MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

1

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

No. ORI.

FECHA ELABORACION

ENTIDAD: 696-9999-0000

21

16

PY

001 24

00 20

00 25

000

00 26

000

PY 00

000

000

AC 001

000

AC 001

002

BENEFICIARIO

VALAREZO GUANO PABLO AGUSTIN, 1705978367 SP1, VIAJE A LA CIUDAD DE ZAMORA, SANTO DOMINGO- ZAMORA CHINCHIPE, SANTO DOMINGO, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS, CON UNA DURACIÓN DE 2 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-33/70. UBG FTE ORT 002

AUQUILLAS REA PEDRO JESUS, CODIGO 0200639706 DE TRABAJO, VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA, ZAMORA, PUERTO QUITO, IBARRA- LOJA, PICHINCHA, IMBABURA, ZAMORA CHINCHIPE. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL IECE, CON UNA DURACIÓN DE 3,5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-37/92/93. UBG FTE ORT

ROSAS SAENZ MARIA JOSE, SP6, VIAJE A 1716982531 LA CIUDAD DE GUARANDA, POTOVIEJO, BABAHOYO-BOLIVAR, MANABI, LOS RIOS, COBERTURA PERIODISTICA Y ACTIVACIÓN DE TWITTER, CON UNA DURACIÓN DE 2,5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-36/41/76. UBG FTE ORT 002

VALAREZO GUANO PABLO AGUSTIN

150.61

AUQUILLAS REA PEDRO JESUS

259.34

8.00

8.00

0

OGA

530301 1701

273.56

0

OGA

002

CEVALLOS ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES

0

OGA

530301 1701 NOR

REN 000

CEVALLOS ACOSTA MARIA DE LOS 1714134390 ANGELES, SP7, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, MACHALAGUAYAS, EL ORO, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, CON UNA DURACIÓN DE 3,5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-32/65/66. UBG FTE ORT

530301 1701 NOR

REN

DEV

OGA

530301 1701 NOR

REN

DEV

21/04/2014

PR

000 DEV

001

NOR

REN

AC

PY

001

001

001

21/04/2014

PR

74

AC

PY

001

DEV

17/04/2014

PR

73

000

MONTO RUC

MONTO SIN IVA

IVA

MONTO SALDO

ESTADO

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECE - PLANTA CENTRAL

17/04/2014

PR

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

0

16.00

ROSAS SAENZ MARIA JOSE

8.00

8.00

16.00

25.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

0.00

0.00

199.55

25.00

0.00

0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

2

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

87

No. ORI.

30

PY

001

00 110

PR 00 34

00 35

000

001

00 38

000

DEV

001

PY 00

000

000

AC 001

000

AC 001

NOR

REN 000

002

RIVADENEIRA GUERRON ALEX EDUARDO, SP1, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, URCUQUIGUAYAS, SANTA ELENA, IMBABURA, APOYO LOGISTICO, CON UNA DURACIÓN DE 1 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-40/57. UBG FTE ORT

30.82

BUSTE DE LA CRUZ RICARDO ARMANDO

176.92

RIVADENEIRA GUERRON ALEX EDUARDO

61.62

GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA

79.70

8.00

16.00

1711939189

0

OGA

GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA, 1720532298 SP5, VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, IBARRA- MANABI, IMBABURA, APOYO LOGISTICO RENDICIÓN DE CUENTAS, CON UNA DURACIÓN DE 1 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-35/38. UBG FTE ORT 002

PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA

0

OGA

530301 1701

239.73

0

BUSTE DE LA CRUZ RICARDO 1718181041 ARMANDO, CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA, MACHALA-BOLIVAR, EL ORO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL IECE, CON UNA DURACIÓN DE 2 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-48/81. UBG FTE ORT

002

CASTRO CASTRO CARLOS OSWALDO

16.00

OGA

002

BENEFICIARIO

0

PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA, 1709142937 SERVIDOR PUBLICO 7, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA-SANTA ELENA, COORDINAR RUEDA DE PRENSA, CON UNA DURACIÓN DE 0.5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-97. UBG FTE ORT

530301 1701 NOR

002

0201347291

OGA

530301 1701 NOR

REN

DEV

CASTRO CASTRO CARLOS OSWALDO, CT, VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA, ZAMORA, SANTO DOMINGO, IBARRALOJA, SANTO DOMINGO, IMBABURA, ZAMORA CHINCHIPE. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL IECE, CON UNA DURACIÓN DE 3,5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-46/55/103. UBG FTE ORT

530301 1701

REN

DEV

25/04/2014

PR

000

MONTO RUC

OGA

530301 1701 NOR

REN

AC

PY

001

000 DEV

25/04/2014

PR

001

000

NOR

REN

AC

PY

001

196

001

24/04/2014

25/04/2014

PR

195

AC

PY

001 194

000

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

DEV

22/04/2014

PR

163

FECHA ELABORACION

0

9.00

16.00

MONTO SIN IVA

16.00

8.00

16.00

9.00

16.00

IVA

MONTO SALDO

ESTADO

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

3

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

203

No. ORI.

57

PY

001

00 51

001

00

PR 001

00

PR 001

00

PR 001

000

001

00

AC 001

PR 00

AC 001

000

000

AC 001

REN 000

100.43

SILVA CACUANGO MARIA BELEN

27.32

8.00

0

OGA

TURISA QUITO SA, PAGO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL IECE 4 FUNCIONARIOS. CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 104. FACTURA N° 129961-129999. UBG FTE ORT

9.00

1790227979001 TURISA QUITO SA

614.52

GUAYAQUIL, TURISA QUITO S.A. 1790227979001 TURISA QUITO SA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA GERENTE DE SUCURSAL MAYOR Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE BECAS FACTURAS 130700-130701 UBG FTE ORT

311.31

002

0

614.52

OGA

002

0

OGA

LOJA:PAGO DE PASAJES AEREOS AL 1100634458 INTERIOR A LA SRA MARIA AGUSTA ESPEJO LOJA-QUITO; QUITO-LOJA CON MEMO 0131-IECE-ARL7-2014 DEL 05-052014. INF.SERV. 2014-MAEJ-IRL-AGR7-014. UBG FTE ORT

530301 1101

002

0

311.31

ESPEJO JARAMILLO MARIA AUGUSTA

MONTO SIN IVA

IVA

MONTO SALDO

47.02

MANCERO JARAMILLO SEBASTIAN ANDRES

0

SILVA CACUANGO MARIA BELEN, 1719468140 SERVIDOR PUBLICO 2, VIAJE A LA CIUDAD DE AZUAY-CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGISTICO, CON UNA DURACIÓN TOTAL DE 0.5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-45. UBG FTE ORT 002

NARVAEZ CASTILLO DAVID ISRAEL

16.00

OGA

530301 0901 NOR

002

BENEFICIARIO

0

MANCERO JARAMILLO SEBASTIAN 1713369328 ANDRES, CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A LA CIUDAD DE ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE, APOYO LOGISTICO EN LA VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, CON UNA DURACIÓN DE 1.5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-71. UBG FTE ORT

530301 1701 NOR

REN

DEV

09/05/2014

PY

000

002

OGA

530301 1701 NOR

REN

DEV

07/05/2014

000

000

NARVAEZ CASTILLO DAVID ISRAEL, 1715626105 SERVIDOR PUBLICO 6, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS, nOTIFICACIONES A FUNCIONARIOS DEL IECE, CON UNA DURACIÓN TOTAL DE DE 0.5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-56. UBG FTE ORT

530301 1701 NOR

REN

DEV

30/04/2014

000

000 DEV

MONTO RUC

OGA

530301 1701 NOR

REN

AC

PY

611

001

001

PY

495

619

000

000 DEV

25/04/2014

NOR

REN

AC

PY

264

504

001

PY

106

393

AC

25/04/2014

PR

206

000

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

DEV

25/04/2014

PR

205

FECHA ELABORACION

16.00

8.00

9.00

614.52

311.31

263.37

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

APROBADO

JHMORALES

JHMORALES

ACBENAVIDES JHMORALES R

S

S

0.00

APROBADO

ELASTRA

ELASTRA

GBRIONES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

GTSAMANIEGO V

GTSAMANIEGO GTSAMANIEGO JHMORALES V V

S

S

0.00

0.00

0.00

0.00 SPACHECO

0.00

263.37

263.37

ESTADO

0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

4

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

629

No. ORI.

482

PR 001 718

00

PR

816

00

PR

860

00

PR 001

000

00 899

AC 001

00

AC 001

000

000

AC 001

NOR

NOR

REN 000

002

OGA

GUAYAQUIL - CAROLINA ALBAN, REEMBOLSO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y PASAJES , TRASLADARSE AL CANTON ISABELA, LOS DIAS 14-15 DE MARZO 2014, INFORME DE SERVICIOS No. 2014-ECAAARG5-025 UBG FTE ORT

127.20

8.00

127.20

1718041591

MATRIZ.-CABEZAS RUBIO MARIA 1720940681 BELEN, SP6, VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA, GUAYAQUIL, IBARRA-MANABI, AZUAY, LOJA, GUAYAS, IMBABURA, REVISIÓN Y IMPRESIÓN DIRECTRICES, CON UNA DURACIÓN DE 4.0 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2014-130/1/2/3/4. UBG FTE ORT 002

MORENO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA

CAROLINA ALBAN

259.13

CABEZAS RUBIO MARIA BELEN

291.62

0

OGA

530301 1701

80.98

0

0

MONTO SIN IVA

IVA

MONTO SALDO

38.81

RIVADENEIRA GUERRON ALEX EDUARDO

0

GUAYAQUIL, ANGELICA MORENO 1716397318 GUTIERREZ- REEMBOLSO DE TICKET AEREOS, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL BALTRA - SAN CRISTOBAL, INFORME DE SERVICIOS No. 2014-AAMG-ARG5-052 UBG FTE ORT

002

PAZMINO LOPEZ MARIA GABRIELA

8.00

OGA

002

BENEFICIARIO

0

RIVADENEIRA GUERRON ALEX 1711939189 EDUARDO, SP1, VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA EL ORO, COBERTURA FOTOGRÁFICA, CON UNA DURACIÓN DE 1,5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-124. UBG FTE ORT

530301 0901 NOR

002

OGA

530301 0901

REN

DEV

19/05/2014

PY

000

PAZMINO LOPEZ MARIA GABRIELA, 1713264875 SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, VIAJE A LA CIUDAD DE COCA-ORELLANA, APOYO LOGISTICO EN EL SECTOR DE COCA, CON UNA DURACIÓN DE 0.5 DIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2014-117. UBG FTE ORT

530301 1701

REN

DEV

15/05/2014

000

000

MONTO RUC

OGA

530301 1701 NOR

REN

DEV

15/05/2014

000

000

AC 001

NOR

REN

DEV

14/05/2014

PY

PR 001

001

PY

859

1040

AC

PY

757

001

000

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

DEV

09/05/2014

PY

690

001

FECHA ELABORACION

138.00

12.00

8.00

8.00

127.20

138.00

12.00

ESTADO

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

0.00

APROBADO

ELASTRA

ELASTRA

GBRIONES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

ELASTRA

ELASTRA

JHMORALES

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

ELASTRA

ELASTRA

GBRIONES

JHMORALES

S

S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

5

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

1167

No. ORI.

1153

PR 001 1177

00 1160

001

001

00 1180

001

00 1170

000

000

00 1192

001

AC 001

00

000

000

AC 001

000

AC 001

REN 000

002

GUAYAQUIL, REEMBOLSO DE GASTOS MARCELA MONTENEGRO E. PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION, DE FUNCIONARIO DE SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL, PARA TRASLADARSE A IECE MATRIZ QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 /04/2014 SEGUN MEMO N.- 0188 - INFORME SERVICIOS 2014RMME-ARG5-055 UBG FTE ORT

95.77

MONTENEGRO ESPIN RUTH MARCELA

95.97

PACHECO IBARRA SEGUNDO FIDEL

96.67

0

13.75

0

OGA

GUAYAQUIL, REEMBOLSO DE GASTOS - 0922286497 FRANCISCO LOPEZ MENDIETA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION, DE FUNCIONARIO DE SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL. PARA TRASLADARSE A IECE MATRIZ QUITO, LOS DIAS 24 Y 25/04/2014 SEGUN MEMO N.-0188 - INFORME SERVICIO 2014-FXLMARG5-0052 UBG FTE ORT 002

RODRIGUEZ GARCES CINTHIA MALENA

13.75

1203293533

GUAYAQUIL, REEMBOLSO DE GASTOS, 0911301026 SEGUNDO PACHECO I. PARA PAGO DE VIATICO , SUBISTENCIA Y MIVILIZACION DE FUNCIONARIO DE SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL PARA TRASLADARSE A IECE MATRIZ QUITO LOS DIAS 24 Y 25 /04/2014, SEGUN MEMO N.- 0188 INFORME SERVICIOS 2014-SFPIARG5-0054 UBG FTE ORT

530301 0901

36.18

8.00

OGA

002

LOPEZ MENDIETA FRANCISCO XAVIER

0

OGA

002

BENEFICIARIO

0

GUAYAQUIL, REEMBOLSO DE GASTOS - 0912193539 CINTHIA RODRIGUEZ GARCES, PARA PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MIVILIZACION, DE FUNCIONARIO SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL PARA TRASLADARSE A IECE MATRIZ QUITO LOS DIAS 24 Y 25 /04/2014 SEGUN MEMO GFI-0188 - INFORME DE SERVICIOS 2014CMRG-ARG5-053 UBG FTE ORT

530301 0901 NOR

002

0922286497

OGA

530301 0901 NOR

REN

DEV

GUAYAQUIL, REEMBOLSO GASTOS FRANCISCO LOPEZ M. , SUBSISTENCIA PARA GERENTE SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL, PARA TRASLADARSE A IECE MATRIZ QUITO, SEGUN MEMO N.0127, EL DIA 08/04/2014, INFORME DE SERVICIOS No.2014-FXLM-ARG5-051 UBG FTE ORT

530301 0901 NOR

REN

DEV

20/05/2014

PY

000

MONTO RUC

OGA

530301 0901 NOR

REN

DEV

20/05/2014

000

000 DEV

20/05/2014

NOR

REN

AC

PY

PR 001

001

20/05/2014

PY

PR

1199

AC

PY

PR

1189

000

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

DEV

20/05/2014

PY

PR

1187

FECHA ELABORACION

0

13.75

LOPEZ MENDIETA FRANCISCO XAVIER

MONTO SIN IVA

8.00

13.75

13.75

13.75

IVA

MONTO SALDO

7.50

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

SPACHECO

SPACHECO

SPACHECO

JHMORALES

S

S

0.00

0.00

0.00

0.00

113.58

7.50

ESTADO

0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 696, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Item = 530301

PAGINA :

6

FECHA

:

02/06/2014

DE 6

HORA

:

9:31:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014 No. CUR

1200

No. ORI.

1094

PR 001 2830

00 1515

000

00

AC 001

000

000

AC 001

NOR

REN

DEV

26/05/2014

PY

ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR

DEV

20/05/2014

PY

PR 001

FECHA ELABORACION

REN 000

OGA

PORTOVIEJO.- DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE FUNCIONARIA DE LA REGIONAL PORTOVIEJO, LCDA. MARIA ISABEL PALACIOS, POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 07 Y 08 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO ARP4-2014-652-M UBG FTE ORT

530301 1301 NOR

MONTO RUC

002

1302340409

BENEFICIARIO

PALACIOS CEDENO MARIA ISABEL

0

MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME 1768161550001 EMPRESA PUBLICA LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, TAME LINEA AEREA PAGO PARA EL SERVICIO DE PASAJES DEL ECUADOR TAME AEREOS EN EL INTERIOR DE EP FUNCIONARIOS DEL IECE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. CONFORME MEMORANDO Nro. IECE-GAD-2014-0672-M. UBG FTE ORT

530301 1701

002

0

IVA

MONTO SALDO

84.67

84.67

OGA

MONTO SIN IVA

84.67

ESTADO

Registro

Modifico

USUARIOS Solicito

Aprobo S. Pago

SOL PAGO PAGO TOTAL

0.00

APROBADO

MPLUA

MPLUA

MPLUA

JHMORALES

S

S

0.00

APROBADO

ELASTRA

ELASTRA

GBRIONES

JHMORALES

S

S

0.00

3,547.22

3,547.22

3,547.22

0.00

TOTAL ENTIDAD: 696-9999-0000

5,326.04

5,326.04

0.00

0.00

TOTAL GENERAL :

5,326.04

5,326.04

0.00

0.00

CANTIDAD DE CURS:

27