PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

SEPTIEMBRE DE 2013

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Resumen del Ramo 1000

2000 2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900

Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

de

Monto TOTAL:

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

4000

Descripción

1

6,046,421,624 1,043,003,334 285,536,333 4,647,866 53,365,695 133,754,671 407,076,165 148,788,900 9,833,704 153,062,184 10,987,130 9,181,990 25,168,851 16,180,407 54,660,032 13,118,432 23,765,342 1,534,314,476 143,048,580 51,293,414 815,783,201 111,404,741 117,245,022 13,732,408 59,616,624 18,946,076 203,244,410 1,638,961,944

20

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UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 4300 4400 4600 4900 6000 6200

Descripción

Subsidios y subvenciones Ayudas sociales Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Transferencias al exterior Inversion publica Obra pública en bienes propios

2

de

Monto

1,508,543,589 5,981,664 119,094,481 5,342,210 1,677,079,686 1,677,079,686

20

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UR

SEPTIEMBRE DE 2013

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

100

Secretaría Servicios personales

1000

6,046,421,624 2,169,267,642 72,030,429 41,081,202

1100 1200 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

8,192,676 2,070,300 1,752,341 6,450,676 22,315,895 299,314 2,280,769

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

442,962 890,097 65,468 22,238 203,721 640,159 16,124 23,646,781

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,525,800 2,322,581 11,135,270 160,467 4,593,575 746,348 1,662,486 1,500,254 5,021,677

2000

3000

4000

de

Monto TOTAL:

SECTOR CENTRAL

3

20

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UR

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 4900

110 1000

Transferencias al exterior Contraloría Interna Servicios personales

de

Monto

5,021,677 18,063,679 12,482,438

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2,802,037 705,255 2,164,562 6,723,786 86,798 643,320

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

95,304 238,971 33,641 15,741 74,304 182,210 3,149 4,937,921

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900 1000

Descripción

4

1100 1300 1400 1500 1700 2000

111

SEPTIEMBRE DE 2013

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Comunicación Social Servicios personales

316,510 757,737 1,195,379 33,652 1,817,768 427,771 24,894 364,210 37,462,503 11,697,213

20

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UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

1100 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2000

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 112 1000 1100 1300 1400

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Asuntos Jurídicos Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social

5

de

Monto

3,870,822 792,665 2,091,803 4,712,362 229,561 1,372,869 581,225 283,304 59,996 16,306 55,282 371,382 5,374 24,392,421 545,568 645,888 6,460,576 41,593 1,877,351 13,674,382 510,649 55,855 580,559 20,402,202 10,106,179 2,731,157 534,778 1,775,190

20

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UR

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

6

de

Monto

1500 1700

Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

4,959,925 105,129 815,459

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

172,478 211,994 26,046 11,859 67,533 319,784 5,765 9,480,564

2000

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900 200 1000 1100 1300 1400 1500 1700 2000

SEPTIEMBRE DE 2013

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Subsecretaría de Operación Turística Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

236,215 593,580 1,046,166 29,449 1,346,744 205,968 1,384 6,021,058 32,460,764 15,968,847 3,523,975 880,949 2,704,612 8,705,179 154,132 1,370,117

20

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UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

210 1000 1100 1300 1400 1500 1700 2000 2100 2200 2400 2500

Descripción

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Programas Regionales Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

7

de

Monto

185,747 472,665 57,793 2,471 95,625 551,016 4,800 15,121,800 529,520 2,316,031 2,774,613 106,614 2,142,845 426,949 21,153 6,804,075 1,383,226,566 14,064,669 3,320,562 777,255 2,387,261 7,436,703 142,888 3,835,977 627,823 1,410,724 108,373 58,441

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

2600 2700 2900

Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

3000

4000 4300 4900

Subsidios y subvenciones Transferencias al exterior Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Servicios personales

1100 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

211 1000

2000 2100 2200 2400 2500

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

8

de

Monto

418,463 1,196,721 15,432 25,929,525 1,926,170 2,798,262 8,584,981 118,648 6,541,040 3,218,838 967,637 1,773,949 1,339,396,395 1,339,075,862 320,533 208,905,352 9,154,423 1,973,889 445,322 1,526,019 5,099,294 109,899 642,324 82,510 232,666 31,017 8,522

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

2600 2700 2900

Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

3000

4000 4300

Subsidios y subvenciones Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística Servicios personales

1100 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

212 1000

2000 2100 2200 2400 2500 2600

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos

9

de

Monto

72,742 204,462 10,405 29,640,878 481,607 850,134 5,246,429 26,565 20,650,556 786,734 1,020,237 578,616 169,467,727 169,467,727 20,338,941 8,668,852 2,231,735 509,353 1,461,779 4,344,958 121,027 1,229,175 308,494 324,748 99,242 8,153 87,620

20

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UR

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

10

de

Monto

2700 2900

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

392,935 7,983 10,440,914

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Mejora Regulatoria Servicios personales

270,148 645,952 6,568,906 23,864 455,835 913,779 1,540,249 22,181 30,946,933 9,903,904

3000

213 1000 1100 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2000

3000

SEPTIEMBRE DE 2013

2,740,028 569,085 1,748,279 4,705,516 140,996 701,339 129,640 221,430 33,641 11,859 72,478 229,142 3,149 20,341,690

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

500 1000

Descripción

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) Servicios personales

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2000

3000 3100 3200

Servicios básicos Servicios de arrendamiento

11

de

Monto

354,418 849,962 16,352,132 33,652 1,662,620 500,963 105,765 482,178 155,172,036 148,977,768 3,338,845 646,600 779,818 2,626,270 8,860,692 132,544,506 181,037 755,290 78,464 279,246 47,699 15,976 112,251 218,599 3,055 5,438,978 608,200 600,240

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 3300 3400 3500 3700 3800 3900

510 1000

Descripción

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Administración Servicios personales

12

de

Monto

1,948,202 57,594 851,349 738,172 71,948 563,273 64,679,596 45,639,292

1100 1200 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

14,591,531 1,862,755 3,566,211 7,549,262 16,946,057 1,123,476 3,709,215

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

1,007,592 1,596,862 210,228 67,261 187,529 618,374 21,369 15,331,089

2000

3000 3100 3200 3300 3400 3500

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

2,007,757 1,238,452 5,836,105 1,069,637 1,707,035

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 3700 3800 3900

511 1000

Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3900 1000

Descripción

1100 1300 1400 1500 1700 2000

600

SEPTIEMBRE DE 2013

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Otros servicios generales Subsecretaría de Planeación Turística Servicios personales

13

de

Monto

276,157 283,025 2,912,921 32,339,610 17,951,722 4,637,851 954,997 3,210,661 8,920,194 228,019 741,309 85,069 415,471 86,290 19,639 76,432 26,151 32,257 13,646,579 1,125,732 714,738 9,521,030 55,966 919,568 492,652 816,893 36,570,218 17,885,981

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

1100 1300 1400 1500 1700

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2000

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900 610 1000 1100 1300 1400 1500

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Información y Análisis Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas

14

de

Monto

4,371,925 1,006,647 3,048,889 9,242,286 216,234 1,484,425 223,303 361,421 58,745 21,487 105,384 687,487 26,598 17,199,812 892,507 2,332,046 2,170,227 109,550 4,784,489 713,507 52,226 6,145,260 36,894,045 10,686,165 2,297,751 491,635 1,830,511 5,963,462

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

1700

Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros

2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2000

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900 611 1000 1100 1300 1400 1500 1700 2000 2100

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

15

de

Monto

102,806 786,778 176,294 334,792 30,435 10,154 60,429 170,148 4,526 25,421,102 324,742 789,719 21,574,519 26,641 1,569,788 533,095 7,098 595,500 19,774,768 8,876,502 2,100,960 481,991 1,534,102 4,613,459 145,990 656,621 126,126

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto 2200 2400 2500 2600 2700 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Descripción

Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

A00

Centro de Estudios Superiores en Turismo Servicios personales

1000 1100 1300 1400 1500 1600 1700 2000 2100 2200

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios

16

de

Monto

233,494 26,046 10,002 69,673 188,842 2,438 10,241,645 276,490 866,791 5,092,525 24,771 2,404,334 715,771 258,755 602,208 298,830,033 28,651,938 9,079,778 2,186,610 432,154 1,468,849 4,515,689 302,424 174,052 1,246,076 524,981 222,237

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

2400 2500 2600 2700 2900

Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

3000

4000 4400 4600 B00 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1700 2000 2100

Ayudas sociales Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Corporación Ángeles Verdes Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

17

de

Monto

89,555 16,466 18,340 359,952 14,545 11,915,432 343,874 1,975,723 6,250,417 47,341 1,603,298 405,991 431,383 857,405 6,410,652 305,269 6,105,383 270,178,095 141,387,615 59,313,164 11,955,660 23,338,794 35,141,145 5,366,506 6,272,346 41,938,545 958,287

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

18

de

Monto

2200 2400 2600 2700 2900

Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

946,855 307,836 33,191,586 50,878 6,483,103 37,404,849

3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

3,887,905 2,419,211 2,569,958 3,148,321 7,403,071 58,026 16,949,321 662,517 306,519 49,447,086

3000

4000 4400 4600

Ayudas sociales Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

ENTIDADES APOYADAS

W3J

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Servicios personales

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 2000

SEPTIEMBRE DE 2013

Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Materiales y suministros

3,656,717 45,790,369 3,578,323,949 762,753,226 206,828,830 94,256,541 68,211 15,901,826 29,888,647 65,335,600 1,378,005 3,134,120

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

19

de

Monto

2100 2200 2400 2500 2600 2900

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales

2,371,883 265,667 166,738 1,519 267,671 60,642 550,770,598

3100 3200 3300 3400 3500 3700 3800 3900

Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4,283,439 6,616,851 455,362,404 2,419,564 2,742,307 15,502,189 11,779,464 52,064,380 2,019,678

3000

4000 4400 W3N 1000 1100 1300 1400 1500 1600 3000 3100 3200

Ayudas sociales Fondo Nacional de Fomento al Turismo Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento

2,019,678 2,561,983,075 302,561,954 67,054,274 10,827,753 36,948,505 178,533,963 9,197,459 515,142,706 57,792,013 17,079,019

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) RAMO: 21

UR

Turismo

SEPTIEMBRE DE 2013 Página:

Objeto del Gasto Capítulo Concepto

Descripción

3300 3400 3500 3700 3900

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4600

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Inversion publica

4000 6000 6200 W3S 2000 2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3900

Obra pública en bienes propios FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Otros servicios generales

20

de

Monto

168,618,058 96,937,311 40,308,332 15,551,770 118,856,203 67,198,729 67,198,729 1,677,079,686 1,677,079,686 253,587,648 85,718,456 2,808,948 239,346 23,630,062 15,862,313 19,422,969 6,710,190 17,044,628 167,869,192 65,319,965 4,880,497 77,475,304 6,933,541 11,863,117 1,396,768

20