Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de la Casa de la Cultura Alberto Luis Zabaleta 2015 El Molino, La Guajira, Caribe

Código BPIN:

Impreso el 5 de ENERO de 2015

Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

ELVIRA

Cargo:

APOYO A LA GESTION BPM

Telefonos:

3007067656

Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL EL MOLINO

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

49765525

Apellidos:

SANABRIA SALAZAR

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 11301. Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos Unidad de medida Proyectos Meta 68

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNIDOS SOMOS MAS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 1.7.2 PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central deterioro en la pintura de las paredes ventanas, puertas e intalacion del cielo raso de la casa de la cultura alberto luis zabaleta Descripción de la situación existente instalacion del cielo raso y la pintura de los muros paredes y puertas de la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta se encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento y otros factores que han contribuido al deterioro de las mismas y teniendo en cuenta que un gran numero de personas de la localidad son participes de las actividades culturales mantener estos sitios en buen estado es de vital importancia para la preservacion de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines, o salas de conciertos. anque tambien en las grandes ciudades las casas de la cultura tiene importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales. Magnitud actual paredes, ventanas y puertas en un 100% con pintura en mal estado.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:

Directa

factores climaticos como la lluvia y el sol han deteriorado la pintura de las paredes Tipo:

Indirecta

mal uso de la infraestructura de la casa de la cultura por parte de sus beneficios. falta de mantenimiento rutinario para mantener su infraestructura en buen estado. Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

deterioro en la imagen de la casa de la cultura y del municipio en general

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Tipo:

Indirecto

desmotivacion de la comunidad para visitar la casa de la cultura poca realizacion de eventos culturales en el municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

El Molino

Beneficiario

recursos financieron

Otro participante

Experiencia Previa se hace eminente la necesidad de mejorar la casa de la cultura alberto luis zabaleta debido a que la lluvia y otros factores han deterirorado su infraestructura y teniendo en cuenta que en años anteriores se ha realizado este tipo de mantenimiento es importante continuar con este proceso para mantener los bienes propiedad del municipio en buen estado

Concertación entre los participantes reuniones entre la secretaria de cultura municipal, el alcalde y delegados de los diferentes grupos culturales existentes en la localidad

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

8657 Fuente de información

proyeccion DANE 2005

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

El Molino

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica avenida jose maria ballesteros

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

8657 Fuente de información

proyeccion DANE 2005

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Caribe

La Guajira

El Molino

Cabecera Municipal

Especifica carrera 2 19-47 avenida jose maria ballesteros

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

4000

proyeccion dane 2005

Género

Mujer

4567

proyeccion dane 2005

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

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Fuente de Informacion

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Mejorar la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta mediante la pintura de sus paredes puertas, ventanas e instalcion del cielo raso

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

numero de metros cuadrados a pintar

Metro

Meta 1522,085

Objetivo Específicos utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad colocar avisos publicitarios recordando el debido cuidado de las instalaciones de la casa de la cultura realizar mantenimiento continuo a las instalaciones de la casa de la cultura

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA Page 6 of 22

Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Año inicio: 2015

Año final: 2018

Descripción de la alternativa pintura sobre muros en vinilo tipo 1 (tres manos) pintura en esmalte para puertas y ventanas, pintura en vinilo tipo 1, sobre losa, pintura en esmalte para malla cerramiento. Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

pintura de la casa de la cultura

Unidad de medida

Bien o Servicio pintura de la casa de la cultura

Año

Metro cuadrado

Oferta

Año inicial histórico

Descripción pintura sobre muros en vinilo tipo 1 (tres manos) pintura en esmalte para puertas y ventanas pintura en vinilo tipo 1 sobre losa, pintura en esmalte para malla cerramiento.

Demanda

Déficit

2015

1,00

1,00

0,00

2016

0,00

1,00

-1,00

2017

0,00

1,00

-1,00

2018

0,00

1,00

-1,00

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2015

Año final histórico 2018

Año final proyección 2018

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

3.1 Capacidad Generada pintura de la casa de la cultura e instalacion del cielo raso

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

1522,085

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 8.657

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Caribe

La Guajira

El Molino

Cabecera Municipal

carrera 2 19-47 avenida jose maria ballesteros

Factores que determinan la localización Disponibilidad y costo de mano de obra Impacto para la Equidad de Género Otros

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Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

Descripción del Riesgo sobrecosto en el periodo de ejecucion

Probabilidad

Efectos

Impacto

Probable

retraso en la ejecucion del proyecto

Alto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

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Medidas de Mitigación restructuracion de la contratacion

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad

Productos

Actividades

Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

pintura de la casa de la cultura

Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento.

Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas.

Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa.

Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos).

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Relación Productos Objetivo:

utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

pintura de la casa de la cultura

Metro cuadrado

1522,085

Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Metro cuadrado

326,28

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Si

18,041,000

Inversión

2015

Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento.

Si

1,350,240

Inversión

2015

Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas.

Si

2,509,030

Inversión

2015

Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa.

Si

2,356,021

Inversión

2015

Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos).

Si

11,805,296

Valor Total

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36,061,587

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

aumentar el numero de personas que visitan la casa de la cultura municipal (numero de beneficiados x el costo del proyecto

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

aumentar el numero de personas que visitan la casa de la cultura municipal (numero de beneficiados x el costo del proyecto

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

8.657,00

2.082,00

18.023.874,00

2016

45,00

30.000,00

1.350.000,00

2017

60,00

30.000,00

1.800.000,00

2018

0,00

0,00

0,00

Tipo de beneficio o ingreso

aumento en las actividades culturales realizadas en el municipio (numero de actividades al año por ventas de vendedores ambulantes )

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

aumento en las actividades culturales realizadas en el municipio (numero de actividades al año por ventas de vendedores ambulantes )

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

15,00

30.000,00

450.000,00

2016

30,00

30.000,00

900.000,00

2017

40,00

30.000,00

1.200.000,00

2018

50,00

30.000,00

1.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos Page 13 of 22

2015

18.473.874,00

2016

2.250.000,00

2017

3.000.000,00

2018

1.500.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

4,03

%

Justificación de la tasa de oportunidad para determinar si es mejor ahorrar o invertir en corporaciones financieras

Flujo de Caja Año 0 (2015) Amortización créditos

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

0

0

0

0

36,061,587

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

(17,587,713)

2,250,000

3,000,000

1,500,000

18,473,874

2,250,000

3,000,000

1,500,000

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

Page 15 of 22

Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

aumentar el numero de personas

14,419,099

1,080,000

1,440,000

0

1

360,000

720,000

960,000

1,200,000

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

9,015,397

0

0

0

1

21,366,490

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

(15,602,788)

1,800,000

2,400,000

1,200,000

0

aumento en las actividades culturales

1.1. Mano Obra Calificada 3.1. Materiales

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira

Valor Presente Neto - Financiero

-11.320.465 ,00

Tasa Interna de Retorno Financiero

-37,77

Relación Beneficio Costo Financiero

0,69

Costo Por Capacidad Financiero

23.692,23

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

4.165,60

Page 17 of 22

Valor Presente de los Costos Financiero

36.061.587,00

Costo Anual Equivalente - Financiero

13.002.139,8 5

Valor Presente Neto Económico

-11.228.243 ,44

Tasa Interna de Retorno Económico

-40,68

Relación Beneficio Costo Económico

0,63

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiario Económico

19.960,70

3.509,52

Valor Presente de los Costos Económico

30.381.887 ,10

Costo Anual Equivalente Económico

12.649.467,72

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1603 arte y cultura

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

El Molino

Tipo de recurso Propios Año

Valor

2015

36.061.587,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

Page 18 of 22

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

36,061,587

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad

Producto

pintura de la casa de la cultura

Código 0700P223

Indicador

Unidad

Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos

Número

Formula

Objetivo

utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad

Producto

Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Código 1000P590

Indicador

Unidad

Sedes beneficiadas con mantenimiento

Número

Page 19 of 22

Formula

Indicadores de producto Metas Objetivo utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad

Producto

Indicador

2015

2016

2017

2018

Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Sedes beneficiad as con mantenimi ento

1

0

0

0

pintura de la casa de la cultura

Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenido s

1

0

0

0

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Indicadores de gestión Metas Indicador

Unidad

Fórmula

2015

2016

2017

2018

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Número

Ocr

1,00

0,00

0,00

0,00

Oficinas adecuadas y dotadas

Número

Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

1,00

0,00

0,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

11301. Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual

Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos

Objetivo General - Propósito

Mejorar la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta mediante la pintura de sus paredes puertas, ventanas e instalcion del cielo raso

numero de metros cuadrados a pintar

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

pintura de la casa de la cultura

Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos

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Meta

Verificación

Supuestos

68,00

secretaria de cultura municipal

mala calidad de los materiales de restauracion

1.522,09

secretaria de cultura municipal

mala calidad de los materiales de restauracion

1,00

secretaria de cultura municipal

mala calidad de los materiales de restauracion

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Sedes beneficiadas con mantenimiento

1,00

secretaria de cultura municipal

mala calidad de los materiales de restauracion

Actividades

Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos).

Recursos Ejecutados

11.805.296,00

secretaria de cultura muniicpal

mala calidad de los materiales de restauracion

Actividades

Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas.

Recursos Ejecutados

2.509.030,00

secretaria de cultura muniicpal

mala calidad de los materiales de restauracion

Actividades

Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa.

Recursos Ejecutados

2.356.021,00

secretaria de cultura muniicpal

mala calidad de los materiales de restauracion

Actividades

Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento.

Recursos Ejecutados

1.350.240,00

secretaria de cultura muniicpal

mala calidad de los materiales de restauracion

Actividades

Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos

Recursos Ejecutados

18.041.000,00

secretaria de cultura muniicpal

mala calidad de los materiales de restauracion

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