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Codigo: ES-PE-RG-07
Planificacion Estrategica
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
Apoyar la construcción de 2 acueductos regionales.
Nº de acueductos regionales apoyados.
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Pag 1 de 1
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
LINEA BASE 2011
0
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
1
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
Apoyo a la construcción de la Planta de tratamiento para el acueducto y Rehabilitación de la presa la laja acueducto Regional el Común municipios de Barichara, cabrera y Villanueva
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
Nº de acueductos regionales apoyados. 1
500,000
500,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
675,888
675,888
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
122,702
122,702
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
250,603
250,603
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
392,180
392,180
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
1,163,312
1,163,312
Optimización de las redes de distribución del acueducto urbano de Los Santos, departamento de Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
913,268
913,268
Plan maestro de acueducto municipio Puente Nacional FASE 1
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
903,837
903,837
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
645,447
645,447
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
1,465,101
1,465,101
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
210,303
210,303
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
1,883,519
1,883,519
Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de california Departamento de Santander Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de confines, departamento de Santander Optimización del acueducto urbano del municipio de Guadalupe, departamento de Santander Plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guavata, departamento de Santander plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guepsa, departamento de Santander
Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Vetas departamento de Santander Construcción Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Paramo Santander Departamento de Santander Plan maestro de acueducto para el corregimiento la fuente del municipio de Zapatoca, departamento de Santander Construcción Plan maestro de acueducto del municipio de Aratoca Departamento de Santander
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
LINEA BASE 2011
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
Construcción Planta de tratamiento agua potable para el acueducto de la vereda Puyana-Santa Rosa del municipio de Lebrija Departamento de Santander
Construir, mejorar y/o optimizar 50 sistemas de acueducto urbano y/o rural en los municipios del Departamento.
Nº de sistemas construidos, mejorados y/o optimizados.
168
10
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
80,000
80,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
387,772
387,772
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
220,000
220,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
515,000
515,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
440,000
440,000
Impermeabilización del vaso del embalse la Leona para el acueducto del casco urbano del municipio de Suaita Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
67,000
67,000
Ampliación sistema municipio de San Gil
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
400,000
400,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
650,000
650,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
55,000
55,000
Estudios y Diseños para el plan maestro del acueduicto urbano del municipio de el Playón Departamento de Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
100,000
100,000
Estudios y Diseños para el acueduicto del Jaimito del municipio de Málaga Departamento de Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
45,000
45,000
Estudios y Diseños para la conducción desde el embalse 1 hasta la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Málaga Departamento de Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
25,000
25,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
250,000
250,000
Alternativa de abastecimiento de agua potable para el casco urbano del municipio de El Palmar Estudios y Diseños para el acueduicto del municipio de Lebrija Departamento de Santander Construcción del sistema de acueducto y red de acueducto para el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí Ampliación red de distribución sector Ragonessy, vergel, María auxiliadora, San Antonio y Centro Acueducto municipal Sangil Santander
de
acueducto
Construcción de la red de distribución del acueducto para el corregimiento la Gómez y ampliación de la red de acueducto para el casco urbano del municipio de Sabana de Torres Optimización redes de acueducto casco urbano sector centro municipio de piedecuesta
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
Estudios y Diseños para el plan maestro del acueduicto y alcantarillado del municipio de Puerto Parra Departamento de Santander Estudios y Diseños para el acueduicto del municipio de Galán Departamento de Santander Optimización sistema de acueducto del municipio de el Playón Departamento de Santander Planta de trtamiento agua potable vereda Verdin municipio del Socorro
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
60,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
500,000
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
80,000
SECRETARIA DE 60,000 TRANSPORT EE INFRAESTR 500,000 UCTURAGRUPO DE AGUAS Y 80,000 SANEAMIEN
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
LINEA BASE 2011
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
Construcción sistema municipio de la Paz
Construir, optimizar y/o mejorar 32 sistemas de Nº de sistemas de alcantarillado construidos, alcantarillado urbano y/o rural en los mejorados y/o optimizados. municipios del Departamento.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
100
6
de
acueducto
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
300,000
300,000
Estudios y diseños para el acueducto regional Chicamocha
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
1,490,000
1,490,000
Estudios y diseños para alternativas de abastecimiento de agua potable para la vereda Santa helena del municipio de Barichara
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
16,500
16,500
Reconstrucción de la línea de conducción y sistema de acueducto del municipio de Molagavita Departamento de Santander
Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.
45,000
45,000
Optimización del plan maestro de alcantarillado del municipio de encino, departamento de Santander
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
821,158
821,158
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
2,688,856
2,688,856
Plan maestro de acueducto y alcantarillado para el centro poblado la Venta del municipio de Florián, departamento de Santander
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
699,679
699,679
Optimización y rectificación interceptor la Cuellar, municipio de Bucaramanga
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
1,200,000
1,200,000
Construcción alcantarillado casco urbano municipio de contratación santander
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
68,700
68,700
Construcción alcantarillado pluvial Barrio El Cristal, parte baja , municipio de Bucaramanga
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
750,000
750,000
Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado urbano (cl 6 entre cra 1 y cra 7, emisario final; y planta de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal Barichara
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
480,000
480,000
Construcción de 30 unidades sanitarias en el area rural municipio de Coromoro
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 30 mejorados y/o optimizados
187,730
187,730
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario sector nor-occidental fase I del municipio de Piedecuesta Sanatnder
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
695,000
695,000
Optimización sistema de alcantarillado zona de expanción municipio de Vélez
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
280,000
280,000
CANALIZACION AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIZACION TALUDES DEL SECTOR BARRIO LAS DELICIAS, CASCO URBANO municipio de Bolivar
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
275,000
275,000
SANEAMIEN TO BASICOPDA
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
LINEA BASE 2011
CODIGO SSEPPI
META PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION
REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION REDES SANITARIAS municipio de San Andres
Mejor Disposición de los Residuos Sólidos
Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua
Mejorar el Conocimiento del Riesgo
Masificación de Gas
Construir, mejorar, optimizar y equipar 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Nº de PTAR en funcionamiento
Apoyar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) en 20 o más municipios del Departamento.
Nº de municipios apoyados con PGIR.
Apoyar a 3 municipios y/o entidades prestadoras en el manejo, tratamiento, transformación y disposición de residuos sólidos.
Nº de municipios y/o entidades apoyados.
Construir, mejorar, optimizar y equipar 3 Plantas Transformadores de Residuos sólidos.
Nº de Plantas de Tratamiento en funcionamiento.
28
Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos Nº de entidades capacitadas, asesoradas y domiciliarios (empresas y/o municipios) en orientadas. áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales. Adquirir 20 equipos de laboratorio para el Nº de equipos de laboratorio adquiridos. muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua. Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del agua tanto en la fuente como en el Nº. de acueductos con diagnóstico realizado. punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor. Apoyar a los 19 municipios clasificados como de alto riesgo por fenómenos de inundación, Nº de municipios apoyados. en la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Apoyar la conexión de 20.000 usuarios al servicio de gas domiciliario.
Promover la elaboración de estudios, diseños y construcción de un gasoducto regional.
Nº de usuarios conectados.
Gasoducto construido.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
0
0 8
22
1
28
2
0
0
0
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales el santuario 1 fase 3 municipio de Piedecuesta Departamento de Santander Elaborar los instrumentos de planificación para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PDA Elaborar los instrumentos de planificación para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PDA Apoyo a la implementacion de Proyectos para la recuperacion de Fuentes Hidricas, PTARS y Proteccion de Zonas de Recarga
30
Apoyo a la Implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional en 20 municipios PDA
5
Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio
10
Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
NOMBRE INDICADOR
Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados
Nº de PTAR en 1 funcionamiento
8
1
2
30
Nº de municipios apoyados con PGIR. Nº de municipios y/o entidades apoyados. Nº de PTAR en funcionamiento. Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.
Nº de equipos de 5 laboratorio adquiridos.
10
Nº. de acueductos diagnóstico realizado.
335,000
335,000
6,216,000
6,216,000
1,500,000
1,500,000
274,000
274,000
1,000,000
1,000,000
150,000
150,000
50,000
50,000
240,000
240,000
con
Atención de emergencias viales en las vías 12
320000
0
7000
1
terciarias
del
Departamento
de
12 Nº de municipios apoyados. 1,550,000
Santander Gasificación con GLP casco urbano municipio de BETULIA Gasificación con GN casco urbano municipio de la AGUADA Gasificación con GLP casco urbano municipio de LANDAZURI Gasificación con GLP casco urbano municipio de MALAGA Gasificación con GLP casco urbano municipio de LOS SANTOS Gasificación con GLP casco urbano municipio de ARATOCA Gasificación con GLP casco urbano municipio de Mogotes Gasificación con GN casco urbano municipio de Rionegro Gestionar el estudio, diseño y construcción del gasoducto Santana San Gíl Mejoramiento y construcción Centro de Eventos y espectáculos Oiba
496 Nº de usuarios conectados.
242,638
SECRETARIA DEL 1,550,000 INTERIOR 242,638
182 Nº de usuarios conectados.
89,033
89,033
763 Nº de usuarios conectados.
373,252
373,252
2708 Nº de usuarios conectados.
1,324,818
1,324,818
412 Nº de usuarios conectados.
201,546
201,546
600 Nº de usuarios conectados.
293,514
293,514
1292 Nº de usuarios conectados.
632,033
632,033
1,279 Nº de usuarios conectados.
625,674
625,674
1 Estudio gestionado Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos.
0
0
240,000
240,000
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
Construir, mejorar y mantener 15 proyectos de Nº de equipamientos construidos, mejorados equipamiento municipal para el desarrollo y mantenidos. económico, social e institucional.
Adecuar o remodelar la unidad deportiva Alfonso López (áreas deportivas, administrativas, sociales, comerciales y de acceso).
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
LINEA BASE 2011
0
3
Unidad deportiva adecuada o remodelada. 0
1
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
Suministro e Instalación filtros para la Piscina balneario la Honda (filtros naturales desarenador, sedimentador, etc) municipio Palmas del Socorro Adecuaciones CENESBA-Construcción est cubierta y adecuación bateria sanitaria municipio de Barbosa Construir, mejorar y mantener equipamiento municipal en el Area Metropolitana Mantenimiento y adecuación unidad deportiva Alfonso López Construcción y mejoramiento parque principal municipio de San Vicente de Chucurí Construcción y mejoramiento parque principal municipio El Carmen de Chucurí
Construir, mejorar y adecuar 8 parques, plazas Nº de equipamientos construidos, mejorados y/o plazoletas municipales en Santander. y adecuados.
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano
Construir o mejorar 3 plazas de ferias y/o eventos municipales.
Nº de plazas de ferias construidos o mejorados.
Construir o mejorar 8 plazas de mercado municipales.
Nº de plazas de mercados construidas o mejoradas.
Cofinanciar la construcción, mejoramiento o adecuación de 35 salones comunales múltiples, restaurantes comunitarios, parques infantiles, casas campesinas centros de vida.
de equipamientos atendidos.
Cofinanciar la construcción, mejoramiento o adecuación de 5 palacios municipales.
6
0 0
50 Nº de palacios municipales cofinanciados
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
2
3
1 1
2 1 1
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y 3 mantenidos.
1
1
1
Adecuación y remodelación parque principal municipio de Cepita Adecuación y remodelación parque corregimiento Puerto Araujo municipio de Cimitarra
1
Adecuación y remodelación parque municipio de Galán
1
1
Construcción y mejoramiento parque principal municipio de los Santos Mejorar, mantener o construir parques
3
en el Area metropolitana de Bucaramanga
4
Construcción cubierta plaza de ferias municipio de Charalá
1
Unidad deportiva adecuada o remodelada. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.
Nº de plazas de mercados 1 construidas o mejoradas.
Adecuación y remodelación plaza de mercado municipio de Suaita Construcción, mejoramiento o adecuación de salones comunales múltiples, restaurantes comunitarios, parques infantiles, casas campesinas centros de vida en el Departamento. Adecuación y remodelación palacio municipal de Suaita Adecuación y remodelación palacio municipal de Galán
1
Mejoramiento cancha de futboll barrio Kenedy
1
Terminación cancha de futbol municipio de Gambita
1
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
50,000
50,000
1,034,854
1,034,854
400,000
400,000
3,400,000
3,400,000
700,000
700,000
700,000
700,000
850,000
850,000
300,000
300,000
70,000
70,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
400,000
400,000
1,240,000
1,240,000
No. de equipamientos atendidos. 2 1
200,000 Nº de palacios municipales cofinanciados Nº de palacios municipales cofinanciados Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos
900,000 750,000
SECRETARIA 200,000 TRANSPORT EE 900,000 INFRAESTR UCTURA750,000 GRUPO PROYECTOS ESPECIALES
1,388,829
1,388,829
221,359
221,359
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
Mejorar, mantener o construir 100 escenarios deportivos o canchas polideportivas.
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
LINEA BASE 2011
NOMBRE INDICADOR
Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
23
10
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
Estadio cancha de futbol municipio de Málaga
1
Construcción coliseo cubierto municipio de Lebrija
1
Construcción Polideportivo vereda Aguada Ceferino municipio de Lebrija
1
Terminación Construcción coliseo cubierto municipio de Concepción
1
Polideportivo corregimiento el Hatillo municipio de Albania
1
Construcción coliseo cubierto municipio de Chipata
1
Adecuación Cancha municipal municipio de Vetas
1
Mejoramiento y construciónColiseo Barichara Mejorar, mantener o construir escenarios
1
deportivos o canchas polideportivas en el Construir, mejorar o adecuar un parque de orden temático sistémico regional o municipal en Santander.
Parque construido, mejorado o adecuado.
Realizar 10 estudios y diseños de espacio y equipamientos públicos.
Nº de estudios diseñados.
1 1
!
0
4
Area metropolitana de Bucaramanga Construcción, mejoramiento y adecuación Acualago Floridablanca
1
1
Construcción Acualago en PanaChi Estudios y diseños `pista atletismo Barrancabermeja
1 1
Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Parque construido, mejorado o adecuado. Parque construido, mejorado o adecuado. Nº de estudios diseñados.
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
417,000
417,000
850,000
850,000
70,000
70,000
430,000
430,000
240,000
240,000
793,729
793,729
1,070,000
1,070,000
380,000
380,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
6,500,000
6,500,000
150,000
150,000
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI-SANTANDER
45
Nº de usuarios conectados
768,580
768,580
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA DE PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER
48
Nº de usuarios conectados
958,888
958,888
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
LINEA BASE 2011
NOMBRE INDICADOR
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE LANDAZURISANTANDER CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUERTO ATGILIO Y CAÑO SAN PEDRO MUNICIPIO SIMACOTA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PLATANAL, GORGUTA,OVEJERAS,CARRIZAL,QUEB RADA DE VERA DEL MUNICIPIO DEL CAPITANEJO. CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRASANTANDER CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS BOYAGA, CORRAL FALSO, OVEJERA, SIOTE, VOLCAN, TULI, PLATERA, SERVITA, CORNEJO, TACHIVA, MORTIÑO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS BARRIOS LA CAMPIÑA, VILLAS DE PADUA, SAN ANTONIO Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DEL CERRITO.
"
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
50
Nº de usuarios conectados
1,130,463
1,130,463
94
Nº de usuarios conectados
500,000
500,000
25
Nº de usuarios conectados
350,473
350,473
120
Nº de usuarios conectados
180,862
180,862
200
Nº de usuarios conectados
750,478
750,478
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL
PROGRAMA
Energía Eléctrica
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
LINEA BASE 2011
NOMBRE INDICADOR
Conectar a 6.000 usuarios a la electrificación rural en Santander.
Nº de usuarios conectados.
#
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
530914
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
1085
CODIGO SSEPPI
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
180
Nº de usuarios conectados
770,457
770,457
20
Nº de usuarios conectados
250,680
250,680
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS GAMBITA VIEJO, GUAUSA, HUERTAS, JUAN NEGRO, PORQUERAS, SAN VICENTE, SUPATA, VIJAGUAL, CHINATA, CUEVAS, EL CALVARIO, EL TABLON, EL PALMAR, FAVITA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA
30
Nº de usuarios conectados
370,274
370,274
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CASAS BLANCAS, EL CENTRO, EL PALMAR, EL RECREO, EL TIGRE, LA MATA MUNICIPIO LA PAZ
81
Nº de usuarios conectados
645,984
645,984
PROYECTO DE INVERSION
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS GUASIMO, BUENA VISTA, LAVADERO, BARZAL, PESCADERITO, PESCADERO, LAVADERO, CALICHAL, PANTANO HONDO, ALIZAL, TIERRA BLANCA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS BARRIOS PRADOS DE SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VILLA REAL DEL SUR, MARIA ISABELITA, MIRADORES DE SAN JERONIMO, BALCONES DE SEVILLA, SAN SEBASTIAN, PROYECTO COMFENALCO, VILLA UNION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. MALAGA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS AGUA BLANCA, AGUA FRIA, ALTOCEIBA, BAJO CEIBA,BUENA ESPERANZA,CRUCES,EL GODO,EL GAITAL,SOCORRITO Y LA VICTORIA MUNICIPIO DE EL PEÑON
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
LINEA BASE 2011
NOMBRE INDICADOR
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CHAGUACA, EL RAMAL, EL UVAL, GANIVITA, MACANAL, MOMPA, SIACHIA, SUSA, TIERRA AZUL, TINAVITA, TOMBITA, VEGAS, YARIGUIES, CAGUANOQUE, EL UVAL, MOMPA, SANTA CRUZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DEL MINICIPIO DE SAN VICENTE CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PANAMA, SAN AGUSTIN, SAN ANTONIO, SAN CAYETANO, SAN EMIGDIO, SAN IGNACIO, SAN JOSE, SAN ROQUE, SAN ROQUE, SANTA BARBARA, SANTA CLARA DEL MINICIPIO DE SAN JOAQUIN Construir y controlar 10 kilómetros de diques Nº de kilómetros de contención construidas y de contención y control de inundaciones. controladas. Construir 1.000 hectáreas de barreras biomecánicas. Recuperar 20 hectáreas de espejo de agua en humedales, ciénagas y repoblamiento ictiológico.
Prevención y Atención de Emergencias
Modernización de
0
Nº de hectáreas de barreras construidas.
0
Nº de hectáreas recuperadas.
0
Apoyar la elaboración de 10 estudios y diseños de estabilidad, riesgo y sitos críticos de la infraestructura del Departamento.
No. de estudios apoyados
150
Elaborar el plan de acción para el Plan Departamental de Emergencias.
Plan de acción elaborado.
0
Constituir y poner en operación 16 bancos de maquinaria por núcleos provinciales.
Nº de bancos de maquinaria constituidos y puestos en operación.
0
% de avance en las emergencias viales atendidas.
0
de estudios técnicos elaborados.
0
Atender el 100% de las emergencias viales en la red secundaria que se presenten, priorizadas por el CREPAD. Elaborar 18 estudios para la evaluación, zonificación y determinación de las obras y medidas de mitigación para los puntos críticos de los corredores viales secundarios del departamento. Gestionar un CONPES para consolidar el Plan Maestro de Infraestructura, que asegure inversión nacional para el sector vial del departamento.
2
Construcción de diques para el control de inundaciones
3
Construcción de barreras biomecánicas Recuperación de espejo de agua en humedales, ciénagas y repoblamiento ictiológico.
5
Estudios y diseños de estabilidad, riesgo y sitos críticos de la infraestructura del Departamento.
200
1 16
100
10 CONPES gestionados.
Plan de acción para el Plan Departamental de emergencias Prevención y atención de emergencias en las vias del Departamento Conservación y atención de emergencias en las vias del Departamento de Santander Estudios para la evaluación, zonificación y determinación de las obras y medidas de mitigación para los puntos críticos de los corredores viales secundarios del departamento.
0 1
$
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
Plan maestro de infraestructura
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
25
Nº de usuarios conectados
430,427
430,427
25
Nº de usuarios conectados
300,000
300,000
28
Nº de usuarios conectados
350,680
350,680
25,000,000
25,000,000
3,978,321
3,978,321
Nº de kilómetros de contención construidas y 2 controladas. Nº de hectáreas de 200 barreras construidas. Nº de hectáreas 3 recuperadas. No. de estudios apoyados 5 1
Plan de acción elaborado.
Nº de bancos de maquinaria constituidos y 16 puestos en operación. % de avance en las emergencias viales 100% atendidas.
Estudios técnicos 10 elaborados % avance CONPES 1 gestionado
PROGRAMA
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Primaria
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO
Modernización de la Infraestructura de Transporte Puentes de la Red secundaria
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
LINEA BASE 2011
Crear y poner en funcionamiento un comité interinstitucional para fortalecer el proceso de modernización de la infraestructura.
Comité interinstitucional creado y en funcionamiento.
0
Apoyar en un 5% la constitución y operación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.
% en la constitución y en operación de la plataforma.
Realizar mantenimiento rutinario a 1.100 kilómetros de la red vial secundaria.
Nº de kilómetros mantenidos.
Realizar mantenimiento periódico a 1.210 kilómetros de la red vial secundaria. Gestionar y elaborar 10 estudios y diseños de infraestructura de transporte. Mejorar e implementar el sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento. Construir, mejorar y conservar 700 metros de puentes.
Nº de estudios gestionados y elaborados. No de sistemas mejorados e implementado. Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.
Gestionar y elaborar 5 estudios y diseños de infraestructura de puentes.
Nº de estudios gestionados y elaborados.
Apoyar la construcción, mejoramiento y/o conservasión de 300 mts de puentes de la red terciaria
Nº de metros de puentes apoyados
Realizar un convenio para apoyar financieramente la consolidación del sistema masivo de transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de mejorar la accesibilidad de los usuarios a los medios de transporte. Apoyar el mejoramiento de 5.000 metros cuadrados de la red urbana municipal.
Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal
Nº de kilómetros mantenidos.
Apoyar el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 200 kilómetros de la red vial terciaria.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
1
Modernización de la infraestructura del Departamento
0
1
Implementación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.
200
300
150
2
Mantenimiento rutinario de la red vial Departamental Mantenimiento a la vía antigua Floridablanca-Bucaramanga( Obras y andenes) Mantenimiento a la vía Guacamayo-Santa Helena Estudios y diseños de la infraestructura de la red vial Departamental
0
1
sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento.
300
200
1000
2
45
150
3
25
Construcción, mejoramiento y conservación de puentes de la red vial Departamental Estudios de consultoria para diseños de puentes en la red vial del Departamento Apoyar la construcción, mejoramiento y conservación de puentes de la red terciaria de los municipios de San Andres, Landazuri
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
% avance de creación y funcionamiento del comité 1 interinstitucional % en la constitución y en operación de la plataforma. 1 Nº de kilómetros 300 mantenidos. Nº de kilómetros 5 mantenidos. Nº de kilómetros 0.2 mantenidos. Nº de estudios gestionados 2 y elaborados. No de sistemas mejorados 1 e implementado. Nº de metros de puentes construidos, mejorados y 200 conservados. Nº de estudios gestionados 3 y elaborados.
25
Nº de metros de puentes apoyados
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
450,000
450,000
93,000
93,000
800,000
200,000
2,000,000
SECRETARIA DE TRANSPORT EE INFRAESTR UCTURA800,000 GRUPO MANTENIMIE NTO VIAL200,000 PROYECTOS VIALESGRUPO VALORIZACI 2,000,000 ON
Apoyo financiero en la consolidación del sistema masivo de transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga
Convenio realizado.
No. De metros cuadrados mejorados de la red urbana municipal
Nº de Km apoyados y mejorados.
Gestionar y elaborar 1 estudio y diseño por vía contribución de valorización.
Estudio gestionado y elaborado.
Mejorar 10 kilómetros de vías municipales a través de la contribución de valorización.
Nº de kilómetros mejorados.
0
1
20000
400
300
1
%
12
50
1
Mejoramiento de vías urbanas en el municipios de Sabana de Torres Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de Huellas municipio de Suaita Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de Huellas municipio de Socorrro Construcción obras de estabilización para la protección de la vía Panorama-La Cumbre municipio de Floridablnaca Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento via Tirano Guadalupe Contratación El Guacamayo Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento via vereda Tolota municipio de Suaita Apoyo a la construcción vía Yuma Estudio de prefactibilidad para el cobro por valorización de las vías la puente, manchadores y la YE manchadores del municipio de Lebrija
1 Convenio realizado Nº de metros cuadrados 400 apoyados y mejorados.
0
0
400,000
400,000
Nº de metros cuadrados 0.15 apoyados y mejorados.
112,000
112,000
Nº de metros cuadrados 0.2 apoyados y mejorados.
280,000
280,000
630,000
630,000
30,000
30,000
45
0.1
Nº de metros cuadrados apoyados y mejorados. Nº de metros cuadrados apoyados y mejorados.
Nº de metros cuadrados 0.5 apoyados y mejorados. Nº de metros cuadrados 2000 apoyados y mejorados.
1
Estudio gestionado y elaborado.
180,000
180,000
4,000,000
4,000,000
218,000
218,000
PROGRAMA
CODIGO
LINEA ESTRATEGICA
CODIGO
CODIGO
INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR
Apoyar la construcción de 2 intercambiadores Nº de intercambiadores de tráfico apoyados. de tráfico. Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo
Mejorar o mantener en buen estado 4 aeropuertos locales como modo alternativo de Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos. transporte.
Modernización de la Infraestructura de Transporte Férreo
Gestionar un convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.
FUENTE FINANCIACION 2012
INDICADOR
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
LINEA BASE 2011
0
0
1
2
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION
Apoyo a la construcción del intercambiador de tráfico el Bosque Floridablanca. Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de los aeropuertos Palonegro y Yariguies
META PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
1
Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos. 2
Gestionar convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.
No de convenios gestionados. 0
1
Nº de intercambiadores de tráfico apoyados.
No de convenios gestionados. 1
DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012
1,500,000
1,500,000