Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

SUBTEMA: AUTONOMÍA FINANCIERA: El Municipio se financia de la siguiente manera; por los ingresos propios, participaciones Federales y Estatales y por los ingresos extraordinarios. Los ingresos propios son los que se obtienen por medio de las aportaciones de los contribuyentes. Los recursos Federales y Estatales se obtienen de las participaciones que el Estado y la Federación entrega a los municipios, mas los ingresos del Ramo 33 que se aplican de forma directa en las acciones especificas para los que fueron creados. Los recursos municipales son los bienes económicos que se aplican en una forma real y transparente, en la que el Gobierno tiene el deber de hacerlo dando confianza y certidumbre a la ciudadanía en la aplicación de los mismos en una forma eficiente y dando resultados positivos para beneficio del pueblo. Los ingresos del Municipio La Paz se conforman básicamente por diez conceptos los cuales se enuncian a continuación, así mismo se mencionan los fondos Federales y Estatales con los que cuenta el Municipio. Grafica

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006

2007

2008

2009

Fuente: Tesorería Municipal 2009

Estadística de: Gastos 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2006

2007

Fuente: Tesorería Municipal 2009

118

2008

2009

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

FONDOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

FEDERALES

2006

2007

2008

2009

TOTAL

FISM

21,577,330.00

24,480,481.00

29,417,503.00

31,626,497.00

107,101,811.00

FORTAMUN

68,008,245.89

7,351,932.00

89,031,137.00

93,165,462.96

257,556,777.85

ESPACIOS PUBLICOS

0.00

4,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

13,000,000.00

TU CASA

0.00

999,000.00

0.00

0.00

999,000.00

0.00

4,697,759.00

2,537,676.00

0.00

7,235,435.00

FEDERAL

0.00

0.00

9,000,000.00

9,000,000.00

18,000,000.00

FASP

0.00

0.00

1,523,785.00

1,523,785.00

3,047,570.00

FEIEF

0.00

0.00

0.00

4,852,341.45

4,852,341.45

89,585,575.89

41,529,172.00

136,510,101.00

144,168,086.41

411,792,935.30

RESCATES DE

EXCEDENTES DEL PETROLEO SUBSEMUN PARTICIPACION

TOTALES

Fuente: Tesorería Municipal 2009

Fondos Federales

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006

2007

2008

Fuente: Tesorería Municipal 2009

119

2009

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

FONDO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

ESTATALES

2006

2007

2008

2009

TOTAL

GIS

0.00

29,038,135.90

19,373,976.70

PAGIM

0.00

11,758,150.00

20,080,288.18

22,800,522.35

54,638,960.53

0.00

40,796,285.90

39,454,264.88

22,800,522.35

103,051,073.13

TOTALES

48,412,112.60

Fondos Estatales

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006

2007

2008

Fuente: investigación propia 2009

Fuente: investigación propia 2009

120

2009

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos presentan un leve incremento entre los años 2005 al 2006, reflejados en los impuestos y derechos ya que en aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos comparados con los años 2005 y 2006, sufrieron una disminución; así mismo 2006 y 2007 se vio una disminución en impuestos, en cambio en derechos hubo un ligero aumento al igual que en aportaciones de mejoras, en los otros ingresos existe una variación debido a que son poco frecuentes. Del año 2007 al 2008 en lo que corresponde a impuestos y derechos se observa un estancamiento comparado con los años 2006 al 2008 en los diferentes conceptos reflejando un aumento en el 2009. En los rubros de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras, viendo desde un punto, existe un decremento en los 4 años anteriores 2005 al 2008, desconociendo el motivo de cuál sea el estancamiento de los ingresos propios del Municipio.

SUBTEMA: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENYES El padrón de contribuyentes es la herramienta principal para lograr el objetivo que es la recaudación, para realizar este trabajo es necesario implementar un conjunto de mecanismos y procedimientos para el cobro de impuestos, derechos, aportaciones para mejoras, productos, aprovechamientos, y los derivados del sector auxiliar. Así mismo financiamientos correspondientes a la aplicación de la ley. El sistema de recaudación es complejo, ya que si no se tienen los conocimientos necesarios para la aplicación de la ley, resultan contraproducentes por lo que se debe primero tener un padrón bien definido, para poder saber el origen de los mismos y poder requerirlos desde su ubicación, así como el monto de cada uno de ellos, teniendo un padrón al 100% definido se puede lograr un ingreso abundante. El padrón de contribuyentes es de 40,000 AÑ O

N. CONTRIBUYENTES QUE PAG AN IMPUESTO PREDIAL

2000-2004

12682

2005

1631

2006

2012

2007

2337

2008

2485

2009

7939

2010

11229

121

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

SUBTEMA: ESTRUCTURA DE EGRESOS

122

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

MATRIZ FODA DEL CIMIENTO SEGURIDAD INTEGRAL Tema y Subtema Claves para el Desarrollo

Programa

de

la

Estructura

Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Programática Programa:090104

 se cuenta con el 60 %

Administración de los

del

trabajo

Procesos de Gestión

de

Pública y los

equipo

cuenta

con  No contar con el



Existe la posibilidad

y

equipo necesario y

de bloqueo sindical y

programas para la

la tecnología actual

de apatía ciudadana al

áreas,

así

modernización por

para

servicio prestado.

con

un

parte del Gobierno

rapidez al servicio.

atención

a

dar

mayor

del Estado.

inmueble propio para la

Se

instituciones

en cada una

las

como

Servicios Públicos



de

la

ciudadanía. Programa:090101

 La mayor parte del



Profesional de los Servidores Públicos Municipales

las  Dentro

de

la



Algún decreto emitido

Administración

por

es

Estatales públicas

existen

Local que prohíba la

gente con capacidad y

y privadas para la

que se resisten al

profesionalización

experiencia, el 30 %

impartición

cambio, debido a la

Administrativa

es personal con título

académica

a

falta de interés por

profesional. Se cuenta

servidores públicos

las administraciones

con

espacios

y

anteriores

para

certificación

de no contar con el

avalada.

recurso cuando se

administrativo

Perfil Técnico-

Existen instituciones

personal

los

necesarios capacitación

la del

que

otorgan

personal.

trata

empleados

la

Legislatura

además

de

cursos

impartidos

por

instituciones privadas. Programa:080201

 Existen



Contamos con la  Falta

de

interés por

organizaciones de la

difusión televisiva,

ciudadano

sociedad

así

documentarse de los

civil

y

como

con

políticas, así como los

personal

temas a tratar, falta

vínculos del Gobierno

profesional para la

de coordinación para

para la participación

creación de medios

participar

de la ciudadanía.

de

programas y falta de

Mecanismos en

los

Permanente para la comunicación,

Participación Social tales

como

radio

comunitaria

vía internet.

una

difusión

en

la

celebración de los eventos

donde

pueda participar la ciudadanía.

123



Un gobierno represivo e intolerante.

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 Tema y Subtema

Programa de la

Claves para el

Estructura

Desarrollo

Programática Programa:010101

Fortaleza

 Se

cuenta

con

el



Debilidades

Amenazas

Periódicamente el  La falta de interés de



Una

reforma

que

IAPEM, así como

las direcciones y de

suspenda

para la elaboración de

otras

la

facultades

la

imparte cursos en

Administración por la

reglamentarias de las

esta materia.

creación

autoridades

personal

Reglamentación

Oportunidades

capacitado

reglamentación

municipal.

instituciones

Municipal

propia

de

las

municipales.

reglamentos.

La

falta

de

reglamentación la

evita

transparencia

y

rendición de cuentas.

Programa:100101

Financiamiento para el Desarrollo

 Se

cuenta con

un  Se

tienen  Los procedimientos



Reformas

a

los

padrón de causantes

programas de los

para la recaudación

programas

catastrales

fondos

son tradicionales

incluyen las partidas

000,

de 40

además

tienen

8

se

Federales

y Estatales para

y

no existen estímulos

presupuestarias

que

y

Fondos

obtener

para la recaudación.

campañas políticas a

y

presupuestos

Falta de una cultura

favor del no pago de

correspondientes.

de pago por parte de

impuestos.

Federales Estatales fuentes

2 como de

financiamiento.

124

los

la población.

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012



DEMANDA SOCIAL

Como demanda Social debe entenderse al conjunto de opiniones, propuestas y necesidades que expone la población en general y las cuales se obtienen en los actos de campaña o en cualquier otro que implique la consulta popular, o bien que realicen los diversos sectores, organizaciones, representantes políticos y comités de participación ciudadana. La población en la reciente campaña pasada, demando prioritariamente la Seguridad Pública tanto de sus bienes como de sus personas, así mismo se refirió a la creación de más y mejores programas sociales de apoyo a los grupos vulnerables, personas de la tercera edad y capacidades diferentes, sin olvidarse de solicitar mayor cobertura y potabilización del agua, así como la infraestructura y equipamiento de las instalaciones escolares. Por lo anterior la Administración municipal, tiene el compromiso de gestionar la solución a las demandas anteriormente señaladas, e incluso existe el compromiso de la gestión de veinte prioritarias. Es importante señalar que algunas de las peticiones ya se están cumpliendo y otras están en proceso, por lo que en este sentido se tiene la plena voluntad de cumplir con estos compromisos.

125

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012



COMPROMISOS GUBERNAMENTALES

COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR COMPROMISO

PERIODO DE

POBLACION

EJECUCION

BENEFICIADA

RESULTADO FORMULA

VARIABLES

META DEL INDICADOR

 Construir

una

Administración de puertas abiertas

con

2009

248,838

---

2009-2012

4,000

entregadas/número de

---

100%

transparencias y rendición de cuentas.  Gestionar

y

garantizar

educación para nuestros niños y jóvenes, además de otorgar becas para los mejores

promedios

alumnos

de

(Número de becas

y

becas solicitadas)*100

becas entregadas 1049 Becas solicitadas 4,000

78%

escasos

recursos.  Gestionar la construcción

de una preparatoria en el

2010-2012

10,000

Municipio de La Paz.  Respetar,

apoyar

impulsar,

(capacidad de

capacidad de matricula

matricula/estudiantes

10,000 estudiantes

solicitante)*100

solicitantes 12,490

---

---

80%

e usos,

costumbres y tradiciones de los pueblos, cabecera

2009

248,838

100%

municipal y colonias de nuestro Municipio.  Continuar con la gestión

para la terminación del Hospital

General

atención

abierta

de a

(Total población/total de 2009-2012

120.788

población que no tiene

la

seguridad social)*100

población.

población total 248.838 población que no tiene seguridad social

48%

120.788

 Ambulancias con servicio

las 24 horas para la pronta atención

abierta

población,

a

además

la de

(población que no tiene 2010-2012

15.000

población que no tiene

seguridad social/ población

seguridad social

que se pretende

120.788/ población que

atender)*100

se beneficiara 15.096

(total adultos mayores/total

adultos mayores 14,170

de adultos beneficiados)

adultos beneficiados

*100

2000

dispensarios médicos de

12.5%%

tiempo completo.  Gestionar un paquete de

apoyo a la tercera edad (alimenticio,

medico

y

2009-2012

4,000

recreativo).  Gestionar un paquete de

apoyo

a

personas

capacidades diferentes y enfermos

en

(total de personas de

de

etapa

capacidades diferentes/total 2009-2012

2,488

de personas de capacidades diferentes beneficiadas)

terminal, (alimentación y

*100

medico).

personas de capacidades diferentes 24,884

parque

ecológico

de

10%

personas de capacidades diferentes beneficiadas 60

 Gestionar la construcción

de una ciudad deportiva y

28.2%

100% de 2010-2012

500,000

---

---

población y visitantes

proyección nacional.  Resolver el conflicto de los

ejidatarios de los Reyes y su barrio Tecamachalco, respecto a la expropiación

2010-2012

48

---

de la parcela que ocupa el TESOEM.

126

---

100%

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD ECONOMICA

COMPROMISO

PERIODO DE EJECUCION

INDICADOR POBLACION BENEFICIADA

 Mejorar la calidad y

(total de población

cobertura de los servicios

que recibe los

públicos; (alumbrado público recolección de

2010-2012

servicio/total de

93.315

población que

basura, control canino,

requiere los

bacheo y reordenamiento

servicios)*100

vial.  Mejorar la distribución y

(población total/entre

calidad de agua potable en nuestro Municipio.

FORMULA

2010-2012

la población que

57.838

recibe agua potable)*100

 La creación de un nuevo

(total de población

relleno sanitario.

que requiere el 2010-2012

750.000

servicio/ total de población que recibe el servicio)*100



población que

155.523 población

servicio 93.315

población total que recibe el servicio 248838 población

servicio 191000 total de población que requiere el servicio 750 000/ población que

25.06%

recibe el servicio 188 000

cuenta con el

cuenta con el

servicio de

servicio 30.000

drenaje/población

población que no

Pavimentar la Avenida

76.7%

que recibe le

10 colonias (colector 80.000

40%

que no recibe el

(población que

2010-2012

RESULTADO META DEL INDICADOR

recibe el servicio

Terminación de drenaje

San Sebastián).



VARIABLES

población de

que no cuenta con el

cuenta con el

servicio) *100

servicio 80.000

37.5 %

Directos: 13.000

Nicolás Bravo en la

habs. de Col. E.

colonia Emiliano Zapata.

Zapata y 10.000 habs de Ampl. Los 2010-2011

Reyes

Indirectos:

transportista que se incorpora a la

(tramo carretero

tramo carretero

revestido /total de

revestido 1.5 km

infraestructura

/total de

carretera en mal

infraestructura

estado)*100

carretera en mal

75%

estado 2.0 km

carretera MéxicoPuebla 

Resolver el problema de inundación que presenta la colonia Valle de los Reyes a partir de la

(total de 2010-2012

beneficiados

8.000 directos

beneficiados

directos

10.000 indirectos

directos/beneficiado

8.000/beneficiados

s indirectos)*100

indirectos 10.000

---

avenida Pino a La calle

80%

4. 

Terminación del Auditorio del Pueblo de

2010-2012

5.000

---

(población

población total

2010-2012

248.838

total/índice de

248838/total de

mortalidad)*100

mortalidad 74.651

100%

la Magdalena Atlicpac. 

Creación de un nuevo Panteón Municipal.

127

29.9%