Nombre del documento: Procedimiento Código: TecNM/D-AM-PO-004 del SGA para el manejo y control del agua potable y agua residual. Revisión: 5 Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer el control operacional del consumo de agua potable y la generación de aguas residuales en los Institutos Tecnológicos Descentralizados del grupo 1C de multisitios. 2. Alcance Este procedimiento aplica al agua potable usada y a todas las aguas residuales generadas en los Tecnológicos del grupo 1C de multisitios adscritos al TecNM. 3. Política de Operación 3.1 Es responsabilidad de la Dirección del Tecnológico y del Comité de Gestión Ambiental contar con un programa de manejo de agua potable, que contenga acciones enfocadas a la optimización del uso del recurso. 3.2 La institución deberá contar con elementos que permitan analizar e identificar puntos de mejora para la optimización del recurso. 3.3 Es responsabilidad de la Dirección del Tecnológico y del Comité de Gestión Ambiental contar con un programa de manejo de agua residual.

ELABORÓ Comité Nacional de Gestión Ambiental

30 de Junio de 2016

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga RD Ambiental de ITD’s de Multisitios 30 de Junio de 2016

AUTORIZÓ M. C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados 30 de Junio de 2016

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Jefe(a) del depto. de Planeación, Programación y Presupuestación

Controlador (a) Operacional de Agua

Proveedor (a)

Comité de Gestión Ambiental

Inicio Se localizan los puntos de vertidos de aguas residuales y de abastecimiento de agua

Elaboración de programa

Requisita análisis de aguas residuales

Solicita análisis de aguas residuales

Realiza análisis de aguas residuales Recibe análisis de aguas residuales

Evalúan los resultados

¿Cumple con la NOM?

Si

No

Se levanta una acción correctiva Desalojo de lodos de planta tratadora

Si ¿Tiene Planta tratadora?

No Desalojo de lodos de fosa séptica Desalojo de aguas residuales al alcantarillado

Si ¿Cuenta con fosa séptica?

FIN Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” a excepción del original.

No

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5. Descripción del Procedimiento Secuencia de la Etapa

Actividad

Responsable

1. Localiza puntos de Vertido y abastecimiento

1.1 Realiza recorrido para detección física y localización en el plano de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los puntos de abastecimiento y de vertido de aguas residuales.

Jefe (a) de Departamento Planeación, Programación y Presupuestación, Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales o mantenimiento de equipo Jefe (a) de Departamento Planeación, Programación y Presupuestación, Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales o mantenimiento de equipo Controlador (a) operacional de agua

1.2 Registra, en caso de requerirse, las actividades mantenimiento de la red hidrosanitaria e hidráulica, el programa general de mantenimiento.

2. Elaboración Programa

de en

de 2.1. Elabora el programa de optimización del uso de agua que contenga actividades y especificaciones a cumplir y calendarización de actividades a realizar con los responsables. Este programa deberá contener aspectos como los que se describen a continuación: 2.1.1 Verificar las condiciones físicas y limpieza de la cisterna (toda la red hidráulica). 2.1.3 Instalar sistemas de administración y distribución eficiente de agua (llaves ahorradoras, sistemas de riego, baños de bajo consumo), así como creación de estrategias de optimización particulares de cada tecnológico, esto como parte del Programa Ambiental. 2.1.4. Diseñar estrategias de concientización y cultura del agua.

3. Solicita análisis de 3.1 Define los análisis que se realizarán al agua Controlador (a) aguas residuales residual. operacional de agua 3.2 Solicita al departamento de mantenimiento o materiales que se realice el análisis de agua residual programado. 3.3 En el Agua Potable, se verifican los permisos, pagos, análisis, concesiones y demás documentos que acrediten el origen y calidad de las aguas. 3.3.1 Registra los consumos mensuales de agua potable en la Bitácora de Control de consumo de agua potable. 4. Requisita análisis de 4.1 Solicita a un proveedor acreditado por la EMA, un análisis de agua residual de los parámetros exigidos aguas residuales en las NOM´s aplicables.

Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales o mantenimiento de

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5. Realiza análisis de 5.1 Realiza los estudios pertinentes para el Agua Residual y emite resultados. aguas residuales. 6. Recibe resultados

7. Evalúa resultados

6.1 Recibe los resultados del análisis de aguas residuales y compara los resultados obtenidos con respecto a lo establecido por la Norma que aplique.

equipo Laboratorio proveedor de análisis Controlador (a) operacional de agua

6.2 Registra los resultados en la Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales 7.1 Evalúa los resultados del análisis de descargas de Comité de Gestión Ambiental aguas residuales:

a) En caso de cumplimiento se pasa al paso 9. b) En caso de no cumplir con los parámetros y de acuerdo a los resultados y comparados con lo descrito en el Anexo No. 1 pasa a la actividad 8. 8. Levanta acción 8.1 Levanta acción correctiva conforme al procedimiento, se analiza la causa raíz y se aplican las Correctiva acciones pertinentes. 8.2. Una vez aplicadas las acciones correctivas, se vuelve a realizar el análisis. 9. Tratamiento de cada 9.1 Dependiendo del tratamiento que se le esté ITD realizando a las aguas residuales: a) Si se cuenta con fosa séptica o planta de tratamiento realiza el desalojo del lodo acumulado en la PTAR o Fosa Séptica, cumpliendo con los requisitos legales aplicables. b) Se vierten las aguas residuales a las corrientes de alcantarillados, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Comité de Gestión Ambiental

Comité de Gestión Ambiental Proveedor de empresa de recolección de lodos

6. Documentos de Referencia DOCUMENTO

NOM-001-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de las aguas residuales en aguas y bienes nacionales NOM-002-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal NOM-003-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se re-usen en servicios al público. NOM-004-SEMARNAT. Protección ambiental-lodos biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

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Bitácora de control de análisis de descargas de aguas residuales Bitácora de control de la generación de Biosólidos Informe de resultados entregados por el Laboratorio Bitácora para el control del consumo de agua potable

Tiempo de retención años 2 años 2 años 2 años

Responsable de conservarlo

Código de Registro

Recursos Materiales y Servicios Recursos Materiales y Servicios Recursos Materiales y Servicios Recursos Materiales y Servicios

TecNM/D-AM-PO-004-01 TecNM /D-AM-PO-004-02 N/A TecNM /D-AM-PO-004-03

8. Glosario El indicado en el Glosario Ambiental del Instituto

9. Anexos 9.1 Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales TecNM /D-AM-PO-004-01 9.2 Bitácora de Control de la Generación de Biosólidos TecNM /D-AM-PO-004-02 9.3 Informe de resultados entregados por el laboratorio N/A 9.4 Bitácora para el Control del consumo de Agua Potable TecNM /D-AM-PO-004-03 9.5 Políticas para el Manejo y Optimización del Agua en: Jardinería, TecNM /D-AM-PO-004-04 Laboratorios Químicos, Labores de Limpieza, Mantenimiento y Talleres y Sanitarios Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” a excepción del original.

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10.

Cambios de esta versión

Número de Revisión 5

4

3

Fecha de Descripción del Cambio Actualización 30 de junio de 2016 Revisión general del procedimiento y anexos. 2016 Se omitió la fila de firmas en el cuadro de “Control de Emisión”. Se modificó el alcance con la siguiente leyenda “Este procedimiento aplica a los tecnológicos del grupo 1C multisitios adscritos al Tec NM. Se cambió el nombre del Director de los IT Descentralizados. Diciembre de 2015 En esta cuarta revisión se describe dentro del punto 3, la actividad de registro de los consumos mensuales de agua potable. En la bitácora para el control del consumo de agua potable se elimina la parte que decía Registro No., en lugar del nombre del jefe de mantenimiento se cambió al nombre del controlador operacional del agua, se describieron nuevamente las instrucciones. Mayo de 2015 Revisión general del SGA, cambio de SNEST a TNM y actualización del Representante de Dirección Nacional y Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

2

Octubre 2012

Se agregó lenguaje incluyente atendiendo al Modelo de Equidad de Género Se cambió el Nombre del Director de Institutos Tecnológicos Descentralizado

1

Febrero 2011

0

Mayo, 2010

Modificación de los responsables y de las actividades del proceso Primera emisión.

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