,658

85,865 35,683 284,394 171,473 25,167 19,730 26,573 1,147,477

36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0%

30,911 12,846 102,382 61,730 9,060 7,103 9,566

51.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.0%

28,026 11,647 92,826 55,969 8,214 6,440 8,673

58,938 24,493 195,208 117,699 17,275 13,543 18,240 787,628

Demanda Indirecta

La Victoria Breña San Juan del Lurigancho San Martín de Porres Jesús María Magdalena Lince Total Poblacional

(*) Fuente: Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa (**) Fuente: INEI

30

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Una vez obtenida la Población Referencial, se procede a calcular la población que presenta necesidades reales de salud para la cual se ha considerado en primer lugar los porcentajes de la población que acceden al establecimiento según su lugar de procedencia, dichos porcentajes no serán comunes para todos debido a que al ámbito de acción del Hospital se encuentra sujeto a la oferta de otros establecimientos de salud pertenecientes a las respectivas redes de las zonas afectadas, para tales estimaciones se ha considerado la información histórica suministrada por la Unidad de Servicios Generales del Hospital Santa Rosa, donde se muestra que su mayor radio de acción se encuentra en los Distritos de Pueblo Libre, Lima Centro, Callao y San Miguel y en menores porcentajes otros Distritos, seguidamente se procede a segmentar dicha población estimada en función del porcentaje de individuos que presentan necesidades reales de salud y los cuales pueden como que no solicitar atención: Cuadro N° 3.2.4: Población con Necesidades Reales - 2001 Distritos

Pueblo Libre Lima Centro San Miguel Callao La Victoria Breña San Juan del Lurigancho San Martín de Porres Jesús María Magdalena Lince Total Poblacional

Población Referencial

Población % % Población que accede Población al con Nec. que accede Reales x Lugar (*) Establecimi

Población con Nec. Reales

20,064

27%

5,509

90.0%

4,958

90,166 34,346 197,658 58,938 24,493 195,208 117,699 17,275 13,543 18,240 787,628

27% 25% 26% 13% 12% 14% 12% 15% 15% 13%

23,902 8,454 51,929 7,533 3,015 28,184 14,486 2,576 2,019 2,461 150,067

90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

21,512 7,609 46,736 6,780 2,713 25,365 13,037 2,318 1,817 2,215 135,061

(*) Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa Fuente: Elaboración propia

Esta parte de la población que presenta necesidades reales de salud se puede segmentar en dos grandes grupos, los cuales corresponden a un estrato de la población que accede a servicios de salud y los que no acceden a buscarla, según el reporte del INEI – ENAHO para el año de 1997 el primer estrato se ubicó en 84.2% de los cuales un 89.6% buscó atención a nivel de Lima Metropolitana y la cuál servirá como referencia para estimar la Población Demandante Potencial y la Población Demandante Efectiva, tal como se muestra en el siguiente Cuadro N° 3.2.5:

31

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro N° 3.2.5: Indicadores Poblacionales Pob. Enferma que accede a servicios de salud a nivel de Lima Metropolitana

Pob. que buscó atención a nivel de Lima Metropolitana

84,20%

89,60%

Fuente: INEI - ENAHO 1997

Población Demandante Potencial: En función al resultado obtenido en el Cuadro anterior y bajo el supuesto de que dicho porcentaje es similar para las zonas afectadas, a continuación se procede a estimar la población con necesidades sentidas, teniendo como base la Población con Necesidades reales de Salud estimada en el Cuadro N° 3.2.6: Cuadro N° 3.2.6: Población Demandante Potencial - 2001

Distritos

Pueblo Libre Lima Centro San Miguel Callao La Victoria Breña San Juan del Lurigancho San Martín de Porres Jesús María Magdalena Lince Total Poblacional

Población con % Población Necesidades con Nec. Reales Sentidas (*)

4,958 21,512 7,609 46,736 6,780 2,713 25,365 13,037 2,318 1,817 2,215 135,061

84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20% 84.20%

Población con Nec. Sentidas

4,174 18,113 6,407 39,352 5,708 2,284 21,358 10,978 1,952 1,530 1,865 113,721

Fuente: (*) INEI - ENAHO

Población Demandante Efectiva: La población Demandante Efectiva viene a estar representada básicamente por el número de pobladores que sintiéndose mal de salud, busca atención en el Hospital Materno Infantil Santa Rosa. El crecimiento continuo de dicha población que busca atención a 32

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

través de los servicios ofertados por el Establecimiento, repercute en la Demanda de Energía Eléctrica debido a que para la prestación de dichos servicios se hace necesario el uso de equipos médicos como Diagnósticos y/o Rayos X, incubadoras, entre otros, así como los equipos necesarios para los respectivos análisis de laboratorio. Estos equipos necesitan de la energía eléctrica en la cantidad suficiente para entrar en operación y con la calidad requerida para un óptimo resultado con la finalidad de que éstos no lleguen a distorsionarse. Según ENAHO, el número de pobladores que sintiéndose mal de salud busca atención en algún establecimiento de salud ascienden a 89.6% dentro del área de Lima metropolitana, tal como se apreció en el Cuadro N° 3.2.5; por lo que bajo el supuesto que la tendencia sea similar al resto de los lugares de referencia a continuación se procede a estimarla en el Cuadro N° 3.2.7: Cuadro N° 3.2.7: Población Demandante Efectiva - 2001 Distritos

Pueblo Libre Lima Centro San Miguel Callao La Victoria Breña San Juan del Lurigancho San Martín de Porres Jesús María Magdalena Lince Total Poblacional

Población % Población Población Demandante que busca Demandant Potencial atención (*) e Efectiva

4,174 18,113 6,407 39,352 5,708 2,284 21,358 10,978 1,952 1,530 1,865 113,721

89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60% 89.60%

3,740 16,229 5,740 35,259 5,115 2,047 19,137 9,836 1,749 1,371 1,671 101,894

Fuente: (*) INEI - ENAHO

La población que es atendida en el Hospital hace uso de los servicios de salud del mencionado establecimiento, la cual a su vez al hacer uso de los diferentes equipos médicos repercute de esta manera en la demanda de Energía Eléctrica, dichos equipos no se encuentran funcionando las 24 horas sino que estos son encendidos cada vez que se solicita el servicio, por lo que la demanda estará sujeta principalmente al número de usuarios que son los que determinan el número de horas de funcionamiento y 33

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

en consecuencia, los Kw registrados por consumo. Esta población está referida básicamente al número de atendidos registrados por el Hospital y se muestran en el Cuadro N° 3.2.8 junto con sus respectivos porcentajes por servicio demandado respecto al total de atendidos para los años comprendidos entre 1999 y 2001. En lo que respecta al número de atendidos se observa un incremento del 12% para los años 1999-2000, así como un incremento del 2% para los años 2000-2001, así mismo el número de pobladores que son atendidos en el Establecimiento demandan una serie de servicios en función a la capacidad resolutiva del Hospital, los que en el mismo Cuadro se presenta en forma disgregada en función a los diferentes servicios que cuenta el Hospital, en ellos se puede apreciar que el mayor porcentaje de atendidos lo presentan los servicios de Medicina y los diversos programas de apoyo (Inmunizaciones, Psicología, Odontología, Tópicos, Prog. Cerc. y desarrollo, etc.), y su tasa de crecimiento va en aumento, esto exige equipos más especializados y modernos, y con ello una demanda de energía de óptima calidad. Cuadro N° 3.2.8: Atendidos por tipo de Servicio Periodo 1.999 - 2.001 SERVICIO Gineco Obstetricia Cirugía Pediatría Medicina Servicios de Apoyo TOTAL

1999

2000

2001

%

11.220 10.362 4.462 16.658 20.395 63.097

12.342 11.663 5.190 21.484 19.994 70.673

11.297 11.875 6.130 21.376 21.072 71.750

15,74% 16,55% 8,54% 29,79% 29,37% 100%

Fuente: Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa

Los atendidos que acceden a la prestación de servicios de salud del mencionado hospital, requieren de un cierto número de consultas y referencias entre las diferentes áreas según sean sus problemas de salud, éstas se ven reflejadas en el número de atenciones, las cuales para el año 2001 ascendieron a 221,188 atenciones, así mismo se presentan los respectivos porcentajes que éstos representan donde se puede apreciar que las mayores concentraciones se encuentran en los servicios de Gineco Obstetricia y Medicina, tal como se aprecia en el siguiente Cuadro N° 3.2.9:

34

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro N° 3.2.9: Atenciones por tipo de Servicio Periodo 1.999 - 2.001 SERVICIO Gineco Obstetricia Cirugía Pediatría Medicina Servicios de Apoyo TOTAL

1999

2000

2001

%

54.094 27.687 23.230 54.135 39.360 198.506

60.927 30.554 27.449 68.313 39.219 226.462

59.729 30.055 30.123 62.802 39.179 221.888

26,92% 13,55% 13,58% 28,30% 17,66% 100%

Fuente: Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa

Tal como se explicó anteriormente, los servicios finales utilizan una serie de equipos para la atención de los pacientes y son estos equipos los que demandan en forma directa el suministro de energía eléctrica; sin embargo, también los servicios intermedios y de apoyo requieren igualmente energía por lo que se tiene considerar esos consumos. Por lo tanto para poder determinar la demanda del suministro de energía eléctrica se tomará como referencia la proyección de las atenciones a lo largo del horizonte de vida del proyecto, el cual nos presentará un mejor resultado para estimar más adelante la demanda de consumo de energía eléctrica. Para calcular estas estimaciones, es necesario primeramente determinar los ratios de concentración históricos registrados por el establecimiento en los tres últimos años, para luego promediarlos y obtener el ratio de concentración promedio registrado el cual servirá como base para estimar la proyección de la demanda de Atenciones dentro del periodo de estudio del presente proyecto: Cuadro N° 3.2.11: Estimación del ratio de concentración 1999 - 2001 Detalle N° de Atenciones N° de Atendidos Ratio de Concentración

1999

2000

2001

198.506 63.097

226.462 70.673

221.888 71.750

3,15

3,2

3,09

Promedio

Tasa crecim. 0,060 0,068

3,15

Fuente: Unidad de Servicios Generales-Hospital Santa Rosa Elaboración Propia

35

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Demanda Efectiva: En el siguiente Cuadro N° 3.2.12 se presenta el estimado de la proyección de los servicios para el número de atenciones. Del cuadro anterior se puede apreciar que el ratio de concentración promedio que servirá como base para estimar las proyecciones de la demanda de atenciones se ubicó en 3.15, así mismo se encontró que la tasa de crecimiento del número de atendidos durante el periodo del levantamiento de la información se encontró en 6.8%, valor que corresponde al promedio ponderado de dicha crecimiento para los tres últimos años registrados, para efectos del presente trabajo se ajustará aplicando una reducción del 25% considerando que existen atenciones que no demandan mucho consumo de energía, el valor resultante 5.17% servirá como base para proyectar el número de atendidos durante el horizonte de planeación del proyecto debido a que éstos son los que determinan el número de atenciones, por lo que se tiene: Cuadro Nº 3.2.12 Proyección de la Demanda de Atenciones

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población Demandante Ratio de Total de Efectiva Concentración Atenciones 113950 3.15 358563 120445 3,15 379182 127311 3,15 400987 134567 3,15 424047 142238 3,15 114432 150345 3,15 474219 158915 3,15 501490 167973 3,15 530329 177547 3,15 560826 187668 3,15 593077 198365 3,15 627182

Fuente: Elaboración Propia

Dos de las formas existentes para determinar la demanda del suministro de energía eléctrica son, en primer lugar, medir la potencia de consumo de cada uno de los equipos de diagnóstico y recuperación, incubadoras, equipos de laboratorio, luminarias, computadoras, equipos de sonido, etc. este proceso en sí requiere de tiempo y los resultados son meramente teóricos, ya que no indican el valor real de consumo efectuado, que tal como se explicó anteriormente, los equipos no funcionan en forma

36

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

permanente ni programada para conocer el número de horas de funcionamiento de cada equipo y multiplicar dicho valor por la potencia consumida por cada equipo, y de esta forma lograr obtener la potencia consumida dentro de un periodo. La segunda forma, para determinar el consumo de energía es partiendo de la premisa de que para que existan parte de estas atenciones, se han tenido que hacer uso de equipos médicos de diagnóstico, de laboratorio, recuperación, incubadoras entre otros anteriormente mencionados, los cuales han tenido que hacer uso del suministro de energía eléctrica para entrar en funcionamiento en función a los demandantes y de esta manera atender a la población, este consumo se expresa claramente en la medición del tablero general de energía y del tablero de transferencia y es una forma más práctica, más precisa y más real del verdadero consumo de energía eléctrica consumida en el establecimiento por la población demandante, el único cuidado que se ha tenido en cuenta es que esta medición se realiza en las horas de mayor actividad del establecimiento (10 am a 1 pm). Si bien es cierto que la primera alternativa de medición representaría el consumo efectuado por cada área involucrada en la prestación de servicio, sería necesario conocer y medir el número de horas de funcionamiento de dicho servicio, lo que requeriría de un estudio de campo más minucioso y de mucho más tiempo como lo es un estudio de tiempos y movimientos hasta que las variables involucradas se estabilicen, para lo cual el estudio de tiempos requerirá de un nivel de confianza para las observaciones presentando los resultados dentro de un escenario probabilística, al final se tendría que sumar todos los resultados de todas las áreas involucradas para conocer el total de la energía consumida por todo el Hospital, éstos resultados se pueden observar y con una mayor precisión en las lecturas del medidor. Cabe mencionar que con la implementación del proyecto y para fines estadísticos como de inferencias futuras, los cuales permitirían estimar la demanda por servicios y en consecuencia tener una proyección de costos para cada uno de los mismos, se podría utilizar este método recurriendo a Ingenieros Industriales para calcular dichas variables, lo que permitiría a su vez contar con información pertinente para reducir costos dentro del establecimiento y conocer el costo real por servicio, así como un sin número de beneficios para una mejor administración del local. Es por todo lo anteriormente señalado, analizado y explicado que seguidamente se presentan las lecturas de medición en el consumo de energía eléctrica demandada para la prestación de los servicios, donde se observa que la máxima demanda consumida en horas punta es de 148.4 Kw, existiendo un exceso 37

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

de demanda fuera de hora punta de 239.6 Kw, esto representa una máxima demanda total fuera de hora punta equivalente a 388 Kw. Cabe recalcar, que la potencia contratada es de 240Kw pero esto no significa que sólo se pueda consumir dicha potencia, dicha potencia corresponde a la potencia contratada para facturación con la empresa que suple el servicio (EDELNOR), no significando que sea la potencia máxima con la cuál es capaz de trabajar el Hospital, es decir, si los equipos requieren de mucha más potencia para operar, éstos lo harían absorbiendo la energía necesaria de la red, siempre que tuvieran los equipos eléctricos adecuados para ello, lo cual no es así. De la misma forma, se observa una generación de energía reactiva de 544,608 KVAR, con un promedio de 60,512 KVAR mensual, provocado por el consumo natural de los equipos del hospital; tal como se aprecia a continuación: Cuadro N° 3.2.13: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANO 2,000-2001 Modalidad : Potencia Variable Sumunistro: 0346712 AÑO 2,000/2001

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H)

57,640

45,920

57,600

60,364

61,540

-

ENERGIA ACTIVA HORA DE PUNTA (KW- H)

13,680

11,000

13,144

13,904

13,748

-

POTENCIA CONTRATADA O DEMANDA MAX (KW)

116.80

107.60

148.40

130.00

125.60

-

EXCESO POT. CONTRATADA FUERA HORA PUNTA (KW)

173.60

167.60

239.60

179.20

184.40

-

ENERGIA REACTIVA ( KVAR)

70,360

26,312

58,876

67,956

68,148

-

TOTAL

TOTAL PROYECTADO

PROMEDIO

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H)

489,024

652,032

54,336

ENERGIA ACTIVA HORA DE PUNTA (KW- H)

EXCESO POT. CONTRATADA FUERA HORA PUNTA (KW)

115,044 1,096 1,600

153,392 1,461.33 2,133.33

12,782.67 121.78 177.78

ENERGIA REACTIVA ( KVAR)

544,608

726,144

60,512

AÑO 2,000

POTENCIA CONTRATADA O DEMANDA MAX (KW)

Fuente: Elaboración Propia

MAXIMA DEMANDA HORAS PUNTA EXCESO MAX DEMANDA FUERA HORA PUNTA MAXIMA DEMANDA TOTAL FUERA HORA PUNTA

121.7 177.8 299.5

38

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

AÑO 2,000/2001

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H)

54,408

-

-

46,388

50,612

54,552

ENERGIA ACTIVA HORA DEPUNTA (KW- H)

13,132

-

-

11,100

12,088

13,248

POTENCIA CONTRATADA ODEMANDA MAX (KW)

118.40

-

-

110.00

121.60

117.60

EXCESOPOT. CONTRATADA FUERA HORA PUNTA (KW)

172.00

-

-

152.80

162.80

168.00

ENERGIA REACTIVA ( KVAR)

63,900

-

-

58,416

62,428

68,212

El concesionario que suministra la energía mediante acometida subterránea en media tensión es EDELNOR, en el nivel de 10,000 voltios, mediante un contrato de suministro con número de suministro 0346712 con tarifa MT2, con modalidad de facturación de potencia variable, en el siguiente Cuadro N° 3.2.14 se puede apreciar dicha facturación: Cuadro N° 3.2.14: FACTURACION MENSUAL AÑO 2,001/2002

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H)

57.640

45.920

57.600

60.364

61.540

57.974

ENERGIA ACTIVA HORA DE PUNTA (KW- H)

13.680 71.320 70.360 2.154,42

11.000 56.920 26.312 407,31

13.144 70.744 58.876 1.572,29

13.904 74.268 67.956 2.014,29

13.748 75.288 68.148 2.009,27

13.440 71.414 66.024 1.271

12.151,34 17,73

9.448,48 4,31

11.996,54 13,11

12.733,96 15,82

12.833,50 15,66

9.768 13,01

ENERGIA ACTIVA TOTAL (KW) ENERGIA REACTIVA ( KVAR) COSTO ENERGIA REACTIVA S/. COSTO ENERGIA ACTIVA S/. % ENERGIA REACT FACTURA.

AÑO 2,001/2002

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H)

54.408

56.191

51.290

46.388

50.612

54.552

ENERGIA ACTIVA HORA DE PUNTA (KW- H)

13.132 67.540

13.286 69.477

12.193 63.483

11.100 57.488

12.088 62.700

13.248 67.800

63.900 532,42 11.585,48 4,60

64.962 902 8.541 10,56

61.689 1.350 7.498 18,01

ENERGIA ACTIVA TOTAL (KW) ENERGIA REACTIVA ( KVAR) COSTO ENERGIA REACTIVA S/. COSTO ENERGIA ACTIVA S/. % ENERGIA REACT FACTURA.

AÑO 2,001

TOTAL ANUAL

ENERGIA REACTIVA FACTURACION

TOTAL

% DE ENERGIA REACTIVA

18.009,65 130.697,39 164,06

58.416 62.428 68.212 1.799,11 1.910,47 2.087,22 10.202,80 10.686,38 13.252,48 17,63 17,88 15,75

PROMEDIO 1.500,80 10.891,45 13,67

Fuente: Elaboración Propia

En el Cuadro anterior, se observa que la generación de energía reactiva está penada económicamente por el concesionario por sobrecargar sus redes, donde éste presenta un promedio mensual

39

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

de 1,500.8 KVAR durante el periodo de estudio, esto es, 14% del total facturado durante el año 2001. En el siguiente Cuadro N° 3.2.15 se presenta la estimación para la proyección de la demanda durante el horizonte de proyección de 10 años donde se espera alcanzar una demanda de 586 Kw, estas proyecciones tienen su fundamento en un Ratio el cual relaciona la demanda promedio registrada en un periodo expresada en Kw (ver Cuadro N°3.2.13) entre la respectiva proyección con el número de atenciones (ver Cuadro N° 3.2.12) dentro de un periodo determinado. Una de las variables del Ratio de concentración se encuentra representada por el número de atenciones debido a que son éstas las que determinan el funcionamiento de todos los equipos, si se expresa el ratio en función al consumo total de un periodo, habrá que proyectar la demanda en Kw en función a la potencia demandada, la cual se encuentra a su vez sujeta a la demanda por servicios de la población atendida, obteniendo los mismos resultados sea cual fuese el camino a seguir para dicha estimación. Debido a que ya se ha estimado la proyección del número de atenciones en el Cuadro N° 3.2.12 y para efectos de reducir la redundancia de cálculos el Ratio se encontrará representado por el cociente entre el consumo promedio registrado entre el número de atenciones, tal como se aprecia a continuación: Consumo Promedio (2001) = 299.56 Kw Ratio = Consumo Kw (2001) N° Atenciones (2001) Ratio =

299.56Kw 320,626 Atenc.

= 0.0009343 Kw/Atenc.

A partir de dicho ratio se procede a estimar la proyección de demanda en función del número de atenciones para cada año de proyección: Consumo (año xxxx) = N° Atenciones (año xxxx) x Ratio

Cuadro Nº 3.2.15 40

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Proyeccion de la Demanda de Energia Electrica

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total de Demanda Demanda Atenciones Promedio (Kw) Requerida 358563 0,0009343 335,01 379182 0,0009343 354,27 400987 0,0009343 374,64 424047 0,0009343 396,19 114432 0,0009343 106,91 474219 0,0009343 443,06 501490 0,0009343 468,54 530329 0,0009343 495,49 560826 0,0009343 523,98 593077 0,0009343 554,11 627182 0,0009343 585,98

Fuente: Elaboración Propia

3.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta de suministro eléctrico se origina en función al tipo de contrato suscrito con la empresa generadora, la cual es Edelnor, observándose que a la actualidad la potencia contratada es de 240Kw, mediante un contrato de suministro 036712 en media tensión. Tal como se mencionó anteriormente en el Diagnóstico Situacional, el Hospital Santa Rosa cuenta con un transformador de 300Kw con una relación de transformación de 10,000/230V, lo que resulta en la oferta actual para el suministro de energía eléctrica brindada por el establecimiento. Se hace necesario indicar para efectos de conocimiento técnico, que el concesionario envía por la red una potencia de 10,000V los cuales se reducen a 230V por medio del transformador equivalentes a 300Kw según especificaciones del transformador, es por eso y para mantener la consistencia de las unidades, debido a que la demanda proyectada está expresada en Kw que la oferta actual del establecimiento estará representada por una constante de 300Kw. Por otro lado se puede mencionar lo referente a la Calidad de la energía ofertada, donde requiere de una especial atención al problema existente en el filtrado de armónicos, la cual se puede determinar en función de ciertos parámetros, por medio de las cuales se pueden determinar los efectos que ésta tiene en los servicios incidiendo directamente en la Calidad de los mismos, dichas parámetros son:

41

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Ruidos e impulsos en modo diferencial: Consisten en el mal funcionamiento en cargas con circuitos electrónicos, los que pueden llegar destruir los equipos. Ruidos e impulsos en modo común: Consisten en el mal funcionamiento en cargas con circuitos electrónicos y pueden ocasionar descargas a los usuarios si destruyen los aislamientos. Distorsión: Consiste en la fluctuación de la energía con parámetros mayores al 5% (recomendado por Código Nacional de electricidad). Variaciones de Frecuencia: Pueden llegar a ocasionar un mal funcionamiento de las memorias de los equipos. Éstos son detectados en función al sobre calentamiento en los cables de conexión debido a un incremento de la corriente nominal, así como afectación de componentes electrónicos de equipos biomédicos e informáticos, encontrándose un factor de potencia igual a 0.71. En lo que respecta a la baja calidad de la energía, se encuentra que la misma es originada debido a que en su gran parte los equipos biomédicos generan altas corrientes instantáneas y potencias pico, tales como los Ecógrafos, Rayos X, Tomógrafos, etc., los cuales a su vez provocan o generan distorsión armónica, reflejándose tales efectos en los destellos o parpadeos de las luminarias. Tales efectos traen consecuencias tanto para la Red como para el resto de equipos pertenecientes a las diferentes áreas del Hospital como son los que se muestran a continuación en el Cuadro N° 3.3.1: Cuadro N° 3.3.1: Efectos de la baja Calidad en la Energía Eléctrica: Detalle Equipo transformador Condensadores

Efectos de la distorsión armónica Sobrecalentamiento del equipo Quemaduras si la corriente es 1.3 veces más su nominal. Motores de inducción Sobrecalentamiento y vibraciones excesivas si la distorsión es superior al 5%. Cables de conexión Sobrecalentamiento Equipos de Pérdidas de datos y daños en algunos computación componentes electrónicos Equipos biomédicos Error en la lectura, con daños en los componentes electrónicos y con probables riesgo de malograr el equipo que conlleven

42

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

a inevitables pérdidas humanas. En particular, para el presente proyecto la Oferta está determinada por la capacidad del grupo electrógeno y tablero de transferencia, el mismo que alcanza una capacidad de 150 Kw, que representa el 50% de la demanda promedio; sin embargo, si comparamos la cobertura que tendría el grupo en un momento de máxima demanda del hospital, sólo alcanzaría cubrir un 39%, lo cual resulta sumamente bajo si tenemos en cuenta por la práctica que los sistemas de emergencia de energía eléctrica para hospitales deben cubrir el 100% de la demanda del establecimiento, evidenciándose por tanto un déficit actual, sin considerar ampliaciones que tienen previsto realizar tanto en el corto como largo plazo el hospital, un incorporación prevista en el corto plazo es la de un esterilizador cuya demanda de energía es de 60 Kw, lo cual incrementa notablemente la demanda. 3.4

BALANCE OFERTA – DEMANDA El balance Oferta - Demanda nos determinará si realmente se requiere de inversiones para garantizar la atención de los servicios de salud, para tal fin se ha desarrollado el siguiente balance en función a la cantidad del suministro de energía eléctrica requerida para atender a los pacientes que hacen uso de los servicios del Hospital General Santa Rosa (ver Cuadro N° 3.2.9) multiplicada por el factor de cobertura que tendría que abastecer el servicio de emergencia, para el presente caso será de 75% versus la oferta actual de dicho suministro descrita en el punto anterior N° 3.3, los resultados se estiman a continuación en el Cuadro N° 3.4.1:

Cuadro Nº 3.4.1. BALANCE DEMANDA OFERTA DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS Demanda Proyectada Kw Demanda Proyectada Emergencia* Oferta Actual Balance

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

335

353,8

373,6

394,5

416,6

439,9

464,5

490,6

518,0

547,0

577,7

251,2

265,3

280,1

295,8

312,4

329,9

348,3

367,8

388,4

410,2

433,2

150

150,0

151,0

152,0

153,0

154,0

155,0

156,0

157,0

158,0

158,0

101,2

115,7

132,2

151,1

172,7

197,4

225,7

257,9

294,8

337,0

385,2

* Se considera el 75% de la demanda proyectada Fuente: Elaboracion Propia

43

TOTAL

2269,7

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Balance Oferta-Demanda Suministro de Energía Electrica de Emergencia del Hospital General Santa Rosa 600.0 500.0

Kw

400.0 Demanda Proyectada Oferta Actual

300.0 200.0

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

2,009

2,008

2,007

2,006

2,005

2,004

0.0

2,003

100.0

Años

De acuerdo a los resultados obtenidos en el balance anterior, se observa claramente que existe un déficit entre la oferta actual del suministro de energía eléctrica de emergencia y la demanda de energía del establecimiento por los diferentes servicios, no está por demás mencionar nuevamente en este punto la paralización total que afectó al Hospital tiempo atrás y descrita en la parte referente a la Gravedad del Problema debido a las fallas en el sistema eléctrico, por lo que amerita dotar urgentemente al Hospital de la energía de emergencia necesaria para garantizar la confiabilidad de los servicios prestados y evitar riesgos de pérdidas de vida. 3.5

COSTOS DE LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Esta referido básicamente a aquellos costos de operación en las que actualmente se encuentra trabajando el establecimiento de salud, proyectado a diez años específicamente, el área de servicios que se encarga del mantenimiento del sistema de energía eléctrica, donde se encuentran todos los costos relacionados a la operación, incluyen remuneraciones del personal técnico para los cuales se han considerado trece meses al año debido a las bonificaciones de Julio y Diciembre, Insumos y Materiales utilizados para el normal desenvolvimiento y mantenimiento de la red e instalaciones eléctricas, así como el costo actual de la de la facturación de energía eléctrica para la situación sin proyecto, la cual ascendió a S/. 272,376, tal como se aprecia a continuación en el siguiente Cuadro N° 3.5.1:

44

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro Nº 3.5.1 COSTOS OPERATIVOS ANUALES (Nuevos Soles) DE LA SITUACION SIN PROYECTO

Descripción Remuneración de personal de mantenimiento Personal de mantenimiento eléctrico Mantenimiento del sist. eléctrico y capacitación (*) Insumos, materiales y otros Servicios por pago de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica

Cant.

Unidad

P. Unitario c/IGV

TOTAL C/IMP. TOTAL S/IMP. 83328 74400 83328 83328 74400 22091 18721 22091 22091 18721 100980 85576 8415 100980 85576

1 Equipo 1 Global 12 Servicio

COSTO TOTAL OPERATIVO 206399 178697 (*) Se considera el 18% de la facturación debido a mayores costos de mantenimiento por la obsolescencia de la red de servicio eléctrico

En el siguiente Cuadro N° 3.5.2, se presenta la proyección de tales costos de operación para la situación sin proyecto considerando similares metas presupuestales, donde se han estimado los costos de operación con y sin impuestos, las que servirán como base más adelante para determinar los indicadores pertinentes respectivos. Para tales estimaciones se ha considerado a la inflación anual: 1,02% (promedio de los últimos años), los cuales castigan el proyecto. Cuadro Nº 3.5.2 COSTOS SIN PROYECTO (con impuestos) DESCRIPCIÓN 2003 Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS

2004 184,308 83,328 100980 22091

2005 187,994 84,995 103,000 22,533

2006 191,754 86,694 105,060 22,983

2007 195,589 88,428 107,161 23,443

2012 215,946 97,632 118,314 25,883

2013 220,265 99,585 120,680 26,401

206,399

210,527

214,738

219,032

241,829

246,666

LIQ.

0

1,154,431

Fuente: Elaboración Propia COSTOS SIN PROYECTO (sin impuestos) DESCRIPCIÓN 2003 Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS

2004 159,976 74,400 85576 18721

2005 163,176 75,888 87,288 19,096

2006 166,439 77,406 89,034 19,478

2007 169,768 78,954 90,814 19,867

2012 187,438 87,171 100,266 21,935

2013 191,186 88,915 102,272 22,374

178,697

182,271

185,917

189,635

209,373

213,560

LIQ.

0

999,490

Fuente: Elaboración Propia

45

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

COSTOS DE LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Se han considerado las inversiones para las fases pre operativa y operativa. En lo que respecta a la fase pre operativa, se estiman los costos que se incurrirán en los estudios, inversión en equipos, implementos de seguridad y programas de capacitación, Cuadro Nº 3.5.3 Costos Preoperativos de la Alternativa 1 ALTERNATIVA 1: ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFORMADOR DESCRIPCIÓN

Cant.

Unidad

P. Unitario c/IGV

TOTAL C/IMPUESTOS

TOTAL S/IMPUESTOS

GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Técnico ADQUISICIÓN DEL GRUPO GENERADOR DE EMG. Grupo Electrógeno de Emergencia Instalación Tablero de Transferencia Tablero de control del Grupo ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Transformador de 500 Kw Filtro de armónicos Banco de Condensadores Equipos e instrumentos de medición Analizador de Redes Medidor de armónicos Pinza amperimétrica Multímetro Ohmnímetro Telurómetro Adecuación de la red de distribución eléctrica e implementación del sistema de seguridad Uniforme Botas dieléctricas Casco dieléctrico Guantes dieléctricos Pertiga de alta tensión Cables de energía (metros) Rehabilitación de pozos a tierra PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS Auditoría eléctrica Capacitación Profesional Capacitador especialista Material didáctico GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS TOTAL Fuente: Elaboración Propia

1

Und.

3500,00

3 500

2 966

1 1 1 1

Und. Und. Und. Und.

200 000,00 70 263,00 38 500,00 14 000,00

200 000 70 263 38 500 14 000

169 492 59 545 32 627 11 864

1 1 1

Und. Und. Und.

42 850,00 61 065,00 41 300,00

42 850 61 065 41 300

36 314 51 750 35 000

1 1 2 2 1 1

Und. Und. Und. Und. Und. Und.

12 500,00 4 300,00 1 050,00 750,00 1 180,00 4 200,00

12 500 4 300 2 100 1 500 1 180 4 200

10 593 3 644 1 780 1 271 1 000 3 559

4 4 4 2 1 1 1

Und. pares Und. pares Und. Und. Und.

65,00 118,00 65,00 890,00 1 035,00 6 500,00 10 000,00

260 472 260 1 780 1 035 6 500 10 000

220 400 220 1 508 877 5 508 8 475

1 Global

28 320,00

28 320

24 000

4 720,00 30,00 54 720,10 601 921,10

4 720 600 55 120,50 606 325,50

4 214 508 46 733,72 514 070,88

1 20 10%

Por otro lado, en lo que respecta a la fase operativa, se estiman los costos de sueldos y salarios del personal que labora directamente con el mantenimiento de la red, Servicios generales (mantenimiento), facturación eléctrica y de la misma forma que en la fase pre operativa, se han considerado programas de difusión 46

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

como campañas informativas pero esta vez dirigida hacia el personal que labora en el Hospital respecto al cuidado y seguridad del sistema eléctrico. Cuadro Nº 3.5,4 Costos Operativos de la Alternativa 1 ALTERNATIVA 1: ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFORMADOR Descripción Remuneración de personal de mantenimiento Personal de mantenimiento eléctrico Mantenimiento del sist. eléctrico y capacitación (*) Insumos, materiales y otros Servicios por pago de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica

Cant. Unidad

P. Unitario c/IGV

1 Equipo

63 960

1 Global

33 600

TOTAL C/IMP. 63 960 63 960

TOTAL S/IMP. 57 107 57 107

33 600 33 600 174 816 174 816 272 376

28 475 28 475 148 149 148 149 233 731

12 14 568 COSTO TOTAL OPERATIVO (*) Se considera el 18% de la facturación debido a mayores costos de mantenimiento por la obsolescencia de la red de servicio eléctrico

Cabe mencionar, que en tales estimaciones para la fase pre operativa se ha considerado en lo referente a equipos e instrumentos, los necesarios para un normal desenvolvimiento de los operarios de mantenimiento dentro de las instalaciones como lo son un analizador de redes, un medidor de armónicos, dos pinzas amperimétricas, dos multímetros, un ohímetro y un telurómetro, instrumentos sugeridos por el personal que llevó a cabo el estudio técnico y los cuales les permitirán monitorear el comportamiento de la red por parte del personal involucrado, dichos costos se encuentran expresados primeramente por su costo unitario sin impuestos, luego su costo unitario con impuestos y finalmente su costo total en función del número de unidades solicitadas, en lo que respecta a la parte de complementarios, se hace mención al número (en metros) de los cables de energía necesarios para el sistema de emergencia. En lo que respecta a la fase operativa, se han considerado los costos de operación en las que se encontraría trabajando el Hospital con la implementación del proyecto, específicamente, el área de servicios que se encarga del mantenimiento de la energía eléctrica, donde se encuentran todos los relacionados a los costos de operación que incluyen remuneraciones del personal técnico para los cuales se han considerado trece meses al año debido a las bonificaciones de Julio y Diciembre, en lo que respecta a gastos por Servicios Generales derivados de Insumos y Materiales utilizados para el normal desenvolvimiento y mantenimiento de la red se considera un 10% de la facturación por consumo de energía eléctrica, esto se debe a que dichos costos disminuirán en lo que respecta a la situación sin proyecto debido a que la adquisición de nuevos equipos y el contar con una nueva red traerá como consecuencia menores costos por mantenimiento. 47

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Seguidamente se presenta la proyección de dichos costos en su fase operativa para la alternativa a lo largo del horizonte de vida del proyecto con y sin impuestos bajo las mismas consideraciones de incrementos estimadas para la situación sin proyecto, es decir, que se ha considerado en lo que respecta a los Servicios Generales que tendrán incrementos anuales del 1,02% (cifra que representa el promedio de la inflación en los últimos años), los cuales se evidencian en los efectos que dicha inflación tiene en los aumentos de los costos para los insumos y servicios utilizados para el mantenimiento de las redes y las instalaciones eléctricas durante el año, asimismo, se estiman incrementos derivados de sueldos y salarios del 5% cada quinquenio. En lo que respecta al incremento referente a la facturación del suministro eléctrico se estiman incrementos del 5% anual debido a que dicha demanda crece a la misma proporción y por el incremento proveniente de ajustes inflacionarios por parte de EDELNOR, así como por el aumento en el consumo debido al aumento de la Demanda. Cuadro Nº 3.5.5 Proyección de los Costos a Precios Sociales ALTERNATIVA 1: Sin impuestos DESCRIPCIÓN COSTOS PREOPERATIVOS Inversión Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS inflación FA

2003

2004

2005

2006

2007

2012

2013

514,071 514,071

514,071 1,773,523 2% 14%

LIQ. -202,228 -202,228

205,256 57,107 148,149 28,475 233,731

209,361 58,249 151,112 29,044 238,405

213,549 59,414 154,134 29,625 243,174

217,820 60,603 157,217 30,217 248,037

240,490 66,910 173,580 33,363 273,853

245,300 68,248 177,052 34,030 279,330

-202,228

48

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro N 3.5.6 Costos Operativos. Alternativa 2. ALTERNATIVA 2 COSTOS OPERATIVOS ANUALES (Nuevos Soles) Descripción

Cant.

Unidad

P. Unitario c/IGV

Alquiler

TOTAL C/IMP. 420 000 420 000

Alquiler de grupo electrógeno 1 Global 420 000,00 Remuneración de personal de mantenimiento Personal de mantenimiento eléctrico 1 Equipo 63 960 63 960 Mantenimiento del sist. eléctrico y capacitación (*) Insumos, materiales y otros 1 Global 33 600 33 600 Servicios por pago de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica 12 14 568 174 816 COSTO TOTAL OPERATIVO 692 376 (*) Se considera el 18% de la facturación debido a mayores costos de mantenimiento por la obsolescencia de la red de servicio eléctrico

TOTAL S/IMP. 355 932 355 932 57 107 28 475 148 149 589 663

Cuadro Nº 3.5.7 Costos Preoperativos Alternativa 2 ALTERNATIVA 2: ALQUILER ELECTROGENO Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DESCRIPCIÓN

Cant.

Unidad

P. Unitario c/IGV

TOTAL C/IMPUESTOS

TOTAL S/IMPUESTOS

1

Und.

3500,00

3 500

2 966

1 1 1

Und. Und. Und.

42 850,00 61 065,00 41 300,00

42 850 61 065 41 300

36 314 51 750 35 000

1 1 2 2 1 1

Und. Und. Und. Und. Und. Und.

12 500,00 4 300,00 1 050,00 750,00 1 180,00 4 200,00

12 500 4 300 2 100 1 500 1 180 4 200

10 593 3 644 1 780 1 271 1 000 3 559

4 4 4 2 1 1 1

Und. pares Und. pares Und. Und. Und.

65,00 118,00 65,00 890,00 1 035,00 6 500,00 10 000,00

260 472 260 1 780 1 035 6 500 10 000

220 400 220 1 508 877 5 508 8 475

1

Global

28 320,00

28 320

24 000

4 720,00 30,00 22 443,80 246 881,80

4 720 600 22 844,20 251 286,20

4 214 508 19 380,92 213 190,12

GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Técnico ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Transformador de 500 Kw Filtro de armónicos Banco de Condensadores Equipos e instrumentos de medición Analizador de Redes Medidor de armónicos Pinza amperimétrica Multímetro Ohmnímetro Telurómetro Adecuación de la red de distribución eléctrica e implementación del sistema de seguridad Uniforme Botas dieléctricas Casco dieléctrico Guantes dieléctricos Pertiga de alta tensión Cables de energía (metros) Rehabilitación de pozos a tierra PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS Auditoría eléctrica Capacitación Profesional Capacitador especialista Material didáctico GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS TOTAL Fuente: Elaboración Propia

1 20 10%

49

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro 3.5.8 Proyección de costos a precios sociales. ALTERNATIVA 2: ALQUILER ELECTROGENO Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ALTERNATIVA 2: Sin impuestos DESCRIPCIÓN COSTOS PREOPERATIVOS Inversión Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS inflación FA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

2013

213,190 213,190

213,190 3,499,295 2% 14%

LIQ. -50,705 -50,705

561,188 57,107 504,081 28,475 589,663

572,412 58,249 514,163 29,044 601,456

583,861 59,414 524,446 29,625 613,485

595,538 60,603 534,935 30,217 625,755

607,448 61,815 545,634 30,822 638,270

657,522 66,910 590,612 33,363 690,884

670,672 68,248 602,424 34,030 704,702

-50,705

Fuente: Elaboración Propia

3.6

COSTOS INCREMENTALES: Dichos costos se refieren a la diferencia existente entre los costos para la situación sin proyecto versus la situación con proyecto

ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos) DESCRIPCIÓN 2003 Inversión 514,071 Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS

514,071 825,643

ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos) DESCRIPCIÓN 2003 Inversión 213,190 Operación Personal Servicios Mantenimiento TOTAL VACS

213,190 2,853,559

3.7

2004

2005

2006

2007

2012

2013

45,280 -17,293 62573 9753

55,557 -19,755 75313 11739

56,669 -20,150 76819 11974

57,802 -20,553 78355 12213

63,818 -22,693 86511 13485

65,094 -23,147 88241 13754

55,033

67,297

68,642

70,015

77,303

78,849

2004

2005

2006

2007

2012

2013

401,212 -17,293 418505 9753

483,957 -19,755 503713 11739

493,637 -20,150 513787 11974

503,509 -20,553 524063 12213

555,915 -22,693 578608 13485

567,033 -23,147 590180 13754

410,966

495,697

505,610

515,723

569,400

580,788

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

50

LIQ.

-202,228

LIQ.

-50,705

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

En el siguiente Cuadro se presenta el Cronograma de actividades Preoperativas para la alternativa 1. Cuadro N° 3.8.1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES (S/.) 1s 1 Estud.Factib. Técnica y Económ.

Mes 1 2s

3s 4s

1s

Mes 2 2s

3s

8,260

8,260

8,260

4s

Mes 3 2s

1s

3s

4s

3,540

2 Eval. y Aprobación del Estudio 3 Estudios Preliminares. Imprevistos

5%

685

685

4 Entrega de Implem. de Seguridad 5 Adquisición Equipos Seguridad

1,904 25,780

6 Instalación del Transformador

21,425

8,570

4,285

7 Banco de condensadores 8 Filtro de Armónicas

20,650

10,325 30,533

10,325 30,533

161,382

64,553

32,276

0

0

0

4,550

975

488

488

Imprevistos 80% 13 Capacitación de personal

13,145 1,770

4,382 1,770

2,191

2,191 1,770

Imprevistos 10% 14 Culminación del proyecto

913

913

251,518

122,019

9 Grupo Electrógeno

1,904

10 Rehabilitac. Pozos a tierra 12 Cables de energía

TOTAL

64,553 10,000

11 Tableros

Imprevistos

8,570

913 1,369

5%

S/. 575,080

4,225

8,260

8,945

8,260

82,001

88,484

Fuente: Elaboración Propia

51

1,369

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

IV. 4.1

EVALUACIÓN

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La situación actual del proyecto es tal que por si solo no genera beneficios económicos, como se ha mencionado anteriormente el suministro de energía eléctrica del Hospital General Santa Rosa no satisface la demanda requerida, afectando directamente a los servicios finales que demandan la población de Mujeres en Edad Fértil (MEF), madres gestantes y niños menores de 18 años de la población de Lima y Callao. Debido a que no es posible mejorar la situación actual sin realizar un desembolso importante de dinero, se considera que la situación sin proyecto coincidirá con la situación actual, por lo tanto se considera que los beneficios en esta situación no existirían o serían nulos.

4.2

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Los beneficios que se podrían obtener por la implementación de este proyecto son básicamente los siguientes: 1. Menores pagos en la facturación del suministro eléctrico, los cuales se estiman en un 20.2% mensual.La instalación del Banco de Condensadores, Filtro de Armónicas, mejoras del sistema actual como la puesta a tierra y la operación y puesta en marcha del transformador, instrumentos de seguridad y campañas de seguridad, se estima que se logrará la Cantidad de energía deseada para satisfacer la demanda con la Calidad óptima requerida para la misma, asimismo, la implementación de dicha alternativa generará ahorros considerables en lo que respecta a la facturación por consumo de dicha energía, derivado esto en que se estima reducir la energía reactiva producto de la modernización de la red, tal como se muestra a continuación en el siguiente Cuadro

52

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Cuadro N° 3.6.1: ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS GENERADOS TOTAL

PROMEDIO

652.032,00 153.392,00

54.336,00 12.782,67

1.461,33 2.133,33

121,78 177,78

ENERGIA REACTIVA ( KVAR)

726.144,00

60.512,00

ENERGIA ACTIVA TOTAL (Kw-H) ENERGIA REACTIVA (KVAR)

805.424,00 726.144,00

67.118,67 60.512,00

ENERGIA REACTIVA FACTURADA S./

484.516,80

40.376,40

ENERGIA ACTIVA FUERA DE PUNTA (KW-H) ENERGIA ACTIVA HORA DE PUNTA (KW- H) POTENCIA CONTRATADA O DEMANDA MAX (KW) EXCESO POT. CONTRATADA FUERA HORA PUNTA (KW

CONCEPTOS POR ELIMINACION DE ENERGIA REACTIV FACTURACION ANUAL S./

CONSUMO ANUAL 605.646,00 130.697,39

PORCENTAJE PROMEDIO %

DIFERENCIA TOTAL ANUAL DE PRECIOS AHORRO S./ 4,36%

26.406,17

20,20

Fuente: Elaboración Propia

2. Cubrir la brecha oferta – demanda repercutiendo en los usuarios finales de los servicios de salud, e inclusive incrementándolos debido a un mejor uso de los recursos y por un crecimiento planificado del establecimiento durante el horizonte de vida del proyecto. 3. Proporcionar una calidad óptima de energía, lo que se reflejaría en mejores resultados para los equipos de diagnósticos y laboratorio, así como una mejor preservación de la vida en las incubadoras. 4. Mayor vida útil de los equipos. 5. Reducción de los riesgos eléctricos tanto para el personal de mantenimiento de la red y sistema eléctrico, personal que labora en todo el Hospital y usuarios finales. 6. Cubrir la demanda del suministro de energía eléctrica de emergencia y minimizar el tiempo de respuesta para la puesta en operación del Grupo Electrógeno, lo que repercute en pacientes que se encuentren en áreas críticas (cirugía, incubadoras, etc.) al momento de un corte inesperado del suministro eléctrico.

53

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

7. Continuidad de los servicios. (se evita probables cortes del fluido eléctrico). 4.3

BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales estarán representados por los mencionados en el punto 4.2 respecto a la situación con proyecto, dado que la situación sin proyecto no se genera beneficio alguno.

4.4

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL La renovación e instalación de equipos para el suministro de energía eléctrica del establecimiento de salud en la cantidad y calidad requerida permitirá contar con diagnósticos más precisos, en la prestación de los servicios de salud, lo cual tiene un gran impacto tanto en la calidad de vida de la población como en costos. Asimismo, proporcionará nuevos servicios a una población carente y demandante de ellos reduciendo las probabilidades de complicaciones y pérdidas lamentables, beneficiando a los grupos más débiles como son las madres gestantes y los niños. Se disminuirá la energía reactiva del ambiente al reducir el calentamiento de la red, lo que repercute en las condiciones ambientales del establecimiento como de los tramos externos a él donde ésta tenga presencia. Se reducirán los cortes de energía y por ende el funcionamiento de grupos electrógenos con el consecuente menor uso de combustible y de la emanación de gases de combustión al medio ambiente.

4.5

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica se ha realizado teniendo en cuenta los valores actuales de los costos incrementales y considerando que las dos alternativas propuestas generan igual cantidad y calidad de Kw, se ha optado por elegir aquella alternativa que presente menor costo incremental actualizado. Así mismo, el número de atenciones es el mismo en ambos casos. En este caso se ha elegido la alternativa 1.

54

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

Alt 1 con/imp

Alt 2 con/imp

Demanda (Watts)

335000

335000

VACT (Soles)

1,773,523

3,499,295

CE

5.3

10.4

4.1 Análisis de Sensibilidad Del análisis realizado se infiere que siempre es más conveniente la alternativa 1 debido a que presenta un menor valor actual de los costos incrementales y mantiene el beneficio luego del análisis de sensibilidad realizado considerando la demanda de potencia como variable crítica. Cabe indicar, que la demanda de potencia varia en función del número de atenciones; el menor indicador costo efectividad se obtiene con la alternativa 1. Análisis de Sensibilidad (sin impuestos) Variación de la demanda

CE1

CE2

15%

4.6

9.1

10%

4.8

9.5

5%

5.0

9.9

0%

5.3

10.4

-5%

5.6

11.0

-10%

5.9

11.6

-15%

6.2

12.3

Análisis de Sensibilidad (sin impuestos) 14.0 12.0 Costo / Efectividad

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0

-20%

-15%

-10%

-5%

0.0 0%

5%

10%

15%

20%

Variación de la Demanda CE1

CE2

55

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

4.6

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Dado por los beneficios esperados del proyecto, entre los que se encuentran:

4.7

•

La capacitación a la cual accedería el personal técnico, permitirá una mejor utilización de los recursos, mantenimiento de la red y el suministro eléctrico. Asimismo, esta capacitación sensibilizará a los responsables de mantenimiento para sustentar sus pedidos y participar activamente en la planificación y crecimiento de los servicios del hospital.

•

El proyecto permite cubrir la demanda en el largo plazo y no se requeriría realizar inversiones adicionales para atender la demanda de energía.

•

Mejora sustancialmente la calidad del servicio durante el horizonte de vida del proyecto.

•

El personal técnico involucrado presenta gran interés por el tema, por lo cual el Hospital brindará el apoyo y las facilidades del caso para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS La alternativa elegida es la alternativa 1 debido a que presenta un menor ratio costo efectividad, demanda un menor costo de inversión para solucionar la problemática identificada, así mismo genera un menor costo operativo en relación a la situación actual y porque con ella se atenderá las necesidades identificadas, siendo sostenible en el horizonte del proyecto.

4.7

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO A continuación, se muestra la Matriz de Marco Lógico, de la alternativa seleccionada

56

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA Resumen de Objetivos

Indicadores

Disminución del Riesgo Potencial de perdida de • vidas humanas

Eficiente Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Materno Infantil Santa Rosa, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica de la red publica y por la adecuada capacidad de generación eléctrica de emergencia.

Componentes

1.

Adecuada capacidad del grupo electrógeno de Emergencia 2. Adecuada transformación de la Energía Eléctrica Planificación Energética en función de las necesidades futuras

1.

Acciones

CAUSA / EFECTO

Propósito

Fin

•

Adquisición del Grupo Electrógeno de Emergencia de Capacidad Adecuada 2. Adquisición de transformador de Equipos complementario 3. Auditoria Eléctrica

4.

Capacitación Profesional

•

Medios de Verificación

Reducción a cero de los riesgos de paralización de actividades por falta de energía eléctrica. Incremento de la Productividad en todos los servicios del Establecimiento en un 20% al año. Incremento en un 30% • de la satisfacción de los usuarios internos y externos

Incremento de la capacidad instalada de energía eléctrica en un 28% después de ejecutado el proyecto. Eliminación de las caídas de tensión: -100% en 1 año -100% en 5 años Reducción en la facturación del suministro eléctrico del 20,2% mensual. Ahorros en los costos operacionales del 20% anual.

•

• • •

Grupo electrógeno y transformador operativo al 100% durante el horizonte del proyecto 100% de implementos de seguridad adquiridos y utilizados por los trabajadores Personal capacitado para la realización de los trabajos de mantenimiento eléctrico en un 100% al finalizar el año •

Supuestos

Informes de la Oficina • de Estadística e Informática del Hospital General Santa Rosa. • Informe de la unidad de mantenimiento del Hospital

Funcionamiento eficiente de los procesos de la Institución Se cumplan las metas propuestas por el sector durante el Horizonte del proyecto

de • los

Los servicios mejoran la calidad de atención brindándola de manera adecuada.

Reportes de • seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas. Informes de la unidad de Mantenimiento Recibos de consumo de la energía eléctrica mensual Informes de la Oficina de Contabilidad.

Confiabilidad en las instalaciones eléctricas del establecimiento con la calidad, continuidad y cantidad requerida.

Encuesta satisfacción usuarios

de

Informes de la Oficina • Incremento de la de Logística del calidad, capacidad , Establecimiento. seguridad y Factura y boletas de los confiabilidad del gastos realizados para sistema de energía la adquisición e eléctrica de emergencia instalación de los y del establecimiento equipos y mejoras. en general, con la Factura y boletas de los consecuente reducción gastos realizados para de costos. la adquisición de los implementos y equipos de seguridad. Facturas y boletas por gastos realizados durante la de capacitación

57

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

V. CONCLUSIONES Las principales conclusiones del presente estudio son las siguientes: •

El Hospital General Materno Infantil Santa Rosa es un establecimiento de salud de más de 45 años de antigüedad, en donde para el año 2001 se registraron 71,750 atendidos para un total de 221,888 atenciones en las diferentes especialidades. La población que se atiende directamente es la referente al Distrito de Pueblo Libre e indirectamente a otros Distritos de Lima y Callao de recursos medios y principalmente bajo sectores C y D, por lo que los costos y efectividad en la calidad de servicio es de vital importancia.

•

De acuerdo a un estudio técnico realizado en el mencionado establecimiento llevado a cabo por profesionales con experiencia en la materia se concluyó: -

-

-

-

-

-

-

El concesionario que suministra la energía mediante acometida subterránea en media tensión es EDELNOR, en el nivel de 10,000 voltios, con tarifa MT2 con una potencia contratada de 240 Kw. El Hospital Santa Rosa cuenta con un transformador de 300 Kw con una relación de transformación de 10,000/230V, el cual data desde 1967 y no satisface la demanda existente en caso de ser requerido, así mismo presenta un tablero de transferencia automática para entrada y salida del grupo a la red y que a la fecha sus contactores se encuentran operando con sobrecarga. El sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia no cubre las necesidades de energía ante un corte de energía, teniendo que restringir el suministro a servicios importantes como son Rayos X, Tomografía, ascensores, etc. Ante la necesidad de incorporar nuevos equipos que demandarán mayor cantidad de energía, por lo cual se hace imprescindible el cambio del transformador y ampliar la capacidad del sistema de emergencia. Se han detectado en los cables de energía empalmes con cables antiguos en las canaletas de la antigua subestación, así como que se encuentran no ordenados y con falta de peinado. Se ha detectado que los cables de distribución están operando a su carga nominal y con ligeras sobrecargas, por lo que en algunos de ellos se suceden disparos de las termomagnéticas. El mantenimiento generalmente es correctivo de acuerdo a como se presenten.

58

MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA

-

Se observa falta herramientas con capacidad de aislamiento adecuada para los trabajos eléctricos en baja y media tensión. Hace falta cierta cantidad de instrumentos de medición y control como mego metros, telurómetros, pinzas amperimétricas y otros. Los equipos de seguridad son mínimos y no cubren las necesidades del personal del hospital lo que implica serios riesgos de vida para el mismo. Se conoce en forma parcial la calidad de Energía debido a que el personal cuenta con la instrumentación adecuada pero no posee la destreza suficiente para tal evaluación. Existe un importante consumo de energía reactiva lo cual esta conllevando a sobrecostos del suministro pudiendo reducirse con la implementación de banco de condensadores. Falta de mantenimiento de los tableros de distribución secundarios los cuales presentan falta de presentación y excesivo polvo. En lo que va el año el Hospital se ha paralizado un día por presentar problemas su red interna con el consecuente agravamiento de los pacientes y los riesgos que conlleva. Existen posibilidades potenciales de ahorro de energía eléctrica. La implementación de la alternativa genera ahorros en la facturación del Hospital. La alternativa es viable tanto desde el punto de vista económico como social.

VI. RECOMENDACIONES El presente proyecto “MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SANTA ROSA”, resolvería los problemas anteriormente expuestos, mejoraría ampliamente la capacidad de los servicios de salud en beneficio de toda la población, asegurando la calidad y continuidad en la atención a los mismos, garantizando la prestación de los servicios médicos dentro de un marco de equidad y justicia social a los que más necesitan de acuerdo a las políticas del Ministerio de Salud, recomendamos su aprobación y puesta en marcha en su alternativa 1.

59