Nº de acueductos regionales apoyados. 0 1

Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica PROGRAMA CODIGO LINEA ESTRATEGICA CODIGO CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATR

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12:0 0:10 12:0 0:10 12:0 0:10 12:0 0:10 3:20 3:21 12:0 0:10 3:20 3:21 12:0 4:49 4:50 12:0 0:10 1:39 1:40 4:49 4:50 12:0 12:0 0:10 1:09 1:10 2:38 2:

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Codigo: ES-PE-RG-07

Planificacion Estrategica

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

Apoyar la construcción de 2 acueductos regionales.

Nº de acueductos regionales apoyados.

Version: 1

Pag 1 de 1

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

LINEA BASE 2011

0

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

1

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

Apoyo a la construcción de la Planta de tratamiento para el acueducto y Rehabilitación de la presa la laja acueducto Regional el Común municipios de Barichara, cabrera y Villanueva

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

Nº de acueductos regionales apoyados. 1

500,000

500,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

675,888

675,888

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

122,702

122,702

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

250,603

250,603

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

392,180

392,180

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

1,163,312

1,163,312

Optimización de las redes de distribución del acueducto urbano de Los Santos, departamento de Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

913,268

913,268

Plan maestro de acueducto municipio Puente Nacional FASE 1

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

903,837

903,837

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

645,447

645,447

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

1,465,101

1,465,101

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

210,303

210,303

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

1,883,519

1,883,519

Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de california Departamento de Santander Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de confines, departamento de Santander Optimización del acueducto urbano del municipio de Guadalupe, departamento de Santander Plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guavata, departamento de Santander plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guepsa, departamento de Santander

Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Vetas departamento de Santander Construcción Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Paramo Santander Departamento de Santander Plan maestro de acueducto para el corregimiento la fuente del municipio de Zapatoca, departamento de Santander Construcción Plan maestro de acueducto del municipio de Aratoca Departamento de Santander

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

LINEA BASE 2011

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

Construcción Planta de tratamiento agua potable para el acueducto de la vereda Puyana-Santa Rosa del municipio de Lebrija Departamento de Santander

Construir, mejorar y/o optimizar 50 sistemas de acueducto urbano y/o rural en los municipios del Departamento.

Nº de sistemas construidos, mejorados y/o optimizados.

168

10

LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

80,000

80,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

387,772

387,772

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

220,000

220,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

515,000

515,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

440,000

440,000

Impermeabilización del vaso del embalse la Leona para el acueducto del casco urbano del municipio de Suaita Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

67,000

67,000

Ampliación sistema municipio de San Gil

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

400,000

400,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

650,000

650,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

55,000

55,000

Estudios y Diseños para el plan maestro del acueduicto urbano del municipio de el Playón Departamento de Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

100,000

100,000

Estudios y Diseños para el acueduicto del Jaimito del municipio de Málaga Departamento de Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

45,000

45,000

Estudios y Diseños para la conducción desde el embalse 1 hasta la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Málaga Departamento de Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

25,000

25,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

250,000

250,000

Alternativa de abastecimiento de agua potable para el casco urbano del municipio de El Palmar Estudios y Diseños para el acueduicto del municipio de Lebrija Departamento de Santander Construcción del sistema de acueducto y red de acueducto para el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí Ampliación red de distribución sector Ragonessy, vergel, María auxiliadora, San Antonio y Centro Acueducto municipal Sangil Santander

de

acueducto

Construcción de la red de distribución del acueducto para el corregimiento la Gómez y ampliación de la red de acueducto para el casco urbano del municipio de Sabana de Torres Optimización redes de acueducto casco urbano sector centro municipio de piedecuesta

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

Estudios y Diseños para el plan maestro del acueduicto y alcantarillado del municipio de Puerto Parra Departamento de Santander Estudios y Diseños para el acueduicto del municipio de Galán Departamento de Santander Optimización sistema de acueducto del municipio de el Playón Departamento de Santander Planta de trtamiento agua potable vereda Verdin municipio del Socorro

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

60,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

500,000

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

80,000

SECRETARIA DE 60,000 TRANSPORT EE INFRAESTR 500,000 UCTURAGRUPO DE AGUAS Y 80,000 SANEAMIEN

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

LINEA BASE 2011

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

Construcción sistema municipio de la Paz

Construir, optimizar y/o mejorar 32 sistemas de Nº de sistemas de alcantarillado construidos, alcantarillado urbano y/o rural en los mejorados y/o optimizados. municipios del Departamento.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

100

6

de

acueducto

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

300,000

300,000

Estudios y diseños para el acueducto regional Chicamocha

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

1,490,000

1,490,000

Estudios y diseños para alternativas de abastecimiento de agua potable para la vereda Santa helena del municipio de Barichara

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

16,500

16,500

Reconstrucción de la línea de conducción y sistema de acueducto del municipio de Molagavita Departamento de Santander

Nº de sistemas construidos, 1 mejorados y/o optimizados.

45,000

45,000

Optimización del plan maestro de alcantarillado del municipio de encino, departamento de Santander

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

821,158

821,158

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

2,688,856

2,688,856

Plan maestro de acueducto y alcantarillado para el centro poblado la Venta del municipio de Florián, departamento de Santander

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

699,679

699,679

Optimización y rectificación interceptor la Cuellar, municipio de Bucaramanga

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

1,200,000

1,200,000

Construcción alcantarillado casco urbano municipio de contratación santander

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

68,700

68,700

Construcción alcantarillado pluvial Barrio El Cristal, parte baja , municipio de Bucaramanga

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

750,000

750,000

Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado urbano (cl 6 entre cra 1 y cra 7, emisario final; y planta de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal Barichara

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

480,000

480,000

Construcción de 30 unidades sanitarias en el area rural municipio de Coromoro

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 30 mejorados y/o optimizados

187,730

187,730

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario sector nor-occidental fase I del municipio de Piedecuesta Sanatnder

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

695,000

695,000

Optimización sistema de alcantarillado zona de expanción municipio de Vélez

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

280,000

280,000

CANALIZACION AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIZACION TALUDES DEL SECTOR BARRIO LAS DELICIAS, CASCO URBANO municipio de Bolivar

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

275,000

275,000

SANEAMIEN TO BASICOPDA

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

LINEA BASE 2011

CODIGO SSEPPI

META PROYECTO

PROYECTO DE INVERSION

REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION REDES SANITARIAS municipio de San Andres

Mejor Disposición de los Residuos Sólidos

Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua

Mejorar el Conocimiento del Riesgo

Masificación de Gas

Construir, mejorar, optimizar y equipar 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Nº de PTAR en funcionamiento

Apoyar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) en 20 o más municipios del Departamento.

Nº de municipios apoyados con PGIR.

Apoyar a 3 municipios y/o entidades prestadoras en el manejo, tratamiento, transformación y disposición de residuos sólidos.

Nº de municipios y/o entidades apoyados.

Construir, mejorar, optimizar y equipar 3 Plantas Transformadores de Residuos sólidos.

Nº de Plantas de Tratamiento en funcionamiento.

28

Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos Nº de entidades capacitadas, asesoradas y domiciliarios (empresas y/o municipios) en orientadas. áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales. Adquirir 20 equipos de laboratorio para el Nº de equipos de laboratorio adquiridos. muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua. Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del agua tanto en la fuente como en el Nº. de acueductos con diagnóstico realizado. punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor. Apoyar a los 19 municipios clasificados como de alto riesgo por fenómenos de inundación, Nº de municipios apoyados. en la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

Apoyar la conexión de 20.000 usuarios al servicio de gas domiciliario.

Promover la elaboración de estudios, diseños y construcción de un gasoducto regional.

Nº de usuarios conectados.

Gasoducto construido.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

0

0 8

22

1

28

2

0

0

0

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales el santuario 1 fase 3 municipio de Piedecuesta Departamento de Santander Elaborar los instrumentos de planificación para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PDA Elaborar los instrumentos de planificación para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PDA Apoyo a la implementacion de Proyectos para la recuperacion de Fuentes Hidricas, PTARS y Proteccion de Zonas de Recarga

30

Apoyo a la Implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional en 20 municipios PDA

5

Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio

10

Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

NOMBRE INDICADOR

Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados

Nº de PTAR en 1 funcionamiento

8

1

2

30

Nº de municipios apoyados con PGIR. Nº de municipios y/o entidades apoyados. Nº de PTAR en funcionamiento. Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.

Nº de equipos de 5 laboratorio adquiridos.

10

Nº. de acueductos diagnóstico realizado.

335,000

335,000

6,216,000

6,216,000

1,500,000

1,500,000

274,000

274,000

1,000,000

1,000,000

150,000

150,000

50,000

50,000

240,000

240,000

con

Atención de emergencias viales en las vías 12

320000

0

7000

1

terciarias

del

Departamento

de

12 Nº de municipios apoyados. 1,550,000

Santander Gasificación con GLP casco urbano municipio de BETULIA Gasificación con GN casco urbano municipio de la AGUADA Gasificación con GLP casco urbano municipio de LANDAZURI Gasificación con GLP casco urbano municipio de MALAGA Gasificación con GLP casco urbano municipio de LOS SANTOS Gasificación con GLP casco urbano municipio de ARATOCA Gasificación con GLP casco urbano municipio de Mogotes Gasificación con GN casco urbano municipio de Rionegro Gestionar el estudio, diseño y construcción del gasoducto Santana San Gíl Mejoramiento y construcción Centro de Eventos y espectáculos Oiba

496 Nº de usuarios conectados.

242,638

SECRETARIA DEL 1,550,000 INTERIOR 242,638

182 Nº de usuarios conectados.

89,033

89,033

763 Nº de usuarios conectados.

373,252

373,252

2708 Nº de usuarios conectados.

1,324,818

1,324,818

412 Nº de usuarios conectados.

201,546

201,546

600 Nº de usuarios conectados.

293,514

293,514

1292 Nº de usuarios conectados.

632,033

632,033

1,279 Nº de usuarios conectados.

625,674

625,674

1 Estudio gestionado Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos.

0

0

240,000

240,000

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

Construir, mejorar y mantener 15 proyectos de Nº de equipamientos construidos, mejorados equipamiento municipal para el desarrollo y mantenidos. económico, social e institucional.

Adecuar o remodelar la unidad deportiva Alfonso López (áreas deportivas, administrativas, sociales, comerciales y de acceso).

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

LINEA BASE 2011

0

3

Unidad deportiva adecuada o remodelada. 0

1

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

Suministro e Instalación filtros para la Piscina balneario la Honda (filtros naturales desarenador, sedimentador, etc) municipio Palmas del Socorro Adecuaciones CENESBA-Construcción est cubierta y adecuación bateria sanitaria municipio de Barbosa Construir, mejorar y mantener equipamiento municipal en el Area Metropolitana Mantenimiento y adecuación unidad deportiva Alfonso López Construcción y mejoramiento parque principal municipio de San Vicente de Chucurí Construcción y mejoramiento parque principal municipio El Carmen de Chucurí

Construir, mejorar y adecuar 8 parques, plazas Nº de equipamientos construidos, mejorados y/o plazoletas municipales en Santander. y adecuados.

LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

Construir o mejorar 3 plazas de ferias y/o eventos municipales.

Nº de plazas de ferias construidos o mejorados.

Construir o mejorar 8 plazas de mercado municipales.

Nº de plazas de mercados construidas o mejoradas.

Cofinanciar la construcción, mejoramiento o adecuación de 35 salones comunales múltiples, restaurantes comunitarios, parques infantiles, casas campesinas centros de vida.

de equipamientos atendidos.

Cofinanciar la construcción, mejoramiento o adecuación de 5 palacios municipales.

6

0 0

50 Nº de palacios municipales cofinanciados

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

2

3

1 1

2 1 1

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y 1 mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y 3 mantenidos.

1

1

1

Adecuación y remodelación parque principal municipio de Cepita Adecuación y remodelación parque corregimiento Puerto Araujo municipio de Cimitarra

1

Adecuación y remodelación parque municipio de Galán

1

1

Construcción y mejoramiento parque principal municipio de los Santos Mejorar, mantener o construir parques

3

en el Area metropolitana de Bucaramanga

4

Construcción cubierta plaza de ferias municipio de Charalá

1

Unidad deportiva adecuada o remodelada. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados. Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos. Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.

Nº de plazas de mercados 1 construidas o mejoradas.

Adecuación y remodelación plaza de mercado municipio de Suaita Construcción, mejoramiento o adecuación de salones comunales múltiples, restaurantes comunitarios, parques infantiles, casas campesinas centros de vida en el Departamento. Adecuación y remodelación palacio municipal de Suaita Adecuación y remodelación palacio municipal de Galán

1

Mejoramiento cancha de futboll barrio Kenedy

1

Terminación cancha de futbol municipio de Gambita

1

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

50,000

50,000

1,034,854

1,034,854

400,000

400,000

3,400,000

3,400,000

700,000

700,000

700,000

700,000

850,000

850,000

300,000

300,000

70,000

70,000

250,000

250,000

1,000,000

1,000,000

400,000

400,000

1,240,000

1,240,000

No. de equipamientos atendidos. 2 1

200,000 Nº de palacios municipales cofinanciados Nº de palacios municipales cofinanciados Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos

900,000 750,000

SECRETARIA 200,000 TRANSPORT EE 900,000 INFRAESTR UCTURA750,000 GRUPO PROYECTOS ESPECIALES

1,388,829

1,388,829

221,359

221,359

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO

Mejorar, mantener o construir 100 escenarios deportivos o canchas polideportivas.

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

LINEA BASE 2011

NOMBRE INDICADOR

Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

23

10

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

Estadio cancha de futbol municipio de Málaga

1

Construcción coliseo cubierto municipio de Lebrija

1

Construcción Polideportivo vereda Aguada Ceferino municipio de Lebrija

1

Terminación Construcción coliseo cubierto municipio de Concepción

1

Polideportivo corregimiento el Hatillo municipio de Albania

1

Construcción coliseo cubierto municipio de Chipata

1

Adecuación Cancha municipal municipio de Vetas

1

Mejoramiento y construciónColiseo Barichara Mejorar, mantener o construir escenarios

1

deportivos o canchas polideportivas en el Construir, mejorar o adecuar un parque de orden temático sistémico regional o municipal en Santander.

Parque construido, mejorado o adecuado.

Realizar 10 estudios y diseños de espacio y equipamientos públicos.

Nº de estudios diseñados.

1 1

!

0

4

Area metropolitana de Bucaramanga Construcción, mejoramiento y adecuación Acualago Floridablanca

1

1

Construcción Acualago en PanaChi Estudios y diseños `pista atletismo Barrancabermeja

1 1

Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos Parque construido, mejorado o adecuado. Parque construido, mejorado o adecuado. Nº de estudios diseñados.

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

417,000

417,000

850,000

850,000

70,000

70,000

430,000

430,000

240,000

240,000

793,729

793,729

1,070,000

1,070,000

380,000

380,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

6,500,000

6,500,000

150,000

150,000

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI-SANTANDER

45

Nº de usuarios conectados

768,580

768,580

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA DE PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER

48

Nº de usuarios conectados

958,888

958,888

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO

LINEA BASE 2011

NOMBRE INDICADOR

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDA DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE LANDAZURISANTANDER CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUERTO ATGILIO Y CAÑO SAN PEDRO MUNICIPIO SIMACOTA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PLATANAL, GORGUTA,OVEJERAS,CARRIZAL,QUEB RADA DE VERA DEL MUNICIPIO DEL CAPITANEJO. CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRASANTANDER CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS BOYAGA, CORRAL FALSO, OVEJERA, SIOTE, VOLCAN, TULI, PLATERA, SERVITA, CORNEJO, TACHIVA, MORTIÑO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS BARRIOS LA CAMPIÑA, VILLAS DE PADUA, SAN ANTONIO Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DEL CERRITO.

"

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

50

Nº de usuarios conectados

1,130,463

1,130,463

94

Nº de usuarios conectados

500,000

500,000

25

Nº de usuarios conectados

350,473

350,473

120

Nº de usuarios conectados

180,862

180,862

200

Nº de usuarios conectados

750,478

750,478

LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL

PROGRAMA

Energía Eléctrica

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO

LINEA BASE 2011

NOMBRE INDICADOR

Conectar a 6.000 usuarios a la electrificación rural en Santander.

Nº de usuarios conectados.

#

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

530914

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

1085

CODIGO SSEPPI

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

180

Nº de usuarios conectados

770,457

770,457

20

Nº de usuarios conectados

250,680

250,680

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS GAMBITA VIEJO, GUAUSA, HUERTAS, JUAN NEGRO, PORQUERAS, SAN VICENTE, SUPATA, VIJAGUAL, CHINATA, CUEVAS, EL CALVARIO, EL TABLON, EL PALMAR, FAVITA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA

30

Nº de usuarios conectados

370,274

370,274

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CASAS BLANCAS, EL CENTRO, EL PALMAR, EL RECREO, EL TIGRE, LA MATA MUNICIPIO LA PAZ

81

Nº de usuarios conectados

645,984

645,984

PROYECTO DE INVERSION

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS GUASIMO, BUENA VISTA, LAVADERO, BARZAL, PESCADERITO, PESCADERO, LAVADERO, CALICHAL, PANTANO HONDO, ALIZAL, TIERRA BLANCA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS BARRIOS PRADOS DE SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VILLA REAL DEL SUR, MARIA ISABELITA, MIRADORES DE SAN JERONIMO, BALCONES DE SEVILLA, SAN SEBASTIAN, PROYECTO COMFENALCO, VILLA UNION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. MALAGA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS AGUA BLANCA, AGUA FRIA, ALTOCEIBA, BAJO CEIBA,BUENA ESPERANZA,CRUCES,EL GODO,EL GAITAL,SOCORRITO Y LA VICTORIA MUNICIPIO DE EL PEÑON

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO

LINEA BASE 2011

NOMBRE INDICADOR

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CHAGUACA, EL RAMAL, EL UVAL, GANIVITA, MACANAL, MOMPA, SIACHIA, SUSA, TIERRA AZUL, TINAVITA, TOMBITA, VEGAS, YARIGUIES, CAGUANOQUE, EL UVAL, MOMPA, SANTA CRUZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DEL MINICIPIO DE SAN VICENTE CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PANAMA, SAN AGUSTIN, SAN ANTONIO, SAN CAYETANO, SAN EMIGDIO, SAN IGNACIO, SAN JOSE, SAN ROQUE, SAN ROQUE, SANTA BARBARA, SANTA CLARA DEL MINICIPIO DE SAN JOAQUIN Construir y controlar 10 kilómetros de diques Nº de kilómetros de contención construidas y de contención y control de inundaciones. controladas. Construir 1.000 hectáreas de barreras biomecánicas. Recuperar 20 hectáreas de espejo de agua en humedales, ciénagas y repoblamiento ictiológico.

Prevención y Atención de Emergencias

Modernización de

0

Nº de hectáreas de barreras construidas.

0

Nº de hectáreas recuperadas.

0

Apoyar la elaboración de 10 estudios y diseños de estabilidad, riesgo y sitos críticos de la infraestructura del Departamento.

No. de estudios apoyados

150

Elaborar el plan de acción para el Plan Departamental de Emergencias.

Plan de acción elaborado.

0

Constituir y poner en operación 16 bancos de maquinaria por núcleos provinciales.

Nº de bancos de maquinaria constituidos y puestos en operación.

0

% de avance en las emergencias viales atendidas.

0

de estudios técnicos elaborados.

0

Atender el 100% de las emergencias viales en la red secundaria que se presenten, priorizadas por el CREPAD. Elaborar 18 estudios para la evaluación, zonificación y determinación de las obras y medidas de mitigación para los puntos críticos de los corredores viales secundarios del departamento. Gestionar un CONPES para consolidar el Plan Maestro de Infraestructura, que asegure inversión nacional para el sector vial del departamento.

2

Construcción de diques para el control de inundaciones

3

Construcción de barreras biomecánicas Recuperación de espejo de agua en humedales, ciénagas y repoblamiento ictiológico.

5

Estudios y diseños de estabilidad, riesgo y sitos críticos de la infraestructura del Departamento.

200

1 16

100

10 CONPES gestionados.

Plan de acción para el Plan Departamental de emergencias Prevención y atención de emergencias en las vias del Departamento Conservación y atención de emergencias en las vias del Departamento de Santander Estudios para la evaluación, zonificación y determinación de las obras y medidas de mitigación para los puntos críticos de los corredores viales secundarios del departamento.

0 1

$

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

Plan maestro de infraestructura

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

25

Nº de usuarios conectados

430,427

430,427

25

Nº de usuarios conectados

300,000

300,000

28

Nº de usuarios conectados

350,680

350,680

25,000,000

25,000,000

3,978,321

3,978,321

Nº de kilómetros de contención construidas y 2 controladas. Nº de hectáreas de 200 barreras construidas. Nº de hectáreas 3 recuperadas. No. de estudios apoyados 5 1

Plan de acción elaborado.

Nº de bancos de maquinaria constituidos y 16 puestos en operación. % de avance en las emergencias viales 100% atendidas.

Estudios técnicos 10 elaborados % avance CONPES 1 gestionado

PROGRAMA

Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Primaria

Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO

Modernización de la Infraestructura de Transporte Puentes de la Red secundaria

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

LINEA BASE 2011

Crear y poner en funcionamiento un comité interinstitucional para fortalecer el proceso de modernización de la infraestructura.

Comité interinstitucional creado y en funcionamiento.

0

Apoyar en un 5% la constitución y operación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.

% en la constitución y en operación de la plataforma.

Realizar mantenimiento rutinario a 1.100 kilómetros de la red vial secundaria.

Nº de kilómetros mantenidos.

Realizar mantenimiento periódico a 1.210 kilómetros de la red vial secundaria. Gestionar y elaborar 10 estudios y diseños de infraestructura de transporte. Mejorar e implementar el sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento. Construir, mejorar y conservar 700 metros de puentes.

Nº de estudios gestionados y elaborados. No de sistemas mejorados e implementado. Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.

Gestionar y elaborar 5 estudios y diseños de infraestructura de puentes.

Nº de estudios gestionados y elaborados.

Apoyar la construcción, mejoramiento y/o conservasión de 300 mts de puentes de la red terciaria

Nº de metros de puentes apoyados

Realizar un convenio para apoyar financieramente la consolidación del sistema masivo de transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de mejorar la accesibilidad de los usuarios a los medios de transporte. Apoyar el mejoramiento de 5.000 metros cuadrados de la red urbana municipal.

Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal

Nº de kilómetros mantenidos.

Apoyar el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 200 kilómetros de la red vial terciaria.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

1

Modernización de la infraestructura del Departamento

0

1

Implementación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.

200

300

150

2

Mantenimiento rutinario de la red vial Departamental Mantenimiento a la vía antigua Floridablanca-Bucaramanga( Obras y andenes) Mantenimiento a la vía Guacamayo-Santa Helena Estudios y diseños de la infraestructura de la red vial Departamental

0

1

sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento.

300

200

1000

2

45

150

3

25

Construcción, mejoramiento y conservación de puentes de la red vial Departamental Estudios de consultoria para diseños de puentes en la red vial del Departamento Apoyar la construcción, mejoramiento y conservación de puentes de la red terciaria de los municipios de San Andres, Landazuri

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

% avance de creación y funcionamiento del comité 1 interinstitucional % en la constitución y en operación de la plataforma. 1 Nº de kilómetros 300 mantenidos. Nº de kilómetros 5 mantenidos. Nº de kilómetros 0.2 mantenidos. Nº de estudios gestionados 2 y elaborados. No de sistemas mejorados 1 e implementado. Nº de metros de puentes construidos, mejorados y 200 conservados. Nº de estudios gestionados 3 y elaborados.

25

Nº de metros de puentes apoyados

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

450,000

450,000

93,000

93,000

800,000

200,000

2,000,000

SECRETARIA DE TRANSPORT EE INFRAESTR UCTURA800,000 GRUPO MANTENIMIE NTO VIAL200,000 PROYECTOS VIALESGRUPO VALORIZACI 2,000,000 ON

Apoyo financiero en la consolidación del sistema masivo de transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga

Convenio realizado.

No. De metros cuadrados mejorados de la red urbana municipal

Nº de Km apoyados y mejorados.

Gestionar y elaborar 1 estudio y diseño por vía contribución de valorización.

Estudio gestionado y elaborado.

Mejorar 10 kilómetros de vías municipales a través de la contribución de valorización.

Nº de kilómetros mejorados.

0

1

20000

400

300

1

%

12

50

1

Mejoramiento de vías urbanas en el municipios de Sabana de Torres Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de Huellas municipio de Suaita Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de Huellas municipio de Socorrro Construcción obras de estabilización para la protección de la vía Panorama-La Cumbre municipio de Floridablnaca Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento via Tirano Guadalupe Contratación El Guacamayo Apoyo al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento via vereda Tolota municipio de Suaita Apoyo a la construcción vía Yuma Estudio de prefactibilidad para el cobro por valorización de las vías la puente, manchadores y la YE manchadores del municipio de Lebrija

1 Convenio realizado Nº de metros cuadrados 400 apoyados y mejorados.

0

0

400,000

400,000

Nº de metros cuadrados 0.15 apoyados y mejorados.

112,000

112,000

Nº de metros cuadrados 0.2 apoyados y mejorados.

280,000

280,000

630,000

630,000

30,000

30,000

45

0.1

Nº de metros cuadrados apoyados y mejorados. Nº de metros cuadrados apoyados y mejorados.

Nº de metros cuadrados 0.5 apoyados y mejorados. Nº de metros cuadrados 2000 apoyados y mejorados.

1

Estudio gestionado y elaborado.

180,000

180,000

4,000,000

4,000,000

218,000

218,000

PROGRAMA

CODIGO

LINEA ESTRATEGICA

CODIGO

CODIGO

INDICADOR DE PRODUCTO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR

Apoyar la construcción de 2 intercambiadores Nº de intercambiadores de tráfico apoyados. de tráfico. Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo

Mejorar o mantener en buen estado 4 aeropuertos locales como modo alternativo de Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos. transporte.

Modernización de la Infraestructura de Transporte Férreo

Gestionar un convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.

FUENTE FINANCIACION 2012

INDICADOR

ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012

LINEA BASE 2011

0

0

1

2

CODIGO SSEPPI

PROYECTO DE INVERSION

Apoyo a la construcción del intercambiador de tráfico el Bosque Floridablanca. Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de los aeropuertos Palonegro y Yariguies

META PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

1

Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos. 2

Gestionar convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.

No de convenios gestionados. 0

1

Nº de intercambiadores de tráfico apoyados.

No de convenios gestionados. 1

DEPENDENCIA VALOR RESPONSABLE COSTO TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012

1,500,000

1,500,000

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