PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE PARA RESULTADOS 2011 MARCO LEGAL, FASES, OBJETIVOS, CONDICIONES, METODOLOGIA

JORGE CONDORI PACHECO

Arequipa, 2010

¿Qué es el Presupuesto Participativo? “...asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil; para lo cual los GR y GL promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos” (LMP – Ley N°28056, art. 1°)

¿QUE ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Identificando y priorizando problemas y soluciones

Espacio de concertación, en el cual autoridades regionales, locales y representantes de la sociedad civil definen en conjunto cómo y a que se orientaran sus actividades de promoción y los recursos de inversión, teniendo en cuenta la visión del desarrollo de los PDC y los objetivos estratégicos. Instructivo del Presupuesto Participativo - MEF

Marco Legal Constitución (Art. 197º)

Ley de Bases de la Descentralización

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

El presupuesto anual de la República es descentralizado y participativo Art. 20º

Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo Art. 32º

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

PDEC y Presupuestos Participativos

Ley Marco del Proceso de Ppto. Ptvo. Nº 28056.

Lineamientos Generales Para el proceso

“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS” Instructivo N° 001-2010-EF/76.01

Ordenanza del Presupuesto Participativo

, es y on es ci n si io io ui tac on dq a m A ntr tri o a C P

P I la A nve nif dm r ic a Fi in sio ció na is ne n nc tra s y , ie ció ra n

Sociedad

, ol de tr n on ió s C dic nta ón i en ue c C an S y

G Ta Per es s le o tió nt n n o al de H y um d e an l o

Gestión Pública

Problemas

(Bienes y Servicios)

OFERTAS • Políticas •Programas •Proyectos • Actividades • ….

Sociedad

Proceso Político

Soluciones

Proceso Técnico

Proceso Mixto

Atención de Demandas Ciudadanas

• Políticas •Sociales •Económicas •Ambientales • ….

R

Dimensiones del Presupuesto Participativo

DEMANDAS

¿Por qué hacer el Presupuesto Participativo? Es una mandato Constitucional, y se encuentra establecido en la LOGR. LOM, Ley Marco de Presupuesto Participativo. Los recursos de los que se dispone son de carácter público: de los contribuyentes, o de endeudamiento que tendremos que pagar todos los peruanos

Es la forma idónea de mejorar el uso de los recursos en dialogo permanente entre autoridades y sociedad civil. En una sociedad caracterizada por la creciente competencia hay necesidad de ser mas eficaces y eficientes en el gasto. Es una modalidad de participación ciudadana en la decisión de la inversión pública y el aporte de los ciudadanos de una localidad

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos

Programas, proyectos, actividades en base a planes sectoriales y locales

Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad como una nueva forma de ejercer y comprender la ciudadanía

Una relación horizontal, de respeto, dialogo entre actores locales

Comprometer la participación de la sociedad civil en las acciones del desarrollo local

Generando conciencia de derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes

Fijar prioridades en la inversión pública en el marco de las normas técnicas y procedimientos establecidos en el SNIP.

Que los proyectos cuenten con viabilidad, económica técnica, social, legal, ambiental.

Fortalecer la institucionalidad local de entidades públicas y privadas.

Generar condiciones para las consultas publicas, participación ciudadana y la organización.

PARTICIPACION. Todos tienen derecho a participar en la gestión del desarrollo local TRANSPARENCIA. Los presupuestos son objeto de difusión a fin de que la población conozca y participe en el proceso IGUALDAD. Todos tienen las mismas oportunidades para participar en el proceso de Presupuesto Participativo.

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TOLERANCIA. Reconocer y respetar la diversidad de opiniones, visiones, de quienes conforman la sociedad EFICACIA Y EFICIENCIA. Gestionar los recursos en base a objetivos y metas establecidos en los PDEC.

EQUIDAD. Necesidad de generar condiciones para eliminar la exclusión y la discriminación. COMPETITIVIDAD. Desarrollar acciones para posicionar al distrito en un mundo cada vez mas competitivo RESPETO A LOS ACUERDOS. Cumplir con los compromisos establecidos en el proceso de Presupuesto Participativo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

1

2 3 4 5 6 7 8

• Contribuye a la optimización del uso de recursos públicos

• Incrementa la rentabilidad social de los proyectos • Contribuye al fortalecimiento de la democracia • Promueve el fortalecimiento de la gobernabilidad • Ayuda al fortalecimiento de las instituciones

• Fomenta el desarrollo de una cultura participativa • Promueve la sostenibilidad del planeamiento

• Posibilita un mayor control ciudadano

El nuevo enfoque de Presupuesto Participativo Basado en Resultados LO QUE NOS DICE EL MEF

 “Existe evidencia empírica que muestra la existencia de problemas de eficacia y calidad en el gasto público, ya sea porque la población no tiene acceso a los servicios que debería, la calidad de los mismos es inferior a la óptima o los recursos públicos no han conseguido revertir tendencias históricas de mal desempeño de las políticas o programas públicos y de las instituciones encargadas de implementarlas”. 

MEF Plan de Implementación de Presupuesto por Resultados.

Razones técnicas para hacer el Presupuesto Participativo con Enfoque de Resultados 30%

Durante los últimos años hemos hecho un GASTO de recursos en proyectos que no han solucionado problemas ¿POR QUE HA OCURRIDO ESTO?

Proyectos Buenos

Proyectos Malos

Proyectos sin debida evaluación técnica

Proyectos no consultados con la población Predominio de decisiones políticas Visión de corto plazo sin considerar PDEC Improvisación en las gestiones locales Proyectos sin las respectivas viabilidades

70%

Con el Presupuesto Participativo basado en Resultados se busca: Mayor participación ciudadana para tomar decisiones

Mayor eficiencia y eficacia de la gestión pública

Calidad y efectividad de los procesos de desarrollo

RESULTADOS

CAMBIOS, TRANSFORMACIONES, MEJORAS, CALIDAD DE SERVICIOS

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

1. El Presupuesto Participativo con enfoque de RESULTADOS es una bisagra entre el Plan y la Acción 2. Es un instrumento orientado a mejorar los problemas en orden de prioridad 3. Es un proceso que incluye la proyección de ingresos y asignación de gastos Los acuerdos del Presupuesto Participativo se expresan en: PIA Presupuesto Institucional de Apertura POA Plan Operativo Anual

PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Lo que no está incluido en el Presupuesto : no existe.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y EL PLAN DE DESARROLLO Línea de tiempo de la acción ANTES

¿Qué resultados quiero (puedo) lograr? ¿qué hacer para ello?

Plan

DURANTE

DESPUÉS

¿Logré lo que me propuse? ¿hice lo que debía? Acción o ejecución

Presupuesto

Evaluación

Seguimiento ¿Qué recursos (necesito) tengo? ¿cómo los asigno?

¿Voy bien?

Sistemas de información integrados (SIAF-SNIP-SEACE)

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INDICADORES DE DESEMPEÑO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MEDIDAS DE DESEMPEÑO IMPACTOS

VISIÓN MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROGRAMAS

RESULTADOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS ACCIONES

INSUMOS

C O S T O S

De la demanda al Desarrollo

Desarrollo Demandas

Insumos

Productos

Resultados

Impactos

Eficacia Logro de Objetivos

Eficiencia Grado en que se cumplen los objetivos al menor costo posible

Efectividad Relación entre resultados previstos y no previstos

El objetivo son los impactos, no solo la gestión eficiente de insumos

Presupuesto por o para Resultados Lo que no se puede medir, no se puede evaluar; Lo que no se puede evaluar, no se puede controlar; Y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. 1) ¿En qué grado se alcanzaron los objetivo a través de los resultados? 2) ¿Cómo y hasta qué nivel los insumos se han convertido en resultados? (calidad, cantidad) 3) ¿Qué cambios concretos se ha producido en los beneficiarios? 4) ¿Se mantendrán los efectos producidos por el proyecto? 5) ¿La organización tiene capacidad de continuar y aumentar las actividades? 6) ¿Qué factores han influido en el logro de la sustentabilidad del proyecto?

FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LA GESTION MUNICIPAL Equipo Técnico Presupuesto Participativo

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO MULTIANUAL (SECTORES)

FORMULACION

2 Consejo Municipal

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO CONCERTADO

PROGRAMACION

APROBACION

1

3 Área Obras Publicas

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Consejo Municipal Comité de vigilancia Ciudadanos en general

EVALUACION

EJECUCION

5

4

MULTIANUALIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL GOBIERNO LOCAL

ENE

AÑO 1

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

OCT

NOV

Presupuesto Participativo FORMULACION

1 ENE

FEB

MAR

ABR

2 MAY

DIC

PIA

PROGRAMACION

JUN

JUL

AGO

APROBACIÓN

3

SET

OCT

NOV

DIC

SET

OCT

NOV

DIC

EJECUCION 4

AÑO 2 ENE

AÑO 3

SET

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

EJECUCION / E V A L U A C I O N 5

PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 11

22

PREPARACIÓN

33

CONVOCATORIA

IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES

55

VISION REGIONAL O LOCAL

IDENTIFICACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONCERTADOS

CAPACITACION

44

CRITERIOS DE PRIORIZACION

Planificación Estratégica

ACCIONES CONCERTADAS

Programación Táctica

Evaluación Retroalimentadora

SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA

PROPUESTAS DE ACCIONES

CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES

FASES

Presupuestación Operativa

TALLERES DE TRABAJO

EVALUACION TECNICA

66

RESPONSABILIDADES - ESTADO - SOCIEDAD

77

FORMALIZACION DE ACUERDOS

88

EVALUACION TECNICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION RENDICION DE CUENTAS

FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (Ley Nº 29298) FASE 1 PREPARACION

•Aprobación y Difusión de la Ordenanza •Conformación del Equipo Técnico •Preparación de eventos de Capacitación •Preparación de materiales para talleres •Convocatoria Publica •Inscripción de Agentes Participantes •Acciones de Capacitación

FASE 3 COORDINACION NIVELES DE GOB

• Reunión de Coordinación Gobierno Regional, Gobierno Local Provincial y Distritales

FASE 2 CONCERTACION •Taller de Rendición de Cuentas •Revisión del PDEC. •Taller de Diagnostico •Identificación de problemas •Revisión de Criterios de Priorización •Identificación de Ideas de proyectos •Evaluación técnica •Priorización de proyectos

FASE 4 FORMALIZACION

• Formalización de acuerdos y compromisos •Evaluación de cumplimiento de acuerdos

Registro de información en el Aplicativo interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto DNPP.MEF

LOS RECURSOS QUE SE PONEN A DISPOSICION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SON LOS RESULTAN DE RESTAR DEL TOTAL DE INGRESOS LO SIGUIENTE: (LMPP Art. 7)

1)

Obligaciones fijas pago de personal, obligaciones sociales, previsionales, servicio de deuda y otros gastos corrientes. (Ley de Presupuesto Publico)

2)

Para continuación de proyectos de carácter multianual. (Ley de Presupuesto Publico – Ley Marco de Presupuesto Participativo)

3)

Para ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional que cuenten con viabilidad SNIP

4)

Para programas estratégicos del Presupuesto por resultados (Directiva de Presupuesto Por Resultados) Para operación y mantenimiento de la infraestructura existente (Ley de Canon y sobrecanon)

5)

6)

Para proyectos de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura publica dañada. (Ley de Presupuesto Publico)

7)

Para contrapartida de proyectos de inversión que se financian. (Ley de Presupuesto Publico)

8)

Para financiamiento de acciones de impacto regional y/o provincial.

9)

Para acciones de prevención de desastres. (Ley de Presupuesto Publico)

Criterios para delimitación de proyectos de impacto regional, provincial y distrital (D.S. Nº 097-2009-EF)

ALCANCE

¿Cuál es el nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto? (Local, sectorial, distrital, multidistrital, provincial, multiprovincial)

COBERTURA

¿Cuál es el impacto que de manera directa o indirecta tendrá el proyecto en la población objetivo? (Beneficios, Cambios, mejoras, transformaciones)

INVERSION

¿Cuál es la estimación del costo total del proyecto? (esta de acuerdo a nuestros ingresos y disponibilidad de recursos)

Criterios para delimitación de proyectos de impacto regional, provincial y distrital (D.S. Nº 097-2009-EF)

Proyectos de Impacto Regional

Proyectos de Impacto Provincial

Proyectos de Impacto Distrital

Monto total del proyecto no menor a 3 millones de soles

Deben beneficiar a un mínimo de 3 distritos que se encuentren en dos provincias como mínimo

Cobertura no menor al 5% de Población

Monto total del proyecto no menor a 1 millón 200 mil soles

Deben beneficiar a un mínimo de 2 distritos que se encuentren en dos provincias como mínimo

Cobertura no menor al 5% de Población

Deben orientarse preferentemente a salud, educación, saneamiento, transportes, comunicación, entre otros..

Cobertura no menor al 5% de Población

No existe restricción respecto al monto de la inversión. Los proyectos deben solucionar problemas relevantes

PRIMER TALLER: CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES OBJETIVOS Los participantes conocen las principales tendencias de la Gestión del Desarrollo Local. Conocen los procedimientos relacionados al enfoque de Presupuesto por Resultados Conocen los procesos relacionados al SNIP y al Ciclo de Proyectos. Tienen conocimientos básicos respecto a la Vigilancia Ciudadana. Los participantes conocen los procedimientos para la presentación sus problemas e Ideas de proyectos

CONTENIDOS

1) Gestión del Desarrollo Local en el contexto actual. 2) Presupuesto Participativo basado en resultados. 3) Sistema Nacional de Inversión Publica 4) El Ciclo de los Proyectos de Inversión Publica 5) La Vigilancia del Presupuesto Participativo. 6) Orientaciones básicas para la identificación de problemas y registro de agentes participantes

Conceptualizando los problemas PROBLEMA Es una situación existente que genera efectos negativos en la población afectada

EJEMPLOS Población de Carmen Alto Consume agua contaminada que afecta a su salud

Alta contaminación ambiental en la zona del Ovalo de la Av. Arrayan

Situación existente, que genera malestar, incomodidad, fastidio, molestia, que afecta negativamente en la salud de las personas, o que les impide el desarrollo de determinadas actividades humanas.

Problema es un estado de insatisfacción real, presente, que afecta o limita el acceso al bienestar social de un grupo de personas o de un colectivo

Accidentes de transito continuos en la prolongación Las Flores Filtraciones de agua afecta terrenos y genera inundaciones en el cruce

Incremento de la delincuencia y consumo de bebidas alcohólicas Inaccesibilidad de vehículos por mal estado de carreteras Servicio de agua potable limitado y por horas en el Pueblo Virgen de Las Peñas

PREGUNTAS BASICAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS

¿Cuál es el problema específico? ¿qué ocurre?, ¿qué produce? ¿Cómo se expresa? ¿Quién o quienes se afectan? (niños, niñas, jóvenes, mujeres, productores,…) ¿Cuándo Ocurre? (tiempo, frecuencia) ¿Dónde Ocurre? (en que espacio, en que lugar o lugares,etc,...) ¿Cuál es la magnitud? (magnitud del problema, brecha en que %, cuánto,…)

PREGUNTAS

1)

2)

PROYECTOS ACTIVIDADES

¿QUE HACER?

Construcción Mejoramiento Ampliación Rehabilitación Programa de….

¿QUE DE QUE?

Aulas Sistema de Agua Potable Electrificación Fortalecimiento de Capacidades

3)

¿DÓNDE?

Anexo x Institución Educativa X Para Artesanos….de…

4)

POBLACION BENEFICIARIA

200 Familias 50 alumnos 20 artesanos

5)

ESTADO DEL PROYECTO

Idea Perfil con viabilidad Expediente en Elaboración Expediente Técnico

EJEMPLO

Construcción aulas I.E. 40315 (80 alumnos) IDEA

Mejoramiento de Infraestructura de Riego Tramo Esquina a Buena Vista, 500 ml. (30 Usuarios) EXP TEC

Ampliación de sistema de agua potable localidad Vista Alegre a Paraiso, Zonas D y E. (40 Familias) PERFIL

Programa de Fortalecimiento de Capacidades. Cod. SNIP Nº 02312

Programa de Formación de Lideres Jóvenes para el distrito de Buenasangre (800 jóvenes) IDEA

Construcción de reservorio para riego en el sector de Altura. (15,000 m2) IDEA

Idea 3

LLUVIA DE IDEAS

Idea 1 Idea 7 Idea 5

Idea 4

TODA IDEA CABE Idea 15

Idea 6 Idea 9

Idea 11 Idea 10

Ideas de proyectos planteados por localidad u organización

Primer filtro: Asamblea de asociados, acta de acuerdos de ideas de proyectos y designación de representantes

Idea 2

¿Cuáles son las propuestas que se encuentran incluidas en el PDEC, y que plantean soluciones a problemas centrales del distrito?

Segundo filtro: Talleres de Revisión del Plan de Desarrollo y Priorización en talleres de trabajo

Idea 2 ¿Cuáles son las ideas de proyectos que son viables técnicamente, económicamente, socialmente, ambientalmente y legalmente y que se orientan a lograr la visión del distrito?

¿Cuáles son las ideas de proyectos garantizan el logro de los objetivos estratégicos y la visión del desarrollo del distrito y que generan cambios a favor de las poblaciones?

Idea 5

Idea 8

Viables PIA

Tercer filtro: Evaluación técnica de ideas de Proyectos con participación de delegados de sociedad civil.

Cuarto filtro: Formalización de acuerdos del proceso de Presupuesto Participativo, suscripción de actas.

SEGUNDO TALLER : RENDICION DE CUENTAS OBJETIVOS Los participantes conocen los techos presupuestales según fuente de financiamiento

Los participantes conocen el estado de ejecución de acuerdos y compromisos y su relación con los objetivos del PDC. Conocen los avances en relación a los proyectos priorizados para el año 2010

CONTENIDOS a) Techo Presupuestal administrado durante el año 2009. b) Porcentaje de distribución de los recursos según fuente de financiamiento c) Proyectos y Obras ejecutadas según acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2009. según PIA, PIM, y estado actual del proyecto. (Perfil, Expediente Técnico, Ejecutado, en Ejecución, Concluido, Liquidado, Transferido). Y evaluación de Logro de Objetivos según el PDC. d) Proyectos cuya ejecución demandaran mayor inversión durante el presente año o siguientes. e) Finalmente se alcanzara información acerca de los proyectos priorizados para el año 2010 y su situación actual.

ESTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y AVANCE DEL PPTO PTVO 2010 Relación de proyectos priorizados para ejecución año fiscal 2010, según acta de formalización de acuerdos de fecha____de_________del año 2009.

Zona Localidad

Nombre del proyecto

PPTO PTVO 2008 2009 2008 2010

TOTAL Estado (*): Ejecutado En ejecución En Liquidación En proceso SEACE En evaluación Por iniciarse Declarado no viable Con problemas

Monto Estimado

Monto de Exp Tecnico

Monto Estado del ejecutado Proyecto (*)

Fecha de Inicio / Observaciones

TERCER TALLER : DIAGNOSTICO TEMATICO TERRITORIAL OBJETIVOS Lograr que los participantes recuerden la Visión de desarrollo local.

Analizar de manera colectiva los principales aspectos sociales y económicos de la localidad. Identificar de manera colectiva los problemas que enfrenta la Localidad Formular alternativas de solución frente a la problemática identificada.

CONTENIDOS a) Análisis de la Visión de Desarrollo, Ejes Estratégicos. b) Revisión de datos estadísticos del distrito de Majes, según localidad. c) Presentación de Ideas de Proyectos que la gestión Municipal considera deben tenerse en cuenta para su priorización. d) Identificación de principales problemas que enfrentan los pobladores de la localidad. e) Formulación inicial de alternativas de solución respecto de la problemática planteada en el taller.

El presente taller se desarrollará de manera descentralizada

CRITERIOS OPERATIVOS PARA LA IDENTIFICACION DE IDEAS DE PROYECTOS

1. Definir las ideas de proyectos prioritarios (contenidos en el PDEC) que desde la municipalidad se proponen para los años siguientes. 2. Precisar las ideas de proyectos (multianuales)que continuarán su ejecución el año siguiente.

3. Se analizan los problemas de manera integral, para priorizar los más urgentes. 4. La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica. 5. Debe considerar las brechas sociales esenciales. 6. Se prioriza lo que la comunidad necesita, y ayuda a resolver problemas no necesariamente lo que los agentes piden.

CUARTO TALLER : CRITERIOS DE PRIORIZACION Y APLICACIÓN DE MATRIZ

OBJETIVOS

Los participantes analizan y aprueban la matriz de criterios de priorización. Presentar y analizar las las ideas de proyectos presentados por los agentes participantes.

Los delegados debidamente acreditados aplican de manera ordenada la matriz de priorización.

CONTENIDOS

a) Presentación de propuesta de Matriz de Criterios de Priorización y aprobación por los agentes participantes. b) Presentación de las ideas de proyectos formuladas en los talleres anteriores. c) Aplicación de la matriz de criterios de priorización por parte de los agentes participantes. d) Suscripción del acta de priorización preliminar por localidad.

EVALUACION TECNICA DE LAS IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS PRELIMINARMENTE EN LAS LOCALIDADES

OBJETIVOS

Evaluar en el campo las ideas de proyectos que fueron priorizados preliminarmente con presencia de delegado de la zona.

Analizar la pertinencia y la viabilidad técnica, económica, social , ambiental y legal de las ideas de proyecto.

PROCEDIMIENTO a) Visita de campo organizada por localidades y con presencia de delegado elegido en sus sectores. b) Llenado de la ficha básica de proyecto según el instructivo del Presupuesto Participativo. c) Suscripción de acta de visita de campo con algún representante de la localidad y/o poblador d) Agrupación y/o identificación del proyecto según la nomenclatura del SNIP e) Formulación inicial de alternativas de solución respecto de la problemática planteada en el taller.

El trabajo se desarrollará con el equipo técnico de la municipalidad

QUINTO TALLER : CRITERIOS DE PRIORIZACION Y APLICACIÓN DE MATRIZ

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Los agentes participantes conocen los resultados de la evaluación de campo realizada por el equipo técnico.

a) Presentación del informe de evaluación técnica de las ideas de proyectos priorizados de manera preliminar. b) Presentación de los criterios técnicos empelados en la matriz de priorización. c) Absolución de observaciones, consultas. d) Elaboración y suscripción del acta final.

Informar a los agentes participantes los procedimientos empleados para la evaluación y aplicación de la matriz de criterios de priorización. Conocer los resultados de la aplicación de la matriz de priorización.

CRITERIOS DE VIABILIDAD CRITERIOS ¿El proyecto es competencia del Nivel de Gobierno?* (LOR, LOM) ¿El Proyecto Económicamente puede ser financiado por la Municipalidad? * (Transferencias Canon Sobrecanon)

VARIABLE SI NO SI NO

SITUACIÓN CONTINUA PARA GESTION CONTINUA PARA GESTION

Nota.- se sugiere continuar la evaluación para considerarlos dentro del paquete de proyectos para gestionarlos ante entidades públicas y privadas.

CRITERIOS ¿El Proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo? (Ley Marco Ppto Ptvo.) ¿Los terrenos se encuentran saneados física y legalmente? ¿Existe autorización del sector? (SNIP) ¿Los terrenos donde se plantea el proyecto son Patrimonio del Estado? (Ley 28112 Art. 16) ¿El Proyecto Técnicamente es Viable? (SNIP) ¿El Proyecto o idea de proyecto esta respaldada con Acta de compromiso de la organización? ¿El proyecto beneficia a más del 5% de la Población en relación al distrito? (D.S. 097-2009-EF- Art. 5)

VARIABLE SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SITUACIÓN CONTINUA FINALIZA CONTINUA FINALIZA CONTINUA FINALIZA CONTINUA FINALIZA CONTINUA FINALIZA CONTINUA FINALIZA

NOTA.- En caso que el proyecto en evaluación contenga una respuesta negativa se excluye del proceso. (Se

aplican los criterios con el propósito de identificar donde está el impedimento y hacer la explicación a los agentes participantes)

CRITERIOS DE PRIORIZACION Nº

1

2

3

4

CRITERIOS Tipo de Idea de Proyecto en Relación a Necesidades Básicas Insatisfechas

Población beneficiaria en relación a su situación socioeconómica

% porcentaje de población beneficiaria, en relación al distrito

INDICADOR

PTJE

Pistas, Bermas y Veredas, Infraest. Deportiva

4

Seguridad, Medio Ambiente, Fortalecimiento Inst.

6

Salud, Nutrición, Educación,

8

Agua, Desagüe.

10

Aceptable

1

Regular

2

Pobre

3

Muy pobre

4

Pobre extremo

5

5 a 19%

1

20% a 39%

2

40% a 59%

3

60% a 79%

4

80% a 100%

5

Calle; Comité Local, Manzana

1

Comité Sectorial

2

Ámbito de influencia de la Idea Entre dos a cuatro sectores de Proyecto A todo el Pueblo o Asentamiento Distrital

3 4 8

Nº

5

6

7

CRITERIOS

Inversión realizada durante los 2 últimos años en la localidad o sector

INDICADOR Más de 1,001,000

1

Entre 401,000 a 1,000,,000

2

Entre 201,000 a 400,000

3

Entre 101,000 a 200,000

4

Monto menor a 100,000 o 0

5

Idea Con Perfil en observación

1 2

Estado actual de la Propuesta Con Perfil viable de Proyecto Con Expediente en elaboración

3 4

Con Expediente Técnico

5

Nada importante

1

Poco importante Importancia del proyecto para Medianamente importante la prevención de riesgos de Desastres Importante Muy importante

8

PTJE

Poco importante (Pistas, Bermas y Veredas, Infraest. Deportiva) Importancia del Proyecto para Medianamente importante (Seguridad, Medio Ambiente, mejorar la prestación de Fortalecimiento Institucional) servicios Importante (Salud, Nutrición, Educación,) Muy importante (Agua, Desagüe.)

2 3 4 5 2 3 4 5

Matriz de criterios de priorización

1 2 3 4 5

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LA CAMPIÑA Y ANEXOS ASFALTADO INTEGRAL DE VIAS LA CAMPIÑA CONSTRUCCION COMPLEJO MULTIFUNCIONAL EL TRIANGULO LA CAMPIÑA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA (AV. CAMPIÑA SECTOR II) CONSTRUCCION POSTA MEDICA ZONA 2

6

7

9

10

Importancia Importancia del proyecto del proyecto para el para mejorar desarrollo de la prestación actividades de servicios económico productivas

2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2 3 4 5 1 2 3 4 5

PUNTAJE TOTAL

5

1 0 1

0

1 0 1 1

CONSTRUCCION MIRADOR 6 1 TURISTICO SANTA CRUS DE LARA CONSTRUCCION 7 VEHICULAR AV. CHILPINILLA

4

Medianamente importante Importante Muy importante Nada importante Poco importante Medianamente importante Importante Muy importante

zo na

3

Poco importante

IDEAS DE PROYECTOS

2

Recreación, deportes, ornato, bsEGURIDAD ermas y veredas )Salud, Nutrición, Educación, Producción Agua, Desagüe, Electrificación Aceptable Regular Pobre Muy Pobre Pobre Extremo 0 a 19% 20% a 39% 40% a 59% 60& a79% 80% a 100% Comité Local / Manzana Comité Sectorial Entre dos a cuatro Sectores A todo el pueblo Distrital Más de 201,000 Entre 151,000 a 200,000 Entre 101,000 a 150,000 Entre 51,000 a 100,000 Monto menor a 50,000 a 0 Idea Con perfil en observación Con perfil viable Expediente en Elaboración Con Expediente Técnico Nada importante Poco importante Medianamente importante Importante Muy importante Entre 0% a 4% Entre 5% a 9% Entre 1o% a 14% Entre 15% a 19% De 20% a más Nada importante

8 Nivel de Tipo de Inversión Importancia Población cumplimiento Proyecto en Porcentaje realizada del Proyecto Beneficiaria ämbito de Estado actual de relacion a de población durante los 2 para la en relación a influencia de de la Obligaciones Necesidad beneficiaria, últimos años prevención su situación la Idea de Propuesta de de la Basicas en relación al en la de riesgos socioeconó Proyecto Proyecto población que Insatisfecha dsitrito localidad o de mica presenta el s sector Desastres proyecto Prioridad

1

0 0

0

PUENTE LAS PEÑAS 2

EQUIPAMIENTO PUESTOS DE 8 2 SALUD SAN MARTIN DE SOCABAYA CONSTRUCCION SISTEMA DE 9 2 AGUA Y DESAGUE LOS PRADOS CONSTRUCCION AGUA POTABLE 10 2 PUEBLO TRADICIONAL COSCOLLO

0

0 0

0

Los proyectos que se someterán a discusión, evaluación y formalización serán los que reúnan los siguientes aspectos.

1. Ideas de proyectos que desde la GESTIÓN se planteen como prioridad y cuya ejecución requiere ser continuada y/o desarrollada para el logro de objetivos determinados y que están orientados a la resolución de problemas centrales. 2. Ideas de proyectos discutidos en Asambleas de las organizaciones de base, que se encuentren en las actas y avalada por sus asociados con sus respectivas firmas.

3. Proyectos que sean coherentes con el Plan de Desarrollo Estratégico, y que estén orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. 4. Proyectos cuya evaluación técnica, económica, social ambiental y legal sean positivas en las cinco dimensiones.

¿Como se viabiliza el Ppto. Ptvo. en la Gestión Municipal?

Plan de Desarrollo Presupuesto Participativo PIA Presupuesto Institucional de Apertura

POA Plan Operativo Anual SNIP

PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

SIAF SEACE

Ejecución de Obra Lo que no está incluido en el Presupuesto : no existe.

¿Cómo y quienes participan?

PARTICIPAN CON VOZ Y CON VOTO

PARTICIPAN CON VOZ

Los miembros del CCL (Alcalde + Regidores + Representantes de Sociedad Civil) Representantes de Organizaciones, e instituciones debidamente inscritos

•Equipo Técnico designado por Resolución de Alcaldía (De la oficina de planeamiento y presupuesto; Oficina de programación e inversiones. Área de desarrollo urbano) Puede incorporar representantes de Sociedad Civil, con experiencia en Evaluación de proyectos

TODOS PODEMOS SER PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ALGUNAS EXIGENCIAS PARA EL PROCESO DE PPTO PTVO 2010 INCORPORACION EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE EXIGENCIAS BASICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 1. Solicitud Dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Majes (Anexo 1) 2. Copia simple de Inscripción en Registros Públicos o copia simple del Acta de Constitución de la Organización Social, u otro documento que acredite jerarquía similar que indique vida institucional como mínimo de dos años. (Anexo 2) 3. Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que se consigne los siguientes acuerdos (Anexo 3): a. Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un delegado(a) titular y un(a) suplente. b. Propuestas de Ideas de proyectos en Orden de Prioridad, los mismos que deberán estar respaldados por lo menos con el 30% de los asociados. Las instituciones públicas lo harán a través de Autorización y/o resolución del ente competente. 4. Copia Fotostática de los documentos de Identidad de los delegados elegidos para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2010. 5. Ficha de Inscripción de agentes participantes según anexo adjunto (Anexo 4)

USO DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO CONCERTADO •Realizar un documento Resumen del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado para conocimiento de las autoridades y lideres del distrito.

•Exigencia de que en la priorización de las ideas de proyectos que surjan de las asambleas se tomen en cuenta solo las ideas que están incluidas en el PDEC. INCORPORACION DE DELEGADOS DE SOCIEDAD CIVIL EN LA EVALUACION TECNICA DE LAS IDEAS DE PROYECTOS •Para lograr consenso respecto a las ideas de proyectos se desarrollara la visita de campo incorporando al Equipo Técnico a representantes de sociedad civil que nos permita un proceso de transparencia y participación ciudadana en la etapa de aplicación de los criterios de priorización.

RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES DE ORGANIZACIONES DE BASE E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

1

CONVOCAR A REUNIONES DE SU ORGANIZACIÓN PARA DEFINIR SUS PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2

REGISTRARSE COMO AGENTE PARTICIPANTE EN EL PP PRESENTANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

3

PRESENTAR LAS IDEAS DE PROYECTOS, FICHAS DE PROYECTOS DEBIDAMENTE SUSCRITAS, FIRMAR ACTAS DE SU PARTICIPACION.

4

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO, PRACTICANDO VALORES DE RESPETO, SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD, SER COHERENTE ENTRE LO QUE SE DICE Y SE HACE

5

TENER CONTINUIDAD DE PARTICIPACION EN TODO EL PROCESO, DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

6

SUSCRIBIR LOS ACUERDOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 1) Aprobar la Ordenanza que aprueba el reglamento y cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo. 2) Realizar la convocatoria y registro a los agentes participantes 3) Alcanzar copia del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado. 4) Alcanzar copia del Plan de Desarrollo Institucional 5) Alcanzar copia del PIA y/o PIM para el año 2010 6) Alcanzar a la consultora relación de proyectos con código SNIP 7) Alcanzar listado de proyectos según estado de avance (Perfil, Expediente Técnico) 8) Alcanzar propuesta de prioridades de inversión de la gestión municipal para el año 2011. 9) Alcanzar techos presupuestales según fuente de financiamiento. 10)Alcanzar información presupuestaria, y estado de avance de inversión para la rendición de cuentas. 11)Precisar integrantes del CCL (Nombres y apellidos, DNI, dirección, cargo) 12)Nombrar vía resolución de Alcaldía integrantes del equipo técnico 13)Informar los compromisos asumidos representantes de sociedad civil y otras entidades en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. 14)Aprobar en sesión de consejo el informe del proceso presupuestario

JORGE CONDORI PACHECO TELEFAX: 054-401015 CELULAR: 95-8549377 RPM : *320637 [email protected] [email protected] Av. Jesús N° 2201 Cooperativa Villa Porongoche – Paucarpata Arequipa – Perú