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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
Descripción de la Partida Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
224,193.20 LICITACION PUBLICA
224,193.20
224,193.20
MONTO
1
662,267.20 LICITACION PUBLICA
662,267.20
662,267.20
MONTO
1
577,169.60 LICITACION PUBLICA
577,169.60
577,169.60
2
209.45 COMPRA MENOR
418.90
418.90
PAQUET 21100132-0002 CUCHARA DESECHABLE E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100006-0003 CREMA EN POLVO las dependencias y entidades
CAJA
8
127.12 COMPRA MENOR
1,016.96
1,016.96
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100002-0005 SUSTITUTO DE AZUCAR las dependencias y entidades
CAJA
1
352.97 COMPRA MENOR
352.97
352.97
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100008-0003 GALLETAS VARIAS las dependencias y entidades
Pieza
104
105.00 COMPRA MENOR
10,920.00
10,920.00
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100004-0001 CAFE MOLIDO las dependencias y entidades
KILOGRA MO
12
180.00 COMPRA MENOR
2,160.00
2,160.00
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100004-0002 CAFE SOLUBLE las dependencias y entidades
FRASCO
6
92.33 COMPRA MENOR
553.98
553.98
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100004-0002 CAFE SOLUBLE las dependencias y entidades
FRASCO
9
83.03 COMPRA MENOR
747.27
747.27
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100011-0007 TE DE YERBABUENA las dependencias y entidades
CAJA
5
58.63 COMPRA MENOR
293.15
293.15
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100011-0002 TE DE LIMON las dependencias y entidades
CAJA
5
58.63 COMPRA MENOR
293.15
293.15
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100011-0003 TE DE MANZANILLA las dependencias y entidades
CAJA
10
58.63 COMPRA MENOR
586.30
586.30
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100011-0001 TE DE CANELA las dependencias y entidades
CAJA
5
98.28 COMPRA MENOR
491.40
491.40
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el PALOMITAS DE personal en las instalaciones de 22100008-0005 MICROONDAS las dependencias y entidades
Pieza
2
180.70 COMPRA MENOR
361.40
361.40
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
156
10.88 COMPRA MENOR
1,697.40
1,697.40
Página 1
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
108
10.89 COMPRA MENOR
1,176.38
1,176.38
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
48
10.15 COMPRA MENOR
487.20
487.20
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
48
9.51 COMPRA MENOR
456.58
456.58
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
60
8.19 COMPRA MENOR
491.38
491.38
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100010-0003 REFRESCO DE LATA las dependencias y entidades
Pieza
60
8.09 COMPRA MENOR
485.11
485.11
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 22100002-0001 AZUCAR las dependencias y entidades
SOBRE
1000
0.25 COMPRA MENOR
250.00
250.00
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
17,272.56 LICITACION PUBLICA
17,272.56
17,272.56
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,280.00 LICITACION PUBLICA
1,280.00
1,280.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,280.00 LICITACION PUBLICA
2,280.00
2,280.00
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,037.60 LICITACION PUBLICA
2,037.60
2,037.60
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,878.40 LICITACION PUBLICA
2,878.40
2,878.40
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,880.00 LICITACION PUBLICA
1,880.00
1,880.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
8,880.00 LICITACION PUBLICA
8,880.00
8,880.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,280.00 LICITACION PUBLICA
2,280.00
2,280.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
14,351.60 LICITACION PUBLICA
14,351.60
14,351.60
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,593.44 LICITACION PUBLICA
1,593.44
1,593.44
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,917.72 LICITACION PUBLICA
1,917.72
1,917.72
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,796.40 LICITACION PUBLICA
5,796.40
5,796.40
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,788.00 LICITACION PUBLICA
3,788.00
3,788.00
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,819.40 LICITACION PUBLICA
4,819.40
4,819.40
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,079.36 LICITACION PUBLICA
1,079.36
1,079.36
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
420.00 LICITACION PUBLICA
420.00
420.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
420.00 LICITACION PUBLICA
420.00
420.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,758.40 LICITACION PUBLICA
1,758.40
1,758.40
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,315.20 LICITACION PUBLICA
6,315.20
6,315.20
116
001
M001
040
PB07010
22106
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
SERVICIO DE ALIMENTOS MONTO
1
60,811.29 LICITACION PUBLICA
60,811.29
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0002 PERSIANAS
METRO
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0001 PERSIANAS
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0001 PERSIANAS
60,811.29
31.14
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,479.56
23,479.56
Pieza
1
6,148.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,148.00
6,148.00
Pieza
2
7,225.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,451.28
14,451.28
Página 3
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0008 PISO LAMINADO
METRO
82
338.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,775.04
27,775.04
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0008 PISO LAMINADO
METRO
63.25
748.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
47,323.65
47,323.65
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0002 PERSIANAS
METRO
12.5
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,425.00
9,425.00
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0001 PERSIANAS
Pieza
1
6,874.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,874.16
6,874.16
116
001
R005
001
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0031
11,019.95
11,019.95
116
001
R011
001
PB04001
24801
Materiales complementarios
116
001
R011
001
PB04001
24801
116
001
R011
001
PB04001
24801
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
PELICULA DE SEGURIDAD FILTRASOL
METRO
41.58
24800010-0002 PERSIANA
METRO
23.1
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,417.40
17,417.40
Materiales complementarios
24800010-0002 PERSIANA
METRO
23.1
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,417.40
17,417.40
Materiales complementarios
24800010-0002 PERSIANA
METRO
42.1
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,743.40
31,743.40
Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos
25301001-0045 EFFORTIL COMPRIMIDOS Pieza
0
265.03 COMPRA MENOR
318.75 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
FLAGENASE 400 25300002-0084 CAPSULAS
CAJA
102
92.06 LICITACION PUBLICA
9,390.12
9,390.12
25300002-0017 IMODIUM
CAJA
124
99.89 LICITACION PUBLICA
12,386.36
12,386.36
CAJA
200
219.83 LICITACION PUBLICA
43,966.00
43,966.00
Pieza
135
290.29 LICITACION PUBLICA
39,189.15
39,189.15
Pieza
61
84.34 LICITACION PUBLICA
5,144.74
5,144.74
CAJA
0
489.96 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
CAJA
51
110.50 LICITACION PUBLICA
5,635.50
5,635.50
Pieza
20
362.59 LICITACION PUBLICA
7,251.80
FRASCO
90
179.63 LICITACION PUBLICA
16,166.70
16,166.70
Pieza
80
509.13 LICITACION PUBLICA
40,730.40
40,730.40
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
0
42.20 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
242
118.53 LICITACION PUBLICA
28,684.26
28,684.26
25300002-0053 A.S. COR
FRASCO
97
174.53 LICITACION PUBLICA
16,929.41
16,929.41
25301001-0012 AMPICILINA CAPSULAS
Pieza
215
24.69 LICITACION PUBLICA
5,308.35
5,308.35
25300002-0042 DICLOFENACO GRAGEAS CAJA
58
11.31 LICITACION PUBLICA
655.98
655.98
25300002-0089 25301001-0026 25301001-0027 25300002-0094 25300002-0097
INHIBITRON 20 MG CAPSULAS ITALDERMOL CREMA TUBO LM6 C/12 (V.O.M-6) COMPRIMIDOS LINCONCIN 600 MG AMPOLLETAS MICCIL 10 MG TABLETAS SANOSIAN
25300002-0002 MEDICAMENTO NAPHACEL OFTENO DE 25300002-0135 15 ML. GOTAS OFTALMICAS NASACORT AQ 25300002-0098 INHALADOR
Página 4
7,251.80
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
Descripción de la Partida Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos
Cucop
Descripción del Bien
ESPACIL COMPUESTO CAPSULAS NIZORAL 200 MG 25300002-0100 TABLETAS 25300002-0082
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
CAJA
110
165.53 LICITACION PUBLICA
18,208.30
18,208.30
CAJA
70
11.00 LICITACION PUBLICA
770.00
770.00
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
80
14.75 LICITACION PUBLICA
1,180.00
1,180.00
TOBRAMICINA GOTAS 25301001-0037 OFTALMICAS
Pieza
65
272.78 LICITACION PUBLICA
17,730.70
17,730.70
25300002-0054 ADALAT 10 MG CAPSULAS CAJA
26
101.36 LICITACION PUBLICA
2,635.36
2,635.36
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
36
274.54 LICITACION PUBLICA
9,883.44
9,883.44
25300002-0056 ALIN AMPOLLETAS 8 MG
CAJA
115
41.75 LICITACION PUBLICA
4,801.25
4,801.25
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
10
12.34 LICITACION PUBLICA
123.40
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
82
55.96 LICITACION PUBLICA
4,588.72
4,588.72
CAJA
170
281.76 LICITACION PUBLICA
47,899.20
47,899.20
90
176.48 LICITACION PUBLICA
15,883.20
15,883.20
0
140.59 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
133
213.34 LICITACION PUBLICA
28,374.22
28,374.22
220
106.41 LICITACION PUBLICA
23,410.20
23,410.20
256
126.43 LICITACION PUBLICA
32,366.08
32,366.08
80
44.16 LICITACION PUBLICA
3,532.80
3,532.80
PIRIFUR ADULTO 25300002-0105 TABLETAS POLIXIN GOTAS 25300002-0106 OFTALMICAS 15 ML. 25300002-0002 MEDICAMENTO
FRASCO Pieza
QUADRIDERM CREMA 25300002-0108 Pieza TUBO DE 40 GM RANISEN 150 MG 25300002-0109 CAJA TABLETAS RIOPAN SUSPENSION EN 25300002-0110 CAJA SOBRES 25300002-0025 SARIDON
CAJA
25300002-0111 SENSIBIT D TABLETAS
CAJA
136
42.06 LICITACION PUBLICA
5,720.16
5,720.16
Pieza
105
93.64 LICITACION PUBLICA
9,832.20
9,832.20
CAJA
0
48.56 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
CAJA
192
179.14 LICITACION PUBLICA
34,394.88
34,394.88
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
360
93.41 LICITACION PUBLICA
33,627.60
33,627.60
TETRAZOL GOTAS 25300002-0123 OFTALMICAS
FRASCO
90
36.84 LICITACION PUBLICA
3,315.60
3,315.60
25301001-0039 VAGITROL -V OVULOS
Pieza
0
165.40 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Pieza
168
146.58 LICITACION PUBLICA
24,625.44
24,625.44
CAJA
43
152.15 LICITACION PUBLICA
6,542.45
6,542.45
40
91.39 LICITACION PUBLICA
3,655.60
3,655.60
250
85.11 LICITACION PUBLICA
21,277.50
21,277.50
TABCIN ACTIVE CAPSULAS TAFIROL AC 500 MG 25300002-0116 TABLETAS
25301001-0041 VOLTAREN GEL TUBO 25300002-0120
VONTROL 25 MG TABLETAS
Medicinas y productos farmacéuticos
25300002-0121
ZINC FRIN OFTENO 15 ML FRASCO GOTAS OFTALMICAS
Medicinas y productos farmacéuticos
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
Página 5
DIC
123.40
25301001-0036 SUPRADOL TABLETAS 25300002-0115
NOV
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25301
116
001
M001
039
PB09002
25401
116
001
M001
039
PB09002
25401
116
001
M001
039
PB09002
25401
116
001
M001
040
PB04001
31301
Descripción de la Partida Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Servicio de agua
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
25301001-0011 ALGARIN TABLETAS
Pieza
80
24.56 LICITACION PUBLICA
1,964.80
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
20
70.01 LICITACION PUBLICA
1,400.20
1,400.20
AMOBAY 500 MG 25300002-0059 CAPSULAS
CAJA
254
113.23 LICITACION PUBLICA
28,760.42
28,760.42
25301001-0013 ANTIFLU-DES CAPSULAS Pieza
220
83.00 LICITACION PUBLICA
18,260.00
18,260.00
25300002-0038 ASPIRINA C/100
CAJA
38
57.51 LICITACION PUBLICA
2,185.38
2,185.38
Pieza
5
61.64 LICITACION PUBLICA
308.20
308.20
BEDOYECTA TRI C/5 25300002-0133 JERINGAS DE 2 ML.
CAJA
160
193.23 LICITACION PUBLICA
30,916.80
30,916.80
25301001-0018 BENEXOL TABLETAS
Pieza
175
184.58 LICITACION PUBLICA
32,301.50
32,301.50
CAJA
155
140.88 LICITACION PUBLICA
21,836.40
21,836.40
CAJA
35
124.16 LICITACION PUBLICA
4,345.60
4,345.60
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
19
88.24 LICITACION PUBLICA
1,676.56
1,676.56
25301001-0019 BRE-A-COL JARABE
Pieza
270
75.33 LICITACION PUBLICA
20,339.10
20,339.10
25300002-0002 MEDICAMENTO
Pieza
50
474.40 LICITACION PUBLICA
23,720.00
23,720.00
25300002-0001 BUSCAPINA TAB.
CAJA
142
171.74 LICITACION PUBLICA
24,387.08
BUSCAPINA 25300002-0066 COMPOSITUM
CAJA
204
187.88 LICITACION PUBLICA
38,327.52
38,327.52
BUSCAPINA INYECTABLE CAJA AMPOLLETAS
42
133.36 LICITACION PUBLICA
5,601.12
5,601.12
25300002-0067
25300002-0068 CAPOTENA
24,387.08
CAJA
85
413.79 LICITACION PUBLICA
35,172.15
35,172.15
25300002-0073 CLORO-TRIMETRON 8 MG CAJA
140
61.43 LICITACION PUBLICA
8,600.20
8,600.20
25300002-0047 COLIRIO EYEMO (GOTAS) Pieza
0
21.76 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Pieza
50
558.99 LICITACION PUBLICA
27,949.50
27,949.50
CAJA
126
338.31 LICITACION PUBLICA
42,627.06
42,627.06
CAJA
0
199.58 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
2
411.29 LICITACION PUBLICA
822.58
822.58
0
270.86 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
0
362.50 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
25300002-0002 MEDICAMENTO DEBRIDAT 200 MG 25300002-0076 TABLETAS DIGENOR PLUS 25300002-0078 CAPSULAS
PAQUET 25400008-0002 GASA PROTEC 7.5 X 5 cm. E PAQUET 25401001-0019 TIRAS REACTIVAS E 25401001-0016 GUANTES ESTERILES
CAJA
AGUA POTABLE EN PIPAS MONTO
1
9,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 6
9,500.00
DIC 1,964.80
25300002-0002 MEDICAMENTO
BIFEBRAL 400 MG 25300002-0064 COMPRIMIDOS BONADOXINA 25 MG 25300002-0065 TABLETAS
NOV
9,500.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
15,736.56 LICITACION PUBLICA
15,736.56
15,736.56
MONTO
1
10,332.12 LICITACION PUBLICA
10,332.12
10,332.12
MONTO
1
2,770.08 LICITACION PUBLICA
2,770.08
2,770.08
MONTO
1
812.97 LICITACION PUBLICA
812.97
812.97
MONTO
1
9,079.32 LICITACION PUBLICA
9,079.32
9,079.32
MONTO
1
82,906.90 LICITACION PUBLICA
82,906.90
82,906.90
MONTO
1
26,713.81 LICITACION PUBLICA
26,713.81
26,713.81
MONTO
1
4,000.00 LICITACION PUBLICA
4,000.00
4,000.00
MONTO
1
111.36 LICITACION PUBLICA
111.36
111.36
MONTO
1
326.72 LICITACION PUBLICA
326.72
326.72
MONTO
1
56,212.44 LICITACION PUBLICA
56,212.44
56,212.44
Página 7
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
040
PB04001
32301
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
116
001
M001
042
PB14002
32701
116
001
M001
042
PB14002
116
001
M001
040
116
001
M001
040
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
4,500.00 LICITACION PUBLICA
4,500.00
4,500.00
MONTO
1
5,275.68 LICITACION PUBLICA
5,275.68
5,275.68
MONTO
1
1,165.80 LICITACION PUBLICA
1,165.80
1,165.80
MONTO
1
4,454.40 LICITACION PUBLICA
4,454.40
4,454.40
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
2,000.00 LICITACION PUBLICA
2,000.00
2,000.00
MONTO
1
946.56 LICITACION PUBLICA
946.56
946.56
MONTO
1
695.68 LICITACION PUBLICA
695.68
695.68
MONTO
1
Patentes, regalías y otros
Renovacion de los servicios de soporte tecnico del MONTO fabricante ORACLE (SIGA)
1
2,950,513.97
32701
Patentes, regalías y otros
Renovacion de los servicios de soporte tecnico del MONTO fabricante ORACLE SIGA
1
4,856,090.98
PB04001
33104
Otras asesorías para la operación de programas
1
600,000.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
600,000.00
PB07010
33104
Otras asesorías para la operación de programas
1
520,560.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
520,560.00
SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE MONTO TRANSPARENCIA SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE MONTO TRANSPARENCIA
23,299.98 COMPRA MENOR
23,299.98
23,299.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,950,513.97
2,950,513.97
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,856,090.98
Página 8
4,856,090.98
600,000.00
520,560.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES SERVICIOS DE CRECIMIENTO-MEJORA PARA EL INE DE ORACLE MANAGED CLUOD SERVICES Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand)
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
MONTO
1
251,436.78
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
251,436.78
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
MONTO
1
291,666.68
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.68
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
MONTO
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
Página 9
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
251,436.78
291,666.68
291,666.66
291,666.66
291,666.66
291,666.66
1,563,584.35
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
Cucop
Descripción del Bien Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) Renovación de servicios ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES (On demand) SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SERVICIO DE FOTOCOPIADO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
1,563,584.35
MONTO
1
1,563,584.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,563,584.35
MONTO
1
10,440.00 LICITACION PUBLICA
10,440.00
10,440.00
MONTO
1
2,088.00 LICITACION PUBLICA
2,088.00
2,088.00
MONTO
1
108,301.85 LICITACION PUBLICA
108,301.85
MONTO
1
590,500.53
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
590,500.53
590,500.53
MONTO
1
144,206.18
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
144,206.18
144,206.18
Página 10
1,563,584.35
1,563,584.35
1,563,584.35
1,563,584.35
1,563,584.35
1,563,584.35
1,563,584.35
108,301.85
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
Cucop
Descripción del Bien IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
103,518.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
103,518.81
103,518.81
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
276,058.11
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
276,058.11
276,058.11
MONTO
1
1,132,084.70
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,132,084.70
1,132,084.70
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
118,989.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
118,989.50
118,989.50
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
Página 11
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
040
PB04001
34101
Servicios bancarios y financieros
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Cucop
Descripción del Bien IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO IFE/027/2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO AVALUO POR JUSTIPRECIACION DE INMUEBLE
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
442,051.96
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
442,051.96
442,051.96
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
276,058.11
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
276,058.11
276,058.11
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
138,028.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
138,028.14
138,028.14
MONTO
1
207,043.13
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
207,043.13
207,043.13
MONTO
1
44,080.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
44,080.00
44,080.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE CAMPO A LA SUBESTACION MONTO ELECTRICA Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE INMUEBLE DE TLALPAN
1
212,538.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
212,538.17
212,538.17
Página 12
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
MONTO
1
225,644.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
225,644.65
225,644.65
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MONTO
1
22,000.00 COMPRA MENOR
22,000.00
22,000.00
116
001
O001
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MONTO
1
2,436.00 COMPRA MENOR
2,436.00
2,436.00
116
001
R002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MONTO
1
22,736.00 COMPRA MENOR
22,736.00
22,736.00
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MONTO
1
1,334.00 COMPRA MENOR
1,334.00
1,334.00
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MONTO
1
2,064.80 COMPRA MENOR
2,064.80
2,064.80
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MONTO
1
77,586.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
77,586.21
77,586.21
116
001
M002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MONTO
1
51,724.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
51,724.14
51,724.14
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PAGO DE MANT. CORRECTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (DESTRUCTORA) REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DEOE PAGO DE MANT. CORRECTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TERMOENFRIADOR) PAGO DE MANT. CORRECTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (REFRIGERADOR) MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
Página 13
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE JARDINERAS OFICINAS CENTRALES SERVICIO DE TALA DE ARBOL
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
116
001
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0002
116
001
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
116
001
M001
040
PB04001
24301
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
8,689.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,689.65
8,689.65
MONTO
1
22,800.00 COMPRA MENOR
22,800.00
22,800.00
MONTO
1
17,400.00 COMPRA MENOR
17,400.00
17,400.00
Pieza
2
114.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
229.68
229.68
24201001-0005 PEGAZULEJO
PAQUET E
6
81.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
486.48
486.48
Cal, yeso y productos de yeso
24301001-0002 PLAFON
CAJA
56
1,339.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
75,028.80
75,028.80
24501
Vidrio y productos de vidrio
24501001-0002 ESPEJO PARA BAÑO
Pieza
5
1,038.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,191.00
5,191.00
PB04001
24501
Vidrio y productos de vidrio
24501001-0001 HOJA DE VIDRIO
Pieza
4
2,202.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,810.92
8,810.92
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0037 INTERRUPTOR SENCILLO Pieza
20
66.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,330.60
1,330.60
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0030
LAMPARA AHORRADORA Pieza ESPIRAL
57
53.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,067.97
3,067.97
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0037 INTERRUPTOR SENCILLO Pieza
5
68.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
343.35
343.35
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0029
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Pieza
1
44,081.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
44,081.28
44,081.28
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600003-0004
CINTA DE AISLAR (PLASTICA)
Pieza
38
22.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
855.11
855.11
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0010 COLLARIN PLASTICO
Pieza
300
1.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
348.00
348.00
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0035
CABLE USO RUDO DE 3X10 AWG 600VCA
ROLLO
3
6,659.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
19,978.17
19,978.17
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0041
CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS.
Pieza
5
4,203.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,016.00
21,016.00
EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO
Página 14
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0045
CABLE USO RUDO 3X14 C/100
Pieza
3
2,784.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,354.46
8,354.46
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600018-0019
CONTACTO POLARIZADO Pieza DUPLEX
50
64.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,227.70
3,227.70
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
6
1,208.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,252.32
7,252.32
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
10
631.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,311.44
6,311.44
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
56
1,208.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
67,698.68
67,698.68
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
57
451.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,741.20
25,741.20
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0030
LAMPARA AHORRADORA Pieza ESPIRAL
57
53.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,067.97
3,067.97
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0037 INTERRUPTOR SENCILLO Pieza
5
68.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
343.35
343.35
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0008 PISO LAMINADO
100
368.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
36,888.00
36,888.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
3
119.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
357.39
357.39
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24700016-0004 TAQUETE DE PLASTICO construcción y reparación
CAJA
4
40.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
161.88
161.88
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0032 PASTA TEXTURIZADA construcción y reparación
CUBETA
3
1,099.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,297.60
3,297.60
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de CINTA DE REFUERZO 24901001-0010 construcción y reparación PARA JUNTAS
ROLLO
5
45.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
226.20
226.20
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
12
119.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,429.56
1,429.56
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24900004-0002 RESANADOR PARA MURO Pieza construcción y reparación
3
302.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
906.54
906.54
116
001
M001
040
PB04001
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
1
226,649.05
226,649.05
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
METRO
MONTO
226,649.05 LICITACION PUBLICA
Página 15
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
M002
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Partida
Descripción de la Partida
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
12,130.00 LICITACION PUBLICA
12,130.00
12,130.00
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
39,179.90 LICITACION PUBLICA
39,179.90
39,179.90
Total
ENE
FEB
116
001
O001
001
PB04001
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
116
001
P001
001
PB04001
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
17,527.85 LICITACION PUBLICA
17,527.85
17,527.85
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
22,137.25 LICITACION PUBLICA
22,137.25
22,137.25
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
114,385.90 LICITACION PUBLICA
114,385.90
114,385.90
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
23,228.95 LICITACION PUBLICA
23,228.95
23,228.95
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
10,553.10 LICITACION PUBLICA
10,553.10
10,553.10
116
116
116
116
116
116
001
001
001
001
001
001
R002
R003
R005
R008
R008
R008
001
001
001
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Página 16
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R008
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Partida
Descripción de la Partida
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
17,422.25 LICITACION PUBLICA
17,422.25
17,422.25
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
5,513.40 LICITACION PUBLICA
5,513.40
5,513.40
Total
ENE
FEB
116
001
R008
005
PB04001
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
116
001
R008
006
PB04001
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
30,358.50 LICITACION PUBLICA
30,358.50
30,358.50
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
17,285.25 LICITACION PUBLICA
17,285.25
17,285.25
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
21,045.55 LICITACION PUBLICA
21,045.55
21,045.55
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
14,798.60 LICITACION PUBLICA
14,798.60
14,798.60
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
7,399.31 LICITACION PUBLICA
7,399.31
7,399.31
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
7,884.50 LICITACION PUBLICA
7,884.50
7,884.50
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
116
116
116
116
116
116
001
001
001
001
001
001
R009
R009
R010
R010
R010
R010
001
001
001
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Página 17
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Partida
Descripción de la Partida Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
MONTO
1
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA MONTO OFICINAS CENTRALES IFE
1
2,317.01
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
1
2,380.01
RODILLO PACHON P/PINTAR
Pieza
8
112.78
Pieza
8
117.25
MONTO
1
21,837.00
MONTO
1
116
001
R011
001
PB04001
26104
116
001
R008
001
PB04001
26105
116
001
R008
001
PB04001
26105
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
21400010-0002
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100010-0007 BROCHA DE 4""
116
001
R005
001
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
R005
001
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CELULAR IFE/014/2013
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
116
001
O001
001
PB04001
116
001
O001
001
116
001
P001
116
001
116
116
Procedimiento de contratación
ENE
FEB
21,166.85
21,166.85
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,317.01
2,317.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,380.01
2,380.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
902.24
902.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
938.00
938.00
21,837.00
21,837.00
5,113.57
5,113.57
42.54 LICITACION PUBLICA
42.54
42.54
1
415.26 LICITACION PUBLICA
415.26
415.26
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
15,117.80 LICITACION PUBLICA
15,117.80
15,117.80
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,532.69 LICITACION PUBLICA
3,532.69
3,532.69
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
5,169.36 LICITACION PUBLICA
5,169.36
5,169.36
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
4,315.82 LICITACION PUBLICA
4,315.82
4,315.82
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,939.00 LICITACION PUBLICA
3,939.00
3,939.00
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
6,561.49 LICITACION PUBLICA
6,561.49
6,561.49
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
21,166.85 LICITACION PUBLICA
Total
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 5,113.57 DE PAGO
Página 18
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
50,633.88 LICITACION PUBLICA
50,633.88
50,633.88
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,893.37 LICITACION PUBLICA
3,893.37
3,893.37
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
755.72 LICITACION PUBLICA
755.72
755.72
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,294.51 LICITACION PUBLICA
3,294.51
3,294.51
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,588.09 LICITACION PUBLICA
3,588.09
3,588.09
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
2,024.99 LICITACION PUBLICA
2,024.99
2,024.99
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
24,600.07 LICITACION PUBLICA
24,600.07
24,600.07
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
10,000.01 LICITACION PUBLICA
10,000.01
10,000.01
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
2,628.01 LICITACION PUBLICA
2,628.01
2,628.01
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
1,108.99 LICITACION PUBLICA
1,108.99
1,108.99
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
729.44 LICITACION PUBLICA
729.44
729.44
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
SERVICIO DE TELEFONÍA MONTO CELULAR IFE/014/2013
1
3,197.28 LICITACION PUBLICA
3,197.28
3,197.28
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,620.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,620.00
2,620.00
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,380.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,380.00
1,380.00
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,620.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,620.00
2,620.00
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
1,380.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,380.00
1,380.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
Página 19
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.01
315.01
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.01
315.01
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
Página 20
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
164.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.01
164.01
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,510.00
2,510.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,790.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,790.00
1,790.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,510.00
2,510.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
1,640.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,640.00
1,640.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,920.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,920.00
1,920.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.01
315.01
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,052.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,052.00
1,052.00
Página 21
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,311.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,311.99
1,311.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
150.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
150.00
150.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
1,920.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,920.00
1,920.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
1,052.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,052.00
1,052.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
1,311.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,311.99
1,311.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
150.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
150.00
150.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,790.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,790.00
2,790.00
Página 22
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
2,790.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,790.00
2,790.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,559.97
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,559.97
7,559.97
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,936.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,936.00
3,936.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
7,479.98
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,479.98
7,479.98
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
4,368.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,368.01
4,368.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.00
5,040.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
933.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.00
933.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,542.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,542.00
3,542.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
546.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
546.01
546.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO DEPPP
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TELEVISIÓN MONTO RESTRINGIDA DEPPP
1
1,357.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
5,040.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.01
5,040.01
Página 23
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
933.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.00
933.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
3,259.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,259.99
3,259.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
546.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
546.00
546.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,070.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.01
5,070.01
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
328.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
328.00
328.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
5,070.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.00
5,070.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
328.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
328.00
328.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,563.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,563.00
1,563.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,048.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,048.00
1,048.00
Página 24
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
1,563.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,563.00
1,563.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL (RENTA) DRMyS
1
1,048.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,048.00
1,048.00
116
001
M001
040
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,855.73
1,855.73
1,855.73
116
001
M001
040
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
8,094.31
8,094.31
8,094.31
116
001
M001
040
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
2,368.83
2,368.83
2,368.83
116
001
M001
040
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
5,748.59
5,748.59
5,748.59
116
001
P001
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
573.02
573.02
573.02
116
001
R008
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
777.03
777.03
777.03
116
001
R008
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
573.03
573.03
573.03
116
001
R008
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
3,713.58
3,713.58
3,713.58
116
001
R008
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,237.00
1,237.00
1,237.00
116
001
R008
001
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
3,331.66
3,331.66
3,331.66
116
001
R008
006
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
4,960.17
4,960.17
4,960.17
116
001
R008
006
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
600.97
600.97
600.97
116
001
R008
006
PB04001
31901
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,813.00
1,813.00
1,813.00
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
31901
116
001
R009
028
PE00405
31901
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
663.95
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
4,801.48
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
5,048.61
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
2,444.07
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
798.35
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,146.06
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
24,263.10
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
7,189.38
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,683.86
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
Página 25
663.95
663.95
4,801.48
4,801.48
5,048.61
5,048.61
2,444.07
2,444.07
798.35
798.35
1,146.06
1,146.06
24,263.10
24,263.10
7,189.38
7,189.38
1,683.86
1,683.86
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
32503
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
R002
001
PB04001
32601
116
001
R003
001
PB04001
32601
116
001
R005
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
006
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R011
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
PAGO POR ARRENDAMIENTO MONTO VEHICULAR IFE/0058/2011 DRMyS
1
180,096.96
FOTOCOPIADO
MONTO
1
FOTOCOPIADO
MONTO
Procedimiento de contratación
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Total
ENE
FEB
180,096.96
180,096.96
179,429.09 LICITACION PUBLICA
179,429.09
179,429.09
1
6,861.99 LICITACION PUBLICA
6,861.99
6,861.99
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,249.53 LICITACION PUBLICA
1,249.53
1,249.53
FOTOCOPIADO
MONTO
1
940.99 LICITACION PUBLICA
940.99
940.99
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,156.59 LICITACION PUBLICA
2,156.59
2,156.59
FOTOCOPIADO
MONTO
1
25,771.42 LICITACION PUBLICA
25,771.42
25,771.42
FOTOCOPIADO
MONTO
1
16,737.90 LICITACION PUBLICA
16,737.90
16,737.90
FOTOCOPIADO
MONTO
1
4,279.70 LICITACION PUBLICA
4,279.70
4,279.70
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,942.15 LICITACION PUBLICA
1,942.15
1,942.15
FOTOCOPIADO
MONTO
1
310.80 LICITACION PUBLICA
310.80
310.80
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,675.69 LICITACION PUBLICA
1,675.69
1,675.69
FOTOCOPIADO
MONTO
1
11,991.31 LICITACION PUBLICA
11,991.31
11,991.31
FOTOCOPIADO
MONTO
1
609.85 LICITACION PUBLICA
609.85
609.85
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,518.25 LICITACION PUBLICA
1,518.25
1,518.25
FOTOCOPIADO
MONTO
1
904.80 LICITACION PUBLICA
904.80
904.80
FOTOCOPIADO
MONTO
1
32,271.95 LICITACION PUBLICA
32,271.95
32,271.95
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,116.78 LICITACION PUBLICA
2,116.78
2,116.78
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,357.91 LICITACION PUBLICA
2,357.91
2,357.91
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
MONTO
1
2,030.00 LICITACION PUBLICA
2,030.00
2,030.00
MONTO
1
1,235.79 LICITACION PUBLICA
1,235.79
1,235.79
MONTO
1
66.12 LICITACION PUBLICA
66.12
66.12
CARGO POR EMISION DE BOLETO CARGO POR EMISION DE BOLETO SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
Página 26
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
P001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R003
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R005
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
005
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
006
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MONTO
1
213.61 LICITACION PUBLICA
213.61
213.61
MONTO
1
24.78 LICITACION PUBLICA
24.78
24.78
MONTO
1
95.54 LICITACION PUBLICA
95.54
95.54
MONTO
1
120.68 LICITACION PUBLICA
120.68
120.68
MONTO
1
623.62 LICITACION PUBLICA
623.62
623.62
MONTO
1
126.71 LICITACION PUBLICA
126.71
126.71
MONTO
1
91.91 LICITACION PUBLICA
91.91
91.91
MONTO
1
57.53 LICITACION PUBLICA
57.53
57.53
MONTO
1
89.27 LICITACION PUBLICA
89.27
89.27
MONTO
1
25.78 LICITACION PUBLICA
25.78
25.78
MONTO
1
162.69 LICITACION PUBLICA
162.69
162.69
Página 27
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R011
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
040
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
M001
040
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
M002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
M002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
O001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
O001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
P001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO Y COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DRMyS SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MONTO
1
114.73 LICITACION PUBLICA
114.73
114.73
MONTO
1
94.23 LICITACION PUBLICA
94.23
94.23
MONTO
1
80.67 LICITACION PUBLICA
80.67
80.67
MONTO
1
40.34 LICITACION PUBLICA
40.34
40.34
MONTO
1
42.98 LICITACION PUBLICA
42.98
42.98
MONTO
1
45.62 LICITACION PUBLICA
45.62
45.62
MONTO
1
115.39 LICITACION PUBLICA
115.39
115.39
MONTO
1
425,638.35 LICITACION PUBLICA
425,638.35
425,638.35
MONTO
1
58,296.34 LICITACION PUBLICA
58,296.34
58,296.34
MONTO
1
19,347.20 LICITACION PUBLICA
19,347.20
19,347.20
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
51,592.53 LICITACION PUBLICA
51,592.53
51,592.53
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
6,449.07 LICITACION PUBLICA
6,449.07
6,449.07
Página 28
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
P001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R003
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R003
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R005
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R005
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
006
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
006
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
25,796.27 LICITACION PUBLICA
25,796.27
25,796.27
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
41,002.17 LICITACION PUBLICA
41,002.17
41,002.17
MONTO
1
46,636.93 LICITACION PUBLICA
46,636.93
46,636.93
MONTO
1
7,912,001.04 LICITACION PUBLICA
7,912,001.04
7,912,001.04
MONTO
1
314,799.41 LICITACION PUBLICA
314,799.41
314,799.41
MONTO
1
12,898.13 LICITACION PUBLICA
12,898.13
12,898.13
MONTO
1
45,143.46 LICITACION PUBLICA
45,143.46
45,143.46
MONTO
1
48,368.00 LICITACION PUBLICA
48,368.00
48,368.00
MONTO
1
16,121.87 LICITACION PUBLICA
16,121.87
16,121.87
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
25,796.27 LICITACION PUBLICA
25,796.27
25,796.27
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
41,918.93 LICITACION PUBLICA
41,918.93
41,918.93
Página 29
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R011
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R011
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES Y BIENES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MONTO
1
32,245.33 LICITACION PUBLICA
32,245.33
32,245.33
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
25,796.27 LICITACION PUBLICA
25,796.27
25,796.27
MONTO
1
16,122.67 LICITACION PUBLICA
16,122.67
16,122.67
MONTO
1
12,898.13 LICITACION PUBLICA
12,898.13
12,898.13
MONTO
1
16,122.67 LICITACION PUBLICA
16,122.67
16,122.67
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
MONTO
1
16,122.67 LICITACION PUBLICA
16,122.67
16,122.67
MONTO
1
46,636.94 LICITACION PUBLICA
46,636.94
46,636.94
SERVICIO DE REPARACIÓN A TRES AIRES ACONDICIONADOS MONTO SOTANO EDIFICIO C ARCHIVO DEL SECRETARIADO
1
17,980.00
17,980.00
17,980.00
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
3,940.00 COMPRA MENOR
3,940.00
3,940.00
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
8,630.00 COMPRA MENOR
8,630.00
8,630.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 30
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R008
Art. 20 Fracc. VII
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
2,090.00 COMPRA MENOR
2,090.00
2,090.00
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL MONTO DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
1
3,968.00 LICITACION PUBLICA
3,968.00
3,968.00
Cucop
Descripción del Bien
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
598.00 LICITACION PUBLICA
598.00
598.00
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL MONTO DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
1
21,186.00 LICITACION PUBLICA
21,186.00
21,186.00
TUA NACIONAL
MONTO
1
3,389.00 LICITACION PUBLICA
3,389.00
3,389.00
MONTO
1
563,272.80 LICITACION PUBLICA
563,272.80
563,272.80
MONTO
1
537,938.40 LICITACION PUBLICA
537,938.40
537,938.40
Pieza
120
68.28 LICITACION PUBLICA
8,193.60
8,193.60
Pieza
500
0.78 LICITACION PUBLICA
390.00
390.00
JUEGO
500
7.13 LICITACION PUBLICA
3,565.00
3,565.00
JUEGO
300
4.26 LICITACION PUBLICA
1,278.00
1,278.00
Pieza
600
11.21 LICITACION PUBLICA
6,726.00
6,726.00
500
9.69 LICITACION PUBLICA
4,845.00
4,845.00
Pieza
20000
0.84 LICITACION PUBLICA
16,800.00
16,800.00
Pieza
10
55.69 LICITACION PUBLICA
556.90
556.90
CAJA
480
9.20 LICITACION PUBLICA
4,416.00
4,416.00
Pieza
480
57.58 LICITACION PUBLICA
27,638.40
27,638.40
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
000
0000
000
0000000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0057
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100003-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0008
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0024
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS. SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO
SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. TABLA PORTAPAPEL EN 21100125-0002 ACRILICO T/OFICIO SUJETADOR DE 21100036-0011 DOCUMENTS PRES. MEDIANO 21100127-0003 TIJERA DEL # 6
Página 31
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
Descripción de la Partida Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
21100128-0003 TINTA P/FOLIADOR ALAMBRE P/GRAPAS 21200003-0003 XEROX 6135 NP8R1174 PAPEL FHOTO GROSY 21100087-0044 T/C 21.6 X 27.9 CON 20 HJS.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
Pieza
30
9.43 LICITACION PUBLICA
282.90
282.90
ROLLO
10
1,286.89 LICITACION PUBLICA
12,868.90
12,868.90
Pieza
50
1.68 LICITACION PUBLICA
84.00
84.00
25.02 LICITACION PUBLICA
50,040.00
50,040.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0005 CINTA CANELA 48 X 150
Pieza
2000
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0001 CLIP ESTANDAR # 1
CAJA
1000
3.65 LICITACION PUBLICA
3,650.00
3,650.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100040-0005
Pieza
400
21.46 LICITACION PUBLICA
8,584.00
8,584.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
576
14.94 LICITACION PUBLICA
8,605.44
8,605.44
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100038-0002 COJIN P/SELLO #1
Pieza
50
12.39 LICITACION PUBLICA
619.50
619.50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100038-0005 COJIN PARA FOLIADOR
Pieza
20
28.70 LICITACION PUBLICA
574.00
574.00
60
48.40 LICITACION PUBLICA
2,904.00
2,904.00
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ CORRECTOR DE CINTA 21100039-0003 (MANUAL)
DESPACHADOR P/CINTA 21100045-0004 Pieza DIUREX 24 X 65 DESPACHADOR P/CINTA 21100045-0003 Pieza DIUREX 12 X 33 ENGRAPADORA DE 21100048-0001 Pieza GOLPE METALICA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0017 ARILLO METALICO 1/2"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
M001
48
31.51 LICITACION PUBLICA
1,512.48
1,512.48
384
157.35 LICITACION PUBLICA
60,422.40
60,422.40
CAJA
20
41.20 LICITACION PUBLICA
824.00
824.00
21100066-0016 ARILLO METALICO 1 1/4"
CAJA
30
68.67 LICITACION PUBLICA
2,060.10
2,060.10
Materiales y útiles de oficina
21101001-0025 ARILLO METALICO 3/8"
CAJA
20
36.39 LICITACION PUBLICA
727.80
727.80
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16"
CAJA
20
33.58 LICITACION PUBLICA
671.60
671.60
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0027 ARILLO METALICO 7/16"
CAJA
20
40.30 LICITACION PUBLICA
806.00
806.00
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0007 BOLIGRAFO TINTA ROJO Pieza
1200
1.84 LICITACION PUBLICA
2,208.00
2,208.00
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0003 BOLIGRAFO PUNTO FINO Pieza
576
10.28 LICITACION PUBLICA
5,921.28
5,921.28
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100016-0001 BROCHE BACCO
CAJA
500
14.40 LICITACION PUBLICA
7,200.00
7,200.00
Pieza
1000
21.75 LICITACION PUBLICA
21,750.00
21,750.00
Pieza
2000
27.03 LICITACION PUBLICA
54,060.00
54,060.00
Pieza
360
23.30 LICITACION PUBLICA
8,388.00
8,388.00
Pieza
120
37.67 LICITACION PUBLICA
4,520.40
4,520.40
Pieza
36
187.76 LICITACION PUBLICA
6,759.36
6,759.36
CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100017-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100017-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100031-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0018 CINTA DIUREX 48 X 50
Pieza
576
8.94 LICITACION PUBLICA
5,149.44
5,149.44
Materiales y útiles de oficina
CINTA MASKING TAPE 24 21100033-0035 Pieza X 50
144
16.00 LICITACION PUBLICA
2,304.00
2,304.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Página 32
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CINTA ADHESIVA 21100033-0003 SHURETAPE GRIS DE 48 Pieza X 50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0005 CLIP MARIPOSA # 2
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0036 ESTILOGRAFO 0.10
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
24
57.01 LICITACION PUBLICA
1,368.24
1,368.24
CAJA
500
11.70 LICITACION PUBLICA
5,850.00
5,850.00
Pieza
20
17.42 LICITACION PUBLICA
348.40
348.40
40
9.65 LICITACION PUBLICA
386.00
386.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA ADHESIVA 20 PAQUET 21100081-0029 X 100 E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0050 FOLDER COLGANTE T/O
CAJA
50
0.82 LICITACION PUBLICA
41.00
41.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100059-0002 FOLIADOR 6 DIGITOS
Pieza
60
131.54 LICITACION PUBLICA
7,892.40
7,892.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100065-0008 GRAPA SKREBA 23/12
CAJA
30
30.77 LICITACION PUBLICA
923.10
923.10
20000
0.64 LICITACION PUBLICA
12,800.00
12,800.00
240
14.64 LICITACION PUBLICA
3,513.60
3,513.60
120
42.18 LICITACION PUBLICA
5,061.60
5,061.60
PROTECTOR DE HOJAS 21101001-0052 Pieza T/C LIBRETA F/FRANCESA 21100041-0065 P/DURA CUADRO CHICO Pieza 9 LIBRO DE REGISTRO 21100041-0055 Pieza T/FLORETE F/FRANC.
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100072-0010 LIGAS NUMERO 18
BOLSA
500
10.78 LICITACION PUBLICA
5,390.00
5,390.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0030 MARCATEXTO ROSA
Pieza
480
3.32 LICITACION PUBLICA
1,593.60
1,593.60
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0031 MARCATEXTO VERDE
Pieza
480
3.10 LICITACION PUBLICA
1,488.00
1,488.00
Pieza
480
10.97 LICITACION PUBLICA
5,265.60
5,265.60
JUEGO
100
27.40 LICITACION PUBLICA
2,740.00
2,740.00
1440
3.32 LICITACION PUBLICA
4,780.80
4,780.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
MARCADOR TINTA 21100013-0023 PERMANENTE ROJO MARCADOR PARA 21100013-0018 PINTARRON
21100013-0025 MARCATEXTO AMARILLO Pieza MICA AUTO ADHERIBLE 21100081-0067 T/CARTA PAPEL BOND T/OFICIO 21100087-0022 C/5000 hjs. 21100087-0046 PAPEL P/PLOTTER
Pieza
3000
2.70 LICITACION PUBLICA
8,100.00
8,100.00
CAJA
50
540.26 LICITACION PUBLICA
27,013.00
27,013.00
ROLLO
50
365.93 LICITACION PUBLICA
18,296.50
18,296.50
30
21.69 LICITACION PUBLICA
650.70
650.70
100
16.00 LICITACION PUBLICA
1,600.00
1,600.00
144
10.90 LICITACION PUBLICA
1,569.60
1,569.60
PEGAMENTO 5000 DE 21 21100090-0002 Pieza ml. PEGAMENTO KRAZY 21100092-0013 Pieza KOLA - LOKA PEGAMENTO BLANCO 850 Pieza 21100092-0005 30 gr.
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100092-0016 PEGAMENTO UHU 33 ml. Pieza
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100094-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0056 POSTE DE ALUMINIO 1"
PERFORADORA DOBLE ORIFICIO
Pieza BOLSA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
POSTE DE ALUMINIO DE 21100110-0006 Pieza 2"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0057 POSTE DE ALUMINIO 3"
BOLSA
50
25.03 LICITACION PUBLICA
1,251.50
1,251.50
100
247.74 LICITACION PUBLICA
24,774.00
24,774.00
20
110.77 LICITACION PUBLICA
2,215.40
2,215.40
20
151.89 LICITACION PUBLICA
3,037.80
3,037.80
30
247.97 LICITACION PUBLICA
7,439.10
7,439.10
Página 33
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
POSTE DE ALUMINIO DE 4" REGISTRADOR LEFORT 21100023-0002 T/CARTA REGISTRADOR LEFORT 21100023-0003 T/OFICIO REPUESTO P/CUTTER 21100055-0006 GRANDE 21100110-0010
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
Pieza
30
303.78 LICITACION PUBLICA
9,113.40
9,113.40
Pieza
3000
17.21 LICITACION PUBLICA
51,630.00
51,630.00
Pieza
200
18.97 LICITACION PUBLICA
3,794.00
3,794.00
PAQUET E
100
15.09 LICITACION PUBLICA
1,509.00
1,509.00
MAR
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
10
2,111.20 LICITACION PUBLICA
21,112.00
21,112.00
21401001-0057
HP LASER JET C9733A MAGENTA
Pieza
8
3,642.40 LICITACION PUBLICA
29,139.20
29,139.20
21400013-0122
TONER PARA IMPRESORA HP C8061X
Pieza
10
1,484.80 LICITACION PUBLICA
14,848.00
14,848.00
21401001-0077
HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO
Pieza
20
1,612.40 LICITACION PUBLICA
32,248.00
32,248.00
21401001-0078
HP LASER JET COLOR CE401A CYAN
Pieza
20
2,262.00 LICITACION PUBLICA
45,240.00
45,240.00
21401001-0079
HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO
Pieza
20
2,262.00 LICITACION PUBLICA
45,240.00
45,240.00
21401001-0080
HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA
Pieza
20
2,262.00 LICITACION PUBLICA
45,240.00
45,240.00
21401001-0081
HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO
Pieza
15
1,693.60 LICITACION PUBLICA
25,404.00
25,404.00
21401001-0082
HP LASER JET COLOR CE261A CYAN
Pieza
15
2,984.68 LICITACION PUBLICA
44,770.20
44,770.20
21401001-0083
HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO
Pieza
15
2,984.68 LICITACION PUBLICA
44,770.20
44,770.20
21401001-0084
HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA
Pieza
15
2,984.68 LICITACION PUBLICA
44,770.20
44,770.20
21401001-0098
HP LASER JET Q5942X NEGRO
Pieza
15
2,343.20 LICITACION PUBLICA
35,148.00
35,148.00
21400013-0048
TONER P/IMP. XEROX 6135
Pieza
30
1,415.20 LICITACION PUBLICA
42,456.00
42,456.00
21401001-0101
XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN
Pieza
7
2,946.40 LICITACION PUBLICA
20,624.80
20,624.80
21401001-0102
XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA
Pieza
4
2,946.40 LICITACION PUBLICA
11,785.60
11,785.60
21401001-0103
XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO
Pieza
6
2,946.40 LICITACION PUBLICA
17,678.40
17,678.40
Página 34
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
21401001-0104
XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO
Pieza
8
2,291.00 LICITACION PUBLICA
18,328.00
18,328.00
21401001-0105
XEROX LASER PHASER 108R00646
Pieza
10
1,368.80 LICITACION PUBLICA
13,688.00
13,688.00
21401001-0106
XEROX LASER PHASER 108R00645
Pieza
9
3,932.40 LICITACION PUBLICA
35,391.60
35,391.60
21401001-0107
XEROX MULTIFUNCIONAL Pieza 013R00606 NEGRO
10
1,612.40 LICITACION PUBLICA
16,124.00
16,124.00
21401001-0110
XEROX PHASER 113R00712 NEGRO
Pieza
20
3,642.40 LICITACION PUBLICA
72,848.00
72,848.00
21401001-0111
XEROX PHASER 106R01218 CYAN
Pieza
6
4,605.20 LICITACION PUBLICA
27,631.20
27,631.20
21401001-0112
XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA
Pieza
7
4,605.20 LICITACION PUBLICA
32,236.40
32,236.40
21401001-0113
XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO
Pieza
1
4,605.20 LICITACION PUBLICA
4,605.20
4,605.20
21401001-0114
XEROX PHASER 106R01221 NEGRO
Pieza
4
2,969.60 LICITACION PUBLICA
11,878.40
11,878.40
21401001-0115
XEROX PHASER 106R01536 NEGRO
Pieza
10
3,584.40 LICITACION PUBLICA
35,844.00
35,844.00
21401001-0123
LEXMARK T654DN T650H11L NEGRO
Pieza
20
5,484.48 LICITACION PUBLICA
109,689.60
109,689.60
Pieza
10
858.40 LICITACION PUBLICA
8,584.00
8,584.00
Pieza
10
1,090.40 LICITACION PUBLICA
10,904.00
10,904.00
Pieza
10
1,090.40 LICITACION PUBLICA
10,904.00
10,904.00
Pieza
10
1,305.00 LICITACION PUBLICA
13,050.00
13,050.00
Pieza
100
71.92 LICITACION PUBLICA
7,192.00
7,192.00
KINGSTON MEMORIA USB Pieza 21401001-0048 KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB
500
127.60 LICITACION PUBLICA
63,800.00
63,800.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400008-0006
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0233 JET MOD. 4650DN C9721A CYAN TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0234 JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0235 JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA 21400013-0232
AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE
Página 35
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
21401001-0052
HP LASER JET CC364X NEGRO
Pieza
30
3,190.00 LICITACION PUBLICA
95,700.00
95,700.00
21401001-0054
HP LASER JET C9730A NEGRO
Pieza
8
2,656.40 LICITACION PUBLICA
21,251.20
21,251.20
21401001-0055
HP LASER JET C9731A CYAN
Pieza
8
3,642.40 LICITACION PUBLICA
29,139.20
29,139.20
21401001-0056
HP LASER JET C9732A AMARILLO
Pieza
8
3,642.40 LICITACION PUBLICA
29,139.20
29,139.20
21400013-0046
TONER P/IMP. H.P. LASER Pieza JET 4050 C4127X
10
1,798.00 LICITACION PUBLICA
17,980.00
17,980.00
4,292.56 COMPRA MENOR
4,292.56
4,292.56
1
570.00 COMPRA MENOR
570.00
570.00
MONTO
1
394.52 COMPRA MENOR
394.52
394.52
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
541.68 COMPRA MENOR
541.68
541.68
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
551.00 COMPRA MENOR
551.00
551.00
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,876.00 COMPRA MENOR
3,876.00
3,876.00
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
442.00 COMPRA MENOR
442.00
442.00
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
152.00 COMPRA MENOR
152.00
152.00
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,631.80 COMPRA MENOR
1,631.80
1,631.80
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
488.88 COMPRA MENOR
488.88
488.88
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
116
001
R003
001
PB04001
22104
116
001
R005
001
PB04001
116
001
R008
001
116
001
R008
116
001
116
001
Página 36
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,058.08 COMPRA MENOR
1,058.08
1,058.08
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
662.76 COMPRA MENOR
662.76
662.76
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,059.88 COMPRA MENOR
1,059.88
1,059.88
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
313.68 COMPRA MENOR
313.68
313.68
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
209.00 COMPRA MENOR
209.00
209.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
380.00 COMPRA MENOR
380.00
380.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
133.00 COMPRA MENOR
133.00
133.00
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
681.76 COMPRA MENOR
681.76
681.76
116
001
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0005 PEGAZULEJO
PAQUET E
80
162.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
13,029.12
13,029.12
116
001
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0002
EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO
Pieza
7
122.15
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
855.04
855.04
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600020-0012
BALASTRAS O BALASTROS
Pieza
12
98.60 COMPRA MENOR
1,183.20
1,183.20
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0031 TUBO FLUORESCENTE
Pieza
6
67.28 COMPRA MENOR
403.68
403.68
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600020-0012
Pieza
6
89.32 COMPRA MENOR
535.92
535.92
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
Pieza
25
70.76 COMPRA MENOR
1,769.00
1,769.00
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
Pieza
23
35.96 COMPRA MENOR
827.08
827.08
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600036-0003 SOLDADURA DE ESTAÑO Pieza
1
248.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
248.24
248.24
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600038-0001 PASTA PARA SOLDAR
1
59.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
59.51
59.51
BALASTRAS O BALASTROS TUBO CURVALUM 32W 24600040-0007 LUZ DE DIA FOCO AHORRADOR DE 24600025-0021 ENERGIA EN ESPIRAL
Pieza
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MAY
JUN
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SEP
OCT
NOV
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
37
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,906.44
23,906.44
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
34
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,968.08
21,968.08
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600025-0021
Pieza
12
145.00 COMPRA MENOR
1,740.00
1,740.00
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
Pieza
60
145.00 COMPRA MENOR
8,700.00
8,700.00
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
Pieza
82
35.96 COMPRA MENOR
2,948.72
2,948.72
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
Pieza
85
31.98 COMPRA MENOR
2,718.40
2,718.40
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
1
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
646.12
646.12
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
1
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
646.12
646.12
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
1
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
646.12
646.12
116
001
R009
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
6
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,876.72
3,876.72
116
001
R009
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
13
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,399.56
8,399.56
116
001
R010
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
1
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
646.12
646.12
116
001
R011
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
6
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,876.72
3,876.72
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0004 PIJAS PARA W.C.
JUEGO
2
26.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
52.90
52.90
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0004 PIJAS PARA W.C.
JUEGO
3
26.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
79.35
79.35
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700021-0003 TEE SOLDABLE
Pieza
6
12.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
74.70
74.70
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700018-0001 TORNILLO (VARIOS)
Pieza
1000
0.34
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
340.00
340.00
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700018-0001 TORNILLO (VARIOS)
Pieza
400
0.58
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
233.17
233.17
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0001 PIJAS (TORNILLOS)
CAJA
4
148.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
593.92
593.92
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700018-0003 TORNILLOS (VARIOS)
KILOGRA MO
4
160.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
640.32
640.32
FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL FOCO AHORRADOR DE 24600025-0021 ENERGIA EN ESPIRAL FOCO AHORRADOR DE 24600025-0021 ENERGIA EN ESPIRAL FOCO AHORRADOR DE 24600025-0021 ENERGIA EN ESPIRAL
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MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0038 TEE ESMALTADO
CAJA
10
3,108.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,081.00
31,081.00
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0038 TEE ESMALTADO
CAJA
6
2,567.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,405.24
15,405.24
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0038 TEE ESMALTADO
CAJA
6
1,331.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,990.80
7,990.80
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0035 ANGULO ESMALTADO
CAJA
4
2,899.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,599.52
11,599.52
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0040 ALAMBRE GALVANIZADO
KILOGRA MO
6
52.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
313.20
313.20
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700019-0001 TUBO DE COBRE
Pieza
2
634.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,269.50
1,269.50
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700012-0001 REMACHES
Pieza
100
0.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
74.00
74.00
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700012-0001 REMACHES
Pieza
100
0.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
74.00
74.00
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0011 TARJA METALICA - GASTO Pieza
5
1,719.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,595.60
8,595.60
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0022 LAVABO CON PEDESTAL JUEGO
3
1,300.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,901.08
3,901.08
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0022 LAVABO CON PEDESTAL JUEGO
2
7,375.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,750.32
14,750.32
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0017 PISO CERAMICO
144
348.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
50,217.26
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0021 CONECTOR PVC construcción y reparación
Pieza
2
27.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
55.44
55.44
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0021 CONECTOR PVC construcción y reparación
Pieza
3
83.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
250.56
250.56
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24900013-0003 PEGAMENTO PARA PVC construcción y reparación
Pieza
1
132.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
132.47
132.47
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
5
22.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
110.80
110.80
METRO
Página 39
50,217.26
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
M001
M001
M002
M002
O001
Sub programa
040
040
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
104,438.82 LICITACION PUBLICA
104,438.82
104,438.82
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
77,063.19 LICITACION PUBLICA
77,063.19
77,063.19
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,315.00 LICITACION PUBLICA
12,315.00
12,315.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,406.00 LICITACION PUBLICA
12,406.00
12,406.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
28,198.06 LICITACION PUBLICA
28,198.06
28,198.06
Página 40
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
O001
P001
P001
R002
R002
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
26,702.96 LICITACION PUBLICA
26,702.96
26,702.96
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,106.25 LICITACION PUBLICA
3,106.25
3,106.25
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,859.79 LICITACION PUBLICA
3,859.79
3,859.79
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,739.75 LICITACION PUBLICA
13,739.75
13,739.75
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,969.65 LICITACION PUBLICA
13,969.65
13,969.65
Página 41
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R003
R003
R005
R005
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
11,951.96 LICITACION PUBLICA
11,951.96
11,951.96
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,639.76 LICITACION PUBLICA
12,639.76
12,639.76
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
67,872.03 LICITACION PUBLICA
67,872.03
67,872.03
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
68,103.09 LICITACION PUBLICA
68,103.09
68,103.09
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
9,252.85 LICITACION PUBLICA
9,252.85
9,252.85
Página 42
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,171.10 LICITACION PUBLICA
16,171.10
16,171.10
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
10,713.05 LICITACION PUBLICA
10,713.05
10,713.05
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,091.48 LICITACION PUBLICA
13,091.48
13,091.48
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,130.65 LICITACION PUBLICA
12,130.65
12,130.65
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,503.10 LICITACION PUBLICA
15,503.10
15,503.10
Página 43
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
005
005
006
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
10,789.75 LICITACION PUBLICA
10,789.75
10,789.75
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,359.60 LICITACION PUBLICA
13,359.60
13,359.60
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
4,349.92 LICITACION PUBLICA
4,349.92
4,349.92
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
4,331.89 LICITACION PUBLICA
4,331.89
4,331.89
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
25,150.45 LICITACION PUBLICA
25,150.45
25,150.45
Página 44
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R009
R009
R009
R009
Sub programa
006
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
25,849.20 LICITACION PUBLICA
25,849.20
25,849.20
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
19,001.81 LICITACION PUBLICA
19,001.81
19,001.81
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,028.36 LICITACION PUBLICA
15,028.36
15,028.36
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,599.00 LICITACION PUBLICA
18,599.00
18,599.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
14,352.45 LICITACION PUBLICA
14,352.45
14,352.45
Página 45
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
8,035.03 LICITACION PUBLICA
8,035.03
8,035.03
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
4,659.14 LICITACION PUBLICA
4,659.14
4,659.14
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
5,813.87 LICITACION PUBLICA
5,813.87
5,813.87
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,189.10 LICITACION PUBLICA
7,189.10
7,189.10
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,255.10 LICITACION PUBLICA
7,255.10
7,255.10
Página 46
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R011
R011
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
6,486.36 LICITACION PUBLICA
6,486.36
6,486.36
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
5,580.91 LICITACION PUBLICA
5,580.91
5,580.91
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
5,518.40 LICITACION PUBLICA
5,518.40
5,518.40
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,713.24 LICITACION PUBLICA
13,713.24
13,713.24
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,169.05 LICITACION PUBLICA
12,169.05
12,169.05
Página 47
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
116
001
R008
001
PB04001
26105
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29101001-0052 CARDA
Pieza
4
521.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0045
Pieza
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
116
001
M001
040
PB04001
29201
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
ENE
FEB
MAR
2,604.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,085.20
2,085.20
3,526.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,052.80
7,052.80
25
55.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,377.50
1,377.50
Pieza
5
1,102.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,510.00
5,510.00
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
3
1,322.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,967.20
3,967.20
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0002 LLAVE DE PASO 1/2
Pieza
3
161.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
483.72
483.72
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
13
440.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,730.40
5,730.40
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0046
Pieza
3
1,344.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,033.32
4,033.32
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200010-0002 ADAPTADOR P/ DUCTO
Pieza
7
14.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
101.50
101.50
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200010-0002 ADAPTADOR P/ DUCTO
Pieza
5
14.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
72.50
72.50
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200007-0001 CODOS DE COBRE
Pieza
10
6.61
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
66.10
66.10
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200009-0001 COPLE ( COBRE )
Pieza
5
6.61
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
33.05
33.05
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0014 RESORTE PARA CHAPA
Pieza
20
11.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
228.20
228.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
13,692.90
13,692.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0050 PORTACANDADO
Pieza
10
74.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
744.70
744.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0050 PORTACANDADO
Pieza
5
80.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
403.40
403.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
Pieza
5
128.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
641.85
641.85
CANASTA Y CONTRACANASTA
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
2,604.81 COMPRA MENOR
Total
2,604.81
LLAVE ANGULAR DE BARRIL
1
Procedimiento de contratación
Página 48
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
5
128.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
641.85
641.85
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
5
242.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,213.30
1,213.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0006
CONTRA CHAPA DE POMO
Pieza
15
89.87
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,348.05
1,348.05
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0009
GANSUA PUNTA DIAMANTE
Pieza
1
1,072.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,072.40
1,072.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
45
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,608.75
1,608.75
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
15.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
300.40
300.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
5
32.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
164.50
164.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
712.40
712.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
712.40
712.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
52.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
528.10
528.10
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
5
58.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
292.60
292.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
45.69
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
456.90
456.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
45.69
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,370.70
1,370.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
42.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,284.90
1,284.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
371.20
371.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
70
7.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
496.30
496.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
80
11.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
912.80
912.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
49.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
499.60
499.60
Página 49
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
49.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
999.20
999.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
9.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
99.90
99.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
9.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
99.90
99.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
13.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
139.00
139.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
193.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
967.50
967.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0004
BARRA DE ACCION PARA Pieza CHAPA
4
134.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
536.72
536.72
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0037
BARRA METALICA PARA CHAPA DE SEGURIDAD
Pieza
8
231.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,848.96
1,848.96
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
12
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,968.84
4,968.84
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,519.04
3,519.04
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,519.04
3,519.04
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,212.70
4,212.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
13
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,827.33
3,827.33
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,212.70
4,212.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
13.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
139.00
139.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
31.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
633.20
633.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
31.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
633.20
633.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
5
45.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
228.40
228.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
5
17.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
85.65
85.65
Página 50
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
17.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
342.60
342.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0010
GANSUA DE ESPIRAL DIAMANT
Pieza
1
157.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
157.02
157.02
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0038
SOPORTE DE ACCION Pieza PARA CHAPA DE PERILLA
10
185.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,855.90
1,855.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0016 GUIA CIRCULAR A 52
Pieza
10
147.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,470.90
1,470.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0016 GUIA CIRCULAR A 52
Pieza
10
174.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,742.70
1,742.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0017
Pieza
10
136.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,369.00
1,369.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0049 PERNO DE BRONCE
4
229.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
918.48
918.48
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
357.50
357.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
357.50
357.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,072.50
1,072.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,198.80
1,198.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
193.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
967.50
967.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
13
479.35
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,231.55
6,231.55
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,468.00
9,468.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
9
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,958.92
3,958.92
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
1,065.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,260.32
4,260.32
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
604.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,094.20
12,094.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
291.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,751.58
1,751.58
GUIA DE ACCION P/CHAPA
JUEGO
Página 51
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
117.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,354.60
2,354.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
35
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,717.35
10,717.35
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
1,032.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,161.55
5,161.55
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
25
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,859.75
7,859.75
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
60.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,209.00
1,209.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
246.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,231.30
1,231.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
143.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,430.20
1,430.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
246.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,462.60
2,462.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
301.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,010.00
3,010.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
15
301.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,515.00
4,515.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
137.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
686.35
686.35
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
756.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,513.26
1,513.26
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
15
148.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,234.10
2,234.10
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
402.89
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,611.56
1,611.56
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
157.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,570.20
1,570.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
7
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,585.03
9,585.03
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
853.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,707.14
1,707.14
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0015 PASADOR DE GOLPE
Pieza
15
59.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
898.20
898.20
Página 52
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0015 PASADOR DE GOLPE
Pieza
10
148.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,489.40
1,489.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0015 PASADOR DE GOLPE
Pieza
10
147.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,470.20
1,470.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0015 PASADOR DE GOLPE
Pieza
10
54.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
543.70
543.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0013 RESBALON PARA CHAPA Pieza
10
89.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
899.90
899.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0013 RESBALON PARA CHAPA Pieza
20
89.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,799.80
1,799.80
116
001
M001
069
PB00000
29401
Refacciones y accesorios para KIT DE MANTENIMIENTO 29400009-0071 JUEGO equipo de cómputo PARA ESCANER
2
2,668.00 COMPRA MENOR
5,336.00
5,336.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
2
1,041.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,083.36
2,083.36
116
001
M001
040
PB04001
29901
MANGUERA Refacciones y accesorios 29900004-0001 ALIMENTADORA menores otros bienes muebles P/LAVABO
Pieza
10
63.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
638.00
638.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios MANGUERA P/TANQUE 29100077-0003 menores otros bienes muebles W.C.
Pieza
5
63.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
319.00
319.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios JUNTA SELLADORA 29900015-0001 menores otros bienes muebles P/W.C.
Pieza
8
16.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
133.60
133.60
JUEGO
5
3,306.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,530.00
16,530.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
ACCESORIOS PARA Refacciones y accesorios BAÑO (CEPILLERO, 29200013-0003 menores otros bienes muebles JABONERA, PORTA ROLLO)
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios MANGUERA COFLEX 29901001-0032 menores otros bienes muebles PARA FREGADERO
Pieza
10
79.34
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
793.40
793.40
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0035 TAPON CAPA menores otros bienes muebles
Pieza
5
8.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
44.10
44.10
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
5
167.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
837.50
837.50
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios TANQUE Y TAZA PARA 29901001-0041 menores otros bienes muebles BAÑO CON ASIENTO
JUEGO
3
3,085.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,256.80
9,256.80
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0004 ASIENTO PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
3
555.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,666.23
1,666.23
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
3
220.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
661.20
661.20
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900017-0003 TUBO PVC DE 2"" menores otros bienes muebles
Pieza
2
307.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
614.28
614.28
Página 53
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900017-0001 CODO PVC (VARIOS) menores otros bienes muebles
Pieza
8
11.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
88.16
88.16
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900017-0002 TUBO PVC (VARIOS) menores otros bienes muebles
Pieza
2
1,432.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,865.20
2,865.20
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900017-0001 CODO PVC (VARIOS) menores otros bienes muebles
Pieza
3
33.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
99.18
99.18
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
MONTO
1
4,408.00 COMPRA MENOR
4,408.00
4,408.00
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
MONTO
1
4,408.00 COMPRA MENOR
4,408.00
4,408.00
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
56,240.49
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
56,240.49
56,240.49
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
7,105.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,105.78
7,105.78
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
10,225.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,225.52
10,225.52
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
374.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
374.00
374.00
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
10,225.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,225.52
10,225.52
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
3,739.89
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,739.89
3,739.89
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
25,563.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,563.81
25,563.81
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
7,853.77
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,853.77
7,853.77
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
17,894.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,894.66
17,894.66
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,617.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,617.92
2,617.92
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
MONTO
1
25,173.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,173.53
25,173.53
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
433,635.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
433,635.13
433,635.13
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
55,248.87
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
55,248.87
55,248.87
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
1
1,486,110.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,486,110.93
1,486,110.93
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
MONTO
Página 54
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
108,849.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
108,849.90
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
12,781.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,781.90
12,781.90
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
10,225.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,225.52
10,225.52
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
10,225.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,225.52
10,225.52
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
374.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
374.00
374.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,121.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,121.96
1,121.96
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,243.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,243.94
2,243.94
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,121.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,121.96
1,121.96
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
20,451.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,451.06
20,451.06
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
3,365.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,365.90
3,365.90
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
12,781.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,781.90
12,781.90
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
374.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
374.00
374.00
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
15,338.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,338.29
15,338.29
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,556.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.37
2,556.37
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,121.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,121.96
1,121.96
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
15,338.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,338.29
15,338.29
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,556.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.37
2,556.37
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
5,112.76
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,112.76
5,112.76
Página 55
MAR
108,849.90
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,556.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.37
2,556.37
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,991.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,991.91
2,991.91
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
374.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
374.00
374.00
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
25,563.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,563.81
25,563.81
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,617.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,617.92
2,617.92
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
MAR
MONTO
1
12,984.06 LICITACION PUBLICA
12,984.06
12,984.06
MONTO
1
42.54 LICITACION PUBLICA
42.54
42.54
MONTO
1
3,352.13 LICITACION PUBLICA
3,352.13
3,352.13
MONTO
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
MONTO
1
7,514.00 LICITACION PUBLICA
7,514.00
7,514.00
MONTO
1
3,544.88 LICITACION PUBLICA
3,544.88
3,544.88
MONTO
1
5,555.05 LICITACION PUBLICA
5,555.05
5,555.05
MONTO
1
5,203.13 LICITACION PUBLICA
5,203.13
5,203.13
MONTO
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
MONTO
1
5,425.00 LICITACION PUBLICA
5,425.00
5,425.00
MONTO
1
50,580.96 LICITACION PUBLICA
50,580.96
50,580.96
MONTO
1
8,725.43 LICITACION PUBLICA
8,725.43
8,725.43
MONTO
1
3,550.72 LICITACION PUBLICA
3,550.72
3,550.72
MONTO
1
753.33 LICITACION PUBLICA
753.33
753.33
Página 56
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M002
001
116
001
M002
116
001
116
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
3,653.34 LICITACION PUBLICA
3,653.34
3,653.34
MONTO
1
8,800.95 LICITACION PUBLICA
8,800.95
8,800.95
MONTO
1
1,590.43 LICITACION PUBLICA
1,590.43
1,590.43
MONTO
1
17,305.78 LICITACION PUBLICA
17,305.78
17,305.78
MONTO
1
1,249.49 LICITACION PUBLICA
1,249.49
1,249.49
MONTO
1
728.98 LICITACION PUBLICA
728.98
728.98
MONTO
1
3,519.96 LICITACION PUBLICA
3,519.96
3,519.96
MONTO
1
5,855.99 LICITACION PUBLICA
5,855.99
5,855.99
MONTO
1
4,125.64 LICITACION PUBLICA
4,125.64
4,125.64
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,422.00 COMPRA MENOR
1,422.00
1,422.00
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,575.00 COMPRA MENOR
2,575.00
2,575.00
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00 COMPRA MENOR
232.00
232.00
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00 COMPRA MENOR
315.00
315.00
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00 COMPRA MENOR
164.00
164.00
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00 COMPRA MENOR
315.00
315.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00 COMPRA MENOR
232.00
232.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.01 COMPRA MENOR
339.01
339.01
Página 57
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00 COMPRA MENOR
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00 COMPRA MENOR
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00 COMPRA MENOR
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00 COMPRA MENOR
315.00
315.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,640.00 COMPRA MENOR
1,640.00
1,640.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,510.00 COMPRA MENOR
2,510.00
2,510.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
150.00 COMPRA MENOR
150.00
150.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00 COMPRA MENOR
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,311.99 COMPRA MENOR
1,311.99
1,311.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,120.00 COMPRA MENOR
1,120.00
1,120.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
279.00 COMPRA MENOR
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00 COMPRA MENOR
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,013.00 COMPRA MENOR
3,013.00
3,013.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,920.00 COMPRA MENOR
1,920.00
1,920.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,180.00 COMPRA MENOR
3,180.00
3,180.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,010.00 COMPRA MENOR
4,010.00
4,010.00
Página 58
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,936.01 COMPRA MENOR
3,936.01
3,936.01
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,479.99 COMPRA MENOR
7,479.99
7,479.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
546.01 COMPRA MENOR
546.01
546.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,259.99 COMPRA MENOR
3,259.99
3,259.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.00 COMPRA MENOR
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00 COMPRA MENOR
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
933.00 COMPRA MENOR
933.00
933.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,040.00 COMPRA MENOR
5,040.00
5,040.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
328.00 COMPRA MENOR
328.00
328.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,364.00 COMPRA MENOR
2,364.00
2,364.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,070.00 COMPRA MENOR
5,070.00
5,070.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00 COMPRA MENOR
630.00
630.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,048.00 COMPRA MENOR
1,048.00
1,048.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,563.00 COMPRA MENOR
1,563.00
1,563.00
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013
MONTO
1
25,832.43 LICITACION PUBLICA
25,832.43
25,832.43
MONTO
1
21,327.76 LICITACION PUBLICA
21,327.76
21,327.76
Página 59
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MONTO
1
4,848.80 LICITACION PUBLICA
4,848.80
4,848.80
MONTO
1
63.80 LICITACION PUBLICA
63.80
63.80
MONTO
1
605.52 LICITACION PUBLICA
605.52
605.52
MONTO
1
1,733.04 LICITACION PUBLICA
1,733.04
1,733.04
MONTO
1
127.60 LICITACION PUBLICA
127.60
127.60
MONTO
1
829.40 LICITACION PUBLICA
829.40
829.40
MONTO
1
63.80 LICITACION PUBLICA
63.80
63.80
MONTO
1
29,946.56 LICITACION PUBLICA
29,946.56
29,946.56
MONTO
1
438.48 LICITACION PUBLICA
438.48
438.48
MONTO
1
32,920.00 LICITACION PUBLICA
32,920.00
32,920.00
MONTO
1
7,956.85 LICITACION PUBLICA
7,956.85
7,956.85
MONTO
1
4,912.60 LICITACION PUBLICA
4,912.60
4,912.60
MONTO
1
238.96 LICITACION PUBLICA
238.96
238.96
MONTO
1
2,233.00 LICITACION PUBLICA
2,233.00
2,233.00
Página 60
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
P001
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL IFE/016/2013
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
3,636.60 LICITACION PUBLICA
3,636.60
3,636.60
MONTO
1
1,129.84 LICITACION PUBLICA
1,129.84
1,129.84
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
2,368.82 COMPRA MENOR
2,368.82
2,368.82
5,748.60
5,748.60
8,084.53
8,084.53
1,903.06
1,903.06
SOLO PARA TRAMITE 5,748.60 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 8,084.53 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,903.06 DE PAGO
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
573.03 COMPRA MENOR
573.03
573.03
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,237.00 COMPRA MENOR
1,237.00
1,237.00
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
3,713.58 COMPRA MENOR
3,713.58
3,713.58
SOLO PARA TRAMITE 777.03 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,331.66 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 573.03 DE PAGO
777.03
777.03
3,331.66
3,331.66
573.03
573.03
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,813.00 COMPRA MENOR
1,813.00
1,813.00
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
600.96 COMPRA MENOR
600.96
600.96
4,961.05
4,961.05
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE 4,961.05 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 663.95 DE PAGO
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
663.95
663.95
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
2,444.07 COMPRA MENOR
2,444.07
2,444.07
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
1,683.84 COMPRA MENOR
1,683.84
1,683.84
5,048.61
5,048.61
4,163.85
4,163.85
7,189.37
7,189.37
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
RADIOCOMUNICACIONES MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE 5,048.61 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 4,163.85 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 7,189.37 DE PAGO 798.35 COMPRA MENOR 1,146.06
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,141.33 COMPRA MENOR
Página 61
798.35
798.35
1,146.06
1,146.06
24,141.33
24,141.33
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
M001
M001
M001
Sub programa
040
040
040
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
32503
32503
32503
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIOS 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
180,096.96
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
180,096.96
180,096.96
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIOS 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
180,096.96
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
180,096.96
180,096.96
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
CONTRATO IFE/0048/2011 PLURIANUAL ABIERTO, SERVICIO INTEGRAL PARA ARRENDAR Y MONTO ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014
1
7,649,224.21 LICITACION PUBLICA
7,649,224.21
7,649,224.21
1
15,701,621.04 LICITACION PUBLICA
15,701,621.04
##########
131,029.76
131,029.76
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
CONTRATO IFE/0048/2011 PLURIANUAL ABIERTO, SERVICIO INTEGRAL PARA ARRENDAR Y MONTO ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014
116
001
M001
040
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
116
001
M001
040
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
SERVICIO DE DOS TORRES DE ILUMINACION
MONTO
1
17,168.00 COMPRA MENOR
116
001
M002
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
18,426.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,426.25
18,426.25
116
001
O001
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
27,663.36
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,663.36
27,663.36
116
001
P001
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,100.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,100.00
1,100.00
131,029.76
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Página 62
17,168.00
17,168.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R002
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,807.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,807.59
2,807.59
116
001
R003
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
6,232.26
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,232.26
6,232.26
116
001
R005
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
74,512.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
74,512.09
74,512.09
116
001
R008
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,292.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,292.51
1,292.51
116
001
R008
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
6,629.92
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,629.92
6,629.92
116
001
R008
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
48,974.56
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
48,974.56
48,974.56
116
001
R008
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
40,858.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
40,858.05
40,858.05
116
001
R008
006
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
7,130.73
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,130.73
7,130.73
116
001
R009
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
26,080.86
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
26,080.86
26,080.86
116
001
R009
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
25,698.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,698.57
25,698.57
116
001
R010
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
76,481.39
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
76,481.39
76,481.39
116
001
R010
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,694.04
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,694.04
2,694.04
116
001
R010
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,346.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,346.15
2,346.15
116
001
R010
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
5,260.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,260.51
5,260.51
116
001
R011
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,599.04
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,599.04
2,599.04
116
001
M001
040
PB04001
33301
Servicios de informática
COMPRA IFE EN SU SEGUNDA FASE
MONTO
1
2,436,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,436,000.00
2,436,000.00
116
001
M001
040
PB04001
33301
Servicios de informática
1
4,036,206.90
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,036,206.90
4,036,206.90
116
001
M001
040
PB00000
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
1
121,800.00
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTO INFORMATICA (COMPRA IFE) CURSO DE CAPACITACION EN MONTO MATERIA DE COMPRAS
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
Página 63
121,800.00
121,800.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
042
PB00000
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien DIPLOMADO CERTIFIED PROJECT MANAGER SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PREPARACION E INSTALACION DE MATERIAL ICONOGRAFICO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PREPARACION E INSTALACION DE MATERIAL ICONOGRAFICO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LETRERO INE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LETRERO INE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LETRERO INE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN OFICINAS CENTRALES SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
23,141.68
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
23,141.68
23,141.68
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
40,927.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,927.70
40,927.70
MONTO
1
27,284.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,284.94
27,284.94
MONTO
1
19,488.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
19,488.00
19,488.00
MONTO
1
42,340.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
42,340.00
42,340.00
MONTO
1
46,052.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
46,052.00
46,052.00
MONTO
1
14,500.00 COMPRA MENOR
14,500.00
14,500.00
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,466.64
6,466.64
Página 64
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
560.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
560.31
560.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
Página 65
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
MONTO
1
120,582.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
120,582.00
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
9,991.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,991.99
9,991.99
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
Página 66
6,922.31
120,582.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.30
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.30
6,922.30
MONTO
1
6,922.30
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.30
6,922.30
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
10,440.00
10,440.00
10,440.00 LICITACION PUBLICA
Página 67
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,320.52
7,320.52
Página 68
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,922.31
6,922.31
Página 69
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
116
001
R011
001
PB04001
33602
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
116
116
001
001
001
M001
M001
M002
040
040
001
PB04001
PB04001
PB04001
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Otros servicios comerciales
Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0486/13 CARGO POR EMISION DE BOLETO CARGO POR EMISION DE BOLETO CARGO POR EMISION DE BOLETO Y CAMBIO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
MONTO
1
MONTO
1
Precio unitario
6,922.31
Procedimiento de contratación
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
406.00 LICITACION PUBLICA
Total
ENE
FEB
MAR
6,922.31
6,922.31
406.00
406.00
MONTO
1
3,654.00 LICITACION PUBLICA
3,654.00
3,654.00
MONTO
1
5,278.00 LICITACION PUBLICA
5,278.00
5,278.00
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
569.47 LICITACION PUBLICA
569.47
569.47
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
420.24 LICITACION PUBLICA
420.24
420.24
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
67.14 LICITACION PUBLICA
67.14
67.14
Página 70
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
M002
O001
O001
P001
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
67.63 LICITACION PUBLICA
67.63
67.63
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
153.73 LICITACION PUBLICA
153.73
153.73
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
145.58 LICITACION PUBLICA
145.58
145.58
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16.93 LICITACION PUBLICA
16.93
16.93
Página 71
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
P001
R002
R002
R003
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
21.03 LICITACION PUBLICA
21.03
21.03
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
74.91 LICITACION PUBLICA
74.91
74.91
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
76.16 LICITACION PUBLICA
76.16
76.16
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
65.15 LICITACION PUBLICA
65.15
65.15
Página 72
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R003
R005
R005
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
68.91 LICITACION PUBLICA
68.91
68.91
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
370.04 LICITACION PUBLICA
370.04
370.04
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
371.30 LICITACION PUBLICA
371.30
371.30
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
50.44 LICITACION PUBLICA
50.44
50.44
Página 73
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
88.16 LICITACION PUBLICA
88.16
88.16
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
58.40 LICITACION PUBLICA
58.40
58.40
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
71.37 LICITACION PUBLICA
71.37
71.37
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
66.14 LICITACION PUBLICA
66.14
66.14
Página 74
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
005
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
84.51 LICITACION PUBLICA
84.51
84.51
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
58.83 LICITACION PUBLICA
58.83
58.83
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
72.83 LICITACION PUBLICA
72.83
72.83
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
23.72 LICITACION PUBLICA
23.72
23.72
Página 75
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R009
Sub programa
005
006
006
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
23.61 LICITACION PUBLICA
23.61
23.61
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
137.12 LICITACION PUBLICA
137.12
137.12
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
140.92 LICITACION PUBLICA
140.92
140.92
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
103.59 LICITACION PUBLICA
103.59
103.59
Página 76
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R009
R009
R009
R010
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
81.93 LICITACION PUBLICA
81.93
81.93
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
78.25 LICITACION PUBLICA
78.25
78.25
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
101.39 LICITACION PUBLICA
101.39
101.39
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
43.81 LICITACION PUBLICA
43.81
43.81
Página 77
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
25.40 LICITACION PUBLICA
25.40
25.40
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
31.70 LICITACION PUBLICA
31.70
31.70
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
39.18 LICITACION PUBLICA
39.18
39.18
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
39.54 LICITACION PUBLICA
39.54
39.54
Página 78
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R010
R010
R010
R011
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
35.35 LICITACION PUBLICA
35.35
35.35
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
30.42 LICITACION PUBLICA
30.42
30.42
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
30.09 LICITACION PUBLICA
30.09
30.09
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
74.76 LICITACION PUBLICA
74.76
74.76
Página 79
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
040
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
M002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
O001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
P001
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R002
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R003
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R005
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R008
006
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R009
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
1
66.35 LICITACION PUBLICA
66.35
MONTO
1
84,127.38 LICITACION PUBLICA
84,127.38
84,127.38
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
56,500.80 LICITACION PUBLICA
56,500.80
56,500.80
MONTO
1
421,880.40 LICITACION PUBLICA
421,880.40
421,880.40
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
Página 80
MAR
66.35
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R010
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
R011
001
PB04001
34501
Seguros de bienes patrimoniales
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
116
001
R009
001
PB04001
35101
116
001
R011
001
PB04001
35101
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES DEL INSTITUTO MANIOBRAS DE DESCARGA CAMIONES TORTON DESAZOLVE A DRENAJE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MANTENIMIENTO A ELEVADORES MANTENIMIENTO A ELEVADORES MANTENIMIENTO A ELEVADORES MANTENIMIENTO A ELEVADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
62,500.80 LICITACION PUBLICA
62,500.80
62,500.80
MONTO
1
11,600.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,600.00
11,600.00
MONTO
1
6,960.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,960.00
6,960.00
MONTO
1
3,462.55 COMPRA MENOR
3,462.55
3,462.55
MONTO
1
1,692.72 COMPRA MENOR
1,692.72
1,692.72
MONTO
1
4,214.65 COMPRA MENOR
4,214.65
4,214.65
MONTO
1
3,499.00 COMPRA MENOR
3,499.00
3,499.00
MONTO
1
1,204.20 COMPRA MENOR
1,204.20
1,204.20
MONTO
1
8,441.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,441.38
8,441.38
MONTO
1
31,982.76
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,982.76
31,982.76
Página 81
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R003
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
9,160.34
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,160.34
9,160.34
MONTO
1
9,838.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,838.79
9,838.79
MONTO
1
96,931.90
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
96,931.90
96,931.90
MONTO
1
1,341.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,341.38
1,341.38
MONTO
1
16,352.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,352.59
16,352.59
MONTO
1
18,265.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,265.52
18,265.52
Página 82
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0008/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
22,744.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,744.83
22,744.83
MONTO
1
22,603.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,603.45
22,603.45
MONTO
1
7,625.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,625.86
7,625.86
MONTO
1
976.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
976.72
976.72
MONTO
1
14,314.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,314.65
14,314.65
MONTO
1
11,154.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,154.31
11,154.31
Página 83
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
116
001
R011
001
PB04001
35501
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
O001
001
PB04001
35901
116
001
O001
001
PB04001
35901
116
001
O001
001
PB04001
35901
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R005
001
PB04001
35901
116
001
R005
001
PB04001
35901
116
001
R005
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
Descripción de la Partida
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0009/14
1
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
8,275.48 LICITACION PUBLICA
14,283.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Total
ENE
FEB
MAR
14,283.62
14,283.62
8,275.48
8,275.48
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
8,275.49 LICITACION PUBLICA
8,275.49
8,275.49
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
8,275.49 COMPRA MENOR
8,275.49
8,275.49
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 COMPRA MENOR
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
294.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
294.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 COMPRA MENOR
294.83
294.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
104.40 LICITACION PUBLICA
104.40
104.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
104.40 LICITACION PUBLICA
104.40
104.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
104.40 COMPRA MENOR
104.40
104.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 COMPRA MENOR
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
967.93 LICITACION PUBLICA
967.93
967.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
967.93 LICITACION PUBLICA
967.93
967.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
967.93 COMPRA MENOR
967.93
967.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
7,608.66 LICITACION PUBLICA
7,608.66
7,608.66
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
7,608.66 LICITACION PUBLICA
7,608.66
7,608.66
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
7,608.66 COMPRA MENOR
7,608.66
7,608.66
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
Página 84
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
Descripción de la Partida Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.94 LICITACION PUBLICA
379.94
379.94
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.94 LICITACION PUBLICA
379.94
379.94
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
435.90 LICITACION PUBLICA
435.90
435.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
435.90 LICITACION PUBLICA
435.90
435.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 COMPRA MENOR
379.93
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 COMPRA MENOR
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
435.90 COMPRA MENOR
435.90
435.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 COMPRA MENOR
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.94 LICITACION PUBLICA
379.94
379.94
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.94 LICITACION PUBLICA
379.94
379.94
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 COMPRA MENOR
379.93
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
809.87 LICITACION PUBLICA
809.87
809.87
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
552.69 LICITACION PUBLICA
552.69
552.69
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
809.87 LICITACION PUBLICA
809.87
809.87
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
552.69 LICITACION PUBLICA
552.69
552.69
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
809.87 COMPRA MENOR
809.87
809.87
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
552.71 COMPRA MENOR
552.71
552.71
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.96 LICITACION PUBLICA
379.96
379.96
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
323.64 LICITACION PUBLICA
323.64
323.64
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.96 LICITACION PUBLICA
379.96
379.96
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
323.64 LICITACION PUBLICA
323.64
323.64
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.96 COMPRA MENOR
379.96
379.96
Página 85
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
35901
Descripción de la Partida Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 COMPRA MENOR
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
323.64 COMPRA MENOR
323.64
323.64
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 COMPRA MENOR
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
547.40 LICITACION PUBLICA
547.40
547.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
547.40 LICITACION PUBLICA
547.40
547.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
547.43 COMPRA MENOR
547.43
547.43
PUBLICACIONES EN PRENSA
MONTO
1
24,403.28
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.28
24,403.28
PUBLICACIONES EN PRENSA
MONTO
1
24,403.28
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.28
24,403.28
PUBLICACIONES EN PRENSA
MONTO
1
20,880.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
20,880.00
20,880.00
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
M001
039
PB00000
36101
116
001
M001
039
PB00000
36101
116
001
M001
039
PB00000
36101
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
6,110.00 LICITACION PUBLICA
6,110.00
6,110.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
776.00 LICITACION PUBLICA
776.00
776.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
41,088.02 LICITACION PUBLICA
41,088.02
41,088.02
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
6,087.59 LICITACION PUBLICA
6,087.59
6,087.59
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
47,700.00 LICITACION PUBLICA
47,700.00
47,700.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
6,796.00 LICITACION PUBLICA
6,796.00
6,796.00
116
001
M001
039
PB05002
15901
1
546,708.00 LICITACION PUBLICA
546,708.00
546,708.00
001
M001
039
PB05002
15901
SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION
MONTO
116
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
MONTO
1
460,473.60 LICITACION PUBLICA
460,473.60
460,473.60
Página 86
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
116
001
M001
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
216.88 LICITACION PUBLICA
216.88
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,520.00 LICITACION PUBLICA
1,520.00
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
886.41 LICITACION PUBLICA
886.41
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,200.00 LICITACION PUBLICA
2,200.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,585.85 LICITACION PUBLICA
1,585.85
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,618.08 LICITACION PUBLICA
1,618.08
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,364.49 LICITACION PUBLICA
1,364.49
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,758.72 LICITACION PUBLICA
2,758.72
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,901.89 LICITACION PUBLICA
1,901.89
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,080.00 LICITACION PUBLICA
2,080.00
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,477.59 LICITACION PUBLICA
1,477.59
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,520.00 LICITACION PUBLICA
10,520.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,461.50 LICITACION PUBLICA
7,461.50
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,500.00 LICITACION PUBLICA
2,500.00
Página 87
ENE
FEB
MAR
ABR
216.88
1,520.00
886.41
2,200.00
1,585.85
1,618.08
1,364.49
2,758.72
1,901.89
2,080.00
1,477.59
10,520.00
7,461.50
2,500.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
329.53 LICITACION PUBLICA
329.53
329.53
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,248.88 LICITACION PUBLICA
1,248.88
1,248.88
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,871.70 LICITACION PUBLICA
4,871.70
4,871.70
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,769.19 LICITACION PUBLICA
1,769.19
1,769.19
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
400.00 LICITACION PUBLICA
400.00
400.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,059.36 LICITACION PUBLICA
2,059.36
2,059.36
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,555.20 LICITACION PUBLICA
6,555.20
6,555.20
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,341.14 LICITACION PUBLICA
3,341.14
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
16,869.76 LICITACION PUBLICA
16,869.76
16,869.76
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,279.52 LICITACION PUBLICA
4,279.52
4,279.52
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,379.04 LICITACION PUBLICA
2,379.04
2,379.04
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,637.41 LICITACION PUBLICA
3,637.41
3,637.41
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,995.66 LICITACION PUBLICA
1,995.66
1,995.66
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
960.00 LICITACION PUBLICA
960.00
Página 88
3,341.14
960.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
800.00 LICITACION PUBLICA
800.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
928.99 LICITACION PUBLICA
928.99
928.99
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
241.15 LICITACION PUBLICA
241.15
241.15
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
582.37 LICITACION PUBLICA
582.37
582.37
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
722.94 LICITACION PUBLICA
722.94
722.94
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,278.72 LICITACION PUBLICA
1,278.72
1,278.72
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
380.00 LICITACION PUBLICA
380.00
380.00
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,998.08 LICITACION PUBLICA
3,998.08
3,998.08
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,223.75 LICITACION PUBLICA
2,223.75
2,223.75
116
001
M001
040
PB04001
24501
Vidrio y productos de vidrio
24501001-0002 ESPEJO PARA BAÑO
Pieza
1
1,521.34
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,521.34
1,521.34
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600038-0001 PASTA PARA SOLDAR
Pieza
6
62.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
373.62
373.62
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600036-0003 SOLDADURA DE ESTAÑO Pieza
7
260.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,825.81
1,825.81
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0004 PIJAS PARA W.C.
JUEGO
4
21.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
84.16
84.16
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0004 PIJAS PARA W.C.
JUEGO
11
13.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
144.87
144.87
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0041 VALVULA COMPUERTA
Pieza
4
94.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
376.48
376.48
Página 89
800.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700019-0001 TUBO DE COBRE
Pieza
1
481.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
481.84
481.84
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700021-0003 TEE SOLDABLE
Pieza
5
14.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
70.30
70.30
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0022 LAVABO CON PEDESTAL JUEGO
1
1,680.61
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,680.61
1,680.61
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0019 LAVABO
Pieza
1
3,542.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,542.92
3,542.92
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0019 LAVABO
Pieza
1
743.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
743.33
743.33
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
1
81.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81.32
81.32
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
1
81.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81.32
81.32
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
1
81.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81.32
81.32
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PEGAMENTO DE 24901001-0012 construcción y reparación CONTACTO
Pieza
3
138.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
415.23
415.23
116
001
R008
001
PB04001
26105
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
2,918.11
2,918.11
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29600001-0001 CINTA TEFLON
Pieza
12
6.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
83.52
83.52
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100077-0004 MANGUERA PARA GAS
Pieza
1
180.61
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
180.61
180.61
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100077-0003
MANGUERA P/TANQUE W.C.
Pieza
15
63.05
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
945.75
945.75
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
1,178.15
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,356.30
2,356.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
3
568.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,705.62
1,705.62
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
1,355.43
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,710.86
2,710.86
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0006 LLAVE PARA LAVABO
Pieza
3
2,221.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,663.51
6,663.51
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0022
Pieza
6
27.35
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
164.10
164.10
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO
1
2,918.11 COMPRA MENOR
Página 90
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0029
ARBOL CENTRAL PARA LLAVE HELVEX
Pieza
2
199.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
399.32
399.32
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0020
CARTUCHO DE GAS PARA Pieza SOPLETE
4
43.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
174.00
174.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0021
EMBOLO ARMADO PARA Pieza FLUXOMETRO DE MANIJA
7
594.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,163.11
4,163.11
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0047 CONTRAREJILLA
Pieza
8
57.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
460.00
460.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0051 VALVULA TANQUE BAJO
Pieza
2
414.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
829.20
829.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0039 LLAVE ECONOMIZADORA Pieza
2
1,955.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,910.12
3,910.12
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200012-0001
JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)
Pieza
4
1,004.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,017.48
4,017.48
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200012-0001
JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)
Pieza
7
123.97
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
867.79
867.79
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
990.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,980.54
1,980.54
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
1,278.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.34
2,556.34
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
1,278.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.34
2,556.34
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
1,355.43
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,710.86
2,710.86
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
2
110.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
221.50
221.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
2
102.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
205.66
205.66
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0024
VALVULA PERA DE DESCARGA
Pieza
15
77.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,161.90
1,161.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0025
VALVULA PERA CAÑON DESAGUE
Pieza
15
70.15
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,052.25
1,052.25
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0026 VALVULA TIPO SAPO
Pieza
15
19.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
295.95
295.95
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0006 LLAVE PARA LAVABO
Pieza
1
9,210.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,210.21
9,210.21
Página 91
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900012-0004 VALVULA PERFECTA menores otros bienes muebles
Pieza
116
001
M001
040
PB04001
29901
ACCESORIOS PARA Refacciones y accesorios BAÑO (CEPILLERO, 29200013-0003 menores otros bienes muebles JABONERA, PORTA ROLLO)
116
001
M001
040
PB04001
29901
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
15
77.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,161.90
1,161.90
JUEGO
1
1,090.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,090.52
1,090.52
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
4
1,334.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,336.56
5,336.56
29901
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
4
1,334.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,336.56
5,336.56
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
4
330.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,322.88
1,322.88
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
4
604.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,419.64
2,419.64
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
5
167.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
838.10
838.10
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios EMBOLO PARA LLAVE DE 29901001-0026 Pieza menores otros bienes muebles RETENCION
7
34.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
244.44
244.44
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios EMBOLO MACHO PARA 29901001-0027 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
7
67.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
472.08
472.08
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0028 EMPAQUE CONICO menores otros bienes muebles
Pieza
22
21.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
462.00
462.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios FLUXOMETRO DE 29901001-0029 menores otros bienes muebles SENSOR
Pieza
3
11,001.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
33,005.01
33,005.01
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0033 FLUXOMETRO DE PEDAL Pieza menores otros bienes muebles
5
5,096.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,482.55
25,482.55
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0031 FLUXOMETRO MANUAL menores otros bienes muebles
Pieza
4
4,118.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,472.56
16,472.56
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0033 FLUXOMETRO DE PEDAL Pieza menores otros bienes muebles
3
4,990.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,971.44
14,971.44
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios FLOTADOR (TANQUE 29900006-0001 menores otros bienes muebles ALMACENAMIENTO)
Pieza
8
46.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
372.48
372.48
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0031 FLUXOMETRO MANUAL menores otros bienes muebles
Pieza
3
4,122.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,366.18
12,366.18
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0002 TAZA PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
2
2,474.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,949.72
4,949.72
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios JUNTA SELLADORA 29900015-0001 menores otros bienes muebles P/W.C.
Pieza
5
18.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
92.10
92.10
Página 92
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios MANGUERA COFLEX 29901001-0032 menores otros bienes muebles PARA FREGADERO
Pieza
15
74.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,121.85
1,121.85
116
001
M001
040
PB04001
29901
MANGUERA Refacciones y accesorios 29900004-0001 ALIMENTADORA menores otros bienes muebles P/LAVABO
Pieza
15
66.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
991.80
991.80
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900009-0001 MIGITORIO menores otros bienes muebles
Pieza
1
6,785.77
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,785.77
6,785.77
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios PEDAL PARA 29901001-0038 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
5
1,093.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,468.65
5,468.65
116
001
M001
040
PB04001
29901
SEPARADOR BOQUILLA Refacciones y accesorios 29901001-0034 PARA LLAVE menores otros bienes muebles ECONOMIZADORA
Pieza
15
9.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
141.60
141.60
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0035 TAPON CAPA menores otros bienes muebles
Pieza
5
11.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
55.10
55.10
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900012-0003 VALVULA ANGULAR menores otros bienes muebles
Pieza
12
63.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
763.56
763.56
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0002 TAZA PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
1
3,334.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,334.51
3,334.51
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0002 TAZA PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
1
3,811.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,811.18
3,811.18
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0002 TAZA PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
1
940.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
940.46
940.46
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0002 TAZA PARA BAÑO menores otros bienes muebles
Pieza
1
2,210.35
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,210.35
2,210.35
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios TANQUE Y TAZA PARA 29901001-0041 menores otros bienes muebles BAÑO CON ASIENTO
JUEGO
1
2,025.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,025.71
2,025.71
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios CUPULA CIEGA PARA 29901001-0036 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
2
497.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
994.36
994.36
116
001
M001
040
PB04001
29901
TANQUE Y TAZA PARA Refacciones y accesorios 29901001-0041 menores otros bienes muebles BAÑO CON ASIENTO
JUEGO
1
9,451.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,451.10
9,451.10
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
7,096.96
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,096.96
7,096.96
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
7,152.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,152.50
7,152.50
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
66,914.88
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
66,914.88
66,914.88
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
65,797.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
65,797.60
65,797.60
Página 93
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
394.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
394.27
394.27
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
397.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
397.45
397.45
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,166.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,166.35
12,166.35
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
11,963.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,963.20
11,963.20
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,942.75
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,942.75
3,942.75
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
3,973.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,973.60
3,973.60
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,166.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,166.35
12,166.35
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
11,963.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,963.20
11,963.20
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
8,279.79
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,279.79
8,279.79
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
8,344.53
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,344.53
8,344.53
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,415.85
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,415.85
30,415.85
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
29,908.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,908.00
29,908.00
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,759.93
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,759.93
2,759.93
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,781.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,781.52
2,781.52
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
21,291.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
21,291.09
21,291.09
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
20,935.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,935.60
20,935.60
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
29,121.77
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,121.77
29,121.77
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
57,329.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
57,329.15
57,329.15
Página 94
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,887,470.53
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,887,470.53
1,887,470.53
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
28,499.12
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,499.12
28,499.12
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
118,383.36
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
118,383.36
118,383.36
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
59,067.19
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
59,067.19
59,067.19
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
114,160.26
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
114,160.26
114,160.26
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
394.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
394.27
394.27
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,182.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,182.83
1,182.83
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,365.65
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,365.65
2,365.65
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,182.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,182.83
1,182.83
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
397.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
397.35
397.35
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,192.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,192.10
1,192.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,384.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,384.15
2,384.15
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,192.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,192.09
1,192.09
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
24,332.68
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
24,332.68
24,332.68
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,166.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,166.35
12,166.35
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,166.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,166.35
12,166.35
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,207.92
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,207.92
15,207.92
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
11,963.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,963.21
11,963.21
Página 95
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
11,963.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,963.20
11,963.20
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
14,954.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,954.00
14,954.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
23,926.40
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,926.40
23,926.40
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,548.47
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,548.47
3,548.47
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
3,576.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,576.25
3,576.25
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
394.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
394.27
394.27
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
397.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
397.35
397.35
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,207.92
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,207.92
15,207.92
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
14,954.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,954.00
14,954.00
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
394.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
394.27
394.27
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,182.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,182.83
1,182.83
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
397.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
397.35
397.35
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
1,192.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,192.09
1,192.09
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,249.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,249.51
18,249.51
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,041.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,041.59
3,041.59
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,990.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,990.80
2,990.80
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
17,944.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,944.81
17,944.81
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,154.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,154.20
Página 96
3,154.20
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
394.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
394.27
394.27
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
3,178.88
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,178.88
3,178.88
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
397.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
397.35
397.35
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,249.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,249.51
18,249.51
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
6,083.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,083.17
6,083.17
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,041.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,041.59
3,041.59
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,041.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,041.59
3,041.59
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
5,981.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,981.60
5,981.60
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
17,944.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,944.81
17,944.81
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,990.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,990.80
2,990.80
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,990.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,990.80
2,990.80
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,759.93
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,759.93
2,759.93
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CONVENCIONAL
1
2,781.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,781.52
2,781.52
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,415.85
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,415.85
30,415.85
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
29,908.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,908.00
29,908.00
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
42.54
42.54
116
001
M001
040
PB04001
31501
42.54 LICITACION PUBLICA
Página 97
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
001
001
001
M001
M002
O001
O001
P001
R002
R003
R003
Sub programa
040
001
001
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
31501
31501
31501
31501
31501
31501
31501
31501
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
12,380.56 LICITACION PUBLICA
12,380.56
12,380.56
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
7,305.17 LICITACION PUBLICA
7,305.17
7,305.17
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
4,133.89 LICITACION PUBLICA
4,133.89
4,133.89
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
9,914.29 LICITACION PUBLICA
9,914.29
9,914.29
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
2,622.95 LICITACION PUBLICA
2,622.95
2,622.95
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
3,809.57 LICITACION PUBLICA
3,809.57
3,809.57
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
Página 98
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
001
001
001
R005
R008
R008
R008
R008
R008
R009
R009
Sub programa
001
001
001
001
001
006
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
31501
31501
31501
31501
31501
31501
31501
31501
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
34,999.92 LICITACION PUBLICA
34,999.92
34,999.92
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
4,295.19 LICITACION PUBLICA
4,295.19
4,295.19
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
9,052.19 LICITACION PUBLICA
9,052.19
9,052.19
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
1,550.95 LICITACION PUBLICA
1,550.95
1,550.95
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
5,106.15 LICITACION PUBLICA
5,106.15
5,106.15
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
13,392.11 LICITACION PUBLICA
13,392.11
13,392.11
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
2,759.58 LICITACION PUBLICA
2,759.58
2,759.58
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
10,876.43 LICITACION PUBLICA
10,876.43
10,876.43
Página 99
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
31501
31501
31501
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
7,789.06 LICITACION PUBLICA
7,789.06
7,789.06
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
1,268.52 LICITACION PUBLICA
1,268.52
1,268.52
Servicio de telefonía celular
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
914.58 LICITACION PUBLICA
914.58
914.58
IFE/ADQ-0517/13 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MONTO OFICINAS CENTRALES Y LAS 32 VOCALIAS LOCALES EJECUTIVAS
1
2,316.08 LICITACION PUBLICA
2,316.08
2,316.08
MONTO
1
20,000.00 LICITACION PUBLICA
20,000.00
20,000.00
MONTO
1
4,999.99 LICITACION PUBLICA
4,999.99
4,999.99
MONTO
1
1,000.00 LICITACION PUBLICA
1,000.00
1,000.00
MONTO
1
9,001.04 LICITACION PUBLICA
9,001.04
9,001.04
MONTO
1
10,000.00 LICITACION PUBLICA
10,000.00
10,000.00
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
14,580.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,580.41
14,580.41
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
14,580.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,580.46
14,580.46
IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL,
Página 100
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
14,580.41
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y MONTO PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL,
1
20,000.00 LICITACION PUBLICA
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
7,808.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,808.64
7,808.64
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y MONTO PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL,
1
15,000.02 LICITACION PUBLICA
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
10,192.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,192.44
10,192.44
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
10,192.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,192.44
10,192.44
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
10,192.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,192.44
10,192.44
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
8,786.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,786.59
8,786.59
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y MONTO PAQUETERÍA IFE/001/2014
1
10,192.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,192.44
10,192.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 101
14,580.41
MAR
ABR
14,580.41
20,000.00
20,000.00
15,000.02
15,000.02
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL, IFE/022/14. SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL,
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MONTO
1
5,000.01 LICITACION PUBLICA
5,000.01
5,000.01
MONTO
1
71.20 LICITACION PUBLICA
71.20
71.20
MONTO
1
4,816.60 LICITACION PUBLICA
4,816.60
4,816.60
MONTO
1
9,097.40 LICITACION PUBLICA
9,097.40
9,097.40
MONTO
1
4,685.52 LICITACION PUBLICA
4,685.52
4,685.52
MONTO
1
4,999.99 LICITACION PUBLICA
4,999.99
4,999.99
MONTO
1
16,459.99 LICITACION PUBLICA
16,459.99
16,459.99
MONTO
1
23,555.00 LICITACION PUBLICA
23,555.00
23,555.00
MONTO
1
2,080.04 LICITACION PUBLICA
2,080.04
2,080.04
MONTO
1
5,092.40 LICITACION PUBLICA
5,092.40
5,092.40
MONTO
1
4,823.40 LICITACION PUBLICA
4,823.40
4,823.40
MONTO
1
1,237.16 LICITACION PUBLICA
1,237.16
1,237.16
FOTOCOPIADO
MONTO
1
81,952.75 LICITACION PUBLICA
81,952.75
81,952.75
FOTOCOPIADO
MONTO
1
80,015.69 LICITACION PUBLICA
80,015.69
80,015.69
FOTOCOPIADO
MONTO
1
32,304.53 LICITACION PUBLICA
32,304.53
32,304.53
FOTOCOPIADO
MONTO
1
47,410.21 LICITACION PUBLICA
47,410.21
47,410.21
Página 102
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
R002
001
PB04001
32601
116
001
R002
001
PB04001
32601
116
001
R003
001
PB04001
32601
116
001
R003
001
PB04001
32601
116
001
R003
001
PB04001
32601
116
001
R005
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
116
001
R008
006
PB04001
32601
116
001
R008
006
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R010
001
PB04001
32601
116
001
R011
001
PB04001
32601
116
001
R011
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
FOTOCOPIADO
MONTO
1
22,512.78 LICITACION PUBLICA
22,512.78
22,512.78
FOTOCOPIADO
MONTO
1
1,190.47 LICITACION PUBLICA
1,190.47
1,190.47
FOTOCOPIADO
MONTO
1
42,054.35 LICITACION PUBLICA
42,054.35
42,054.35
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,930.65 LICITACION PUBLICA
2,930.65
2,930.65
FOTOCOPIADO
MONTO
1
0.05 LICITACION PUBLICA
0.05
0.05
FOTOCOPIADO
MONTO
1
32,713.35 LICITACION PUBLICA
32,713.35
32,713.35
FOTOCOPIADO
MONTO
1
4,453.44 LICITACION PUBLICA
4,453.44
4,453.44
FOTOCOPIADO
MONTO
1
62,583.50 LICITACION PUBLICA
62,583.50
62,583.50
FOTOCOPIADO
MONTO
1
47,494.01 LICITACION PUBLICA
47,494.01
47,494.01
FOTOCOPIADO
MONTO
1
67,353.72 LICITACION PUBLICA
67,353.72
67,353.72
FOTOCOPIADO
MONTO
1
35,177.26 LICITACION PUBLICA
35,177.26
35,177.26
FOTOCOPIADO
MONTO
1
51,573.05 LICITACION PUBLICA
51,573.05
51,573.05
FOTOCOPIADO
MONTO
1
48,625.76 LICITACION PUBLICA
48,625.76
48,625.76
FOTOCOPIADO
MONTO
1
10,207.62 LICITACION PUBLICA
10,207.62
10,207.62
FOTOCOPIADO
MONTO
1
8,457.15 LICITACION PUBLICA
8,457.15
8,457.15
FOTOCOPIADO
MONTO
1
16,761.01 LICITACION PUBLICA
16,761.01
16,761.01
FOTOCOPIADO
MONTO
1
21,074.20 LICITACION PUBLICA
21,074.20
21,074.20
FOTOCOPIADO
MONTO
1
60,764.71 LICITACION PUBLICA
60,764.71
60,764.71
FOTOCOPIADO
MONTO
1
17,673.46 LICITACION PUBLICA
17,673.46
17,673.46
FOTOCOPIADO
MONTO
1
4,412.26 LICITACION PUBLICA
4,412.26
4,412.26
FOTOCOPIADO
MONTO
1
22,172.05 LICITACION PUBLICA
22,172.05
22,172.05
FOTOCOPIADO
MONTO
1
47,622.16 LICITACION PUBLICA
47,622.16
47,622.16
FOTOCOPIADO
MONTO
1
37,901.31 LICITACION PUBLICA
37,901.31
37,901.31
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,292.31 LICITACION PUBLICA
2,292.31
2,292.31
FOTOCOPIADO
MONTO
1
8,737.05 LICITACION PUBLICA
8,737.05
8,737.05
FOTOCOPIADO
MONTO
1
51,200.40 LICITACION PUBLICA
51,200.40
51,200.40
FOTOCOPIADO
MONTO
1
85,012.29 LICITACION PUBLICA
85,012.29
85,012.29
FOTOCOPIADO
MONTO
1
2,695.40 LICITACION PUBLICA
2,695.40
2,695.40
Página 103
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
SERVICIO DE CRECIMIENTO Y MEJORA MONTO DE ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
116
001
M001
042
IN00402
33301
Servicios de informática
SERVICIO DE CRECIMIENTO Y MEJORA MONTO DE ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES
1
291,666.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
291,666.66
291,666.66
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
MONTO
1
1,813,757.85
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,813,757.85
1,813,757.85
116
001
M001
042
PB14002
33301
Servicios de informática
MONTO
1
1,813,757.85
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,813,757.85
1,813,757.85
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
36,302.19
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
36,302.19
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
RENOVACION DE SERVICIOS DE ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES RENOVACION DE SERVICIOS DE ORACLE MANAGED CLOUD SERVICES SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13
Página 104
8,177.74
36,302.19
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
8,177.74
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,177.74
8,177.74
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
32,302.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,302.20
Página 105
32,302.20
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
MONTO
1
6,466.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,466.64
6,466.64
Página 106
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
MONTO
1
8,900.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,900.60
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
Página 107
5,941.25
8,900.60
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
5,941.25
Página 108
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN POR CONCEPTO DE 120 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DRMyS ENERO 2014 IFE/ADQ0483/13DAMIENTO DE 120 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ENERO 2014 IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,941.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,941.25
MONTO
1
13,950.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,950.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
432.33
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
432.33
432.33
MONTO
1
3,142.24
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,142.24
3,142.24
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 109
5,941.25
13,950.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.32
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.32
6,922.32
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 110
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 111
33,669.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
MONTO
1
11,590.73
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.73
11,590.73
MONTO
1
9,991.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,991.99
9,991.99
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
Página 112
33,669.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
Página 113
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
11,590.71
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,590.71
11,590.71
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.30
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.30
6,922.30
MONTO
1
5,967.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,967.51
5,967.51
Página 114
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.30
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.30
6,922.30
MONTO
1
6,922.30
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.30
6,922.30
MONTO
1
1,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,500.00
1,500.00
MONTO
1
1,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,500.00
1,500.00
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
Página 115
33,669.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.18
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.18
33,669.18
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 116
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 117
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,255.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,255.98
6,255.98
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
666.32
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
666.32
666.32
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 118
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
33,669.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.14
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
5,967.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,967.51
5,967.51
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
Página 119
33,669.14
33,669.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN POR CONCEPTO DE 120 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DRMyS ENERO 2014 IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSIÓN POR CONCEPTO DE 120 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DRMyS ENERO 2014 IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
13,950.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,950.00
13,950.00
MONTO
1
13,950.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,950.00
13,950.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
Página 120
3,645.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN POR CONCEPTO DE 120 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DRMyS ENERO 2014 IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
3,645.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,645.00
3,645.00
MONTO
1
13,950.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,950.00
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
Página 121
13,950.00
6,922.31
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0484/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
5,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,000.00
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
Página 122
5,000.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
Página 123
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.20
33,669.20
Página 124
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
7,320.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,320.52
7,320.52
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
Página 125
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0483/13 SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL IFE, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,521.15
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,521.15
5,521.15
MONTO
1
5,967.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,967.51
5,967.51
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
6,922.31
Página 126
33,669.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ0485/13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
MONTO
1
6,922.31
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,922.31
MONTO
1
670,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
670,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
646,124.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
646,124.00
MONTO
1
93,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
93,000.00
ENE
FEB
MAR
ABR
6,922.31
670,000.00
646,124.00
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
188,790.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
188,790.00
188,790.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
113,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,270.00
113,270.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
55,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
55,000.00
55,000.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
149,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
149,999.99
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
302,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
302,062.00
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
556,736.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
556,736.00
556,736.00
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
196,805.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
196,805.00
196,805.00
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
1,585,822.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,585,822.00
1,585,822.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Página 127
93,000.00
151,030.00
149,999.99
302,062.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
Servicios de vigilancia
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
240,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
240,000.00
240,000.00
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
483,692.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
483,692.00
483,692.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
MONTO
1
150,000.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
150,000.01
150,000.01
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
302,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
302,062.00
302,062.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
006
PB04001
33801
116
001
R008
006
PB04001
116
001
R009
001
116
001
R009
116
001
116
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Página 128
151,030.00
75,000.00
151,030.00
75,000.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
040
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA CARGO POR EMISION DE BOLETO SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA FISCAL SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA FISCAL SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA FISCAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
ABR
MAR
MONTO
1
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,000.00
75,000.00
MONTO
1
113,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,000.00
113,000.00
MONTO
1
226,546.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
226,546.00
MONTO
1
3,654.00 LICITACION PUBLICA
3,654.00
MONTO
1
ADJUDICACION 40,910.00 DIRECTA POR MONTO
40,910.00
MONTO
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
40,910.00
MONTO
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
40,910.00
226,546.00 3,654.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
7,994.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,994.07
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI
MONTO
1
1,731.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,731.28
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
6,170.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,170.59
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
4,757.11
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,757.11
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI
MONTO
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
5,110.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,110.98
Página 129
40,910.00
7,994.07
0.00
1,731.28
6,170.59
0.00
4,757.11
0.00
846.36
5,110.98
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
ABR
MAR
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
7,246.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,246.53
7,246.53
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
3,069.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,069.38
3,069.38
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
2,107.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.32
2,107.32
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
1,749.50
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
5,456.49
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,456.49
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A ELEVADORES
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
602.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.10
116
001
M001
040
PB04001
35201
MONTO
1
11,484.00 LICITACION PUBLICA
11,484.00
11,484.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
MONTO
1
4,117.54 LICITACION PUBLICA
4,117.54
4,117.54
116
001
M002
001
PB04001
35201
MONTO
1
6,090.00 LICITACION PUBLICA
6,090.00
6,090.00
116
001
M002
001
PB04001
35201
MONTO
1
605.52 LICITACION PUBLICA
605.52
605.52
116
001
O001
001
PB04001
35201
MONTO
1
1,566.00 LICITACION PUBLICA
1,566.00
1,566.00
116
001
R002
001
PB04001
35201
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
116
001
R003
001
PB04001
35201
MONTO
1
522.00 LICITACION PUBLICA
522.00
522.00
116
001
R003
001
PB04001
35201
444.05 LICITACION PUBLICA
444.05
444.05
116
001
R005
001
PB04001
35201
11,560.56
11,560.56
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI
5,456.49
0.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MONTO
1
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO DE DESAZOLVE
1
11,560.56
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MONTO
1
13,235.60 LICITACION PUBLICA
13,235.60
13,235.60
MONTO
1
4,663.20 LICITACION PUBLICA
4,663.20
4,663.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 130
602.10
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
2,389.60 LICITACION PUBLICA
2,389.60
2,389.60
MONTO
1
3,004.40 LICITACION PUBLICA
3,004.40
3,004.40
MONTO
1
2,018.40 LICITACION PUBLICA
2,018.40
2,018.40
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
MONTO
1
2,287.52 LICITACION PUBLICA
2,287.52
2,287.52
MONTO
1
935.19 LICITACION PUBLICA
935.19
935.19
MONTO
1
1,614.72 LICITACION PUBLICA
1,614.72
1,614.72
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO DE DESAZOLVE
1
9,280.75
9,280.75
9,280.75
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MINI SPLIT
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
MONTO
1
626.40 LICITACION PUBLICA
626.40
626.40
MONTO
1
696.00 LICITACION PUBLICA
696.00
696.00
MONTO
1
7,656.00 LICITACION PUBLICA
7,656.00
7,656.00
MONTO
1
793.90 LICITACION PUBLICA
793.90
793.90
MONTO
1
1,453.25 LICITACION PUBLICA
1,453.25
1,453.25
MONTO
1
626.40 LICITACION PUBLICA
626.40
626.40
MONTO
1
2,254.11 LICITACION PUBLICA
2,254.11
2,254.11
MONTO
1
928.00 LICITACION PUBLICA
928.00
928.00
MONTO
1
1,798.00 LICITACION PUBLICA
1,798.00
1,798.00
MONTO
1
8,352.00 LICITACION PUBLICA
8,352.00
8,352.00
Página 131
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
2,146.00 LICITACION PUBLICA
2,146.00
2,146.00
MONTO
1
1,148.40 LICITACION PUBLICA
1,148.40
1,148.40
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO DE DESAZOLVE
1
2,668.00
2,668.00
2,668.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MONTO
1
2,320.00 LICITACION PUBLICA
2,320.00
2,320.00
MONTO
1
2,621.60 LICITACION PUBLICA
2,621.60
2,621.60
MONTO
1
11,802.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,802.20
11,802.20
MONTO
1
28,662.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
28,662.47
MONTO
1
18,867.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,867.63
18,867.63
MONTO
1
6,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,000.00
6,000.00
MONTO
1
50,925.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
50,925.19
50,925.19
1
116,263.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
116,263.29
116,263.29
1
15,930.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,930.00
15,930.00
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0015/14
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 132
28,662.47
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
9,560.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,560.00
9,560.00
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
1,449.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,449.26
1,449.26
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
2,508.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,508.71
2,508.71
1
1,142.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,142.60
1,142.60
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
2,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,270.00
2,270.00
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 60,000 KMS DRMyS
MONTO
1
9,120.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,120.00
9,120.00
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
8,883.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,883.00
8,883.00
116
001
R003
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
1,788.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,788.02
1,788.02
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ0015/14
1
6,366.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,366.00
6,366.00
116
001
R003
001
PB04001
35501
Página 133
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R005
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
MONTO
IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
1
25,337.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,337.19
25,337.19
1
8,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,000.00
8,000.00
1
9,999.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,999.98
9,999.98
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
452.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
452.40
452.40
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
17,430.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,430.99
17,430.99
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
MONTO
1
8,233.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,233.03
8,233.03
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DRMyS
MONTO
1
8,180.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,180.00
8,180.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
1
6,225.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,225.98
6,225.98
116
001
R009
001
PB04001
35501
Página 134
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IFE/ADQ-0015/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE / ADQ0015/14
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
116
001
R002
001
PB04001
116
001
R002
001
116
001
R003
116
001
116
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
1
1,970.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,970.32
1,970.32
1
3,418.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,418.52
3,418.52
MONTO
1
643.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
643.80
643.80
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
7,758.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,758.63
7,758.63
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
31,499.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,499.99
31,499.99
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
4,284.00
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,055.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,055.18
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,055.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,055.18
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
20,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,999.99
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,224.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,224.00
1,224.00
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,055.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,055.17
1,055.17
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
3,693.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,693.10
3,693.10
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
4,284.00
Página 135
1,055.18
4,284.00
1,055.18
20,999.99
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
4,284.00
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
3,693.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,693.10
3,693.10
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,055.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,055.17
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,224.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,224.01
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
4,284.00
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
3,693.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,693.10
3,693.10
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
3,693.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,693.10
3,693.10
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
1,224.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,224.00
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MONTO
1
4,284.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,284.00
4,284.00
MONTO
1
420,562.07 LICITACION PUBLICA
420,562.07
420,562.07
MONTO
1
15,077.95 LICITACION PUBLICA
15,077.95
15,077.95
MONTO
1
65,175.87 LICITACION PUBLICA
65,175.87
65,175.87
MONTO
1
40,208.04 LICITACION PUBLICA
40,208.04
40,208.04
MONTO
1
32,588.23 LICITACION PUBLICA
32,588.23
32,588.23
MONTO
1
445,044.15 LICITACION PUBLICA
445,044.15
445,044.15
MONTO
1
14,266.82 LICITACION PUBLICA
14,266.82
14,266.82
MONTO
1
37,938.57 LICITACION PUBLICA
37,938.57
37,938.57
116
001
M001
040
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
M002
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
O001
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R002
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R003
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R005
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013
Página 136
MAR
1,055.17
4,284.00
1,224.01
1,224.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R009
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R009
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R011
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
O001
001
PB04001
116
001
O001
001
116
001
R002
116
001
116
116
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE-2013
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
MONTO
1
29,884.13 LICITACION PUBLICA
29,884.13
29,884.13
MONTO
1
40,208.04 LICITACION PUBLICA
40,208.04
40,208.04
MONTO
1
80,764.75 LICITACION PUBLICA
80,764.75
80,764.75
MONTO
1
108,140.15 LICITACION PUBLICA
108,140.15
108,140.15
MONTO
1
53,303.38 LICITACION PUBLICA
53,303.38
53,303.38
MONTO
1
60,295.78 LICITACION PUBLICA
60,295.78
60,295.78
MONTO
1
5,820.33 LICITACION PUBLICA
5,820.33
5,820.33
MONTO
1
38,100.53 LICITACION PUBLICA
38,100.53
38,100.53
MONTO
1
65,824.56 LICITACION PUBLICA
65,824.56
65,824.56
MONTO
1
68,086.93 LICITACION PUBLICA
68,086.93
68,086.93
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
41,161.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
41,161.84
41,161.84
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
1,729.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,729.82
1,729.82
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
1,700.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,700.00
1,700.00
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
3,616.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,616.91
3,616.91
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,592.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,592.65
9,592.65
R003
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,651.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,651.65
9,651.65
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
20,541.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,541.64
20,541.64
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
20,541.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,541.63
20,541.63
Página 137
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
15,882.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,882.92
15,882.92
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
18,831.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,831.46
18,831.46
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
7,902.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,902.14
7,902.14
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,926.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,926.80
9,926.80
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
15,882.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,882.92
15,882.92
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
16,234.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,234.02
16,234.02
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
7,902.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,902.14
7,902.14
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,926.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,926.80
9,926.80
116
001
R008
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
12,108.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,108.75
116
001
R008
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
12,108.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,108.75
12,108.75
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
10,575.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,575.53
10,575.53
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
4,265.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,265.59
4,265.59
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,081.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,081.55
9,081.55
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
294.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
294.84
294.84
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
4,599.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,599.78
4,599.78
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,081.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,081.55
9,081.55
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
294.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
294.84
294.84
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
4,599.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,599.78
4,599.78
Página 138
12,108.75
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
7,391.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,391.08
7,391.08
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,415.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,415.74
9,415.74
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
9,415.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,415.74
9,415.74
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
33,968.00 LICITACION PUBLICA
33,968.00
33,968.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
5,398.00 LICITACION PUBLICA
5,398.00
5,398.00
116
001
M001
001
PB07010
38301
Congresos y convenciones
MONTO
1
544,999.32 LICITACION PUBLICA
544,999.32
544,999.32
116
001
M001
040
PB07010
38301
Congresos y convenciones
MONTO
1
2,965,254.00 LICITACION PUBLICA
2,965,254.00
116
001
M001
039
PB05002
15901
MONTO
1
688,494.80 LICITACION PUBLICA
688,494.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
EVENTO TALLER DE TRANSICION IFE-INE EVENTO DE LOS 23 AÑOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0017 ARILLO METALICO 1/2"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
ABR
MAY
2,965,254.00 688,494.80
MONTO
1
709,200.81 LICITACION PUBLICA
709,200.81
709,200.81
MONTO
1
659,425.20 LICITACION PUBLICA
659,425.20
659,425.20
MONTO
1
551,591.60 LICITACION PUBLICA
551,591.60
551,591.60
CAJA
30
41.20 LICITACION PUBLICA
1,236.00
1,236.00
21100066-0015 ARILLO METALICO 1"
CAJA
10
87.92 LICITACION PUBLICA
879.20
879.20
Materiales y útiles de oficina
21100066-0026 ARILLO METALICO 3/4 "
CAJA
40
0.61 LICITACION PUBLICA
24.40
24.40
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0025 ARILLO METALICO 3/8"
CAJA
40
36.39 LICITACION PUBLICA
1,455.60
1,455.60
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16"
CAJA
40
33.58 LICITACION PUBLICA
1,343.20
1,343.20
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0029 ARILLO METALICO 9/16"
CAJA
50
59.22 LICITACION PUBLICA
2,961.00
2,961.00
2880
6.95 LICITACION PUBLICA
20,016.00
20,016.00
1200
42.22 LICITACION PUBLICA
50,664.00
50,664.00
100
9.69 LICITACION PUBLICA
969.00
969.00
1.84 LICITACION PUBLICA
8,832.00
8,832.00
BLOCK DE NOTAS POST21100081-0004 BLOC IT # 655 MINI-BANDERA TIPO PAQUET 21101001-0031 FLECHA E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0007 BLOCK DE TAQUIGRAFIA BLOC
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0005 BOLIGRAFO TINTA AZUL
Pieza
4800
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
BOLIGRAFO TINTA 21100013-0006 NEGRO
Pieza
6000
1.84 LICITACION PUBLICA
11,040.00
11,040.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0003 BOLIGRAFO PUNTO FINO Pieza
576
10.28 LICITACION PUBLICA
5,921.28
5,921.28
Página 139
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100014-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100017-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100017-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0028
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0015
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100031-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
Descripción del Bien BORRADOR DE MIGAJON M-20 CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO CARPETA CON PALANCA T/CARTA PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Pieza
1200
2.60 LICITACION PUBLICA
3,120.00
3,120.00
Pieza
1999
21.75 LICITACION PUBLICA
1,999.00
1,999.00
Pieza
3000
27.03 LICITACION PUBLICA
81,090.00
81,090.00
Pieza
480
5.07 LICITACION PUBLICA
2,433.60
2,433.60
Pieza
960
9.58 LICITACION PUBLICA
9,196.80
9,196.80
Pieza
36
187.76 LICITACION PUBLICA
6,759.36
6,759.36
21100033-0029 CINTA MAGICA 24 X 65
Pieza
288
83.28 LICITACION PUBLICA
23,984.64
23,984.64
Materiales y útiles de oficina
21100033-0015 CINTA DIUREX 24 X 65
Pieza
960
12.27 LICITACION PUBLICA
11,779.20
11,779.20
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0006 CINTA CANELA 48 X 50
Pieza
2160
9.35 LICITACION PUBLICA
20,196.00
20,196.00
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0006 CLIPS JUMBO
CAJA
200
12.18 LICITACION PUBLICA
2,436.00
2,436.00
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA ADHESIVA 20 PAQUET 21100081-0029 X 100 E
100
9.65 LICITACION PUBLICA
965.00
965.00
60
90.54 LICITACION PUBLICA
5,432.40
5,432.40
200
31.68 LICITACION PUBLICA
6,336.00
6,336.00
200
234.45 LICITACION PUBLICA
46,890.00
46,890.00
200
31.68 LICITACION PUBLICA
6,336.00
6,336.00
3.79 LICITACION PUBLICA
3,638.40
3,638.40
21101
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA LASER PAQUET 21101001-0046 AUTOADHERIBLE 5262-A E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0047
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5262-J ETIQUETA PARA 21101001-0048 ROTULAR CDs 5931-A ETIQUETA PARA 21101001-0049 ROTULAR CDs 5931-J
PAQUET E PAQUET E PAQUET E
Materiales y útiles de oficina
21100074-0001 BICOLOR
Pieza
960
21101
Materiales y útiles de oficina
21100074-0013 LAPIZ
Pieza
20000
3.14 LICITACION PUBLICA
62,800.00
62,800.00
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0053 LIGAS 16
BOLSA
100
10.78 LICITACION PUBLICA
1,078.00
1,078.00
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0051 GRAPA 9/16
CAJA
32
41.42 LICITACION PUBLICA
1,325.44
1,325.44
Pieza
288
3.79 LICITACION PUBLICA
1,091.52
1,091.52
Pieza
600
10.44 LICITACION PUBLICA
6,264.00
6,264.00
10
3.94 LICITACION PUBLICA
39.40
39.40
Pieza
1080
6.40 LICITACION PUBLICA
6,912.00
6,912.00
Pieza
648
4.80 LICITACION PUBLICA
3,110.40
3,110.40
JUEGO
5016
9.22 LICITACION PUBLICA
46,247.52
46,247.52
JUEGO
500
8.94 LICITACION PUBLICA
4,470.00
4,470.00
Pieza
500
4.87 LICITACION PUBLICA
2,435.00
2,435.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
LAPIZ DE COLOR 21100074-0012 VERITHIN MARCADOR TINTA 21101001-0006 PERMANENTE 21100117-0001 PAPEL P/SUMADORA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100091-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100105-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0007
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0060
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0010
PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.
ROLLO
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JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH SUJETADOR DE 21101001-0067 DOCUMENTOS T/G 21101001-0066
21101001-0069 PEGAMENTO SUPER 77 CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
CAJA
480
5.46 LICITACION PUBLICA
2,620.80
2,620.80
CAJA
360
30.25 LICITACION PUBLICA
10,890.00
10,890.00
Pieza
36
125.89 LICITACION PUBLICA
4,532.04
4,532.04
Pieza
2000
5.49 LICITACION PUBLICA
10,980.00
10,980.00
Pieza
960
10.97 LICITACION PUBLICA
10,531.20
10,531.20
Pieza
960
11.47 LICITACION PUBLICA
11,011.20
11,011.20
Pieza
480
10.97 LICITACION PUBLICA
5,265.60
5,265.60
CAJA
1200
635.80 LICITACION PUBLICA
762,960.00
762,960.00
CAJA
350
540.26 LICITACION PUBLICA
189,091.00
189,091.00
40
110.77 LICITACION PUBLICA
4,430.80
4,430.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0008
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0019
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0022
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0023
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0015
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0022
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0056 POSTE DE ALUMINIO 1"
30
151.89 LICITACION PUBLICA
4,556.70
4,556.70
BOLSA
20
247.97 LICITACION PUBLICA
4,959.40
4,959.40
Pieza
20
303.78 LICITACION PUBLICA
6,075.60
6,075.60
100
4.16 LICITACION PUBLICA
416.00
416.00
1000
17.21 LICITACION PUBLICA
17,210.00
17,210.00
JUEGO
500
13.83 LICITACION PUBLICA
6,915.00
6,915.00
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO
500
9.69 LICITACION PUBLICA
4,845.00
4,845.00
20000
0.41 LICITACION PUBLICA
8,200.00
8,200.00
1500
4.55 LICITACION PUBLICA
6,825.00
6,825.00
50
8.60 LICITACION PUBLICA
430.00
430.00
BOLSA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
POSTE DE ALUMINIO DE 21100110-0006 Pieza 2"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0057 POSTE DE ALUMINIO 3"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100110-0010
POSTE DE ALUMINIO DE 4" REFUERZO PARA 21100113-0003 PERFORACION REGISTRADOR LEFORT 21100023-0002 T/CARTA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0059 SEPARADOR DE HOJAS
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
PAQUET E Pieza
SOBRE CELOFAN 21100123-0016 Pieza T/MEDIA CARTA SOBRE BOLSA 21100123-0010 Pieza T/RADIOGRAFIA S/IMP. TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0007 Pieza (AZUL)
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0003 TINTA P/FOLIADOR
Pieza
24
9.43 LICITACION PUBLICA
24.00
24.00
Pieza
50
18.28 LICITACION PUBLICA
914.00
914.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
PEGAMENTO DE 21101001-0068 CONTACTO 5GR
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0015 ARILLO METALICO 1"
CAJA
20
87.92 LICITACION PUBLICA
1,758.40
1,758.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0028 ARILLO METALICO 7/8"
CAJA
20
72.42 LICITACION PUBLICA
1,448.40
1,448.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100015-0001 BORRADOR P/PIZARRON Pieza
120
8.93 LICITACION PUBLICA
1,071.60
1,071.60
600
1.68 LICITACION PUBLICA
1,008.00
1,008.00
48
126.13 LICITACION PUBLICA
6,054.24
6,054.24
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
BORRADOR WS-30 GOMA 21100014-0017 Pieza BLANCA PORTA DOCUMENTOS 21100031-0004 Pieza ACRILICO ( 2 NIVELES )
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JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) CERA PARA CONTAR 21100053-0003 (CUENTA FACIL) 21100040-0004
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Pieza
240
8.90 LICITACION PUBLICA
2,136.00
2,136.00
Pieza
120
4.57 LICITACION PUBLICA
548.40
548.40
21100055-0002 CUTTER CHICO
Pieza
800
2.42 LICITACION PUBLICA
1,936.00
1,936.00
21100055-0003 CUTTER GRANDE
Pieza
600
8.18 LICITACION PUBLICA
4,908.00
4,908.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100044-0001 DESENGRAPADORA
Pieza
480
6.60 LICITACION PUBLICA
3,168.00
3,168.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100058-0003 FOLDER T/OFICIO
Pieza
10000
0.96 LICITACION PUBLICA
9,600.00
9,600.00
116
000
0000
000
0000000
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0113
XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO
Pieza
9
4,605.20 LICITACION PUBLICA
41,446.80
41,446.80
21401001-0109
XEROX PHASER 108R00717
Pieza
5
4,129.60 LICITACION PUBLICA
20,648.00
20,648.00
21401001-0056
HP LASER JET C9732A AMARILLO
Pieza
10
3,642.40 LICITACION PUBLICA
36,424.00
36,424.00
21401001-0112
XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA
Pieza
3
4,605.20 LICITACION PUBLICA
13,815.60
13,815.60
21401001-0114
XEROX PHASER 106R01221 NEGRO
Pieza
6
2,969.60 LICITACION PUBLICA
17,817.60
17,817.60
21401001-0111
XEROX PHASER 106R01218 CYAN
Pieza
4
4,605.20 LICITACION PUBLICA
18,420.80
18,420.80
21401001-0055
HP LASER JET C9731A CYAN
Pieza
10
3,642.40 LICITACION PUBLICA
36,424.00
36,424.00
21401001-0054
HP LASER JET C9730A NEGRO
Pieza
10
2,656.40 LICITACION PUBLICA
26,564.00
26,564.00
21401001-0053
HP LASER JET Q1338A NEGRO
Pieza
15
1,670.40 LICITACION PUBLICA
25,056.00
25,056.00
21401001-0052
HP LASER JET CC364X NEGRO
Pieza
80
3,190.00 LICITACION PUBLICA
255,200.00
255,200.00
KINGSTON MEMORIA USB Pieza 21401001-0048 KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB
600
127.60 LICITACION PUBLICA
76,560.00
76,560.00
21400008-0002
SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA
Pieza
10
48.72 LICITACION PUBLICA
487.20
487.20
21401001-0071
HP LASER JET CE505A NEGRO
Pieza
10
806.20 LICITACION PUBLICA
8,062.00
8,062.00
21400013-0235
TONER PARA IMPRESORA HP LASER Pieza JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA
10
1,090.40 LICITACION PUBLICA
10,904.00
10,904.00
Página 142
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
TONER PARA IMPRESORA HP LASER Pieza JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0232 Pieza JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO 21400013-0234
21400013-0020 TONER P/IMP. OKIDATA
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
10
1,090.40 LICITACION PUBLICA
10,904.00
10,904.00
15
974.40 LICITACION PUBLICA
14,616.00
14,616.00
Pieza
3
2,517.20 LICITACION PUBLICA
7,551.60
7,551.60
21400013-0427
TONER IMPRESORA MINOLTA CYAN
Pieza
3
3,236.40 LICITACION PUBLICA
9,709.20
9,709.20
21400013-0426
TONER IMPRESORA MINOLTA MAGENTA
Pieza
3
3,236.40 LICITACION PUBLICA
9,709.20
9,709.20
21401001-0057
HP LASER JET C9733A MAGENTA
Pieza
6
3,642.40 LICITACION PUBLICA
21,854.40
21,854.40
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
30
2,111.20 LICITACION PUBLICA
63,336.00
63,336.00
21401001-0063
HP LASER JET Q5421A Q5421-67903
Pieza
5
3,851.20 LICITACION PUBLICA
19,256.00
19,256.00
21401001-0072
HP LASER JET Q3964A NEGRO
Pieza
5
2,712.08 LICITACION PUBLICA
13,560.40
13,560.40
21401001-0074
HP OFFICEJET CB336WL Pieza NEGRO
12
515.04 LICITACION PUBLICA
6,180.48
6,180.48
21401001-0085 HP DESING JET CE017A
Pieza
10
2,186.60 LICITACION PUBLICA
21,866.00
21,866.00
21401001-0086 HP DESING JET CE018A
Pieza
10
2,157.60 LICITACION PUBLICA
21,576.00
21,576.00
21401001-0087 HP DESING JET CE019A
Pieza
10
2,248.08 LICITACION PUBLICA
22,480.80
22,480.80
21401001-0088 HP DESING JET CE020A
Pieza
10
2,248.08 LICITACION PUBLICA
22,480.80
22,480.80
21401001-0089
HP LASER JET A COLOR CB384A NEGRO
Pieza
5
1,310.80 LICITACION PUBLICA
6,554.00
6,554.00
21401001-0090
HP LASER JET A COLOR CB385A CYAN
Pieza
5
3,700.40 LICITACION PUBLICA
18,502.00
18,502.00
21401001-0091
HP LASER JET A COLOR CB386A AMARILLO
Pieza
5
3,700.40 LICITACION PUBLICA
18,502.00
18,502.00
21401001-0092
HP LASER JET A COLOR CB387A MAGENTA
Pieza
7
3,700.40 LICITACION PUBLICA
25,902.80
25,902.80
Página 143
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
21401001-0097 HP LASER JET CE255X
Pieza
10
2,233.00 LICITACION PUBLICA
22,330.00
22,330.00
REVELADOR 21400012-0007 P/FOTOCOPIADORA XEROX 6135
Pieza
40
2,430.20 LICITACION PUBLICA
97,208.00
97,208.00
21400013-0048
TONER P/IMP. XEROX 6135
Pieza
20
1,415.20 LICITACION PUBLICA
28,304.00
28,304.00
21401001-0101
XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN
Pieza
3
2,946.40 LICITACION PUBLICA
8,839.20
8,839.20
21401001-0102
XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA
Pieza
3
2,946.40 LICITACION PUBLICA
8,839.20
8,839.20
21401001-0103
XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO
Pieza
3
2,946.40 LICITACION PUBLICA
8,839.20
8,839.20
21401001-0104
XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO
Pieza
7
2,291.00 LICITACION PUBLICA
16,037.00
16,037.00
21401001-0108
XEROX PHASER 106R01246 NEGRO
Pieza
12
2,436.00 LICITACION PUBLICA
29,232.00
29,232.00
21401001-0116
XEROX PHASER 115R00069
Pieza
10
1,914.00 LICITACION PUBLICA
19,140.00
19,140.00
Pieza
3
1,554.40 LICITACION PUBLICA
4,663.20
4,663.20
Pieza
3
3,410.40 LICITACION PUBLICA
10,231.20
10,231.20
Pieza
3
3,410.40 LICITACION PUBLICA
10,231.20
10,231.20
Pieza
3
3,410.40 LICITACION PUBLICA
10,231.20
10,231.20
Pieza
10
1,305.00 LICITACION PUBLICA
13,050.00
13,050.00
KONICA-MINOLTA 21401001-0118 MAGICOLOR A06V133 NEGRO KONICA-MINOLTA 21401001-0119 MAGICOLOR A06V233 AMARILLO KONICA-MINOLTA 21401001-0120 MAGICOLOR A06V333 MAGENTA KONICA-MINOLTA 21401001-0121 MAGICOLOR A06V433 CYAN TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0233 JET MOD. 4650DN C9721A CYAN 21400013-0424
TONER IMPRESORA MINOLTA NEGRO
Pieza
3
2,198.20 LICITACION PUBLICA
6,594.60
6,594.60
21400013-0425
TONER IMPRESORA MINOLTA AMARILLO
Pieza
3
3,236.40 LICITACION PUBLICA
9,709.20
9,709.20
29600027-0034 LLANTA 225 70 R-15
Pieza
4
1,734.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,936.80
6,936.80
29601001-0006 LLANTA
Pieza
8
1,235.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,883.20
9,883.20
Página 144
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
29601001-0006 LLANTA
Pieza
18
4,731.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
85,169.52
85,169.52
29600027-0040 LLANTA 225 /65 R17
Pieza
4
2,117.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,468.00
8,468.00
29600027-0040 LLANTA 225 /65 R17
Pieza
4
2,117.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,468.00
8,468.00
29600027-0039 LLANTA 185 /60 R14
Pieza
4
897.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,591.36
3,591.36
MONTO
1
4,408.00 COMPRA MENOR
4,408.00
4,408.00
MONTO
1
2,204.00 COMPRA MENOR
2,204.00
2,204.00
MONTO
1
2,204.00 COMPRA MENOR
2,204.00
2,204.00
MONTO
1
2,204.00 COMPRA MENOR
2,204.00
2,204.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,578.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,578.01
2,578.01
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,854.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,854.00
1,854.00
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
977.81
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
977.81
977.81
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,590.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,590.00
2,590.00
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
238.79
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
238.79
238.79
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
168.80
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
168.80
168.80
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
R008
006
PB04001
29601
116
001
R010
001
PB04001
29601
116
001
R010
001
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Página 145
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
238.79
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
238.79
238.79
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.01
339.01
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
168.79
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
168.79
168.79
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
168.80
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
168.80
168.80
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,510.00
2,510.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,640.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,640.00
1,640.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,688.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,688.01
1,688.01
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,510.00
2,510.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,880.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,880.00
1,880.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
Página 146
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,311.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,311.99
1,311.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
150.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
150.00
150.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,120.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,120.00
1,120.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
154.38
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
154.38
154.38
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,453.34
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,453.34
1,453.34
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
168.80
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
168.80
168.80
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,076.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,076.00
1,076.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,920.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,920.00
1,920.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,452.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,452.00
4,452.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,747.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,747.99
2,747.99
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,273.09
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,273.09
3,273.09
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
Página 147
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,087.97
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,087.97
7,087.97
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,100.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,100.01
4,100.01
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,220.06
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,220.06
4,220.06
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,479.98
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,479.98
7,479.98
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,472.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,472.00
5,472.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
933.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.02
933.02
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,300.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,300.00
3,300.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
545.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
545.99
545.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,427.08
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,427.08
3,427.08
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
561.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
561.99
561.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,070.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.00
5,070.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
933.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.01
933.01
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,070.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.00
5,070.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
328.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
328.00
328.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
337.59
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
337.59
337.59
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,433.20
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,433.20
2,433.20
Página 148
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,070.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.00
5,070.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,563.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,563.00
1,563.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,048.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,048.00
1,048.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,078.68
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,078.68
1,078.68
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,563.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,563.00
1,563.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIO 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
333,261.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
333,261.99
333,261.99
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIO 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
333,261.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
333,261.99
333,261.99
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIO 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
116
116
116
001
001
001
M001
M001
M001
040
040
040
PB04001
PB04001
PB04001
32503
32503
32503
Página 149
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
M001
Sub programa
040
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
32503
116
001
M001
040
PB04001
32503
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
M002
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
O001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIO 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
266,309.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
266,309.14
266,309.14
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
IFE/0058/11, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES PROTEGIDAS CON ADITAMENTOS MONTO ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA LOS EJERCICIO 2011-2014 QUE REQUIERE EL INSTITUTO.
1
333,262.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
333,262.00
333,262.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO
MONTO
1
23,671.56 LICITACION PUBLICA
23,671.56
MONTO
1
283,100.00 LICITACION PUBLICA
283,100.00
283,100.00 283,099.94
JUL
AGO
SEP
23,671.56
MONTO
1
283,099.94 LICITACION PUBLICA
283,099.94
MONTO
1
283,100.00 LICITACION PUBLICA
283,100.00
MONTO
1
244,051.72 LICITACION PUBLICA
244,051.72
MONTO
1
135,751.49 LICITACION PUBLICA
135,751.49
MONTO
1
48,860.00 LICITACION PUBLICA
48,860.00
48,860.00
MONTO
1
48,860.00 LICITACION PUBLICA
48,860.00
48,860.00
283,100.00 244,051.72 135,751.49
MONTO
1
48,860.00 LICITACION PUBLICA
48,860.00
MONTO
1
48,860.00 LICITACION PUBLICA
48,860.00
MONTO
1
25,632.72 LICITACION PUBLICA
25,632.72
MONTO
1
42,340.00 LICITACION PUBLICA
42,340.00
42,340.00
MONTO
1
42,340.00 LICITACION PUBLICA
42,340.00
42,340.00
MONTO
1
42,340.00 LICITACION PUBLICA
42,340.00
MONTO
1
42,340.00 LICITACION PUBLICA
42,340.00
MONTO
1
22,831.00 LICITACION PUBLICA
22,831.00
MONTO
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
Página 150
JUN
48,860.00 48,860.00 25,632.72
42,340.00 42,340.00 22,831.00 1,175.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
P001
001
PB04001
32601
116
001
R002
001
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32601
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PB04001
32601
116
001
R008
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
MONTO
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
MONTO
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
MONTO
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
MONTO
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
1,175.00
1
1,175.00 LICITACION PUBLICA
1,175.00
5,980.00 LICITACION PUBLICA
5,980.00
5,980.00
MONTO
1
5,980.00 LICITACION PUBLICA
5,980.00
5,980.00
MONTO
1
5,155.17 LICITACION PUBLICA
5,155.17
MONTO
1
5,980.00 LICITACION PUBLICA
5,980.00
MONTO
1
5,980.00 LICITACION PUBLICA
5,980.00
1
3,425.79 LICITACION PUBLICA
3,425.79
9,650.01 LICITACION PUBLICA
9,650.01
MONTO
1
9,650.01 LICITACION PUBLICA
9,650.01
MONTO
1
8,318.97 LICITACION PUBLICA
8,318.97
MONTO
1
9,650.01 LICITACION PUBLICA
9,650.01
MONTO
1
9,650.01 LICITACION PUBLICA
9,650.01
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MONTO
1
8,318.97 LICITACION PUBLICA
8,318.97
8,318.97
MONTO
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97,775.86 LICITACION PUBLICA
97,775.86
97,775.86
MONTO
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97,775.86 LICITACION PUBLICA
97,775.86
97,775.86
MONTO
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113,420.00 LICITACION PUBLICA
113,420.00
MONTO
1
113,420.00 LICITACION PUBLICA
113,420.00
MONTO
1
97,775.86 LICITACION PUBLICA
97,775.86
MONTO
1
26,252.59 LICITACION PUBLICA
26,252.59
MONTO
1
4,330.00 LICITACION PUBLICA
4,330.00
MONTO
1
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MONTO
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4,330.00
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4,330.00
MONTO
1
962.38 LICITACION PUBLICA
962.38
Página 151
SEP
1,175.00
1
1
AGO
1,175.00
MONTO
MONTO
JUL
1,175.00
MONTO
MONTO
JUN
113,420.00 113,420.00 97,775.86 26,252.59 4,330.00 4,330.00 4,330.00 4,330.00 962.38
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
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PB04001
32601
116
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R008
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R008
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32601
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R008
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PB04001
32601
116
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R008
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R009
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R009
001
PB04001
32601
116
001
R009
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
12,710.00 LICITACION PUBLICA
12,710.00
12,710.00
MONTO
1
12,710.00 LICITACION PUBLICA
12,710.00
12,710.00
MONTO
1
12,710.00 LICITACION PUBLICA
12,710.00
MONTO
1
12,710.00 LICITACION PUBLICA
12,710.00
1
12,710.00 LICITACION PUBLICA
12,710.00
1
3,434.70 LICITACION PUBLICA
3,434.70
MONTO
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
54,240.00
MONTO
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
54,240.00
MONTO
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
MONTO
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
3,434.70
54,240.00 54,240.00
MONTO
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
1
54,240.00 LICITACION PUBLICA
54,240.00
MONTO
1
71,540.00 LICITACION PUBLICA
71,540.00
71,540.00
MONTO
1
71,540.00 LICITACION PUBLICA
71,540.00
71,540.00
MONTO
1
61,672.41 LICITACION PUBLICA
61,672.41
MONTO
1
61,672.41 LICITACION PUBLICA
61,672.41
54,240.00 54,240.00
61,672.41 61,672.41
MONTO
1
71,540.00 LICITACION PUBLICA
71,540.00
MONTO
1
71,540.00 LICITACION PUBLICA
71,540.00
MONTO
1
4,330.00 LICITACION PUBLICA
4,330.00
4,330.00
MONTO
1
12,950.00 LICITACION PUBLICA
12,950.00
12,950.00
MONTO
1
12,950.00 LICITACION PUBLICA
12,950.00
12,950.00
MONTO
1
11,163.79 LICITACION PUBLICA
11,163.79
MONTO
1
12,950.00 LICITACION PUBLICA
12,950.00
1
11,163.79 LICITACION PUBLICA
11,163.79
12,950.00 LICITACION PUBLICA
12,950.00
MONTO
1
33,345.00 LICITACION PUBLICA
33,345.00
MONTO
1
33,345.00 LICITACION PUBLICA
33,345.00
MONTO
1
33,345.00 LICITACION PUBLICA
33,345.00
Página 152
SEP
12,710.00
MONTO
1
AGO
12,710.00
MONTO
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12,710.00
MONTO
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71,540.00 71,540.00
11,163.79 12,950.00 11,163.79 12,950.00 33,345.00 33,345.00 33,345.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R009
001
PB04001
32601
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116
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PB04001
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PB04001
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R011
001
PB04001
32601
116
001
R011
001
PB04001
32601
Descripción de la Partida Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
20,177.59 LICITACION PUBLICA
20,177.59
MONTO
1
101,150.00 LICITACION PUBLICA
101,150.00
101,150.00
MONTO
1
101,150.00 LICITACION PUBLICA
101,150.00
101,150.00
MONTO
1
101,150.00 LICITACION PUBLICA
101,150.00
1
101,150.00 LICITACION PUBLICA
101,150.00
1
16,170.05 LICITACION PUBLICA
16,170.05
MONTO
1
33,345.00 LICITACION PUBLICA
33,345.00
33,345.00
MONTO
1
4,530.00 LICITACION PUBLICA
4,530.00
4,530.00
MONTO
1
3,905.17 LICITACION PUBLICA
3,905.17
3,905.17
MONTO
1
190,910.00 LICITACION PUBLICA
190,910.00
190,910.00 190,910.00
16,170.05
MONTO
1
190,910.00 LICITACION PUBLICA
190,910.00
1
190,910.00 LICITACION PUBLICA
190,910.00
MONTO
1
191.22 LICITACION PUBLICA
191.22
MONTO
1
20,909.48 LICITACION PUBLICA
20,909.48
20,909.48
MONTO
1
24,255.00 LICITACION PUBLICA
24,255.00
24,255.00
MONTO
1
2,535.30 LICITACION PUBLICA
2,535.30
190,910.00 191.22
2,535.30
MONTO
1
4,530.00 LICITACION PUBLICA
4,530.00
MONTO
1
3,152.07 LICITACION PUBLICA
3,152.07
MONTO
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
5,380.00
MONTO
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
5,380.00
MONTO
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
MONTO
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
MONTO
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
1
5,380.00 LICITACION PUBLICA
5,380.00
3,920.00 LICITACION PUBLICA
3,920.00
MONTO
1
3,920.00 LICITACION PUBLICA
3,920.00
MONTO
1
3,920.00 LICITACION PUBLICA
3,920.00
MONTO
1
3,379.31 LICITACION PUBLICA
3,379.31
Página 153
SEP
101,150.00
MONTO
1
AGO
101,150.00
MONTO
MONTO
JUL
20,177.59
MONTO
MONTO
JUN
4,530.00 3,152.07
5,380.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 3,920.00 3,920.00 3,920.00 3,379.31
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Arrendamiento de maquinaria y equipo Arrendamiento de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO DE FOTOCOPIADO RATIFICACION Y SEGUIMIENTO DE DICTAMEN PERICIAL EN J.L.E. JALISCO SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA OTROS SERVICIOS COMERCIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE DIRECTORIO EN VINIL
116
001
R011
001
PB04001
32601
116
001
R011
001
PB04001
32601
116
001
M001
040
PB00000
33105
Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE CONSULTORIA
116
001
M001
052
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
3,920.00 LICITACION PUBLICA
3,920.00
MONTO
1
3,379.31 LICITACION PUBLICA
3,379.31
3,379.31
MONTO
1
75,000.00
75,000.00
MONTO
1
3,132.00
3,132.00
MONTO
1
18,560.00 COMPRA MENOR
18,560.00
18,560.00
MONTO
1
5,452.00 COMPRA MENOR
5,452.00
5,452.00
MONTO
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
40,910.00
SERVICIO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO MONTO OPERATIVO Y VETERINARIO
1
215,514.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
215,514.96
MONTO
1
5,193.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,193.80
MONTO
1
3,462.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,462.57
MONTO
1
1,731.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,731.28
MONTO
1
1,731.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,731.28
MONTO
1
1,731.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,731.28
MONTO
1
3,998.97
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,998.97
MONTO
1
3,998.97
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,998.97
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
3,665.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,665.70
MONTO
1
1,999.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,999.48
MONTO
1
2,832.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,832.56
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE
75,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,132.00 LICITACION PUBLICA
Página 154
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
3,920.00
215,514.96
5,193.80
3,462.57
1,731.28
1,731.28
1,731.28
3,998.97
3,998.97
0.00
3,665.70
1,999.48
2,832.56
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADORES EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADORES EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADOR EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADORES EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADOR EV INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
1,543.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,543.39
1,543.39
MONTO
1
3,086.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,086.78
3,086.78
MONTO
1
3,086.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,086.78
MONTO
1
2,186.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,186.51
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
2,829.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,829.56
MONTO
1
1,189.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,189.91
1,189.91
MONTO
1
2,379.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,379.81
2,379.81
MONTO
1
2,379.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,379.81
MONTO
1
1,685.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,685.72
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
2,181.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,181.50
MONTO
1
27,234.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,234.48
MONTO
1
18,156.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,156.32
MONTO
1
18,156.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,156.32
MONTO
1
9,078.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,078.16
MONTO
1
9,078.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,078.16
MONTO
1
9,078.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,078.16
Página 155
JUN
JUL
AGO
SEP
3,086.78
2,186.51
0.00
2,829.56
2,379.81
1,685.72
0.00
2,181.50
27,234.48
18,156.32
18,156.32
9,078.16
9,078.16
9,078.16
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R005
001
PB04001
35101
116
001
R005
001
PB04001
116
001
R005
001
116
001
R005
116
001
116
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A ELEVADOR EV INTERNACIONAL MANTENIMIENTO A ELEVADORES EV INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
9,078.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,078.16
MONTO
1
9,078.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,078.16
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
47,072.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
47,072.80
47,072.80
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
94,145.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
94,145.60
94,145.60
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
94,145.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
94,145.60
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
81,159.86
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
81,159.86
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
40,579.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
40,579.98
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A MONTO ELEVADORES SHINDLER
1
40,579.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
40,579.98
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
846.36
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,692.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,692.72
1,692.72
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,692.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,692.72
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,278.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,278.41
1,278.41
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
2,556.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.83
2,556.83
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
2,556.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,556.83
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,811.11
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,811.11
MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE
Página 156
JUN
JUL
AGO
SEP
9,078.16
9,078.16
94,145.60
81,159.86
40,579.98
40,579.98
1,692.72
846.36
846.36
846.36
2,556.83
1,811.11
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
2,343.76
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,343.76
MONTO
1
1,812.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,812.52
1,812.52
MONTO
1
3,625.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,625.03
3,625.03
MONTO
1
3,625.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,625.03
MONTO
1
2,567.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,567.71
MONTO
1
3,322.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,322.94
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
767.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
767.72
767.72
MONTO
1
1,535.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,535.45
1,535.45
MONTO
1
1,535.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,535.45
MONTO
1
1,087.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,087.63
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
1,407.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,407.50
MONTO
1
4,214.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,214.64
MONTO
1
2,107.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.33
MONTO
1
2,107.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.33
MONTO
1
2,107.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.33
Página 157
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
0.00
2,343.76
3,625.03
2,567.71
3,322.94
0.00
1,535.45
1,087.63
0.00
1,407.50
4,214.64
2,107.33
2,107.33
2,107.33
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
1,749.50
MONTO
1
3,499.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,499.00
3,499.00
MONTO
1
3,499.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,499.00
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
MONTO
1
2,107.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.33
2,107.33
MONTO
1
4,214.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,214.64
4,214.64
MONTO
1
602.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.09
MONTO
1
602.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.09
MONTO
1
602.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.09
602.09
MONTO
1
1,204.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,204.18
1,204.18
MONTO
1
1,204.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,204.18
MONTO
1
602.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.09
MONTO
1
1,364.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,364.86
1,364.86
MONTO
1
2,729.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,729.72
2,729.72
MONTO
1
2,729.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,729.72
MONTO
1
1,933.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,933.54
Página 158
JUN
JUL
AGO
SEP
3,499.00
1,749.50
1,749.50
1,749.50
602.09
602.09
1,204.18
602.09
2,729.72
1,933.54
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
116
001
M001
039
PB00000
36101
116
001
M001
039
PB00000
36101
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
2,502.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,502.24
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA
MONTO
1
41,938.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
41,938.20
41,938.20
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA
MONTO
1
20,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,000.00
20,000.00
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
3,619.20
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
1,809.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,809.60
1,809.60
MONTO
1
1,809.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,809.60
1,809.60
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
3,619.20
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
1,809.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,809.60
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
1,809.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,809.60
MONTO
1
3,619.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,619.20
MONTO
1
24,403.29
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.29
24,403.29
MONTO
1
24,403.29
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.29
24,403.29
SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCIÓN Y SATINIZACIÓN SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCIÓN Y SATINIZACIÓN SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCIÓN Y SATINIZACIÓN SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCIÓN Y SATINIZACIÓN SERVICIO DE CARGAS DE DESINFECCION Y SANITIZACION INSERCIONES DE CONVOCATORIAS EN EL UNIVERSAL INSERCIONES DE CONVOCATORIAS EN EL UNIVERSAL
Página 159
JUN
JUL
AGO
SEP
0.00
2,502.24
3,619.20
3,619.20
3,619.20
3,619.20
1,809.60
3,619.20
1,809.60
3,619.20
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
M001
039
PB00000
36101
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
116
001
M001
040
PB07010
38301
Congresos y convenciones
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0045
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
116
001
R003
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0005
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
116
001
R008
001
PB04001
24601
116
001
R008
001
PB04001
116
001
R009
001
116
001
R010
116
001
116
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
INSERCIONES DE CONVOCATORIAS EN EL MONTO UNIVERSAL CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO MONTO "LOS 23 AÑOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"
1
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.29
24,403.29
272,730.00 LICITACION PUBLICA
272,730.00
272,730.00
24,403.29
Pieza
1
2,320.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,320.00
2,320.00
Pieza
50
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
32,306.00
32,306.00
LAMPARA CURVALUM 40 Pieza WATTS
130
82.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,706.80
10,706.80
Pieza
50
646.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
32,306.00
32,306.00
Material eléctrico y electrónico
24601001-0031 LAMPARA AHORRADORA Pieza
50
46.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,320.00
2,320.00
24601
Material eléctrico y electrónico
24600003-0004
Pieza
10
13.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
139.20
139.20
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600029-0018 LAMPARA ELECTRICA
Pieza
45
371.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,704.00
16,704.00
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600020-0012
BALASTRAS O BALASTROS
Pieza
40
98.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,944.00
3,944.00
R010
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0007
TUBO CURVALUM 32W LUZ DE DIA
Pieza
40
82.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,294.40
3,294.40
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 29201001-0003 CHAPA DE PERILLA construcción y reparación
Pieza
5
348.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,740.00
1,740.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de CHAPA PARA 29200006-0002 construcción y reparación CERRADURA
Pieza
25
34.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
870.00
870.00
116
001
R008
001
PB04001
26105
2,358.92
116
001
R008
001
PB04001
26105
116
001
M001
040
PB04001
31301
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Servicio de agua
CABLE USO RUDO 3X14 C/100
1
Precio unitario
CINTA DE AISLAR (PLASTICA)
JUN
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
1
2,358.92 COMPRA MENOR
2,358.92
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
1
4,809.06 COMPRA MENOR
4,809.06
4,809.06
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
1
13,224.00 COMPRA MENOR
13,224.00
13,224.00
MONTO
Página 160
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,620.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,620.01
2,620.01
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,384.10
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,384.10
1,384.10
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
350.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
350.00
350.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
311.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
311.99
311.99
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,510.00
2,510.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,850.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,850.00
1,850.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
1,920.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,920.00
1,920.00
Página 161
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,801.10
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,801.10
1,801.10
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,084.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,084.00
1,084.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
4,410.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.01
4,410.01
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,306.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,306.90
3,306.90
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
7,479.98
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,479.98
7,479.98
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,016.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,016.01
5,016.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
933.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.00
933.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
5,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.00
5,040.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
750.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
750.00
750.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,913.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,913.90
3,913.90
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
Página 162
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
5,070.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,070.00
5,070.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
550.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
550.00
550.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,550.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,550.00
2,550.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL MONTO ANALÓGICA Y DIGITAL
1
1,563.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,563.00
1,563.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,250.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,250.00
1,250.00
116
001
M001
040
PB04001
33104
Otras asesorías para la operación de programas
1
179,800.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
179,800.00
179,800.00
116
001
M001
040
PB00000
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
1
275,935.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
275,935.00
275,935.00
116
001
M001
039
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
34101
Servicios bancarios y financieros
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
O001
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R005
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONTO DISEÑO DE FORMULARIOS CURSO EN MATERIAL DE ADMINISTRACION DE MONTO CONTRATOS ADQUISICIÓN DE 52 SELLOS DE GOMA MONTADOS EN APARATOS AUTOENTINTABLES PARA SELLAR DIVERSOS MONTO DOCUMENTOS (ENVÍORECEPCIÓNVERIFICACIÓN) REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAL HONORARIOS POR EL SERVICIO DE AVALÚO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
1
22,475.00 COMPRA MENOR
22,475.00
MONTO
1
22,040.00 COMPRA MENOR
22,040.00
MONTO
1
4,372.29 COMPRA MENOR
4,372.29
22,475.00
22,040.00 4,372.29
MONTO
1
183.74 COMPRA MENOR
183.74
183.74
MONTO
1
384.19 COMPRA MENOR
384.19
384.19
MONTO
1
1,018.94 COMPRA MENOR
1,018.94
1,018.94
MONTO
1
1,025.21 COMPRA MENOR
1,025.21
1,025.21
MONTO
1
2,181.96 COMPRA MENOR
2,181.96
2,181.96
MONTO
1
1,054.44 COMPRA MENOR
1,054.44
1,054.44
MONTO
1
1,687.09 COMPRA MENOR
1,687.09
1,687.09
Página 163
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
Descripción de la Partida
Cucop
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Descripción del Bien MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTAQCION
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0003 TINTA P/FOLIADOR
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
MONTO
1
2,000.30 COMPRA MENOR
2,000.30
2,000.30
MONTO
1
839.38 COMPRA MENOR
839.38
839.38
MONTO
1
1,286.21 COMPRA MENOR
1,286.21
1,286.21
MONTO
1
1,123.36 COMPRA MENOR
1,123.36
1,123.36
MONTO
1
453.10 COMPRA MENOR
453.10
453.10
MONTO
1
488.59 COMPRA MENOR
488.59
488.59
MONTO
1
785.09 COMPRA MENOR
785.09
785.09
MONTO
1
964.64 COMPRA MENOR
964.64
964.64
MONTO
1
31.32 COMPRA MENOR
31.32
31.32
MONTO
1
1,000.15 COMPRA MENOR
1,000.15
1,000.15
MONTO
1
726,821.20 LICITACION PUBLICA
726,821.20
726,821.20
MONTO
1
703,110.80 LICITACION PUBLICA
703,110.80
703,110.80
MONTO
1
347,536.00 LICITACION PUBLICA
347,536.00
347,536.00
MONTO
1
721,218.40 LICITACION PUBLICA
721,218.40
721,218.40
MONTO
1
575,951.60 LICITACION PUBLICA
575,951.60
575,951.60
MONTO
1
712,286.40 LICITACION PUBLICA
712,286.40
712,286.40 698,807.20
JUL
MONTO
1
698,807.20 LICITACION PUBLICA
698,807.20
MONTO
1
712,692.40 LICITACION PUBLICA
712,692.40
712,692.40
MONTO
1
549,236.80 LICITACION PUBLICA
549,236.80
549,236.80
Pieza
30
9.43 LICITACION PUBLICA
282.90
282.90
21100128-0003 TINTA P/FOLIADOR
Pieza
50
9.43 LICITACION PUBLICA
471.50
471.50
Materiales y útiles de oficina
21100078-0004 PAPEL P/ROTAFOLIO
Pieza
20
75.71 LICITACION PUBLICA
1,514.20
1,514.20
Pieza
100
70.42 LICITACION PUBLICA
7,042.00
7,042.00
240
5.49 LICITACION PUBLICA
1,317.60
1,317.60
Pieza
50
0.95 LICITACION PUBLICA
47.50
47.50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CAJAS DE CARTON 21100017-0012 CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0029
CARPETA PRESBOARD Pieza T/OF. C/BROCHE BACCO
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100031-0003
PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 1 NIVEL )
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0005 CINTA CANELA 48 X 150
Pieza
1000
25.02 LICITACION PUBLICA
25,020.00
25,020.00
Materiales y útiles de oficina
PEGAMENTO BLANCO 850 Pieza 21100092-0008 1 lt.
50
88.38 LICITACION PUBLICA
4,419.00
4,419.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Página 164
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
Descripción de la Partida Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
21100066-0009 ARILLO METALICO 5/8 "
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Pieza
60
71.14 LICITACION PUBLICA
4,268.40
4,268.40
BLOC
50
20.25 LICITACION PUBLICA
1,012.50
1,012.50
Pieza
240
2.93 LICITACION PUBLICA
703.20
703.20
Pieza
0
15.93 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Pieza
0
16.85 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
CAJA
100
10.38 LICITACION PUBLICA
1,038.00
1,038.00
CARPETA DE 3 Pieza ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA
360
31.01 LICITACION PUBLICA
11,163.60
11,163.60
Pieza
360
31.01 LICITACION PUBLICA
11,163.60
11,163.60
CARPETA PRESSBORAD Pieza T/C CON BROCHE C AZUL
2000
6.93 LICITACION PUBLICA
13,860.00
13,860.00
720
11.76 LICITACION PUBLICA
8,467.20
8,467.20
BLOCK DE NOTAS POSTIT COLOR BOLIGRAFO TINTA VERDE BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100081-0009
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0008
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0105
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0108
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100032-0002 CHINCHES
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0018
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CARPETA DE 3 21101001-0110 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0115
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CARPETA ACOGRIP 21100022-0007 T/CARTA C/BROCHE PRESION
Pieza Pieza
30
19.59 LICITACION PUBLICA
587.70
587.70
LAPICES DE COLORES C/ CAJA 24 pzs.
100
58.00 LICITACION PUBLICA
5,800.00
5,800.00
CAJA
100
13.22 LICITACION PUBLICA
1,322.00
1,322.00
Pieza
500
7.44 LICITACION PUBLICA
3,720.00
3,720.00
Pieza
300
7.44 LICITACION PUBLICA
2,232.00
2,232.00
Pieza
300
7.44 LICITACION PUBLICA
2,232.00
2,232.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100038-0003 COJIN P/SELLO #2
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100074-0010
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100072-0005 LIGAS NUMERO 33 MARCADOR DE CERA 21100013-0016 (ROJO) MARCADOR DE CERA 21100013-0014 (AZUL) MARCADOR DE CERA 21100013-0015 (NEGRO)
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0095 POSTE DE ALUMINIO 1/4 Pieza
100
94.34 LICITACION PUBLICA
9,434.00
9,434.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0096 POSTE DE ALUMINIO 1/2 Pieza
100
106.72 LICITACION PUBLICA
10,672.00
10,672.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0097 POSTE DE ALUMINIO 3/4 Pieza
100
145.38 LICITACION PUBLICA
14,538.00
14,538.00
Pieza
60
287.68 LICITACION PUBLICA
17,260.80
17,260.80
BOLSA
60
372.74 LICITACION PUBLICA
22,364.40
22,364.40
PAQUET E
500
9.94 LICITACION PUBLICA
4,970.00
4,970.00
PAQUET E
500
15.54 LICITACION PUBLICA
7,770.00
7,770.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100110-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0129
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0133
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0131
POSTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" POSTE DE ALUMINIO 3 1/2 100 PZAS SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 5 PZAS SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS
Página 165
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 CON APLICADOR TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 CON APLICADOR TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 CON APLICADOR 21101001-0132
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida PAQUET E
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
500
17.18 LICITACION PUBLICA
8,590.00
8,590.00
Pieza
60
69.34 LICITACION PUBLICA
4,160.40
4,160.40
Pieza
60
69.34 LICITACION PUBLICA
4,160.40
4,160.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
60
69.34 LICITACION PUBLICA
4,160.40
4,160.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100044-0002 ENGRAPADORA
Pieza
15
390.53 LICITACION PUBLICA
5,857.95
5,857.95
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0123 GRAPAS 13/16
CAJA
20
45.32 LICITACION PUBLICA
906.40
906.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0130 QUITA GRAPAS VERTICAL Pieza
200
42.06 LICITACION PUBLICA
8,412.00
8,412.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
29300006-0001 SUJETA LIBROS
Pieza
30
41.45 LICITACION PUBLICA
1,243.50
1,243.50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100003-0004 SACAPUNTAS ELECTRICO Pieza
50
170.81 LICITACION PUBLICA
8,540.50
8,540.50
100
429.78 LICITACION PUBLICA
42,978.00
42,978.00
18
244.92 LICITACION PUBLICA
18.00
18.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA PAQUET 21101001-0122 AUTOADHERIBLE AVERY E 5160
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA PAQUET 21101001-0121 AUTOADHERIBLE AVERY E TRANSPARENTE 5667
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100119-0003
Pieza
2
79.22 LICITACION PUBLICA
158.44
158.44
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0025 MARCATEXTO AMARILLO Pieza
960
3.32 LICITACION PUBLICA
3,187.20
3,187.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0027 MARCATEXTO NARANJA
480
3.10 LICITACION PUBLICA
1,488.00
1,488.00
550
477.18 LICITACION PUBLICA
262,449.00
262,449.00
100000
1.31 LICITACION PUBLICA
131,000.00
131,000.00
12
25.58 LICITACION PUBLICA
306.96
306.96
5000
0.60 LICITACION PUBLICA
3,000.00
3,000.00
Pieza
48
21.69 LICITACION PUBLICA
1,041.12
1,041.12
Pieza
4320
6.40 LICITACION PUBLICA
27,648.00
27,648.00
Pieza
100
16.00 LICITACION PUBLICA
1,600.00
1,600.00
Pieza
360
10.90 LICITACION PUBLICA
3,924.00
3,924.00
Pieza
288
8.70 LICITACION PUBLICA
2,505.60
2,505.60
20
110.77 LICITACION PUBLICA
2,215.40
2,215.40
30
151.89 LICITACION PUBLICA
4,556.70
4,556.70
SELLO DE GOMA (VARIOS)
Pieza
PAPEL BOND T/CARTA 75 21101001-0127 CAJA GRS C/5000 H PAPEL OPALINA 21100078-0006 HOJA IMPRESO T/CARTA ROLLO DE PELICULA 21100093-0001 Pieza P/FAX FQ-15CR
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21200002-0042
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100090-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100091-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100092-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100092-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0047
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0056 POSTE DE ALUMINIO 1"
Materiales y útiles de oficina
POSTE DE ALUMINIO DE 21100110-0006 Pieza 2"
116
001
M001
040
PB04001
21101
PASTA P/ENGARGOLAR JUEGO TRANSPARENTE T/CARTA PEGAMENTO 5000 DE 21 ml. PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr. PLUMIN ROLLER METAL POINT
BOLSA
Página 166
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
Descripción de la Partida Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
21101001-0057 POSTE DE ALUMINIO 3"
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida BOLSA
POSTE DE ALUMINIO DE 21100110-0010 Pieza 4" REGISTRADOR LEFORT 21100023-0002 Pieza T/CARTA
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
30
247.97 LICITACION PUBLICA
7,439.10
7,439.10
30
303.78 LICITACION PUBLICA
9,113.40
9,113.40
2000
17.21 LICITACION PUBLICA
34,420.00
34,420.00
500
8.39 LICITACION PUBLICA
4,195.00
4,195.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100114-0011 REGLA METALICA 30cm. Pieza
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0015 ARILLO METALICO 1"
CAJA
40
87.92 LICITACION PUBLICA
3,516.80
3,516.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0016 ARILLO METALICO 1 1/4"
CAJA
40
68.67 LICITACION PUBLICA
2,746.80
2,746.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0025 ARILLO METALICO 3/8"
CAJA
60
36.39 LICITACION PUBLICA
2,183.40
2,183.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16"
CAJA
50
33.58 LICITACION PUBLICA
1,679.00
1,679.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0027 ARILLO METALICO 7/16"
CAJA
50
40.30 LICITACION PUBLICA
2,015.00
2,015.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0029 ARILLO METALICO 9/16"
CAJA
50
59.22 LICITACION PUBLICA
2,961.00
2,961.00
BLOCK DE NOTAS POST21101001-0102 IT N 654 BLOCK DE NOTAS POST21101001-0103 IT N 656
PAQUET E PAQUET E
360
30.47 LICITACION PUBLICA
10,969.20
10,969.20
60
100.37 LICITACION PUBLICA
6,022.20
6,022.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0007 BLOCK DE TAQUIGRAFIA BLOC
100
9.69 LICITACION PUBLICA
969.00
969.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0007 BOLIGRAFO TINTA ROJO Pieza
1200
1.84 LICITACION PUBLICA
2,208.00
2,208.00
Pieza
1152
10.74 LICITACION PUBLICA
12,372.48
12,372.48
Pieza
1440
22.81 LICITACION PUBLICA
32,846.40
32,846.40
Pieza
1440
22.88 LICITACION PUBLICA
32,947.20
32,947.20
Pieza
600
1.68 LICITACION PUBLICA
1,008.00
1,008.00
Pieza
240
18.54 LICITACION PUBLICA
4,449.60
4,449.60
Pieza
480
23.30 LICITACION PUBLICA
11,184.00
11,184.00
Pieza
480
30.40 LICITACION PUBLICA
14,592.00
14,592.00
Pieza
480
22.30 LICITACION PUBLICA
10,704.00
10,704.00
Pieza
BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 TC ARILLO EN O CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 TC ARILLO EN D CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0104
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0107
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0106
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100014-0017
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0112
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0113
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0111
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0028
270
5.07 LICITACION PUBLICA
1,368.90
1,368.90
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0018 CINTA DIUREX 48 X 50
Pieza
720
8.94 LICITACION PUBLICA
6,436.80
6,436.80
240
27.72 LICITACION PUBLICA
6,652.80
6,652.80
200
11.70 LICITACION PUBLICA
2,340.00
2,340.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CINTA MASKING TAPE 48 21100033-0037 Pieza X 50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0005 CLIP MARIPOSA # 2
CAJA
Página 167
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0001 CLIP ESTANDAR # 1
CAJA
3000
3.65 LICITACION PUBLICA
10,950.00
10,950.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0002 CLIP ESTANDAR # 2
CAJA
2500
3.48 LICITACION PUBLICA
8,700.00
8,700.00
Pieza
240
8.90 LICITACION PUBLICA
2,136.00
2,136.00
Pieza
400
21.46 LICITACION PUBLICA
8,584.00
8,584.00
CORRECTOR LIQUIDO 21100040-0004 (ESCOBETILLA) CORRECTOR LIQUIDO 21100040-0005 T/LAPIZ
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100055-0003 CUTTER GRANDE
Pieza
500
8.18 LICITACION PUBLICA
4,090.00
4,090.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0118 DEDAL DE HULE N 11
Pieza
500
1.74 LICITACION PUBLICA
870.00
870.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0119 DEDAL DE HULE N 11.5
Pieza
200
2.35 LICITACION PUBLICA
470.00
470.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0120 DEDAL DE HULE N 12
Pieza
500
1.90 LICITACION PUBLICA
950.00
950.00
Pieza
288
157.35 LICITACION PUBLICA
45,316.80
45,316.80
Pieza
10
17.42 LICITACION PUBLICA
174.20
174.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ENGRAPADORA DE 21100048-0001 GOLPE METALICA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0036 ESTILOGRAFO 0.10 ETIQUETA ADHESIVA (URGENTE) ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5262-J LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100081-0048
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0047
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0124
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0045
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0047
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100072-0013 LIGAS NUMERO 64
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
PAQUET E PAQUET E
50
11.99 LICITACION PUBLICA
599.50
599.50
200
31.68 LICITACION PUBLICA
6,336.00
6,336.00
Pieza
144
3.79 LICITACION PUBLICA
545.76
545.76
Pieza
960
22.64 LICITACION PUBLICA
21,734.40
21,734.40
LIBRETA PROFESIONAL Pieza CUADRO GRANDE 100 hjs
960
22.64 LICITACION PUBLICA
21,734.40
21,734.40
BOLSA
100
10.78 LICITACION PUBLICA
1,078.00
1,078.00
21100013-0030 MARCATEXTO ROSA
Pieza
960
3.32 LICITACION PUBLICA
3,187.20
3,187.20
21100013-0031 MARCATEXTO VERDE
Pieza
960
3.10 LICITACION PUBLICA
2,976.00
2,976.00
JUEGO
200
27.40 LICITACION PUBLICA
5,480.00
5,480.00
PAQUET E
60
9.67 LICITACION PUBLICA
580.20
580.20
36
35.55 LICITACION PUBLICA
1,279.80
1,279.80
Pieza
250
0.78 LICITACION PUBLICA
195.00
195.00
JUEGO
300
20.69 LICITACION PUBLICA
6,207.00
6,207.00
JUEGO
960
7.13 LICITACION PUBLICA
6,844.80
6,844.80
JUEGO
300
4.26 LICITACION PUBLICA
1,278.00
1,278.00
Pieza
600
11.21 LICITACION PUBLICA
6,726.00
6,726.00
JUEGO
600
13.83 LICITACION PUBLICA
8,298.00
8,298.00
MARCADOR PARA 21100013-0018 PINTARRON REPUESTO P/CUTTER 21100055-0005 CHICO
21100103-0001 REVISTERO DE ACRILICO Pieza SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS. SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100003-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0008
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0024
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0059 SEPARADOR DE HOJAS
Página 168
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. SOBRE BOLSA 21100123-0006 T/EXTRAOFICIO SOBRE BOLSA T/CARTA 21100123-0002 S/IMP. TABLA PORTAPAPEL EN 21100125-0002 ACRILICO T/OFICIO
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100127-0003 TIJERA DEL # 6
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0009 21401001-0123
LEXMARK T654DN T650H11L NEGRO
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21100123-0004
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Pieza
10000
2.55 LICITACION PUBLICA
25,500.00
25,500.00
Pieza
20000
1.31 LICITACION PUBLICA
26,200.00
26,200.00
Pieza
3000
1.04 LICITACION PUBLICA
3,120.00
3,120.00
Pieza
30
55.69 LICITACION PUBLICA
1,670.70
1,670.70
Pieza
480
57.58 LICITACION PUBLICA
27,638.40
27,638.40
TINTA P/SELLO DE GOMA Pieza (NEGRO)
30
8.60 LICITACION PUBLICA
258.00
258.00
Pieza
30
5,484.48 LICITACION PUBLICA
164,534.40
164,534.40
21400013-0233
TONER PARA IMPRESORA HP LASER Pieza JET MOD. 4650DN C9721A CYAN
20
1,305.00 LICITACION PUBLICA
26,100.00
26,100.00
21400013-0425
TONER IMPRESORA MINOLTA AMARILLO
Pieza
2
3,236.40 LICITACION PUBLICA
6,472.80
6,472.80
21400013-0426
TONER IMPRESORA MINOLTA MAGENTA
Pieza
2
3,236.40 LICITACION PUBLICA
6,472.80
6,472.80
21400013-0427
TONER IMPRESORA MINOLTA CYAN
Pieza
2
3,236.40 LICITACION PUBLICA
6,472.80
6,472.80
21400013-0020 TONER P/IMP. OKIDATA
Pieza
2
2,517.20 LICITACION PUBLICA
5,034.40
5,034.40
TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K
Pieza
3
870.00 LICITACION PUBLICA
2,610.00
2,610.00
21400013-0221
TONER PARA IMPRESORA HP LASER Pieza JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0234 Pieza JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW TONER PARA IMPRESORA HP LASER 21400013-0235 Pieza JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA
20
974.40 LICITACION PUBLICA
19,488.00
19,488.00
20
1,090.40 LICITACION PUBLICA
21,808.00
21,808.00
20
1,090.40 LICITACION PUBLICA
21,808.00
21,808.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0097 HP LASER JET CE255X
Pieza
25
2,088.00 LICITACION PUBLICA
52,200.00
52,200.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0186
Pieza
10
3,481.85 LICITACION PUBLICA
34,818.50
34,818.50
21400013-0232
KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA HP LASERJET A COLOR CP6015 NP CB457A
Página 169
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Descripción del Bien
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
KIT DE TRANSFERENCIA 21401001-0188 DE IMAGENES HP N Pieza Q7504A/RM3161
10
4,007.80 LICITACION PUBLICA
40,078.00
40,078.00
KIT FUSOR DE IMAGENES Pieza N Q7502A/3131 NEW 119V
10
4,170.20 LICITACION PUBLICA
41,702.00
41,702.00
Pieza
2
3,410.40 LICITACION PUBLICA
6,820.80
6,820.80
21400004-0002
DISCO COMPACTO ( C.D. Pieza )
18600
6.38 LICITACION PUBLICA
118,668.00
118,668.00
21400004-0003
DISCO COMPACTO ( C.D. Pieza ) REGRABABLE CD/RW
1200
9.22 LICITACION PUBLICA
11,064.00
11,064.00
21400004-0011
DISCO COMPACTO DVD GRABABLE
Pieza
5000
6.96 LICITACION PUBLICA
34,800.00
34,800.00
Pieza
36
174.00 LICITACION PUBLICA
6,264.00
6,264.00
21400004-0005
DISCO COMPACTO Pieza GRABABLE 80 MIN 700 MB
2000
6.38 LICITACION PUBLICA
12,760.00
12,760.00
21400004-0013
DISCO COMPACTO MINIPieza CD DE 180 MB
1000
9.86 LICITACION PUBLICA
9,860.00
9,860.00
21400008-0006
AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE
Pieza
240
71.92 LICITACION PUBLICA
17,260.80
17,260.80
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400003-0094
CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO Pieza EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335
3
276.08 LICITACION PUBLICA
828.24
828.24
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400013-0346
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR Pieza LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO
10
2,146.00 LICITACION PUBLICA
21,460.00
21,460.00
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400013-0347
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN
Pieza
4
3,039.20 LICITACION PUBLICA
12,156.80
12,156.80
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 21400013-0348 LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO
Pieza
4
3,039.20 LICITACION PUBLICA
12,156.80
12,156.80
21400013-0349
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR Pieza LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA
4
3,039.20 LICITACION PUBLICA
12,156.80
12,156.80
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0189
KONICA-MINOLTA 21401001-0121 MAGICOLOR A06V433 CYAN
VERBATIM TORRE DE 21401001-0046 DVD-R GRABABLE 4.7 GB.
Página 170
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE 21401001-0169 MANTENIMIENTO CH644A Pieza PLOTTER HPZ6200
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0170 AMARILLO CE040A PLOTTER HPZ6200 CARTUCHO DE TINTA 21401001-0172 GRIS CLARO CE044A PLOTTER HPZ6200
21401
PB04001
040
M001
001
116
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
5
1,039.36 LICITACION PUBLICA
5,196.80
5,196.80
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0174 MAGENTA CLARO CE041A Pieza PLOTTER HPZ6200
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0173 MAGENTA CE039A PLOTTER HPZ6200 ADA CARTUCHO DE TINTA ROJO CROMATICO 21401001-0185 CE038A PLOTTER HPZ6200 CARTUCHO DE TINTA 21401001-0175 NEGRO MATTE CE037 PLOTTER HPZ6200
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0176
CARTUCHO DE TINTA NEGRO PHOTOGRAFICO Pieza CE043A PLOTTER HPZ6200
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0171 CYAN CLARO CE042A PLOTTER HPZ6200
Pieza
6
4,380.16 LICITACION PUBLICA
26,280.96
26,280.96
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0179 PARA IMPRESORA Pieza CANON N CLI-8G GREEN
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0177
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0184
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0183
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0182
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0181
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8BK NEGRO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8Y AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8R RED CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8PM MAGENTA PHOTO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8PC CYAN PHOTO
Página 171
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0178 PARA IMPRESORA CANON N CLI-8C CYAN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA 21401001-0180 CANON N CLI-8M MAGENTA 21401001-0040 TONER KYOCERA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
Pieza
15
1,327.04 LICITACION PUBLICA
19,905.60
19,905.60
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
30
2,111.20 LICITACION PUBLICA
63,336.00
63,336.00
21401001-0061
HP LASER JET CB38867901 -CB38867903
Pieza
3
3,851.20 LICITACION PUBLICA
11,553.60
11,553.60
21400013-0046
TONER P/IMP. H.P. LASER Pieza JET 4050 C4127X
7
1,798.00 LICITACION PUBLICA
12,586.00
12,586.00
21401001-0062
HP LASER JET Q2439A Q2429A DE 120 VOLTS
Pieza
1
4,118.00 LICITACION PUBLICA
4,118.00
4,118.00
21401001-0063
HP LASER JET Q5421A Q5421-67903
Pieza
20
3,851.20 LICITACION PUBLICA
77,024.00
77,024.00
21401001-0064
HP LASER JET C9720A NEGRO
Pieza
5
1,693.60 LICITACION PUBLICA
8,468.00
8,468.00
21401001-0070
HP LASER JET Q7583A MAGENTA
Pieza
3
1,798.00 LICITACION PUBLICA
5,394.00
5,394.00
21401001-0071
HP LASER JET CE505A NEGRO
Pieza
12
806.20 LICITACION PUBLICA
9,674.40
9,674.40
21401001-0072
HP LASER JET Q3964A NEGRO
Pieza
5
2,712.08 LICITACION PUBLICA
13,560.40
13,560.40
21401001-0073
HP LASER JET H398060001
Pieza
12
4,222.40 LICITACION PUBLICA
50,668.80
50,668.80
21401001-0076
HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR
Pieza
6
527.80 LICITACION PUBLICA
3,166.80
3,166.80
21401001-0077
HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO
Pieza
5
1,612.40 LICITACION PUBLICA
8,062.00
8,062.00
21401001-0093
HP LASER JET A COLOR CB380A NEGRO
Pieza
7
2,337.40 LICITACION PUBLICA
16,361.80
16,361.80
21401001-0098
HP LASER JET Q5942X NEGRO
Pieza
40
2,343.20 LICITACION PUBLICA
93,728.00
93,728.00
21401001-0101
XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN
Pieza
7
2,946.40 LICITACION PUBLICA
20,624.80
20,624.80
Página 172
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
21401001-0102
XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA
Pieza
6
2,946.40 LICITACION PUBLICA
17,678.40
17,678.40
21401001-0103
XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO
Pieza
7
2,946.40 LICITACION PUBLICA
20,624.80
20,624.80
21401001-0104
XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO
Pieza
5
2,291.00 LICITACION PUBLICA
11,455.00
11,455.00
21401001-0108
XEROX PHASER 106R01246 NEGRO
Pieza
25
2,436.00 LICITACION PUBLICA
60,900.00
60,900.00
21401001-0109
XEROX PHASER 108R00717
Pieza
8
4,129.60 LICITACION PUBLICA
33,036.80
33,036.80
21401001-0110
XEROX PHASER 113R00712 NEGRO
Pieza
9
3,642.40 LICITACION PUBLICA
32,781.60
32,781.60
21401001-0111
XEROX PHASER 106R01218 CYAN
Pieza
12
4,605.20 LICITACION PUBLICA
55,262.40
55,262.40
21401001-0112
XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA
Pieza
12
4,605.20 LICITACION PUBLICA
55,262.40
55,262.40
21401001-0113
XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO
Pieza
10
4,605.20 LICITACION PUBLICA
46,052.00
46,052.00
21401001-0114
XEROX PHASER 106R01221 NEGRO
Pieza
9
2,969.60 LICITACION PUBLICA
26,726.40
26,726.40
Pieza
3
1,554.40 LICITACION PUBLICA
4,663.20
4,663.20
Pieza
2
3,410.40 LICITACION PUBLICA
6,820.80
6,820.80
Pieza
3
3,410.40 LICITACION PUBLICA
10,231.20
10,231.20
Pieza
5
1,252.80 LICITACION PUBLICA
6,264.00
6,264.00
21401001-0118
21401001-0119
21401001-0120
21400013-0350
KONICA-MINOLTA MAGICOLOR A06V133 NEGRO KONICA-MINOLTA MAGICOLOR A06V233 AMARILLO KONICA-MINOLTA MAGICOLOR A06V333 MAGENTA TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO
21401001-0052
HP LASER JET CC364X NEGRO
Pieza
60
3,190.00 LICITACION PUBLICA
191,400.00
191,400.00
21401001-0053
HP LASER JET Q1338A NEGRO
Pieza
10
1,670.40 LICITACION PUBLICA
16,704.00
16,704.00
21401001-0057
HP LASER JET C9733A MAGENTA
Pieza
4
3,642.40 LICITACION PUBLICA
14,569.60
14,569.60
Página 173
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
TONER PARA IMPRESORA LASER HP Pieza MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400013-0195
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0008 PISO LAMINADO
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
27401001-0002
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800010-0002 PERSIANAS
6
Precio unitario
Procedimiento de contratación
719.20 LICITACION PUBLICA
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
4,315.20
AGO
97
307.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
29,817.80
29,817.80
METRO CUADRA DO
66
343.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,661.76
22,661.76
METRO
33
754.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
24,882.00
24,882.00
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
1
3,613.66 COMPRA MENOR
116
001
R008
001
PB04001
26105
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
116
001
M001
069
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200004-0001
CASCO PARA MOTOCICLISTA
Pieza
1
2,176.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,176.16
2,176.16
116
001
M001
069
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200003-0002
BOTA PARA MOTOCICLISTA
PAR
6
2,536.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,221.52
15,221.52
116
001
M001
040
PB04001
27201
Prendas de protección personal 27200007-0002
GUANTES PARA MOTOCICLISTA
PAR
6
796.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,781.52
4,781.52
116
001
M001
040
PB04001
27201
Prendas de protección personal 27200010-0005
IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA
Pieza
6
689.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,134.24
4,134.24
RED SUJETADORA PARA Pieza MOTO
6
39.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
236.64
236.64
116
001
M001
040
PB00000
29601
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
29601001-0015
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
3,613.66
3,613.66
MONTO
1
21,858.61 LICITACION PUBLICA
21,858.61
MONTO
1
21,821.94 LICITACION PUBLICA
21,821.94
21,821.94
MONTO
1
42.54 LICITACION PUBLICA
42.54
42.54
MONTO
1
18,314.51 LICITACION PUBLICA
18,314.51
18,314.51
MONTO
1
18,843.64 LICITACION PUBLICA
18,843.64
MONTO
1
21,858.61 LICITACION PUBLICA
21,858.61
MONTO
1
276.72 LICITACION PUBLICA
276.72
MONTO
1
21,858.62 LICITACION PUBLICA
21,858.62
MONTO
1
854.59 LICITACION PUBLICA
854.59
854.59
MONTO
1
6,293.09 LICITACION PUBLICA
6,293.09
6,293.09
Página 174
SEP
4,315.20
METRO
ALFOMBRA CON/SIN ACCESORIOS
JUL
21,858.61
18,843.64 21,858.61 276.72 21,858.62
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
1,726.99 LICITACION PUBLICA
1,726.99
MONTO
1
869.17 LICITACION PUBLICA
869.17
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
4,077.58 LICITACION PUBLICA
4,077.58
MONTO
1
6,539.66 LICITACION PUBLICA
6,539.66
MONTO
1
5,357.85 LICITACION PUBLICA
5,357.85
5,357.85
MONTO
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
MONTO
1
5,637.63 LICITACION PUBLICA
5,637.63
MONTO
1
6,539.66 LICITACION PUBLICA
6,539.66
MONTO
1
6,640.16 LICITACION PUBLICA
6,640.16
MONTO
1
6,539.65 LICITACION PUBLICA
6,539.65
MONTO
1
5,107.76 LICITACION PUBLICA
5,107.76
MONTO
1
3,378.57 LICITACION PUBLICA
3,378.57
3,378.57
MONTO
1
5,893.28 LICITACION PUBLICA
5,893.28
5,893.28
MONTO
1
4,403.24 LICITACION PUBLICA
4,403.24
MONTO
1
4,540.94 LICITACION PUBLICA
4,540.94
MONTO
1
3,633.01 LICITACION PUBLICA
3,633.01
MONTO
1
3,481.89 LICITACION PUBLICA
3,481.89
3,481.89
MONTO
1
3,001.64 LICITACION PUBLICA
3,001.64
3,001.64
MONTO
1
3,001.64 LICITACION PUBLICA
3,001.64
MONTO
1
3,481.85 LICITACION PUBLICA
3,481.85
MONTO
1
3,481.89 LICITACION PUBLICA
3,481.89
MONTO
1
3,481.89 LICITACION PUBLICA
3,481.89
MONTO
1
3,626.28 LICITACION PUBLICA
3,626.28
3,626.28
MONTO
1
21.27 LICITACION PUBLICA
21.27
21.27
Página 175
JUN
JUL
AGO
SEP
1,726.99 869.17 0.00 4,077.58 6,539.66
5,637.63 6,539.66 6,640.16 6,539.65 5,107.76
4,403.24 4,540.94 3,633.01
3,001.64 3,481.85 3,481.89 3,481.89
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
2,407.97 LICITACION PUBLICA
2,407.97
2,407.97
MONTO
1
5,217.75 LICITACION PUBLICA
5,217.75
5,217.75
MONTO
1
5,217.75 LICITACION PUBLICA
5,217.75
MONTO
1
6,052.53 LICITACION PUBLICA
6,052.53
JUN
JUL
AGO
5,217.75 6,052.53
MONTO
1
6,052.58 LICITACION PUBLICA
6,052.58
MONTO
1
6,052.59 LICITACION PUBLICA
6,052.59
MONTO
1
43,736.21 LICITACION PUBLICA
43,736.21
MONTO
1
43,736.20 LICITACION PUBLICA
43,736.20
MONTO
1
37,703.63 LICITACION PUBLICA
37,703.63
MONTO
1
43,736.20 LICITACION PUBLICA
43,736.20
MONTO
1
37,355.83 LICITACION PUBLICA
37,355.83
MONTO
1
319.28 LICITACION PUBLICA
319.28
MONTO
1
43,736.20 LICITACION PUBLICA
43,736.20
MONTO
1
4,860.33 LICITACION PUBLICA
4,860.33
4,860.33
MONTO
1
4,652.59 LICITACION PUBLICA
4,652.59
4,652.59
MONTO
1
879.30 LICITACION PUBLICA
879.30
879.30
MONTO
1
3,463.78 LICITACION PUBLICA
3,463.78
3,463.78
MONTO
1
879.31 LICITACION PUBLICA
879.31
879.31
MONTO
1
2,467.67 LICITACION PUBLICA
2,467.67
2,467.67
MONTO
1
4,189.95 LICITACION PUBLICA
4,189.95
4,189.95
MONTO
1
758.02 LICITACION PUBLICA
758.02
758.02
MONTO
1
2,986.02 LICITACION PUBLICA
2,986.02
2,986.02
MONTO
1
5,688.17 LICITACION PUBLICA
5,688.17
5,688.17
MONTO
1
5,321.79 LICITACION PUBLICA
5,321.79
5,321.79
MONTO
1
4,860.30 LICITACION PUBLICA
4,860.30
4,860.30
MONTO
1
4,652.58 LICITACION PUBLICA
4,652.58
4,652.58
Página 176
SEP
6,052.58 6,052.59 43,736.21 43,736.20 37,703.63 43,736.20 37,355.83 319.28 43,736.20
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
879.30 LICITACION PUBLICA
879.30
879.30
MONTO
1
3,463.79 LICITACION PUBLICA
3,463.79
3,463.79
MONTO
1
4,010.84 LICITACION PUBLICA
4,010.84
MONTO
1
758.03 LICITACION PUBLICA
758.03
758.03
MONTO
1
3,844.38 LICITACION PUBLICA
3,844.38
3,844.38
MONTO
1
4,860.33 LICITACION PUBLICA
4,860.33
4,860.33
MONTO
1
2,103.18 LICITACION PUBLICA
2,103.18
2,103.18
MONTO
1
879.31 LICITACION PUBLICA
879.31
879.31
MONTO
1
3,463.79 LICITACION PUBLICA
3,463.79
3,463.79
MONTO
1
3,122.26 LICITACION PUBLICA
3,122.26
3,122.26
MONTO
1
3,131.35 LICITACION PUBLICA
3,131.35
3,131.35
MONTO
1
27,875.86 LICITACION PUBLICA
27,875.86
27,875.86
MONTO
1
27,875.86 LICITACION PUBLICA
27,875.86
27,875.86
MONTO
1
38,504.76 LICITACION PUBLICA
38,504.76
MONTO
1
27,875.85 LICITACION PUBLICA
27,875.85
MONTO
1
24,030.91 LICITACION PUBLICA
24,030.91
MONTO
1
7,669.94 LICITACION PUBLICA
7,669.94
MONTO
1
11,085.84 LICITACION PUBLICA
11,085.84
MONTO
1
17,295.68 LICITACION PUBLICA
17,295.68
MONTO
1
1,831.89 LICITACION PUBLICA
1,831.89
1,831.89
MONTO
1
14,723.78 LICITACION PUBLICA
14,723.78
14,723.78
MONTO
1
17,126.93 LICITACION PUBLICA
17,126.93
17,126.93
MONTO
1
1,579.22 LICITACION PUBLICA
1,579.22
1,579.22
MONTO
1
14,910.08 LICITACION PUBLICA
14,910.08
14,910.08
MONTO
1
1,831.80 LICITACION PUBLICA
1,831.80
Página 177
4,010.84
38,504.76 27,875.85 24,030.91 7,669.94 11,085.84 17,295.68
1,831.80
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
1,831.80 LICITACION PUBLICA
1,831.80
1,831.80
MONTO
1
17,295.69 LICITACION PUBLICA
17,295.69
17,295.69
MONTO
1
1,579.22 LICITACION PUBLICA
1,579.22
MONTO
1
1,831.89 LICITACION PUBLICA
1,831.89
SEP
1,579.22 1,831.89
MONTO
1
17,295.69 LICITACION PUBLICA
17,295.69
MONTO
1
681.90 LICITACION PUBLICA
681.90
17,295.69
MONTO
1
7,182.04 LICITACION PUBLICA
7,182.04
7,182.04
MONTO
1
2,437.93 LICITACION PUBLICA
2,437.93
2,437.93
MONTO
1
1,042.23 LICITACION PUBLICA
1,042.23
1,042.23
MONTO
1
2,437.93 LICITACION PUBLICA
2,437.93
2,437.93
MONTO
1
1,042.24 LICITACION PUBLICA
1,042.24
1,042.24
MONTO
1
681.89 LICITACION PUBLICA
681.89
681.89
MONTO
1
587.84 LICITACION PUBLICA
587.84
587.84
MONTO
1
898.48 LICITACION PUBLICA
898.48
898.48
MONTO
1
587.84 LICITACION PUBLICA
587.84
587.84
MONTO
1
11,693.97 LICITACION PUBLICA
11,693.97
11,693.97
MONTO
1
2,437.93 LICITACION PUBLICA
2,437.93
2,437.93
MONTO
1
1,041.73 LICITACION PUBLICA
1,041.73
1,041.73
MONTO
1
10,081.00 LICITACION PUBLICA
10,081.00
10,081.00
MONTO
1
2,101.66 LICITACION PUBLICA
2,101.66
2,101.66
MONTO
1
17,671.66 LICITACION PUBLICA
17,671.66
17,671.66
MONTO
1
2,101.66 LICITACION PUBLICA
2,101.66
2,101.66
681.90
MONTO
1
681.89 LICITACION PUBLICA
681.89
MONTO
1
11,693.96 LICITACION PUBLICA
11,693.96
11,693.96
MONTO
1
2,437.93 LICITACION PUBLICA
2,437.93
2,437.93
MONTO
1
898.48 LICITACION PUBLICA
898.48
Página 178
681.89
898.48
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
M001
040
PB04001
31701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M002
001
116
001
M002
116
001
116
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IFE-ADQ0517/2013 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
1,042.23 LICITACION PUBLICA
1,042.23
1,042.23
MONTO
1
681.90 LICITACION PUBLICA
681.90
681.90
MONTO
1
2,888.55 LICITACION PUBLICA
2,888.55
MONTO
1
2,769.82 LICITACION PUBLICA
2,769.82
MONTO
1
2,055.68 LICITACION PUBLICA
2,055.68
MONTO
1
2,387.77 LICITACION PUBLICA
2,387.77
MONTO
1
2,769.82 LICITACION PUBLICA
2,769.82
MONTO
1
3,003.12 LICITACION PUBLICA
3,003.12
MONTO
1
2,769.83 LICITACION PUBLICA
2,769.83
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,750.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,750.00
1,750.00
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,250.06
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,250.06
2,250.06
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
350.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
350.00
350.00
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
284.21
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
284.21
284.21
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
350.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
350.00
350.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
250.21
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
250.21
250.21
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
Página 179
2,888.55 2,769.82 2,055.68 2,387.77 2,769.82 3,003.12 2,769.83
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
345.78
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
345.78
345.78
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,850.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,850.00
1,850.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,641.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,641.99
2,641.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,700.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,700.00
1,700.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,700.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,700.00
1,700.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,300.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,300.00
1,300.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,429.56
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,429.56
4,429.56
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,358.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,358.00
3,358.00
Página 180
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,842.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,842.01
3,842.01
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,199.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,199.99
4,199.99
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,615.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,615.99
7,615.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,407.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,407.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TV DIGITAL MONTO
1
1,357.04
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.04
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE EQUIPO VIDEO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
656.00 COMPRA MENOR
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
656.00 COMPRA MENOR
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
43.73 COMPRA MENOR
43.73
43.73
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
656.01 COMPRA MENOR
656.01
656.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
750.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
750.00
750.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,510.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,510.00
3,510.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
933.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
933.00
933.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,643.18
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,643.18
7,643.18
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
550.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
550.00
550.00
Página 181
1,407.00
1,357.04
290.00
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,536.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,536.00
2,536.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,500.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,500.00
5,500.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,250.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,250.00
1,250.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,800.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,800.00
1,800.00
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 1,508.51 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
1,508.51
1,508.51
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 333.47 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
333.47
333.47
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 149.55 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
149.55
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 22,360.66 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
22,360.66
22,360.66
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Página 182
149.55
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 7,536.49 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
7,536.49
7,536.49
MONTO
1
ART. 1 DEL 19,127.37 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
19,127.37
19,127.37
MONTO
1
ART. 1 DEL 349.72 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
349.72
349.72
MONTO
1
ART. 1 DEL 24,490.40 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
24,490.40
24,490.40
MONTO
1
ART. 1 DEL 26,843.86 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
26,843.86
26,843.86
MONTO
1
ART. 1 DEL 9,385.07 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
9,385.07
9,385.07
Página 183
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 IFE/001/2014 IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
ART. 1 DEL 332.17 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
332.17
332.17
MONTO
1
ART. 1 DEL 13.29 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
13.29
13.29
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 309.72 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
309.72
309.72
MONTO
1
ART. 1 DEL 12.39 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
12.39
12.39
MONTO
1
ART. 1 DEL 52,355.35 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
52,355.35
52,355.35
MONTO
1
ART. 1 DEL 13.49 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
13.49
13.49
MONTO
1
ART. 1 DEL 922.50 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
922.50
922.50
MONTO
1
ART. 1 DEL 78.85 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
78.85
78.85
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 67.49 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
67.49
67.49
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
Página 184
0.00
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 512.40 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
512.40
512.40
MONTO
1
ART. 1 DEL 1,084.21 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
1,084.21
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
Página 185
JUL
1,084.21
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/001/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL ASESORIA PARA PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE ADQUISICIONES Y OBRA DEL INSTITUTO SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO DEL TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA CONTRATACION DE CURSO EN MATERIA DE NOMINA GUBERNAMENTAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
ART. 1 DEL 236.70 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
236.70
236.70
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
370,689.65
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
370,689.65
370,689.65
MONTO
1
449,332.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
449,332.96
449,332.96
MONTO
1
78,787.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
78,787.20
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
323,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
323,062.00
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
323,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
323,062.00
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
646,124.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
646,124.00
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
323,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
323,062.00
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
323,061.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
323,061.98
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
81,374.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
81,374.99
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
95,790.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
95,790.00
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
94,395.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
94,395.00
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
040
PB04001
33104
Otras asesorías para la operación de programas
116
001
M001
039
PB07010
33301
Servicios de informática
116
001
M001
039
PB00000
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
116
001
M001
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
040
PB04001
33801
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
116
Página 186
JUL
AGO
SEP
78,787.20
323,062.00
323,062.00
646,124.00
323,062.00
323,061.98
81,374.99
95,790.00
94,395.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
94,395.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
94,395.00
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
94,395.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
94,395.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
113,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,270.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
56,635.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
56,635.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
56,635.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
56,635.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
56,635.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
56,635.00
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
56,634.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
56,634.99
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
151,031.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
302,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
302,062.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
1,585,822.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,585,822.00
Página 187
94,395.00
94,395.00
113,270.00
56,635.00
56,635.00
56,635.00
56,634.99
151,030.00
75,515.00
75,515.00
75,515.00
302,062.00
151,031.00
151,031.00
151,031.00
1,585,822.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
792,910.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
792,910.99
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
792,911.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
792,911.01
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
792,911.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
792,911.01
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
792,911.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
792,911.01
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,029.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,029.00
151,029.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
Página 188
SEP
792,910.99
792,911.01
792,911.01
792,911.01
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
208,485.69
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
208,485.69
208,485.69
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
241,846.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
241,846.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
483,692.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
483,692.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
241,846.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
241,846.00
241,846.00
Página 189
151,030.00
75,515.00
75,515.00
75,515.00
151,030.00
241,846.00
483,692.00
75,515.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
241,846.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
241,846.00
241,846.00
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
151,031.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.00
151,030.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
302,062.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
302,062.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,031.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,031.00
151,031.00
Página 190
151,031.00
302,062.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
151,030.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
151,030.99
151,030.99
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
75,515.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
75,515.00
75,515.00
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
226,546.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
226,546.00
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
113,273.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,273.00
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
113,273.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,273.00
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
113,273.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,273.00
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
97,649.13
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
97,649.13
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
81,820.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81,820.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
116
001
M001
041
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros
SERVICIOS DE SOPORTE MONTO FISCAL
1
40,910.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,910.00
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD COLOR HUMO
1
21,460.00 COMPRA MENOR
MONTO
Página 191
21,460.00
OCT
NOV
DIC
226,546.00
113,273.00
113,273.00
113,273.00
97,649.13
81,820.00
40,910.00
40,910.00
40,910.00
40,910.00
40,910.00
21,460.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R009
001
PB04001
35101
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R003
001
PB04001
35201
116
001
R003
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
M001
052
PB07010
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
PAGO DE UN DEDUCIBLE POR LA CANTIDAD DE POR ROTURA DE VIDRIO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
MONTO
1
2,353.49 COMPRA MENOR
2,353.49
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA
MONTO
1
208.80 COMPRA MENOR
208.80
208.80
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE OFICINA
1
1,392.00 COMPRA MENOR
1,392.00
1,392.00
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA
MONTO
1
1,519.60 COMPRA MENOR
1,519.60
1,519.60
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MONTO
1
46,493.96
46,493.96
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
696.00 COMPRA MENOR
696.00
696.00
1
10,103.60 COMPRA MENOR
10,103.60
10,103.60
1
893.20 COMPRA MENOR
893.20
893.20
1
3,886.00 COMPRA MENOR
3,886.00
3,886.00
1
638.00 COMPRA MENOR
638.00
638.00
1
3,671.40 COMPRA MENOR
3,671.40
3,671.40
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE OFICINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE OFICINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA
MONTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE OFICINA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CCTV MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA MONTO ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA MONTO ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA MONTO ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA MONTO ININTERRUMPIDA
46,493.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
SEP
2,353.49
1
247,892.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
247,892.00
1
16,001.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,001.83
1
30,651.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
30,651.01
30,651.01
1
27,757.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,757.04
27,757.04
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
Página 192
AGO
247,892.00
16,001.83
0.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R005
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R011
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R011
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R011
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
31,499.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,499.99
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
6,029.29
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
6,029.29
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
MONTO
1
6,029.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,029.29
6,029.29
MONTO
1
18,931.95
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,931.95
18,931.95
MONTO
1
18,931.97
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,931.97
MONTO
1
70,254.04
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
70,254.04
MONTO
1
18,931.97
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,931.97
MONTO
1
18,931.96
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,931.96
18,931.96
MONTO
1
16,835.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,835.05
16,835.05
MONTO
1
16,835.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,835.05
MONTO
1
16,835.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,835.05
Página 193
SEP
OCT
0.00
31,499.99
6,029.29
6,029.29
6,029.29
18,931.97
70,254.04
18,931.97
16,835.05
16,835.05
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
R011
001
PB04001
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA LIEBERT
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
44,893.44
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
44,893.44
MONTO
1
14,179.42
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,179.42
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
5,747.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,747.00
5,747.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
18,192.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,192.48
18,192.48
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
8,159.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,159.52
8,159.52
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
15,538.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,538.68
15,538.68
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
23,320.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,320.22
23,320.22
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AGENCIASS
MONTO
1
27,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,000.00
27,000.00
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
48,662.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
48,662.09
48,662.09
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
185.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
185.60
185.60
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
8,216.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,216.13
Página 194
44,893.44
14,179.42
8,216.13
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
1,876.09
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
7,090.00 COMPRA MENOR
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
353.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
353.80
353.80
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
185.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
185.60
185.60
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
8,740.89
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,740.89
8,740.89
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
30,912.87
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
30,912.87
30,912.87
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
6,177.87
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,177.87
6,177.87
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
3,133.77
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,133.77
3,133.77
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
9,096.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,096.91
9,096.91
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
185.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
185.60
185.60
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
1,355.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,355.99
1,355.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 195
1,876.09
1,876.09
7,090.00
7,090.00
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
7,435.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,435.70
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
6,248.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,248.60
6,248.60
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
13,541.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
13,541.41
13,541.41
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
2,143.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,143.75
2,143.75
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
7,594.00 COMPRA MENOR
7,594.00
7,594.00
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
4,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,000.00
4,000.00
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
1,706.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,706.04
1,706.04
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
17,534.89
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,534.89
17,534.89
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AGENCIASS
MONTO
1
11,426.03
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
9,296.98
2,614.99 COMPRA MENOR
7,435.70
2,614.99
2,614.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,426.03
11,426.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,296.98
Página 196
9,296.98
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
2,756.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,756.71
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
8,630.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,630.82
8,630.82
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MONTO MOTOCICLETAS IFE/ADQ0008/14
1
14,109.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,109.00
14,109.00
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
15,944.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,944.20
15,944.20
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
22,724.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,724.81
22,724.81
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
1,328.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,328.20
1,328.20
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
10,016.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,016.99
10,016.99
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
4,129.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,129.60
4,129.60
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR IFE/ADQ0015/14
MONTO
1
974.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
974.40
116
001
M001
040
PB07010
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE MONTO CARCAMO
1
251,236.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
251,236.51
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M001
040
PB04001
35901
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
8,275.51 LICITACION PUBLICA
8,275.51
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
16,551.02 LICITACION PUBLICA
16,551.02
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
16,551.03 LICITACION PUBLICA
16,551.03
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
8,275.51 LICITACION PUBLICA
8,275.51
Página 197
AGO
SEP
2,756.71
974.40
251,236.51 8,275.51 16,551.02 16,551.03 8,275.51
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
24,826.52 LICITACION PUBLICA
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
33,794.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,794.99
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
33,794.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,794.99
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
42,079.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
42,079.98
42,079.98
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
33,795.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,795.01
33,795.01
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
42,080.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
42,080.00
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
42,079.97
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
42,079.97
116
001
M002
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
116
001
M002
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
35901
116
001
M002
001
PB04001
116
001
M002
001
116
001
M002
116
001
116
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
24,826.52
AGO
SEP
33,794.99
33,794.99
42,080.00
42,079.97 294.83 294.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
442.23 LICITACION PUBLICA
442.23
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,659.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,659.99
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,659.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,659.99
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,809.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,809.99
1,809.99
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,659.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,659.99
1,659.99
M002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,809.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,809.99
001
M002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
1,809.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,809.99
116
001
O001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
589.66 LICITACION PUBLICA
589.66
116
001
O001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.90 LICITACION PUBLICA
759.90
116
001
O001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
116
001
O001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
Página 198
JUL
24,826.52
CONTROL DE PLAGAS
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
JUN
147.41 147.41 442.23 1,659.99
1,659.99
1,809.99
1,809.99 589.66 759.90 294.83 294.83
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,490.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,490.00
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,785.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,785.00
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,490.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,490.00
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,490.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,490.00
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,785.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,785.00
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,785.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,785.00
116
001
P001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
104.40 LICITACION PUBLICA
104.40
116
001
P001
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
208.80 LICITACION PUBLICA
208.80
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
P001
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
884.49 LICITACION PUBLICA
884.49
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
208.80 LICITACION PUBLICA
208.80
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
104.40 LICITACION PUBLICA
104.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
313.20 LICITACION PUBLICA
313.20
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
655.06 LICITACION PUBLICA
655.06
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.90 LICITACION PUBLICA
759.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.85 LICITACION PUBLICA
1,139.85 9,410.00
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
ADJUDICACION 9,410.00 DIRECTA POR EXC LP
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUL
AGO
SEP
884.49 3,490.00
3,785.00
3,490.00
3,490.00
3,785.00
3,785.00 104.40 208.80 208.80 104.40 313.20 655.06 759.90 379.95 379.95 1,139.85
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,410.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,410.00
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,790.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,790.01
9,790.01
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,410.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,410.00
9,410.00
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,790.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,790.01
Página 199
JUN
9,410.00
9,410.00
9,790.01
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Descripción del Bien
Precio unitario
Procedimiento de contratación
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
9,790.01
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,668.83 LICITACION PUBLICA
1,668.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,935.85 LICITACION PUBLICA
1,935.85
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
967.93 LICITACION PUBLICA
967.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
967.93 LICITACION PUBLICA
967.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
2,903.79 LICITACION PUBLICA
2,903.79
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,925.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,925.01
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,925.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,925.01
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,890.00
9,890.00
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,925.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,925.01
8,925.01
R003
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,890.00
001
R003
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,890.00
116
001
R005
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
15,217.32 LICITACION PUBLICA
15,217.32
116
001
R005
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
15,217.32 LICITACION PUBLICA
15,217.32
116
001
R005
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
7,608.66 LICITACION PUBLICA
7,608.66
116
001
R005
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
6,412.62 LICITACION PUBLICA
6,412.62
116
001
R005
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
22,825.98 LICITACION PUBLICA
22,825.98
22,825.98
25,995.00
25,995.00
001
R002
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
35901
116
001
R003
001
PB04001
116
001
R003
001
116
001
R003
116
001
116
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Total
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
116
Servicios de jardinería y fumigación
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
ADJUDICACION 25,995.00 DIRECTA POR EXC LP
JUL
AGO
9,790.01
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,390.00
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,390.00
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,390.00
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
25,995.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,995.00
Página 200
JUN
SEP
9,790.01 1,668.83 1,935.85 967.93 967.93 2,903.79 8,925.01
8,925.01
9,890.00
9,890.00 15,217.32 15,217.32 7,608.66 6,412.62
18,390.00
18,390.00
18,390.00
25,995.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R005
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
35901
116
001
R008
001
PB04001
116
001
R008
001
116
001
R008
001
Descripción de la Partida Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
655.06 LICITACION PUBLICA
655.06
655.06
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
871.80 LICITACION PUBLICA
871.80
871.80
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
655.07 LICITACION PUBLICA
655.07
655.07
25,995.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Total
25,995.00
AGO
SEP
25,995.00
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 LICITACION PUBLICA
379.93
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
435.90 LICITACION PUBLICA
435.90
435.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.88 LICITACION PUBLICA
759.88
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.88 LICITACION PUBLICA
759.88
759.88
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.90 LICITACION PUBLICA
759.90
759.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
871.80 LICITACION PUBLICA
871.80
871.80
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.90 LICITACION PUBLICA
759.90
759.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 LICITACION PUBLICA
379.93
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
435.90 LICITACION PUBLICA
435.90
435.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
759.88
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.82 LICITACION PUBLICA
1,139.82
1,139.82
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.85 LICITACION PUBLICA
1,139.85
1,139.85
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,307.70 LICITACION PUBLICA
1,307.70
1,307.70
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.85 LICITACION PUBLICA
1,139.85
1,139.85
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
15,814.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,814.00
15,814.00
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,890.00
18,890.00
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,690.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,690.00
7,690.00
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,130.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,130.00
Página 201
379.95
10,130.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
19,320.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,320.00
19,320.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,070.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,070.00
8,070.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,750.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,750.00
9,750.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
15,814.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,814.00
15,814.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,890.00
18,890.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,690.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,690.00
7,690.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,750.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,750.00
9,750.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
15,814.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,814.00
15,814.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
18,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,890.00
18,890.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,690.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,690.00
7,690.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,130.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,130.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,130.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,130.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
16,190.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,190.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,750.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,750.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
16,190.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,190.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
19,320.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,320.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
19,320.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,320.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,070.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,070.00
Página 202
JUL
AGO
SEP
10,130.00
10,130.00
16,190.00
9,750.00
16,190.00
19,320.00
19,320.00
8,070.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,070.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,070.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
16,190.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,190.00
116
001
R008
006
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.88 LICITACION PUBLICA
759.88
116
001
R008
006
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.88 LICITACION PUBLICA
759.88
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
35901
116
001
R008
006
PB04001
116
001
R008
006
116
001
R008
116
001
116
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 LICITACION PUBLICA
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.93 LICITACION PUBLICA
379.93
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.82 LICITACION PUBLICA
1,139.82
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,970.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,970.01
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,970.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,970.01
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,970.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,970.01
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
12,350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,350.00
R008
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
12,350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,350.00
001
R008
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
12,350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,350.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
552.69 LICITACION PUBLICA
552.69
116
001
R009
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,396.30 LICITACION PUBLICA
1,396.30
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
8,070.00
16,190.00 759.88 759.88 379.93 379.93 1,139.82 11,970.01
11,970.01
11,970.01
12,350.00
12,350.00
12,350.00 552.69 1,396.30
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,105.38 LICITACION PUBLICA
1,105.38
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,619.74 LICITACION PUBLICA
1,619.74
1,619.74
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,105.38 LICITACION PUBLICA
1,105.38
1,105.38
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
809.87 LICITACION PUBLICA
809.87
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
809.87 LICITACION PUBLICA
809.87
809.87
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
552.69 LICITACION PUBLICA
552.69
552.69
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
2,429.61 LICITACION PUBLICA
2,429.61
2,429.61
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,658.07 LICITACION PUBLICA
1,658.07
1,658.07
Página 203
1,105.38
809.87
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,905.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,905.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,020.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,020.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,210.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,210.00
10,210.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,905.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,905.00
3,905.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,210.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,210.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,460.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,460.00
4,460.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
10,210.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,210.00
10,210.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
3,905.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,905.00
3,905.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,020.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,020.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
11,020.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,020.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,460.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,460.00
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,460.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,460.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
655.09 LICITACION PUBLICA
655.09
655.09
116
001
R010
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
294.83
116
001
R010
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
647.28 LICITACION PUBLICA
647.28
647.28
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
AGO
SEP
3,905.00
11,020.00
10,210.00
11,020.00
11,020.00
4,460.00
4,460.00
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.96 LICITACION PUBLICA
379.96
379.96
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
655.06 LICITACION PUBLICA
655.06
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.92 LICITACION PUBLICA
759.92
759.92
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
294.83 LICITACION PUBLICA
294.83
294.83
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
647.28 LICITACION PUBLICA
647.28
647.28
Página 204
379.95
655.06
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
35901
116
001
R010
001
PB04001
116
001
R010
001
116
001
R010
116
001
116
Descripción de la Partida Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
759.90 LICITACION PUBLICA
759.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.96 LICITACION PUBLICA
379.96
379.96
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
147.41 LICITACION PUBLICA
147.41
147.41
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
323.64 LICITACION PUBLICA
323.64
323.64
SEP
759.90
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
323.64 LICITACION PUBLICA
323.64
323.64
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
379.95 LICITACION PUBLICA
379.95
379.95
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
970.92 LICITACION PUBLICA
970.92
970.92
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.85 LICITACION PUBLICA
1,139.85
1,139.85
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,139.89 LICITACION PUBLICA
1,139.89
1,139.89
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
442.23 LICITACION PUBLICA
442.23
442.23
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,795.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,795.00
4,795.00
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,890.00
8,890.00
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
200.00
200.00
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,470.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,470.00
4,470.00
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,169.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,169.99
7,169.99
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,169.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,169.99
7,169.99
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,890.00
8,890.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
200.00
200.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,470.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,470.00
4,470.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,550.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,550.00
7,550.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
8,890.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,890.00
8,890.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
200.00
200.00
Página 205
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,470.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,470.00
4,470.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,169.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,169.99
7,169.99
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,550.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,550.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
7,550.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,550.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,270.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,270.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
350.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
350.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,795.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,795.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
4,795.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,795.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,270.00
9,270.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
350.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
350.00
350.00
116
001
R011
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,094.80 LICITACION PUBLICA
1,094.80
116
001
R011
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
547.40 LICITACION PUBLICA
547.40
116
001
R011
001
PB04001
35901
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,094.80 LICITACION PUBLICA
1,094.80
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
35901
116
001
R011
001
PB04001
116
001
R011
001
PB04001
Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
JUL
AGO
SEP
7,550.00
7,550.00
9,270.00
9,270.00
350.00
350.00
4,795.00
4,795.00
1,094.80 547.40 1,094.80
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
547.40 LICITACION PUBLICA
547.40
CONTROL DE PLAGAS
MONTO
1
1,642.20 LICITACION PUBLICA
1,642.20
1,642.20
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,940.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,940.01
9,940.01
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,390.00
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,390.00
Página 206
JUN
547.40
9,390.00
9,390.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,390.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,390.00
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,940.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,940.01
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES
MONTO
1
9,940.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,940.01
116
001
M001
039
PB00000
36101
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL
MONTO
1
24,403.29
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.29
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100058-0001 LIBRERO
Pieza
1
17,311.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,311.84
17,311.84
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51101001-0011
MESA DE JUNTAS CIRCULAR
Pieza
1
9,976.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,976.00
9,976.00
116
001
M001
052
PB07010
56501
56500064-0014
RADIO DE COMUNICACION
Pieza
2
5,220.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,440.00
10,440.00
116
001
M001
052
PB07010
56501
56500064-0014
RADIO DE COMUNICACION
Pieza
40
2,779.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
111,174.40
111,174.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100025-0015 PAPEL OPALINA T/CARTA Pieza
1000
38.58 LICITACION PUBLICA
38,580.00
38,580.00
400
40.90 LICITACION PUBLICA
16,360.00
16,360.00
410
9.69 LICITACION PUBLICA
3,972.90
3,972.90
JUEGO
600
8.94 LICITACION PUBLICA
5,364.00
5,364.00
Pieza
200
17.21 LICITACION PUBLICA
3,442.00
3,442.00
CAJA
65
477.18 LICITACION PUBLICA
31,016.70
31,016.70
CAJA
128
635.80 LICITACION PUBLICA
81,382.40
81,382.40
Pieza
60
14.64 LICITACION PUBLICA
878.40
878.40
Pieza
1200
1.84 LICITACION PUBLICA
2,208.00
2,208.00
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
9,390.00
9,940.01
9,940.01
24,403.29
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CAJA DE ARCHIVO 21101001-0109 MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0060
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100023-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0127
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0015
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0065
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0005 BOLIGRAFO TINTA AZUL
Pieza
1200
1.84 LICITACION PUBLICA
2,208.00
2,208.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0025 ARILLO METALICO 3/8"
CAJA
40
36.39 LICITACION PUBLICA
1,455.60
1,455.60
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0096 POSTE DE ALUMINIO 1/2 Pieza
10
106.72 LICITACION PUBLICA
1,067.20
1,067.20
20
69.34 LICITACION PUBLICA
1,386.80
1,386.80
1
69.34 LICITACION PUBLICA
69.34
69.34
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS REGISTRADOR LEFORT T/CARTA PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO CHICO 9 BOLIGRAFO TINTA NEGRO
TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 Pieza CON APLICADOR TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 Pieza CON APLICADOR
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OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
21100128-0004
TINTA P/SELLO DE GOMA Pieza CON APLICADOR
21400004-0011
DISCO COMPACTO DVD GRABABLE
21401001-0080
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
9
69.34 LICITACION PUBLICA
624.06
624.06
Pieza
5114
6.96 LICITACION PUBLICA
35,593.44
35,593.44
HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA
Pieza
5
2,262.00 LICITACION PUBLICA
11,310.00
11,310.00
21401001-0078
HP LASER JET COLOR CE401A CYAN
Pieza
5
2,262.00 LICITACION PUBLICA
11,310.00
11,310.00
21401001-0077
HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO
Pieza
5
1,612.40 LICITACION PUBLICA
8,062.00
8,062.00
21401001-0067
HP LASER JET C9723A MAGENTA
Pieza
5
2,360.60 LICITACION PUBLICA
11,803.00
11,803.00
21401001-0066
HP LASER JET C9722A AMARILLO
Pieza
5
2,360.60 LICITACION PUBLICA
11,803.00
11,803.00
21401001-0065
HP LASER JET C9721A CYAN
Pieza
5
2,360.60 LICITACION PUBLICA
11,803.00
11,803.00
21401001-0064
HP LASER JET C9720A NEGRO
Pieza
5
1,693.60 LICITACION PUBLICA
8,468.00
8,468.00
21401001-0061
HP LASER JET CB38867901 -CB38867903
Pieza
20
3,851.20 LICITACION PUBLICA
77,024.00
77,024.00
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
20
2,111.20 LICITACION PUBLICA
42,224.00
42,224.00
21401001-0057
HP LASER JET C9733A MAGENTA
Pieza
15
3,642.40 LICITACION PUBLICA
54,636.00
54,636.00
21401001-0056
HP LASER JET C9732A AMARILLO
Pieza
15
3,642.40 LICITACION PUBLICA
54,636.00
54,636.00
21401001-0055
HP LASER JET C9731A CYAN
Pieza
15
3,642.40 LICITACION PUBLICA
54,636.00
54,636.00
21401001-0054
HP LASER JET C9730A NEGRO
Pieza
15
2,656.40 LICITACION PUBLICA
39,846.00
39,846.00
KINGSTON MEMORIA USB Pieza 21401001-0048 KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB
600
127.60 LICITACION PUBLICA
76,560.00
76,560.00
21401001-0042 TORRE DE CD/DVD
Pieza
300
167.04 LICITACION PUBLICA
50,112.00
50,112.00
Pieza
5
2,262.00 LICITACION PUBLICA
11,310.00
11,310.00
21401001-0079
HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO
Página 208
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
001
PB00000
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
116
001
M001
052
PB00000
27101
116
001
M001
052
PB00000
116
001
M001
052
PB00000
Cucop
Descripción del Bien
SERVICIOS DE ALIMENTOS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
MONTO
1
Vestuario y uniformes
27100014-0001 TRAJE PARA CABALLERO JUEGO
43
1,645.32
27101
Vestuario y uniformes
27100006-0001 CAMISA DE VESTIR
Pieza
43
27101
Vestuario y uniformes
27100012-0001 CORBATA DE VESTIR
Pieza
43
Procedimiento de contratación
3,085.60 COMPRA MENOR
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
3,085.60
3,085.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
70,748.76
70,748.76
216.05
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,290.15
9,290.15
164.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,053.72
7,053.72
13,224.00
13,224.00
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
MONTO
1
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
1,840.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,840.00
1,840.00
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,160.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,160.00
2,160.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
13,224.00 COMPRA MENOR
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SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
2,150.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,150.00
2,150.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,640.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,640.00
1,640.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
1,696.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,696.00
1,696.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
2,150.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,150.00
2,150.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
279.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
279.00
279.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,584.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,584.00
1,584.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,121.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,121.00
1,121.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
3,399.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,399.99
3,399.99
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,315.00
2,315.00
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OCT
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
7,200.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,200.00
7,200.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,600.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,600.01
4,600.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TELEVISION MONTO DE PAGA
1
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TV RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TV RESTRINGIDA
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
4,720.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,720.01
4,720.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
750.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
750.00
750.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,976.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,976.00
3,976.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
4,400.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,400.00
4,400.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
328.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
328.00
328.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,703.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,703.99
2,703.99
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGA Y DIGITAL
1
1,250.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,250.00
1,250.00
656.00 COMPRA MENOR
Página 211
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
O001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
P001
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
1
Precio unitario
1,184.00
Procedimiento de contratación
Total
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,184.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUL
AGO
1,184.00
MONTO
1
92,277.50 LICITACION PUBLICA
92,277.50
92,277.50
MONTO
1
21,374.11 LICITACION PUBLICA
21,374.11
21,374.11
MONTO
1
76,125.00 LICITACION PUBLICA
76,125.00
76,125.00
MONTO
1
5,005.01 LICITACION PUBLICA
5,005.01
5,005.01
MONTO
1
25,025.00 LICITACION PUBLICA
25,025.00
25,025.00
MONTO
1
2,137.10 LICITACION PUBLICA
2,137.10
2,137.10
MONTO
1
10,685.49 LICITACION PUBLICA
10,685.49
10,685.49
MONTO
1
4,210.50 LICITACION PUBLICA
4,210.50
4,210.50
MONTO
1
21,052.50 LICITACION PUBLICA
21,052.50
21,052.50
MONTO
1
78,652.56 LICITACION PUBLICA
78,652.56
78,652.56
MONTO
1
291,200.00 LICITACION PUBLICA
291,200.00
291,200.00
MONTO
1
2,152.50 LICITACION PUBLICA
2,152.50
2,152.50
MONTO
1
1,317.40 LICITACION PUBLICA
1,317.40
1,317.40
Página 212
JUN
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE PAQUETERIA IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
31.51 LICITACION PUBLICA
31.51
31.51
MONTO
1
30,769.90 LICITACION PUBLICA
30,769.90
30,769.90
MONTO
1
10,762.50 LICITACION PUBLICA
10,762.50
10,762.50
MONTO
1
6,587.00 LICITACION PUBLICA
6,587.00
6,587.00
MONTO
1
157.50 LICITACION PUBLICA
157.50
157.50
MONTO
1
154,211.20 LICITACION PUBLICA
154,211.20
154,211.20
MONTO
1
112.92 LICITACION PUBLICA
112.92
MONTO
1
7,000.00 LICITACION PUBLICA
7,000.00
MONTO
1
1,195.60 LICITACION PUBLICA
1,195.60
MONTO
1
1,458.00 LICITACION PUBLICA
1,458.00
MONTO
1
11,522.00 LICITACION PUBLICA
11,522.00
11,522.00
MONTO
1
19,394.59 LICITACION PUBLICA
19,394.59
19,394.59
MONTO
1
57,610.00 LICITACION PUBLICA
57,610.00
57,610.00
MONTO
1
44,358.99 LICITACION PUBLICA
44,358.99
44,358.99
Página 213
JUN
JUL
AGO
112.92
7,000.00
1,195.60
1,458.00
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
116
001
M001
052
PB07010
33801
116
001
M001
052
PB07010
116
001
M001
052
PB07010
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
1,365.00 LICITACION PUBLICA
1,365.00
MONTO
1
2,334.50 LICITACION PUBLICA
2,334.50
2,334.50
MONTO
1
541.11 LICITACION PUBLICA
541.11
541.11
MONTO
1
6,017.20 LICITACION PUBLICA
6,017.20
6,017.20
MONTO
1
7,574.00 LICITACION PUBLICA
7,574.00
7,574.00
MONTO
1
11,672.50 LICITACION PUBLICA
11,672.50
11,672.50
MONTO
1
2,705.50 LICITACION PUBLICA
2,705.50
2,705.50
MONTO
1
30,086.00 LICITACION PUBLICA
30,086.00
30,086.00
MONTO
1
16,870.00 LICITACION PUBLICA
16,870.00
16,870.00
MONTO
1
552.30 LICITACION PUBLICA
552.30
552.30
MONTO
1
2,761.50 LICITACION PUBLICA
2,761.50
2,761.50
MONTO
1
1,586,104.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,586,104.00
1,586,104.00
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
305,424.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
305,424.00
305,424.00
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
290,476.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
290,476.00
290,476.00
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
325,624.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
325,624.00
325,624.00
Página 214
1,365.00
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
1,117,204.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,117,204.16
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
227,726.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
227,726.00
227,726.00
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
227,726.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
227,726.00
227,726.00
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIO DE VIGILANCIA MONTO
1
220,380.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
220,380.00
220,380.00
116
001
R002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35501
116
001
R003
001
PB04001
116
001
M001
039
116
001
M001
116
001
116
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
1,117,204.16
MONTO
1
777.20 COMPRA MENOR
777.20
777.20
MONTO
1
672.80 COMPRA MENOR
672.80
672.80
MONTO
1
684.40 COMPRA MENOR
684.40
684.40
MONTO
1
672.80 COMPRA MENOR
672.80
672.80
MONTO
1
754.00 COMPRA MENOR
754.00
754.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE
1
11,226.91 COMPRA MENOR
11,226.91
11,226.91
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE
1
11,556.50 COMPRA MENOR
11,556.50
11,556.50
PB00000
36101
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL
1
24,403.29
051
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0139 CAJA DE POLIPROPILENO Pieza
600
127.60
M001
069
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100119-0001 SELLO FECHADOR
Pieza
2
226.20 COMPRA MENOR
452.40
452.40
001
M001
069
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100119-0001 SELLO FECHADOR
Pieza
2
330.60 COMPRA MENOR
661.20
661.20
116
001
M001
069
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100119-0001 SELLO FECHADOR
Pieza
1
342.20 COMPRA MENOR
342.20
342.20
116
001
M001
069
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100119-0001 SELLO FECHADOR
Pieza
1
324.80 COMPRA MENOR
324.80
324.80
MONTO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
24,403.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
76,560.00
Página 215
SEP
24,403.29
76,560.00
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0017
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0026 ARILLO METALICO 3/4 "
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
JUEGO
50
109.04 LICITACION PUBLICA
5,452.00
5,452.00
CAJA
50
0.61 LICITACION PUBLICA
30.50
30.50
240
100.37 LICITACION PUBLICA
24,088.80
24,088.80
960
35.91 LICITACION PUBLICA
34,473.60
34,473.60
BLOCK DE NOTAS POST- PAQUET 21101001-0103 IT N 656 E PAQUET 21101001-0030 MINI-BANDERA E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100041-0007 BLOCK DE TAQUIGRAFIA BLOC
95
9.69 LICITACION PUBLICA
920.55
920.55
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0006
Pieza
4200
1.84 LICITACION PUBLICA
7,728.00
7,728.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0007 BOLIGRAFO TINTA ROJO Pieza
1200
1.84 LICITACION PUBLICA
2,208.00
2,208.00
120
14.64 LICITACION PUBLICA
1,756.80
1,756.80
BOLIGRAFO TINTA NEGRO
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
LIBRETA F/FRANCESA 21100041-0065 P/DURA CUADRO CHICO Pieza 9
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100072-0010 LIGAS NUMERO 18
BOLSA
300
10.78 LICITACION PUBLICA
3,234.00
3,234.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
MARCADOR TINTA 21101001-0006 PERMANENTE
Pieza
500
10.44 LICITACION PUBLICA
5,220.00
5,220.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0025 MARCATEXTO AMARILLO Pieza
960
3.32 LICITACION PUBLICA
3,187.20
3,187.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0027 MARCATEXTO NARANJA
Pieza
960
3.10 LICITACION PUBLICA
2,976.00
2,976.00
Pieza
200
5.19 LICITACION PUBLICA
1,038.00
1,038.00
Pieza
200
5.56 LICITACION PUBLICA
1,112.00
1,112.00
ESTUCH E
500
35.02 LICITACION PUBLICA
17,510.00
17,510.00
2528
635.80 LICITACION PUBLICA
1,607,302.40
1,607,302.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0125
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0126
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100111-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0015
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0127
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0022
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100090-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100091-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100092-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100094-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100094-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100105-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100105-0005
MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA VERDE MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. PEGAMENTO 5000 DE 21 ml. PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA PERFORADORA DOBLE ORIFICIO PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC
CAJA CAJA
500
477.18 LICITACION PUBLICA
238,590.00
238,590.00
CAJA
300
540.26 LICITACION PUBLICA
162,078.00
162,078.00
Pieza
50
21.69 LICITACION PUBLICA
1,084.50
1,084.50
Pieza
2160
6.40 LICITACION PUBLICA
13,824.00
13,824.00
Pieza
100
16.00 LICITACION PUBLICA
1,600.00
1,600.00
Pieza
60
247.74 LICITACION PUBLICA
14,864.40
14,864.40
Pieza
36
488.53 LICITACION PUBLICA
17,587.08
17,587.08
Pieza
216
4.80 LICITACION PUBLICA
1,036.80
1,036.80
Pieza
216
4.80 LICITACION PUBLICA
1,036.80
1,036.80
Página 216
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
REGISTRADOR LEFORT Pieza T/CARTA REPUESTO P/CUTTER PAQUET 21100055-0006 GRANDE E 21100023-0002
21100103-0001 REVISTERO DE ACRILICO Pieza 21100003-0002
SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS. SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0007
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0024
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0060
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0017
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0004
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0066
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0011
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0067
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0007
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0009
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100031-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0005 CINTA CANELA 48 X 150
Pieza
51,630.00
51,630.00
60
15.09 LICITACION PUBLICA
905.40
905.40
120
35.55 LICITACION PUBLICA
4,266.00
4,266.00
200
0.78 LICITACION PUBLICA
156.00
156.00
11,210.00
11,210.00
JUEGO
3000
8.94 LICITACION PUBLICA
26,820.00
26,820.00
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO
1000
9.69 LICITACION PUBLICA
9,690.00
9,690.00
50000
0.84 LICITACION PUBLICA
42,000.00
42,000.00
SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. SOBRE BOLSA 21100123-0010 T/RADIOGRAFIA S/IMP. SOBRE BOLSA 21100123-0005 T/ESQUELA 21100123-0002
Pieza Pieza
1000
4.55 LICITACION PUBLICA
4,550.00
4,550.00
Pieza
30000
0.78 LICITACION PUBLICA
23,400.00
23,400.00
SOBRE BLANCO T/OFICIO Pieza SIN IMPRESION
2000
1.35 LICITACION PUBLICA
2,700.00
2,700.00
Pieza
4000
1.04 LICITACION PUBLICA
4,160.00
4,160.00
Pieza
2000
2.80 LICITACION PUBLICA
5,600.00
5,600.00
CAJA
2000
5.46 LICITACION PUBLICA
10,920.00
10,920.00
CAJA
2000
9.20 LICITACION PUBLICA
18,400.00
18,400.00
CAJA
1500
30.25 LICITACION PUBLICA
45,375.00
45,375.00
Pieza
40
8.60 LICITACION PUBLICA
344.00
344.00
Pieza
40
8.60 LICITACION PUBLICA
344.00
344.00
Pieza
100
0.95 LICITACION PUBLICA
95.00
95.00
Pieza
2016
25.02 LICITACION PUBLICA
50,440.32
50,440.32
SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 1 NIVEL )
Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de oficina
21100072-0005 LIGAS NUMERO 33
Materiales y útiles de oficina
17.21 LICITACION PUBLICA
11.21 LICITACION PUBLICA
21101
21101
3000
1000
21101
PB04001
SEP
Pieza
PB04001
040
AGO
46,100.00
PB04001
M001
JUL
43,500.00
040
001
JUN
43,500.00
040
116
MAY
46,100.00
M001
Materiales y útiles de oficina
ABR
9.22 LICITACION PUBLICA
M001
21101
MAR
29.00 LICITACION PUBLICA
001
PB04001
FEB
5000
001
040
ENE
1500
116
M001
Total
JUEGO
116
001
Procedimiento de contratación
JUEGO
PEGAMENTO BLANCO 850 Pieza 21100092-0008 1 lt.
116
Precio unitario
CAJA
TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 Pieza CON APLICADOR TINTA P/SELLO DE GOMA 21100128-0004 Pieza CON APLICADOR
60
88.38 LICITACION PUBLICA
5,302.80
5,302.80
300
13.22 LICITACION PUBLICA
3,966.00
3,966.00
100
69.34 LICITACION PUBLICA
6,934.00
6,934.00
100
69.34 LICITACION PUBLICA
6,934.00
6,934.00
Página 217
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
TINTA P/SELLO DE GOMA Pieza CON APLICADOR
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100128-0004
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100044-0002 ENGRAPADORA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0123 GRAPAS 13/16
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
ETIQUETA PAQUET 21101001-0121 AUTOADHERIBLE AVERY E TRANSPARENTE 5667
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
100
69.34 LICITACION PUBLICA
6,934.00
6,934.00
Pieza
12
390.53 LICITACION PUBLICA
4,686.36
4,686.36
CAJA
30
45.32 LICITACION PUBLICA
1,359.60
1,359.60
60
244.92 LICITACION PUBLICA
14,695.20
14,695.20
21100013-0003 BOLIGRAFO PUNTO FINO Pieza
576
10.28 LICITACION PUBLICA
5,921.28
5,921.28
Materiales y útiles de oficina
21100016-0001 BROCHE BACCO
CAJA
500
14.40 LICITACION PUBLICA
7,200.00
7,200.00
Pieza
450
5.07 LICITACION PUBLICA
2,281.50
2,281.50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CARPETA PRESBOARD 21100022-0028 T/C.C/BROCHE BACCO
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0026 CINTA MAGICA 18 X 33
Pieza
288
33.23 LICITACION PUBLICA
9,570.24
9,570.24
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0010 CINTA DIUREX 12 X 33
Pieza
576
5.27 LICITACION PUBLICA
3,035.52
3,035.52
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0013 CINTA DIUREX 18 X 33
Pieza
288
6.28 LICITACION PUBLICA
1,808.64
1,808.64
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0018 CINTA DIUREX 48 X 50
Pieza
576
8.94 LICITACION PUBLICA
5,149.44
5,149.44
48
57.01 LICITACION PUBLICA
2,736.48
2,736.48
400
21.46 LICITACION PUBLICA
8,584.00
8,584.00
CINTA ADHESIVA 21100033-0003 SHURETAPE GRIS DE 48 Pieza X 50 CORRECTOR LIQUIDO 21100040-0005 Pieza T/LAPIZ
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100038-0005 COJIN PARA FOLIADOR
Pieza
19
28.70 LICITACION PUBLICA
545.30
545.30
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0119 DEDAL DE HULE N 11.5
Pieza
300
2.35 LICITACION PUBLICA
705.00
705.00
24
142.45 LICITACION PUBLICA
3,418.80
3,418.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100045-0001
DESPACHADOR DE CINTA Pieza CANELA ETIQUETA ADHESIVA 1/2" PAQUET X 1 3/4" E ETIQUETA LASER PAQUET AUTOADHERIBLE 5163-J E ETIQUETA LASER PAQUET AUTOADHERIBLE 5164-J E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0037
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0039
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0041
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100058-0003 FOLDER T/OFICIO PROTECTOR DE HOJAS T/C LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-J
60
32.12 LICITACION PUBLICA
1,927.20
1,927.20
100
34.23 LICITACION PUBLICA
3,423.00
3,423.00
100
31.68 LICITACION PUBLICA
3,168.00
3,168.00
Pieza
10000
0.96 LICITACION PUBLICA
9,600.00
9,600.00
Pieza
30000
0.64 LICITACION PUBLICA
19,200.00
19,200.00
Pieza
500
3.79 LICITACION PUBLICA
1,895.00
1,895.00
Pieza
200
0.78 LICITACION PUBLICA
156.00
156.00
PAQUET E
300
34.23 LICITACION PUBLICA
10,269.00
10,269.00
1.90 LICITACION PUBLICA
2,280.00
2,280.00
93,470.44
93,470.44
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0052
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0124
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100003-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0039
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0120 DEDAL DE HULE N 12
Pieza
1200
116
001
R008
001
PB04001
24301
Cal, yeso y productos de yeso
24301001-0002 PLAFON
CAJA
51
1,832.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 218
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R008
006
PB04001
24301
Cal, yeso y productos de yeso
24301001-0002 PLAFON
CAJA
54
1,832.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
98,968.70
98,968.70
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
70
329.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,077.04
23,077.04
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
12
667.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,009.01
8,009.01
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
48
667.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
32,036.04
32,036.04
116
001
R008
006
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
Pieza
40
667.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,696.70
26,696.70
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0042
ESTRUCTURA METALICA Pieza PARA DOMO
1
135,051.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
135,051.84
135,051.84
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0024 PINTURA VINILICA construcción y reparación
16
2,006.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
32,108.80
32,108.80
116
116
116
001
001
001
M001
M001
M001
040
040
040
PB04001
PB04001
PB04001
26104
26104
26104
Pieza
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
87,555.32 LICITACION PUBLICA
87,555.32
87,555.32
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
295,651.00 LICITACION PUBLICA
295,651.00
295,651.00
Página 219
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
M001
M002
M002
M002
M002
Sub programa
040
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
591,302.00 LICITACION PUBLICA
591,302.00
591,302.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,614.45 LICITACION PUBLICA
7,614.45
7,614.45
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
25,940.00 LICITACION PUBLICA
25,940.00
25,940.00
Página 220
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
M002
M002
M002
M002
O001
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
38,442.83 LICITACION PUBLICA
38,442.83
38,442.83
Página 221
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
O001
O001
O001
O001
O001
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
41,893.00 LICITACION PUBLICA
41,893.00
41,893.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
41,893.00 LICITACION PUBLICA
41,893.00
41,893.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
83,786.00 LICITACION PUBLICA
83,786.00
83,786.00
Página 222
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
O001
O001
P001
P001
P001
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
41,893.00 LICITACION PUBLICA
41,893.00
41,893.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
2,663.86 LICITACION PUBLICA
2,663.86
2,663.86
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 223
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
P001
P001
P001
P001
P001
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
3,502.00 LICITACION PUBLICA
3,502.00
3,502.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,004.00 LICITACION PUBLICA
7,004.00
7,004.00
Página 224
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R002
R002
R002
R002
R002
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,742.00 LICITACION PUBLICA
18,742.00
18,742.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
37,484.00 LICITACION PUBLICA
37,484.00
37,484.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,742.00 LICITACION PUBLICA
18,742.00
18,742.00
Página 225
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R002
R002
R002
R003
R003
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,742.00 LICITACION PUBLICA
18,742.00
18,742.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
14,893.61 LICITACION PUBLICA
14,893.61
14,893.61
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,742.00 LICITACION PUBLICA
18,742.00
18,742.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 226
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R003
R003
R003
R003
R003
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
17,093.01 LICITACION PUBLICA
17,093.01
17,093.01
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
47,340.00 LICITACION PUBLICA
47,340.00
47,340.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
23,670.00 LICITACION PUBLICA
23,670.00
23,670.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 227
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R003
R005
R005
R005
R005
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
23,670.00 LICITACION PUBLICA
23,670.00
23,670.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
117,119.00 LICITACION PUBLICA
117,119.00
117,119.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
234,238.00 LICITACION PUBLICA
234,238.00
234,238.00
Página 228
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R005
R005
R005
R005
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
117,119.00 LICITACION PUBLICA
117,119.00
117,119.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
61,877.21 LICITACION PUBLICA
61,877.21
61,877.21
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
117,119.00 LICITACION PUBLICA
117,119.00
117,119.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
5,754.56 LICITACION PUBLICA
5,754.56
5,754.56
Página 229
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
14,979.21 LICITACION PUBLICA
14,979.21
14,979.21
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 230
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,744.85 LICITACION PUBLICA
7,744.85
7,744.85
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 231
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
32,814.00 LICITACION PUBLICA
32,814.00
32,814.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
26,524.00 LICITACION PUBLICA
26,524.00
26,524.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Página 232
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
13,410.26 LICITACION PUBLICA
13,410.26
13,410.26
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
65,628.00 LICITACION PUBLICA
65,628.00
65,628.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
32,684.00 LICITACION PUBLICA
32,684.00
32,684.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
25,940.00 LICITACION PUBLICA
25,940.00
25,940.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
53,048.00 LICITACION PUBLICA
53,048.00
53,048.00
Página 233
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
32,814.00 LICITACION PUBLICA
32,814.00
32,814.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Página 234
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
32,814.00 LICITACION PUBLICA
32,814.00
32,814.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,342.00 LICITACION PUBLICA
16,342.00
16,342.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
12,970.00 LICITACION PUBLICA
12,970.00
12,970.00
Página 235
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
005
005
005
005
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
26,524.00 LICITACION PUBLICA
26,524.00
26,524.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
23,606.00 LICITACION PUBLICA
23,606.00
23,606.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
11,803.00 LICITACION PUBLICA
11,803.00
11,803.00
Página 236
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
005
005
005
005
006
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
9,091.41 LICITACION PUBLICA
9,091.41
9,091.41
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
11,803.00 LICITACION PUBLICA
11,803.00
11,803.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
63,812.00 LICITACION PUBLICA
63,812.00
63,812.00
Página 237
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
R008
Sub programa
006
006
006
006
006
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
63,812.00 LICITACION PUBLICA
63,812.00
63,812.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
127,624.00 LICITACION PUBLICA
127,624.00
127,624.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
63,812.00 LICITACION PUBLICA
63,812.00
63,812.00
Página 238
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R008
R008
R009
R009
R009
Sub programa
006
006
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
45,577.89 LICITACION PUBLICA
45,577.89
45,577.89
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
63,812.00 LICITACION PUBLICA
63,812.00
63,812.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
11,833.86 LICITACION PUBLICA
11,833.86
11,833.86
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
4,169.06 LICITACION PUBLICA
4,169.06
4,169.06
Página 239
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R009
R009
R009
R009
R009
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
36,964.00 LICITACION PUBLICA
36,964.00
36,964.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,482.00 LICITACION PUBLICA
18,482.00
18,482.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
24,578.00 LICITACION PUBLICA
24,578.00
24,578.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,482.00 LICITACION PUBLICA
18,482.00
18,482.00
Página 240
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R009
R009
R009
R009
R009
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
49,156.00 LICITACION PUBLICA
49,156.00
49,156.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
24,578.00 LICITACION PUBLICA
24,578.00
24,578.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,482.00 LICITACION PUBLICA
18,482.00
18,482.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
24,578.00 LICITACION PUBLICA
24,578.00
24,578.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,482.00 LICITACION PUBLICA
18,482.00
18,482.00
Página 241
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R009
R009
R009
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
24,578.00 LICITACION PUBLICA
24,578.00
24,578.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
18,482.00 LICITACION PUBLICA
18,482.00
18,482.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
24,578.00 LICITACION PUBLICA
24,578.00
24,578.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,823.00 LICITACION PUBLICA
15,823.00
15,823.00
Página 242
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,827.70 LICITACION PUBLICA
7,827.70
7,827.70
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
6,168.05 LICITACION PUBLICA
6,168.05
6,168.05
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 243
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,174.00 LICITACION PUBLICA
15,174.00
15,174.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
Página 244
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,823.00 LICITACION PUBLICA
15,823.00
15,823.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,912.00 LICITACION PUBLICA
7,912.00
7,912.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
8,431.00 LICITACION PUBLICA
8,431.00
8,431.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
31,646.00 LICITACION PUBLICA
31,646.00
31,646.00
Página 245
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,824.00 LICITACION PUBLICA
15,824.00
15,824.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16,862.00 LICITACION PUBLICA
16,862.00
16,862.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
8,431.00 LICITACION PUBLICA
8,431.00
8,431.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,823.00 LICITACION PUBLICA
15,823.00
15,823.00
Página 246
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,912.00 LICITACION PUBLICA
7,912.00
7,912.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
8,431.00 LICITACION PUBLICA
8,431.00
8,431.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
5,696.80 LICITACION PUBLICA
5,696.80
5,696.80
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Página 247
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
1,135.46 LICITACION PUBLICA
1,135.46
1,135.46
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,587.00 LICITACION PUBLICA
7,587.00
7,587.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15,823.00 LICITACION PUBLICA
15,823.00
15,823.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
7,912.00 LICITACION PUBLICA
7,912.00
7,912.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
8,431.00 LICITACION PUBLICA
8,431.00
8,431.00
Página 248
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
R011
R011
R011
R011
R011
Sub programa
001
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
26104
26104
26104
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
2,424.80 LICITACION PUBLICA
2,424.80
2,424.80
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
22,633.00 LICITACION PUBLICA
22,633.00
22,633.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
45,266.00 LICITACION PUBLICA
45,266.00
45,266.00
Página 249
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
R011
R011
Sub programa
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
Partida
26104
26104
116
001
R011
001
PB04001
26104
116
001
M001
040
PB04001
26105
116
001
M001
040
PB04001
26105
116
001
R005
001
PB04001
26105
116
001
R008
001
PB04001
26105
116
001
R010
001
PB04001
26105
116
001
M001
052
PB00000
27101
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
22,633.00 LICITACION PUBLICA
22,633.00
22,633.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
22,633.00 LICITACION PUBLICA
22,633.00
22,633.00
SUMINISTRO DE DIESEL
MONTO
1
3,080.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,080.96
3,080.96
SUMINISTRO DE DIESEL
MONTO
1
6,161.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,161.92
6,161.92
SUMINISTRO DE DIESEL
MONTO
1
4,621.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,621.44
4,621.44
SUMINISTRO DE GAS L.P. MONTO
1
3,067.92 COMPRA MENOR
3,067.92
3,067.92
SUMINISTRO DE DIESEL
1
3,080.96
3,080.96
3,080.96
2,366.40
2,366.40
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Vestuario y uniformes
27101001-0010
MONTO
CAMISA CASUAL MANGA Pieza CORTA
6
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
394.40 COMPRA MENOR
Página 250
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0012 PANTALON DE CARGO
Pieza
6
440.80 COMPRA MENOR
2,644.80
2,644.80
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
6
371.20 COMPRA MENOR
2,227.20
2,227.20
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0004 PLAYERA
Pieza
6
266.80 COMPRA MENOR
1,600.80
1,600.80
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0015 SUDADERA
Pieza
3
440.80 COMPRA MENOR
1,322.40
1,322.40
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0014 CHAMARRA/CHALECO
Pieza
3
1,044.00 COMPRA MENOR
3,132.00
3,132.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0013 BOTAS PARAMEDICO
Pieza
3
2,088.00 COMPRA MENOR
6,264.00
6,264.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100002-0001 BLUSA
Pieza
13
232.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,016.00
3,016.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100002-0001 BLUSA
Pieza
13
232.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,016.00
3,016.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100014-0002 TRAJE PARA DAMA
JUEGO
13
1,777.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,102.56
23,102.56
116
001
M001
052
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200004-0001
116
001
M001
052
PB00000
27201
116
001
M001
052
PB00000
27201
116
001
M001
052
PB00000
27201
116
001
M001
069
PB00000
29401
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
M001
040
PB04001
29601
116
001
P001
001
PB04001
29601
CASCO PARA MOTOCICLISTA BOTA PARA Prendas de protección personal 27200003-0002 MOTOCICLISTA GUANTES PARA Prendas de protección personal 27200007-0002 MOTOCICLISTA CHAMARRA EN Prendas de protección personal 27200010-0009 CORDURA PARA MOTOCICLISTA
Pieza
2
5,792.11 COMPRA MENOR
11,584.22
11,584.22
PAR
2
1,800.02 COMPRA MENOR
3,600.03
3,600.03
PAR
2
1,328.00 COMPRA MENOR
2,656.00
2,656.00
Pieza
2
2,699.99 COMPRA MENOR
5,399.98
5,399.98
2
2,255.23 COMPRA MENOR
4,510.45
4,510.45
Refacciones y accesorios para KIT DE MANTENIMIENTO 29400009-0071 JUEGO equipo de cómputo PARA ESCANER Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
29600027-0014 LLANTA 235/75 R15
Pieza
4
1,705.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,820.80
6,820.80
29600027-0036 LLANTA 205/65 R15
Pieza
4
1,856.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,424.00
7,424.00
29600027-0017 LLANTA 245/75 R16
Pieza
0.0567
2,633.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
149.30
149.30
29600027-0014 LLANTA 235/75 R15
Pieza
14
1,803.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,253.20
25,253.20
29600027-0038 LLANTA 205/55 R16
Pieza
6
1,380.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,282.40
8,282.40
29600027-0004 LLANTA 185 R14
Pieza
20
1,342.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,842.40
26,842.40
29600027-0040 LLANTA 225 /65 R17
Pieza
4
1,856.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,424.00
7,424.00
Página 251
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
R008
001
PB04001
29601
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
116
001
M001
040
PB04001
31401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M002
116
001
116
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
0.9433
2,633.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,483.90
MONTO
1
77,586.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
77,586.21
77,586.21
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
77,586.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
77,586.21
77,586.21
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
77,586.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
77,586.21
77,586.21
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
77,479.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
77,479.00
77,479.00
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
77,375.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
77,375.05
77,375.05
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,773.24
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,773.24
13,773.24
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,721.84
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,721.84
13,721.84
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
14,655.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,655.17
14,655.17
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
14,655.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,655.17
14,655.17
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
14,655.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,655.17
14,655.17
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
14,654.12
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,654.12
14,654.12
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
14,655.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,655.00
14,655.00
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
31,896.55
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,896.55
31,896.55
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
31,896.55
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,896.55
31,896.55
29600027-0017 LLANTA 245/75 R16
Pieza
Página 252
JUN
JUL
AGO
SEP
2,483.90
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
31,896.55
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,896.55
31,896.55
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
31,896.55
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,896.55
31,896.55
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
31,896.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,896.00
31,896.00
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
23,275.86
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,275.86
23,275.86
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
23,275.86
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,275.86
23,275.86
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
23,275.86
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,275.86
23,275.86
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
23,240.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,240.21
23,240.21
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
23,241.48
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
23,241.48
23,241.48
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
1,551,724.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,551,724.14
1,551,724.14
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
1,551,724.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,551,724.14
1,551,724.14
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
377,125.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
377,125.46
377,125.46
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,175,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,175,000.00
1,175,000.00
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
MONTO
1
1,174,598.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,174,598.66
1,174,598.66
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
1,551,724.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,551,724.14
1,551,724.14
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
1,551,724.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,551,724.00
1,551,724.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,103.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,103.45
18,103.45
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
25,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,000.00
25,000.00
Página 253
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,103.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,103.45
18,103.45
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
25,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,000.00
25,000.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,070.90
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,070.90
18,070.90
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
24,968.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
24,968.38
24,968.38
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,773.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,773.25
13,773.25
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,773.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,773.25
13,773.25
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
17,988.93
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,988.93
17,988.93
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
24,937.61
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
24,937.61
24,937.61
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,787.29
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,787.29
13,787.29
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,748.02
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,748.02
13,748.02
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,103.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,103.45
18,103.45
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
25,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,000.00
25,000.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
13,793.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,793.10
13,793.10
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,071.79
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,071.79
7,071.79
Página 254
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,758.62
7,758.62
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,758.62
7,758.62
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,071.79
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,071.79
7,071.79
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,311.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,311.50
7,311.50
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,102.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,102.45
18,102.45
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,103.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,103.45
18,103.45
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,070.90
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,070.90
18,070.90
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
17,988.94
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,988.94
17,988.94
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
18,103.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,103.45
18,103.45
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
20,689.66
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,689.66
20,689.66
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,376.36
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,376.36
7,376.36
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
20,689.65
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,689.65
20,689.65
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,210.73
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,210.73
7,210.73
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
20,689.65
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,689.65
20,689.65
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,758.62
7,758.62
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
20,662.12
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,662.12
20,662.12
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,375.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,375.57
7,375.57
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
20,595.34
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,595.34
20,595.34
Página 255
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,191.68
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,191.68
7,191.68
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
9,454.08
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,454.08
9,454.08
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
6,577.22
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,577.22
6,577.22
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
6,474.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,474.51
6,474.51
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
19,827.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,827.59
19,827.59
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,742.67
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,742.67
7,742.67
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
9,482.76
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,482.76
9,482.76
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
19,827.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,827.59
19,827.59
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,726.06
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,726.06
7,726.06
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
9,476.84
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,476.84
9,476.84
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
6,896.55
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,896.55
6,896.55
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
19,799.70
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,799.70
19,799.70
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,732.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,732.27
7,732.27
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
9,460.43
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,460.43
9,460.43
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
6,575.43
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,575.43
6,575.43
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
19,827.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,827.00
19,827.00
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,707.87
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,707.87
7,707.87
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
9,420.73
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,420.73
9,420.73
Página 256
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
6,392.61
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,392.61
6,392.61
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
19,827.59
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,827.59
19,827.59
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
7,724.78
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,724.78
7,724.78
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
28,448.28
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,448.28
28,448.28
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
28,448.28
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,448.28
28,448.28
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
28,448.28
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,448.28
28,448.28
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
28,443.18
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,443.18
28,443.18
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
MONTO
1
28,448.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
28,448.00
28,448.00
116
001
R008
006
PB04001
31601
Servicio de radiolocalización
RADIOLOCALIZACION VEHICULAR
MONTO
1
68,060.30
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
68,060.30
68,060.30
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,280.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,280.00
2,280.00
116
001
M001
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,720.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,720.00
1,720.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
Página 257
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,430.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,430.00
2,430.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,380.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,380.00
2,380.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,890.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,890.00
1,890.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,738.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,738.00
3,738.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,256.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,256.00
1,256.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,720.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,720.00
1,720.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,094.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,094.00
5,094.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,703.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,703.99
2,703.99
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,967.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,967.99
5,967.99
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,832.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,832.01
5,832.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
1
656.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
656.00
656.00
MONTO
Página 258
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
969.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
969.01
969.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.00
5,040.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
491.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
491.99
491.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,328.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,328.01
3,328.01
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,194.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,194.00
5,194.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,044.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,044.00
3,044.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
464.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
464.00
464.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,599.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,599.00
1,599.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,334.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,334.00
1,334.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
MONTO
1
17,400.00 COMPRA MENOR
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL
MONTO
1
33,000.00
116
001
M001
041
PB00000
33104
Otras asesorías para la operación de programas
SERVICIOS RELATIVOS A MONTO AUDITORIA EXTERNA
1
116
001
M001
041
PB00000
33104
Otras asesorías para la operación de programas
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
MONTO
1
116
001
M001
001
PB07010
33104
Otras asesorías para la operación de programas
SERVICIOS DE ASESORIA MONTO EN MATERIA FISCAL
1
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
INV A CUANDO MENOS 324,684.00 3 PERSONAS POR MONTO INV A CUANDO MENOS 284,098.50 3 PERSONAS POR MONTO 121,841.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 259
17,400.00
17,400.00
33,000.00
324,684.00
33,000.00
324,684.00
284,098.50
284,098.50
121,841.44
121,841.44
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
001
PB07010
33104
Otras asesorías para la operación de programas
SERVICIOS DE ASESORIA MONTO EN MATERIA FISCAL
1
121,841.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
121,841.44
116
001
M001
001
PB07010
33104
Otras asesorías para la operación de programas
SERVICIOS DE ASESORIA MONTO EN MATERIA FISCAL
1
121,841.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
121,841.44
116
001
M001
040
PB04001
33301
Servicios de informática
SERVICIOS DE INFORMATICA
MONTO
1
1,740,024.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,740,024.00
116
001
M001
052
PB07010
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
CONTRATACION DE CURSO DE MANEJO MONTO DEFENSIVO Y OFENSIVO
1
300,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
300,000.00
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
CARTERA TIPO BADANA
MONTO
1
48,720.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
48,720.00
48,720.00
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
CARTERA TIPO BADANA
MONTO
1
121,800.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
121,800.00
121,800.00
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
FORMATO PARA CREDENCIAL IMPRESA
MONTO
1
6,612.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,612.00
6,612.00
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
FORMATO PARA CREDENCIAL IMPRESA
MONTO
1
2,204.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,204.00
2,204.00
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
116
116
116
116
116
001
001
001
001
001
M001
M001
M001
M001
M001
039
039
039
039
040
PB00000
PB00000
PB00000
PB00000
PB04001
33901
376.68 LICITACION PUBLICA
Página 260
376.68
OCT
NOV
121,841.44
121,841.44
1,740,024.00
300,000.00
376.68
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
M001
M001
Sub programa
040
040
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
427.97 LICITACION PUBLICA
427.97
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
370.47 LICITACION PUBLICA
370.47
1
649.39 LICITACION PUBLICA
649.39
116
001
M001
040
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
M001
040
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
533.56 LICITACION PUBLICA
533.56
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
417.37 LICITACION PUBLICA
417.37
116
001
M001
040
PB04001
33901
Página 261
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
427.97
370.47
649.39
533.56
417.37
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
001
M001
M002
M002
M002
M002
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
33901
001
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
INSTALACION DE VINIL MONTO PARA DIRECTORIO DE PP
1
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
60.43 LICITACION PUBLICA
60.43
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
58.84 LICITACION PUBLICA
58.84
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
67.44 LICITACION PUBLICA
67.44
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
58.73 LICITACION PUBLICA
58.73
3,944.00 COMPRA MENOR
Página 262
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
3,944.00
SEP
3,944.00
60.43
58.84
67.44
58.73
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
116
001
M002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
M002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
58.50 LICITACION PUBLICA
58.50
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
120.78 LICITACION PUBLICA
120.78
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
131.45 LICITACION PUBLICA
131.45
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
132.41 LICITACION PUBLICA
132.41
116
116
116
001
001
001
O001
O001
O001
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
33901
33901
33901
1
59.17 LICITACION PUBLICA
59.17
Página 263
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
59.17
58.50
120.78
131.45
132.41
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
O001
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
150.60 LICITACION PUBLICA
150.60
1
131.53 LICITACION PUBLICA
131.53
116
001
O001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
O001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
136.90 LICITACION PUBLICA
136.90
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
62.66 LICITACION PUBLICA
62.66
1
16.23 LICITACION PUBLICA
16.23
1
19.59 LICITACION PUBLICA
19.59
116
001
P001
001
PB04001
33901
116
001
P001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
P001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
Página 264
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
150.60
131.53
136.90
62.66
16.23
19.59
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
P001
P001
P001
R002
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
0.17 LICITACION PUBLICA
0.17
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
16.22 LICITACION PUBLICA
16.22
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
15.59 LICITACION PUBLICA
15.59
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
53.96 LICITACION PUBLICA
53.96
Página 265
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
0.17
16.22
15.59
53.96
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
R002
R002
R002
Sub programa
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
68.19 LICITACION PUBLICA
68.19
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
79.47 LICITACION PUBLICA
79.47
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
67.36 LICITACION PUBLICA
67.36
1
72.99 LICITACION PUBLICA
72.99
1
61.85 LICITACION PUBLICA
61.85
116
001
R002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
R002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
Página 266
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
68.19
79.47
67.36
72.99
61.85
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R003
R003
R003
R003
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
51.16 LICITACION PUBLICA
51.16
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
61.47 LICITACION PUBLICA
61.47
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
53.44 LICITACION PUBLICA
53.44
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
65.41 LICITACION PUBLICA
65.41
Página 267
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
51.16
61.47
53.44
65.41
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
116
001
R003
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
R003
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
46.94 LICITACION PUBLICA
46.94
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
282.25 LICITACION PUBLICA
282.25
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
341.93 LICITACION PUBLICA
341.93
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
347.44 LICITACION PUBLICA
347.44
116
116
116
001
001
001
R005
R005
R005
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
33901
33901
33901
1
57.73 LICITACION PUBLICA
57.73
Página 268
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
57.73
46.94
282.25
341.93
347.44
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R005
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
347.50 LICITACION PUBLICA
347.50
1
343.85 LICITACION PUBLICA
343.85
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R005
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R005
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
318.46 LICITACION PUBLICA
318.46
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
77.64 LICITACION PUBLICA
77.64
77.64
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
68.91 LICITACION PUBLICA
68.91
68.91
116
001
001
R008
R008
001
001
PB04001
PB04001
33901
33901
Página 269
AGO
SEP
347.50
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
JUL
343.85
318.46
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
52.45 LICITACION PUBLICA
52.45
52.45
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
55.58 LICITACION PUBLICA
55.58
55.58
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
52.21 LICITACION PUBLICA
52.21
52.21
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
64.09 LICITACION PUBLICA
64.09
64.09
Página 270
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
83.10 LICITACION PUBLICA
83.10
83.10
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
71.29 LICITACION PUBLICA
71.29
71.29
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
51.84 LICITACION PUBLICA
51.84
51.84
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
63.18 LICITACION PUBLICA
63.18
63.18
Página 271
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
59.09 LICITACION PUBLICA
59.09
59.09
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
78.76 LICITACION PUBLICA
78.76
78.76
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
51.02 LICITACION PUBLICA
51.02
51.02
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
69.97 LICITACION PUBLICA
69.97
69.97
Página 272
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R008
R008
R008
R008
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
51.44 LICITACION PUBLICA
51.44
51.44
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
64.72 LICITACION PUBLICA
64.72
64.72
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
82.54 LICITACION PUBLICA
82.54
82.54
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
74.93 LICITACION PUBLICA
74.93
74.93
Página 273
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R008
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
90.29
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
79.58 LICITACION PUBLICA
79.58
79.58
MONTO
1
100.55 LICITACION PUBLICA
100.55
100.55
MONTO
1
91.61 LICITACION PUBLICA
91.61
91.61
MONTO
1
52.94 LICITACION PUBLICA
52.94
52.94
MONTO
1
64.37 LICITACION PUBLICA
64.37
64.37
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
159.93 LICITACION PUBLICA
159.93
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R008
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
33901
ENE
90.29
PB04001
PB04001
Total
90.29 LICITACION PUBLICA
001
006
Procedimiento de contratación
1
R008
R008
Precio unitario
Subcontratación de servicios con terceros
001
001
Descripción del Bien
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
116
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO
Página 274
159.93
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
R008
R008
R008
Sub programa
006
006
006
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
170.77 LICITACION PUBLICA
170.77
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
121.89 LICITACION PUBLICA
121.89
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
195.82 LICITACION PUBLICA
195.82
1
248.81 LICITACION PUBLICA
248.81
1
245.03 LICITACION PUBLICA
245.03
116
001
R008
006
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
R008
006
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
Página 275
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
170.77
121.89
195.82
248.81
245.03
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R009
R009
R009
R009
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
35.69 LICITACION PUBLICA
35.69
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
83.64 LICITACION PUBLICA
83.64
83.64
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
71.47 LICITACION PUBLICA
71.47
71.47
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
103.34 LICITACION PUBLICA
103.34
Página 276
35.69
103.34
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R009
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
65.84 LICITACION PUBLICA
65.84
1
95.43 LICITACION PUBLICA
95.43
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
76.24 LICITACION PUBLICA
76.24
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
96.03 LICITACION PUBLICA
96.03
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
91.30 LICITACION PUBLICA
91.30
116
116
001
001
R009
R009
001
001
PB04001
PB04001
33901
33901
Página 277
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
65.84
95.43
76.24
96.03
91.30
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R009
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
68.53
68.53
1
57.15 LICITACION PUBLICA
57.15
57.15
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
96.61 LICITACION PUBLICA
96.61
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
45.47 LICITACION PUBLICA
45.47
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
59.93 LICITACION PUBLICA
59.93
116
001
R010
001
PB04001
PB04001
33901
33901
JUN
68.53 LICITACION PUBLICA
R009
001
MAY
1
001
R010
ABR
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
MAR
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
FEB
Página 278
JUL
AGO
SEP
96.61
45.47
59.93
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
29.23 LICITACION PUBLICA
29.23
29.23
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
30.39 LICITACION PUBLICA
30.39
30.39
Subcontratación de servicios con terceros
"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
43.35 LICITACION PUBLICA
43.35
43.35
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
22.58 LICITACION PUBLICA
22.58
Página 279
22.58
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
34.74 LICITACION PUBLICA
34.74
34.74
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
32.27 LICITACION PUBLICA
32.27
32.27
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
50.52 LICITACION PUBLICA
50.52
50.52
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
34.82 LICITACION PUBLICA
34.82
34.82
Página 280
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R010
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
69.59 LICITACION PUBLICA
69.59
1
9.98 LICITACION PUBLICA
9.98
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
1
64.23 LICITACION PUBLICA
64.23
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
43.66 LICITACION PUBLICA
43.66
43.66
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
29.70 LICITACION PUBLICA
29.70
29.70
116
001
001
R010
R010
001
001
PB04001
PB04001
33901
33901
Página 281
AGO
SEP
69.59
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
JUL
9.98
64.23
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
Sub programa
001
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
31.12 LICITACION PUBLICA
31.12
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
30.31 LICITACION PUBLICA
30.31
30.31
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
21.70 LICITACION PUBLICA
21.70
21.70
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
35.33 LICITACION PUBLICA
35.33
35.33
Página 282
31.12
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R010
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
33901
Descripción de la Partida
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
33.28 LICITACION PUBLICA
33.28
1
50.90 LICITACION PUBLICA
50.90
50.90
1
22.92 LICITACION PUBLICA
22.92
22.92
1
29.33 LICITACION PUBLICA
29.33
29.33
1
56.55 LICITACION PUBLICA
56.55
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R010
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
33901
ENE
54.53
PB04001
PB04001
Total
54.53 LICITACION PUBLICA
001
001
Procedimiento de contratación
1
R010
R011
Precio unitario
Subcontratación de servicios con terceros
001
001
Descripción del Bien
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
116
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO "COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
Página 283
54.53
33.28
56.55
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
116
116
Act. Ins. Programa
001
001
001
R011
R011
R011
Sub programa
001
001
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
PB04001
PB04001
Partida
33901
33901
33901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
60.11 LICITACION PUBLICA
60.11
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
70.24 LICITACION PUBLICA
70.24
Subcontratación de servicios con terceros
IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
1
69.77 LICITACION PUBLICA
69.77
1
67.75 LICITACION PUBLICA
67.75
1
70.23 LICITACION PUBLICA
70.23
116
001
R011
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES MONTO PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS
116
001
R011
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE MONTO SERVICIO
Página 284
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
60.11
70.24
69.77
67.75
70.23
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
462.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
462.00
462.00
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
928.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
928.00
928.00
116
001
R005
001
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
696.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
696.00
696.00
116
001
R010
001
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
2.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2.00
2.00
116
001
R010
001
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
464.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
464.00
464.00
MONTO
1
288,874.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
288,874.10
288,874.10
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
69,963.08
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
69,963.08
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
MONTO
1
210,663.85
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
210,663.85
MONTO
1
113,690.37
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
113,690.37
MONTO
1
3,887.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,887.19
MONTO
1
37,885.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
37,885.60
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
M002
001
PB04001
35201
116
001
O001
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REUBICACION DE MAQUINA DE BOMBEO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Página 285
69,963.08
0.00
0.00
210,663.85
113,690.37
3,887.19
37,885.60
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
P001
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R003
001
PB04001
35201
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
39,000.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
39,000.01
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
1,392.00 COMPRA MENOR
1,392.00
1,392.00
MONTO
1
4,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,000.00
MONTO
1
8,360.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,360.00
MONTO
1
4,180.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,180.00
MONTO
1
4,180.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,180.00
MONTO
1
15,490.77
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,490.77
MONTO
1
8,360.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,360.00
MONTO
1
42,119.32
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
42,119.32
MONTO
1
31,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
31,000.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
Página 286
39,000.01
4,000.00
8,360.00
4,180.00
4,180.00
15,490.77
8,360.00
42,119.32
31,000.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario 0.00
Procedimiento de contratación ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
600.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
600.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
6,287.20
6,287.20
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
3,228.28
3,228.28
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
0.00
MONTO
1
66,876.24
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
66,876.24
MONTO
1
8,477.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,477.09
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
0.00
1,944.16 COMPRA MENOR
6,287.20 COMPRA MENOR
3,228.28 COMPRA MENOR
Página 287
0.00
0.00
1,944.16
1,944.16
600.00
66,876.24
8,477.09
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
052
PB07010
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
052
PB07010
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
MONTO
1
123,919.10
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
123,919.10
MONTO
1
66,876.24
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
66,876.24
MONTO
1
3,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,200.00
MONTO
1
214,999.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
214,999.04
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CCTV
MONTO
1
290,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
290,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
MONTO
1
3,513.72 LICITACION PUBLICA
3,513.72
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
48,669.38 LICITACION PUBLICA
48,669.38
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
143,679.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
143,679.08
1
108,754.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
108,754.60
1
65,000.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
65,000.01
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO
Página 288
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
123,919.10
66,876.24
3,200.00
214,999.04
290,000.00
3,513.72
48,669.38
0.00
143,679.08
108,754.60
65,000.01
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
ENE
MONTO
1
MONTO
1
3,904.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,904.00
MONTO
1
6,485.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,485.03
MONTO
1
7,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,000.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
10,045.52 LICITACION PUBLICA
10,045.52
1
21,168.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,168.22
1
16,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,000.00
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO
0.00 LICITACION PUBLICA
Total
Página 289
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
0.00
AGO
SEP
OCT
0.00
3,904.00
6,485.03
7,000.00
0.00
0.00
10,045.52
21,168.22
16,000.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
O001
Art. 20 Fracc. VII
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
14,133.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,133.00
1
7,224.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,224.75
1
9,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,000.00
Cucop
Descripción del Bien
116
001
P001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
116
001
P001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
116
001
P001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
P001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO
1
Precio unitario
84,107.80
Procedimiento de contratación
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00 LICITACION PUBLICA
Total
ENE
84,107.80
MAR
ABR
MAY
JUN
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,925.59
1
12,189.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,189.00
1
10,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,000.00
AGO
SEP
OCT
0.00
14,133.00
7,224.75
9,000.00
0.00
1,925.59
JUL
84,107.80
0.00
1
Página 290
FEB
0.00
1,925.59
12,189.00
10,000.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R003
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R003
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Procedimiento de contratación
Total
ENE
MONTO
1
4,815.38 LICITACION PUBLICA
MONTO
1
7,223.06
MONTO
1
14,999.99
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
5,443.48 LICITACION PUBLICA
5,443.48
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
Precio unitario
MONTO
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
4,815.38
4,815.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,223.06
7,223.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,999.99
1
65,137.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
65,137.17
1
16,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,000.00
1
85,453.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
85,453.19
Página 291
14,999.99
0.00
0.00
5,443.48
65,137.17
16,000.00
85,453.19
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
704.71 LICITACION PUBLICA
704.71
704.71
MONTO
1
3,000.00 LICITACION PUBLICA
3,000.00
3,000.00
MONTO
1
579.08 LICITACION PUBLICA
579.08
579.08
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
24,145.01 LICITACION PUBLICA
24,145.01
24,145.01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
1,027.95 LICITACION PUBLICA
1,027.95
1,027.95
Página 292
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Cucop
Descripción del Bien INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
6,516.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,516.22
6,516.22
MONTO
1
4,658.25
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,658.25
4,658.25
MONTO
1
11,153.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,153.88
11,153.88
MONTO
1
9,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,000.00
9,000.00
MONTO
1
7,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,000.00
7,000.00
MONTO
1
3,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,000.00
3,000.00
MONTO
1
10,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,400.00
MONTO
1
8,833.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,833.01
Página 293
10,400.00
8,833.01
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
15,329.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,329.01
15,329.01
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
72,813.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
72,813.00
72,813.00
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
22,260.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,260.91
22,260.91
1
11,926.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,926.51
11,926.51
1
2,574.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,574.38
2,574.38
MONTO
1
6,266.53 LICITACION PUBLICA
6,266.53
6,266.53
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MONTO
1
968.23 LICITACION PUBLICA
968.23
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SERVICIO DE AMNTENIMIENTO A MOTOCICLETAS INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
Página 294
0.00
968.23
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
0.00 LICITACION PUBLICA
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
MONTO
1
9,297.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,297.01
MONTO
1
8,840.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,840.03
8,840.03
MONTO
1
11,602.49
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,602.49
11,602.49
MONTO
1
20,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,000.00
20,000.00
MONTO
1
10,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,000.00
10,000.00
MONTO
1
9,558.77
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,558.77
MONTO
1
800.01 LICITACION PUBLICA
800.01
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
Página 295
0.00
JUL
0.00
9,297.01
9,558.77
800.01
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Cucop
Descripción del Bien INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
3,282.00 LICITACION PUBLICA
3,282.00
3,282.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
MONTO
1
418.03 LICITACION PUBLICA
418.03
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
4,076.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,076.80
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
1
10,904.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,904.56
35501
JUL
0.00
001
PB04001
JUN
0.00
R010
001
MAY
0.00 LICITACION PUBLICA
001
R010
ABR
1
116
001
MAR
MONTO
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO
116
FEB
Página 296
0.00
418.03
4,076.80
10,904.56
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
116
001
R010
001
PB04001
35501
Cucop
Descripción del Bien INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
8,128.13
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,128.13
8,128.13
MONTO
1
3,715.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,715.86
3,715.86
MONTO
1
6,469.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,469.51
6,469.51
MONTO
1
4,311.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,311.37
4,311.37
MONTO
1
4,310.34
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,310.34
4,310.34
MONTO
1
6,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,000.00
6,000.00
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
9,458.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,458.18
9,458.18
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
23,380.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,380.80
23,380.80
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
MONTO
1
14,550.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,550.98
14,550.98
Página 297
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R011
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
M001
040
PB00000
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
INE/SERV/0004/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO INE/ADQ-0031/14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE MONTO VEHICULAR DEL INSTITUTO
1
Precio unitario
Procedimiento de contratación
0.00 LICITACION PUBLICA
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
11,270.40
1
10,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,000.00
MONTO
1
20,563.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,563.60
MONTO
1
49,300.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
49,300.00
MONTO
1
15,517.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,517.24
15,517.24
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO HIDRONEUMATICO
1
6,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,400.00
6,400.00
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,758.62
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,758.62
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,758.62
MONTO
1
51,724.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
51,724.14
MONTO
1
7,758.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,758.62
MONTO
1
317,121.87
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
317,121.87
MONTO
1
44,702.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
44,702.98
Página 298
SEP
OCT
11,270.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
AGO
0.00
11,270.40
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
JUL
0.00
1
MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR
JUN
10,000.00
20,563.60
49,300.00
7,758.62
7,758.62
7,758.62
51,724.14
7,758.62
317,121.87
44,702.98
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
O001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
O001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
P001
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
MANTENIMIENTO A MONTO PLANTA DE EMERGENCIA
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1
23,187.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,187.24
MONTO
1
1,610.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,610.51
MONTO
1
14,422.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,422.47
MONTO
1
1,483.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,483.36
MONTO
1
12,214.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,214.94
12,214.94
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
1,424.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,424.70
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO HIDRONEUMATICO
1
6,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,400.00
6,400.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
21,635.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,635.91
MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
Página 299
23,187.24
1,610.51
14,422.47
1,483.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1,424.70
0.00
0.00
0.00
0.00
21,635.91
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R003
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
9,544.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,544.75
MONTO
1
1,820.47
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,820.47
1,820.47
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO HIDRONEUMATICO
1
6,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,400.00
6,400.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
MONTO
1
16,677.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,677.24
MONTO
1
36,236.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
36,236.98
MONTO
1
10,344.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,344.83
MONTO
1
5,172.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,172.41
MONTO
1
3,497.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,497.26
MONTO
1
5,172.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,172.41
MONTO
1
50,162.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
50,162.12
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
10,990.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,990.78
MONTO
1
5,172.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,172.41
JUN
JUL
SEP
OCT
9,544.75
0.00
0.00
0.00
0.00
16,677.24
36,236.98
10,344.83
5,172.41
3,497.26
5,172.41
50,162.12
10,990.78
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
3,800.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,800.00
3,800.00
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
1,850.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,850.00
1,850.00
Página 300
AGO
5,172.41
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
45,900.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
45,900.00
45,900.00
MONTO
1
12,511.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,511.70
12,511.70
MONTO
1
22,486.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,486.46
MONTO
1
52,341.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
52,341.53
MONTO
1
46,306.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
46,306.55
MONTO
1
136,929.43
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
136,929.43
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
174.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
174.26
174.26
MONTO
1
522.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
522.39
522.39
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MONTO HIDRONEUMATICO
1
6,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,400.00
6,400.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
Página 301
OCT
22,486.46
52,341.53
46,306.55
136,929.43
0.00
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
5,827.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,827.50
5,827.50
MONTO
1
6,653.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,653.93
6,653.93
MONTO
1
18,626.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,626.79
18,626.79
MONTO
1
6,230.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,230.28
6,230.28
MONTO
1
33,377.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
33,377.86
33,377.86
MONTO
1
34,853.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
34,853.06
34,853.06
MONTO
1
12,078.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,078.19
12,078.19
MONTO
1
35,710.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
35,710.04
35,710.04
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
Página 302
0.00
0.00
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R008
006
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
17,800.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,800.36
MONTO
1
33,279.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
33,279.64
33,279.64
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
30,536.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
30,536.10
30,536.10
MONTO
1
23,712.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
23,712.63
23,712.63
Página 303
0.00
0.00
0.00
0.00
17,800.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R009
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
MONTO
1
27,461.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,461.50
27,461.50
MONTO
1
26,656.23
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,656.23
26,656.23
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
2,019.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,019.79
2,019.79
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
7,416.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,416.82
7,416.82
MONTO
1
339.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
339.68
339.68
MONTO
1
28,141.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
28,141.52
28,141.52
MONTO
1
3,263.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,263.40
3,263.40
MONTO
1
14,795.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,795.22
14,795.22
MONTO
1
21,715.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,715.08
21,715.08
Página 304
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R011
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
MONTO
1
17,864.00 COMPRA MENOR
17,864.00
116
001
M001
069
PB00000
51501
Bienes informáticos
51500057-0006 SCANNER
Pieza
1
21,919.36 COMPRA MENOR
21,919.36
116
001
R008
006
PB04001
51501
Bienes informáticos
51500016-0003 IPAD
Pieza
12
16,948.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
203,376.21
116
001
M001
040
PB07010
56201
Maquinaria y equipo industrial
56201001-0008 ELEVADOR
Pieza
2
641,849.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,283,698.92
116
001
M001
040
PB07010
56201
Maquinaria y equipo industrial
TANQUE DE ACERO PARA 56201001-0009 ALMACENAMIENTO DE Pieza AGUA
1
137,599.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
137,599.20
137,599.20
116
001
M001
040
PB07010
56201
Maquinaria y equipo industrial
TANQUE DE ACERO PARA 56201001-0009 ALMACENAMIENTO DE Pieza AGUA
1
145,788.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
145,788.80
145,788.80
116
001
M001
039
PB00000
21101
Materiales y útiles de oficina
21100006-0004 CORDON PARA GAFETE
Pieza
5000
5.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,100.00
116
001
M001
040
PB04001
24301
Cal, yeso y productos de yeso
24300001-0001 TABLA ROCA
Pieza
200
138.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,608.00
27,608.00
116
001
M001
040
PB04001
24301
Cal, yeso y productos de yeso
24301001-0003 PERFACINTA
ROLLO
25
41.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,043.13
1,043.13
SERVICIO DE RIEGO
MONTO
1
29,700.38
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
29,700.38
29,700.38
MONTO
1
18,122.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,122.18
18,122.18
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
27.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27.46
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
MONTO
1
40,580.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,580.57
MONTO
1
27,403.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,403.52
Página 305
NOV
DIC
0.00
27.46
0.00
0.00
0.00
40,580.57
27,403.52 17,864.00 21,919.36 203,376.21
1,283,698.92
26,100.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
50
243.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,186.96
12,186.96
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
3
5,423.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,269.00
16,269.00
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
5
4,338.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
21,692.00
21,692.00
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
3
8,676.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,030.40
26,030.40
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
3
585.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,757.05
1,757.05
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
8
394.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,155.20
3,155.20
116
001
M001
040
PB04001
24401
Madera y productos de madera 24400004-0001 TABLA DE MADERA
Pieza
8
354.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,839.68
2,839.68
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600036-0003 SOLDADURA DE ESTAÑO Pieza
10
260.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,608.30
2,608.30
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700021-0003 TEE SOLDABLE
Pieza
10
14.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
140.60
140.60
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700019-0001 TUBO DE COBRE
Pieza
4
481.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,927.36
1,927.36
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700019-0001 TUBO DE COBRE
Pieza
4
481.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,927.36
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0041 VALVULA COMPUERTA
Pieza
5
94.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
470.60
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0001 PIJAS (TORNILLOS)
CAJA
4
121.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
485.99
485.99
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0037 PIJAS (TORNILLOS)
MILLAR
1
252.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
252.08
252.08
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0037 PIJAS (TORNILLOS)
MILLAR
3
530.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,590.22
1,590.22
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0005 PIJAS (VARIAS)
Pieza
300
0.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
219.24
219.24
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0005 PIJAS (VARIAS)
Pieza
300
0.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
156.60
156.60
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0002
PIJA 2 1/2 PARA TABLAROCA
CAJA
2
213.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
427.58
427.58
Página 306
1,927.36
470.60
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0003 PIJAS
KILOGRA MO
20
169.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,391.84
3,391.84
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0003 PIJAS
KILOGRA MO
10
169.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,695.92
1,695.92
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0003 PIJAS
KILOGRA MO
40
169.59
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,783.68
6,783.68
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700006-0001 CLAVO
KILOGRA MO
4
94.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
378.62
378.62
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700006-0001 CLAVO
KILOGRA MO
5
94.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
473.28
473.28
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700006-0001 CLAVO
KILOGRA MO
4
94.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
378.62
378.62
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0020 POSTE GALVANIZADO
Pieza
150
60.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,046.26
9,046.26
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700018-0001 TORNILLO (VARIOS)
Pieza
200
8.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,617.04
1,617.04
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0019 LAVABO
Pieza
2
743.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,486.66
1,486.66
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0019 LAVABO
Pieza
2
3,542.92
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,085.84
7,085.84
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0003 VINIL PATA DE COCHINO Pieza
30
96.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,888.05
2,888.05
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0003 VINIL PATA DE COCHINO Pieza
10
96.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
962.68
962.68
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0007 FELPA
2
315.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
631.04
631.04
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0003 TRIPLAY DE PINO 6 m.m. HOJA
40
416.51
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,660.38
16,660.38
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0001 TRIPLAY DE PINO 19 m.m. HOJA
60
1,016.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
60,993.96
60,993.96
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0004 TRIPLAY DE PINO 12 m.m. HOJA
20
704.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,099.80
14,099.80
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800004-0001
CHAPA DE PINO (MADERA)
Pieza
25
98.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,465.00
2,465.00
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0001 TRIPLAY DE PINO 19 m.m. HOJA
5
1,354.76
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,773.82
6,773.82
ROLLO
Página 307
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien CHAPA DE PINO (MADERA)
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800004-0001
Pieza
30
138.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,141.20
4,141.20
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0003 TRIPLAY DE PINO 6 m.m. HOJA
2
354.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
709.92
709.92
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0006 ZOCLO VINILICO
Pieza
2
595.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,191.09
1,191.09
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24800016-0009
CANAL DE AMARRE DE 6.3 CMS.
Pieza
100
46.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,699.16
4,699.16
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0005
PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES
ROLLO
4
6,482.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
25,928.64
25,928.64
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
12
81.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
975.84
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0035 CINTA DE TEFLON construcción y reparación
Pieza
12
6.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
83.52
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0035 CINTA DE TEFLON construcción y reparación
Pieza
24
6.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
167.04
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0029 THINER construcción y reparación
BOTE
45
802.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
36,117.18
36,117.18
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de BARNIZ PARA MADERA 1 24900005-0001 Pieza construcción y reparación LITRO
3
173.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
520.61
520.61
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de BARNIZ PARA MADERA 1 24900005-0001 Pieza construcción y reparación LITRO
3
173.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
520.61
520.61
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de SELLADOR PARA 24901001-0016 construcción y reparación MADERA
2
1,370.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,741.08
2,741.08
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de COMPUESTO READY MIX 24901001-0001 Pieza construcción y reparación ESTANDAR
25
187.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,685.53
4,685.53
116
001
M001
040
PB04001
24901
SELLADOR DE SILICON Otros materiales y artículos de 24901001-0004 construcción y reparación 100%
Pieza
36
62.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,257.55
2,257.55
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de SELLADOR DE SILICON 24901001-0004 construcción y reparación 100%
Pieza
36
85.69
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,084.81
3,084.81
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de SELLADOR DE SILICON 24901001-0004 construcción y reparación 100%
Pieza
36
85.69
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,084.81
3,084.81
116
001
M001
040
PB04001
24901
SELLADOR ELASTICO DE Otros materiales y artículos de 24901001-0005 POLIURETANO DE Pieza construcción y reparación SECADO RAPIDO
36
128.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,628.68
4,628.68
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0014 PEGAMENTO BALNCO 850 BOTE construcción y reparación
3
755.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,267.01
2,267.01
GALON
Página 308
OCT
975.84
83.52
167.04
NOV
DIC
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Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PEGAMENTO DE 24901001-0015 construcción y reparación CONTACTO
BOTE
3
2,411.76
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,235.27
7,235.27
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
8
2,248.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,984.64
17,984.64
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
8
2,347.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,782.72
18,782.72
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
2
2,347.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,695.68
4,695.68
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24900021-0003 TAQUETE DE PLASTICO construcción y reparación
Pieza
14
41.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
577.01
577.01
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de SELLADOR DE 24901001-0003 construcción y reparación NITROCELULOSA
BOTE
15
2,451.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
36,767.94
36,767.94
116
001
M001
052
PB00000
25401
Pieza
1
4,430.50 COMPRA MENOR
4,430.50
116
001
R008
001
PB04001
26105
MONTO
1
2,525.38 COMPRA MENOR
2,525.38
116
001
M001
068
PB00000
27201
Pieza
1
4,930.00 COMPRA MENOR
4,930.00
4,930.00
116
001
M001
068
PB00000
27201
Pieza
1
5,015.00 COMPRA MENOR
5,015.00
5,015.00
116
001
M001
068
PB00000
27201
PAR
2
1,189.77 COMPRA MENOR
2,379.54
2,379.54
116
001
M001
068
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200010-0010
PANTALON EN CORDURA Pieza PARA MOTOCICLISTA
1
2,380.01 COMPRA MENOR
2,380.01
2,380.01
116
001
M001
068
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200010-0005
IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA
Pieza
2
1,066.76 COMPRA MENOR
2,133.52
2,133.52
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100077-0003
MANGUERA P/TANQUE W.C.
Pieza
50
63.05
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,152.50
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29101001-0003 RODILLO PARA PINTAR
Pieza
80
45.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,660.03
3,660.03
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100010-0002 BROCHA DE 2""
Pieza
20
17.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
349.16
349.16
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100010-0003 BROCHA DE 3 ""
Pieza
20
27.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
554.25
554.25
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100010-0007 BROCHA DE 4""
Pieza
40
43.44
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,737.68
1,737.68
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100010-0005 BROCHA DE 6""
Pieza
40
60.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,400.27
2,400.27
Materiales, accesorios y EQUIPO DE OXIGENO 25401001-0025 suministros médicos PARA AMBULANCIA Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo SUMINISTRO DE GAS L.P. de producción y servicios administrativos CHAMARRA EN Prendas de protección personal 27200010-0009 CORDURA PARA MOTOCICLISTA CHAMARRA DE PIEL Prendas de protección personal 27200010-0003 P/MOTOCICLISTA GUANTES PARA Prendas de protección personal 27200007-0002 MOTOCICLISTA
Página 309
OCT
NOV
4,430.50
2,525.38
3,152.50
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
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Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100009-0002 BROCA P/METAL
Pieza
20
11.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
236.64
236.64
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100009-0002 BROCA P/METAL
Pieza
20
14.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
295.80
295.80
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100009-0002 BROCA P/METAL
Pieza
20
13.33
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
266.57
266.57
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100009-0002 BROCA P/METAL
Pieza
20
25.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
515.04
515.04
116
001
M001
040
PB04001
29101
Herramientas menores
29100009-0004 BROCA PARA CONCRETO JUEGO
20
9.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
193.96
193.96
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,734.00
4,734.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
30
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,892.00
8,892.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
604.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,047.10
6,047.10
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
30
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,186.30
9,186.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
30
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,431.70
9,431.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
3
756.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,269.89
2,269.89
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
3
853.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,560.71
2,560.71
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
30
128.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,851.10
3,851.10
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,198.80
1,198.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
50
28.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,434.00
1,434.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
556.80
556.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
200
7.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,418.00
1,418.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0013 RESBALON PARA CHAPA Pieza
30
89.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,699.70
2,699.70
Página 310
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DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,070.35
2,070.35
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.62
2,527.62
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
15
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,416.15
4,416.15
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.62
2,527.62
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
16
479.35
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,669.60
7,669.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,964.00
2,964.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
12
604.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,256.52
7,256.52
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
291.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,459.65
1,459.65
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
143.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,144.16
1,144.16
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
5
853.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,267.85
4,267.85
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0008
DISCOS PARA CAJA FUERTE
Pieza
1
3,997.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,997.91
3,997.91
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
715.00
715.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
715.00
715.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
715.00
715.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
715.00
715.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
50
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,998.00
1,998.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
9.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
299.70
299.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
31.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
949.80
949.80
Página 311
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
31.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
949.80
949.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
45.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,370.40
1,370.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,738.58
2,738.58
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
1,032.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,129.24
4,129.24
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
22
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,736.62
6,736.62
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,515.12
2,515.12
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
Pieza
30
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,072.50
1,072.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
3
756.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,269.89
2,269.89
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
60.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
483.60
483.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
3
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,107.87
4,107.87
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
1,065.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,130.16
2,130.16
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,198.80
1,198.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
17
242.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,125.22
4,125.22
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
21
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,602.19
6,602.19
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
Pieza
20
35.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
712.40
712.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
291.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,751.58
1,751.58
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
10
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
357.50
357.50
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
35
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,251.25
1,251.25
FORJAS VAROS MODELOS
FORJAS VAROS MODELOS
Página 312
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,185.60
1,185.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,837.26
1,837.26
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
1
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,369.29
1,369.29
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
604.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,628.20
3,628.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
421.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,685.04
1,685.04
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
842.54
842.54
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
12
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,772.68
3,772.68
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
15
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,593.15
4,593.15
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
9
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,260.60
4,260.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,656.28
1,656.28
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
Pieza
30
28.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
860.40
860.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
3
756.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,269.89
2,269.89
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
9
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,649.69
2,649.69
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
8
137.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,098.16
1,098.16
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
842.54
842.54
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
842.54
842.54
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,143.90
3,143.90
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
15
306.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,593.00
4,593.00
FORJAS VAROS MODELOS
Página 313
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,893.60
1,893.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
828.14
828.14
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
7
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,074.80
2,074.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
28.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
860.40
860.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
25
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
464.00
464.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,140.70
4,140.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.40
2,199.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.40
2,199.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,212.70
4,212.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
30
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,832.30
8,832.30
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
12
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,055.24
5,055.24
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0039 LLAVE ECONOMIZADORA Pieza
8
2,221.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
17,769.36
17,769.36
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
10
990.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,902.70
9,902.70
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
8
110.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
886.00
886.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0021
EMBOLO ARMADO PARA Pieza FLUXOMETRO DE MANIJA
25
594.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,868.25
14,868.25
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
568.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,137.08
1,137.08
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0029
Pieza
10
199.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,996.60
1,996.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200007-0001 CODOS DE COBRE
Pieza
20
8.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
174.00
174.00
ARBOL CENTRAL PARA LLAVE HELVEX
Página 314
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0039 LLAVE ECONOMIZADORA Pieza
3
1,955.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,865.18
5,865.18
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
3
110.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
332.25
332.25
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
3
102.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
308.49
308.49
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0029
Pieza
8
199.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,597.28
1,597.28
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200007-0001 CODOS DE COBRE
Pieza
30
8.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
261.00
261.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0047 CONTRAREJILLA
Pieza
10
57.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
575.00
575.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0021
EMBOLO ARMADO PARA Pieza FLUXOMETRO DE MANIJA
25
594.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,868.25
14,868.25
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0006 LLAVE PARA LAVABO
Pieza
4
9,210.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
36,840.84
36,840.84
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0039 LLAVE ECONOMIZADORA Pieza
4
1,955.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,820.24
7,820.24
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200003-0001
Pieza
40
19.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
788.80
788.80
116
001
M001
040
PB04001
29401
Refacciones y accesorios para 29401001-0072 FUNDA PARA MAC equipo de cómputo
Pieza
11
672.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,400.80
7,400.80
116
001
M001
040
PB04001
29401
Refacciones y accesorios para CARCASA PARA 29401001-0071 equipo de cómputo MACBOOK
Pieza
11
788.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,676.80
8,676.80
116
001
M001
040
PB04001
29401
Refacciones y accesorios para 29401001-0007 FUNDA PARA IPAD equipo de cómputo
Pieza
11
1,532.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,855.96
16,855.96
116
001
M001
040
PB04001
29401
PROTECTOR DE Refacciones y accesorios para 29401001-0070 PANTALLA ANTIPieza equipo de cómputo REFLEJANTE PARA IPAD
11
672.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,400.80
7,400.80
116
001
M001
040
PB04001
29901
MANGUERA Refacciones y accesorios 29900004-0001 ALIMENTADORA menores otros bienes muebles P/LAVABO
Pieza
50
66.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,306.00
3,306.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios PEDAL PARA 29901001-0038 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
5
1,093.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,468.65
5,468.65
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900012-0003 VALVULA ANGULAR menores otros bienes muebles
Pieza
25
63.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,590.75
1,590.75
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29901001-0028 EMPAQUE CONICO menores otros bienes muebles
Pieza
200
21.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,200.00
ARBOL CENTRAL PARA LLAVE HELVEX
BISAGRA DE BRONCE Y LATONADA
Página 315
4,200.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios FLUXOMETRO DE 29901001-0029 menores otros bienes muebles SENSOR
Pieza
2
11,001.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,003.34
22,003.34
116
001
M001
040
PB04001
29901
MANGUERA Refacciones y accesorios 29900004-0001 ALIMENTADORA menores otros bienes muebles P/LAVABO
Pieza
30
66.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,983.60
1,983.60
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios PEDAL PARA 29901001-0038 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
10
1,093.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,937.30
10,937.30
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios ACCESORIOS VARIOS 29901001-0053 menores otros bienes muebles PARA BAÑO
JUEGO
2
1,090.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,181.04
2,181.04
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
8
330.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,645.76
2,645.76
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
25
167.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,190.50
4,190.50
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios FLUXOMETRO DE 29901001-0029 menores otros bienes muebles SENSOR
Pieza
2
11,001.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,003.34
22,003.34
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios JUNTA SELLADORA 29900015-0001 menores otros bienes muebles P/W.C.
Pieza
15
18.42
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
276.30
276.30
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
19,836.00
19,836.00
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
116
001
M001
040
PB04001
31701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M002
001
116
001
M002
116
001
116
116
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS
MONTO
1
19,836.00 COMPRA MENOR
MONTO
1
26,448.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
26,448.00
26,448.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,542.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,542.00
2,542.00
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
1,788.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,788.00
1,788.00
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.02
339.02
Página 316
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
163.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
163.99
163.99
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,430.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,430.00
2,430.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
2,320.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,320.00
2,320.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,890.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,890.00
1,890.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
1,120.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,120.00
1,120.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
1,584.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,584.00
1,584.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
Página 317
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,559.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,559.99
7,559.99
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
4,276.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,276.01
4,276.01
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TELEVISION MONTO RESTRINGIDA
1
656.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE TELEVISION MONTO RESTRINGIDA
1
1,357.04
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.04
1,357.04
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
968.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
968.99
968.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.00
5,040.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
3,192.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,192.00
3,192.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
492.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
492.00
492.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,194.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,194.00
5,194.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
464.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
464.00
464.00
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
3,240.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,240.00
3,240.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,599.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,599.00
1,599.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,266.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,266.00
1,266.00
MONTO
Página 318
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
116
001
M001
001
PB07010
33104
Otras asesorías para la operación de programas
INE-OF16-51331-00000-001MONTO M001-001-PB07010-33104
1
99,760.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
99,760.00
116
001
M001
039
PB00000
33401
Servicios para capacitación a servidores públicos
SESIONES INFORMATIVAS SOBRE MONTO POLITICAS PUBLICAS INCLUYENTES EN EL INE
1
150,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
150,000.00
116
001
M001
039
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SELLOS PARA ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIOS DE ESTENOGRAFIA PAGO POR SERVICIOS DE ESTENOGRAFÍA DRMS DEA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA DEA/DRMyS SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIOS DE ESTENOGRAFIA SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0486/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0486/13
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
NOV
DIC
99,760.00
150,000.00
MONTO
1
1,595.00 COMPRA MENOR
1,595.00
1,595.00
MONTO
1
7,308.00 LICITACION PUBLICA
7,308.00
7,308.00
MONTO
1
2,088.00 LICITACION PUBLICA
2,088.00
2,088.00
MONTO
1
2,088.00 LICITACION PUBLICA
2,088.00
MONTO
1
6,264.00 LICITACION PUBLICA
6,264.00
MONTO
1
4,176.00 LICITACION PUBLICA
4,176.00
MONTO
1
3,132.00 LICITACION PUBLICA
3,132.00
MONTO
1
4,176.00 LICITACION PUBLICA
4,176.00
MONTO
1
2,088.00 LICITACION PUBLICA
2,088.00
MONTO
1
19,836.00 LICITACION PUBLICA
19,836.00
MONTO
1
3,132.00 LICITACION PUBLICA
3,132.00
MONTO
1
6,264.00 LICITACION PUBLICA
6,264.00
MONTO
1
18,792.00 LICITACION PUBLICA
18,792.00
MONTO
1
21,924.00 LICITACION PUBLICA
21,924.00
MONTO
1
11,518.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,518.00
11,518.00
MONTO
1
30,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,000.00
30,000.00
Página 319
OCT
2,088.00 6,264.00 4,176.00 3,132.00 4,176.00
2,088.00
19,836.00 3,132.00 6,264.00
18,792.00
21,924.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO IFE/ADQ-0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0486/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. CARGO POR EMISION DE BOLETO EMISION DE BOLETO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
MONTO
1
103,644.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
103,644.83
MONTO
1
361,746.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
361,746.00
MONTO
1
200,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
200,000.00
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
103,644.83
361,746.00
200,000.00
406.00 406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
CARGO POR CAMBIO
MONTO
1
499.00 LICITACION PUBLICA
499.00
499.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO EMISION DE BOLETO
1
580.00 LICITACION PUBLICA
580.00
580.00
1
310.00 LICITACION PUBLICA
310.00
310.00
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
COMISION POR EMISION MONTO DE BOLETOS
406.00
1
812.00 LICITACION PUBLICA
812.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
812.00 406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
Página 320
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
Descripción de la Partida Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR CAMBIO
MONTO
1
499.00 LICITACION PUBLICA
499.00
499.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO
1
4,872.00 LICITACION PUBLICA
4,872.00
4,872.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR CAMBIO
MONTO
1
499.00 LICITACION PUBLICA
499.00
499.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR CAMBIO
MONTO
1
499.00 LICITACION PUBLICA
499.00
499.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO
1
548.00 LICITACION PUBLICA
548.00
Página 321
406.00 406.00 406.00
548.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
Descripción de la Partida Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
COMISION POR EMISION MONTO DE BOLETOS
1
2,030.00 LICITACION PUBLICA
2,030.00
2,030.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
EMISION DE BOLETO
AGO
SEP
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
1
3,654.00 LICITACION PUBLICA
3,654.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETOS
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
406.00 3,654.00
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO
1
1,345.99 LICITACION PUBLICA
1,345.99
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
MONTO
1
1
116
001
M001
040
PB07010
34101
Servicios bancarios y financieros
116
001
M001
040
PB07010
34101
Servicios bancarios y financieros
SERVICIO DE AVALUO DE MONTO MATERIAL DE DESECHO
1
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SUMINISTRO DE 100,000 DE AGUA POTABLE
MONTO
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO EN LA UTP SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
278,400.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
NOV
406.00
CARGO POR EMISION DE MONTO BOLETO
SERVICIO DE AVALÚO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MONTO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
OCT
406.00 1,345.99
278,400.00
278,400.00
2,320.00 COMPRA MENOR
2,320.00
2,320.00
1
10,011.70 COMPRA MENOR
10,011.70
MONTO
1
380.01 COMPRA MENOR
380.01
380.01
MONTO
1
390.28 COMPRA MENOR
390.28
390.28
MONTO
1
415,472.49
415,472.49
415,472.49
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 322
10,011.70
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR RUPTURA DE VIDRIO MONTO CECYRD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SUMINISTRO DE 100,000 DE AGUA POTABLE
116
001
R011
001
PB04001
35101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1
5,128.98 COMPRA MENOR
5,128.98
5,128.98
1
339.08 COMPRA MENOR
339.08
339.08
1
947.00 COMPRA MENOR
947.00
947.00
MONTO
1
628.30 COMPRA MENOR
628.30
Mantenimiento y conservación de inmuebles
PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR MONTO RUPTURA DE VIDRIO EN LA UNICOM
1
503.58 COMPRA MENOR
503.58
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
40,600.00 LICITACION PUBLICA
40,600.00
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
MONTO
1
8,317.22 LICITACION PUBLICA
8,317.22
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
20,880.00 LICITACION PUBLICA
20,880.00
20,880.00
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
145,000.00 LICITACION PUBLICA
145,000.00
145,000.00
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
MONTO
1
4,158.61 LICITACION PUBLICA
4,158.61
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
15,660.00 LICITACION PUBLICA
15,660.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EXTRACTOR
MONTO
1
34,221.16 LICITACION PUBLICA
34,221.16
34,221.16
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
12,528.00 LICITACION PUBLICA
12,528.00
12,528.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
22,388.00 LICITACION PUBLICA
22,388.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,860.00 LICITACION PUBLICA
9,860.00
9,860.00
116
001
M001
040
PB04001
35201
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
27,144.01 LICITACION PUBLICA
27,144.01
27,144.01
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR MONTO RUPTURA DE VIDRIO EN LA UTSID PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE, MONTO SINIESTRO EN OFICINAS DE LA UNICOM
Página 323
628.30
503.58
40,600.00
8,317.22
4,158.61
15,660.00
22,388.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
040
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M002
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R002
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE AGUA HELADA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
3,549.60 LICITACION PUBLICA
3,549.60
3,549.60
MONTO
1
12,475.83 LICITACION PUBLICA
12,475.83
12,475.83
MONTO
1
1,682.00 LICITACION PUBLICA
1,682.00
1,682.00
MONTO
1
4,199.20 COMPRA MENOR
4,199.20
MONTO
1
1,223.12 LICITACION PUBLICA
1,223.12
MONTO
1
611.56 LICITACION PUBLICA
611.56
MONTO
1
522.00 LICITACION PUBLICA
522.00
522.00
MONTO
1
1,834.68 LICITACION PUBLICA
1,834.68
1,834.68
MONTO
1
47,792.00 LICITACION PUBLICA
47,792.00
47,792.00
MONTO
1
626.40 LICITACION PUBLICA
626.40
626.40
MONTO
1
7,656.00 LICITACION PUBLICA
7,656.00
7,656.00
MONTO
1
540.00 LICITACION PUBLICA
540.00
540.00
MONTO
1
904.80 COMPRA MENOR
904.80
MONTO
1
896.96 LICITACION PUBLICA
896.96
MONTO
1
382.80 LICITACION PUBLICA
382.80
Página 324
JUN
JUL
AGO
SEP
4,199.20
1,223.12
611.56
904.80
896.96
382.80
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R003
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
1,345.44 LICITACION PUBLICA
1,345.44
MONTO
1
2,726.00 COMPRA MENOR
2,726.00
MONTO
1
9,419.41 LICITACION PUBLICA
9,419.41
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
8,120.00 LICITACION PUBLICA
8,120.00
8,120.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
8,120.00 LICITACION PUBLICA
8,120.00
8,120.00
MONTO
1
4,408.00 LICITACION PUBLICA
4,408.00
MONTO
1
4,709.70 LICITACION PUBLICA
4,709.70
MONTO
1
4,060.00 LICITACION PUBLICA
4,060.00
MONTO
1
13,235.60 LICITACION PUBLICA
13,235.60
MONTO
1
4,709.70 LICITACION PUBLICA
4,709.70
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,744.00 LICITACION PUBLICA
9,744.00
9,744.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,048.00 LICITACION PUBLICA
9,048.00
9,048.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
MONTO
1
14,129.09 LICITACION PUBLICA
14,129.09
14,129.09
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
16,820.00 LICITACION PUBLICA
16,820.00
16,820.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
16,820.00 LICITACION PUBLICA
16,820.00
16,820.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
Página 325
SEP
1,345.44
2,726.00
9,419.41
4,408.00
4,709.70
4,060.00
13,235.60
4,709.70
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
Descripción de la Partida Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MANTENI9MIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
MONTO
1
3,364.00 LICITACION PUBLICA
3,364.00
3,364.00
MONTO
1
806.20 LICITACION PUBLICA
806.20
806.20
MONTO
1
3,712.00 LICITACION PUBLICA
3,712.00
3,712.00
MONTO
1
1,740.00 LICITACION PUBLICA
1,740.00
1,740.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
7,308.00 LICITACION PUBLICA
7,308.00
7,308.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,976.00 LICITACION PUBLICA
9,976.00
9,976.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
MONTO
1
2,310.33 LICITACION PUBLICA
2,310.33
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
17,168.00 LICITACION PUBLICA
17,168.00
MONTO
1
4,620.67 LICITACION PUBLICA
4,620.67
MONTO
1
6,496.00 LICITACION PUBLICA
6,496.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Página 326
AGO
2,900.00
2,900.00
2,310.33
17,168.00
4,620.67
6,496.00
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MONTO
1
2,310.34 LICITACION PUBLICA
2,310.34
2,310.34
MONTO
1
3,034.37 LICITACION PUBLICA
3,034.37
3,034.37
MONTO
1
6,068.74 LICITACION PUBLICA
6,068.74
MONTO
1
6,931.02 LICITACION PUBLICA
6,931.02
6,931.02
MONTO
1
2,833.56 LICITACION PUBLICA
2,833.56
2,833.56
MONTO
1
9,103.11 LICITACION PUBLICA
9,103.11
9,103.11
MONTO
1
3,741.38 LICITACION PUBLICA
3,741.38
3,741.38
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
12,760.00 LICITACION PUBLICA
12,760.00
12,760.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
6,728.00 LICITACION PUBLICA
6,728.00
6,728.00
MONTO
1
2,679.60 COMPRA MENOR
2,679.60
2,679.60
MONTO
1
1,484.80 COMPRA MENOR
1,484.80
1,484.80
MONTO
1
3,016.00 COMPRA MENOR
3,016.00
3,016.00
MONTO
1
18,584.00 COMPRA MENOR
18,584.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Página 327
OCT
6,068.74
18,584.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
006
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
006
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R008
006
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R009
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R009
001
PB04001
35201
116
001
R009
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MONTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MINI MONTO SPLIT
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
1
4,268.00 COMPRA MENOR
4,268.00
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
MONTO
1
1,630.83 LICITACION PUBLICA
1,630.83
MONTO
1
3,261.66 LICITACION PUBLICA
3,261.66
MONTO
1
4,892.49 LICITACION PUBLICA
4,892.49
MONTO
1
5,104.00 COMPRA MENOR
5,104.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
8,468.00 LICITACION PUBLICA
8,468.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MONTO
1
684.40 LICITACION PUBLICA
684.40
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
4,640.00 LICITACION PUBLICA
4,640.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
7,540.00 LICITACION PUBLICA
7,540.00
7,540.00
MONTO
1
1,252.80 LICITACION PUBLICA
1,252.80
1,252.80
MONTO
1
2,405.46 LICITACION PUBLICA
2,405.46
2,405.46
MONTO
1
4,403.26 LICITACION PUBLICA
4,403.26
4,403.26
MONTO
1
1,682.00 LICITACION PUBLICA
1,682.00
1,682.00
MONTO
1
8,468.00 LICITACION PUBLICA
8,468.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Página 328
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
4,268.00
1,630.83
3,261.66
4,892.49
5,104.00
8,468.00
684.40
4,640.00
8,468.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R010
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,048.00 LICITACION PUBLICA
9,048.00
9,048.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
3,584.40 LICITACION PUBLICA
3,584.40
3,584.40
MONTO
1
3,584.40 LICITACION PUBLICA
3,584.40
3,584.40
MONTO
1
232.00 LICITACION PUBLICA
232.00
232.00
MONTO
1
1,798.00 LICITACION PUBLICA
1,798.00
1,798.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
22,040.00 LICITACION PUBLICA
22,040.00
22,040.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
9,976.00 LICITACION PUBLICA
9,976.00
9,976.00
MONTO
1
4,553.19 LICITACION PUBLICA
4,553.19
MONTO
1
116.00 LICITACION PUBLICA
116.00
116.00
MONTO
1
6,829.77 LICITACION PUBLICA
6,829.77
6,829.77
MONTO
1
1,190.00 LICITACION PUBLICA
1,190.00
1,190.00
MONTO
1
4,250.00 LICITACION PUBLICA
4,250.00
4,250.00
MONTO
1
754.00 COMPRA MENOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONTO
1
11,136.00 LICITACION PUBLICA
11,136.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MONTO
1
3,224.80 LICITACION PUBLICA
3,224.80
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
Página 329
AGO
SEP
4,553.19
754.00
754.00
11,136.00
3,224.80
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R011
001
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
M001
052
PB07010
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M001
040
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
M002
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida MONTO
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE MONTO ACONDICIONADO CONFORT MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SUPRESION MONTO Y ALARMAS AL SITE PACHUCA
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
1
8,468.00 LICITACION PUBLICA
8,468.00
8,468.00
1
7,943.25 LICITACION PUBLICA
7,943.25
7,943.25
JUN
JUL
1
120,640.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
120,640.00
MONTO
1
12,760.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,760.00
12,760.00
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE AGUAS NEGRAS
MONTO
1
20,880.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20,880.00
20,880.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
375,759.54 LICITACION PUBLICA
375,759.54
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
618,133.41 LICITACION PUBLICA
618,133.41
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
63,887.93 LICITACION PUBLICA
63,887.93
63,887.93
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
439,650.86 LICITACION PUBLICA
439,650.86
439,650.86
SEP
OCT
NOV
120,640.00
375,759.54 618,133.41
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
439,650.86 LICITACION PUBLICA
439,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
439,650.86 LICITACION PUBLICA
439,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
439,650.86 LICITACION PUBLICA
439,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
439,650.86 LICITACION PUBLICA
439,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
399,393.57 LICITACION PUBLICA
399,393.57
399,393.57
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,685.34 LICITACION PUBLICA
15,685.34
15,685.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,685.34 LICITACION PUBLICA
15,685.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
13,409.46 LICITACION PUBLICA
13,409.46
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
108,051.96 LICITACION PUBLICA
108,051.96
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
2,275.86 LICITACION PUBLICA
2,275.86
2,275.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,685.34 LICITACION PUBLICA
15,685.34
15,685.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,685.34 LICITACION PUBLICA
15,685.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,685.34 LICITACION PUBLICA
15,685.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
14,319.03 LICITACION PUBLICA
14,319.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
53,637.83 LICITACION PUBLICA
53,637.83
Página 330
AGO
439,650.86 439,650.86 439,650.86 439,650.86
15,685.34 13,409.46 108,051.96
15,685.34 15,685.34 14,319.03 53,637.83
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
O001
001
PB04001
35801
116
001
P001
001
PB04001
35801
116
001
P001
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R002
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R003
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
149,020.10 LICITACION PUBLICA
149,020.10
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
9,116.38 LICITACION PUBLICA
9,116.38
9,116.38
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.34 LICITACION PUBLICA
62,754.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.34 LICITACION PUBLICA
62,754.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
61,895.31 LICITACION PUBLICA
61,895.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
11,979.81 LICITACION PUBLICA
11,979.81
11,979.81 33,449.97
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
149,020.10
62,754.31 62,754.31 62,754.34 62,754.34 61,895.31 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
33,449.97 LICITACION PUBLICA
33,449.97
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
122,845.22 LICITACION PUBLICA
122,845.22
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
5,681.03 LICITACION PUBLICA
5,681.03
5,681.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
38,184.21 LICITACION PUBLICA
38,184.21
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
26,818.91 LICITACION PUBLICA
26,818.91
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
421,554.12 LICITACION PUBLICA
421,554.12
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
4,556.03 LICITACION PUBLICA
4,556.03
4,556.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
Página 331
JUN
122,845.22 39,133.62
39,133.62 39,133.62 39,133.62 39,133.62 38,184.21 26,818.91 421,554.12
31,375.00 31,375.00 31,375.00 31,375.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R003
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R005
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
30,947.93 LICITACION PUBLICA
30,947.93
30,947.93
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
435,439.00 LICITACION PUBLICA
435,439.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
349,052.86 LICITACION PUBLICA
349,052.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
74,038.79 LICITACION PUBLICA
74,038.79
74,038.79
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
508,620.69 LICITACION PUBLICA
508,620.69
508,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
508,620.69 LICITACION PUBLICA
508,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
508,620.69 LICITACION PUBLICA
508,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
508,620.69 LICITACION PUBLICA
508,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
508,620.69 LICITACION PUBLICA
508,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
422,643.38 LICITACION PUBLICA
422,643.38
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
33,449.97 LICITACION PUBLICA
33,449.97
33,449.97
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
26,818.91 LICITACION PUBLICA
26,818.91
26,818.91
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
33,449.97 LICITACION PUBLICA
33,449.97
33,449.97
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
149,531.04 LICITACION PUBLICA
149,531.04
149,531.04
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
128,000.89 LICITACION PUBLICA
128,000.89
128,000.89
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
137,075.86 LICITACION PUBLICA
137,075.86
137,075.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
5,681.03 LICITACION PUBLICA
5,681.03
5,681.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
983.62 LICITACION PUBLICA
983.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
12,565.34 LICITACION PUBLICA
12,565.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
12,565.34 LICITACION PUBLICA
12,565.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
12,565.34 LICITACION PUBLICA
12,565.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
12,565.34 LICITACION PUBLICA
12,565.34
435,439.00 349,052.86
508,620.69 508,620.69 508,620.69 508,620.69 422,643.38
983.62 12,565.34 12,565.34 12,565.34 12,565.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
13,548.72 LICITACION PUBLICA
13,548.72
SERVICIOS DE ALIMENTACION
MONTO
1
77,872.49 LICITACION PUBLICA
77,872.49
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
13,409.46 LICITACION PUBLICA
13,409.46
13,409.46
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
5,681.03 LICITACION PUBLICA
5,681.03
5,681.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
39,133.62
Página 332
13,548.72 77,872.49
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
001
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R008
006
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
SEP
OCT
39,133.62 39,133.62 39,133.62 39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
4,556.03 LICITACION PUBLICA
4,556.03
4,556.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,340.52 LICITACION PUBLICA
31,340.52
31,340.52
39,133.62 39,133.62 39,133.62 39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
31,375.00 LICITACION PUBLICA
31,375.00
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
13,548.72 LICITACION PUBLICA
13,548.72
13,548.72
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
36,028.97 LICITACION PUBLICA
36,028.97
36,028.97
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
28,379.94 LICITACION PUBLICA
28,379.94
28,379.94
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
38,184.21 LICITACION PUBLICA
38,184.21
38,184.21
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
73,678.34 LICITACION PUBLICA
73,678.34
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
122,495.66 LICITACION PUBLICA
122,495.66
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
83,082.59 LICITACION PUBLICA
83,082.59
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
83,082.59 LICITACION PUBLICA
83,082.59
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
83,082.59 LICITACION PUBLICA
83,082.59
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
83,082.59 LICITACION PUBLICA
83,082.59
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
86,202.59 LICITACION PUBLICA
86,202.59
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
76,699.54 LICITACION PUBLICA
76,699.54
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
46,859.42 LICITACION PUBLICA
46,859.42
46,859.42
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
93,718.91 LICITACION PUBLICA
93,718.91
93,718.91
Página 333
AGO
31,375.00 31,375.00 31,375.00 31,375.00
73,678.34 122,495.66 83,082.59 83,082.59 83,082.59 83,082.59 86,202.59 76,699.54
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R009
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
210,595.96 LICITACION PUBLICA
210,595.96
210,595.96
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
222,035.38 LICITACION PUBLICA
222,035.38
222,035.38
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
7,965.52 LICITACION PUBLICA
7,965.52
7,965.52
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
54,823.28 LICITACION PUBLICA
54,823.28
54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
54,823.28 LICITACION PUBLICA
54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
54,823.28 LICITACION PUBLICA
54,823.28
54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
54,823.28 LICITACION PUBLICA
54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
54,823.28 LICITACION PUBLICA
54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
15,931.03 LICITACION PUBLICA
15,931.03
15,931.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
109,650.86 LICITACION PUBLICA
109,650.86
109,650.86
54,823.28 54,823.28 54,823.28
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
109,650.86 LICITACION PUBLICA
109,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
109,650.86 LICITACION PUBLICA
109,650.86
109,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
109,650.86 LICITACION PUBLICA
109,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
109,650.86 LICITACION PUBLICA
109,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
50,620.41 LICITACION PUBLICA
50,620.41
50,620.41
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
102,697.03 LICITACION PUBLICA
102,697.03
102,697.03
109,650.86 109,650.86 109,650.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
53,637.83 LICITACION PUBLICA
53,637.83
53,637.83
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
6,631.04 LICITACION PUBLICA
6,631.04
6,631.04
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
33,449.97 LICITACION PUBLICA
33,449.97
33,449.97
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
53,637.82 LICITACION PUBLICA
53,637.82
53,637.82
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
175,227.06 LICITACION PUBLICA
175,227.06
175,227.06
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
70,884.41 LICITACION PUBLICA
70,884.41
70,884.41
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
160,769.71 LICITACION PUBLICA
160,769.71
160,769.71
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
111,620.69 LICITACION PUBLICA
111,620.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
24,600.86 LICITACION PUBLICA
24,600.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
5,681.03 LICITACION PUBLICA
5,681.03
5,681.03
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
Página 334
111,620.69 24,600.86
39,133.62
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R010
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
39,133.62 LICITACION PUBLICA
39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
9,116.38 LICITACION PUBLICA
9,116.38
9,116.38
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
62,754.31
JUN
JUL
SEP
OCT
39,133.62 39,133.62
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,511.36 LICITACION PUBLICA
62,511.36
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
9,116.38 LICITACION PUBLICA
9,116.38
9,116.38
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
62,754.31 LICITACION PUBLICA
62,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
1,120.69 LICITACION PUBLICA
1,120.69
1,120.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
7,754.31 LICITACION PUBLICA
7,754.31
7,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
7,754.31 LICITACION PUBLICA
7,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
7,754.31 LICITACION PUBLICA
7,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
7,754.31 LICITACION PUBLICA
7,754.31
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
6,553.69 LICITACION PUBLICA
6,553.69
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
57,260.86 LICITACION PUBLICA
57,260.86
57,260.86
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
5,527.37 LICITACION PUBLICA
5,527.37
5,527.37
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
36,182.78 LICITACION PUBLICA
36,182.78
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
66,310.51 LICITACION PUBLICA
66,310.51
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
121,791.14 LICITACION PUBLICA
121,791.14
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
77,581.90 LICITACION PUBLICA
77,581.90
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
77,581.90 LICITACION PUBLICA
77,581.90
Página 335
AGO
62,754.31 62,754.31 62,754.31 62,754.31 62,511.36
62,754.31 62,754.31 62,754.31 62,754.31
7,754.31 7,754.31 7,754.31 6,553.69
36,182.78 66,310.51 121,791.14 77,581.90 77,581.90
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
116
001
R011
001
PB04001
35801
Descripción de la Partida Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
11,267.24 LICITACION PUBLICA
11,267.24
11,267.24
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
77,581.90 LICITACION PUBLICA
77,581.90
77,581.90
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
77,581.90 LICITACION PUBLICA
77,581.90
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
77,581.90 LICITACION PUBLICA
77,581.90
77,581.90 64,659.85
AGO
SEP
OCT
77,581.90
SERVICIO DE LIMPIEZA
MONTO
1
64,659.85 LICITACION PUBLICA
64,659.85
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,342.99 LICITACION PUBLICA
5,342.99
5,342.99
701.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
4,995.01 LICITACION PUBLICA
4,995.01
4,995.01
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
670.00 LICITACION PUBLICA
670.00
670.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,296.00 LICITACION PUBLICA
5,296.00
5,296.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,093.00 LICITACION PUBLICA
5,093.00
5,093.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,679.00 LICITACION PUBLICA
2,679.00
Página 336
2,679.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
348.00 LICITACION PUBLICA
348.00
348.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,795.99 LICITACION PUBLICA
2,795.99
2,795.99
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
487.00 LICITACION PUBLICA
487.00
487.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,447.00 LICITACION PUBLICA
2,447.00
2,447.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
487.00 LICITACION PUBLICA
487.00
487.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
3,487.01 LICITACION PUBLICA
3,487.01
3,487.01
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
666.00 LICITACION PUBLICA
666.00
666.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
7,409.02 LICITACION PUBLICA
7,409.02
7,409.02
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
774.00 LICITACION PUBLICA
774.00
774.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
7,778.99 LICITACION PUBLICA
7,778.99
7,778.99
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
1,048.00 LICITACION PUBLICA
1,048.00
1,048.00
Página 337
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
1,612.01 LICITACION PUBLICA
1,612.01
1,612.01
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
464.00 LICITACION PUBLICA
464.00
464.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,899.99 LICITACION PUBLICA
2,899.99
2,899.99
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
348.00 LICITACION PUBLICA
348.00
348.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,302.00 LICITACION PUBLICA
5,302.00
5,302.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
749.00 LICITACION PUBLICA
749.00
749.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
6,154.99 LICITACION PUBLICA
6,154.99
6,154.99
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,304.00 LICITACION PUBLICA
3,304.00
3,304.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,342.99 LICITACION PUBLICA
5,342.99
5,342.99
Página 338
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,443.00 LICITACION PUBLICA
4,443.00
4,443.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,487.00 LICITACION PUBLICA
5,487.00
5,487.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,238.00 LICITACION PUBLICA
5,238.00
5,238.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,093.00 LICITACION PUBLICA
3,093.00
3,093.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,989.00 LICITACION PUBLICA
2,989.00
2,989.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,444.99 LICITACION PUBLICA
6,444.99
6,444.99
Página 339
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,386.99 LICITACION PUBLICA
6,386.99
6,386.99
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,981.01 LICITACION PUBLICA
6,981.01
6,981.01
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
625.00 LICITACION PUBLICA
625.00
625.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
54,014.00 LICITACION PUBLICA
54,014.00
54,014.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
8,336.00 LICITACION PUBLICA
8,336.00
8,336.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,304.00 LICITACION PUBLICA
3,304.00
3,304.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,296.00 LICITACION PUBLICA
5,296.00
5,296.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
Página 340
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,342.99 LICITACION PUBLICA
5,342.99
5,342.99
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
698.00 LICITACION PUBLICA
698.00
698.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
464.00 LICITACION PUBLICA
464.00
464.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
348.00 LICITACION PUBLICA
348.00
348.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,509.00 LICITACION PUBLICA
5,509.00
5,509.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
770.00 LICITACION PUBLICA
770.00
770.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
695.00 LICITACION PUBLICA
695.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,679.00 LICITACION PUBLICA
2,679.00
2,679.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
348.00 LICITACION PUBLICA
348.00
348.00
Página 341
695.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,795.99 LICITACION PUBLICA
2,795.99
2,795.99
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
487.00 LICITACION PUBLICA
487.00
487.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,447.00 LICITACION PUBLICA
2,447.00
2,447.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
487.00 LICITACION PUBLICA
487.00
487.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
26,955.00 LICITACION PUBLICA
26,955.00
26,955.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONAL
MONTO
1
3,603.00 LICITACION PUBLICA
3,603.00
3,603.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
4,237.00 LICITACION PUBLICA
4,237.00
4,237.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
711.00 LICITACION PUBLICA
711.00
711.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
24,847.01 LICITACION PUBLICA
24,847.01
24,847.01
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
3,619.00 LICITACION PUBLICA
3,619.00
3,619.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,958.00 LICITACION PUBLICA
4,958.00
4,958.00
Página 342
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
827.00 LICITACION PUBLICA
827.00
827.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,804.00 LICITACION PUBLICA
4,804.00
4,804.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
695.00 LICITACION PUBLICA
695.00
695.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
1,612.01 LICITACION PUBLICA
1,612.01
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,253.47 LICITACION PUBLICA
4,253.47
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,096.99 LICITACION PUBLICA
6,096.99
6,096.99
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
698.00 LICITACION PUBLICA
698.00
698.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
4,237.00 LICITACION PUBLICA
4,237.00
4,237.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
711.00 LICITACION PUBLICA
711.00
711.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,116.07 LICITACION PUBLICA
2,116.07
2,116.07
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
334.92 LICITACION PUBLICA
334.92
334.92
Página 343
1,612.01
4,253.47
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,904.00 LICITACION PUBLICA
2,904.00
2,904.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
346.00 LICITACION PUBLICA
346.00
346.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,096.99 LICITACION PUBLICA
6,096.99
6,096.99
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PASAJES AEREOS NACIONALES
MONTO
1
44,718.00 LICITACION PUBLICA
44,718.00
44,718.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA NACIONALES
MONTO
1
6,361.00 LICITACION PUBLICA
6,361.00
6,361.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,645.00 LICITACION PUBLICA
3,645.00
3,645.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,502.99 LICITACION PUBLICA
6,502.99
6,502.99
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,502.99 LICITACION PUBLICA
6,502.99
6,502.99
Página 344
700.00
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,101.99 LICITACION PUBLICA
6,101.99
6,101.99
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
736.00 LICITACION PUBLICA
736.00
736.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,503.01 LICITACION PUBLICA
6,503.01
6,503.01
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
3,142.99 LICITACION PUBLICA
3,142.99
3,142.99
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
3,143.00 LICITACION PUBLICA
3,143.00
3,143.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
3,143.00 LICITACION PUBLICA
3,143.00
3,143.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
699.00 LICITACION PUBLICA
699.00
699.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
699.00 LICITACION PUBLICA
699.00
699.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
699.00 LICITACION PUBLICA
699.00
699.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
2,893.01 LICITACION PUBLICA
2,893.01
2,893.01
Página 345
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETOS DE AVION
MONTO
1
699.00 LICITACION PUBLICA
699.00
699.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,729.00 LICITACION PUBLICA
4,729.00
4,729.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
659.00 LICITACION PUBLICA
659.00
659.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,865.00 LICITACION PUBLICA
6,865.00
6,865.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
824.00 LICITACION PUBLICA
824.00
824.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
7,409.00 LICITACION PUBLICA
7,409.00
7,409.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
774.00 LICITACION PUBLICA
774.00
774.00
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100070-0001 MESA DE CENTRO
Pieza
1
5,351.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,351.08
5,351.08
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100111-0002
SILLON DE ESPERA 2 PLAZAS (SOFA)
Pieza
1
8,514.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,514.40
8,514.40
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100111-0001
SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)
Pieza
1
5,893.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,893.96
5,893.96
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100111-0028
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO
Pieza
15
5,855.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
87,835.20
87,835.20
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100111-0028
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO
Pieza
23
5,855.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
134,680.64
134,680.64
116
001
M001
040
PB00000
51101
Mobiliario
51100111-0003
SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)
Pieza
1
11,240.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,240.40
11,240.40
116
001
M001
039
PB05002
15901
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
SERVICIO DE ALIMENTACION
MONTO
1
690,849.60 LICITACION PUBLICA
Página 346
690,849.60
690,849.60
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
Descripción de la Partida Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
735,672.00 LICITACION PUBLICA
735,672.00
MONTO
1
654,959.20 LICITACION PUBLICA
654,959.20
654,959.20
MONTO
1
718,944.80 LICITACION PUBLICA
718,944.80
718,944.80
MONTO
1
654,553.20 LICITACION PUBLICA
654,553.20
654,553.20
MONTO
1
688,738.40 LICITACION PUBLICA
688,738.40
688,738.40
MONTO
1
694,178.80 LICITACION PUBLICA
694,178.80
ROLLO
SEP
OCT
1
716,427.60 LICITACION PUBLICA
716,427.60
716,427.60
MONTO
1
729,906.80 LICITACION PUBLICA
729,906.80
729,906.80
MONTO
1
436,612.40 LICITACION PUBLICA
436,612.40
436,612.40
MONTO
1
722,923.60 LICITACION PUBLICA
722,923.60
1
713,585.60 LICITACION PUBLICA
713,585.60
713,585.60
MONTO
1
545,095.60 LICITACION PUBLICA
545,095.60
545,095.60
MONTO
1
662,023.60 LICITACION PUBLICA
662,023.60
662,023.60
MONTO
1
743,954.40 LICITACION PUBLICA
743,954.40
743,954.40
MONTO
1
757,920.80 LICITACION PUBLICA
757,920.80
757,920.80
039
PB05002
15901
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100117-0001 PAPEL P/SUMADORA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0045
Pieza
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100114-0015 REGLA METALICA 60 cm. Pieza
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100103-0001 REVISTERO DE ACRILICO Pieza
Materiales y útiles de oficina
SACAPUNTAS DE 21100003-0002 PLASTICO ESCOLAR
NOV 653,450.00
MONTO
039
PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)
AGO
MONTO
M001
21101
MAR
653,450.00
M001
PB04001
FEB
653,450.00 LICITACION PUBLICA
001
040
ENE
1
001
M001
Total
MONTO
116
001
Procedimiento de contratación
SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION PAPEL BOND T/CARTA 75 21101001-0127 GRS C/5000 H PAPEL KRAFT DE 1.20 X 21100084-0003 125 mts.
116
116
Precio unitario
722,923.60
735,672.00
694,178.80
MONTO
1
717,483.20 LICITACION PUBLICA
717,483.20
717,483.20
MONTO
1
599,256.00 LICITACION PUBLICA
599,256.00
599,256.00
MONTO
1
671,199.20 LICITACION PUBLICA
671,199.20
671,199.20
MONTO
1
706,683.60 LICITACION PUBLICA
706,683.60
706,683.60
MONTO
1
741,193.60 LICITACION PUBLICA
741,193.60
741,193.60
2500
477.18 LICITACION PUBLICA
1,192,950.00
1,192,950.00
18
992.58 LICITACION PUBLICA
17,866.44
17,866.44
20
3.94 LICITACION PUBLICA
78.80
78.80
288
5.44 LICITACION PUBLICA
1,566.72
1,566.72
9
14.50 LICITACION PUBLICA
130.50
130.50
4
35.55 LICITACION PUBLICA
142.20
142.20
300
0.78 LICITACION PUBLICA
234.00
234.00
CAJA ROLLO
Pieza
Página 347
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS. SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0007
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0008
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0024
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0059 SEPARADOR DE HOJAS
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0011
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0016
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0010
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100123-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100125-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT 27,660.00
JUEGO
504
7.13 LICITACION PUBLICA
3,593.52
3,593.52
JUEGO
36
29.00 LICITACION PUBLICA
1,044.00
1,044.00
JUEGO
46
4.26 LICITACION PUBLICA
195.96
195.96
Pieza
308
11.21 LICITACION PUBLICA
3,452.68
3,452.68
JUEGO
198
13.83 LICITACION PUBLICA
2,738.34
2,738.34
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO
184
9.69 LICITACION PUBLICA
1,782.96
1,782.96
Pieza
50000
0.84 LICITACION PUBLICA
42,000.00
42,000.00
Pieza
5000
0.32 LICITACION PUBLICA
1,600.00
1,600.00
Pieza
4200
0.41 LICITACION PUBLICA
1,722.00
1,722.00
SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP. SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO
Pieza
500
4.55 LICITACION PUBLICA
2,275.00
2,275.00
Pieza
1752
1.31 LICITACION PUBLICA
2,295.12
2,295.12
Pieza
30
55.69 LICITACION PUBLICA
1,670.70
1,670.70
21100127-0003 TIJERA DEL # 6
Pieza
288
57.58 LICITACION PUBLICA
16,583.04
16,583.04
Materiales y útiles de oficina
21100078-0004 PAPEL P/ROTAFOLIO
Pieza
20
75.71 LICITACION PUBLICA
1,514.20
1,514.20
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0095 POSTE DE ALUMINIO 1/4 Pieza
50
94.34 LICITACION PUBLICA
4,717.00
4,717.00
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0096 POSTE DE ALUMINIO 1/2 Pieza
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100110-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0025 ARILLO METALICO 3/8"
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
21101
PB04001
FEB
27,660.00
001
040
ENE
9.22 LICITACION PUBLICA
001
M001
Total
3000
116
001
Procedimiento de contratación
JUEGO
116
116
Precio unitario
21101
30
106.72 LICITACION PUBLICA
3,201.60
3,201.60
Pieza
16
287.68 LICITACION PUBLICA
4,602.88
4,602.88
BOLSA
12
372.74 LICITACION PUBLICA
4,472.88
4,472.88
300
9.94 LICITACION PUBLICA
2,982.00
2,982.00
CAJA
30
36.39 LICITACION PUBLICA
1,091.70
1,091.70
21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16"
CAJA
24
33.58 LICITACION PUBLICA
805.92
805.92
Materiales y útiles de oficina
21101001-0029 ARILLO METALICO 9/16"
CAJA
20
59.22 LICITACION PUBLICA
1,184.40
1,184.40
Materiales y útiles de oficina
21100013-0006
Pieza
600
1.84 LICITACION PUBLICA
1,104.00
1,104.00
Materiales y útiles de oficina
21100013-0007 BOLIGRAFO TINTA ROJO Pieza
400
1.84 LICITACION PUBLICA
736.00
736.00
Materiales y útiles de oficina
BOLIGRAFO ENERGEL DX 21101001-0104 Pieza AZUL PUNTO FINO
481
10.74 LICITACION PUBLICA
5,165.94
5,165.94
POSTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" POSTE DE ALUMINIO 3 1/2 21101001-0129 100 PZAS SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC 21101001-0133 PESTAÑA DE COLOR S/N 5 PZAS
BOLIGRAFO TINTA NEGRO
PAQUET E
Página 348
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT 82.24
1800
1.68 LICITACION PUBLICA
3,024.00
3,024.00
CAJA
300
14.40 LICITACION PUBLICA
4,320.00
4,320.00
Pieza
999
21.75 LICITACION PUBLICA
21,728.25
21,728.25
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100016-0001 BROCHE BACCO
21101
MAR
82.24
040
PB04001
FEB
10.28 LICITACION PUBLICA
M001
040
ENE
8
001
M001
Total
21100013-0003 BOLIGRAFO PUNTO FINO Pieza
116
001
Procedimiento de contratación
Materiales y útiles de oficina
BORRADOR WS-30 GOMA 21100014-0017 Pieza BLANCA
116
Precio unitario
Materiales y útiles de oficina
21100017-0002
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100017-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100022-0002
CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" CARTULINA OPALINA T/C BLANCO PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )
Pieza
517
27.03 LICITACION PUBLICA
13,974.51
13,974.51
Pieza
360
23.30 LICITACION PUBLICA
8,388.00
8,388.00
Pieza
360
37.67 LICITACION PUBLICA
13,561.20
13,561.20
PAQUET E
189
0.86 LICITACION PUBLICA
162.54
162.54
Pieza
50
187.76 LICITACION PUBLICA
9,388.00
9,388.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0117
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100031-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0029 CINTA MAGICA 24 X 65
Pieza
513
83.28 LICITACION PUBLICA
42,722.64
42,722.64
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0026 CINTA MAGICA 18 X 33
Pieza
306
33.23 LICITACION PUBLICA
10,168.38
10,168.38
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0006 CINTA CANELA 48 X 50
Pieza
363
9.35 LICITACION PUBLICA
3,394.05
3,394.05
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0005 CLIP MARIPOSA # 2
CAJA
500
11.70 LICITACION PUBLICA
5,850.00
5,850.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0006 CLIPS JUMBO
CAJA
200
12.18 LICITACION PUBLICA
2,436.00
2,436.00
Pieza
360
8.90 LICITACION PUBLICA
3,204.00
3,204.00
Pieza
288
14.94 LICITACION PUBLICA
4,302.72
4,302.72
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CORRECTOR LIQUIDO 21100040-0004 (ESCOBETILLA) CORRECTOR DE CINTA 21100039-0003 (MANUAL) CERA PARA CONTAR 21100053-0003 (CUENTA FACIL)
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
240
4.57 LICITACION PUBLICA
1,096.80
1,096.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100055-0003 CUTTER GRANDE
Pieza
500
8.18 LICITACION PUBLICA
4,090.00
4,090.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0118 DEDAL DE HULE N 11
Pieza
600
1.74 LICITACION PUBLICA
1,044.00
1,044.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0119 DEDAL DE HULE N 11.5
Pieza
29
2.35 LICITACION PUBLICA
68.15
68.15
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0120 DEDAL DE HULE N 12
Pieza
400
1.90 LICITACION PUBLICA
760.00
760.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100043-0001 DEDAL DE HULE (VARIOS) Pieza
500
2.37 LICITACION PUBLICA
1,185.00
1,185.00
50
48.40 LICITACION PUBLICA
2,420.00
2,420.00
DESPACHADOR P/CINTA 21100045-0004 Pieza DIUREX 24 X 65 DESPACHADOR P/CINTA 21100045-0003 Pieza DIUREX 12 X 33 ENGRAPADORA DE 21100048-0001 Pieza GOLPE METALICA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0036 ESTILOGRAFO 0.10
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0038
Pieza
ETIQUETA LASER PAQUET AUTOADHERIBLE 5163-A E
48
31.51 LICITACION PUBLICA
1,512.48
1,512.48
196
157.35 LICITACION PUBLICA
30,840.60
30,840.60
2
17.42 LICITACION PUBLICA
34.84
34.84
39
389.52 LICITACION PUBLICA
15,191.28
15,191.28
Página 349
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida PAQUET 38 E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0043
ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0046
PAQUET ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5262-A E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0049
ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100058-0002 FOLDER T/CARTA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
040
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
31.68 LICITACION PUBLICA
1,203.84
1,203.84
64
90.54 LICITACION PUBLICA
5,794.56
5,794.56
8
31.68 LICITACION PUBLICA
253.44
253.44
Pieza
7709
0.80 LICITACION PUBLICA
6,167.20
6,167.20
21100058-0003 FOLDER T/OFICIO
Pieza
1449
0.96 LICITACION PUBLICA
1,391.04
1,391.04
21100059-0002 FOLIADOR 6 DIGITOS
Pieza
31
131.54 LICITACION PUBLICA
4,077.74
4,077.74
Materiales y útiles de oficina
21100074-0013 LAPIZ
Pieza
183
3.14 LICITACION PUBLICA
574.62
574.62
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0026 MARCATEXTO AZUL
Pieza
480
3.10 LICITACION PUBLICA
1,488.00
1,488.00
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0030 MARCATEXTO ROSA
Pieza
480
3.32 LICITACION PUBLICA
1,593.60
1,593.60
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0031 MARCATEXTO VERDE
Pieza
292
3.10 LICITACION PUBLICA
905.20
905.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
MARCADOR TINTA 21100013-0022 PERMANENTE NEGRO MARCADOR PARA 21100013-0018 PINTARRON
PAQUET E
Pieza
80
11.47 LICITACION PUBLICA
917.60
917.60
200
27.40 LICITACION PUBLICA
5,480.00
5,480.00
960
3.32 LICITACION PUBLICA
3,187.20
3,187.20
Pieza
200
5.19 LICITACION PUBLICA
1,038.00
1,038.00
CAJA
0
635.80 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
40
59.22 LICITACION PUBLICA
2,368.80
JUEGO
21100013-0025 MARCATEXTO AMARILLO Pieza MARCA TEXTO 21101001-0125 FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO PAPEL BOND T/CARTA 21100087-0015 C/5000 hjs.
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0029 ARILLO METALICO 9/16"
CAJA
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100066-0015 ARILLO METALICO 1"
CAJA
60
87.92 LICITACION PUBLICA
5,275.20
5,275.20
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0005 BOLIGRAFO TINTA AZUL
Pieza
6000
1.84 LICITACION PUBLICA
11,040.00
11,040.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
6000
1.84 LICITACION PUBLICA
11,040.00
11,040.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
576
10.74 LICITACION PUBLICA
6,186.24
6,186.24
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
3000
27.03 LICITACION PUBLICA
81,090.00
81,090.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
Pieza
240
18.54 LICITACION PUBLICA
4,449.60
4,449.60
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
CAJA
60
40.30 LICITACION PUBLICA
2,418.00
2,418.00
Pieza
360
30.40 LICITACION PUBLICA
10,944.00
10,944.00
Pieza
144
126.13 LICITACION PUBLICA
18,162.72
18,162.72
Pieza
72
187.76 LICITACION PUBLICA
13,518.72
13,518.72
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
BOLIGRAFO TINTA NEGRO BOLIGRAFO ENERGEL DX 21101001-0104 AZUL PUNTO FINO CAJA DE ARCHIVO 21100017-0003 MUERTO T/OFICIO CARPETA DE 3 21101001-0112 ARGOLLAS DE 1/2 TC ARILLO EN O 21100013-0006
21101001-0027 ARILLO METALICO 7/16" CARPETA DE 3 21101001-0113 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D PORTA DOCUMENTOS 21100031-0004 ACRILICO ( 2 NIVELES ) PORTA DOCUMENTOS 21100031-0005 ACRILICO ( 3 NIVELES )
Página 350
2,368.80
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0029 CINTA MAGICA 24 X 65
Pieza
360
83.28 LICITACION PUBLICA
29,980.80
29,980.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0015 CINTA DIUREX 24 X 65
Pieza
1440
12.27 LICITACION PUBLICA
17,668.80
17,668.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100033-0006 CINTA CANELA 48 X 50
Pieza
720
9.35 LICITACION PUBLICA
6,732.00
6,732.00
48
16.00 LICITACION PUBLICA
768.00
768.00
48
27.72 LICITACION PUBLICA
1,330.56
1,330.56
48
57.01 LICITACION PUBLICA
2,736.48
2,736.48
CINTA MASKING TAPE 24 21100033-0035 Pieza X 50 CINTA MASKING TAPE 48 21100033-0037 Pieza X 50 CINTA ADHESIVA 21100033-0003 SHURETAPE GRIS DE 48 Pieza X 50
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100036-0006 CLIPS JUMBO
CAJA
42
12.18 LICITACION PUBLICA
42.00
42.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0119 DEDAL DE HULE N 11.5
Pieza
500
2.35 LICITACION PUBLICA
1,175.00
1,175.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0036 ESTILOGRAFO 0.10
Pieza
20
17.42 LICITACION PUBLICA
348.40
348.40
ETIQUETA ADHESIVA 50 21100081-0041 X 100 ETIQUETA ADHESIVA 1/2" 21101001-0037 X 1 3/4"
PAQUET E PAQUET E
100
9.65 LICITACION PUBLICA
965.00
965.00
60
32.12 LICITACION PUBLICA
1,927.20
1,927.20
100
389.52 LICITACION PUBLICA
38,952.00
38,952.00
80
31.68 LICITACION PUBLICA
2,534.40
2,534.40
200
31.68 LICITACION PUBLICA
6,336.00
6,336.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
116
001
M001
040
PB04001
21101
ETIQUETA LASER PAQUET 21101001-0038 AUTOADHERIBLE 5163-A E ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J ETIQUETA PARA 21101001-0049 ROTULAR CDs 5931-J
PAQUET E PAQUET E
Materiales y útiles de oficina
21101001-0050 FOLDER COLGANTE T/O
CAJA
20
0.82 LICITACION PUBLICA
16.40
16.40
Materiales y útiles de oficina
21100059-0002 FOLIADOR 6 DIGITOS
Pieza
40
131.54 LICITACION PUBLICA
5,261.60
5,261.60
Pieza
20000
0.64 LICITACION PUBLICA
12,800.00
12,800.00
Pieza
10000
3.14 LICITACION PUBLICA
31,400.00
31,400.00
Pieza
480
11.47 LICITACION PUBLICA
5,505.60
5,505.60
CAJA
2065
635.80 LICITACION PUBLICA
1,312,927.00
1,312,927.00
CAJA
223
540.26 LICITACION PUBLICA
120,477.98
120,477.98
30
992.58 LICITACION PUBLICA
29,777.40
29,777.40
21101001-0043
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
PROTECTOR DE HOJAS 21101001-0052 T/C
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100074-0013 LAPIZ
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100013-0022
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0015
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100087-0022
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100084-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100092-0005
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100094-0001
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100105-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100023-0002
MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. PAPEL KRAFT DE 1.20 X 125 mts. PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr. PERFORADORA DOBLE ORIFICIO PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC REGISTRADOR LEFORT T/CARTA
ROLLO Pieza
384
10.90 LICITACION PUBLICA
4,185.60
4,185.60
Pieza
40
247.74 LICITACION PUBLICA
9,909.60
9,909.60
Pieza
216
4.80 LICITACION PUBLICA
1,036.80
1,036.80
Pieza
3000
17.21 LICITACION PUBLICA
51,630.00
51,630.00
Página 351
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad 116
Act. Ins. Programa 001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
040
PB04001
21101
Descripción de la Partida Materiales y útiles de oficina
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
21100103-0001 REVISTERO DE ACRILICO Pieza SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS. SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS. SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
320
35.55 LICITACION PUBLICA
11,376.00
11,376.00
JUEGO
720
20.69 LICITACION PUBLICA
14,896.80
14,896.80
JUEGO
2880
29.00 LICITACION PUBLICA
83,520.00
83,520.00
JUEGO
1000
4.26 LICITACION PUBLICA
4,260.00
4,260.00
Pieza
1000
11.21 LICITACION PUBLICA
11,210.00
11,210.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0003
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0006
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0013
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0024
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21101001-0059 SEPARADOR DE HOJAS
JUEGO
1000
13.83 LICITACION PUBLICA
13,830.00
13,830.00
1000
8.94 LICITACION PUBLICA
8,940.00
8,940.00
SEPARADOR CARTULINA JUEGO PESTAÑA PLASTICO
1000
9.69 LICITACION PUBLICA
9,690.00
9,690.00
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
SEPARADOR NUMERICO 21101001-0060 JUEGO DE HOJAS
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100120-0014
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO TABLA PORTAPAPEL EN 21100125-0002 ACRILICO T/OFICIO TARJETA DE CARTULINA 21101001-0065 5X8
Pieza
20000
1.31 LICITACION PUBLICA
26,200.00
26,200.00
Pieza
30
55.69 LICITACION PUBLICA
1,670.70
1,670.70
21100123-0006
PAQUET E
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
55
12.26 LICITACION PUBLICA
674.30
674.30
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100127-0003 TIJERA DEL # 6
Pieza
360
57.58 LICITACION PUBLICA
20,728.80
20,728.80
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
21100078-0004 PAPEL P/ROTAFOLIO
Pieza
30
75.71 LICITACION PUBLICA
2,271.30
2,271.30
Pieza
475
70.42 LICITACION PUBLICA
33,449.50
33,449.50
Pieza
360
38.77 LICITACION PUBLICA
13,957.20
13,957.20
21101001-0095 POSTE DE ALUMINIO 1/4 Pieza
50
94.34 LICITACION PUBLICA
4,717.00
4,717.00
PAQUET E
5
429.78 LICITACION PUBLICA
2,148.90
2,148.90
PAQUET E
120
30.47 LICITACION PUBLICA
3,656.40
3,656.40
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116
001
M001
040
PB04001
21101
Materiales y útiles de oficina
116 116
001 001
M001 M001
040 040
PB04001 PB04001
21101 21101
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CAJAS DE CARTON 21100017-0012 CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI BROCHE ¾ SEGURO 21100016-0007 P/GAFETE
ETIQUETA 21101001-0122 AUTOADHERIBLE AVERY 5160 BLOCK DE NOTAS POST21101001-0102 IT N 654 21401001-0111
XEROX PHASER 106R01218 CYAN
Pieza
25
4,605.20 LICITACION PUBLICA
115,130.00
115,130.00
21401001-0112
XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA
Pieza
25
4,605.20 LICITACION PUBLICA
115,130.00
115,130.00
21401001-0113
XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO
Pieza
16
4,605.20 LICITACION PUBLICA
73,683.20
73,683.20
21401001-0114
XEROX PHASER 106R01221 NEGRO
Pieza
18
2,969.60 LICITACION PUBLICA
53,452.80
53,452.80
21401001-0122
KYOCERA FS-9530DN TKPieza 712 NEGRO
7
1,598.48 LICITACION PUBLICA
11,189.36
11,189.36
Página 352
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401
PB04001
040
M001
001
116
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
21400013-0424
TONER IMPRESORA MINOLTA NEGRO
Pieza
2
2,198.20 LICITACION PUBLICA
4,396.40
4,396.40
21401001-0196
TONER SAMSUNG MN3710 ND MLT-D255S
Pieza
11
788.80 LICITACION PUBLICA
8,676.80
8,676.80
21401001-0197
TONER SAMSUNG MN3710 ND MLT-D205L
Pieza
11
1,334.00 LICITACION PUBLICA
14,674.00
14,674.00
21401001-0198
TONER SAMSUNG MN3710 ND MLT-D2505E
Pieza
11
2,308.40 LICITACION PUBLICA
25,392.40
25,392.40
TONER KONICA-MINOLTA 21401001-0199 MAGOCOLOR 5670EN P- Pieza A06X010
2
699.36 LICITACION PUBLICA
1,398.72
1,398.72
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0179 PARA IMPRESORA Pieza CANON N CLI-8G GREEN
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0177
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0184
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0183
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0182
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0181
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0178
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0180
Pieza
4
241.28 LICITACION PUBLICA
965.12
965.12
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0200
Pieza
100
3,636.60 LICITACION PUBLICA
363,660.00
363,660.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
5
2,296.80 LICITACION PUBLICA
11,484.00
11,484.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
1
4,222.40 LICITACION PUBLICA
4,222.40
4,222.40
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8BK NEGRO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8Y AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8R RED CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8PM MAGENTA PHOTO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8PC CYAN PHOTO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8C CYAN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8M MAGENTA TONER HP LASERJET CE390X
TONER PARA IMPRESORA LASER B/N Pieza OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502 KIT DE MANTENIMIENTO 21401001-0187 PARA IMPRESORA OKI Pieza B6300 21400013-0289
Página 353
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
TONER IMPRESORA 21400013-0430 LASER JET B6500 MARCA Pieza OKI
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
5
3,137.80 LICITACION PUBLICA
15,689.00
15,689.00
21401001-0201
TONER HP LASERJET CE280X
Pieza
70
2,192.40 LICITACION PUBLICA
153,468.00
153,468.00
21401001-0202
TONER OKIDATA B410DN Pieza P-43979101
5
3,636.60 LICITACION PUBLICA
18,183.00
18,183.00
KIT DE MANTENIMIENTO 21401001-0203 HP LASERJET 5500 PPieza C9734B
10
5,428.80 LICITACION PUBLICA
54,288.00
54,288.00
21401001-0204
KIT DE MANTENIMIENTO Pieza XEROX PHASER 3428
5
3,453.32 LICITACION PUBLICA
17,266.60
17,266.60
21401001-0205
TONER KYOCERA FS8100 Pieza P-TK822Y
10
1,067.20 LICITACION PUBLICA
10,672.00
10,672.00
21401001-0206
TONER KYOCERA FS8100 Pieza P-TK822M
10
1,067.20 LICITACION PUBLICA
10,672.00
10,672.00
21401001-0207
TONER KYOCERA FS8100 Pieza P-TK822C
10
1,067.20 LICITACION PUBLICA
10,672.00
10,672.00
21401001-0208
TONER KYOCERA FS8100 Pieza P-TK822K
10
707.60 LICITACION PUBLICA
7,076.00
7,076.00
21401001-0209
TONER HP LASERJET CE285X
Pieza
60
842.16 LICITACION PUBLICA
50,529.60
50,529.60
21401001-0210
FUSOR XEROX LASER Pieza PHASER 6360 P-11550005
6
2,813.00 LICITACION PUBLICA
16,878.00
16,878.00
Pieza
28
458.20 LICITACION PUBLICA
12,829.60
12,829.60
Pieza
28
482.56 LICITACION PUBLICA
13,511.68
13,511.68
DISCO COMPACTO ( C.D. Pieza ) REGRABABLE CD/RW
8
9.22 LICITACION PUBLICA
73.76
73.76
TONER PARA 21401001-0211 FOCOPIADORA KONICA 3510 TONER PARA 21401001-0212 FOCOPIADORA KONICA 350 21400004-0003
21401001-0042 TORRE DE CD/DVD
Pieza
502
167.04 LICITACION PUBLICA
83,854.08
83,854.08
4000
7.42 LICITACION PUBLICA
29,680.00
29,680.00
DISCO COMPACTO Pieza GRABABLE 80 MIN 700 MB
4000
6.38 LICITACION PUBLICA
25,520.00
25,520.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
VERBATIM DVD GRABABLE DVD+ R CON 21401001-0047 Pieza PROTECCION DE ACRILICO 4.7GB
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400004-0005
Página 354
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400003-0094
CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO Pieza EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335
2
276.08 LICITACION PUBLICA
552.16
552.16
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400013-0346
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR Pieza LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO
5
2,146.00 LICITACION PUBLICA
10,730.00
10,730.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400013-0347
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN
Pieza
9
3,039.20 LICITACION PUBLICA
27,352.80
27,352.80
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 21400013-0348 LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO
Pieza
9
3,039.20 LICITACION PUBLICA
27,352.80
27,352.80
21400013-0349
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR Pieza LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA
9
3,039.20 LICITACION PUBLICA
27,352.80
27,352.80
21401001-0052
HP LASER JET CC364X NEGRO
Pieza
100
3,190.00 LICITACION PUBLICA
319,000.00
319,000.00
21401001-0053
HP LASER JET Q1338A NEGRO
Pieza
5
1,670.40 LICITACION PUBLICA
8,352.00
8,352.00
21401001-0064
HP LASER JET C9720A NEGRO
Pieza
8
1,693.60 LICITACION PUBLICA
13,548.80
13,548.80
21401001-0065
HP LASER JET C9721A CYAN
Pieza
10
2,360.60 LICITACION PUBLICA
23,606.00
23,606.00
21401001-0066
HP LASER JET C9722A AMARILLO
Pieza
10
2,360.60 LICITACION PUBLICA
23,606.00
23,606.00
21401001-0067
HP LASER JET C9723A MAGENTA
Pieza
10
2,360.60 LICITACION PUBLICA
23,606.00
23,606.00
21401001-0074
HP OFFICEJET CB336WL Pieza NEGRO
30
515.04 LICITACION PUBLICA
15,451.20
15,451.20
21401001-0077
HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO
Pieza
10
1,612.40 LICITACION PUBLICA
16,124.00
16,124.00
21401001-0078
HP LASER JET COLOR CE401A CYAN
Pieza
10
2,262.00 LICITACION PUBLICA
22,620.00
22,620.00
21401001-0079
HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO
Pieza
10
2,262.00 LICITACION PUBLICA
22,620.00
22,620.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Página 355
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
21401001-0080
HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA
Pieza
10
2,262.00 LICITACION PUBLICA
22,620.00
22,620.00
21401001-0081
HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO
Pieza
10
1,693.60 LICITACION PUBLICA
16,936.00
16,936.00
21401001-0082
HP LASER JET COLOR CE261A CYAN
Pieza
10
2,984.68 LICITACION PUBLICA
29,846.80
29,846.80
21401001-0083
HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO
Pieza
10
2,984.68 LICITACION PUBLICA
29,846.80
29,846.80
21401001-0084
HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA
Pieza
10
2,984.68 LICITACION PUBLICA
29,846.80
29,846.80
21401001-0098
HP LASER JET Q5942X NEGRO
Pieza
30
2,343.20 LICITACION PUBLICA
70,296.00
70,296.00
21401001-0105
XEROX LASER PHASER 108R00646
Pieza
5
1,368.80 LICITACION PUBLICA
6,844.00
6,844.00
21401001-0106
XEROX LASER PHASER 108R00645
Pieza
5
3,932.40 LICITACION PUBLICA
19,662.00
19,662.00
21401001-0109
XEROX PHASER 108R00717
Pieza
7
4,129.60 LICITACION PUBLICA
28,907.20
28,907.20
21401001-0108
XEROX PHASER 106R01246 NEGRO
Pieza
5
2,436.00 LICITACION PUBLICA
12,180.00
12,180.00
21401001-0110
XEROX PHASER 113R00712 NEGRO
Pieza
10
3,642.40 LICITACION PUBLICA
36,424.00
36,424.00
Pieza
2
1,554.40 LICITACION PUBLICA
3,108.80
3,108.80
21401001-0122
KYOCERA FS-9530DN TKPieza 712 NEGRO
5
1,598.48 LICITACION PUBLICA
7,992.40
7,992.40
21401001-0123
LEXMARK T654DN T650H11L NEGRO
Pieza
15
5,484.48 LICITACION PUBLICA
82,267.20
82,267.20
21400013-0020 TONER P/IMP. OKIDATA
Pieza
5
2,517.20 LICITACION PUBLICA
12,586.00
12,586.00
21401001-0097 HP LASER JET CE255X
Pieza
7
2,088.00 LICITACION PUBLICA
14,616.00
14,616.00
Pieza
4
3,481.86 LICITACION PUBLICA
13,927.44
13,927.44
Pieza
6
1,327.04 LICITACION PUBLICA
7,962.24
7,962.24
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0186
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0040 TONER KYOCERA
KONICA-MINOLTA 21401001-0118 MAGICOLOR A06V133 NEGRO
KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA HP LASERJET A COLOR CP6015 NP CB457A
Página 356
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
21401001-0200
Descripción del Bien TONER HP LASERJET CE390X
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Pieza
29
3,636.60 LICITACION PUBLICA
105,461.40
105,461.40
KIT DE MANTENIMIENTO 21401001-0187 PARA IMPRESORA OKI Pieza B6300
1
4,222.40 LICITACION PUBLICA
4,222.40
4,222.40
21401001-0201
TONER HP LASERJET CE280X
Pieza
29
2,192.40 LICITACION PUBLICA
63,579.60
63,579.60
21401001-0226
TONER LEXMARK CS34010DN NP 70C8HK0
Pieza
15
1,503.36 LICITACION PUBLICA
22,550.40
22,550.40
21401001-0227
TONER LEXMARK CS34010DN NP 70C8HC0
Pieza
15
2,027.68 LICITACION PUBLICA
30,415.20
30,415.20
21401001-0228
TONER LEXMARK CS34010DN NP 70C8HM0
Pieza
15
2,027.68 LICITACION PUBLICA
30,415.20
30,415.20
21401001-0229
TONER LEXMARK CS34010DN NP 70C8HY0
Pieza
15
2,027.68 LICITACION PUBLICA
30,415.20
30,415.20
21401001-0230
KIT DE MANTENIMIENTO Pieza HP N9120
0
2,134.40 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
CARTUCHO DE TINTA 21400013-0344 PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR
Pieza
30
591.60 LICITACION PUBLICA
17,748.00
17,748.00
21400013-0045
TONER P/IMP. XEROX 113R296
Pieza
3
3,532.20 LICITACION PUBLICA
10,596.60
10,596.60
21401001-0231
TONER HP M651 NP CF330X
Pieza
14
3,830.32 LICITACION PUBLICA
53,624.48
53,624.48
21401001-0204
KIT DE MANTENIMIENTO Pieza XEROX PHASER 3428
5
3,453.32 LICITACION PUBLICA
17,266.60
17,266.60
21401001-0210
FUSOR XEROX LASER Pieza PHASER 6360 P-11550005
5
2,813.00 LICITACION PUBLICA
14,065.00
14,065.00
21401001-0222 PAPEL FORMA CONTINUA Pieza
260
522.00 LICITACION PUBLICA
135,720.00
135,720.00
KIT DE MANTENIMIENTO 21401001-0223 KYOCERA MK-710 FSPieza 9530DN
5
9,425.00 LICITACION PUBLICA
47,125.00
47,125.00
21401001-0224
TONER SAMSUNG MN3820 NP MLT-D203E
Pieza
18
2,453.40 LICITACION PUBLICA
44,161.20
44,161.20
21401001-0225
TONER LEXMARK MS810DN NP 52D4H00
Pieza
20
6,079.56 LICITACION PUBLICA
121,591.20
121,591.20
21401001-0232
TONER HP M651 NP CF331A
Pieza
9
5,341.80 LICITACION PUBLICA
9.00
9.00
Página 357
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
5,341.80 LICITACION PUBLICA
69,443.40
69,443.40
21401001-0234
TONER HP M651 NP CF333A
Pieza
13
5,341.80 LICITACION PUBLICA
69,443.40
69,443.40
21401001-0235
TONER HP 8100 NP CN045AL
Pieza
21
563.76 LICITACION PUBLICA
11,838.96
11,838.96
21401001-0236
TONER HP 8100 NP CN048AL
Pieza
21
382.80 LICITACION PUBLICA
8,038.80
8,038.80
21401001-0237
TONER HP 8100 NP CN046AL
Pieza
21
382.80 LICITACION PUBLICA
8,038.80
8,038.80
21401001-0238
TONER HP 8100 NP CN047AL
Pieza
21
382.80 LICITACION PUBLICA
8,038.80
8,038.80
21401001-0239
KIT DE MANTENIMIENTO Pieza LEXMARK T654DN
5
3,808.28 LICITACION PUBLICA
19,041.40
19,041.40
21400004-0002
DISCO COMPACTO ( C.D. Pieza )
27
6.38 LICITACION PUBLICA
172.26
172.26
21400008-0006
AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE
Pieza
30
71.92 LICITACION PUBLICA
2,157.60
2,157.60
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400003-0094
CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO Pieza EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335
3
276.08 LICITACION PUBLICA
828.24
828.24
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21400008-0002
SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA
Pieza
3
48.72 LICITACION PUBLICA
146.16
146.16
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
KINGSTON MEMORIA USB 21401001-0048 KINGSTON DATA Pieza TRAVELER DTIG 3/8 GB
300
127.60 LICITACION PUBLICA
38,280.00
38,280.00
2
1,252.80 LICITACION PUBLICA
2,505.60
2,505.60
3
1,218.00 LICITACION PUBLICA
3,654.00
3,654.00
2
1,218.00 LICITACION PUBLICA
2,436.00
2,436.00
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
PB04001
Total
13
040
040
Procedimiento de contratación
Pieza
M001
M001
Precio unitario
TONER HP M651 NP CF332A
001
001
Descripción del Bien
21401001-0233
116
116
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP Pieza 21400013-0350 COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP Pieza 21400013-0351 COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP 21400013-0353 COLOR LASERJET Pieza CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA
Página 358
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
21401001-0053
HP LASER JET Q1338A NEGRO
Pieza
4
1,670.40 LICITACION PUBLICA
6,681.60
6,681.60
21401001-0054
HP LASER JET C9730A NEGRO
Pieza
9
2,656.40 LICITACION PUBLICA
23,907.60
23,907.60
21401001-0055
HP LASER JET C9731A CYAN
Pieza
9
3,642.40 LICITACION PUBLICA
32,781.60
32,781.60
21401001-0056
HP LASER JET C9732A AMARILLO
Pieza
10
3,642.40 LICITACION PUBLICA
36,424.00
36,424.00
21401001-0057
HP LASER JET C9733A MAGENTA
Pieza
10
3,642.40 LICITACION PUBLICA
36,424.00
36,424.00
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
20
2,111.20 LICITACION PUBLICA
42,224.00
42,224.00
21400013-0046
TONER P/IMP. H.P. LASER Pieza JET 4050 C4127X
3
1,798.00 LICITACION PUBLICA
5,394.00
5,394.00
21400013-0122
TONER PARA IMPRESORA HP C8061X
Pieza
5
1,484.80 LICITACION PUBLICA
7,424.00
7,424.00
21401001-0062
HP LASER JET Q2439A Q2429A DE 120 VOLTS
Pieza
3
4,118.00 LICITACION PUBLICA
12,354.00
12,354.00
21401001-0065
HP LASER JET C9721A CYAN
Pieza
4
2,360.60 LICITACION PUBLICA
9,442.40
9,442.40
21401001-0066
HP LASER JET C9722A AMARILLO
Pieza
4
2,360.60 LICITACION PUBLICA
9,442.40
9,442.40
21401001-0067
HP LASER JET C9723A MAGENTA
Pieza
4
2,360.60 LICITACION PUBLICA
9,442.40
9,442.40
21401001-0073
HP LASER JET H398060001
Pieza
10
4,222.40 LICITACION PUBLICA
42,224.00
42,224.00
21401001-0077
HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO
Pieza
8
1,612.40 LICITACION PUBLICA
12,899.20
12,899.20
21401001-0078
HP LASER JET COLOR CE401A CYAN
Pieza
6
2,262.00 LICITACION PUBLICA
13,572.00
13,572.00
21401001-0079
HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO
Pieza
6
2,262.00 LICITACION PUBLICA
13,572.00
13,572.00
21401001-0080
HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA
Pieza
6
2,262.00 LICITACION PUBLICA
13,572.00
13,572.00
21401001-0081
HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO
Pieza
5
1,693.60 LICITACION PUBLICA
8,468.00
8,468.00
Página 359
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
21401001-0082
HP LASER JET COLOR CE261A CYAN
Pieza
5
2,984.68 LICITACION PUBLICA
14,923.40
14,923.40
21401001-0083
HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO
Pieza
5
2,984.68 LICITACION PUBLICA
14,923.40
14,923.40
21401001-0084
HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA
Pieza
5
2,984.68 LICITACION PUBLICA
14,923.40
14,923.40
21401001-0105
XEROX LASER PHASER 108R00646
Pieza
5
1,368.80 LICITACION PUBLICA
6,844.00
6,844.00
21401001-0106
XEROX LASER PHASER 108R00645
Pieza
2
3,932.40 LICITACION PUBLICA
2.00
2.00
21401001-0107
XEROX MULTIFUNCIONAL Pieza 013R00606 NEGRO
6
1,612.40 LICITACION PUBLICA
9,674.40
9,674.40
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
13,159.84 LICITACION PUBLICA
13,159.84
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
674.70 LICITACION PUBLICA
674.70
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SERVICIO DE ALIMENTOS MONTO
1
61,065.00 LICITACION PUBLICA
61,065.00
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,500.00 LICITACION PUBLICA
1,500.00
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,250.38 LICITACION PUBLICA
2,250.38
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,492.30 LICITACION PUBLICA
2,492.30
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,480.70 LICITACION PUBLICA
2,480.70
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,400.00 LICITACION PUBLICA
1,400.00
1,400.00
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,800.00 LICITACION PUBLICA
1,800.00
1,800.00
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
22104
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M002
116
001
116
Página 360
13,159.84
674.70
61,065.00
1,500.00
2,250.38
2,492.30
2,480.70
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,174.18 LICITACION PUBLICA
1,174.18
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,400.00 LICITACION PUBLICA
2,400.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,185.18 LICITACION PUBLICA
3,185.18
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,512.28 LICITACION PUBLICA
3,512.28
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,360.00 LICITACION PUBLICA
2,360.00
2,360.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,900.00 LICITACION PUBLICA
2,900.00
2,900.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,847.53 LICITACION PUBLICA
1,847.53
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,209.67 LICITACION PUBLICA
3,209.67
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,897.60 LICITACION PUBLICA
1,897.60
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,722.09 LICITACION PUBLICA
2,722.09
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,618.08 LICITACION PUBLICA
1,618.08
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,697.59 LICITACION PUBLICA
2,697.59
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,237.25 LICITACION PUBLICA
2,237.25
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,778.08 LICITACION PUBLICA
1,778.08
Página 361
SEP
OCT
NOV
1,174.18
2,400.00
3,185.18
3,512.28
1,847.53
3,209.67
1,897.60
2,722.09
1,618.08
2,697.59
2,237.25
1,778.08
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,513.40 LICITACION PUBLICA
1,513.40
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,918.40 LICITACION PUBLICA
2,918.40
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,013.52 LICITACION PUBLICA
5,013.52
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,060.37 LICITACION PUBLICA
5,060.37
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,631.79 LICITACION PUBLICA
3,631.79
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,518.72 LICITACION PUBLICA
2,518.72
2,518.72
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,178.72 LICITACION PUBLICA
3,178.72
3,178.72
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,710.90 LICITACION PUBLICA
2,710.90
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,260.00 LICITACION PUBLICA
2,260.00
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,126.40 LICITACION PUBLICA
4,126.40
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,382.60 LICITACION PUBLICA
4,382.60
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,880.70 LICITACION PUBLICA
3,880.70
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,220.00 LICITACION PUBLICA
2,220.00
2,220.00
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,080.00 LICITACION PUBLICA
3,080.00
3,080.00
Página 362
SEP
OCT
NOV
1,513.40
2,918.40
5,013.52
5,060.37
3,631.79
2,710.90
2,260.00
4,126.40
4,382.60
3,880.70
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,032.96 LICITACION PUBLICA
2,032.96
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
11,580.00 LICITACION PUBLICA
11,580.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
18,911.67 LICITACION PUBLICA
18,911.67
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
15,228.07 LICITACION PUBLICA
15,228.07
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,320.00 LICITACION PUBLICA
10,320.00
10,320.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
14,533.72 LICITACION PUBLICA
14,533.72
14,533.72
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
13,280.00 LICITACION PUBLICA
13,280.00
13,280.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
14,860.72 LICITACION PUBLICA
14,860.72
14,860.72
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
11,306.62 LICITACION PUBLICA
11,306.62
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,226.19 LICITACION PUBLICA
10,226.19
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,472.20 LICITACION PUBLICA
1,472.20
1,472.20
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,724.00 LICITACION PUBLICA
2,724.00
2,724.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,133.20 LICITACION PUBLICA
10,133.20
10,133.20
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,635.00 LICITACION PUBLICA
2,635.00
2,635.00
Página 363
SEP
OCT
NOV
2,032.96
11,580.00
18,911.67
15,228.07
11,306.62
10,226.19
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,322.56 LICITACION PUBLICA
2,322.56
2,322.56
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,359.20 LICITACION PUBLICA
2,359.20
2,359.20
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,937.28 LICITACION PUBLICA
2,937.28
2,937.28
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,503.14 LICITACION PUBLICA
3,503.14
3,503.14
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
14,959.87 LICITACION PUBLICA
14,959.87
14,959.87
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,613.34 LICITACION PUBLICA
3,613.34
3,613.34
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
887.02 LICITACION PUBLICA
887.02
887.02
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,012.34 LICITACION PUBLICA
3,012.34
3,012.34
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
11,713.12 LICITACION PUBLICA
11,713.12
11,713.12
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,484.88 LICITACION PUBLICA
3,484.88
3,484.88
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,447.28 LICITACION PUBLICA
1,447.28
1,447.28
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,059.20 LICITACION PUBLICA
2,059.20
2,059.20
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
8,474.40 LICITACION PUBLICA
8,474.40
8,474.40
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,480.00 LICITACION PUBLICA
2,480.00
2,480.00
Página 364
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,117.97 LICITACION PUBLICA
2,117.97
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
14,451.60 LICITACION PUBLICA
14,451.60
14,451.60
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,300.00 LICITACION PUBLICA
3,300.00
3,300.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,514.04 LICITACION PUBLICA
2,514.04
2,514.04
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
12,312.98 LICITACION PUBLICA
12,312.98
12,312.98
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,624.31 LICITACION PUBLICA
3,624.31
3,624.31
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,270.73 LICITACION PUBLICA
4,270.73
4,270.73
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
9,970.00 LICITACION PUBLICA
9,970.00
9,970.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,948.71 LICITACION PUBLICA
2,948.71
2,948.71
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,775.78 LICITACION PUBLICA
2,775.78
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
8,135.88 LICITACION PUBLICA
8,135.88
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,106.36 LICITACION PUBLICA
6,106.36
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,317.08 LICITACION PUBLICA
7,317.08
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,408.85 LICITACION PUBLICA
6,408.85
Página 365
NOV
2,117.97
2,775.78
8,135.88
6,106.36
7,317.08
6,408.85
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,416.48 LICITACION PUBLICA
5,416.48
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,406.66 LICITACION PUBLICA
6,406.66
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,804.63 LICITACION PUBLICA
1,804.63
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,439.40 LICITACION PUBLICA
4,439.40
4,439.40
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,388.80 LICITACION PUBLICA
2,388.80
2,388.80
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,334.93 LICITACION PUBLICA
7,334.93
7,334.93
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,697.01 LICITACION PUBLICA
4,697.01
4,697.01
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,638.72 LICITACION PUBLICA
2,638.72
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,184.81 LICITACION PUBLICA
5,184.81
5,184.81
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,704.00 LICITACION PUBLICA
7,704.00
7,704.00
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,898.67 LICITACION PUBLICA
6,898.67
6,898.67
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,841.39 LICITACION PUBLICA
3,841.39
3,841.39
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,008.80 LICITACION PUBLICA
3,008.80
3,008.80
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,329.76 LICITACION PUBLICA
4,329.76
4,329.76
Página 366
5,416.48
6,406.66
1,804.63
2,638.72
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,429.76 LICITACION PUBLICA
5,429.76
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,091.48 LICITACION PUBLICA
4,091.48
4,091.48
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,852.89 LICITACION PUBLICA
2,852.89
2,852.89
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,558.40 LICITACION PUBLICA
1,558.40
1,558.40
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
300.00 LICITACION PUBLICA
300.00
300.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
940.00 LICITACION PUBLICA
940.00
940.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,439.20 LICITACION PUBLICA
1,439.20
1,439.20
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,578.72 LICITACION PUBLICA
1,578.72
1,578.72
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,579.36 LICITACION PUBLICA
1,579.36
1,579.36
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,320.73 LICITACION PUBLICA
2,320.73
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,168.80 LICITACION PUBLICA
2,168.80
2,168.80
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
946.67 LICITACION PUBLICA
946.67
946.67
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,838.81 LICITACION PUBLICA
1,838.81
1,838.81
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
540.35 LICITACION PUBLICA
540.35
540.35
Página 367
5,429.76
2,320.73
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,258.72 LICITACION PUBLICA
1,258.72
1,258.72
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
400.00 LICITACION PUBLICA
400.00
400.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,290.62 LICITACION PUBLICA
2,290.62
2,290.62
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,445.21 LICITACION PUBLICA
2,445.21
2,445.21
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,424.56 LICITACION PUBLICA
1,424.56
1,424.56
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,785.61 LICITACION PUBLICA
1,785.61
1,785.61
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
960.00 LICITACION PUBLICA
960.00
960.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,039.68 LICITACION PUBLICA
1,039.68
1,039.68
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
520.00 LICITACION PUBLICA
520.00
520.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,440.00 LICITACION PUBLICA
1,440.00
1,440.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,351.27 LICITACION PUBLICA
1,351.27
1,351.27
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
352.26 LICITACION PUBLICA
352.26
352.26
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,203.20 LICITACION PUBLICA
2,203.20
2,203.20
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
973.61 LICITACION PUBLICA
973.61
973.61
Página 368
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,580.33 LICITACION PUBLICA
2,580.33
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
859.77 LICITACION PUBLICA
859.77
859.77
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,369.04 LICITACION PUBLICA
1,369.04
1,369.04
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,397.60 LICITACION PUBLICA
4,397.60
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
6,278.79 LICITACION PUBLICA
6,278.79
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,718.56 LICITACION PUBLICA
3,718.56
3,718.56
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,398.08 LICITACION PUBLICA
5,398.08
5,398.08
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,934.81 LICITACION PUBLICA
5,934.81
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,979.96 LICITACION PUBLICA
3,979.96
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,848.05 LICITACION PUBLICA
5,848.05
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
53
1,939.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
102,782.26
102,782.26
116
001
O001
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
3
1,676.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,028.50
5,028.50
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
28
1,676.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
46,932.62
46,932.62
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
27
1,939.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
52,360.78
52,360.78
116
001
R011
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
9
1,676.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,085.49
15,085.49
Página 369
2,580.33
4,397.60
6,278.79
5,934.81
3,979.96
5,848.05
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
SUMINISTRO DE DIESEL
MONTO
1
492.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
492.16
492.16
DIESEL
MONTO
1
93,194.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
93,194.40
93,194.40
SUMINISTRO DE DIESEL
MONTO
1
12,240.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,240.00
12,240.00
DIESEL
MONTO
1
7,893.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,893.80
7,893.80
GAS L.P.
MONTO
1
2,656.82
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,656.82
2,656.82
Pieza
20
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,888.20
5,888.20
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.62
2,527.62
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,840.40
2,840.40
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,928.00
5,928.00
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
7
604.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,232.97
4,232.97
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
24
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,349.04
7,349.04
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
30
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,431.70
9,431.70
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,198.80
1,198.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
50
28.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,434.00
1,434.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
30
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
556.80
556.80
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
200
7.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,418.00
1,418.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
45.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
913.60
913.60
116
001
M001
040
PB04001
26105
116
001
M001
040
PB04001
26105
116
001
R005
001
PB04001
26105
116
001
R005
001
PB04001
26105
116
001
R008
001
PB04001
26105
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
116
001
M001
040
PB04001
29201
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Página 370
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.62
2,527.62
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.40
2,199.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.40
2,199.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
4
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,656.28
1,656.28
116
001
M001
039
PB00000
29401
Pieza
10
890.01 COMPRA MENOR
8,900.10
8,900.10
116
001
M001
052
PB00000
29601
Pieza
4
1,503.00 COMPRA MENOR
6,012.00
6,012.00
116
001
M001
052
PB00000
29601
Pieza
4
1,110.00 COMPRA MENOR
4,440.00
4,440.00
116
001
R005
001
PB04001
31301
MONTO
1
27,387.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
27,387.00
27,387.00
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
58,219.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
58,219.03
58,219.03
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,270.00
12,270.00
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,270.00
12,270.00
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,689.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,689.99
30,689.99
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
21,480.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
21,480.00
21,480.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,270.00
12,270.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,270.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,270.00
12,270.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
24,550.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
24,550.00
24,550.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,340.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,340.00
15,340.00
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,340.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,340.00
15,340.00
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,060.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,060.00
3,060.00
Refacciones y accesorios para MODULO DE MEMORIA 29401001-0025 equipo de cómputo DE 4 GB Refacciones y accesorios menores de equipo de 29601001-0023 LLANTA 205/60 R15 transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de 29600027-0039 LLANTA 185 /60 R14 transporte SUMINISTRO DE AGUA Servicio de agua POTABLE
Página 371
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,410.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,410.00
18,410.00
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,060.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,060.00
3,060.00
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,410.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,410.00
18,410.00
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,060.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,060.00
3,060.00
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
6,130.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,130.00
6,130.00
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,689.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,689.99
30,689.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.00
1,357.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
656.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
M001
040
PB04001
31901
1
001
M001
040
PB04001
31901
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
2,517.88
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,517.88
2,517.88
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
576.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
576.00
576.00
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
1,713.78
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,713.78
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,794.38
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,794.38
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 5,911.02 DE PAGO 1,173.91
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 5,748.61 DE PAGO 2,684.72
759.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 621.88 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 2,517.88 DE PAGO 8,833.55
Página 372
1,173.91 5,911.02
1,173.91 5,911.02
1,713.78 4,794.38
2,684.72
2,684.72
5,748.61
5,748.61
759.02
759.02
8,833.55
8,833.55
621.88
621.88
2,517.88
2,517.88
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
576.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
576.00
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
8,625.44
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
8,625.44
8,625.44
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,776.65
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,776.65
4,776.65
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
605.95
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
605.95
605.95
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,798.42
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,798.42
4,798.42
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
2,517.88
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,517.88
2,517.88
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
8,624.53
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
8,624.53
8,624.53
116
001
M001
040
PB04001
31901
1,043.16
001
M001
040
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
1,043.16
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
116
001
M001
040
PB04001
31901
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 4,812.45 DE PAGO 1,043.16
4,812.45
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
952.75
1
SOLO PARA TRAMITE 1,909.88 DE PAGO
1,909.88
1
2,517.87
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,517.87
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
952.75
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 8,135.94 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 5,748.60 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 2,340.66 DE PAGO 8,135.93
576.00
4,812.45 952.75 1,909.88 2,517.87
8,135.93
8,135.93
8,135.94
8,135.94
5,748.60
5,748.60
2,340.66
2,340.66
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
1
SOLO PARA TRAMITE 1,043.97 DE PAGO
1,043.97
1,043.97
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
8,624.52
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
8,624.52
8,624.52
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
2,616.59
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,616.59
2,616.59
116
001
M001
040
PB04001
31901
1
7,697.34
7,697.34
7,697.34
001
P001
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 573.01 DE PAGO
Página 373
573.01
573.01
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
31901
PB04001
31901
001
PB04001
31901
R008
001
PB04001
31901
001
R008
001
PB04001
116
001
R008
001
116
001
R008
116
001
116
116
001
P001
001
PB04001
31901
116
001
P001
001
PB04001
31901
116
001
P001
001
PB04001
31901
116
001
P001
001
PB04001
31901
116
001
P001
001
PB04001
116
001
P001
001
116
001
R008
116
001
116
1
Precio unitario 573.02
Procedimiento de contratación SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 573.02 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 573.02 DE PAGO 584.96
Total
1
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.02
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.02
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
31901
PB04001
31901
001
PB04001
31901
R008
001
PB04001
31901
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
116
001
R008
001
116
001
R008
116
001
116
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,333.46 DE PAGO
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
573.02
MONTO
1,237.00
ENE
NOV
573.02
584.96 573.02
OCT
584.96 573.02
573.02
573.02 573.02
573.02
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,767.51
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,767.51
3,767.51
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,177.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,177.01
1,177.01
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
31901
PB04001
001
R008
001
116
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,648.66 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 425.75 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,713.57 DE PAGO
1,237.00
3,333.46
3,333.46
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,871.64
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,871.64
3,871.64
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,122.50
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,122.50
3,122.50
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,536.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,536.00
1,536.00
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
3,329.83
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,329.83
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
873.77
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
873.77
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
116
001
R008
001
PB04001
31901
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1 1
1,500.00
1,237.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,730.87 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,617.00 DE PAGO 777.04
SOLO PARA TRAMITE 359.08 DE PAGO
Página 374
1,500.00
1,500.00
1,648.66
1,648.66
425.75
425.75
3,713.57
3,713.57
3,329.83 873.77
777.04
777.04
3,730.87
3,730.87
3,617.00
3,617.00
359.08
359.08
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.03
573.03
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,870.73
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,870.73
3,870.73
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
777.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
777.03
777.03
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,871.64
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,871.64
3,871.64
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,663.62
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,663.62
3,663.62
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
932.11
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
932.11
932.11
116
001
R008
001
PB04001
31901
1
777.03
777.03
777.03
001
R008
001
PB04001
31901
MONTO
1
4,908.49
116
001
R008
001
PB04001
31901
MONTO
1
2,478.89
116
001
R008
001
PB04001
31901
MONTO
1
130.55
116
001
R008
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
1,237.00
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,478.89
614.85
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
614.85
1
573.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.03
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,715.57
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,715.57
3,715.57
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
777.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
777.03
777.03
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
1
1,215.54
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,215.54
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
SOLO PARA TRAMITE 3,929.56 DE PAGO
3,929.56
3,929.56
1
1,009.79
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,009.79
1,009.79
MONTO
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,908.49
4,908.49 2,478.89
130.55
130.55
1,237.00
1,237.00 614.85 573.03
1,215.54
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,329.83 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 777.03 DE PAGO
573.03
573.03
3,329.83
3,329.83
777.03
777.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
670.29
573.03
670.29
Página 375
670.29
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,167.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,167.99
3,167.99
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,237.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,237.00
1,237.00
116
001
R008
001
PB04001
31901
573.03
001
R008
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
573.03
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
3,713.58
3,713.58
MONTO
1
1,813.00
1,813.00
MONTO
1
663.95
663.95
MONTO
1
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 3,713.58 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,813.00 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 663.95 DE PAGO 573.03
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
600.96
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
600.96
600.96
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
977.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
977.00
977.00
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
857.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
857.99
857.99
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
1
248.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
248.01
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
SOLO PARA TRAMITE 188.30 DE PAGO
188.30
MONTO
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
663.96
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
663.96
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
175.42
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
175.42
116
001
R008
006
PB04001
31901
1
5,590.40
001
R008
006
PB04001
31901
MONTO
1
116
001
R008
006
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 600.96 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 663.95 DE PAGO
248.01 188.30 663.96 175.42
5,590.40
5,590.40
600.96
600.96
663.95
663.95
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SOLO PARA TRAMITE 934.99 DE PAGO
934.99
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
5,013.74
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,013.74
5,013.74
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
663.95
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
663.95
663.95
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
663.95
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
663.95
663.95
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
600.96
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
600.96
600.96
Página 376
934.99
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
31901
PB04001
31901
006
PB04001
31901
R008
006
PB04001
31901
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
116
001
R008
006
116
001
R008
116
001
116 116
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
116
001
R008
006
116
001
R008
116
001
116
1
Precio unitario 5,013.74
Procedimiento de contratación SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 857.99 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,682.45 DE PAGO 600.96
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
857.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
857.99
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
600.96
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
600.96
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
600.96
31901
PB04001
006
R008
001 001
857.99
857.99
1,682.45
1,682.45
600.96
663.95
663.95
5,587.69
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,587.69
1
215.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
215.03
215.03
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
546.95
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
546.95
546.95
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,813.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,813.00
1,813.00
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
4,982.95
4,982.95
600.96
600.96
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,686.05
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
1,231.97
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
006
PB04001
31901
R008
006
PB04001
31901
R008
006
PB04001
31901
MONTO
1
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 600.96 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 2,444.09 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 7,189.38 DE PAGO 4,982.95
4,961.99
5,587.69
116
001
R009
001
PB04001
31901
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,189.38
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,189.38
7,189.38
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
601.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
601.00
601.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 4,610.99 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 2,457.72 DE PAGO
Página 377
2,444.09
4,961.99
116
7,189.38
2,444.09 7,189.38
1,686.05 1,231.97
NOV
857.99
5,077.54
1
OCT
600.96
5,077.54
MONTO
4,961.99
SEP
5,013.74
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 5,077.54 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 663.95 DE PAGO
1
AGO
5,013.74
MONTO
MONTO
JUL
1,686.05 1,231.97
4,610.99
4,610.99
2,457.72
2,457.72
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
Precio unitario
Procedimiento de contratación SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2,444.07
2,444.07
7,189.38
7,189.38
JUN
JUL
AGO
SEP
1
2,444.07
MONTO
1
7,189.38
MONTO
1
5,937.48
MONTO
1
4,611.01
MONTO
1
2,028.68
1
SOLO PARA TRAMITE 3,894.39 DE PAGO
3,894.39
3,894.39
4,504.69
5,937.48
5,937.48
4,611.01
4,611.01
2,028.68
2,028.68
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,504.69
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,504.69
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,189.38
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,189.38
7,189.38
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,686.05
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,686.05
1,686.05
116
001
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
1
3,847.34
3,847.34
3,847.34
116
001
R009
001
PB04001
31901
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
116
001
R009
001
116
001
R009
116
001
116
001
NOV
MONTO
Servicios integrales de telecomunicación
116
OCT
MONTO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
MONTO
1
4,611.39
MONTO
1
7,189.38
MONTO
1
4,800.58
MONTO
1
4,610.99
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,686.05
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,686.05
1,686.05
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,202.91
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,202.91
4,202.91
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
31901
PB04001
001
R009 R009
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 6,007.32 DE PAGO
4,611.39 7,189.38
4,800.58
4,800.58
4,610.99
4,610.99
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,610.59
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,610.59
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,539.76
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,539.76
4,539.76
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,611.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,611.00
4,611.00
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,136.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,136.90
1,136.90
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
1
387.18
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
387.18
387.18
MONTO
7,189.38
4,611.39 7,189.38
Página 378
7,189.38
7,189.38
6,007.32
6,007.32 4,610.59
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
983.65
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
983.65
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
658.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
658.00
116
001
R010
001
PB04001
31901
1
2,894.99
001
R010
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
658.27
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
658.27
658.27
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,134.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,134.00
1,134.00
116
001
R010
001
PB04001
31901
1
1,146.06
001
R010
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
975.49
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
975.49
975.49
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,146.06
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,146.06
1,146.06
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,124.28
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,124.28
1,124.28
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
658.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
658.00
658.00
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
31901
116
001
R011
001
PB04001
116
001
R011
001
PB04001
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 635.94 DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 625.65 DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,146.06 DE PAGO
2,894.99
635.94
635.94
1,146.06
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
658.00
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
1,146.06
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
24,055.67
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
21,542.99
MONTO
1
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
21,543.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
21,543.00
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
1
21,543.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
21,543.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 635.94 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 1,226.17 DE PAGO
Página 379
1,146.06
625.65
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
658.00
2,894.99
MONTO
MONTO
798.35
983.65
798.35
625.65
798.35
1,146.06
1,146.06
658.00
658.00
1,146.06 635.94
1,146.06 635.94
24,055.67 21,542.99 1,226.17
24,055.67 21,542.99 1,226.17 21,543.00 21,543.02
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
21,543.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
21,543.01
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
20,316.80
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
20,316.80
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
21,543.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
21,543.01
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,189.37
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,189.37
7,189.37
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,136.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,136.90
1,136.90
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
MONTO
1
1,136.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,136.90
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
MONTO
1
7,830,000.00 LICITACION PUBLICA
7,830,000.00
7,830,000.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
MONTO
1
7,830,000.00 LICITACION PUBLICA
7,830,000.00
7,830,000.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
MONTO
1
7,830,000.00 LICITACION PUBLICA
7,830,000.00
7,830,000.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
MONTO
1
7,830,000.00 LICITACION PUBLICA
7,830,000.00
7,830,000.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014. IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014. IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014. IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014. IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014.
MONTO
1
7,830,000.00 LICITACION PUBLICA
7,830,000.00
7,830,000.00
Página 380
21,543.01
20,316.80
21,543.01
1,136.90
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014.
MONTO
1
471,066.32 LICITACION PUBLICA
471,066.32
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIO DEL INE
MONTO
1
722,700.00 LICITACION PUBLICA
722,700.00
722,700.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO
MONTO
1
1,500,000.00 LICITACION PUBLICA
1,500,000.00
1,500,000.00
MONTO
1
5,832,000.00 LICITACION PUBLICA
5,832,000.00
5,832,000.00
MONTO
1
5,220.00 LICITACION PUBLICA
5,220.00
MONTO
1
7,261.99 LICITACION PUBLICA
7,261.99
7,261.99
MONTO
1
3,178.01 LICITACION PUBLICA
3,178.01
3,178.01
5,220.00 LICITACION PUBLICA
5,220.00
5,220.00
556.80
556.80
2,088.00
2,088.00
25,294.99
25,294.99
IFE/0048/11, SERVICIO INTERGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO, 2011-2014. SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA DRMyS SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SUBIR AL MONTO CONTRATO IFE/016/2014
1
1
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE RECORTE Y COLOCACIÓN DE VINIL ADHESIVO EN MONTO DIRECTORIO DE OFICINAS CENTRALES.
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA MONTO RELATIVO AL CONTRATO IFE/016/2014
1
Otros servicios comerciales
IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES
1
116
001
M001
040
PB04001
33602
MONTO
556.80 COMPRA MENOR
2,088.00 LICITACION PUBLICA
25,294.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Página 381
471,066.32
5,220.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA IFE/016/2014 IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
45,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
45,000.00
MONTO
1
54,783.32
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
54,783.32
MONTO
1
36,633.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
36,633.99
36,633.99
MONTO
1
36,633.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
36,633.99
36,633.99
MONTO
1
31,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
31,000.00
MONTO
1
2,088.00 LICITACION PUBLICA
MONTO
1
1,475.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Página 382
AGO
SEP
OCT
NOV
45,000.00
54,783.32
31,000.00
2,088.00
2,088.00
1,475.00
1,475.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
70,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
70,000.00
MONTO
1
30,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,000.00
MONTO
1
10,560.64
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,560.64
MONTO
1
36,634.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
36,634.00
36,634.00
MONTO
1
35,634.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
35,634.01
35,634.01
MONTO
1
25,862.07
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,862.07
25,862.07
MONTO
1
1,156.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,156.00
1,156.00
Página 383
70,000.00
30,000.00
10,560.64
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
MONTO
1
10,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,000.00
MONTO
1
11,220.68
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
11,220.68
MONTO
1
9,300.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,300.00
9,300.00
MONTO
1
8,126.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,126.99
8,126.99
MONTO
1
65,742.02
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
65,742.02
MONTO
1
15,086.22
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,086.22
MONTO
1
21,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
21,000.00
Página 384
AGO
SEP
OCT
NOV
10,000.00
11,220.68
65,742.02
15,086.22
21,000.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0483/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
9,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,000.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
MONTO
1
4,655.18
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
4,655.18
MONTO
1
2,876.52
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,876.52
2,876.52
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
Página 385
9,000.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
4,655.18
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
Página 386
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
71,000.00
15,125.81
30,741.38
25,787.99
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
Página 387
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
33,669.16
71,000.00
15,125.81
30,741.38
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0486/13 IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
14,594.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
14,594.25
14,594.25
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
120,582.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
120,582.00
120,582.00
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
Página 388
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
71,000.00
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
71,000.00
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
71,000.00
Página 389
SEP
OCT
NOV
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
15,125.81
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
15,125.81
MONTO
1
15,125.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.80
15,125.80
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
Página 390
JUL
AGO
71,000.00
30,741.38
SEP
OCT
NOV
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
30,741.38
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
30,741.38
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
30,741.38
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
25,787.99
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
25,787.99
Página 391
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
25,787.99
MONTO
1
25,984.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,984.00
25,984.00
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
Página 392
32,205.27
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
25,787.99
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
Página 393
17,079.46
71,000.00
15,125.81
30,741.38
DIC
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
73,000.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
73,000.03
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
MONTO
1
26,047.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
26,047.00
Página 394
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
73,000.03
15,125.81
30,741.38
26,047.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
MONTO
1
16,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,000.00
16,000.00
MONTO
1
21,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
21,000.00
21,000.00
MONTO
1
8,200.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,200.01
8,200.01
MONTO
1
8,200.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,200.01
8,200.01
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
Página 395
SEP
OCT
NOV
33,669.16
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
10,401.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
10,401.01
10,401.01
MONTO
1
5,400.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
5,400.99
5,400.99
MONTO
1
3,349.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,349.00
Página 396
3,349.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0483/13 IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
3,348.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,348.00
3,348.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
27,399.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,399.99
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
Página 397
27,399.99
13,200.00
13,200.00
13,200.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MONTO
1
934.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
934.00
MONTO
1
44,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
44,999.99
MONTO
1
662.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
662.00
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
32,205.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.25
32,205.25
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
MONTO
1
22,805.54
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
22,805.54
22,805.54
Página 398
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
934.00
44,999.99
662.00
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
71,000.00
MONTO
1
30,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,000.00
30,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
15,125.81
MONTO
1
9,399.75
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,399.75
9,399.75
MONTO
1
30,741.40
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.40
30,741.40
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
30,741.38
Página 399
SEP
OCT
NOV
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
30,742.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,742.00
MONTO
1
25,787.99
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,787.99
25,787.99
MONTO
1
1,476.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,476.00
1,476.00
MONTO
1
100,000.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
100,000.01
MONTO
1
1,465.24
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,465.24
MONTO
1
2,640.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,640.16
Página 400
30,742.00
100,000.01
1,465.24
2,640.16
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0484/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0483/13 IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
2,577.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,577.16
2,577.16
MONTO
1
2,110.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,110.01
2,110.01
MONTO
1
15,086.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,086.20
15,086.20
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
MONTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
32,205.27
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,205.27
32,205.27
MONTO
1
17,079.46
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
17,079.46
17,079.46
Página 401
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
052
PB07010
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. IFE/ADQ-0485/13 PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO SA DE CV SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO IFE/ADQ-0485/13
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
71,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,000.00
MONTO
1
15,125.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,125.81
MONTO
1
30,741.38
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,741.38
MONTO
1
26,246.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
26,246.03
26,246.03
MONTO
1
33,669.16
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.16
33,669.16
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
1,304,790.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,304,790.00
1,304,790.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MONTO
1
660,527.84
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
660,527.84
660,527.84
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
1,050.00 LICITACION PUBLICA
1,050.00
1,050.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
Página 402
71,000.00
15,125.81
30,741.38
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB00000
33901
116
001
M001
042
PB00000
33901
116
001
M001
042
PB00000
33901
116
001
M001
042
PB00000
33901
116
001
M001
042
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
Descripción de la Partida Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
1,032.01 LICITACION PUBLICA
1,032.01
1,032.01
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
1,032.01 LICITACION PUBLICA
1,032.01
1,032.01
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
CAMBIO DE NOMBRE EN DIRECTORIO DE OF. MONTO RECORTE VINIL
1
185.60 COMPRA MENOR
185.60
185.60
EMISION BOLETO
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
EMISION BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
1,858.02 LICITACION PUBLICA
1,858.02
1,858.02
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
168.21 LICITACION PUBLICA
168.21
168.21
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
361.49 LICITACION PUBLICA
361.49
361.49
116
001
M002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
O001
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
Página 403
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
P001
Sub programa
001
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
50.10 LICITACION PUBLICA
50.10
50.10
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
204.40 LICITACION PUBLICA
204.40
204.40
116
001
R002
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R003
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
189.19 LICITACION PUBLICA
189.19
189.19
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
1,078.50 LICITACION PUBLICA
1,078.50
1,078.50
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
151.22 LICITACION PUBLICA
151.22
151.22
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
179.78 LICITACION PUBLICA
179.78
179.78
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
230.37 LICITACION PUBLICA
230.37
230.37
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
317.01 LICITACION PUBLICA
317.01
317.01
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
118.48 LICITACION PUBLICA
118.48
118.48
116
116
116
116
116
116
001
001
001
001
001
001
R005
R008
R008
R008
R008
R008
001
001
001
001
001
005
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
Página 404
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
R008
Sub programa
006
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
PB04001
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
799.62 LICITACION PUBLICA
799.62
799.62
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
225.76 LICITACION PUBLICA
225.76
225.76
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
116
001
R009
001
PB04001
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
294.88 LICITACION PUBLICA
294.88
294.88
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
177.42 LICITACION PUBLICA
177.42
177.42
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
64.51 LICITACION PUBLICA
64.51
64.51
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
69.55 LICITACION PUBLICA
69.55
69.55
33901
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
89.82 LICITACION PUBLICA
89.82
89.82
Subcontratación de servicios con terceros
PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN DE FONDOS MONTO EN TARJETAS Y VALES ELECTRÓNICOS
1
216.50 LICITACION PUBLICA
216.50
216.50
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION BOLETO
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
SERVICIOS DE AVALUO DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS
MONTO
1
102.00
102.00
116
116
116
116
001
001
001
001
R010
R010
R010
R010
001
001
001
001
PB04001
PB04001
PB04001
PB04001
116
001
R011
001
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB07010
33901
116
001
M001
040
PB04001
34101
Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Servicios bancarios y financieros
102.00 COMPRA MENOR
Página 405
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
116
Act. Ins. Programa
001
M001
Art. 20 Fracc. VII
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
040
PB07010
34101
Servicios bancarios y financieros
SERVICIOS DE AVALUO DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS
MONTO
1
19,270.00 COMPRA MENOR
19,270.00
19,270.00
1
12,528.00 COMPRA MENOR
12,528.00
12,528.00
Cucop
Descripción del Bien
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA, ARRASTRE Y TRASLADO DE MONTO VEHÍCULOS DE ESTE INSTITUTO
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
13,920.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
13,920.00
13,920.00
116
001
R005
001
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
1,856.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,856.00
1,856.00
116
001
R005
001
PB04001
34701
Fletes y maniobras
FLETE
MONTO
1
1,160.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,160.00
1,160.00
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
14,951.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,951.96
14,951.96
116
001
M002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
11,961.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,961.56
11,961.56
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
14,951.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,951.96
14,951.96
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
16,945.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,945.55
16,945.55
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
1,993.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,993.60
1,993.60
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
2,990.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,990.39
2,990.39
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
19,935.95
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
19,935.95
19,935.95
Página 406
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
9,967.97
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,967.97
9,967.97
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
9,967.97
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,967.97
9,967.97
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
3,987.19
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,987.19
3,987.19
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
996.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
996.80
996.80
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
1,994.41 COMPRA MENOR
1,994.41
1,994.41
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
797.77 COMPRA MENOR
797.77
797.77
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
2,991.62 COMPRA MENOR
2,991.62
2,991.62
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
5,484.62 COMPRA MENOR
5,484.62
5,484.62
116
001
R008
006
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
9,967.97
MONTO
1
MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,967.97
9,967.97
116
001
R008
006
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
10,466.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,466.37
10,466.37
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
9,967.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,967.96
9,967.96
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
2,990.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,990.39
2,990.39
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO
MONTO
1
4,983.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,983.99
4,983.99
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
1,993.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,993.60
1,993.60
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA
MONTO
1
2,991.62 COMPRA MENOR
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A CORTINAS DE ACERO
MONTO
1
9,967.97
797.77 COMPRA MENOR
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 407
797.77
2,991.62
9,967.97
797.77
2,991.62
9,967.97
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
M001
040
PB04001
35201
116
001
M002
001
PB04001
35201
116
001
O001
001
PB04001
35201
116
001
R002
001
PB04001
35201
116
001
R003
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Cucop
Descripción del Bien
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORECCTIVO ASTA BANDERA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REUBICACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL INMUEBLE DE INSURGENTES MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario 19,935.91
Procedimiento de contratación ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
49,999.99 LICITACION PUBLICA
MONTO
1
66,236.00
MONTO
1
339.91 COMPRA MENOR
MONTO
1
15,000.00 LICITACION PUBLICA
15,000.00
15,000.00
MONTO
1
10,000.00 LICITACION PUBLICA
10,000.00
10,000.00
MONTO
1
3,107.25 COMPRA MENOR
3,107.25
3,107.25
MONTO
1
568.86 COMPRA MENOR
568.86
568.86
MONTO
1
19,464.60 LICITACION PUBLICA
19,464.60
MONTO
1
22,999.99 COMPRA MENOR
22,999.99
MONTO
1
12,000.00 LICITACION PUBLICA
12,000.00
12,000.00
MONTO
1
9,553.26 LICITACION PUBLICA
9,553.26
9,553.26
MONTO
1
4,482.76 LICITACION PUBLICA
4,482.76
4,482.76
MONTO
1
4,947.95 LICITACION PUBLICA
4,947.95
4,947.95
MONTO
1
6,019.54 COMPRA MENOR
6,019.54
6,019.54
MONTO
1
4,036.01 COMPRA MENOR
4,036.01
4,036.01
MONTO
1
6,282.37 COMPRA MENOR
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
13,847.44 LICITACION PUBLICA
Página 408
19,935.91
19,935.91
6,282.37
49,999.99
6,282.37
49,999.99
66,236.00
66,236.00
339.91
13,847.44
DIC
339.91
19,464.60
22,999.99
13,847.44
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R009
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
116
001
R008
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
116
001
R008
006
PB04001
35201
116
001
R010
001
PB04001
35201
116
001
R011
001
PB04001
35201
116
001
R005
001
PB04001
116
001
R002
001
116
001
R003
116
001
116
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUBIR AL CONTRATO INE/ADQ0049/14 MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA
TUA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
MONTO
1
753.81 COMPRA MENOR
753.81
753.81
MONTO
1
2,377.42 COMPRA MENOR
2,377.42
2,377.42
MONTO
1
MONTO
1
132,878.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
132,878.00
132,878.00
MONTO
1
7,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,500.00
7,500.00
MONTO
1
2,586.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,586.21
2,586.21
MONTO
1
11,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,999.99
11,999.99
MONTO
1
3,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,500.00
3,500.00
MONTO
1
3,180.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,180.00
3,180.00
MONTO
1
8,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,500.00
8,500.00
MONTO
1
3,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,000.00
3,000.00
MONTO
1
5,100.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,100.00
5,100.00
MONTO
1
701.00
701.00
12,759.46 LICITACION PUBLICA
701.00 LICITACION PUBLICA
Página 409
12,759.46
12,759.46
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,443.00 LICITACION PUBLICA
4,443.00
4,443.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
116
001
M001
001
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,992.00 LICITACION PUBLICA
5,992.00
5,992.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
402.00 LICITACION PUBLICA
402.00
402.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,610.69 LICITACION PUBLICA
3,610.69
3,610.69
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
512.01 LICITACION PUBLICA
512.01
512.01
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,992.00 LICITACION PUBLICA
5,992.00
5,992.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
402.00 LICITACION PUBLICA
402.00
402.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,043.00 LICITACION PUBLICA
2,043.00
2,043.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
Página 410
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,610.69 LICITACION PUBLICA
3,610.69
3,610.69
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
512.01 LICITACION PUBLICA
512.01
512.01
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
2,043.00 LICITACION PUBLICA
2,043.00
2,043.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,696.00 LICITACION PUBLICA
4,696.00
4,696.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
720.00 LICITACION PUBLICA
720.00
720.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,696.00 LICITACION PUBLICA
4,696.00
4,696.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
720.00 LICITACION PUBLICA
720.00
720.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
301.00 LICITACION PUBLICA
301.00
301.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
301.00 LICITACION PUBLICA
301.00
301.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
701.00 LICITACION PUBLICA
701.00
701.00
Página 411
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,443.00 LICITACION PUBLICA
4,443.00
4,443.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,896.00 LICITACION PUBLICA
3,896.00
3,896.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,896.00 LICITACION PUBLICA
3,896.00
3,896.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
713.00 LICITACION PUBLICA
713.00
713.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,396.01 LICITACION PUBLICA
4,396.01
4,396.01
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
720.00 LICITACION PUBLICA
720.00
720.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,093.00 LICITACION PUBLICA
5,093.00
5,093.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
Página 412
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,093.00 LICITACION PUBLICA
5,093.00
5,093.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,093.00 LICITACION PUBLICA
5,093.00
5,093.00
116
001
M001
042
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
6,502.99 LICITACION PUBLICA
6,502.99
6,502.99
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
700.00 LICITACION PUBLICA
700.00
700.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,493.00 LICITACION PUBLICA
3,493.00
3,493.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,493.00 LICITACION PUBLICA
3,493.00
3,493.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
708.00 LICITACION PUBLICA
708.00
708.00
Página 413
DIC
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,493.00 LICITACION PUBLICA
3,493.00
3,493.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB07010
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
0.00 LICITACION PUBLICA
0.00
0.00
6,563,011.43
116
001
M001
042
IN00401
38301
Congresos y convenciones
IFE/019/2014 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE REUNIONES DE TRABAJO, CONVENCIONES, CONGRESOS Y SERVICIOS ANALOGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
MONTO
1
6,563,011.43 LICITACION PUBLICA
6,563,011.43
116
001
M001
042
IN00401
38301
Congresos y convenciones
SERVICIO INTEGRAL DE CAPACITACION PARA LAS MONTO JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS EN EL SIGA
1
2,447,237.74 LICITACION PUBLICA
2,447,237.74
Congresos y convenciones
IFE/019/2014. SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE REUNIONES DE TRABAJO, MONTO CONVENCIONES, CONGRESOS Y SERVICIOS ANALOGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
1
1,560,000.00 LICITACION PUBLICA
1,560,000.00
1,560,000.00
MONTO
1
1,459,966.90 LICITACION PUBLICA
1,459,966.90
1,459,966.90
MONTO
1
694,422.40 LICITACION PUBLICA
694,422.40
694,422.40
SERVICIOS DE COMEDOR MONTO
1
25,315.20 LICITACION PUBLICA
25,315.20
25,315.20
MONTO
1
776,515.60 LICITACION PUBLICA
776,515.60
776,515.60
MONTO
1
645,296.40 LICITACION PUBLICA
645,296.40
645,296.40
MONTO
1
738,189.20 LICITACION PUBLICA
738,189.20
738,189.20
116
001
M001
042
IN00401
38301
116
001
M001
042
IN00401
38301
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
Congresos y convenciones
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas
EVENTO DE CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES PARA SU INTEGRACION AL SIGA SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION
Página 414
2,447,237.74
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
039
PB05002
15901
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
Descripción de la Partida Otras Prestaciones Sociales y Económicas Otras Prestaciones Sociales y Económicas Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION
21401001-0040 TONER KYOCERA
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
777,733.60 LICITACION PUBLICA
777,733.60
777,733.60
MONTO
1
743,710.80 LICITACION PUBLICA
743,710.80
743,710.80
Pieza
10
1,327.04 LICITACION PUBLICA
13,270.40
13,270.40
21401001-0112
XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA
Pieza
12
4,605.20 LICITACION PUBLICA
55,262.40
55,262.40
21401001-0111
XEROX PHASER 106R01218 CYAN
Pieza
11
4,605.20 LICITACION PUBLICA
50,657.20
50,657.20
21401001-0110
XEROX PHASER 113R00712 NEGRO
Pieza
20
3,642.40 LICITACION PUBLICA
72,848.00
72,848.00
21400013-0048
TONER P/IMP. XEROX 6135
Pieza
30
1,415.20 LICITACION PUBLICA
42,456.00
42,456.00
21401001-0099
XEROX LASER DEVELOPER 005R00161
Pieza
7
2,430.20 LICITACION PUBLICA
17,011.40
17,011.40
21401001-0073
HP LASER JET H398060001
Pieza
8
4,222.40 LICITACION PUBLICA
33,779.20
33,779.20
21401001-0060
HP LASER JET Q6511X NEGRO
Pieza
30
2,111.20 LICITACION PUBLICA
63,336.00
63,336.00
KINGSTON MEMORIA USB 21401001-0048 KINGSTON DATA Pieza TRAVELER DTIG 3/8 GB
300
127.60 LICITACION PUBLICA
38,280.00
38,280.00
21400008-0006
AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE
Pieza
90
71.92 LICITACION PUBLICA
6,472.80
6,472.80
21400004-0002
DISCO COMPACTO ( C.D. Pieza )
3573
6.38 LICITACION PUBLICA
22,795.74
22,795.74
21401001-0114
XEROX PHASER 106R01221 NEGRO
Pieza
15
2,969.60 LICITACION PUBLICA
44,544.00
44,544.00
21401001-0122
KYOCERA FS-9530DN TKPieza 712 NEGRO
15
1,598.48 LICITACION PUBLICA
23,977.20
23,977.20
21401001-0123
LEXMARK T654DN T650H11L NEGRO
Pieza
25
5,484.48 LICITACION PUBLICA
137,112.00
137,112.00
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0173 MAGENTA CE039A PLOTTER HPZ6200 ADA CARTUCHO DE TINTA ROJO CROMATICO 21401001-0185 CE038A PLOTTER HPZ6200
Página 415
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0175 NEGRO MATTE CE037 PLOTTER HPZ6200
116
001
M001
040
PB04001
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
21401001-0176
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
21401
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
001
116
001
M001
116
001
116
001
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
CARTUCHO DE TINTA NEGRO PHOTOGRAFICO Pieza CE043A PLOTTER HPZ6200
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0171 CYAN CLARO CE042A PLOTTER HPZ6200
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
21401001-0113
XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO
Pieza
6
4,605.20 LICITACION PUBLICA
27,631.20
27,631.20
21401001-0200
TONER HP LASERJET CE390X
Pieza
11
3,636.60 LICITACION PUBLICA
40,002.60
40,002.60
21401001-0201
TONER HP LASERJET CE280X
Pieza
11
2,192.40 LICITACION PUBLICA
24,116.40
24,116.40
Pieza
7
2,088.00 LICITACION PUBLICA
14,616.00
14,616.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE 21401001-0169 MANTENIMIENTO CH644A Pieza PLOTTER HPZ6200
5
1,039.36 LICITACION PUBLICA
5,196.80
5,196.80
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0170 AMARILLO CE040A PLOTTER HPZ6200 CARTUCHO DE TINTA 21401001-0172 GRIS CLARO CE044A PLOTTER HPZ6200
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
Pieza
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
21401
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
CARTUCHO DE TINTA 21401001-0174 MAGENTA CLARO CE041A Pieza PLOTTER HPZ6200
3
4,380.16 LICITACION PUBLICA
13,140.48
13,140.48
PB00000
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SERVICIO DE ALIMENTACION
MONTO
1
4,930.00 COMPRA MENOR
4,930.00
4,930.00
040
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
15,892.80 LICITACION PUBLICA
15,892.80
15,892.80
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,420.00 LICITACION PUBLICA
1,420.00
1,420.00
M002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,972.93 LICITACION PUBLICA
2,972.93
21401001-0097 HP LASER JET CE255X
Página 416
2,972.93
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,560.00 LICITACION PUBLICA
2,560.00
116
001
O001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,132.66 LICITACION PUBLICA
3,132.66
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,137.60 LICITACION PUBLICA
2,137.60
116
001
P001
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,881.67 LICITACION PUBLICA
3,881.67
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,938.40 LICITACION PUBLICA
2,938.40
116
001
R002
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
9,427.87 LICITACION PUBLICA
9,427.87
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,220.00 LICITACION PUBLICA
2,220.00
116
001
R003
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,781.68 LICITACION PUBLICA
7,781.68
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
18,040.00 LICITACION PUBLICA
18,040.00
116
001
R005
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,747.09 LICITACION PUBLICA
3,747.09
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,913.60 LICITACION PUBLICA
10,913.60
10,913.60
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,895.00 LICITACION PUBLICA
2,895.00
2,895.00
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,884.12 LICITACION PUBLICA
2,884.12
2,884.12
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,383.68 LICITACION PUBLICA
2,383.68
2,383.68
Página 417
2,560.00
3,132.66
2,137.60
3,881.67
2,938.40
9,427.87
2,220.00
7,781.68
18,040.00
3,747.09
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,589.59 LICITACION PUBLICA
2,589.59
2,589.59
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
233.81 LICITACION PUBLICA
233.81
233.81
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,201.12 LICITACION PUBLICA
4,201.12
4,201.12
116
001
R008
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,517.35 LICITACION PUBLICA
3,517.35
3,517.35
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
7,506.52 LICITACION PUBLICA
7,506.52
116
001
R008
006
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,259.26 LICITACION PUBLICA
2,259.26
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,319.40 LICITACION PUBLICA
5,319.40
5,319.40
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,528.80 LICITACION PUBLICA
3,528.80
3,528.80
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
10,121.83 LICITACION PUBLICA
10,121.83
10,121.83
116
001
R009
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,400.94 LICITACION PUBLICA
4,400.94
4,400.94
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
420.00 LICITACION PUBLICA
420.00
420.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,180.00 LICITACION PUBLICA
1,180.00
1,180.00
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,559.20 LICITACION PUBLICA
1,559.20
1,559.20
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
1,638.40 LICITACION PUBLICA
1,638.40
1,638.40
Página 418
7,506.52
2,259.26
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,912.93 LICITACION PUBLICA
3,912.93
3,912.93
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
2,168.87 LICITACION PUBLICA
2,168.87
2,168.87
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
3,350.83 LICITACION PUBLICA
3,350.83
3,350.83
116
001
R010
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,198.21 LICITACION PUBLICA
5,198.21
5,198.21
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
5,696.64 LICITACION PUBLICA
5,696.64
116
001
R011
001
PB04001
22104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA
MONTO
1
4,956.24 LICITACION PUBLICA
4,956.24
116
001
M001
040
PB04001
24201
116
001
M001
040
PB04001
24201
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto
EMBOQUILLADOR EPOXICO CEMENTO PARA 24200001-0002 CONSTRUCCION
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0005 PEGAZULEJO
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0004
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24200001-0001 CEMENTO BLANCO
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24200001-0002
001
M001
040
PB04001
24201
Cemento y productos de concreto
24201001-0005 PEGAZULEJO
PAQUET E
116
001
M001
040
PB04001
24501
Vidrio y productos de vidrio
24501001-0001 HOJA DE VIDRIO
116
001
M001
040
PB04001
24501
Vidrio y productos de vidrio
116
001
M001
039
PB00000
24601
116
001
M001
040
PB04001
24601
24201001-0001
DIC
5,696.64
4,956.24
BOTE
1
2,813.00 COMPRA MENOR
2,813.00
Pieza
3
153.55 COMPRA MENOR
460.65
460.65
PAQUET E
0
130.14
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
Pieza
1
203.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
203.82
Pieza
5
12.18
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
60.90
60.90
Pieza
2
172.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
345.68
345.68
20
75.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,508.00
1,508.00
Pieza
0
2,759.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
24501001-0001 HOJA DE VIDRIO
Pieza
5
1,390.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,954.20
6,954.20
Material eléctrico y electrónico
24600031-0018 BATERIA PARA UP'S
Pieza
62
Material eléctrico y electrónico
24600040-0010 COLLARIN PLASTICO
Pieza
100
BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE
CEMENTO PARA CONSTRUCCION
328.28 COMPRA MENOR 0.81
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 419
20,353.36 81.20
2,813.00
203.82
20,353.36 81.20
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien CINTA DE AISLAR (PLASTICA)
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Pieza
10
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
185.60
185.60
Pieza
34
815.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
27,726.32
27,726.32
1
4,992.06
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,992.06
4,992.06
Pieza
25
324.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
8,120.00
8,120.00
Pieza
3
3,150.91
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,452.73
9,452.73
Material eléctrico y electrónico
24600036-0003 SOLDADURA DE ESTAÑO Pieza
10
260.83
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,608.26
2,608.26
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0029
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Pieza
1
4,002.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,002.00
4,002.00
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0044
CABLE THW CALIBRE 1/0 Pieza 600 VCA C/100 MTS
4
8,943.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
35,774.40
35,774.40
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600002-0003
MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)
25
64.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,624.00
1,624.00
O001
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0022
LAMPARA FLUORESCENTE
Pieza
30
38.86 COMPRA MENOR
1,165.80
1,165.80
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600025-0002 FOCO DE 25 w.
Pieza
50
40.60 COMPRA MENOR
2,030.00
2,030.00
Pieza
20
149.64 COMPRA MENOR
2,992.80
2,992.80
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600003-0004
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0038 LUMINARIA
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0035
CABLE USO RUDO DE 3X10 AWG 600VCA
ROLLO
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600002-0003
MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)
116
001
M001
040
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600004-0041
CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS.
116
001
M001
040
PB04001
24601
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
O001
116
001
116
001
Pieza
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
BALASTRAS O 24600020-0012 BALASTROS
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0074 FOCO 150 w
Pieza
20
172.84 COMPRA MENOR
3,456.80
3,456.80
70
55.68 COMPRA MENOR
3,897.60
3,897.60
Pieza
20
53.36 COMPRA MENOR
1,067.20
1,067.20
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
LAMPARA TUBULAR TIPO 24600029-0040 Pieza T12 30W
116
001
R005
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600029-0008 LAMPARA 75 w.
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600002-0003
MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)
Pieza
25
64.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,624.00
1,624.00
116
001
R008
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600002-0003
MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)
Pieza
20
49.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
997.60
997.60
116
001
R010
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600018-0019
CONTACTO POLARIZADO Pieza DUPLEX
30
48.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,461.60
1,461.60
116
001
R011
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24601001-0094 LAMPARA 32 w.
Pieza
70
30.16 COMPRA MENOR
2,111.20
2,111.20
116
001
R011
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
24600040-0024
LAMPARA Pieza FLUORESCENTE TRIPLE
30
52.20 COMPRA MENOR
1,566.00
1,566.00
116
001
R011
001
PB04001
24601
Material eléctrico y electrónico
LAMPARA 24600040-0023 FLUORESCENTE EN ESPIRAL
30
56.84 COMPRA MENOR
1,705.20
1,705.20
Pieza
Página 420
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Art. 20 Fracc. IV
Unidad Cucop Descripción del Bien de Cantidad Medida KILOGRA 24701001-0040 ALAMBRE GALVANIZADO 10 MO
Precio unitario
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700017-0003 TEE 3.66 M.L.
Pieza
2
2,307.38
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700017-0002 TEE 1.22 M.L.
Pieza
4
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700017-0001 TEE 0.61 M.L.
Pieza
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0035 ANGULO ESMALTADO
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
116
001
M001
040
PB04001
24701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Procedimiento de contratación
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
388.60
388.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,614.76
4,614.76
1,903.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,612.29
7,612.29
4
988.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
3,954.95
3,954.95
CAJA
1
2,151.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,151.72
2,151.72
24700010-0001 PIJAS (TORNILLOS)
CAJA
2
75.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
150.80
150.80
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0039 REMACHE
CIENTO
1
20.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
20.88
20.88
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0005 PIJAS (VARIAS)
Pieza
100
0.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
52.20
52.20
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24700010-0005 PIJAS (VARIAS)
Pieza
100
0.48
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
47.56
47.56
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0003
Pieza
8
372.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,978.88
2,978.88
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0005 BOLSA TIPO DURANODIK Pieza
9
647.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,825.52
5,825.52
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
JUNQUILLO PARA 24701001-0004 ESCALONADO TIPO DURANODIK
Pieza
1
211.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
211.12
211.12
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0002
ESCALONADO TIPO DURANODIK
Pieza
10
618.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,182.80
6,182.80
116
001
M001
040
PB04001
24701
Artículos metálicos para la construcción
24701001-0020 POSTE GALVANIZADO
Pieza
105
53.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,602.80
5,602.80
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0017 PISO CERAMICO
METRO
60
171.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,307.76
10,307.76
116
001
M001
040
PB04001
24801
Materiales complementarios
24801001-0003 VINIL PATA DE COCHINO Pieza
2
73.08
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
146.16
146.16
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
300
6.62 COMPRA MENOR
1,987.08
1,987.08
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
100
6.62 COMPRA MENOR
662.36
662.36
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
100
6.62 COMPRA MENOR
662.36
662.36
TAPABOLSA TIPO DURANODIK
38.86 COMPRA MENOR
Total
Página 421
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
100
6.62 COMPRA MENOR
662.36
662.36
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
100
6.62 COMPRA MENOR
662.36
662.36
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
100
6.62 COMPRA MENOR
662.36
662.36
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
200
6.62 COMPRA MENOR
1,324.72
1,324.72
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
200
4.01 COMPRA MENOR
802.72
802.72
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0013 LIJA construcción y reparación
Pieza
200
6.54 COMPRA MENOR
1,308.48
1,308.48
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
0
1,772.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0009 ACABADO PROTECTOR construcción y reparación
BOTE
0
1,541.22
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
COMPUESTO ASFALTICO Otros materiales y artículos de 24901001-0008 EMULSIONADO BASE BOTE construcción y reparación AGUA
0
805.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PLAFON PARA TECHO 24900009-0002 construcción y reparación FALSO
Pieza
10
1,006.43
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,064.28
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24900016-0001 IMPERMEABILIZANTE construcción y reparación
Pieza
6
1,252.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,512.00
7,512.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de TELA 24900010-0001 construcción y reparación IMPERMEABILIZANTE
Pieza
3
368.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,104.00
1,104.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
2
2,337.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,674.02
4,674.02
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
1
2,337.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,337.01
2,337.01
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
1
2,545.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,545.01
2,545.01
Página 422
10,064.28
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
2
2,337.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,674.02
4,674.02
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
4
1,661.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,644.00
6,644.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0007 LACA AUTOMOTIVA construcción y reparación
BOTE
2
2,065.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,131.99
4,131.99
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de BARNIZ PARA MADERA 1 24900005-0001 Pieza LITRO construcción y reparación
4
1,094.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,379.97
4,379.97
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0011 PINTURA VINIL ACRILICA Pieza construcción y reparación
40
1,439.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
57,560.13
57,560.13
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0011 PINTURA VINIL ACRILICA Pieza construcción y reparación
30
1,439.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
43,170.10
43,170.10
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0032 PASTA TEXTURIZADA construcción y reparación
15
525.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,875.07
7,875.07
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de PINTURA DE ESMALTE 19 24900015-0001 Pieza construcción y reparación LITROS
1
1,922.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,922.00
1,922.00
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0011 PINTURA VINIL ACRILICA Pieza construcción y reparación
20
1,439.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
28,780.06
28,780.06
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24900021-0003 TAQUETE DE PLASTICO construcción y reparación
Pieza
4
38.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
155.53
155.53
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0032 PASTA TEXTURIZADA construcción y reparación
CUBETA
20
787.52
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
15,750.48
15,750.48
116
001
M001
040
PB04001
24901
Otros materiales y artículos de 24901001-0025 SILICON construcción y reparación
CAJA
12
81.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
975.79
975.79
116
001
M001
001
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100006-0001 CAMISA DE VESTIR
Pieza
5
1,998.33
1,998.33
Pieza
CUBETA
399.67 COMPRA MENOR
116
001
M001
001
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100012-0001 CORBATA DE VESTIR
116
001
M001
001
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100014-0001 TRAJE PARA CABALLERO JUEGO
5
213.00 COMPRA MENOR
1,065.00
1,065.00
2
2,699.10 COMPRA MENOR
5,398.20
5,398.20
116
001
M001
040
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0005 BATA INDUSTRIAL
Pieza
10
270.05
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,700.48
2,700.48
116
001
M001
040
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
7
80.74
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
565.15
565.15
Página 423
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
55
690.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
37,950.15
37,950.15
27100006-0002 CAMISOLA DE MEZCLILLA Pieza
55
179.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
9,876.24
9,876.24
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
16
85.61
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,369.73
1,369.73
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0004 PLAYERA
Pieza
86
52.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,539.08
4,539.08
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100011-0002
PANTALON DE MEZCLILLA
Pieza
8
168.78
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,350.24
1,350.24
040
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100011-0002
PANTALON DE MEZCLILLA
Pieza
59
182.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
10,779.30
10,779.30
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100008-0001 CHALECO
Pieza
0
649.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0013 BOTAS PARAMEDICO
Pieza
0
2,088.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100008-0001 CHALECO
Pieza
0
649.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
0
425.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
0
425.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100006-0002 CAMISOLA DE MEZCLILLA Pieza
0
324.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100006-0002 CAMISOLA DE MEZCLILLA Pieza
0
324.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27100013-0005 PLAYERA TIPO POLO
Pieza
0
150.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0012 PANTALON DE CARGO
Pieza
0
371.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
052
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0010
CAMISA CASUAL MANGA Pieza CORTA
0
301.60
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB00000
27201
GUANTES DE CARNAZA Prendas de protección personal 27200007-0006 PARA TRABAJOS GENERALES
PAR
20
70.79
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,415.90
1,415.90
116
001
M001
040
PB00000
27201
Prendas de protección personal 27200005-0002 FAJA DE CUERO
Pieza
34
192.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,528.11
116
001
M001
040
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
27101001-0017 BOTA
116
001
M001
040
PB00000
27101
Vestuario y uniformes
116
001
M001
040
PB00000
27101
116
001
M001
040
PB00000
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
PAR
Página 424
6,528.11
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
116
001
M001
040
PB04001
29101
116
001
M001
040
PB04001
29201
116
001
M001
040
PB04001
29201
116
001
M001
040
PB04001
29201
116
001
M001
040
PB04001
29201
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien MANGUERA P/TANQUE W.C.
Herramientas menores
29100077-0003
Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios
PASADOR (CERRADURAS) PASADOR 29200005-0002 (CERRADURAS) JALADERA y/o MANIJA 29200012-0001 (VARIAS) 29200005-0002
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
Pieza
25
Pieza
4
60.32 COMPRA MENOR
241.28
241.28
Pieza
20
20.88 COMPRA MENOR
417.60
417.60
Pieza
2
29.00 COMPRA MENOR
58.00
58.00
Pieza
0
294.52 COMPRA MENOR
FORJAS VAROS 29201001-0007 MODELOS
Pieza
100
63.05
Procedimiento de contratación
1,576.15
NOV
DIC
1,576.15
0.00
0.00
ADJUDICACION 7.09 DIRECTA POR MONTO
708.76
708.76
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
45
18.56
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
835.20
835.20
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
55
9.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
549.32
549.32
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
20
31.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
633.13
633.13
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0002
PASADOR (CERRADURAS)
Pieza
10
148.94
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,489.44
1,489.44
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0013 RESBALON PARA CHAPA Pieza
10
89.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
899.93
899.93
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
1,369.29
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,738.57
2,738.57
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
50
11.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
570.72
570.72
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
50
28.68
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,433.76
1,433.76
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
40
39.96
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,598.48
1,598.48
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0007
FORJAS VAROS MODELOS
Pieza
40
35.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,430.05
1,430.05
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0009
GANSUA PUNTA DIAMANTE
Pieza
1
1,072.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,072.40
1,072.40
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
10
242.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,426.60
2,426.60
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0002
CILINDRO DE TECLAS CON LLAVE
Pieza
10
128.37
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,283.66
1,283.66
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
1
853.57
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
853.57
853.57
Página 425
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
1
756.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
756.63
756.63
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
143.02
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,430.16
1,430.16
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
246.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,231.28
1,231.28
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
60.45
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
604.48
604.48
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
35
314.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
11,003.82
11,003.82
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
2
1,032.31
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,064.61
2,064.61
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
40
306.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
12,248.21
12,248.21
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
291.93
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,838.51
5,838.51
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
604.71
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,047.08
6,047.08
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
414.07
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,070.37
2,070.37
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.42
2,199.42
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
5
439.88
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,199.42
2,199.42
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.59
2,527.59
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
20
294.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,888.16
5,888.16
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
421.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,527.59
2,527.59
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
6
193.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,161.00
1,161.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
10
473.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,733.96
4,733.96
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200005-0001 CERRADURAS (VARIAS)
Pieza
25
296.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,410.08
7,410.08
Página 426
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0048 REJILLA
Pieza
10
110.75
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,107.45
1,107.45
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
5
990.27
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,951.34
4,951.34
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0006 LLAVE PARA LAVABO
Pieza
2
2,221.17
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,442.34
4,442.34
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200014-0004 LLAVE MEZCLADORA
Pieza
2
9,210.21
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
18,420.43
18,420.43
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0021
EMBOLO ARMADO PARA Pieza FLUXOMETRO DE MANIJA
10
594.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,947.32
5,947.32
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0047 CONTRAREJILLA
Pieza
6
57.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
345.01
345.01
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29200007-0001 CODOS DE COBRE
Pieza
20
8.70
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
174.00
174.00
116
001
M001
040
PB04001
29201
Refacciones y accesorios menores de edificios
29201001-0029
Pieza
10
199.66
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,996.59
1,996.59
116
001
M001
039
PB00000
29401
Refacciones y accesorios para KIT DE MANTENIMIENTO 29400009-0071 JUEGO equipo de cómputo PARA ESCANER
2,700.00
2,700.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900012-0003 VALVULA ANGULAR menores otros bienes muebles
Pieza
25
63.63
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,590.65
1,590.65
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900016-0001 ASIENTO PARA W.C. menores otros bienes muebles
Pieza
20
330.72
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,614.32
6,614.32
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios PEDAL PARA 29901001-0038 menores otros bienes muebles FLUXOMETRO
Pieza
15
1,093.73
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
16,405.94
16,405.94
116
001
M001
040
PB04001
29901
MANGUERA Refacciones y accesorios 29900004-0001 ALIMENTADORA menores otros bienes muebles P/LAVABO
Pieza
25
66.12
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,653.00
1,653.00
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios FLUXOMETRO DE 29901001-0029 menores otros bienes muebles SENSOR
Pieza
2
11,001.67
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
22,003.34
22,003.34
116
001
M001
040
PB04001
29901
Refacciones y accesorios 29900002-0001 CESPOL PARA LAVABO menores otros bienes muebles
Pieza
10
167.62
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,676.20
1,676.20
116
001
M001
040
PB04001
31301
Servicio de agua
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
MONTO
1
13,224.00 COMPRA MENOR
13,224.00
13,224.00
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
71,324.97
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
71,324.97
71,324.97
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
7,197.19
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,197.19
7,197.19
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
6,855.01
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,855.01
6,855.01
ARBOL CENTRAL PARA LLAVE HELVEX
1
2,700.00 COMPRA MENOR
Página 427
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
66,393.65
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
66,393.65
66,393.65
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,968.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,968.17
12,968.17
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
378.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
378.80
378.80
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,071.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,071.57
12,071.57
116
001
M002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
380.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
380.83
380.83
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,968.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,968.17
12,968.17
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,788.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,788.00
3,788.00
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,071.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,071.57
12,071.57
116
001
O001
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,808.34
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,808.34
3,808.34
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
32,420.43
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,420.43
32,420.43
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
7,954.77
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
7,954.77
7,954.77
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
8,378.33
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,378.33
8,378.33
116
001
R002
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,178.92
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,178.92
30,178.92
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
22,694.30
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
22,694.30
22,694.30
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,651.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,651.60
2,651.60
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,665.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,665.83
2,665.83
116
001
R003
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
21,125.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
21,125.25
21,125.25
116
001
R005
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
184,591.51
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
184,591.51
184,591.51
Página 428
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
16,210.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,210.21
16,210.21
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
25,936.35
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
25,936.35
25,936.35
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,968.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,968.17
12,968.17
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,968.17
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,968.17
12,968.17
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,136.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,136.41
1,136.41
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,272.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,272.80
2,272.80
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,136.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,136.41
1,136.41
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
378.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
378.80
378.80
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
380.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
380.83
380.83
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,089.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,089.45
15,089.45
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
24,143.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
24,143.14
24,143.14
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,071.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,071.57
12,071.57
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
12,071.57
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
12,071.57
12,071.57
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,142.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,142.50
1,142.50
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,285.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,285.00
2,285.00
116
001
R008
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,142.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,142.50
1,142.50
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,409.19
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,409.19
3,409.19
116
001
R008
005
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,954.72
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,954.72
2,954.72
Página 429
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
16,210.21
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
16,210.21
16,210.21
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
378.80
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
378.80
378.80
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
380.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
380.83
380.83
116
001
R008
006
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
15,089.45
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
15,089.45
15,089.45
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
19,452.26
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,452.26
19,452.26
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,242.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,242.05
3,242.05
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,136.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,136.41
1,136.41
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
1,142.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,142.50
1,142.50
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,107.37
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,107.37
18,107.37
116
001
R009
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,017.89
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,017.89
3,017.89
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
19,452.26
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
19,452.26
19,452.26
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,242.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,242.05
3,242.05
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
6,484.09
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,484.09
6,484.09
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,242.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,242.05
3,242.05
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,030.40
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,030.40
3,030.40
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
378.81
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
378.81
378.81
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
18,107.37
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
18,107.37
18,107.37
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,017.89
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,017.89
3,017.89
Página 430
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
6,035.78
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
6,035.78
6,035.78
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,046.67
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,046.67
3,046.67
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
3,017.89
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
3,017.89
3,017.89
116
001
R010
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
380.89
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
380.89
380.89
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
32,420.43
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
32,420.43
32,420.43
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,651.60
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,651.60
2,651.60
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
30,178.92
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
30,178.92
30,178.92
116
001
R011
001
PB04001
31401
Servicio telefónico convencional
TELEFONIA CONVENCIONAL
MONTO
1
2,665.83
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
2,665.83
2,665.83
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
5,688.04 LICITACION PUBLICA
5,688.04
5,688.04
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
18,876.56 LICITACION PUBLICA
18,876.56
18,876.56
116
001
M001
040
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
17,699.54 LICITACION PUBLICA
17,699.54
17,699.54
116
001
M002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
940.01 LICITACION PUBLICA
940.01
940.01
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
562.47 LICITACION PUBLICA
562.47
562.47
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
4,447.43 LICITACION PUBLICA
4,447.43
4,447.43
116
001
O001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
4,328.99 LICITACION PUBLICA
4,328.99
4,328.99
116
001
P001
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
6,023.59 LICITACION PUBLICA
6,023.59
6,023.59
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
8,049.53 LICITACION PUBLICA
8,049.53
8,049.53
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
6,169.09 LICITACION PUBLICA
6,169.09
6,169.09
116
001
R002
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
4,785.86 LICITACION PUBLICA
4,785.86
4,785.86
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
5,320.87 LICITACION PUBLICA
5,320.87
5,320.87
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
6,335.06 LICITACION PUBLICA
6,335.06
6,335.06
116
001
R003
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
5,940.07 LICITACION PUBLICA
5,940.07
5,940.07
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
53,974.19 LICITACION PUBLICA
53,974.19
53,974.19
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
MONTO
1
47,984.71 LICITACION PUBLICA
47,984.71
47,984.71
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Página 431
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R009
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R010
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
49,268.63 LICITACION PUBLICA
49,268.63
49,268.63
MONTO
1
1,084.31 LICITACION PUBLICA
1,084.31
1,084.31
MONTO
1
5,787.62 LICITACION PUBLICA
5,787.62
5,787.62
MONTO
1
7,192.41 LICITACION PUBLICA
7,192.41
7,192.41
MONTO
1
436.95 LICITACION PUBLICA
436.95
436.95
MONTO
1
3,144.15 LICITACION PUBLICA
3,144.15
3,144.15
MONTO
1
3,119.38 LICITACION PUBLICA
3,119.38
3,119.38
MONTO
1
647.36 LICITACION PUBLICA
647.36
647.36
MONTO
1
5,582.29 LICITACION PUBLICA
5,582.29
5,582.29
MONTO
1
2,689.46 LICITACION PUBLICA
2,689.46
2,689.46
MONTO
1
28,112.72 LICITACION PUBLICA
28,112.72
28,112.72
MONTO
1
10,072.23 LICITACION PUBLICA
10,072.23
10,072.23
MONTO
1
9,793.88 LICITACION PUBLICA
9,793.88
9,793.88
MONTO
1
15,327.95 LICITACION PUBLICA
15,327.95
15,327.95
MONTO
1
7,153.43 LICITACION PUBLICA
7,153.43
7,153.43
MONTO
1
15,153.90 LICITACION PUBLICA
15,153.90
15,153.90
MONTO
1
7,702.52 LICITACION PUBLICA
7,702.52
7,702.52
MONTO
1
801.68 LICITACION PUBLICA
801.68
801.68
MONTO
1
394.60 LICITACION PUBLICA
394.60
394.60
MONTO
1
15.55 LICITACION PUBLICA
15.55
15.55
MONTO
1
693.03 LICITACION PUBLICA
693.03
693.03
MONTO
1
600.69 LICITACION PUBLICA
600.69
600.69
MONTO
1
600.25 LICITACION PUBLICA
600.25
600.25
MONTO
1
700.82 LICITACION PUBLICA
700.82
700.82
MONTO
1
1,644.53 LICITACION PUBLICA
1,644.53
1,644.53
MONTO
1
4,738.11 LICITACION PUBLICA
4,738.11
4,738.11
MONTO
1
1,080.39 LICITACION PUBLICA
1,080.39
1,080.39
MONTO
1
2,028.36 LICITACION PUBLICA
2,028.36
2,028.36
Página 432
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
SERVICIO DE TELEFONIA MONTO CELULAR SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN MONTO PARA VEHÍCULOS DEL INE
116
001
R011
001
PB04001
31501
Servicio de telefonía celular
116
001
R008
006
PB04001
31601
Servicio de radiolocalización
116
001
M001
052
PB00000
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SISTEMA DE ALERTA SISMICA
116
001
M001
040
PB04001
31701
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
2,042.41 LICITACION PUBLICA
1
6,806.03
MONTO
1
106,653.42
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,542.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,542.00
2,542.00
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
1,380.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,380.01
1,380.01
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,280.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,280.00
1,280.00
040
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,542.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,542.00
2,542.00
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
M002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
O001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
MONTO
2,042.41
2,042.41
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,806.03
6,806.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
106,653.42
Página 433
106,653.42
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
232.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
232.00
232.00
116
001
P001
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
339.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
339.00
339.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R002
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R003
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,430.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,430.00
2,430.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
2,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,040.00
2,040.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,040.00
2,040.00
116
001
R005
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,430.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,430.00
2,430.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,890.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,890.01
1,890.01
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
Página 434
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
1,051.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,051.99
1,051.99
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
1,448.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,448.00
1,448.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,447.98
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,447.98
1,447.98
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
164.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
164.00
164.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,052.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,052.00
1,052.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,568.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,568.00
2,568.00
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,895.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,895.02
1,895.02
116
001
R008
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
315.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
315.00
315.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
3,180.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,180.00
3,180.00
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,080.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,080.00
3,080.00
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
Página 435
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
005
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
4,410.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,410.00
4,410.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,560.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,560.00
7,560.00
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
3,936.01
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,936.01
3,936.01
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,836.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,836.02
3,836.02
116
001
R008
006
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
7,559.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,559.99
7,559.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,040.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,040.00
5,040.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
968.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
968.99
968.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
3,259.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,259.99
3,259.99
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
MONTO
1
560.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
560.00
560.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RENTA DE EQUIPO
MONTO
1
290.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
290.00
290.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
1,357.04
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,357.04
1,357.04
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
TELEVISION RESTRINGIDA
MONTO
1
656.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
656.00
656.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
3,276.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,276.00
3,276.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
560.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
560.00
560.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,240.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,240.00
5,240.00
116
001
R009
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
968.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
968.99
968.99
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,194.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,194.00
5,194.00
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
Página 436
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
116
001
R010
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
116
001
R010
001
PB04001
31701
116
001
R010
001
PB04001
116
001
R010
001
116
001
R010
116
001
116
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
MONTO
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
MONTO
1
464.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
464.00
464.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
2,364.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,364.00
2,364.00
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
464.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
464.00
464.00
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
630.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
630.00
630.00
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
5,194.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,194.00
5,194.00
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,599.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,599.00
1,599.00
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
MONTO
1
1,062.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,062.00
1,062.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,062.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,062.00
1,062.00
116
001
R011
001
PB04001
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
CONDUCCION DE SEÑAL MONTO ANALOGICA Y DIGITAL
1
1,599.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,599.00
1,599.00
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
41,802.28 LICITACION PUBLICA
41,802.28
41,802.28
116
001
M001
040
PB04001
31801
Servicio postal
0.00
0.00
116
001
M002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R002
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R003
001
PB04001
31801
Servicio postal
SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL SERVICIOS DE CONDUCCION ANALOGICA Y DIGITAL
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
28,301.34 LICITACION PUBLICA
28,301.34
28,301.34
MONTO
1
4,608.76 LICITACION PUBLICA
4,608.76
4,608.76
MONTO
1
104,197.38 LICITACION PUBLICA
104,197.38
104,197.38
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
Página 437
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R005
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R008
006
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R009
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
R010
001
PB04001
31801
Servicio postal
Cucop
Descripción del Bien SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
Precio unitario
Procedimiento de contratación
19,000.00 LICITACION PUBLICA
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
Total
ENE
19,000.00
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
19,000.00
0.00
0.00
65,520.80 LICITACION PUBLICA
65,520.80
65,520.80
1
24,761.75 LICITACION PUBLICA
24,761.75
24,761.75
MONTO
1
1,626.87 LICITACION PUBLICA
1,626.87
1,626.87
MONTO
1
8,762.28 LICITACION PUBLICA
8,762.28
8,762.28
MONTO
1
7,926.76 LICITACION PUBLICA
7,926.76
7,926.76
MONTO
1
ART. 1 DEL 0.00 REGLAMENTO DE ADQUISICIONES
0.00
0.00
MONTO
1
11,957.06 LICITACION PUBLICA
11,957.06
11,957.06
MONTO
1
18,941.88 LICITACION PUBLICA
18,941.88
18,941.88
MONTO
1
8,405.05 LICITACION PUBLICA
8,405.05
8,405.05
MONTO
1
975.65 LICITACION PUBLICA
975.65
975.65
MONTO
1
504.80 LICITACION PUBLICA
504.80
504.80
MONTO
1
17,267.48 LICITACION PUBLICA
17,267.48
17,267.48
Página 438
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
116
001
R011
001
PB04001
31801
Servicio postal
116
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
116
001
M001
040
PB04001
31901
116
001
M001
040
PB04001
116
001
M001
040
116
001
M001
116
001
116
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
289.22 LICITACION PUBLICA
289.22
289.22
MONTO
1
576.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
576.00
576.00
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
2,517.88
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
2,517.88
2,517.88
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
8,624.53
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
8,624.53
8,624.53
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
605.96
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
605.96
605.96
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,828.05
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,828.05
4,828.05
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
12,934.94
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
12,934.94
12,934.94
001
M001
040
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
19,840.63
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
19,840.63
19,840.63
116
001
P001
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.02
116
001
P001
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
493.98
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
493.98
493.98
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE 493.98 DE PAGO
493.98
493.98 522.37
573.02
116
001
P001
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
R005
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
522.37
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
522.37
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
1,177.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,177.00
1,177.00
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,663.63
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,663.63
3,663.63
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
359.08
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
359.08
359.08
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.03
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.03
573.03
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
868.72
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
868.72
868.72
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,452.81
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,452.81
4,452.81
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,014.66
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,014.66
Página 439
1,014.66
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
494.77
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
494.77
494.77
116
001
R008
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,725.05
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,725.05
7,725.05
116
001
R008
001
PB04001
31901
496.55
001
R008
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE COMUNICACIONES
496.55
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
11,006.05
11,006.05
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 11,006.05 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 977.00 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 857.99 DE PAGO 496.55
977.00
977.00
857.99
857.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
600.95
600.95
5,013.74
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
5,013.74
5,013.74
1
663.95
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
663.95
663.95
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,339.30
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,339.30
7,339.30
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
6,133.33
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
6,133.33
6,133.33
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,686.05
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,686.05
1,686.05
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,136.76
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,136.76
4,136.76
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
3,957.65
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
3,957.65
3,957.65
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
4,381.11
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
4,381.11
4,381.11
R009
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
11,949.16
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
11,949.16
11,949.16
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
3,491.30
3,491.30
4,755.35
4,755.35
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
600.95
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
116
001
R008
006
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
116
001
R008
006
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
116
001
R009
001
116
001
R009
116
001
116
001
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R009
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
31901
116
001
R010
001
PB04001
116
001
R010
001
PB04001
SOLO PARA TRAMITE 3,491.30 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 4,755.35 DE PAGO
MONTO
1
MONTO
1
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
658.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
658.00
658.00
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
539.99
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
539.99
539.99
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
573.02
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
573.02
573.02
Página 440
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,061.23
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,061.23
1,061.23
116
001
R010
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
465.51
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
465.51
465.51
116
001
R010
001
PB04001
31901
567.24
001
R010
001
PB04001
31901
465.52
465.52
116
001
R011
001
PB04001
31901
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SERVICIO DE COMUNICACIONES
567.24
116
Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
MONTO
1
MONTO
1
MONTO
1
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 465.52 DE PAGO SOLO PARA TRAMITE 23,999.15 DE PAGO 567.24
23,999.15
23,999.15
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
1
SOLO PARA TRAMITE 20,231.30 DE PAGO
20,231.30
20,231.30
116
001
R011
001
PB04001
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
MONTO
1
20,854.17
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
20,854.17
20,854.17
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
1,136.90
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
1,136.90
1,136.90
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
7,189.37
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
7,189.37
7,189.37
116
001
R009
028
PE00405
31901
Servicios integrales de telecomunicación
SERVICIO DE MONTO RADIOCOMUNICACIONES
1
8,400.00
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
8,400.00
8,400.00
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE LAS JUNTAS MONTO LOCALES Y OFICINAS CENTRALES DEL INE
1
7,070,000.00 LICITACION PUBLICA
7,070,000.00
7,070,000.00
INE/048/11 SERVICIO INTEGRAL PARA ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR QUE REQUIERE EL INSTITUTO 2011-2014
MONTO
1
605,158.61 LICITACION PUBLICA
605,158.61
605,158.61
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
MONTO
1
7,783,615.08 LICITACION PUBLICA
7,783,615.08
7,783,615.08
116
001
M001
040
PB04001
32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
MONTO
1
8,043,068.92 LICITACION PUBLICA
8,043,068.92
8,043,068.92
116
001
M001
041
PB00000
33104
Otras asesorías para la operación de programas
MONTO
1
INV A CUANDO MENOS 251,269.34 3 PERSONAS POR MONTO
251,269.34
251,269.34
116
001
M001
001
PB07010
33301
Servicios de informática
MONTO
1
281,800.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
281,800.00
281,800.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA SERVICIO DE DESARROLLO DE TUTORIAL DIGITAL.
Página 441
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
042
PB07010
33301
Servicios de informática
AMPLIACION DE SERVICIOS ORACLE MONTO MANAGE CLOUD SERVICES (ON DEMAND)
1
1,278,867.20
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
1,278,867.20
1,278,867.20
116
001
M001
042
PB07010
33301
Servicios de informática
SOPORTE TECNICO DEL MONTO FABRICANTE
1
8,062,094.63
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
8,062,094.63
8,062,094.63
116
001
M001
039
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
PASTAS DE ESTIRENO
MONTO
1
48,256.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
48,256.00
48,256.00
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE ROTULACIÓN CON VINIL MONTO EN DIRECTORIO DE OFICINAS CENTRALES
1
185.60 COMPRA MENOR
185.60
185.60
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA CONTRATO IFE/016/2014
MONTO
1
13,572.00 LICITACION PUBLICA
13,572.00
13,572.00
116
001
M001
040
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
484.00 LICITACION PUBLICA
484.00
484.00
116
001
M001
041
PB00000
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
11,000.00 LICITACION PUBLICA
11,000.00
11,000.00
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
12,523.00 LICITACION PUBLICA
12,523.00
12,523.00
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
16,023.80 LICITACION PUBLICA
16,023.80
16,023.80
116
001
M001
040
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
44,999.99
44,999.99
44,999.99
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
9,569.00 LICITACION PUBLICA
9,569.00
9,569.00
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
12,283.05 LICITACION PUBLICA
12,283.05
12,283.05
116
001
M002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
28,000.00
28,000.00
28,000.00
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
46,552.51 LICITACION PUBLICA
46,552.51
46,552.51
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
59,754.28 LICITACION PUBLICA
59,754.28
59,754.28
116
001
O001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
MONTO
1
10,000.00
10,000.00
10,000.00
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SERVICIOS DE IMPRESION DE CONTRARECIBOS SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA. SUBIR AL CONTRATO IFE/016/2014 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARAÍSO PERISUR, S.A. DE C.V. (HOTEL RADISSON) PEDIDO CONTRATO IFE/ADQ0484/13 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARAÍSO PERISUR, S.A. DE C.V. (HOTEL RADISSON) PEDIDO CONTRATO IFE/ADQ0484/13 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARAÍSO PERISUR, S.A. DE C.V. (HOTEL RADISSON) PEDIDO CONTRATO IFE/ADQ0484/13
9,280.00 COMPRA MENOR
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Página 442
9,280.00
9,280.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
P001
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R002
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R003
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO
Precio unitario
1
9,482.76
1 1
Procedimiento de contratación
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
9,482.76
9,482.76
2,676.00 LICITACION PUBLICA
2,676.00
2,676.00
3,435.80 LICITACION PUBLICA
3,435.80
3,435.80
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
1
47,278.00 LICITACION PUBLICA
47,278.00
47,278.00
1
60,686.24 LICITACION PUBLICA
60,686.24
60,686.24
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
1
61,952.12 LICITACION PUBLICA
61,952.12
61,952.12
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
1
120,582.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
120,582.00
120,582.00
1
6,268.00 LICITACION PUBLICA
6,268.00
6,268.00
1
8,046.26 LICITACION PUBLICA
8,046.26
8,046.26
Página 443
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien OPERADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. (CENTRO ARMAND) PEDIDO CONTRATO IFE/ADQ486/13 ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
120,582.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
120,582.00
120,582.00
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
11,870.40 LICITACION PUBLICA
11,870.40
11,870.40
MONTO
1
97,842.00 LICITACION PUBLICA
97,842.00
97,842.00
MONTO
1
182,543.50 LICITACION PUBLICA
182,543.50
182,543.50
MONTO
1
17,751.48 LICITACION PUBLICA
17,751.48
17,751.48
MONTO
1
125,588.88 LICITACION PUBLICA
125,588.88
125,588.88
MONTO
1
234,310.00 LICITACION PUBLICA
234,310.00
234,310.00
MONTO
1
22,785.91 LICITACION PUBLICA
22,785.91
22,785.91
MONTO
1
15,236.79 LICITACION PUBLICA
15,236.79
15,236.79
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,669.98
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,669.98
33,669.98
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
116
001
R005
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
001
PB04001
33602
116
001
R008
001
PB04001
33602
Página 444
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
116
001
R008
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
005
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R008
006
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
297,426.01 LICITACION PUBLICA
297,426.01
297,426.01
1
381,771.10 LICITACION PUBLICA
381,771.10
381,771.10
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
1
26,016.00 LICITACION PUBLICA
26,016.00
26,016.00
1
33,394.00 LICITACION PUBLICA
33,394.00
33,394.00
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
MONTO
1
9,482.76
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,482.76
9,482.76
MONTO
1
9,710.37
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
9,710.37
9,710.37
MONTO
1
138,446.00 LICITACION PUBLICA
138,446.00
138,446.00
MONTO
1
111,298.00 LICITACION PUBLICA
111,298.00
111,298.00
ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MONTO EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIOS DE MONTO FOTOCOPIADO SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
1
Página 445
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R009
001
PB04001
33602
116
001
R009
001
PB04001
33602
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
142,861.37 LICITACION PUBLICA
142,861.37
142,861.37
MONTO
1
177,707.04 LICITACION PUBLICA
177,707.04
177,707.04
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
29,277.40
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.40
29,277.40
MONTO
1
127,361.50 LICITACION PUBLICA
127,361.50
127,361.50
MONTO
1
36,488.00 LICITACION PUBLICA
36,488.00
36,488.00
MONTO
1
10,497.00 LICITACION PUBLICA
10,497.00
10,497.00
MONTO
1
13,473.79 LICITACION PUBLICA
13,473.79
13,473.79
MONTO
1
3,618.35 LICITACION PUBLICA
3,618.35
3,618.35
MONTO
1
163,479.51 LICITACION PUBLICA
163,479.51
163,479.51
ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
13,200.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
13,200.00
13,200.00
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
29,017.93
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,017.93
29,017.93
116
001
R010
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
Página 446
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Sub programa
Art. 20 Fracc. VII Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2,987.28
2,987.28
MONTO
1
29,277.50
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
29,277.50
29,277.50
MONTO
1
9,030.00 LICITACION PUBLICA
9,030.00
9,030.00
MONTO
1
11,591.59 LICITACION PUBLICA
11,591.59
11,591.59
Otros servicios comerciales
SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MONTO PARA UNIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO
1
33,670.00
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,670.00
33,670.00
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
IMPRESION DE RECIBOS MONTO DE NOMINA
1
37,270.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
37,270.80
37,270.80
IMPRESION DE FUMS
MONTO
1
13,108.00 COMPRA MENOR
13,108.00
13,108.00
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL MONTO INFORMATIVO
1
22,504.00 COMPRA MENOR
22,504.00
22,504.00
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
Otros servicios comerciales
116
001
R011
001
PB04001
33602
PB00000
Total
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
001
039
Procedimiento de contratación
2,987.28
R010
M001
PARAÍSO PERISUR, S.A. DE C.V. (HOTEL RADISSON) PEDIDO CONTRATO IFE/ADQ0484/13 ARRENDAMEINTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Precio unitario
1
001
001
Descripción del Bien
MONTO
116
116
Cucop
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
116
001
M001
039
PB00000
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
116
001
M001
001
PB07010
33604
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades
116
001
M001
040
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
O001
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R002
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R003
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES
MONTO
1
116,250.75
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
116,250.75
116,250.75
MONTO
1
33,967.19
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
33,967.19
33,967.19
MONTO
1
20,379.65
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,379.65
20,379.65
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
54,347.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
54,347.14
54,347.14
Página 447
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
116
001
R005
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R008
006
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R009
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R010
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
R011
001
PB04001
33801
Servicios de vigilancia
116
001
M001
001
PB00000
33901
116
001
M001
039
PB00000
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
33901
116
001
M001
040
PB04001
34101
Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros Subcontratación de servicios con terceros
Servicios bancarios y financieros
Cucop
Descripción del Bien SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MONTO
1
285,321.12
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
285,321.12
285,321.12
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.42
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.42
27,173.42
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
87,026.77
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
87,026.77
87,026.77
MONTO
1
54,347.14
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
54,347.14
54,347.14
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
27,173.41
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
27,173.41
27,173.41
MONTO
1
40,760.25
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
40,760.25
40,760.25
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
EMISION DE BOLETO
MONTO
1
406.00 LICITACION PUBLICA
406.00
406.00
COMPRA MENOR. SERVICIO DE AVALUO DE 55 BIENES INMUEBLES MONTO EXP. CP40DF-100-0652014
1
4,060.00 COMPRA MENOR
Página 448
4,060.00
4,060.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
SERVICIOS DE AVALUO
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida MONTO
116
001
M001
040
PB04001
34101
Servicios bancarios y financieros
116
001
M001
040
PB04001
34101
Servicios bancarios y financieros
116
001
M001
040
PB04001
34701
Fletes y maniobras
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
040
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
16.01
116
001
O001
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION
MONTO
1
5,942.48
116
001
R002
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
86.48
116
001
R003
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
116
001
R005
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES
MONTO
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SERVICIO DE AVALUO DE MONTO JUSTIPRECIACION RETIRO DE TANQUES DE AGUA DE LOS INMUEBLES VIADUCTO MONTO TLALPAN E INSURGENTES SUR INSTALACION ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MONTO PARA CONSULTA DE DATOS
1
Precio unitario 0.00
Procedimiento de contratación ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Total
ENE
0.00
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
1
10,440.00 COMPRA MENOR
10,440.00
10,440.00
1
13,920.00 COMPRA MENOR
13,920.00
13,920.00
1
199,317.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
199,317.09
199,317.09
1
1,731.28
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,731.28
1,731.28
13,920.00
13,920.00
16.01
16.01
5,942.48
5,942.48
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
86.48
86.48
76.86
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
76.86
76.86
1
846.36
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
846.36
846.36
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
53.63
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
53.63
53.63
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
95.44
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
95.44
95.44
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTO PREVENTIVO A ELEVADORES REPARACION DE CORTINA METALICA DEL MONTO EDIFICIO "D" DE VIADUCTO TLALPAN.
1
13,920.00 COMPRA MENOR
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 449
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
116
001
R008
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION
MONTO
1
2,476.03
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
32.04
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
43,578.18
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
1
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MONTO
116
001
R009
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R010
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
R011
001
PB04001
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
116
001
M001
052
PB07010
35101
Mantenimiento y conservación de inmuebles
MANTENIMIENTO A HIDRANTES
116
001
R008
001
PB04001
35201
116
001
R008
006
PB04001
116
001
M001
040
PB04001
Procedimiento de contratación ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2,476.03
2,476.03
32.04
32.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
43,578.18
43,578.18
29,712.39
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
29,712.39
29,712.39
1
2,107.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,107.32
2,107.32
MONTO
1
1,749.50
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1,749.50
1,749.50
PAGO DE A PROVEEDOR POR CAMBIO DE UN MONTO CRISTAL (DEDUCIBLE DE SEGURO)
1
34.00
34.00
34.00
MONTO
1
6,932.89
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,932.89
6,932.89
MONTO
1
2,476.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,476.03
2,476.03
MONTO
1
602.10
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
602.10
602.10
MONTO
1
134,989.20
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
134,989.20
134,989.20
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
REPARACION DE EQUIPO DE AIRE MONTO ACONDICIONADO MS-143
1
7,298.27 COMPRA MENOR
7,298.27
7,298.27
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
REPARACION DE EQUIPO DE AIRE MONTO ACONDICIONADO MTRO BAÑOS.
1
15,660.00 COMPRA MENOR
15,660.00
15,660.00
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTEMIENTO VEHICULAR
1
10,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES
MONTO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
SOLO PARA TRAMITE DE PAGO
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 450
10,000.00
10,000.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
7,200.03
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
7,200.03
7,200.03
116
001
M001
040
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE (GARANTÍAS)
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTEMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
5,000.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
5,000.00
116
001
M002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
4,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,999.99
116
001
O001
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTEMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
2,484.16
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,484.16
116
001
R002
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
4,999.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
4,999.99
4,999.99
116
001
R005
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
6,454.98
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,454.98
6,454.98
116
001
R008
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE (GARANTÍAS)
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTEMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
48,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
48,500.00
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
MONTO
1
6,655.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
6,655.86
6,655.86
116
001
R008
006
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE (GARANTÍAS)
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
Página 451
5,000.00
4,999.99
2,484.16
48,500.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R010
001
PB04001
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL INE (GARANTÍAS)
1
0.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
0.00
0.00
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
SERVICIO DE CAMBIO DE MONTO CISTERNAS Y BOMBA
1
81,999.24
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81,999.24
81,999.24
SERVICIO DE CAMBIO DE CISTERNAS Y BOMBA EN CUARTO DE MAQUINAS MONTO DEL CENTRO NACIONAL DE IMPRESION
1
40,308.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
40,308.84
1
14,883.07 COMPRA MENOR
14,883.07
1
20,880.00 COMPRA MENOR
20,880.00
20,880.00
107,883.11
107,883.11
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
040
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
CAMBIO DE SWICH DE PRESION DE TANQUE DE MONTO ALMACENAMIENTO REPARACION DEL ASTA BANDERA DE VIADUCTO MONTO TLALPAN MANTENIMIENTO A PLANTAS DE MONTO EMERGENCIA CAMBIO DE VALVULAS DE ALIVIO Y PICHANCHAS DEL SISTEMA DE MONTO TUBERIAS Y VALVUAS DEL INMUEBLE DE INSURGENTES CAMBIO DE VALVULAS DE ALIVIO Y PICHANCHAS DEL SISTEMA DE MONTO TUBERIAS Y VALVULAS DEL INMUEBLE DE CECYRD CAMBIO DE SWICH DE PRESION DE TANQUE DE MONTO ALMACENAMIENTO
1
107,883.11
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
1
21,262.00 COMPRA MENOR
21,262.00
1
12,586.00 COMPRA MENOR
12,586.00
1
8,433.73 COMPRA MENOR
8,433.73
40,308.84
14,883.07
21,262.00
116
001
R005
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
R010
001
PB04001
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
116
001
M001
052
PB07010
35701
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
RECARGA DE EXTINTORES
MONTO
1
290,382.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
290,382.80
290,382.80
116
001
M001
040
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
339,497.55
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
339,497.55
339,497.55
116
001
M002
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
14,267.32
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
14,267.32
14,267.32
116
001
O001
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
29,831.77
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
29,831.77
29,831.77
116
001
R002
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
79,119.01
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
79,119.01
79,119.01
Página 452
12,586.00
8,433.73
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R003
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
79,605.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
79,605.64
79,605.64
116
001
R005
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
169,424.82
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
169,424.82
169,424.82
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
81,875.04
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
81,875.04
81,875.04
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
131,000.26
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
131,000.26
131,000.26
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
155,319.53
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
155,319.53
155,319.53
116
001
R008
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
65,175.86
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
65,175.86
65,175.86
116
001
R008
006
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
99,871.46
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
99,871.46
99,871.46
116
001
R009
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
35,182.09
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
35,182.09
35,182.09
116
001
R009
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
87,225.64
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
87,225.64
87,225.64
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
74,903.54
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
74,903.54
74,903.54
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
2,431.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
2,431.84
2,431.84
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
37,938.40
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
37,938.40
37,938.40
116
001
R010
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
60,960.69
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
60,960.69
60,960.69
116
001
R011
001
PB04001
35801
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
SERVICIOS DE LIMPIEZA MONTO
1
77,659.84
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
77,659.84
77,659.84
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
M001
040
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
M002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
O001
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
Página 453
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,499.99
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,499.99
61,499.99
116
001
R002
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R003
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
R003
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R005
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.05
560.05
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R008
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.05
560.05
116
001
R008
006
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.05
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.05
560.05
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R009
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
Página 454
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R010
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIO DE RETIRO DE DOS JARDINERAS EN MONTO OFICINAS CENTRALES
1
61,500.00
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
61,500.00
61,500.00
116
001
R011
001
PB04001
35901
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE JARDINERIA
MONTO
1
560.03
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
560.03
560.03
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,106.00 LICITACION PUBLICA
5,106.00
5,106.00
116
001
M001
039
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
788.00 LICITACION PUBLICA
788.00
788.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
851.00 LICITACION PUBLICA
851.00
851.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
4,803.00 LICITACION PUBLICA
4,803.00
4,803.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
746.00 LICITACION PUBLICA
746.00
746.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,202.00 LICITACION PUBLICA
5,202.00
5,202.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
710.00 LICITACION PUBLICA
710.00
710.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
5,923.00 LICITACION PUBLICA
5,923.00
5,923.00
Página 455
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014 Art. 20 Fracc. I
Art. 20 Fracc V Unidad
Act. Ins. Programa
Art. 20 Fracc. VII
Sub programa
Proyectos
Partida
Descripción de la Partida
Cucop
Descripción del Bien
Art. 20 Fracc. IV Unidad de Cantidad Medida
Precio unitario
Procedimiento de contratación
Total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
TUA
MONTO
1
723.00 LICITACION PUBLICA
723.00
723.00
116
001
M001
040
PB00000
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
BOLETO DE AVION
MONTO
1
3,957.00 LICITACION PUBLICA
3,957.00
3,957.00
Congresos y convenciones
SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL DURANTE MONTO LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE SINOPE
1
368,090.03 LICITACION PUBLICA
368,090.03
368,090.03
SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL DURANTE MONTO LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE SINOPE
1
1,092,792.02 LICITACION PUBLICA
1,092,792.02
1,092,792.02
38,920.81
38,920.81
116
001
M001
039
PE11001
38301
116
001
M001
039
PE11001
38301
Congresos y convenciones
116
001
M001
039
PB07010
51501
Bienes informáticos
51500032-0001
IMPRESORA LASSER A COLOR
Pieza
1
38,920.81
116
001
M001
039
PB00000
52101
Equipos y aparatos audiovisuales
52100040-0003
PROYECTOR (CAÑON) MULTIMEDIA
Pieza
1
13,401.48 LICITACION PUBLICA
1
152,748.80
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
152,748.80
152,748.80
1
20,093,842.94
ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP
20,093,842.94
20,093,842.94
116
001
M001
040
PB07010
56201
Maquinaria y equipo industrial
TANQUE DE ACERO PARA 56201001-0009 ALMACENAMIENTO DE Pieza AGUA
116
001
M001
042
PB07010
59701
Licencias informáticas e intelectuales
59701001-0001
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
PAQUET E
ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO
Página 456
13,401.48
13,401.48