ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

CD

CD

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA (LIJAS, MECHAS, ELECTRODOS, ETC.) IMPRESCINDIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS TAREAS DE 40/11 MANTENIMIENOS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES PERTENECIENTE AL AREA DE PRODUCCION Y COORDINACION DEL MANTENIMIENTO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIVISIÓN 73/11 AUTOMOTORES, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

CUIT

Monto Adjudicación

20114446182 $

49.830,22 ROBILOTTA ROBERTO

DON BOSCO Nº 1585

20114446182 $

15.659,17

FERRETERIA JARDIN

NECOCHEA Nº 798

20169682241 $

60.006,25 FERRETERIA JARDIN

NECOCHEA Nº 798

20169682241 $

30.055,30

C.F.MINORISTA S.R.L.

BDO. DE IRIGOYEN Nº 452

30707028536 $

57.680,30 C.F.MINORISTA S.R.L.

BDO. DE IRIGOYEN Nº 452

30707028536 $

27.270,00

REP. AUT. MAIPU

WASHINGTON Nº 520

20054900571

$

22.218,00 REP. AUT. MAIPU

WASHINGTON Nº 520

20054900571

$

14.160,00

INT. NEYER Nº 1407

30678875011

$

36.240,00 HI-TEK S.A.

INT. NEYER Nº 1407

30678875011

$

36.240,00

SANTA FE Nº 345

30588801310

$ 219.114,00

48.601,00 CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

30622389777

$

48.601,00

LP

CD

Domicilio

DON BOSCO Nº 1585

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE CLIMATEC S.R.L. ACONDICIONADO DE 18000 FRIGORIAS NECESARIOS 79/11 PARA COLOCAR EN LA DIVISION INSTRUMENTAL CONTELEC S.A. PERTENECIENTE AL DPTO. ELECTONICA DE ESTE ARSENAL. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD (TUBO FLUORESCENTE, LÁMPARAS, CABLE, TOMACORRIENTES, ETC.) INDISPENSABLES PARA 82/11 MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD (CIRCUITOS INTEGRADOS, PUNTAS, PRECINTOS, INTERRUPTORES, ETC.) INDISPENSABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARAR PLAQUETAS 83/11 ELECTRÓNICAS DEL BANCO ATEC Y CAJA DE COMANDOS Y PROTECCIÓN SUE Y PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD EN EL DPTO. ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOGAR (COCINA, CALEFACTORES Y TERMO TANQUE), NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE VESTUARIOS, COCINAS, 84/11 OFICINAS PERTENECIENTES A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MEDIDOR, LUMINARIA, REFRACTÓMETRO, INDICADOR, YUGO, ETC.) IMPRESCINDIBLES PARA CUMPLIR CON LOS

Razon Social

ROBILOTTA ROBERTO

CD

CD

Monto de la Oferta

CUIT

Nº

ADQUISICIÓN DE PASTILLA DE FRENOS IMPRESCINDIBLES PARA MANTENER DOS (2) 77/11 FUSELAJES COMPLETOS (CONDICIÓN A1) / AVIÓN HI-TEK S.A. SÚPER ETENDARD, EN ÉSTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.

CD

Domicilio

Adjudicación

SANTE FE Nº 345

30588801310 $

219.114,00

DON BOSCO Nº 1055

30622389777 $

215.000,00

30622389777

$

CLIMATEC S.R.L.

CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

MERLINI CRISTIAN A.

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415 $

13.483,20 MERLINI CRISTIAN A.

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415 $

13.483,20

CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

30322389777 $

12.887,70 CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

30322389777 $

12.887,70

HUMBERTO LUCAIOLI

PATRICIOS Nº 861

30688087720 $

8.410,00 HUMBERTO LUCAIOLI

PATRICIOS Nº 861

30688087720 $

6.801,00

POLLERO ROSANA M.

CASTELLI Nº 1483

27169109120 $

13.038,00 POLLERO ROSANA M.

CASTELLI Nº 1483

27169109120 $

1.498,00

KLAMPACHAS JERONIMO

CASTELLI Nº 1483

20351724618 $

67.008,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo CD

CD

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Monto de la Oferta

CUIT

Nº

IMPRESCINDIBLES PARA CUMPLIR CON LOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA 85/11 CERTIFICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES OSHMA S.R.L. ASTM, DIN, MIL Y STD, SEGÚN ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL INTI, EN LA SECCIÓN PROCESOS QUÍMICOS DEL DTO. AERONAUTICO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD (CIRCUITOS INTEGRADOS, DISPLAY GRÁFICO ,MICROCONTROLADOR ETC.) INDISPENSABLES PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 86/11 MERLINI CRISTIAN A. OPERATIVO DE ESCUADRILLAS DE RESPONSABILIDAD DEL TALLER DE ELECTRÓNICA DEL DTO. ELECTRÓNICA DEL ARSENAL AERONAVAL COMANDAMNTE ESPORA INDISPENSABLE ADQUISICION DE MATERIALES DE

CD

CONSTRUCCCION (PUERTA PLACA, ELECTRODOS, PLACAS DE YESOS, ETC.) PARA LA ADECUACION DE VESTUARIO Y OFICINAS EN LOS DISTINTOS 87/11 DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA ROBILOTTA ROBERTO SUBJEFATURA DE PRODUCCION Y COORDINACION DEL MANTENIMIENTO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

CD

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA (BORNES, IDENTIFICADORES, ROLLOS DE CABLES, ETC) NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS DE 89/11 MOTORES, REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL DPTO. ELECTRONICA Y REEMPLAZO DE ILUMINARIAS DETERIORADAS EN ESTE ARSENAL

30708421878 $

44.641,00

OSHMA S.R.L.

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

30 DE SETIEMBRE Nº 513

30708421878

$

44.641,00

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415

$

18.082,00 MERLINI CRISTIAN A.

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415

$

18.082,00

DON BOSCO Nº 1565

20114446182

$

14.748,72 ROBILOTTA ROBERTO

DON BOSCO Nº 1565

20114446182

$

14.748,72

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415 $

4.735,00 MERLINI CRISTIAN A.

RODRIGUEZ Nº 840

20276436415 $

1.878,00

CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

30322389777 $

9.739,26 CONTELEC S.A.

DON BOSCO Nº 1055

30322389777 $

6.894,76

DEL BIANCO ELECT. S.A.

MEXICO Nº 1732

30711958181 $

MEXICO Nº 1732

30711958181 $

10.729,45

DOMINGUEZ MARIA C.

ROCA Nº 517

27223296551 $

JUAN M. MARTIN

BRASIL Nº 1090

CD

CD

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS Y TONER) NECESARIOS PARA EL STI COMPUTACION S.A. NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS TAREAS 91/11 ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS TUMINI Y LUQUE S.H. DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL AREA DE ADMINISTRACION Y SERIVICIOS DE ESTE ARSENAL. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (BIROMES, BROCHES, CLIP, SOBRES), INDISPENSABLES PARA 92/11 NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

30 DE SETIEMBRE Nº 513

Razon Social

MERLINI CRISTIAN A.

ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS (FILTRO DE COMBUSTIBLES IMPRESCINDIBLES PARA EL 90/11 RECAMBIO EN CISTENAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MOTORES Y BOMBAS EN LA DIVISION BANCO DE PRUEBAS

CD

Domicilio

Adjudicación

LIBRERÍA TIMI

20121954886

$

22.487,85 DEL BIANCO ELECT. S.A. 3.641,75

52.416,00 JUAN M. MARTIN

MITRE Nº 466

30711605645 $

9.588,00

ROCA Nº 250

30708826916 $

13.076,90

STI COMPUTACION S.A.

BDO. DE IRIGOYEN Nº 341

20054651598

$

16.562,40 LIBRERÍA TIMI

BRASIL Nº 1090

20121954886

$

52.416,00

MITRE Nº 466

30711605645

$

9.588,00

BDO. DE IRIGOYEN Nº 341

20054651598

$

16.562,40

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

CD

CD

CD

CD

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA FERRETERIA ADQUISICIÓN DE DE MATERIALES ELEMENTOS DE (LAVANDINA, DETERGENTE, DESODORANTE PARA PISOS, TRAPO DE PISOS, ETC), INDISPENSABLE 93/11 PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE AL AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLOMERIA , SANITARIOS Y GAS (NIPLES, BUJE DE REDUCCION, TUBOS, FLEXIBLES, ETC.) INDESPENSABLE PARA 95/11 REPARACION GENERAL DE VESTUARIOS Y BAÑOS PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA ADQUISICIÓN DE CORREAS, TERMOCUPLAS, RODAMIENTOS, ETC., INDESPENSABLE PARA REPARACION GENERAL DE CALEFACTORES 96/11 PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA ADQUISICION DE PISOS CERAMICOS Y PISOS FLOTANTE NECESARIOS ADECUACIONES EN EL DPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS Y LAS OFICINAS 97/11 DE PERTENECIENTES A LOS JEFES DE AREAS ADMINISTRACION Y SERVICIOS Y PRODUCCION Y COODINACION DEL MANTENIMIENTO

42

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES FUNCIONALES DE BARRIOS MILITARES

CD

47

MATERIALES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO EN EDIFICION DE BAAZ.

ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS, SECOS, CARNES, LACTEOS, POLLO, HUEVOS Y PANIFICADOS PARA ABASTECER AL DNCR DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2011.

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

RIVADAVIA Nº 159

30710343981 $

9.677,20 LIMPICENTER S.H.

RIVADAVIA Nº 159

30710343981 $

7.361,20

QUIMICA HARGOS S.R.L.

FRENCH Nº 1360

30585390336 $

2.508,15 QUIMICA HARGOS S.R.L.

FRENCH Nº 1360

30585390336 $

1.787,30

HILFER MARIELA SANDRA

HUMBERTO PRIMO Nº 555

$

22.962,00

FERRETERIA JARDIN

NECOCHEA Nº 798

20169682241 $

5.977,20 FERRETERIA JARDIN

NECOCHEA Nº 798

20169682241 $

2.808,80

REP. AUT. MAIPU

WASHINGTON Nº 520

20054900571 $

5.802,00 REP. AUT. MAIPU

WASHINGTON Nº 520

20054900571 $

1.166,00

20229765060 $

2.785,00 ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111

20229765060 $

993,00

ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111

C.F.MINORISTA S.R.L.

CENTRO FERRETERO MINORISTA

PUGH NORMA ISABEL

46

Razon Social

LIMPICENTER S.H.

PUGH NORMA ISABEL

CD

Monto de la Oferta

CUIT

Nº

TEXXOR PINTURAS S.R.L. CD

Domicilio

Adjudicación

BDO. DE IRIGOYEN Nº 452

AV. DIRECTORIO Nº 1425C.A.B.A. BERNARDO IRIGOYEN Nº 452PUNTA ALTA- BS.AS. AMEGHINO Nº 885- TRELEWCHUBUT AMEGHINO Nº 885- TRELEWCHUBUT

27200498246

30707028536

30709130311

$

$

22.962,00 HILFER MARIELA SANDRA

46.200,00 C.F.MINORISTA S.R.L.

BDO. DE IRIGOYEN Nº 452

27200498246

30707028536

$

46.200,00

$ 5.980,00

30707028536

$ 6.040,00

27182382545

$ 12.437,00

27182382545

HUMBERTO PRIMO Nº 555

CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

$ 13.112,48 PUGH NORMA ISABEL

BERNARDO IRIGOYEN Nº 452PUNTA ALTA- BUENOS AIRES.

30707028536

AMEGHINO Nº 885- TRELEWCHUBUT

27182382545

$ 6.040,00

$ 1.000,00

CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

BERNARDO DE IRIGOYEN Nº 452- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES

30707028536

$ 8.098,50

CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

BERNARDO DE IRIGOYEN Nº 452- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES

30707028536

$ 264,50

TEXXOR PINTURAS S.R.L.

AV. DIRECTORIO Nº 1425C.A.B.A.

30709130311

$ 7.631,50

TEXXOR PINTURAS S.R.L.

AV. DIRECTORIO Nº 1425C.A.B.A.

30709130311

$ 6.468,50

DISTRIBUIDORA SAAVEDRA DE JORGE M. ALI

SAAVEDRA Nº 524COMODORO RIVADAVIACHUBUT

20049794496

$ 28.660,84

DISTRIBUIDORA SAAVEDRA SAAVEDRA Nº 524- COMODORO 20049794496 DE JORGE M. ALI RIVADAVIA- CHUBUT

$ 24.286,16

DEPOSITO ALIMENTICIO

MARCIAL RIADIGOS Nº 333-

DEPOSITO ALIMENTICIO

MARCIAL RIADIGOS Nº 333-

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L.

MARCIAL RIADIGOS Nº 333COMODORO RIVADAVIACHUBUT

33709644969

$ 42.585,51

DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L.

MARCIAL RIADIGOS Nº 333COMODORO RIVADAVIACHUBUT

33709644969

$ 3.786,25

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

Adjudicación

CD

48

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO GENERAL DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 3.

GOMEZ GREGORIO OSVALDO

JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW20073229384 CHUBUT

$ 22.484,21

GOMEZ GREGORIO OSVALDO

JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW20073229384 CHUBUT

$ 22.484,21

CD

49

ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION

GOMEZ GREGORIO OSVALDO

JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW20073229384 CHUBUT

$ 5.199,88

GOMEZ GREGORIO OSVALDO

JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW20073229384 CHUBUT

$ 5.198,88

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ CD

70/11

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

BERTERI MARCELO TEXXOR PINTURAS SRL.

HELICENTRO S.R.L.

CD

ADQUISICIÓN DE GPS PARA AERONAVES T-34 C1 TURBO MENTOR DE LAESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL DEPENDIENTE DEL COMANDO DE AVIACIÓN 50/11 NAVAL

CAMPITELLI JOSÉ LUIS SGARAMELO RUBÉN DANIEL INDUSTRIAL & NAVAL GROUP S.A.

CD

BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN EL ALBERTO DEPARTAMENTO MATERIAL ELECTRÓNICO Y 58/11 REEMPLAZO DE MAMPARA Y ADECUACIÓN DE LA SGARAMELO RUBÉN SECCIÓN INSTALACIONES PERTENECIENTE AL TVPI DANIEL UBICADA EN EL HANGAR Nº 6 TVPI.

SARMIENTO 1754 (1650) SAN 23061747559 MARTÍN BS.. AS. CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA 20161004147 PLATA - PCIA. BS. AS. DIRECTORIO 1425 (1406) 30709130311 CAPITAL FEDERAL JUAN B. JUSTO 393 (CP 1802) EZEIZA PCIA BS. AS.

30709206016

AVDA. JUAN DE GARAY 3512 PB 20129418533 (CP. 1256) C.A.B.A. FEDERICO LACROZE 2827 (1702) JOSÉ INGENIEROS- BS. 20291110798 AS. PEDRO DE MENDOZA Nº 1751 30710140509 (CP 1169) C.A.B.A.

CALLE 495 Nº 2875 (1897) MANUEL B. GONNET BS. AS.

20229522338

FEDERICO LACROZE 2827 (1702) JOSÉ INGENIEROS- BS. AS.

20291110798

$ 13.174,96 BERTERI MARCELO $ 9.834,00 TEXXOR PINTURAS SRL.

CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA 20161004147 PLATA - PCIA. BS. AS. DIRECTORIO 1425 (1406) 30709130311 CAPITAL FEDERAL

$ 3.597,00 $ 3.104,80

$ 4.352,00

$ 35.224,00 $ 79.988,01

INDUSTRIAL & NAVAL GROUP S.A.

PEDRO DE MENDOZA Nº 1751 (CP 1169) C.A.B.A.

30710140509

SGARAMELO RUBÉN DANIEL

FEDERICO LACROZE 2827 (1702) JOSÉ INGENIEROS- BS. AS.

20291110798

BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS ALBERTO

CALLE 495 Nº 2875 (1897) MANUEL B. GONNET BS. AS.

20229522338

$ 27.500,00

$ 35.200,00 $ 27.500,00

$ 39.570,00

$ 24.000,00

$ 14.000,00

$ 9.790,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

CD

CD

Domicilio

46/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ BERTERI MARCELO

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA TARTAGLINI CARLOS JOSÉ ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS 68/11 ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE BERTERI MARCELO ALOJAMIENTOS Y PUESTOS DE TRABAJOS CAPURRO ALICIA MARIELA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, JVL S.A. COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PLOTER PARA 63/11 STI COMPUTACION S.A. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PROGRESIVO REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR -

SARMIENTO 1754 (1650) SAN 23061747559 MARTÍN BS.. AS. CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA 20161004147 PLATA - PCIA. BS. AS.

CD

CD

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y 40/11 ELECTRICIDAD

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA 64/11 LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 1

62/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA

SARMIENTO 1754 (1650) SAN MARTÍN BS.. AS. BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR (SERVISUR) DEL PLATA BS. AS. CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) BENEDETTI S.A.I.C. SAN ANDRES - PCIA. BS. AS. SARMIENTO 1754 (1650) SAN TARTAGLINI CARLOS JOSÉ MARTÍN BS.. AS. DÍAZ RUBÉN (LA CALLE 32 Esq. 27 (1917) ESQUINITA) VERÓNICA BS. AS. ONCATIVO 570 (1704) RAMOS CAVALIERE S.R.L. MEJÍA BS. AS. GONZÁLEZ HORACIO EDGARDO

OLIWA SEBASTIAN CD

ADQUISICIÓN DE UNACOMPUTADORA DE 75/11 ESCRITORIO Y TONERS PARA LA BASE AERONAVAL SERV. GLOBALES DE PUNTA INDIO INFORMÁTICA S.A.

GUERREIRO MURTA CJ Y NADER HA. S.H. LP

LP

14/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA

15/11 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

BENEDETTI S.A.I.C.

Monto de la Oferta $ 8.975,80 $ 9.962,62

SARMIENTO 1754 (1650) SAN 23061747559 $ 48.961,20 MARTÍN BS.. AS. CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA 20161004147 $ 80.372,00 PLATA - PCIA. BS. AS. CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA DE $ 67.714,80 BS. AS. CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 $ 23.499,00 MITRE 466 (CP 8109) STI 30711605645 $ 16.155,00 COMPUTACIÓN S.A.

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ CD

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

CD

Razon Social

Adjudicación

CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742 (1917) VERÓNICA BS. AS. AVDA. CABILDO 2230 6º PISO OF. F (CP. 1428) C.A. BUENOS AIRES EMILIO LAMARCA 4662 (1419) CAPITAL FEDERAL

AV. AVELLANEDA 3847 (1407) C.A. BS. AS. CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.

23061747559 20264053367 30544339199 23061747559 20103118698 30680793871

20130871616

20306535251 30707738452

30690396897 30544339199

TEAM-CO S.R.L

AVDA HONORIO PUEYRREDÓN 30637634743 Nº 468 9º B (1405) C.A. BS. AS.

MESURE S.R.L.

AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.

30701155617

$ 17.903,20 $ 25.252,12 $ 10.749,30 $ 18.175,40 $ 13.093,97 $ 14.485,35

Razon Social TARTAGLINI CARLOS JOSÉ BERTERI MARCELO

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ

CUIT

SARMIENTO 1754 (1650) SAN 23061747559 MARTÍN BS.. AS. CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA 20161004147 PLATA - PCIA. BS. AS. SARMIENTO 1754 (1650) SAN MARTÍN BS.. AS.

23061747559

Monto Adjudicación $ 5.154,60 $ 2.123,90

$ 28.192,00

CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA $ 21.782,40 DE BS. AS. JVL S.A. STI COMPUTACION S.A.

CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 MITRE 466 (CP 8109) STI 30711605645 COMPUTACIÓN S.A.

SARMIENTO 1754 (1650) SAN MARTÍN BS.. AS. BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR (SERVISUR) DEL PLATA BS. AS. CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN BENEDETTI S.A.I.C. ANDRES - PCIA. BS. AS. SARMIENTO 1754 (1650) SAN TARTAGLINI CARLOS JOSÉ MARTÍN BS.. AS. DÍAZ RUBÉN (LA CALLE 32 Esq. 27 (1917) ESQUINITA) VERÓNICA BS. AS. ONCATIVO 570 (1704) RAMOS CAVALIERE S.R.L. MEJÍA BS. AS.

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ

GONZÁLEZ HORACIO $ 49.804,21 EDGARDO

$ 7.373,25

Domicilio

SERV. GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.

23061747559 20264053367 30544339199 23061747559 20103118698 30680793871

CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742 (1917) VERÓNICA BS. AS.

20130871616

EMILIO LAMARCA 4662 (1419) CAPITAL FEDERAL

30707738452

$ 21.860,00 $ 1.380,00

$ 4.715,80 $ 4.994,92 $ 8.876,00 $ 263,30 $ 4.165,60 $ 7.605,24

$ 18.539,98

$ 4.806,00

$ 5.706,00

GUERREIRO MURTA CJ Y $ 26.142,40 NADER HA. S.H. $ 10.786,00

BENEDETTI S.A.I.C.

MESURE S.R.L. $ 12.800,00 $ 74.500,00

AV. AVELLANEDA 3847 (1407) 30690396897 C.A. BS. AS. CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN 30544339199 ANDRES - PCIA. BS. AS.

AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84 30701155617 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.

JET SERVICE INSTRUMENTSMATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA 20103636966 DE BS. AS.

$ 5.120,50 $ 2.016,00

$ 74.500,00 $ 25.100,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo LP

OBJETO DE LA CONTRATACION

Nº 15/11 ADQUISICIÓN MEDICIÓN ADQUISICIÓN DE DE INSTRUMENTOS MATERIALES DE DE FERRETERIA

Razon Social

71/11

CD

ADDQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA CEREMONIA 73/11 DE EGRESO CBCAM 5-A DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL

CABUTIA S.R.L. GUAGNINI ALEX ROBERTO

REPARACIÓN PARCIAL DE LA SECCIÓN GALVANÓSTEGIA DEL TALLER AERONAVAL PUNTA 10/11 INDIO DEPENDIENTE DEL COMANDO DE LA AVIACIÓN NAVAL

CUIT

BENJAMIN MAITENZO (CP. ALBERTO PETERSEN S.R.L. 1684) EL PALOMAR PCIA DE 30709401471 BS. AS. JET SERVICE INSTRUMENTS MATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA 20103636966 DE BS. AS.

SARMIENTO 1754 (1650) SAN TARTAGLINI CARLOS JOSÉ ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PILETAS MARTÍN BS.. AS.

CD

LP

Domicilio

Adjudicación

BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS ALBERTO SGARAMELO RUBÉN DANIEL

23061747559

Monto de la Oferta

$ 9.474,00

20206665484

$ 85.420,00

20229522338

$ 64.840,00

20291110798

$ 81.000,00

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN TRANSMISORA Y RECEPTORA CHAPADMALAL

TERMOATLÁNTICA S.A.

JARA 1263

30-59555438-8

$ 49.840,00

LIC. PRIV ADA

17/11

NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - CLOACAS Y DESAGUES PLUVIALES EN EL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA CALLE SALTA 1231

LWL SA

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

LIC. PRIV ADA

19/11

REPARACIÓN DE FACHADA / VEREDAS DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA CALLE SALTA Nº 1231

DIAZ CHRISTIAN FERNANDO

RIVAS 4812 1º 3

LIC. PRIV ADA

18/11

NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES DE LA CALLE SALTA 1231

LWL SA

CD

69/11

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS

TARTAGLINI CARLOS JOSÉ

SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE BS.$ AS. 5.808,00 CABUTIA S.R.L. CALLE 32 Nº 1262 (1917) VERÓNICA BS. AS. CALLE 495 Nº 2875 (1897) MANUEL B. GONNET BS. AS. FEDERICO LACROZE 2827 (1702) JOSÉ INGENIEROS- BS. AS.

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

$ 46.400,00 $ 25.100,00

80/11

CD

Razon Social

BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS ALBERTO

SARMIENTO 1754 (1650) SAN MARTÍN BS.. AS.

23061747559

$ 8.175,60

SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE$BS. 5.808,00 AS.

CALLE 495 Nº 2875 (1897) MANUEL B. GONNET BS. AS.

20229522338

$ 12.968,00

TERMOATLÁNTICA S.A.

JARA 1263

30-59555438-8

$ 49.840,00

$ 200.800,00

LWL SA

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

$ 200.800,00

23-3168861-9

$ 141.000,00

DIAZ CHRISTIAN FERNANDO

RIVAS 4812 1º 3

23-3168861-9

$ 141.000,00

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

$ 111.000,00

LWL SA

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

$ 111.000,00

VALPARDO MAURO ALEJANDRO

PELLEGRINI 150 1 (8109)

20-34200719-9

$ 6.942,00

VALPARDO MAURO ALEJANDRO

PELLEGRINI 150 1 (8109)

20-34200719-9

$ 2.340,00

MISINO LILIANA

FL. ACOSTA 6272

23-10590914-4

$ 9.605,00

MISINO LILIANA

FL. ACOSTA 6272

23-10590914-4

$ 1.855,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

BB&H S.A. TEXXOR PINTURAS SRL FLORES NORMA ADELA FERRETERIA RIOJA S.R.L.

PEREZ ROQUE 3101 DIRECTORIO 1425 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 RIOJA 2025

30-71161446-6 30-70913031-1 27-04858209-0 30-70954948-7

$ 10.701,30 $ 13.963,00 $ 474.262,64 $ 66.324,44

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LIC. PRIV ADA

Adjudicación Monto Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

BB&H S.A. TEXXOR PINTURAS SRL FLORES NORMA ADELA

PEREZ ROQUE 3101 DIRECTORIO 1425 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

30-71161446-6 30-70913031-1 27-04858209-0

$ 4.018,50 $ 13.964,20 $ 40.867,61

14/11

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 74.800,00

CD

63/11

CABINA SIMPLE PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114

COXE SERGIO ALBERTO

CALLE 196 Nº 38

20-23090128-8

$ 83.000,00

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 74.800,00

CD

97/11

ADQUISICIÓN INSUMOS INFORMÁTICOS

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 43.555,00

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 43.555,00

FERRETERIA RIOJA S.R.L. CASSANO STELLA MARIS MUGUERZA, EDGARDO (OCEANO)

RIOJA 2025 EDISON 2209

30-70954948-7 27-13026450-1

RIOJA 2025 EDISON 2209

30-70954948-7 27-13026450-1

$ 1.438,50 $ 210,00

MAGALLANES 3398

20-11990136-8

MAGALLANES 3398

20-11990136-8

$ 272,00

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 18.882,88

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 4.409,08

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 79.390,00

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 79.390,00

FLORES NORMA ADELA CASSANO STELLA MARIS

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 EDISON 2209

27-04858209-0 27-13026450-1

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 EDISON 2209

27-04858209-0 27-13026450-1

$ 7.074,40 $ 1.102,86

TAMESIS RIVER SA GIURIA JOSE MARIA (SSI NAVAL)

25 DE MAYO 158 2º 43

30-70896035-3

$ 23.600,00

FELIX U. CAMET 1137

20-17179908-3

$ 28.950,00

25 DE MAYO 158 2º 43

30-70896035-3

$ 23.600,00

*******

*******

SAN MARTIN 2522 6ºA

30-60791559-4

$ 10.537,33

CD

91/11

PINTURAS E INSUMOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERÍAS DAKAR 2012

CD

87/11

ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD

LIC. PRIV ADA

21/11 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA SISTEMA VIGILANCIA

ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD

CD

94/11

CD

ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA LA ESTACIÓN DE BUCEO 61/11

CD AMPL 88/11 . O/C CD

58/11

$ 2.130,50 FERRETERIA RIOJA S.R.L. $ 2.241,45 CASSANO STELLA MARIS MUGUERZA, EDGARDO $ 2.361,00 (OCEANO)

$ 7.210,40 FLORES NORMA ADELA $ 8.369,48 CASSANO STELLA MARIS

TAMESIS RIVER SA

ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR

******* GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 4.224,00

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 10.800,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 17.150,00

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 6.000,00

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 17.400,00

*******

DI GA MAR S.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

86/11

CD

89/11

CD

102/11

CD (Ampli 82/11 ac. CD (Ampli 84/11 ac.

REPARACIÓN ACCESO EDIFICIO COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

DIAZ WALTER (MAXI SERVICIOS) RAMONDO WALTER FABIAN FRANCISCO

Monto de la Oferta

Domicilio

CUIT

RIVAS 4812 1º 3

20-29666700-6

$ 34.900,00

ALEM 3363 PB A

20-20387455-4

$ 36.850,00

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

CD

Razon Social

Adjudicación Monto Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

DIAZ WALTER (MAXI SERVICIOS)

RIVAS 4812 1º 3

20-29666700-6

$ 34.900,00

ADQUISICIÓN INDUMENTARIA DEPORTIVA

EVA CELESTINA ALVAREZ GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

JP RAMOS 865 LOC. 18

27-14067459-7

$ 42.100,00

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 47.010,00

GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 44.680,00

ADQUISICIÓN UNIFORMES DE FAJINA PARA POLICÍA ESTABLECIMIENTOS NAVALES

PROVEEDURÍA ROLON (PROVEER PMC SRL)

AV. AVELINO ROLON 1083

30-69934793-7

$ 10.508,00

PROVEEDURÍA ROLON (PROVEER PMC SRL)

AV. AVELINO ROLON 1083

30-69934793-7

$ 10.508,00

ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

*****

******

*******

******

CLOROSOL SRL

JB JUSTO 3843

30-68555005-5

$ 1.676,29

ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

*****

******

*******

******

DISTRIBUIDORA ORFEI

SAN MARTIN 3570

30-68519638-3

$ 2.265,59

CD

101/11

SEÑALIZACIÓN DAKAR 2012

MISINO LILIANA

FL. ACOSTA 6272

23-10590914-4

$ 10.565,25

MISINO LILIANA

FL. ACOSTA 6272

23-10590914-4

$ 10.565,25

CD

98/11

ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÒN DAKAR 2012

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 38.648,80

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 38.648,80

CD

105/11

4 MDQ STORE SRL

JB JUSTO 5792

30-70907768-2

$ 1.700,00

CD

107/11

CD

85/11

LIC. PRIV.20/11

4 MDQ STORE SRL

JB JUSTO 5792

30-70907768-2

$ 1.700,00

BERTOLAMI MABEL ELENA

GUIDO 2047

27-10370711-6

$ 6.760,00

CATALUÑA 8258 DORREGO Y GUIDO

20-26900454-2 30-70933244-5

$ 17.800,00 $ 55.300,00

CÁMARAS DE SEGURIDAD DAKAR 2012

ARISTIZABAL GONZALO GRUPO NUCLEO S.A. TUR JUAN JOSE (INFORMATICA MDP)

20 DE SEPTIEMBRE 2946

30-71054831-1

$ 83.646,96

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 55.300,00

ADQUISICIÓN DE MUEBLES

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 16.890,00

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 16.890,00

GUIDO 1880

20-10515812-3

$ 47.989,89

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

$ 205.000,00 LWL S.A.

STGO. DEL ESTERO 2255 3 D

30-71150382-6

$ 205.000,00

TRAJES ALUMINIZADOS DAKAR 2012

REPARACIÓNINTEGRAL DE TODOS LOS CIRCUITOS ELECTRCOS / COMUNICACIONES EN EL EDIFICIO VIVIENDAS FISCALES SALTA 1231

RODRIGO CARLOS MARTINEZ LWL S.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

SANTIAGO E HIJOS SA

MORENO 3251

30-54233038-0

FLORES NORMA ADELA

11 DE SEPTIEMBRE 5450 2

27-04858209-0

$ 4.889,40

CASA CIARDI (OACI SA)

LURO 7146 / EDISON 701

30-59108779-3

$ 5.729,03

FEDERICO BRUSCANTINI SRL

AV. INDEPENDENCIA 2002

30-68135258-5

$ 6.339,10

4 MDQ STORE SRL

JB JUSTO 5792

30-70907768-2

$ 29.590,00

BERTOLAMI MABEL ELENA

GUIDO 2047

27-10370711-6

$ 29.900,00 BERTOLAMI MABEL ELENA

ARISTIZABAL GONZALO GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 32.662,00

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 41.178,50

LAFFONT GERMAN RODOLFO (NAUTICA LAFFONT)

TALCAHUANO 578

20-24117887-1

$ 8.873,48

IRUÑA S.C.A.

JB ALBERDI 2250

30-51817156-5

$ 10.650,00

GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 141.000,00

ARISTIZABAL GONZALO

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 304.000,00

Nº

Monto Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

SANTIAGO E HIJOS SA

MORENO 3251

30-54233038-0

$ 144.900,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LIC. PRIV.22/11

CD

CD

CD

ADQUISICIÓN COLCHONES Y ROPA DE CAMA

100/11

MATERIALES ELECTRICOS CAMARAS DE SEGURIDAD II ETAPA DAKAR 2012

106/11

RESPIRADOR AUTONOMO Y TUBO DE AIRE DAKAR 2012

95/11

ADQUISICIÓN REPUESTOS AUTOMOTOR

96/11 REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA

CD

CD

CD

CD

93/11

99/11

104/11

CD

111/11

CD

112/11

SERVICIO DE CATERING PARA ANIVERSARIO Y CENA ANUAL

REACONDICIONAMIENTO DE SECTORES DAKAR 2012

$ 144.900,00

CASA CIARDI (OACI SA) FEDERICO BRUSCANTINI SRL

LURO 7146 / EDISON 701

30-59108779-3

$ 4.715,81

AV. INDEPENDENCIA 2002

30-68135258-5

$ 657,00

JB JUSTO 5792

30-70907768-2

$ 19.950,00

GUIDO 2047

27-10370711-6

$ 6.400,00

CATALUÑA 8258

20-26900454-2

$ 29.630,00

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 10.133,50

LAFFONT GERMAN RODOLFO (NAUTICA LAFFONT)

TALCAHUANO 578

20-24117887-1

$ 8.873,48

IRUÑA S.C.A.

JB ALBERDI 2250

30-51817156-5

$ 10.650,00

GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

MARIANI 4322

27-18597288-2

$ 141.000,00

MATAFUEGOS MAR DEL PLATA

RIVADAVIA 4045

30-54211030-5

$ 7.850,00

4 MDQ STORE SRL

ARISTIZABAL GONZALO GARABITO AMALIA NANCY (LA MARINA)

ELGUE MARIA CAROLINA (SERV. ELECTROMEC.) NUEVA IMAGEN SRL MATAFUEGOS MAR DEL PLATA

ARTIGAS 857

27-18139674-7

$ 309.000,00

J. NEWBERY 3400

30-71185780-6

$ 48.900,00

RIVADAVIA 4045

30-54211030-5

$ 7.850,00

4 MDQ STORE SRL

JB JUSTO 5792

30-70907768-2

$ 8.876,00

JEZAHEL S.A. (MATAF. SEGUMAT)

AV. DE LOS PESCADORES S/N

30-70807640-2

$ 11.247,00

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÀTICOS

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 4.980,00

GRUPO NUCLEO S.A.

DORREGO Y GUIDO

30-70933244-5

$ 4.980,00

ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS DAKAR 2012

FLAVIA HERNANDORENA (DROGUERIA FALUCHO)

PASO 1331

27-17282284-9

$ 23.055,70

FLAVIA HERNANDORENA (DROGUERIA FALUCHO)

PASO 1331

27-17282284-9

$ 29.824,70

EXTINTORES DE 25 KGS. DAKAR 2012

GRAN BUENOS AIRES RAYOS X Adquirir UN mamógrafo nuevo sin uso para la División

PUERTO RICO 1597 MARTINEZ

30-5470418-9

$

231.770,00 PHILIPS ARGENTINA SA

VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $ 237.481,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

LP

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEuso FERRETERIA Adquirir UN mamógrafo nuevo sin para la División PHILIPS ARGENTINA SA Diagnóstico y Tratamiento, reemplazando el actual que 01/11 no admite reparación y mejorar la atención del paciente GEMED SRL reduciendo las expectativas de turnos, evitando la --derivación de pacientes a otros hospitales -----

Contratar el servicio para trasladar personal franquero del --58/11 Hospital Naval Puerto Belgrano ------KLAMPACHAS JERONIMO

LPR

121/11

INSTRUMENTOS DEL SUR Adquirir CUATRO (4) Centrífugas p/laboratorio, nuevas SA sin uso, para incrementar la complejidad del mismo BERNARDO LEW E HIJOS atendiendo la demanda creciente del sistema de salud. SRL RUBEN OMAR SUAREZ

LPR

--ELECTROMEDICINA DEL SUR CRISAFULLI MARCELO Adquirir UNA (1) Mesa de Anestesia, nueva sin uso, VINCENZO MAGALI 122/11 permitiendo completar la capacidad operativa del Centro VERONICA Quirúrgico ADOX SA ----CRISAFULLI MARCELO

LPR

LPR

Domicilio

Monto de la Oferta

CUIT

Nº

BATISTA JACINTO LPR

Adjudicación

123/11

Adquirir Respirador, nuevo sin uso, para el Servicio de ELECTROMEDICINA DEL Terapia Intensiva, reemplazando el actual que ya no SUR admite reparación a efectos de mejorar la atención del KLAMPACHAS JERONIMO paciente que ingresa en estado crítico ----ELECTROMEDICINA DEL SUR

30-50052723-0

CUIT

Monto Adjudicación

$

237.481,00 ---

---

---

---

30-70793256-9

$

278.000,00 ---

---

---

---

-------

-------

-------

------B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA ALTA ---------

-------

-------

20-08312072-0

$

45.864,00 BATISTA JACINTO

---------

---------

--------BERNARDO LEW E HIJOS 19.792,00 SRL

CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8

$

GASPAR CAMPOS 1175 VICENTE LOPEZ

30-70943276-8

$

PERU 150 - BAHIA BLANCA

30-70765329-5

BRANDSEN 540 - BAHIA BLANCA ---

Domicilio

20-08312072-0 $ ---------

PERU 150 - BAHIA BLANCA

30-70765329-5 $

14.360,00 ---

---

---

---

$

16.447,96 ---

---

---

---

20-11775397-3

$

13.080,00 ---

---

---

---

---

---

---

12.697,44

---

---

SARMIENTO 3084 - CASEROS

30-68023513-5 $

122.677,00 ---

---

---

---

73.000,00 ---

---

---

---

$ -----

79.000,00 -------

-------

-------

-------

20-14827692-8

$

55.820,00 CRISAFULLI MARCELO

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA

20-14827692-8 $

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9

$

47.969,00 ---

---

---

---

CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8

$

53.446,00 ---

---

---

---

-----

-----

-----

-----

-----

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA

33-70746171-9 $ 155.356,00

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9

$

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA

20-14827692-8

$

PUAN 3936 - CASEROS

27-29655841-4

$

SARMIENTO 3084 - CASEROS -----

30-68023513-5 -----

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA

-----

---

45.864,00

---------

75.933,00 ADOX SA

----ELECTROMEDICINA DEL 155.356,00 SUR

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9

$

SAAVEDRA 849 - BAHIA BLANCA ESPORA 1155 - PUNTA ALTA

30-69591464-0

$

169.396,00 ---

---

---

---

20-14827692-8

$

99.992,00 ---

---

---

---

PUAN 3936 - CASEROS

27-29655841-4

$

158.000,00 ---

---

---

---

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

SODAGO SC

BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA

30-55003566-5

$

22.032,00 SODAGO SC

BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA

30-55003566-5 $

PEREZ DIEGO JULIO

MURATURE 251 - PUNTA ALTA

20-29045934-7

$

---

---

INGENIERIA Y SALUD Adquirir CUATRO (4) Monitores Multiparamétricos, para 124/11 completar las capacidades operativas del Centro CRISAFULLI MARCELO Quirúrgico y División Terapia Intensiva. VINCENZO MAGALI VERONICA -----

Contratación de la recarga mantenimiento a CIENTO

VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL RECONQUISTA 1056 - PISO 9 CAPITAL FEDERAL ------B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA ALTA ---------

Razon Social

8.884,80 ---

---

79.000,00

55.820,00

20.904,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

Nº

LPR

125/11

OBJETO DE LA CONTRATACION Contratación DE de la recarga mantenimiento a CIENTO ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA CUARENTA Y DOS (142) matafuegos de diferentes capacidades

Razon Social LTM DISTRIBUCIONEAS DE LLORET RODRIGO Y PIEROBON RAFAEL ----ELECTROMEDICINA DEL SUR ---------

---

---

---

-----

-----

-----

ESTRADA 773 - PUNTA ALTA

20-25879435-5

$

46.800,00 RIVAS ERNESTO EDUARDO ESTRADA 773 - PUNTA ALTA

20-25879435-5 $

27-136946352-3 $ -------------

49.980,00 ---------

---------

---------

30-50052723-0

$

47.741,76 PHILIPS ARGENTINA SA

VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $

---------

NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA ------VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL ---------

---------

---------

COLANTONIO VANESA

IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA

27-25178729-3

$

ROCA 250 - BAHIA BLANCA

30-70882691-6

$

MITRE 466 - PUNTA ALTA MITRE 923 - PUNTA ALTA AVDA. COLON 320 - BAHIA BLANCA ---------------

30-71160564-5 23-17888918-4

PHILIPS ARGENTINA SA

TUMINI HECTOR Y LUQUE WALTER STI COMPUTACION SA PEREZ ADRIANA MABEL Adquisición de computadoras e impresoras, nuevas sin AONIKEN SERVICIOS IT SA uso, para mantener la capacidad de red en procesamiento e impresión --------------PEREZ ADRIANA Reparar/reemplazar la red principal de agua surgente del --Hospital Naval Puerto Belgrano. ------PRAUSELLO ALDO Adquirir alimentos para pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano.

-----

GARCIA ANALIA CISA PABLO FERNANDO -----

-----

Monto Adjudicación

$

LPR

134/11

-----

9.075,00 ---

CUIT

---------

Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UN (01) Equipo Seriógrafo marca Philips, 131/11 Modelo EASY DIAGNOSTIC, instalado en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto Belgrano, por el término de DOCE (12) Meses

LPR

$

Domicilio

---------

LPR

133/11

DON BOSCO 1717 - BAHIA BLAN 30-70918030-0 CA

Razon Social

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9

RIVAS ERNESTO EDUARDO Realizar la Remodelación de TRES (03) Boxes de PEREZ< ADRIANA 130/11 extracción del Departamento Bioquímica del Pabellón IX --del Hospital Naval Puerto Belgrano. -----

LPR

Monto de la Oferta

CUIT

---------

LPR

132/11

Domicilio

----ELECTROMEDICINA DEL 50.280,00 SUR ---------

Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Rayos X Nº 2 SEDECAL, Nº 127/11 3 NACIONAL y Nº 4 SIEMENS, instalados en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto Belgrano.

LPR

Adjudicación

---------

SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA

33-70746171-9 $

---------

---------

---------

IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA

27-25178729-3 $

2.429,00 ---

---

---

---

$ $

24.680,00 --24.625,00 ---

-----

-----

-----

30-70861716-0

$

45.780,00 ---

---

---

---

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA

27-136946352-3

$

--------RIO BERMEJO Y HUMBERTO PUNTA ALTA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA ALBERDI 615 PUNTA ALTA -----

---------

---------

--------------27-1369463523 ---------

20-05509461-7

$

81.640,00 PRAUSELLO ALDO

27-20385585-6 20-17158733-7 -----

$ $ -----

48.561,00 GARCIA ANALIA 81.640,00 CISA PABLO FERNANDO -----

165.000,00 PEREZ ADRIANA ---------

NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA --------RIO BERMEJO Y HUMBERTO PUNTA ALTA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA ALBERDI 615 PUNTA ALTA -----

47.741,76

--------19.900,00

$ 165.000,00 ---------

20-05509461-7 $ 27-20385585-6 20-17158733-7 -----

46.800,00

---------

---------

20.880,00 COLANTONIO VANESA

50.280,00

---------

34.347,00

$ 10.118,00 $ 8.760,00 -----

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

LP

CD

135/11

Contratación de un el Servicio Mensual de Limpieza y Desinfección diaria del Quirófano, Diagnóstico por Imágenes, Oncología – Gastroenterología, Catastro y Aptitud e Itinerante del Hospital Naval Puerto Belgrano

71/11 CONTRATCION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENMIENTO Y REPARACION DE LOS TRAMOS DE CAÑERIAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES EXISTENTES EN LA AV. CENTRO.

SCHWINDT JUAN HORACIO BRAMUGLIA 42 - PUNTA ALTA SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL SA ------MUSUMECI JULIO ELIAS FULGENZI FERNANDO RODOLFO BARPA BAHIA SRL

CD

24-07848235-0

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL SA

CUIT

Monto Adjudicación

BELGRANO 730 - PUNTA ALTA

30-70778681-3 $ 242.730,00

30-70778681-3

$

242.730,00 ---

---

---

------$ $

------878.900,00 BARPA BAHIA SRL 491.675,00

------Dorrego 314 - B.Blanca

------------30709847798 $ 921.350,00

Fournier 949 – Punta Alta Dorrego 314 - B.Blanca

Mitre 466 - P. Alta

20171430640 30709847798

23061747559

$

Charcas 842 - B. Blanca

20137962943

Mitre 466 - P. Alta 83/11 ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SILLAS Y EQUIPOS STI COMPUTACION CASA HUMBERTO LUCAIOLI DE AIRE ACONDICIONADO. S.A. Patricios 861 - B. Blanca

30711605645

$ $ $

9.778,70 28.184,50

$ $

Mitre 466 - P. Alta 32.433,00 STI COMPUTACION 22.095,00 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Patricios 861 - B. Blanca

30688087720

81/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA.

$ 27310921918 $ 27200454796 23143998959

$

$ Washington 520 – B.Blanca

20054900571

---

921.350,00

33.146,10 STI COMPUTACION 21.493,00 PUNTA ALTA COMPUTACION 25.836,00

$ $

30711605645 33636981309 30708826916

RESASCO Antonio Carlos

49.950,00

Domicilio

------20181598965

Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta Roca 250/252 - B. Blanca

88/11 MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO MAHINDRA FV 11139 Y UN CAMION MERCEDES BENZ 1013 FV 10775.

$

Razon Social

------Paso 2342 P. Alta

CHRISTIANI SANDRA BELEN Uruguay 433 - B. Blanca LIBRERÍA MATILDE de Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta PEREDA EDUARDO H. Roca 615 – Punta Alta

CD

Monto de la Oferta

CUIT

BELGRANO 730 - PUNTA ALTA

79/11 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DE TONER. TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin STI COMPUTACION PUNTA ALTA COMPUTACION TUMINI Y LUQUE S.H RETA ORO ROBERTO ANIBAL

CD

Domicilio

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPR

Razon Social

Adjudicación

18.783,43 CHRISTIANI SANDRA BELEN 18.363,25 LIBRERÍA MATILDE de Castoldi Maria Lucrecia 41.078,65

3.500,00 MECANIZADOS INDUSTRIALES de Jolivet Mario

Mitre 466 - P. Alta

30711605645

Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta

33636981309

30711605645

18.783,00 1.180,00

$ $

5.040,00 22.095,00

$

498,00

$

17.892,50

$

9.850,00

30688087720

Uruguay 433 - B. Blanca

27310921918

Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta

27200454796

España 750 - P. Alta

$ $

20126802650

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

LP

LP

LP

LP

LP

Domicilio

Monto de la Oferta

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

CD

Razon Social

Adjudicación

80/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS.

118/11 ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE ALTA PRESION Y FILTROS DE REPUESTOS.

156/11 PREPARACION DE SUPERFICIE, PROVISION Y APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTADO EN TANQUES DE AGUA POTABLE, SERVICIOS GENERALES, CONDENSADO Y LASTRE PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA ARGENTINA".

57/11 REPARCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN TRANSFIRMADOR REDUCTOR DE TENSION DE 6,6 AMP. KV A 400/231 V DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

91/11 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES, CLARABOYAS E IMPERMEABILIZACION DE LA AMP. CUBIERTA DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA.

158/10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS SANITARIOS Y SALA DE MAQUINAS, RECUPERACION DE HORMIGON ARMADO DETERIORADO, DESAGUES

MECANIZADOS INDUSTRIALES de Jolivet Mario

España 750 - P. Alta

20126802650

TUMINI Y LUQUE S.H MUÑOZ SANDRA DANIELA

Roca 250/252 - B. Blanca Murature 82 - P. Alta

30708826916 27223296055

EL OFERENTE MUÑOZ SANDRA DANIELA TOTALIZO EN FORMA ERRONEA SIENDO LA CLAVERIE HECTOR ALBERTO PINO SUB S.A FERNANDEZ SERGIO

Belgrano 150 - B. Blanca Av. Cordoba 1859 - Bs. As Malvinas Argentina 6647 - WildE

20121358248 30564068388 20107205781

Belgrano 730 - P. Alta

30707786813

España 13 – P. Alta

33707046959

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. IRON TECH ARGENTINA S.A.

Razon Social

$

9.850,00

$ $

4.388,40 TUMINI Y LUQUE S.H 2.619,92 MUÑOZ SANDRA DANIELA

$

158.000,00

$ $

FERNANDEZ SERGIO 126.600,00 PINO SUB S.A 49.800,00

$ $

475.483,88 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. 500.405,63

Domicilio

CUIT

Roca 250/252 - B. Blanca Murature 82 - P. Alta

30708826916 27223296055

Malvinas Argentina 6647 - WildE Av. Cordoba 1859 - Bs. As

20107205781 30564068388

Belgrano 730 - P. Alta

30707786813

Monto Adjudicación

$ $

1.717,00 11.500,43

$

49.800,00

$

2.100,00

$ 475.483,88

WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca

$

35.670,34

$

25.200,00

$

64.973,00

30636756039

KAISA S.A

Av. F. La Crosse 2911 1º A - Bs. As 30707333584

FULGENZI FERNANDO RODOLFO

Fournier 949 – Punta Alta

20171430640

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

LP

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

LP

130/11 ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA, GRABADORES DIGITALES, CAMARAS PROFESIONALES, BOX INFRARROJO, CONVERTER VDSL, KITS PARA GRABACION DE MICROCONTROLADORES, ETC.

IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia PUNTA ALTA COMPUTACION

30710800592

Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta Yerbal 699 P.B. Dpto. 1 - Cap. Fed Castelli 1483 - B. Blanca Calle 46 Nº 1445 - La Plata

33636981309

152/11 ADQUISICION DE CELDAS SOLARES, TERMOMETRO GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta INFRARROJO, MEGOMETRO, MULTIMETROS DIGITALES, ESTACION PARA SOLDAR, ETC. GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta BIPOST SRL H. Pueyrreson 468 9B - CABA

128/11 ADQUISICION DE DESENGRASANTES, SOLVENTES DIELECTRICOS PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL, SOLVENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC.

$

21.868,00

30641779551 30701155617

Solis 225 - CABA

30582605021

ROLLS S.R.L. CHIUCCARIELLO VANINA

Entre Rios 244 – B. Blanca Zapiola 493 - B. Blanca

30594598462 27252155967

Brown 755 - P. Alta

$

24.300,00

$

25.210,00

$

4.479,28

$

2.656,00

$ $

4.560,00 25.532,00

30594598462

$

48.400,00

27057529097

$

2.949,40

Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta

33636981309

Parana 207 - Bs. As.

30641779551

H. Pueyrreson 468 9B - CABA Francisco J. Muñiz - Martinez

30710721013 30701155617

Solis 225 - CABA

30582605021

$ $

BIPOST SRL 43.518,00 MESURE S.R.L 16.337,05 ELECTROCOMPONENTES SA 23.365,00 28.331,00

$ $ $

48.400,00 ROLLS S.R.L. 80.488,00 36.300,00

Entre Rios 244 – B. Blanca

$

15.493,40 CASA SALDIAS

Brown 755 - P. Alta

$

Parana 207 - Bs. As. Francisco J. Muñiz - Martinez

20.712,00

30699953039

TEKSOR SISTEMAS SRL

$ $

Monto Adjudicación

$

Calle 46 Nº 1445 - La Plata

20310971635 20310971635 30710721013

CUIT

30710800592

$

TEKSOR SISTEMAS SRL MESURE S.R.L ELECTROCOMPONENTES SA

125/11 ADQUISICIONDE ANTIOXIDO AL CROMATO, FILTROS CASA SALDIAS PARA PINTURA, REMOVEDOR GEL AL AGUA,

$ $

Domicilio

Ezeiza 1076 – TANDIL

$

30707943188 20351724618 30699953039

Razon Social

39.628,00 IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia 43.020,00 JP SERVICIOS SRL 11.800,00 PUNTA ALTA COMPUTACION 38.661,00 24.300,00

$ Ezeiza 1076 – TANDIL

SERVIPETRO BAHIA S.R.L. Avda. Colon 1645 - B. Blanca

LP

Monto de la Oferta

CUIT

Nº MATERIALES DE FERRETERIA AMP. ADQUISICIÓN DE HORMIGONDE ARMADO DETERIORADO, DESAGUES EN ZONAS DE NATATORIOS Y CLOACALES, INSTALACION DE CAÑERIAS CALEFACCION POR RADIADORES EN LA PILETA CUBIERTA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

NAZER S.R.L. KLAMPACHAS JERONIMO JP SERVICIOS SRL

LP

Domicilio

Adjudicación

12.498,00

30704839452

27057529097

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

LP

Domicilio

Monto de la Oferta

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DEREMOVEDOR MATERIALESGEL DE FERRETERIA PARA PINTURA, AL AGUA, PINTURA ANTICORROSIVA, DILUYENTE THINNER, PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENTONADOR PARA PINTAR, LACA, SELLADOR DE LACAS, ETC.

LP

Razon Social

Adjudicación

126/11 ADQUISICION DE MECHAS DE ACERO RAPIDO, TORNILLOS PARKER, ABRAZADERAS DE ALMBRE, ARANDELAS PLANAS Y GROVER, TORNILLOS CABEZA ALLEN Y HEXAGONALES, MACHAS PARA CENTRAR, ETC.

ABEL ANIBAL GONZALEZ PINTURERIA PAPIN CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

BENEDETTI S.A.I.C. RAYES JORGE ROBILOTTA ROBERTO CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. PAIOLA HERMINIO EDGARDO

62/11 ADQUISICION DE PRECINTOS, CINTAS AISLADORAS, TEXXOR PINTURAS CONTELEC S.A. PORTALAMPARAS, TERMINALES, FUSIBLES, LAMPARAS, PILAS RECARGABLES, CAPACITORES, PELLERITO JOSE GABRIEL DIODOS, TUBOS TERM,OCONTRAIBLES, PINZAS COCODRILO, PROLONGADORES, ETC. TARTAGLINI CARLOS JOSE PLAZA MARIA VIRGINIA CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

Los Patos 1131 - Hurlingham Brown 502 – P. Alta

20115972457 20133342185

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

Calle 91 Nº 2775 - San Andrés Lavalle 129 – B. Blanca Don Bosco 1565 – B. Blanca

30544339199 20055120715 20114446182

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536 20076955329

Av Directorio 1425 – Bs. As Don Bosco 1055 - B. Blanca

30709130311 30622389777

Pellegrini 526 - P. Alta

20323321087

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

BENEDETTI S.A.I.C. RAYES JORGE ROBILOTTA ROBERTO CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. 15.331,50 PAIOLA HERMINIO EDGARDO

Calle 91 Nº 2775 - San Andrés Lavalle 129 – B. Blanca Don Bosco 1565 – B. Blanca

30544339199 20055120715 20114446182

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

Jujuy 113 – P. Alta

20076955329

Av Directorio 1425 – Bs. As Don Bosco 1055 - B. Blanca

30709130311 30622389777

Pellegrini 526 - P. Alta

20323321087

Calle 81 Nº 1754 – San Martin Murature 301 – P. Alta

23061747559 27184581138

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

Ezeiza 1076 – TANDIL

30710800592

$

8.986,46 TEXXOR PINTURAS 28.130,52 CONTELEC S.A. 9.601,82 PELLERITO JOSE GABRIEL 48.476,00 TARTAGLINI CARLOS JOSE 47.954,22 PLAZA MARIA VIRGINIA 11.124,56 CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. 32.226,90 IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia 9.618,81

$

31.970,50

$ $ $ $ $ $

CHIUCCARIELLO VANINA 31.114,80 ARGENDRILL S.A. 40.551,41 23.251,45 29.288,70 32.917,15 61.703,78

Zapiola 493 - B. Blanca Avda. Colon 2080 B. Blanca

27252155967 30596700051

Francisco J. Muñiz - Martinez

30701155617

$ $ $ $

Calle 81 Nº 1754 – San Martin Murature 301 – P. Alta

23061747559 27184581138

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

$ $ $

HORDIJ JIMENEZ GABRIEL IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia

LP

122/11 ADQUISICION DE RODAMIENTOS A BOLILLA, RODAMIENTOS DE BOLAS, RODAMIENTOS A RODILLO, ETC.

134/11 ADQUISICION DE LLAVES CONBINADAS DE BOCA Y ANILLO, BARRA DE EXTENCIONES, TUBOS ALLEN, ETC.

23172991149

Ezeiza 1076 – TANDIL

30710800592

PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca ARGENDRILL S.A. Avda. Colon 2080 B. Blanca Av. Corrientes 4709 3º 36 - Cap. LICICOM S.R.L Federal CAMPITELLI JOSE LUIS

LP

French 1327 - Bs. As

20076955329 27181287077 27252155967 33707520189 20054900571 30596700051

CUIT 20115972457 20133342185

$ $ $ $

48.262,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ 40.719,20 PINTURERIA PAPIN 19.452,80 CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

Domicilio Los Patos 1131 - Hurlingham Brown 502 – P. Alta

$ $ $

$ Jujuy 113 – P. Alta

Razon Social

11.184,70 22.546,00 26.664,30 15.470,90

Monto Adjudicación $ $ $

42.924,00 7.545,00 5.405,80

$ $ $ $

5.510,70 4.798,00 6.801,30 3.964,85

$

1.981,50

$ $ $

281,00 5.226,50 719,80

$

3.070,70

$ $

16.262,30 1.262,30

$

2.632,48

$

22.971,67

$

15.104,60

$

16.857,00

30711500363

Av. Juan de Garay 3512 - Bs. As

20129418533

Lopez de Gomara 5249 - Mar del SCARANO LILIANA CLAUDIA Plata

27149315484

$

999.490,62

$

7.521,90 MESURE S.R.L

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

O/A

LP

LP

LP

Domicilio

Monto de la Oferta

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA ETC.

LP

Razon Social

Adjudicación

MESURE S.R.L

Francisco J. Muñiz - Martinez

30701155617

97/11 PRESTACION DEL SERVICIO CON MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA PARA EFECTUAR LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE SENTINAS DE MAQUINAS Y GENERADORES PERTENECIENTES A DISTINTAS UNIDADES DE LA FLOTA DE MAR.

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. ECOPETROL S.H.

Belgrano 730 - P. Alta Sargento Cabral 3431 – I. White

30707786813 30709254126

133/11 ADQUISICION DE RESINA TIPO BELZONA, ACIDO NITRICO COMERCIAL, TINTA PENETRANTE, OXIDO DE ZINC, FOSFATIZANTE DE MANGANESO, GLICERINA NEUTRA, REVELADOR HUMEDO, ETC.

PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta

20229765060

GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta

20310971635

135/11 ADQUISICION DE AROS DE SELLOS DE BUNA, PARA CHIUCCARIELLO VANINA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORTES FABIANA CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DEL TORPEDO A244 DE UNIDADES NAVALES. GUERRA VELARDE MATIAS SCARANO Liliana Claudia PAIOLA HERMINIO EDGARDO

21.747,00

$

98.846,00 ECOPETROL S.H.

$

74.900,00

$ $

42.525,00 PAIOLA HERMINIO EDGARDO 19.900,00

$

25.955,00

$ $ $

62.166,00 PAIOLA HERMINIO EDGARDO 35.970,00 CORTES FABIANA 27.720,00

$ $

47.610,00 27.060,00

$ $

31.475,00 CORTES FABIANA 9.210,00

20076955329

Zapiola 493 - B. Blanca Sarmiento 713 - B. Blanca

27252155967 27181287077

San Juan 121 - P. Alta Lopez de Gomara 5249

20310971635 27149325484

Jujuy 113 – P. Alta

20076955329

Sarmiento 713 - B. Blanca 138/11 ADQUISICION DE RETEN PARA ACEITE SILICONADO CORTES FABIANA REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca DOBLE, RETEN PARA ACEITE TIPO VICENTE, SEGURO SEEGER, RODAMIENTO DE RODILLO, RODAMIENTO NUP, ETC.

$

27181287077 20054900571

Razon Social

Domicilio

CUIT

Sargento Cabral 3431 – I. White

30709254126

Jujuy 113 – P. Alta

20076955329

Jujuy 113 – P. Alta Sarmiento 713 - B. Blanca

20076955329 27181287077

Sarmiento 713 - B. Blanca

27181287077

Monto Adjudicación

$

74.900,00

$

42.525,00

$

480,00

$

35.310,00

$

14.845,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

LP

LP

LP

137/11 ADQUISICION DE PLANCHAS DE CLOROPRENO O GUERRA VELARDE MATIAS NEOPRENE, QUE RESULTAN NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE COMPRESORES Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL TACSO S.R.L. KLAMPACHAS JERONIMO DESTRUCTOR A.R.A "LA ARGENTINA". CORTES FABIANA

$ San Juan 121 - P. Alta Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 BS.AS. Castelli 1483 - B. Blanca Sarmiento 713 - B. Blanca

136/11 VULCANIZADO DE CONECTORES, A FIN DE LOGRAR FABRICA ARGENTINA DE GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. LA RECUPERACION DE ELEMENTOS Avda. Larrazabal 2284 - Cap. TRANSDUCTORES SONAR DE DISTINTAS UNIDADES INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L. Federal DE LA ARMADA.

108/11 ADQUISICION DE VARILLAS DE COBRE, BARRAS REDONDAS, PLANCHUELAS DE ACERO, ALUMINIO EN LINGOTE, ETC.

162/11 PRESTACION DEL SERVICIO PARA RENOVAR LA PERFILERIA DE LOS TANQUES DE LASTRE 5KZO Y 5M PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA ARGENTINA".

$ 30710460732 20351724618 27181287077

$ $

$ 30559955260 $

KLAMPACHAS JERONIMO

Castelli 1483 - B. Blanca

20351724618

CORTES FABIANA

Sarmiento 713 - B. Blanca

27181287077

Pepiri 1268 - Bs. As.

30559955260

99.980,00

$

14.700,00

$

31.450,00

$

99.960,00

$

71.315,00

$

44.574,00

94.550,00 31.450,00

99.960,00 FABRICA ARGENTINA DE GUARNICIONES 107.508,00

30504378302

$ ANDRADA RUBEN ARIEL

26.000,00

20310971635

ACEROS DHERS MUSSINI ENRIQUE C.

Bº Cooperativa C. 85 - P. Alta Mariano Acosta 1240 Avellaneda Las Heras 50 – B. Blanca

30569234928 20054552891

TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.

Alberdi 734 - P. Alta

30708182652

21.297,00

20262554962

ACEROS DHERS $

71.315,00

$

83.506,40

$

44.574,00 TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.

Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928

Alberdi 734 - P. Alta

30708182652

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LP

147/11 ADQUISICION DE ARANDELAS, BULONES, TORNILLOS PARKER, TUERCAS, ETC.

CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.

$ Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

San Juan 121 - P. Alta

20310971635

Jujuy 113 – P. Alta Lavalle 129 – B. Blanca Calle 91 Nº 2775 - San Andrés

20076955329 20055120715 30544339199

$ GUERRA VELARDE MATIAS PAIOLA HERMINIO EDGARDO RAYES JORGE BENEDETTI S.A.I.C.

LP

LP

LP

$

145/11 ADQUISICION DE PALO SANTO, CEDRO CANTEADO, CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. PINO PARANA EN TABLA, MACHIMBRE PINO INSIGNE, HOJA DE CEDRO TERCIADO, TACO TIMBO, MADERAS PIPKIN de Felder Martin ETC. LA CASA DEL MACHIMBRE BENEDETTI S.A.I.C.

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

Brandsen 64 - B. Blanca Brown y Rivadavia - P. Alta Calle 91 Nº 2775 - San Andrés

20200449097 20055085936 30544339199

160/11 ADQUISICION DE CHAPAS, BARRAS REDONDAS Y BARRAS CUADRADAS.

Mariano Acosta 1240 Avellaneda

30569234928

Castelli 1483 - B. Blanca Calle 91 Nº 2775 - San Andrés

27169109120 30544339199

Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As

30710312512

Jujuy 111 - P. Alta

20229765060

148/11 ADQUISICION DE ALUMINIO EN LINGOTE, CHAPAS, ZINC ELECTROLITICO PARA CONSTRUCCION ETC.

ACEROS DHERS POLLERO ROSANA MARIA LEONOR BENEDETTI S.A.I.C. SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS S.A ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F.

Lavalle 129 – B. Blanca

20055120715

Irigoyen 452 - P. Alta

30707028536

Calle 91 Nº 2775 - San Andrés

30544339199

$ $

$

29.698,04

$

20055085936 30544339199

$ $ $

26.682,00

$

36.993,50

27169109120 $

16.050,00

$

24.873,00

$

5.031,00

$

8.382,00

$

6.501,05

$

16.107,20

$

3.190,00

$

21.134,88

$

29.698,04

$

8.204,56

$

1.090,00

$

24.873,00

20200449097

ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928 56.526,04 ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060 Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 16.178,56 BENEDETTI S.A.I.C. 27.899,80

$

Mitre Nº 436 - Punta Alta

RAYES JORGE 4.674,00 CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. 4.792,00 BENEDETTI S.A.I.C. 9.795,00 18.814,51

14.702,00 MADERAS PIPKIN de Felder Martin Brandsen 64 - B. Blanca 49.829,20 LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 50.248,00 BENEDETTI S.A.I.C. 63.436,68

$

POLLERO ROSANA MARIA LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta Mariano Acosta 1240 ACEROS DHERS Avellaneda

STI COMPUTACIÓN

$ $

26.699,00

ACEROS DHERS

Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928

STI COMPUTACIÓN

Mitre Nº 436 - Punta Alta

20229765060 30569234928

30-71160564-5

$ 29.725

30-71160564-5

$ 17.686

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

Nº

LP

20

LP

31

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Adquisición de equipo de informática para el SERVICIO PALMIERI ALEJANDRO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA PUNTA ALTA COMPUTACIÓN CHIUCARIELLO Vanina ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Gabriela PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA ARTIC SUR

LP

CD

CD

30

15

39

CD

41

CD

47

LPR

LP

19

25

Adjudicación

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca

20-33369981-9

$ 32.743

PUNTA ALTA COMPUTACIÓN

Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta

Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta

33-63698130-9

$ 25.951

PALMIERI ALEJANDRO

Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca 20-33369981-9

Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca

27-25215596-7

$ 37.280

CHIUCARIELLO Vanina Gabriela

Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca

27-25215596-7

$ 37.280

Pedro Pico Nº 276 - B. Bca

30-70839794-2

$ 89.200

ARTIC SUR

Pedro Pico Nº 276 - B. Bca

30-70839794-2

$ 89.200

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

33-63698130-9

$ 8.530 $ 422

ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES CONDENSADORAS REMOTAS POR AIRE PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ANALISIS OPERATIVO DE ARMAS Y GUERRA ELECTRONICA GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 546 - Punta Alta ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - Bahía B NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS DE CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P Alta MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERTENECIENTE GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P Alta AL SISA LA AGRONOMIA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, POLLERO Rosana Maria L. FUNGICIDAS ETC. PARA EL CLUB DE GOLF PERTENECIENTE AL CASINO MILITAR DE ESTA BASE NAVAL

Espora Nº 46 - Punta Alta Castelli Nº 1483 - Bahía Bca

DOMINGUEZ Marta Claudia Roca Nº 517 - Punta Alta KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PELLERITO José Gabriel Pelegrini Nº 526 - Punta Alta MANTENIMIENTO DEL AREA ELECTRICIDAD DEL BIANCO ELECTRONICA Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. PERTENECIENTE AL BUQUE MULTIPROPOSITO CONTELEC S.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. "A.R.A. PUNTA ALTA" C.F.M. Bdo. Irigoyen Nº 452 - Pta. Alt TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EFECTUAR MARINE LOGISTICS S.A. ALVAREZ JONTE - Capital Fl MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CIA. ENGRAW Brandsen Nº 3742 - Sarandi REMOLCADOR "QUERANDI" CASA BERNABE Colon Nº 1162 - Bahia bca. GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - Punta Alta HABIBI Azorpado Nº 1547 - C.ABA. CONTRATACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA LINCE INDUSTRIAL Alberdi Nº 411 - Punta Alta PARA DESMALEZADO Y CORTE DE CESPED DE LOS LA AGRONOMIA Espora Nº 56 - Punta Alta ESPACIOS VERDES DE ESTA BASE NAVAL KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. HERROSUR Passo Nº 237 - Punta Alta GARCIA Jorge Luis Las Heras Nº 1468 - Tandil LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. SISA POLLERO Rosana Maria L. Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. SCHARAGRODSKY Gustavo 13 N 1413 La Plata SEGURIDAD DEL SUDOESTE Don Bosco Nº 1458 - B Bca.

20-32332108-7 20-05490057-1 30-70702853-6 20-12397359-4

$ 35.848,50 $ 3.334 $ 32.518,70 $ 15.553,60

REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - B. Bca. CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta

20-05490057-1 30-70702853-6 20-12397359-4

$ 530,00 $ 3.319,00 $ 13.893,60

23-05517193-9 27-16910912-0

$ 22.460 $ 31.767,20

LA AGRONOMIA POLLERO Rosana Maria L

Espora Nº 46 - Punta Alta Castelli Nº 1483 - Bahía Bca

23-05517193-9 27-16910912-0

$ 6.568 $ 6.525,20

27-22329655-1 20-35172461-8 20-32332108-7 30-71195818-1 30-62238977-7 30-70702853-6 30-70913031-1 30-69286276-3 30-52796962-6

$ 5.235 $ 21.093 $ 9.977 $ 18.955 $ 19.734 $ 11.613 $ 10.527 $ 367.574 $ 59.020

DEL BIANCO ELECTRONICA CONTELEC S.A. TEXXOR PINTURERIAS SRL DOMINGUEZ Marta Claudia KLAMPACHAS Jerónimo PELLERITO José Gabriel

Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. Av. Directorio Nº 1425 CABA Roca Nº 517 - Punta Alta Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. Pelegrini Nº 526 - Punta Alta

30-71195818-1 30-62238977-7 30-70913031-1 27-22329655-1 20-35172461-8 20-32332108-7

$ 246,90 $ 5.939,18 $ 492 $ 735 $ 844,30 $ 2.220,45

CIA. ENGRAW

Brandsen Nº 3742 - Sarandi

30-52796962-6

$ 59.020

33-56212079-9 20-3232108-7 27-29866899-3 20-22600698-3 23-05517193-9 20-35172451-8 33-70752018-9 20-13824834-9 30-71150036-3 30-70794070-7 30-70918030-0 30-55003566-5 27-16910912-0 20-13909188-5 20-11825628-0

$ 8.752 $ 8.639 $ 11.469 $ 6.950 $ 23.661 $ 33.093 $ 27.084 $ 6.060 $ 75.519 $ 43.232 $ 58.409 $ 52.262 $ 48.141 $ 36.364 $ 44.518

HERROSUR GARCIA Jorge Luis

Passo Nº 237 - Punta Alta Las Heras Nº 1468 - Tandil

33-70752018-9 20-13824834-9

$ 19.169 $ 4.910

30-71150036-3 30-70794070-7 30-70918030-0 30-55003566-5 20-11825628-0

$ 2.439 $ 8.168 $ 19.532 $ 15.121 $ 20.548

LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. SEGURIDAD DEL SUDOESTEDon Bosco Nº 1458 - B Bca.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

LPR

CD

LPR

LPR

LP

LPR

CD

LPR

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPR

Domicilio

Adjudicación

21

15

28

16

13

29

14

45

31

SLARPIN S.A. NAVAL SUR S.A. PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SABAN Liliana Marisa LA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y FULGENZI Fernando GARITAS DEL PUESTO DE ACCESO Nº 2 DE LA PEN F.B.A. PARAVATI Gustavo Roque CONFAL LTM DISTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SODAGO

Monto de la Oferta

Avellaneda Nº 298 - B Bca. Corrientes Nº 594 - P. Alta Alberdi Nº 30 - P. Alta Urquiza Nº 440 - P. Alta Rivadavia Nº 742 - P. Alta C. Obligado Nº 266 - Chubut Garibaldi Nº 595 - Tandil Don Bosco Nº 1717 - B Bca. Berutti Nº 537 - Bahia Bca.

30-71114464-8 30-71087565-7 27-29784878-5 20-17143064-0 20-11111521-5 20-22720024-4 30-70794070-7 30-70918030-0 30-55003566-5

$ 65.000 $ 98.600 $ 98.335 $ 86.812 $ 126.000 $ 88.900 $ 63.125 $ 44.402 $ 39.473

Brown Nº 755 - P. Alta Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta Pelegrini Nº 526 - P. Alta Don Bosco Nº 1055 - B. Bca Av. Directorio Nº 1425 CABA Av. Colon Nº 1162 - B. Bca Berutti Nº 537 - Bahia Bca.

27-05752909-7 20-12397359-4 20-32332108-7 30-62238977-7 30-70913031-1 33-56212079-9 30-55003566-5

ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta REPARACIÓN Y MATERIALES PARA SECCIÓN AGUAS GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - P. Alta CORRIENTES BENEDETTI Calle 91 - San Andres MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca LIMPICENTER SH Rivadavia Nº 159 - P. Alta FRIENDS Urquiza Nº 427 - P. Alta ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CISA Pablo Alberdo Nº 615 - P. Alta TEJEDA Maria Cerro 456 - B. Bca CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta ALUDESA D´ANDRADA RubenBº Cooperativa 85 - P. Alta SERVICIO INDUST. NAVAL Murature Nº 155 - P. Alta MANO DE OBRA PARA DESAGOTE DE LIQUIDOS FERNANDEZ Martín Bermudez Nº 4284 - B. Bca CLOACALES

ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA

CASA SALDIAS GONZALEZ Ruben PELLERITO Jose CONTELEC TEXXOR PINTURERIAS SRL CASA BERNABE SODAGO

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

SLARPIN S.A.

Avellaneda Nº 298 - B Bca.

30-71114464-8

$ 65.000

LTM DISTRIBUCIONES SODAGO

Don Bosco Nº 11717 - B Bca. Berutti Nº 537 - Bahia Bca.

30-70918030-0 30-55003566-5

$ 17.655 $ 11.806

$ 8.237 $ 28.342 $ 32.695 $ 11.828 $ 8.267 $ 9.865 $ 31.114

CONTELEC CASA BERNABE CASA SALDIAS TEXXOR PINTURERIAS SRL

Don Bosco Nº 1055 - B. Bca Av. Colon Nº 1162 - B. Bca Brown Nº 755 - P. Alta Av. Directorio Nº 1425 CABA

30-62238977-7 33-56212079-9 27-05752909-7 30-70913031-1

$ 11.358 $ 8.258 $ 7.679 $ 315

SODAGO

Berutti Nº 537 - Bahia Bca.

30-55003566-5

$ 8.912

20-11444618-2 30-70702853-6 20-32332108-7 30-54433919-9 20-05455289-1 33-56212079-9 30-71034398-1 27-20385585-6 20-17478833-3 27-11595572-7 30-70702853-6 20-26255496-2 30-70778681-3 20-27056580-9

$ 27.933 $ 69.583 $ 27.367 $ 59.904 $ 59.476 $ 2.894 $ 121.827 $ 48.941 $ 15.684 $ 23.118 $ 71.473 $ 49.900 $ 48.597 $ 185.000

ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta GRUPO COMERCIAL DEL SUR Pelegrini Nº 526 - P. Alta MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca

20-11444618-2 30-70702853-6 20-32332108-7 20-05455289-1 33-56212079-9

$ 1.747 $ 22.310 $ 254 $ 44.200 $ 387

LIMPICENTER SH FRIENDS CISA Pablo TEJEDA Maria

Rivadavia Nº 159 - P. Alta Urquiza Nº 427 - P. Alta Alberdo Nº 615 - P. Alta Cerro 456 - B. Bca

30-71034398-1 27-20385585-6 20-17478833-3 27-11595572-7

$ 38.403 $ 9.034 $ 3.877 $ 513

SERVICIO INDUST. NAVAL

Murature Nº 155 - P. Alta

30-70778681-3

$ 48.597

ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS, COMPLETOS, RETARDANTES DE LLAMAS

PROVISION DE MATERIALES PARA ACCESO EDIFICO DEL SISA

RECOLECCION DE RESIDUOS

ROBILOTTA Roberto CFM

Don Bosco Nº 1565 - B. Bca Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta

20-11444618-2 30-70702853-6

$ 45.827 $ 5.455

ROBILOTTA Roberto CFM

Don Bosco Nº 1565 - B. Bca Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta

20-11444618-2 30-70702853-6

$ 14.079 $ 3.435

SINSA

Murature Nº 155 - P. Alta

30-70778681-3

$ 118.104

SINSA

Murature Nº 155 - P. Alta

30-70778681-3

$ 118.104

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

SABAN Liliana Marisa

Alberdi Nº 30 - P. Alta

27-29784878-5

CONECTIA WIRELLESS SA

HUMBERTO I° 2244

30710527756

HUMBERTO I° 985 P.8 OFIC.1 RIVADAVIA 750 ALTE F.J.SEGUI 1886 SAN CARLOS REGUERA 1095 BS AS GARIBALDI 595 - BS AS RIVADAVIA 750 LARRALDE 3710 1ER PISO DTO C

Monto de la Oferta

CUIT

Monto Adjudicación

Alberdi Nº 30 - P. Alta

27-29784878-5

$ 79.932

CONECTIA WIRELLESS SA

HUMBERTO I° 2244

307105 27756

$ 68.800,00

THECNOFER SA PROINDER SA JET SERVICE

RIVADAVIA 750 30708243503 ALTE F.J.SEGUI 1886 30710777272 SAN CARLOS REGUERA 1095 - 20103636966 BS AS

$ 584,00 $ 12.377,80 $ 265,60

$ 4.459,72 $ 6.972,40 $ 5.378,36

CONFAL SA THECNOFER SA

GARIBALDI 595 - BS AS RIVADAVIA 750

30707940707 30708243503

$ 1.905,36 $ 4.452,40

CUIT

Razon Social

Domicilio

SABAN Liliana Marisa

$ 6 8.800,00

30707982396 30708243503 30710777272

$ 13 .962,00 $ 5.666,30 $ 14.976,50

20103636966

$ 8.710,60

30707940707 30708243503 27262577452

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

$ 79.932

REPARACION DE DOS (2) BANOS UN (1) DORMITORIO CASA 148

LPR

32

CD

24

Adquisición de repuesto para reemplazo de equipo de radioenlace e instalación del mismo

CD

25

Adquisición de herramientas y elementos de ferreteria a RUNNER SRL fin de realizar reparaciones varias THECNOFER SA PROINDER SA JET SERVICE

TS

26

Adquisición de ropa de trabajo

CD

28

Servicio de alquiler de vehículo sin chofer para transporte JORGE ALBERTO PASTOR de Visita de Agregados Navales Extranjeros

20110784245

$ 36.000,00

JORGE ALBERTO PASTOR

20110784245

$ 36.000,00

CD

29

Servicio de alquiler de micro para traslado de autoridades JORGE ALBERTO PASTOR navales extranjeras

20110784245

$ 40.000,00

JORGE ALBERTO PASTOR

20110784245

$ 40.000,00

CD

30

Reparación de equipo transreceptor de microondas

30710527756

$ 9 .889,97

CONECTIA WIRELLESS SA

3071052 7756

$ 9.889,97

CD

32

Servicio de Organización de eventos para recepción de GOLD STAR DE NATALIA URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 autoridades navales extranjeras durante el cuarto ROMEO semestre del año 2011

27301722589

$ 45.900,00

GOLD STAR DE NATALIA URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 ROMEO

27301722589

$ 45.900,00

CD

33

Adquisición de una opción para amplicación de utilización MULTIRADIO SA de módem

30543785742

$ 3.339,60

MULTIRADIO SA

30543785742

$ 3.339,60

CONFAL SA THECNOFER SA EL FARO

CONECTIA WIRELLESS SA

HUMBERTO I° 2244

AV CORDOBA 4860

LPR

71/11 ADQ. DE VACUNAS

BIOVAX S.A. ABRIL MED S.A.

PACHECO DE MELO Nº 2110 4º 6 30687317153 AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389

$ $

LPR

75/11 ADQ. DE FOLLETERIA

COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD FERROGRAF 82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 53530623721619 LA PLATA

$

245.850,00 ABRIL MED S.A. 253.300,00

HUMBERTO I° 2244

AV CORDOBA 4860

AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389

FERROGRAF82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 53530623721619 LA PLATA 23.500,00 COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD

$ 253.300,00

$

23.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LA STAMPA IMPRESORES S.R.L. 60 Nº 1739 LA PLATA

30653223095

$

LPR

26/11 AMPLIACION DE LA O/C 92/11

FAMAKAR S.R.L.

LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED

$

LPR

74/11 ADQ. DE PASAJES CON FECHA ABIERTA DE OMNIBUS DESDE LA PLATA HASTA PUNTA ALTA Y VICEVERSA Y CONTRATACION DE DOS MICROS PARA TRASLADO DE CADETES DESDE LA ESNM HASTA BNPB Y VICEVERSA

RUTATLANTICA S.A. PLUSMAR S.A.

ALTOAGUIRRE Nº 444 TAPIALES JUININ Nº 1564 CAP. FED.

33600770999 30577338872

$ $

LPR

79/11 ADQ. DE VIVERES VARIOS PARA CEREMONIA EGRESO CURSOS CUINA, CASO Y GUCOM

RAIALE S.R.L. GRUPO DIVARIO S.R.L. CABUTIA S.R.L.

VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579

LPR

70/11 ADQ. DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.

CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

24.550,00

7.967,00 FAMAKAR S.R.L.

LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED

$

7.967,00

39.300,00 PLUSMAR S.A. 38.000,00

JUININ Nº 1564 CAP. FED.

30577338872

$

38.000,00

$ $ $

18.361,50 RAIALE S.R.L. 38.820,30 GRUPO DIVARIO S.R.L. 37.979,02 CABUTIA S.R.L.

VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579

$ $ $

9.681,80 9.452,80 14.017,92

$ $ $

78.583,44 CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149 SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 71.170,90 ALICIA N. DOS SANTOS 47.677,72

$ $

28.846,99 10.972,40

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPR

67/11 AMPLICION DE LA O/C Nº 134/11.

ESLAES S.A.

$

1.800,00 ESLAES S.A.

LPR

78/11 ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA PARA EVENTO EMPRENDIMIENTO COLLURA57 S.R.L. Nº 1323 LA PLATA ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA PROTOCOLAR CON MOTIVO DE EGRESO DE LOS CURSOS CASO, CUINA Y GUCOM

3071095918 20248922606

$ $

S.R.L. Nº 1323 LA PLATA 9.253,00 EMPRENDIMIENTO COLLURA57 9.415,00

LPR

52/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS.

IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 22 Nº 984 LA PLATA 30711121850 CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 121 Nº 1731 LA PLATA 20262516076

$ $ $ $

LPR

77/11 ADQ. DE CABOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MARINE LOGISTIC S.A. PARA EL YATE DE INSTRUCCIÓN A.R.A. FORTUNA II. COSTANERA UNO S.A.

ALVAREZ JONTE N° 6479 CAP. FED.30692862763 AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 13 30699686375 S/N CAP.FED

LPR

73/11 ADQ. DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE ATLATISMO RANGO LUIS MARIANO Y PROVISIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA RISSO SEBASTIAN ANDRES DABENI MARTIN EZEQUIEL LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA ESNM. OSVALDO SACI

LIBERTAD Nº 1583 2018102307 PILAR N° 1176 20287532491 CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 20315524904 AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514

DITSA S.R.L. OTRES S.R.L. GRUPO DIVARIO S.R.L. GARCIA SERGIO OSVALDO

CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501

CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501

$

1.800,00

3071095918

$

9.253,00

21.427,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. 21.293,32 18.850,12 20.701,71

CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA

$

18.850,12

$ $

37.350,00 COSTANERA UNO S.A. 38.000,00

AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 1330699686375 S/N CAP.FED $

35.900,00

$ $ $ $

AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 6.087,00 OSVALDO SACI 20315524904 6.340,00 DABENI MARTIN EZEQUIEL CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 9.775,00 22.095,00

$ $

6.470,00 9.775,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPR

76/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA ESNM.

GRUPO DIVARIO S.R.L. DITSA S.R.L. ALICIA N. DOS SANTOS CASALNOVO ANA MARIA

CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843

$ $ $ $

17.608,40 35.729,75 34.998,20 33.176,83

LPR

24/11 AMPLICIÓN DE LA O/C Nº 139/11.

MELISAM S.A.

H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI

30600698725

$

11.480,00 MELISAM S.A.

MANUEL CORVALÁN 1877 WILDE

27-22616903-8

GABRIELA PATRICIA JONES

CASALNOVO ANA MARIA DITSA S.R.L. GRUPO DIVARIO S.R.L. ALICIA N. DOS SANTOS

01/11

$ $ $ $

7.417,73 3.420,00 13.087,40 1.278,80

H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI

$

11.480,00

30600698725

$ 48.700,00

GABRIELA PATRICIA JONES

CD

EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808

GUSTAVO REVAH

AUSTRIA 1840 C.A.B.A.

20-14951195-5

$ 43.800,00

CONFAL S.A.

GARIBALDI 595 TANDIL

30-70794070-7

$ 41.948,00

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA

MANUEL CORVALÁN 1877 WILDE

27-22616903-8

$ 28.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

JUAN JOSÉ BOVIO

AV. JUAN B. JUSTO 9100 TORRE 7 DPTO. 303 C.A.B.A.

20-14776738-3

$ 12.990,00

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

GUSTAVO REVAH

AUSTRIA 1840 C.A.B.A.

20-14951195-5

$ 21.000,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

22/11

ADQUISICIÓN DE PANIFICADOS 1º SEMESTRE 2012

ARREGHINI HNOS S.A.

ISABEL LA CATOLICA 2266 CIUDAD EVITA

33-50341836-9

$ 57.420,00

ARREGHINI HNOS S.A.

ISABEL LA CATOLICA 2266 CIUDAD EVITA

33-50341836-9

$ 57.420,00

LP

31/11

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS, SALES, LAXANTES, COMPUESTOS QUIMICOS Y SOLUCIONES DE PEQUEÑOS VOLUMENES.

HEMOFARM S.R.L.

ALZAGA 2659, CASEROS PCIA DE BS AS.

30708092467

$ 173.562,00

POGGI RAUL JORGE LEON

PLANES 932, C.A.B.A.

20083367599

$ 10.900,00

DROSER S.A.

FRAGATA PTE SARMIENTO 2337, C.A.B.A.

30682100989

$ 4.362,40

MEDI SISTEM S.R.L.

CONCEPCION ARENAL 4555, C.A.B.A.

30661658262

$ 89.451,20

PALPA 3244, C.A.B.A.

30526934853

$ 144.436,20

GALLARDO 380, C.A.B.A.

20167634207

$ 65.238,00

CARLOS MARIA RAMIREZ 1544, C.A.B.A.

30707563415

$ 3.388,00

MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.

TRONADOR 893, C.A.B.A.

33660363179

$ 16.446,00

ADOX

MANUEL A. RODRUIGEZ 2464, C.A.B.A.

30680235135

$ 30.040,00

POGGI RAUL JORGE LEON

PLANES 932, C.A.B.A.

20083367599

$ 314.831,00

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. GENDELMAN RAUL BERNARDO XIMAX S.R.L

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

MEDI SISTEM S.R.L.

CONCEPCION ARENAL 4555, C.A.B.A.

30661658262

$ 92.141,20

USPALLATA 3990, C.A.B.A.

30604596196

$ 115.400,00

PALPA 3244, C.A.B.A.

30526934853

$ 279.328,20

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

DROGUERIA BIOFARMA S.R.L ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. PHARMA EXPRESS S.A. GENDELMAN RAUL BERNARDO

LP

32/11

ADQUISICIÓN DE AGUJAS, JERINGAS Y HOJAS DE BISTURI.

LP

46/11

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS.

LP

39/11

CUIT

Monto Adjudicación

30707093079

$ 79.380,00

20167634207

$ 454.665,25

XIMAX S.R.L

CARLOS MARIA RAMIREZ 1544, C.A.B.A.

30707563415

$ 89.516,00

PROPATO HNOS S.A.I.C

LARREA 1381, C.A.B.A.

30554258693

$ 276.307,70

CEOS MEDICA S.A.

CERRETI 2676, C.A.B.A.

33638933999

$ 226.688,90

B. BRAUN MEDICAL S.A.

JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A.

30690747878

$ 29.588,32

B. BRAUN MEDICAL S.A.

JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A.

30690747878

$ 24.740,20

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 26.460,00

POGGI RAUL JORGE LEON

PLANES 932, C.A.B.A.

20083367599

$ 216.092,00

33638933999

$ 229.890,00

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 26.460,00

30708875712

$ 73.046,00

PROPATO HNOS S.A.I.C

LARREA 1381, C.A.B.A.

30554258693

$ 16.994,60

30663507946 20083367599

$ 186.559,80 $ 290.650,00

30627028969

$ 83.595,99

MATAFUEGOS DONNY S.R.L.

GRAL MANUEL A RODRIGUEZ 2838/48 C.A.B.A.

30627028969

$ 83.595,99

30707382887

$ 49.274,00

20160621487

$ 268.800,00

SABAT VICTOR DANIEL

ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A", 20160621487 C.A.B.A.

$ 268.800,00

24132646720

$ 99.600,00

30663507946

$ 93.371,00

DCD PRODUCTS S.R.L.

LARTIGAU 1152, WILDE PCIA DE 30663934690 BS AS.

$ 56.847,50

MATAFUEGOS DONNY S.R.L. METALURGICA LARRAUDE S.A.

SABAT VICTOR DANIEL LEPERA, LUCIO ALBERTO

ADQUISICIÓN DE MÁSCARAS Y SISTEMAS CERRADOS, PAPELES PARA ELECTROCARDIÓGRAFOY EQUIPOS DE MONITOREO.

Domicilio

HABANA 2773, C.A.B.A.

CEOS MEDICA S.A.

14/11

Razon Social

GALLARDO 380, C.A.B.A.

CERRETI 2676, C.A.B.A.

STORING INSUMOS ANDAL GALA 2145, PB C.A.B.A. MEDICOS S.R.L. RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A.

LPR

Adjudicación

RAUL QUINTELA S.R.L.

GRAL MANUEL A RODRIGUEZ 2838/48 C.A.B.A. AV. DEL BARCO CENTENERA 2946, C.A.B.A.

ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A", C.A.B.A. PUERTO DE PALOS 312, PISO 3º DPTO "F", C.A.B.A.

SOLER 5148, C.A.B.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social DCD PRODUCTS S.R.L. ELECTROMEDIK S.A. MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.

43/11

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS, LOCALES, GENERALES Y OTROS.

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

30663934690

$ 56.847,50

MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.

TRONADOR 893, C.A.B.A.

33660363179

$ 33.563,15

30640141375

$ 9.510,00

33660363179

$ 33.536,12

30710138474

$ 99.743,00

DNM FARMA S.A.

30710138474

$ 81.450,00

30692971953

$ 16.600,00

AXXA PHARMA S.A. GENDELMAN RAUL BERNARDO

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, FLORESTA C.A.B.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A.

30710261551

$ 151.200,00

GALLARDO 380, C.A.B.A.

20167634207

$ 269.272,00

AXXA PHARMA S.A.

AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A.

30710261551

$ 278.251,00

GENDELMAN RAUL BERNARDO

GALLARDO 380, C.A.B.A.

20167634207

$ 488.035,43

MAX PHARMA S.R.L

BRANDSEN 2701, C.A.B.A.

30708282924

$ 12.250,00

30707563415

$ 205.732,00

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 16.984,00

30503270230

$ 31.790,00

PRAXIPHARMA S.A.

RIVADAVIA 10630, C.A.B.A.

33708971109

$ 16.083,06

33708971109

$ 48.383,06

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 56.049,50

USPALLATA 3990, C.A.B.A.

30604596196

$ 30.626,00

DR. A . ALSINA 1777, PB, C.A.B.A.

30708450525

$ 280.006,00

FRESENIUS KABI S.A.

LAVALLEJA 1214, C.A.B.A.

30692971953

$ 64.680,00

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 70.440,10

TRES ARROYOS 1829, C.A.B.A.

30504294222

$ 78.150,00

GOBBI NOVAG S.A.

DROGUERIA PROGEN S.A.

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, ANTIBIOTICOS Y ANTIVIRALES.

TRONADOR 893, C.A.B.A.

FRESENIUS KABI S.A.

PRAXIPHARMA S.A. RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. DROGUERIA BIOFARMA S.R.L

42/11

LARTIGAU 1152, WILDE PCIA DE BS AS. CORONEL APOLINARIO FIGUEROA 26, C.A.B.A.

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, FLORESTA C.A.B.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A.

DNM FARMA S.A.

XIMAX S.R.L

LP

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

Domicilio

Adjudicación

CARLOS MARIA RAMIREZ 1544, C.A.B.A. AV. DEL LIBERTADOR 6550, PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A.

LANAFYL DE ARGENTINA S.A. MAX PHARMA S.R.L

FALUCHO 386, C.A.B.A.

30708633425

$ 10.800,00

BRANDSEN 2701, C.A.B.A.

30708282924

$ 61.546,80

FRESENIUS KABI S.A.

LAVALLEJA 1214, C.A.B.A.

30692971953

$ 64.680,00

GOBBI NOVAG S.A.

AV. DEL LIBERTADOR 6550, PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A.

30503270230

$ 27.500,00

GENDELMAN RAUL BERNARDO

GALLARDO 380, C.A.B.A.

20167634207

$ 840.031,30

MAX PHARMA S.R.L

BRANDSEN 2701, C.A.B.A.

30708282924

$ 94.297,00

SOLGEN S.A.

AV. BERNARDO ADER 2754, MUNRO PCIA DE BS AS.

30708188820

$ 49.080,00

B. BRAUN MEDICAL S.A.

JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A.

30690747878

$ 79.009,60

AXXA PHARMA S.A.

AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A.

30710261551

$ 84.268,00

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 132.637,90

DNM FARMA S.A.

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, FLORESTA C.A.B.A.

30710138474

$ 70.292,50

GENDELMAN RAUL BERNARDO

GALLARDO 380, C.A.B.A.

20167634207

$ 60.787,00

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. LABORATORIOS RICHET S.A. HEMOFARM S.R.L.

TRES ARROYOS 1829, C.A.B.A.

30504294222

$ 126.950,00

ALZAGA 2659, CASEROS PCIA DE BS AS.

30708092467

$ 221.875,00

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. LABORATORIOS RICHET S.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social SOLGEN S.A. PHARMA EXPRESS S.A. AXXA PHARMA S.A. DNM FARMA S.A. XIMAX S.R.L

LP

54/11

36/11

LIMPIEZA E INERTIZACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE.

Monto de la Oferta

ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES.

30708188820

$ 140.145,00

30707093079 30710261551

$ 99.887,00 $ 346.717,00

30710138474

$ 251.578,90

30707563415

$ 87.129,00

CUIT

Monto Adjudicación

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.

AV. MONTEVERDE 2500, SAN FCO SOLANO PCIA DE BS AS.

30702891929

$ 358.200,00

30710241194

$ 198.700,00

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.

AV. MONTEVERDE 2500, SAN FCO SOLANO PCIA DE BS AS.

30702891929

$ 358.200,00

B. BRAUN MEDICAL S.A.

JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A.

30690747878

$ 538.404,56

B. BRAUN MEDICAL S.A.

JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A.

30690747878

$ 157.966,36

HEMOFARM S.R.L.

ALZAGA 2659, CASEROS PCIA DE BS AS.

30708092467

$ 594.476,00

HEMOFARM S.R.L.

ALZAGA 2659, CASEROS PCIA DE BS AS.

30708092467

$ 322.494,00

GIRARDOT 1551, C.A.B.A.

30619339343

$ 792.283,00

PROPATO HNOS S.A.I.C

LARREA 1381, C.A.B.A.

30554258693

$ 10.062,00

LARREA 1381, C.A.B.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. FRAGATA PTE SARMIENTO 2337, C.A.B.A.

30554258693 30710261551

$ 671.617,84 $ 836.525,00

CASA OTTO HESS S.A.

AV. BOYACA 417, C.A.B.A.

30526008835

$ 111.482,40

30682100989

$ 248.013,30

DROSER S.A.

FRAGATA PTE SARMIENTO 2337, C.A.B.A.

30682100989

$ 248.013,30

BOQUERON 101, CIUDADELA PCIA DE BS AS.

30677789332

$ 49.920,00

CONTRERA OMAR ORLANDO

CURUCHET 2063, CASTELAR PCIA DE BS AS.

20129153483

$ 8.625,00

CURUCHET 2147, CASTELAR PCIA DE BS AS.

30662390751

$ 49.984,00

20129153483

$ 49.992,00

30710192991

$ 4.180,00

30580927129

$ 6,251,20

20124389632

$ 77.285,00

52/11

ADQUISICION DE GUIAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS PARA INFUSION VENOSA

DROSER S.A.

LPR

08/11

ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS

ART GRAFICA S.R.L EIRO ALFREDO M.A. Y CONTRERA OMAR O. SOCIEDAD CONTRERA OMAR ORLANDO GRUPO GALLERIES REVIEW S.R.L. AMILCAR S.A.

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES "CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO"

Domicilio

GARCIA DEL RÍO 3182, SAAVEDRA C.A.B.A.

LP

29/11

AV. BERNARDO ADER 2754, MUNRO PCIA DE BS AS. HABANA 2773, C.A.B.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, FLORESTA C.A.B.A. CARLOS MARIA RAMIREZ 1544, C.A.B.A.

Razon Social

G215 S.A.

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. PROPATO HNOS S.A.I.C AXXA PHARMA S.A.

LPR

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

Domicilio

Adjudicación

SARTORI, MARCOS LUIS

CURUCHET 2063, CASTELAR PCIA DE BS AS. AV. CORRIENTES 1878, PISO 2° DPTO "C", C.A.B.A. GUARANÍ 364, PB C.A.B.A.

PEDRO DE MENDOZA 748 PCIA. BS.A.S

SERVICIOS GLOBALES DE EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 INFORMATICA S.A.

$ 185.567,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación CUIT

Monto de la Oferta

33711037549

$ 29.166,00

30707738452

$ 185.567,00

30707106391

$ 14.283,00

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

DOCUMENT CONSULTING NUÑEZ 3649 C.A.B.A. S.A. SERVICIOS GLOBALES DE EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. INFORMATICA S.A. OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 C.A.B.A.

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

LPU

31

Mantenimiento y reparacion de techos

GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA RIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742 - PUNTA ALTA LORENZO LUCIANO BULNES 1787 - C.A.B.A.

30709590150 20111115215 20238671885

98.000,00 GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA 65.100,00 99.000,00

30709590150

98.000,00

LPU

35

Adquisición de equipo informático

S.T.I. COMPUTACION S.A.

30711605645

97.426,00 S.T.I. COMPUTACION S.A.

MITRE 466 - PUNTA ALTA

30711605645

97.426,00

LPU

41

Adquisición de freon 22

PAIOLA HERMINIO RICARDO JUJUY 113 - PUNTA ALTA HIRO S.R.L. PASO 237 - PUNTA ALTA SODAGO S.C. BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA

20076955329 30707520198 30550035665

32.640,00 SODAGO S.C. 26.003,20 20.019,20

BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA

30550035665

20.019,20

LPU

36

Colocación de piso

SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA20232895838 IRON TECH ARGENTINA S.A. ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA 33707046959 GARCIA OSCAR ALBERTO MALDONADO 195 - BAHIA BLANCA 20107376373

31.180,48 SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA 20232895838 50.100,00 24.500,00

37.416,58

Contr atació n Contr atació n Direct Contr atació n

24

60

61

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VARADERO PARA LAS LANCHAS PATRULLERAS A.R.A "CLORINDA" Y A.R.A. "CONCEPCION DEL

MITRE 466 - PUNTA ALTA

SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA 30-58599435-5 TIERRA DEL FUEGO NAVAL SUR S.A. VIAMONTE Nº 759 - C.A.B.A. 30-71087565-7 ISLAS MALVINAS Nº 830 - RIO POR LA ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA AUTOSUR RIO GRANDE S.A. 30-54706763-7 GRANDE - TIERRA DEL FUEGO SU PROVISION A LOS DESTINOS QUE INTEGRAN EL PERITO MORENO Y EVA USHUAIA SERVICIOS S.R.L. AREA NAVAL AUSTRAL. 30-67574760-8 PERON - USHUAIA - TIERRA POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ZABALA, JORGE FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL PRUEBA HIDRAULICA Y/O NEUMATICA DE LA 20-05488433-9 NORBERTO PLATA - BUENOS AIRES CAMARA HIPERBARICA DEL HOSPITAL NAVAL LINEA B S.A

$

60.000,00

$

86.000,00

$

12.625,00

$

11.600,00

$

31.900,00

LINEA B S.A

USHUAIA SERVICIOS S.R.L.

ZABALA, JORGE NORBERTO

SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA 30-58599435-5 $ TIERRA DEL FUEGO PERITO MORENO Y EVA PERON 30-67574760-8 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

60.000,00

$ 11.600,00

20-05488433-9 $

31.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo Contr atació n Direct Contr atació n Direct a Contr atació n Direct Contr atació n Contr atació n Direct Contr atació n Contr atació n Direct a Contr atació n Direct Contr atació n Direct a Contr atació n Contr atació n Direct Contr atació n Direct Licitac ión

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº 63

65

66

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LA RED CLOACAL DE LAS TIRA "A-C-I" DEL BARRIO ALTE. STORNI, DEL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE LA BASE NAVAL USHUAIA. POR LA ADQUSICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS Y ELECTRICAS MENORES Y EQUIPOS ELECTRICOS MENORES PARA EL HSPITAL NAVAL USHUIAIA. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE FARMACIA PARA SU PROVISION AL DEPARTAMENTO FARMACIA Y ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NAVAL USHUAIA.

67

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA ESTACION PRINCIPAL DE

68

POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA BASE NAVAL USHUAIA

BEAUVOIR Nº 2227 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO SOSA CUFONE CLAUDIO Bº 245 VIVI. TIRA 21 DPTO 3 ADRIAN USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO SUCESIÓN VICENTE PADIN DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA MOREIRA TIERRA DEL FUEGO MICHELINI JOSE LUIS

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

JUANA FADUL Nº 346 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L

DONADO Nº 838 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES AV. COLON Nº 1440 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

DE PRIMERA S.A GONZALEZ RAMON MARNIE TRAVEL S.R.L RUMBO SUR S.R.L

KUANIP Nº 586 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

20-13763257-9

$

Razon Social

49.800,00 MICHELINI JOSE LUIS

23-22600977-9

$

51.134,40

20-07331569-8

$

6.637,00

CUIT

Monto Adjudicación

BEAUVOIR Nº 2227 - USHUAIA 20-13763257-9 $ TIERRA DEL FUEGO

SUCESIÓN VICENTE PADIN DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA 20-07331569-8 MOREIRA TIERRA DEL FUEGO

30-70860170-1

$

6.182,00

30-54248232-6

$

17.789,00

NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L

30-70842729-9

$

26.412,80

DE PRIMERA S.A

20-12836055-8

$

6.050,00

GONZALEZ RAMON

$

49.980,00

$

50.400,00

AV. CORDOBA Nº 807 PISO 9 30-61574711-0 DPTO "B" - C.A.B.A. SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA 30-57376080-4 TIERRA DEL FUEGO

Domicilio

MARNIE TRAVEL S.R.L

DONADO Nº 838 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES AV. COLON Nº 1440 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES KUANIP Nº 586 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

$ 6.637,00

30-54248232-6 $

17.789,00

30-70842729-9 $

9.620,80

20-12836055-8 $

6.050,00

AV. CORDOBA Nº 807 - PISO 9º 30-61574711-0 DPTO. "B" - C.A.B.A.

$ 49.980,00

69

POR LA ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA LAS UNIDADES DE LA AGRUPACION LANCHAS RAPIDAS.

SOLDASUR S.R.L.

GOBERNADOR PAZ Nº 665 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

30-61299793-0

$

34.618,00

SOLDASUR S.R.L.

70

POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARASU PROVISION AL DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL NAVAL USHUAIA.

SANTIAGO DONDENA

DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA. CORDOBA CAPITAL

20-11562103-4

$

24.617,47

SANTIAGO DONDENA

DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA CORDOBA CAPITAL

20-1156210364

71

POR LA REPARACION DE BOTE NEUMATICO MARK III GR PERTENECIENE AL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4.

LOY GUILLERMO GINO

FUEGIA BASQUET Nº 610 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

20-16068665-1

$

5.800,00

LOY GUILLERMO GINO

FUEGIA BASQUET Nº 610 USHUAIA - TIRRA DEL FUEGO

20-16068665-1 $

BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI 30-52796962-6 BUENOS AIRES

$

8.100,00

72

POR LA REPARACION DE UN COJINETE DE BIELA Nº 5 DEL MOTOR PRINCIPAL DIESEL M.A.N. 23,5/55 Nº 2 PERTENECIENTE AL REMOLCADOR A.R.A. TOBA.

COMPAÑÍA CIA ENGRAW C.I.S.A. ROSSI JUAN DAVID

TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

20-12130488-1

$

11.000,00

COMPAÑÍA CIA ENGRAW C.I.S.A.

49.800,00

GOBERNADOR PAZ Nº 665 30-61299793-0 $ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

10.094,88

$ 24.631,72

BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI 30-52796962-6 BUENOS AIRES

5.800,00

$ 8.100,00

74

POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES Y EQUIPOS DE

ELECTROLUZ S.R.L.

KUANIP Nº 266 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

30-70765742-8

$

13.295,70

ELECTROLUZ S.R.L.

75

POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BASE NAVAL USHUAIA

SUPERLIMP S.R.L.

GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

30-71178294-6

$

8.257,98

SUPERLIMP S.R.L.

GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 30-71178294-7 $ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

8.257,98

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$

9.865,80

GUALDESI HNOS S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 $ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

9.865,80

CAPPELLO JORGE JUAN

KARUKINKA Nº 560 - USHUAIA 20-05510992-4 $ TIERRA DEL FUEGO

5.619,01

84

14

POR LA ADQUISISCION DE HUEVOS PARA SU PROVISION A DESTINOS CON ASIENTO EN LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RIO GRANDE DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL AÑO 2011. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA SU PROVISION A LOS DESTINOS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE USHUAIA Y RIO GRANDE

GUALDESI HNOS S.R.L.

AMPLIACIÓN

KUANIP Nº 266 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

30-70765742-8

$ 13.183,70

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

Razon Social

17

Licitac ión Privad a

26

Licitac ión Privad a Licitac ión Privad a Licitac ión Privad a Licitac ión Privad a

Licitac ión Privad a

Licitac ión Public Licitac ión Public a Licitac ión Public

CUIT

Monto Adjudicación

TIERRA DEL FUEGO

ADQUISICIÓN DECIUDAD MATERIALES DE FERRETERIA ASIENTO EN LA DE USHUAIA Y RIO GRANDE Licitac ión Privad a

Domicilio

DON BOSCO Nº 407 - USHUAIA ESCOFET ROMINA NOELIA 27-29133605-7 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA TIERRA DEL FUEGO Y PERIFERICOS PARA EL AREA NAVAL AUSTRAL Y EL HOSPITAL NAVAL USHUAIA MASTER´S INFORMATICA ANTARTIDA ARGENTINA Nº 130 - 30-70743556-5 S.R.L. USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS DE COMBUSTIBLE PARA SU PROVISIÓN A LOS AV. PERITO MORENO Y EVA DESTINOS QUE INTEGRAN EL AREA NAVAL USHUAIA SERVICIOS S.R.L. PERON - USHUAIA - TIERRA 30-67574760-8 AUSTRAL, DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL AÑO DEL FUEGO 2011.

$

50.222,40

$

77.541,00

$ 85.978,00

MASTER´S INFORMATICA S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA Nº 130 30-70743556-5 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$ 77,541,00

AV. PERITO MORENO Y EVA USHUAIA SERVICIOS S.R.L. PERON - USHUAIA - TIERRA DEL 30-67574760-8 FUEGO

$ 85.978,00

27

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE GAS A GRANEL PARA LOS PUESTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO Y A OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA

SARTINI GAS S.R.L.

HEROES DE MALVINAS Nº 4620 30-59748997-4 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$

49.980,00

SARTINI GAS S.R.L.

HEROES DE MALVINAS Nº 4620 30-59748997-4 $ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

49.980,00

28

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE GAS ENVASADO EN TUBOS Y GARRAFAS, PARA SU PROVISION A LOS PUESTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO Y OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA

SARTINI GAS S.R.L.

HEROES DE MALVINAS Nº 4620 30-59748997-4 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$

49.860,00

SARTINI GAS S.R.L.

HEROES DE MALVINAS Nº 4620 30-59748997-4 $ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

49.860,00

30-59326113-8

$

49.143,80

29

POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GOB. DELOQUI Nº 1027 IMPORTADORA COMERCIAL CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL LOCAL FUEGUINA S.R.L. USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO EX-TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA BASE NAVAL KUANIP Nº 266 - USHUAIA USHUAIA ELECTROLUZ S.R.L. TIERRA DEL FUEGO

IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.

30-70765742-8

$

14.438,60

ELECTROLUZ S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$

186.664,79 GUALDESI HNOS S.R.L.

MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 - USHUAIA - TIERRA DEL

$

278.744,20

30

POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA SU GUALDESI HNOS S.R.L. PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL COMBINADA AÑO 2011 LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C.

30

POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA SU PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL COMBINADA AÑO 2011

04

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3, 1º ETAPA TANQUE LATERAL Nº 1 DE BABOR

05

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 2º ETAPA: TANQUE LATERAL 2 DE ESTRIBOR

06

POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 3º TANQUE LATERAL Nº 2 DE BABOR Y Nº 5º ESTRIBOR.

30-51591178-7

LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C.

GOBERNADOR DELOQUI Nº 1027 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO KUANIP Nº 266 - USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

30-59326113-8

$ 49.143,80

30-70765742-8 $

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

14.438,60 $ 43.008,71

MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 30-51591178-7 $ 249.716,57 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

GUALDESI HNOS S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C.

MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 30-51591178-7 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$ 5986,6

DISMINUCION

AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN

AMPLIACIÓN

$ 18564,48

FERNANDEZ MARTIN NORBERTO

BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

20-27056580-9

$ 59.744,00

FERNANDEZ MARTIN NORBERTO

BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

20-27056580-9

$ 72.732,00

FERNANDEZ MARTIN NORBERTO

BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

20-27056580-9

$ 56.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo Public Licitac ión Public Licitac ión Public a Licitac ión Public a Licitac ión Public a Licitac ión Public Licitac ión Public CD

CD

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

Nº

07

08

24

24

25

25 59

61

ADQUISICIÓN LATERAL DE Nº 2MATERIALES DE BABOR YDE Nº FERRETERIA 5º ESTRIBOR. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 4º ETAPA CAMBIO DE CHAPAS Y REFUERZOS DEL TANQUE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 5º ETAPA CAMBIO DE CHAPA Y REFUERZO DEL TANQUE LATERAL Nº 4 DE BABOR. POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA, LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA, HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA, LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA, HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS, PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS, PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS

ADQUISICION TRASLADO BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN

GUALDESI HNOS S.R.L. JUJUY S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA 33-70913371-9 TIERRA DEL FUEGO

$ $

$ 98.532,00

BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

20-27056580-9

$ 72.992,00

FERNANDEZ MARTIN NORBERTO FERNANDEZ MARTIN NORBERTO 99.906,60 GUALDESI HNOS S.R.L. 106.410,30 JUJUY S.R.L

419.722,40 GUALDESI HNOS S.R.L.

AMPLIACIÓN

20-27056580-9

BLANCA - BUENOS AIRES

JUJUY S.R.L $

BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

NORBERTO

GUALDESI HNOS S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Monto Adjudicación

Domicilio

AMPLIACIÓN

GUALDESI HNOS S.R.L.

CUIT

Razon Social

GUALDESI HNOS S.R.L.

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 $ 66.934,50 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA 33-70913371-9 $ 132.510,30 TIERRA DEL FUEGO GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 $ 3.954,60 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA 33-70913371-9 $ 10.707,46 TIERRA DEL FUEGO GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$ 416.424,60

GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 30-50778531-6 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

$ 36.244,48

INFORMATICA PALMAR S.R.L.

Agrelo 3026

30-71082860-8

$ 28.225,00

SERCAP INSUMOS S.R.L.

Santiago del Estero 331

33-70890786-9

$ 1.400,00

MRS COMPUTERS S.R.L.

Maza 365

30-64615071-6

$ 30.420,00

INFORMATICA PALMAR S.R.L.

Agrelo 3026

30-71082860-8

$ 23.105,00

INFORMATICA CARAVA S.R.L. SERCAP INSUMOS S.R.L. DATA MEMORY S.A.

Ambrosetti 887

30-66164663-9

$ 24.535,00

Santiago del Estero 331 Avda. Pedro Goyena 22

33-70890786-9 30-56095010-8

$ 25.970,00 $ 28.599,00

RUTATLANTICA S.A.

Avda. Altoaguirre 444

33-60077099-9

$ 50.880,00

PLATABUS S.A.

Chacabuco 623

30-70702274-0

Avda. Pedro de Mendoza 3453

30-57733887-2

$ 68.000,00

Chacabuco 623

30-70702274-0

$ 39.900,00

TRANSPORTE AUTOMOTORES PLUSMAR PLATABUS S.A.

$ 39.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

FISCHETTI Y CIA S.R.L.

Montiel 5248

33-51146376-9

$ 13.750,00

UNISER S.A.

H2O S.A.

Vito Donado Sabia Avda. Estado de Israel 4735 piso 5 dpto. A

30-70819052-3

$ 16.250,00

30-71047775-9

$ 7.500,00

BRUNO GERMAN EDUARDO

Bartolome Mitre 198

20-21438215-7

$ 99.523,00

ALDANSA S.A.

Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2

30-71005350-7

$ 37.945,00

CONSTRUCCIONES ELECTRONICAS ZOM S.R.L.

Crisologo Larralde 3745

30-58926833-0

$ 86.460,00

DA RONCO JORGELINA NOEMI

Lope de Vega 1677

23-23044986-4

$ 23.994,00

OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR

Cervantes 887

20-92404248-7

$ 87.685,00

SITAAC S.R.L

Avda. San Martin 7083

30-70885462-6

$ 4.671,00

20-24563277-1

$ 6.944,80

Nº

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA CD

70

ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL

UNISER S.A.

LPRIV ,

CD

LP

73

74

80

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

ADUISICION DE PINTURAS Y AFINES

ADQUISICION DE TICKETS

Avda. Estado de Israel 4735 piso 5 30-71047775-9 dpto. A

$ 7.500,00

CHIALVO VALERIA VIVIANA

Ballestero 1636

27-22438435-7

$ 76.578,00

ALDANSA S.A. DA RONCO JORGELINA NOEMI SITAAC S.R.L SERVICIO DE FRIO S.R.L.

Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2

30-71005350-7

$ 82.544,00

Lope de Vega 1677

23-23044986-4

$ 49.087,00

Avda. San Martin 7083 Bransen 1917

30-70885462-6 30-61510935-1

$ 28.791,00 $ 93.080,00

PINTURERIA ROSMAR S.A.

Avda. Eva Peron 4501

30-57086127-8

$ 71.339,00

RAFFO NICOLAS

Irala 301

TEXXOR PINTURAS S.R.L.

Directorio 1425

30-70913031-1

$ 31.657,00

PINTURERIA ROSMAR S.A.

Avda. Eva Peron 4501

30-57086127-8

$ 15.132,70

DIEZ JM Y VEGA BE S.H. LISERRE JUAN CARLOS JUAN CARLOS FRARE (h) S.R.L. ENRIQUE BERDASCO CIA S.R.L. ABEL ANIBAL GONZALEZ RAFFO NICOLAS

Avda. Andres Rolon 601 Larrea 680

30-71146321-2 20-10517409-9

$ 23.277,04 $ 70.113,50

ABEL ANIBAL GONZALEZ

Los Patos 1131

20-11597245-7

$ 8.945,00

Ruta 11 y 12

33-56570735-7

$ 35.308,75

Defensa 882

30-51761316-5

$ 38.754,82

Los Patos 1131 Irala 301

20-11597245-7 20-24563277-1

$ 33.579,00 $ 45.933,29

Avda. Belgrano 465

30-51936800-1

$ 70.000,00

SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A.

Avda. Belgrano 465

30-51936800-1

$ 5.000,00

SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Adjudicación

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Juramento 2017 piso 8 dpt. B

30-69874219-0

$ 26.400,00

SANABRIA RAMONA EPIFANIA

Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5 dpto. C

23-23039951-4

$ 20.640,00

FLORENTIN RAMON ALBERTO

Eva Peron 5467

20-21838204-6

$ 6.080,00

Nº

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

CD

88

ADQUISICION DE SERVICIOS DE LUNCH

CD

89

ADQUISICION DE OCHO (8) COMPUTADORAS

TS

90

SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS

SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L. FLORENTIN RAMON ALBERTO SANABRIA RAMONA EPIFANIA PROA AL SUR SERVICIOS S.A. YACONIS OSVALDO ADALBERTO PEREZ GABRIEL CRISTIAN

Eva Peron 5467

20-21838204-6

$ 29.120,00

Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5 dpto. C

23-23039951-4

$ 28.000,00

Riobamba 486 piso 8 dpto. A

30-71034739-1

$ 43.640,00

Lacroze 4925

23-11285559-9

$ 36.200,00

Avda. Medrano 655

20-20946396-3

$ 38.313,00

INFORMATICA CARAVA S.R.L.

Ambrosetti 887

30-66164663-9

$ 32.000,00

INFORMATICA CARAVA S.R.L.

Ambrosetti 887

30-66164663-9

Suipacha 1019

30-70906141-7

$ 2.496,00

FUEGOMAT S.R.L.

Suipacha 1019

30-70906141-7

$ 1.526,00

ITURRASPE 970 S.R.L.

Avda. Iturraspe (calle 101) 970

30-71038536-6

$ 650,00

FUEGOMAT S.R.L. METALURGICA LARRAUDE S.A. ITURRASPE 970 S.R.L. BAGLIETTO SANDRA PATRICIA GREXSE S.A.

Avda.del Barco Centenera 2946

30-70738288-7

$ 5.630,00

Avda. Iturraspe (calle 101) 970

30-71038536-6

$ 2.470,00

Pampa 997

27-17162276-5

$ 3.140,00

Constitucion 3508

30-70946327-2

$ 5.504,40

$ 32.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

Nº

CD

93

OBJETO DE LA CONTRATACION ADQUISICIÓN DEDESINFECCION, MATERIALES DEDESRATIZACION FERRETERIA SERVICIO DE PARALO LOCALES Y PREDIO - LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

TANGO SUPPLIER S.R.L.

Avda. Juan de Garay 3401

30-70834445-8

$ 8.868,00

COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

Bermudez 1408

27-92895730-1

$ 51.200,00

COPLAMA S.A.

Avda. Monte de Oca 2058/60

30-58746176-1

$ 14.450,00

Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G

30-54957437-4

$ 23.400,00

SEPUT MARCELO GUSTAVO

Jose Leon Cabezon 3365

20-20537599-0

$ 13.640,00

COPLAMA S.A. BIO EFIA TREATMENT S.A.

Aizpurura 3150 Avda. Monroe 4584

30-57790396-0 30-67769447-1

$ 9.155,00 $ 4.447,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B

30-61574711-0

$ 30.257,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

RUTATLANTICA S.A.

Avda. Altoaguirre 444

33-60077099-9

$ 24.910,00

RUTATLANTICA S.A.

Avda. Altoaguirre 444

33-60077099-9

SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A.

Avda. Belgrano 456

30-51936800-1

$ 20.250,00

SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A.

Avda. Belgrano 456

30-51936800-1

Avda. Libertador 7650

30-70889124-6

$ 55.996,00

Avda. Libertador 7650

30-70889124-6

$ 23.335,40

Marcelo T. de Alvear 4066 Genova (7) 2479 Valentin Virasoro 1721 Galicia 367

33-70798657-9 33-64721114-9 30-71004164-0 30-70875719-1

$ 19.974,00 $ 42.360,00 $ 74.733,00 $ 67.063,00

Marcelo T. de Alvear 4066 Genova (7) 2479 Valentin Virasoro 1721 Galicia 367

33-70798657-9 33-64721114-9 30-71004164-0 30-70875719-1

$ 2.763,00 $ 8.205,00 $ 8.700,00 $ 7.950,00

CASTAÑEDA SOLIS CARMEN ROSARIO AGUS FUMIGACIONES S.R.L. COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

CD

95

ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES

LP

97

ADQUISICION TICKETS MULTIRUBRO PARA EL VELERO ESCUELA ARA TIJUCA

CD

100

ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS

Adjudicación

NIETOS DE JUAN SUTER S.A. CABUTIA S.R.L. CARNES YAMUNI S.A. RAIALE S.R.L. D Y D COMERCIAL S.R.L.

NIETOS DE JUAN SUTER S.A. CABUTIA S.R.L. CARNES YAMUNI S.A. RAIALE S.R.L. D Y D COMERCIAL S.R.L.

Domicilio

CUIT

Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G 30-54957437-4 Aizpurura 3150

Monto Adjudicación $ 5.000,00

30-57790396-0

$ 2.750,00

Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B 30-61574711-0

$ 4.134,00 $ 20.620,00

$ 20.250,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento

OBJETO DE LA CONTRATACION

Tipo CD

Nº 104

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA

CD

106

ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA

LP

110

ADQUISICION DE SALIDA DE BAÑOS, TOALLAS Y TRAJES DE BAÑO

LP

111

ADQUISICION DE CALZADO PARA LOS CADETES

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

AUGEMI S.R.L. PEREZ JORGE ANIBAL ALL CLEAN GROUP S.R.L. VALOT S.A. DOS SANTOS ALICIA LA ITALO COMERCIAL FEPROL S.R.L.

Rivera F. Gral 6487 Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 Croacia 3061 Avda. Belgrano 1250 San Martin 850 Gregoria Perz 3345 Jaramillo 4737

30-71082120-4 20-21989570-5 30-71141777-6 30-60380823-8 27-10361280-8 30-55972730-6 30-70841220-8

ITARA S.R.L. EQUIPAR MOBILI S.A.

Marcelo T. de Alvear 1222 Florida 768

30-69117916-4 30-70740682-4

RAGNO LUIS OSCAR

Libertad 1583

20-18110230-7

$ 1.300,00

CONYTEX S.R.L.

Ibarrola 7131

30-59643902-7

$ 48.000,00

CONYTEX S.R.L. BB Y H S.A.

Ibarrola 7131 Roque Perez 3101

30-59643902-7 30-71161446-6

$ 49.900,00 $ 2.325,00

RAGNO LUIS OSCAR

Libertad 1583

20-18110230-7

$ 1.300,00

CONYTEX S.R.L. BB & H S.H. NEFI MONICA BEATRIZ

Ibarrola 7131 Roque Perez 3101 Austria 1828

30-59643902-7 30-71161446-6 27-18106249-0

$ 49.987,00 $ 15.240,00 $ 40.800,00

CONYTEX S.R.L. NEFI MONICA BEATRIZ

Ibarrola 7131 Austria 1828

30-59643902-7 27-18106249-0

$ 29.127,00 $ 19.600,00

Razon Social

Domicilio

CUIT

$ 15.418,60 $ 2.141,00 $ 12.689,98 $ 18.365,35 $ 19.039,50 $ 16.427,00 $ 15.307,00

FEPROL S.R.L. ALL CLEAN GROUP S.R.L. PEREZ JORGE ANIBAL AUGEMI S.R.L. DOS SANTOS ALICIA

Jaramillo 4737 Croacia 3061 Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 Rivera F. Gral 6487 San Martin 850

30-70841220-8 30-71141777-6 20-21989570-5 30-71082120-4 27-10361280-8

$ 95.105,00 $ 45.538,00

EQUIPAR MOBILI S.A.

Florida 768

30-70740682-4

Monto Adjudicación $ 550,00 $ 8.925,20 $ 1.316,00 $ 352,60 $ 625,00

$ 45.538,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

LP

LP

112

114

115

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO PARA LOS CADETES

ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA

ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOBBY

SABADO URSI S.A.

J.B. Ambrosetti 145

30-70788251-0

$ 5.450,00

CONYTEX S.R.L.

Ibarrola 7131

30-59643902-7

$ 41.600,00

MALVASI MAURO ADRIAN CONYTEX S.R.L. BB & H S.H. NEFI MONICA BEATRIZ

Camacua 1358 Ibarrola 7131 Roque Perez 3101 Austria 1828

20-27979377-4 30-59643902-7 30-71161446-6 27-18106249-0

$ 5.300,00 $ 49.450,00 $ 9.802,50 $ 11.100,00

MALVASI MAURO ADRIAN BB & H S.H.

Camacua 1358 Roque Perez 3101

20-27979377-4 30-71161446-6

$ 1.500,00 $ 2.500,00

SURTIR S.R.L. SHERKE S.R.L. STRATFORD BOOK SERVICE S.A.

Arcor 3251 piso 2 dpto. C Ayacucho 2136

30-71093526-9 33-68474197-9

$ 99.950,00 $ 48.852,00

Arcor 3251 piso 2 dpto. C Ayacucho 2136

30-71093526-9 33-68474197-9

$ 31.908,00 $ 8.840,00

Avelino Diaz 533

30-68915368-9

$ 33.695,39

SURTIR S.R.L. SHERKE S.R.L. STRATFORD BOOK SERVICE S.A.

Avelino Diaz 533

30-68915368-9

$ 29.517,11

NUÑEZ ALFREDO ROBERTO

Bolivar 547 piso 2 dpto. B

20-07803868-4

$ 35.743,00

30-71150036-3

$ 89.007,00

MERLI EIMI LLITU MATIAS

H, Yrigoyen 3422

20-31621616-7

$ 22.490,00

20-31621616-7 27-13256383-2

$ 48.584,00 $ 38.420,00

VATH MARTA

H, Yrigoyen 3422

27-13256383-2

$ 14.280,00

LICICOM S.R.L MERLI EIMI LLITU MATIAS VATH MARTA

Avda. Corrientes 4709 piso 3 oficina 36 H, Yrigoyen 3422 H, Yrigoyen 3422

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

TRAYECTO S.R.L. EQUIPAR MOBILI S.A. RAFFO NICOLAS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS S.H. MESTAPEN S.R.L.

Mercedes 2855 Tel aviv 3866 Irala 301 Avda. de Mayo 1260 piso 5 dpto. H Marcelo T de Alvear 3991

33-70891226-9 30-70740682-4 20-24563277-1

$ 40.672,00 $ 44.630,00 $ 14.520,00

30-71093848-9

$ 41.298,00

30-71087309-3

$ 65.040,00

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

RAFFO NICOLAS TRAYECTO S.R.L.

Irala 301 Mercedes 2855

20-24563277-1 33-70891226-9

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

CD

116

ADQUISICION DE MOBILIARIOS

$ 14.520,00 $ 21.252,00

LP

117

ADQUISICION DE TICKETS MULTICONSUMO

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

$ 30.000,00

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

CD

118

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA

DISTALOS S.A.

Sarmiento 3035

30-70768307-0

$ 26.510,00

ERRE DE S.R.L.

Benito Juarez 3936

30-59126775-9

$ 2.994,00

DOS SANTOS ALICIA NOEMI

San Martin 850

27-10361280-8

$ 22.723,00

VATH MARTA

Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3

27-13256383-2

CD

120

ADQUISICIOIN DE CORTINAS DE PLASTICO; TIPO VENECIANA

CAVALIERE S.R.L.

Oncativo 570

30-68079387-1

$ 24.386,00

FORMATO S.A.

Rojas 1215 pisoo 2 dpto. A

30-63554243-4

$ 16.249,00

ROTATIVOS UNICOM S.R.L.

Dinamarca 3487

30-60904300-4

$ 18.875,00

DOS SANTOS ALICIA NOEMI

San Martin 850

27-10361280-8

$ 26.987,00

ERRE DE S.R.L.

Benito Juarez 3936

30-59126775-9

$ 24.287,00

BB y H .SH.

Roque Perez 3101

30-71161446-6

$ 37.930,00

VATH MARTA

Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3

27-13256383-2

$ 20.138,50

$ 30.000,00

$ 20.138,50

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LP

122

ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBROS

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

$ 75.337,50

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

$ 75.337,50

LP

123

ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBRO

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

$ 40.948,75

EDENRED ARGENTINA S.A.

Avda. Corrientes 316 piso 6

30-62360867-7

$ 40.948,75

CD

124

ADQUISICION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Haedo 1505 piso 1 oficina 6

20-12089401-4

$ 2.700,00

MEZZADRA MUZZICATO NESTOR ALFREDO

Haedo 1505 piso 1 oficina 6

20-12089401-4

$ 2.700,00

Avda. Rosales 917 Guemes 4709

20-20201326-1 20-14014911-0

$ 4.032,00 $ 3.816,00

Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A

20-222002126

$ 3.590,40

27-058915114-8

$ 3.984,00

27-10361280-8

$ 4.399,20

DIANA SEGURIDAD GROUP Avda. Corrientes 4006 piso 2 dpto. 30-71056075-3 S.A. 21

$ 28.200,00

MEZZADRA MUZZICATO NESTOR ALFREDO SAIED JAVIER JOSE SESE GABRIEL CARLOS REGGIO MARCELO FERNANDO

DOS SANTOS ALICIA

Blanco Encalada 4698 piso 5 dpto. B San Martin 850

DIANA SEGURIDAD GROUP S.A.

Avda. Corrientes 4006 piso 2 dpto. 21

30-71056075-3

$ 28.200,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" C.A.B.A.

30-61574711-0

$ 67.259,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

YACONIS OSVALDO

LACROZE Nº 4952 - VILLA BALLESTER - PCIA DE BUENOS AIRES

23-11285559-9

$ 8.400,00

YACONIS OSVALDO

GRANDA NOEMI SUSANA

CD

127

CD

49/11

CD

41/11

PRESTACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA

ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA ADIESTRAMIENTO EN SIMULACIÓN DE VUELO P-3B ORION SEGUNDO GRUPO, AUDITORIA ADMINISTRATIVAS CONTABLES CON ASIENTO EN EL SERVICIO DE CATERING PARA 240 PERSONAS

AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" C.A.B.A.

30-61574711-0

$ 67.259,00

LACROZE Nº 4952 - VILLA BALLESTER - PCIA DE BUENOS 23-11285559-9 AIRES

$ 8.400,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto de la Oferta

BIO EFIA TREATMENT S.A.

AV. MONROE Nº 4584 -C.A.B.A.

30-67769447-1

$ 24.849,00

BBC CONTROL DE BLANCO CARLOS Y BLANCO DIEGO S.H.

BAHIA BLANCA Nª 2313 C.A.B.A.

33-68066561-9

$ 16.970,00

BB&H S.A.

PEREZ ROQUE Nº 3101

30-71161446-6

$ 56.100,00

CARLOS DEL SANTO S.R.L.

AV. BOCAYÁ Nº 825 PBC.A.B.A.

33-68275587-9

$ 40.200,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" C.A.B.A.

30-61574711-0

$ 73.692,00

MARNIE TRAVEL S.R.L.

AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" C.A.B.A.

30-61574711-0

$ 73.692,00

PLATABUS S.A.

122 ESQUINA 8 S/N BERISSOPROVINCIA BS. AS.

30-70702274-0

$ 49.980,00

PLATABUS S.A.

122 ESQUINA 8 S/N BERISSOPROVINCIA BS. AS.

30-70702274-0

$ 49.980,00

TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A.

PEDRO DE MENDOZA Nº 3453 3º PISO C.A.B.A.

30-57733887-2

$ 109.000,00

AMBROSETTI 887 C.A.B.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A.

30661646639 30618428989

MANUELA PEDRAZA 3963 1 C.A.B.A.

20209957834

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE (AMPLIACIÓN MATERIALES 20%) DE FERRETERIA

CD

CD

46/11

50/11

CD

51/11

CD

54/11

LPU 34/2011

LIMPIEZA SEMESTRAL DE LOS TANQUES DE AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO LIBERTAD

ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ENTREGAR AL PERSONAL

ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA CURSO MANTENIMIENTO INICIAL BEECH 200 SERIES (BEECH 200 SERIES-PWC PT6 MAINTENANCE INICIAL). ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL ILUSTRACION

CONTRATAR LA PRESTACION DE UN SERVICIO LPU

59/11

DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESNN

ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 CASTINVER S.A. AVDA AMANCIO ALCORTA 3780 C.A.B.A. 30642463760 PAPELERA PERGAMINO 30538186526 ZAVALETA 790 C.A.B.A. S.A.C.I.A. INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 FORMATO S.A. PASTOR OBLIGADO 2053 C.A.B.A. 30635542434 VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 ROTATIVOS UNICOM S.RL. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY 30609043004

PEREZ WALTER LEONARDO MANUELA PEDRAZA 3963 1 (IMPECABLE) C.A.B.A. FLOOR CLEAN SRL AV.CARABOBO 421 C.A.B.A. MOM 2485 C.A.B.A. LIMPOL S.A. CONSTITUCION 4268 PB C.A.B.A. LA MANTOVANA S.A.

20209957834 30687677478 30583058369 30696051816

BBC CONTROL DE BLANCO CARLOS Y BLANCO DIEGO BAHIA BLANCA Nª 2313 -C.A.B.A. 33-68066561-9 S.H.

$ 16.970,00

CARLOS DEL SANTO S.R.L. AV. BOCAYÁ Nº 825 PB- C.A.B.A. 33-68275587-9

$ 40.200,00

$ 47.456,10 $ 51.804,70 $ 57.621,00 $ 83.690,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. VISAPEL S.A. $ 57.030,90 $ 77.769,90 $ 47.541,60

$ 120.500,00 $ 144.200,00 $ 114.000,00 $ 144.980,00

PEREZ WALTER LEONARDO (IMPECABLE)

$ 78.160,00 $ 3.871,00

$ 120.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIACOMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS BOLIVAR S.A. 1787 3 C C.A.B.A.

LPU

Adjudicación

43/11

ADQUISICION DE PANIFICADOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTENDENCIAS MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO

33586484279

ARGENLICI S.A.

30710706340 TUCUMAN 553 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A. 30710041640 CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. 20085274067 ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

$ 965.159,80 COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. ALIMENTOS S.A. BOLIVAR 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 99.843,40 URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. 20085274067 $ 435.916,38CUEVAS EMILIO MARCELINO ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA $ 148.255,65 30610258448 $ 479.486,00

$ 489.109,30 $ 361.798,38 $ 148.255,65

ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES LPR

LPR

21/11

15/11

DE COMBUSTIBLES

REFACCION Y ADECUACION DEL BAÑO DE PERSONAL FEMENINO, MASCULINO Y REPOSTERIA

RENOVACION DE SOFTWARE DE VIRTUA-

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARG.

AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.

30519368001

GALLO DE PURITA VERONICA GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA -PCIA BS. 2722433558 MAURE 1657 3º C.A.B.A. YAMISOL S.R.L. 30708607432 MAIDANA CAROLINA AVDA DORREGO 1335 PB A C.A.B.A. 27286321769

$ 75.000,00

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARG.

30519368001

$ 75.000,00

$ 99.860,00 GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA BS.AS. 2722433558 $ 147.500,00GALLO DE PURITA VERONICA $ 191.669,00

$ 99.860,00

AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo LPR

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación

27/11

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.

ESMERALDA 719 PISO 6 C.A.B.A.

33710239369

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

RUKA CONSTRUCCIONES DE MONICA BEATRIZ

AV. MAIPU 4407 -CIUDADELA

27140276028

$

359.000,00

DE VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTES AL

EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS PRIMIA S.A.

RAMALLO 2822 C.A.B.A.

30711157839

$

366.160,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS ARGUELLES

SAN JUAN 712 BENAVIDEZ BS.AS.

20118891717

$

473.300,00

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LIZACION PARA EL SERVICIO DE INFORMA-

$ 188.403,00

Monto Adjudicación

Razon Social

Domicilio

CUIT

SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.

ESMERALDA 719 PISO 6 C.A.B.A.

33710239369

$ 188.403,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS ARGUELLES

SAN JUAN 712 BENAVIDEZ BS.AS.

20118891717

$ 330.200,00

TICA DE LA ARMADA

LPU

28/11

CARGO ALCALDIA DEL DPTO GRAL BASE NAVAL ZARATE

ADQUISICION DE HELADOS LPU

50/2011

P/ZONAS CAPITAL FEDERAL, LA PLATA PUNTA INDIO, ZARATE, MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO

ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640 C.A.B.A. 30708757191 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. F.RIVERA 3161 C.A.B.A. 30710821204 AUGEMI S.R.L. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS ESTE -BS.AS. 30711170797 AUKRA S.A. 33707986579 CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 -CASEROS -PCIA BS.AS. PJE. TAFI 1668 PB A C.A.B.A. 30708241772 D-TODO S.R.L. DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 PALENA MARIA GABRIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIABLANCA -PCIA27173999351 BS.AS. EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DES.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA30708601612 BS.AS. REARMAR S.R.L. RAIALE S.R.L.

YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599

$ 67.044,00 VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640 C.A.B.A. 30708757191 $ 320.517,50 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 105.332,85 EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DES.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 30708601612 BS.AS. $ 423.785,10 $ 740.623,25 $ 180.862,85 $ 217.008,60 $ 741.083,80 $ 740.593,85 $ 423.390,80

$ 73.600,00

RAIALE S.R.L.

$ 257.976,10 $ 59.677,50 $ 147.582,61 $ 274.406,86

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo C.D.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Nº DE MATERIALES DE FERRETERIA 23/11 ADQUISICIÓN SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS Y REUNIONES CON AUTORIDADES

Razon Social

Domicilio

Adjudicación Monto de la Oferta

CUIT

COSTA ROBERTO ANTONIO AV.ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES BS.AS. 20044333873 NATALIA ELIZABETH URUGUAY 385 13 1304 C.A.B.A. 27301722589 ROMEO

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 57.600,00

$ 73.600,00

$ 86.240,00

DE LA C.A.B.A.

C.D.

34/11

ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL A4 P/DEPARTAMENTO CONTRATACIONES

LPU

49/11

LPU 61/2011

CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO

ADQUIRIR MATERIAL ELECTRONICO Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA LA AERONAVE FOKKER F-28

LPU 58/2011

LPR 41/2011

ADQUISICION DE CALZADOS NECESARIO PARA LAS PROVISIONES S/CARGO AÑO 2012

PROVISION DE CUARENTA (40) CONMUTA-

FORMATO S.A. PASTRO OBLIGADO 2053 -VILLA MAIPU-SAN MARTIN 30635542434 PAPELERA PERGAMINO 30538186526 ZAVALETA 790 C.A.B.A. S.A.C.I.A. ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 PAPELERA ALSINA S.A. AV.DIAZ VELEZ 4463 C.A.B.A. 30542061711

$ 12.528,00

ROTATIVOS UNICOM S.R.L. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY BS.AS.30609043004

$ 12.120,00

M B G COMERCIAL S.R.L. AV. BELGRANO 513 P.B. SAN TELMO -C.A.B.A. 30707480714

$ 14.220,00

CALCIC S.A.

$ 12.960,00 $ 11.160,00 $ 12.906,00

GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.33694499479

PRAUSELLO ALDO RIO BERMEJO 96 PUNTA ALTA ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. REAR MAR SRL MARCELO ALEJANDRO DI MEGLIO LAS LOMAS 264 PB BAHIA BLANCA NIETOS DE JUAN SUTER AV. LIBERTADOR 7650 5 C.A.B.A.

$ 99.600,00

20055094617 30710193017 20305645258 30708891246

$ 361.447,50 $ 1.304.947,10 $ 1.117.474,40 $ 1.251.345,20

30710821204

$ 1.157.476,10

AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB C.A.B.A. SUPERMECADO TOLEDO DORREGO 3592 MAR DEL PLATA 30551497492 S.A. AV. RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA27173999351 PALENA MARIA GRACIELA THOMPSON 1226 BAHIA FRIGORIFICO MACRO BEEF 30707334963 S.A. BLANCA WYDLER DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GAVILAN 2050 C.A.B.A. 30637117013 ALIMENCITCIOS S.A.

$ 1.494.427,20

30656319263

$ 11.160,00

GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A. 33694499479

$ 99.600,00

GRUPO DIVARIO GRANJA BAHIENSE SAN GERMAN S.A. FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A.

9 665 5 D LA PLATA

30709541176

GRANADA 1151 BAHIA BLANCA

30711215944

$

THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA

30707334963

$ 861.517,90

MEXICO 3278 C.A.B.A.

33575234319

$ 408.857,80 41.994,04

$ 1.275.246,60

$

290.127,05

$ 550.000,00 $ 865.760,00

MATCOM S.A. POTOSI 2464 PB VILLA ADELINA 30709673129 VALENTIN VIRASORO 2656 PB SAN ISIDRO D.T.E. S.A. 30615767006 OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 PB C.A.B.A. 30707106391

$ 136.868,40 $ 221.600,00 $ 159.120,00

ZELADA 4746 C.A.B.A. MEXICO 3278 C.A.B.A.

CALCIC S.A.

MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A.

$ 1.062.555,40

30506333446 33575234319

BORCAL S.A.I.C. VICLA S.A.

ESTRAME S.A.

VICLA S.A.

$ 865.760,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Domicilio

24/11

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA

DINATECH S.A. SYSTEMNET S.A. INFOTECNIA S.R.L.

DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 MAIPU 267 10 MICROCENTRO C.A.B.A.30707146393 LAVALLE 643 4 C C.A.B.A. 30642468339 AV. JULIO A. ROCA 781 10 AVANZIT TECNOLIOGIA S.A. 30707483101 C.A.B.A. AVDA BELGRANO 1217 11 LA RED ECOMPUTACION 30691144816 C.A.B.A. S.R.L. RECONQUISTA 609 C.A.B.A. SOFRECOM S.A. 30656992235 NEWCOM LCS S.A. MEXICO 628 6 A C.A.B.A 30707161716

INFORMATICA CARAVA S.R.L.

AMBROSETTI 887 C.A.B.A.

DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A.LAMARCA 4662 C.A.B.A. AV.CORRIENTES 4175 PB G Y P NEW TREE S.A. C.A.B.A. CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A.

LPU 70/2011

LPU

CUIT

Nº ADQUISICIÓN DE(SWITCH MATERIALES DE FERRETERIA DORES ADMINISTRABLES)

LPR

Razon Social

Adjudicación

48/11

ADQUISICION DE CARNES VACUNAS PARA INTENDENCIAS NAVALES EN ZONAS DE MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO

GALICIA 541 C.A.B.A. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A CAMINO GRAL BELGRANO FRIGORIFICO PENTA S.A. 11500 -BERNAL OESTE FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA

Domicilio

CUIT

DINATECH S.A.

DIAGONAL 74 1401 LA PLATA

30707830960

AMBROSETTI 887 C.A.B.A. AV.CORRIENTES 4175 PB C.A.B.A.

30661646639

$ 5.015,00

30698376100

$ 33.484,11

30673380162

$ 59.552,00

$ 190.571,45 $ 385.832,00 $ 380.709,60

$ 84.175,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. $ 82.746,00

30698376100

$ 94.279,37

30673380162

$ 86.480,00

30708757191 30710041640 30710821204 30686265389 30707334963

$ 199.560,00

$ 276.360,00

30707738452

ARLIMCOH S.A. LICICOM S.R.L.

D&D COMERCIAL SRL RAIALE SRL AUGEMI SRL

$ 199.560,00 $ 168.916,00 $ 491.680,00

Monto Adjudicación

Razon Social

30661646639

CARLOS CALVO 567 C.A.B.A. 30626272092 AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A. 30711500363 JUAN B.JUSTO 2387 LANUS LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA JEMD ESTER O. ARABITO 27104920875 ESTE BS.AS. INSUMOS GASTRONOMICOS DEL PLATA 4 825 S.A.LA PLATA -PCIA BS.AS. 33708947089

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA Y BAZAR PARA EL PERSONAL ALOJADO EN

Monto de la Oferta

G Y P NEW TREE S.A. CORADIR S.A.

PATAGONES 2538 C.A.B.A.

INSUMOS GASTRONOMICOS DEL PLATA S.A. 4 825 LA PLATA -PCIA BS.AS. 33708947089 $ 213.270,00 LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.30711500363 $ 128.297,00 JUAN B.JUSTO 2387 LANUS $ 87.695,00 ESTER O. ARABITO 27104920875 ESTE BS.AS. $ 49.982,76

$ 1.952.019,50 $ 2.565.343,50 $ 292.598,50

VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 CAMINO GRAL BELGRANO $ 2.407.937,25 FRIGORIFICO PENTA S.A. 30686265389 11500 -BERNAL OESTE FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963 $ 2.023.249,35 RAIALE SRL

$ 5.718,24 $ 51.325,00 $ 86.306,89

$ 73.480,00 ########### $ 424.830,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación CUIT

Nº

Monto de la Oferta

Razon Social

Monto Adjudicación

Domicilio

CUIT

AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A.

30680574401

$ 118.512,00

RECONQUISTA 385 3º P "E" C.A.B.A.

33711026199

$ 217.113,00

30707530827 30661646639 30560950108 30710828608

$ 6.460,64 $ 47.868,48 $ 5.087,90 $ 1.553,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPR

18/11

VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. ADQUISICION DE CUATRO (4) SERVIDORES SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A PARA EL SIEC SERVICE INFORMATION ESMERALDA 719 C.A.B.A. TECHNOLOGY S.R.L.

30680574401 30707738452

$ 118.512,00 $ 183.804,00 VERTEX COMPUTERS S.A.

33710239369

$ 140.748,00

33711026199

$ 217.113,00

CONTRATACION DE SERVICIO DE OFICIALES LPR

BAQUEANOS CON CONOCIMIENTO DE ZONA 03/11

COOP.DE TRABAJO DEL CENTRO DE PATRONES FLUVIAL

RECONQUISTA 385 3º P "E" C.A.B.A.

P/ASESORAMIENTO NAUTICO. RIO PARANA

COOP.DE TRABAJO DEL CENTRO DE PATRONES FLUVIAL PATRONES FLUVIALES LTDA

Y/O RIO PARAGUAY

LPR

22/11

ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS P/DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED

C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A. TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. CAVALIERE S.R.L.

30707530827 30661646639 30560950108 30710828608 30680793871

$ 49.987,53 $ 60.851,88C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. $ 50.460,50INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. $ 76.765,80 AGRELO 3026 C.A.B.A. $ 80.348,20INFORMATICA PALMAR S.R.L.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

LPU

LPU

LPU

52/11

76/11

006/11

51/11

ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012

LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA PCIA. DE TUCUMAN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE INCORPORACION NAVAL TUCUMAN DE LA DGED

PRESTACION DE SERVICIO DE CAUDALES PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

FARAZI S.R.L. GRANET S.A. SP RIBBON S.R.L.

GUTENBERG 4206 C.A.B.A ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A. TACUARI 281 1º "A" C.A.B.A.

30707999949 30710062648 30701245071

$ 29.670,50 $ 41.965,39 $ 27.559,71

INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 BORCAL SAIC ZELADA 4746/52 C.A.B.A. 30506333446 MEXICO 3278 C.A.B.A. VICLA S.A. 33575234319

$ 145.000,00 $ 1.035.000,00 $ 1.282.400,00

Nº ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

LPU

Adjudicación

CIRCULO OFICIALES DE MAR

SARMIENTO 1867 C.A.B.A

33526994839

VIGENCIA DUQUE S.A.

GRAL URQUIZA 340 PB

30689011817

$ 264.696,00

INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 MEXICO 3278 C.A.B.A. VICLA S.A. 33575234319

$ 462.570,00 $ 1.185.750,00

Razon Social

Domicilio

CUIT

CAVALIERE S.R.L. GRANET S.A.

TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A.

30680793871 30710062648

VICLA S.A.

MEXICO 3278 C.A.B.A.

$ 49.899,84CIRCULO OFICIALES DE MAR

Monto Adjudicación $ 440,80 $ 4.447,48

33575234319 $ 1.282.400,00

SARMIENTO 1867 C.A.B.A

33526994839

$ 49.899,84

VIGENCIA DUQUE S.A. VIGENCIA DUQUE S.A.

GRAL URQUIZA 340 PB GRAL URQUIZA 340 PB

30689011817 30689011817

$ 131.780,00 $ 131.780,00

VICLA S.A.

MEXICO 3278 C.A.B.A.

33575234319 $ 1.185.750,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Adjudicación Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

BLANCO PABLO HERNAN

FRAY JUSTO SARMIENTO 791 FLORIDA BS.A.S

20216695527

$ 206.000,00

TORELLO HNOS S.A.

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

30502888893

$ 1.389.000,00

TORELLO HNOS S.A.

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

30502888893

$ 1.146.000,00

CONFAL S.A. JULCOT S.A.

GARIBALDI 595 TANDIL -BS.AS. NAZCA 398 C.A.B.A.

30707940707 30710367287

$ 136.550,00 $ 321.450,00

A Y M DÉSPOSITO S.R.L.

AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.

30612677499

$ 163.200,00

30502888893

$ 849.000,00

TORELLO HNOS

MANUELA PEDRAZA 5736 C.A.B.A. 20114553787

$ 85.600,00

CALCIC S.A.

Nº

Razon Social

Domicilio

CUIT

BLANCO PABLO HERNAN

FRAY JUSTO SARMIENTO 791 FLORIDA BS.A.S

20216695527

TORELLO HNOS S.A.

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

TORELLO HNOS S.A.

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

JULCOT S.A.

NAZCA 398 C.A.B.A.

A Y M DÉSPOSITO S.R.L.

AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LPR

25/11

TRABAJOS DE JARDINERIA EN COMPLEJOS

$ 206.000,00

HABITACIONALES SAN FERNANDO, STELLA MARIS DE VILLA ADELINA, SADOP, MONOBLOCK 20 Y MONOBLOCK 12/14

LPU

53/11

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO GABAN PAÑO AZUL BOTONES DORADOS

30502888893 $ 1.389.000,00

PARA PROVISIONES SIN CARGO AÑO 2012

LPU

77/11

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO CAMPERAS DE EMBARCO COLOR AZUL -NEG

LPU

45/11

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO SABANAS,SALIDA DE BAÑO, BUZOS y GABAN

TORELLO HNOS

LPU

90/11

CONTRATAR LA LOCACION DE UN NATATORIO P/LA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS CADETES DE LA ESNN

RICARDO GAYOSO

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

30502888893 $ 1.146.000,00

30710367287

$ 321.450,00

30612677499

$ 163.200,00

30502888893

$ 849.000,00

GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A. 33694499479

$ 99.600,00

AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Oferentes Procedimiento Tipo

OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon Social

Domicilio

Adjudicación CUIT

Nº

Monto de la Oferta

Razon Social

Domicilio

CUIT

Monto Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

C.D. 31/2011

PROVISION DE FRUTAS Y VERDURAS VIVERES SECOS P/LA PLATA ,PUNTA INDIO,ZARATE, MAR CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI CENTRAL Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743 DEL PLATA PARA LAS INTENDENCIAS DE BUENOS AIRES MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENICD

10/2011 MIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA CTGN

LAURA CAROLINA MAIDANA JORGE PURITA

AVDA DORREGO 1335 PB "A" C.A.B.A. GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA

$ 1.022.082,62 $ 1.022.082,62 CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743 CENTRAL BS. AS

27286321769

$

71.690,00

23202036449

$

49.980,00

JORGE PURITA

GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA

23202036449

$

49.980,00