PROGRAMA 610: PROYECTOS, FERROCARRILES Y OBRAS HIDRÁULICAS. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD Unidad responsable: Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas

Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa 01. Estudios y proyectos: dar cumplimiento al III Plan Director de Carreteras de Navarra (2009-2016), proporcionando los estudios y proyectos necesarios. 01.01. Proyecto de construcción Túneles de Erro-Mezkiritz. 01.02. Proyecto de construcción de la variante sur de Tafalla. 01.03. Proyecto de construcción de la variante de Ororbia. 01.04. Proyecto de ensanche y mejora de la carretera NA-6900. Tramo N-113-Fitero. 01.05. Estudio Informativo de mejora de la carretera NA-2532 de acceso a Zilbeti. 01.06. Otros proyectos. Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

01.00.01

Estudios y proyectos de carreteras: Porcentaje del presupuesto asignado en el III PDC 2009-2016, para el año 2011

12,2%

3,36 %

01.00.02

Estudios y proyectos de carreteras: Porcentaje del presupuesto asignado en el III PDC 2009-2016, a origen

32,5%

7,02%

01.00.03

Expropiaciones: Porcentaje del presupuesto asignado en el III PDC 2009-2016, para el año 2011

6,14%

1%

01.00.04

Expropiaciones: Porcentaje del presupuesto asignado en el III PDC 2009-2016, a origen

12,28%

2%

Explicación de la ejecución e información adicional: En octubre de 2010 el Parlamento de Navarra aprobó el III PDC 2010-2018, por lo que las actuaciones inicialmente previstas se dilataron en el tiempo. Aunque se ha continuado con la redacción de los proyectos, se ha aumentado el plazo de ejecución de los mismos dada la imposibilidad presupuestaria de ejecutar las obras. Con el recorte realizado en el presupuesto de 2011 se pasó parte de la anualidad a 2012 por lo que los porcentajes realizados han cambiado. Al no realizarse obras también ha disminuido el porcentaje gastado en expropiaciones.

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Programa 610. 1

02. Embalses y Canal de Navarra: ir completando las actuaciones que permitan el llenado del embalse de Itoiz y la continuación de la construcción del Canal de Navarra. 02.01. Gestión de expropiaciones de los tramos del Canal de Navarra que el Ministerio de fomento tenga previsto construir en 2011. Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

02.01.01

Metros cuadrados de expropiación atendidos en el año 2011

10%

5%

02.01.01

Metros cuadrados de expropiación atendidos a origen

80%

85%

Explicación de la ejecución e información adicional: Las obras del canal de Navarra también se han ralentizado por lo que se ha disminuido en consecuencia las expropiaciones a realizar.

03. Taludes rocosos: programa de continuidad de ejercicios anteriores; el objetivo es cubrir las solicitudes de subvención demandadas por municipios. Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

03.00.01

Solicitudes de subvenciones a atender

35%

10%

03.00.02

Presupuesto solicitado de subvenciones a atender

95%

98%

Explicación de la ejecución e información adicional: Ante el recorte presupuestario no se pueden atender todas las solicitudes de subvenciones.

04. Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos: los objetivos fijados para el 2011 son, en su mayor parte, proyectos de continuidad de actuaciones que se vienen llevando a cabo en el campo de la geología y de la cartografía geológico-geotécnica (actualización e información). 04.01. Continuar con el mantenimiento y mejora del conocimiento y difusión de la geología de Navarra. Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

04.00.01

Reedición y actualización de la cartografía geológica a escala 1:200.000. Hojas a realizar

1

1

04.00.02

Publicación del libro “Diversidad Geológica de Navarra”

1

1

04.00.03

Trabajos e informes realizados o emitidos

10

12

04.00.04

Trabajos e informes realizados o emitidos. Solicitudes a atender

95%

100%

04.00.05

Subvenciones de actividades de espeleología y geología. Solicitudes a atender

90%

100%

04.00.06

Subvenciones de actividades de espeleología y geología. Presupuesto solicitado a atender

100%

100%

2 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.

Explicación de la ejecución e información adicional:

05. Cartografía: Ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Navarra en relación con las siguientes acciones. 05.01. Formación y actualización de la cartografía digital a escala 1:5.000 para Sistema de Información Geográfica (SIG). Avanzar en la conclusión de la serie completa en este modelo de datos. 05.02. Realización de trabajos de ortofotografía y Lidar. 05.03. Actualización y edición del Mapa Oficial de Carreteras. 05.04. Continuación de los trabajos para la actualización de la Base Cartográfica Nacional 1:25.000 a partir del Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 en el ámbito de la Comunidad Foral. 05.05. Actualización del Mapa Topográfico de Navarra a escala 1:100.000. 05.06. Actualización del Mapa Topográfico de Navarra e escalas 1:200.000 y 1:400.000. 05.07. Reedición del Atlas de Carreteras de Navarra. 05.08. Trabajos relacionados con la difusión de la información geográfica del Departamento (visores gratuitos, cartografía temática, servicios de descarga, etc.). 05.09. Mantenimiento de RGAN y trabajos de control de calidad de los servicios. 05.10. Realización de trabajos de observación y cálculo para la densificación de la Red de Nivelación Geodésica de Navarra. 05.11. Trabajos para la definición del modelo de transformación entre los sistemas geodésicos de referencia ED50 y ETRS89. 05.12. Actuaciones preliminares para la implantación de un SIG Departamental de Carreteras. 05.13. Labores de control y seguimiento de los trabajos técnicos relacionados con la topografía y la cartografía de los proyectos de carreteras y ferrocarriles del Departamento. 05.14. Apoyo técnico en materia de cartografía, geodesia y delimitaciones territoriales a otros Departamentos.

Explicación de la ejecución e información adicional:

06. Ferrocarriles: creación y mejora de infraestructuras ferroviarias. 06.01. Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ordenación urbanística de la nueva estación ferroviaria para el tren de alta velocidad en Pamplona. 06.02. Proyecto de construcción de supresión del paso a nivel en Izurdiaga. 06.03. Redacción de proyectos del ferrocarril de alta velocidad, Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona.

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Programa 610. 3

06.04. Construcción del Corredor Navarro de Alta Velocidad. Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

06.00.01

Indicador ponderado de la ejecución del programa de supresión de pasos a nivel: anual

3,00%

0%

06.00.02

Indicador ponderado de la ejecución del programa de supresión de pasos a nivel: a origen

95%

92%

06.00.03

Indicador ponderado de la ejecución del programa de proyectos para mejoras de infraestructuras ferroviarias.

10,00%

5%

06.00.04

Indicador ponderado de la ejecución del programa de estudios para mejoras de infraestructuras ferroviarias: a origen

95,00%

90%

Explicación de la ejecución e información adicional: No se ha realizado ninguna obra de supresión de pasos a nivel. El proyecto se pasó la anualidad a 2012 por lo que tampoco se finalizó.

07. Expropiaciones. Realizar la gestión de todas las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras previstas en el III Plan Director de Carreteras 2009-2016, el Plan Navarra 2012 y el resto de obras programadas por el Departamento y las derivadas de Convenios o Acuerdos suscritos con otras Administraciones. Inscripción en el registro de la Propiedad de los bienes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que estén adscritos al Departamento de Obras Publicas, Transportes y Comunicaciones.

Explicación de la ejecución e información adicional:

08. Protección ambiental: Adecuación ambiental de la Red Viaria. 08.01. Conservación integral de las áreas de descanso, isletas, ajardinamientos y miradores de las carreteras de la Red. 08.02. Mantenimiento de parterres en las isletas de la Cuenca de Pamplona. 08.03. Asistencia técnica a la Dirección Ambiental de Obras. 08.04. Revegetación de obras terminadas. 08.05. Protocolo de buenas prácticas ambientales. 08.06. Estudios de pasos de fauna y de cumplimiento de las D.I.A.

08.00.01

Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

Indicador ponderado de la ejecución del programa de Adecuación ambiental de la

12,05%

25%

4 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.

Descripción Indicadores

Previsto

Realizado

33.360%

75%

Red Viaria: anual 08.00.02

Indicador ponderado de la ejecución del programa de Adecuación ambiental de la Red Viaria: a origen

Explicación de la ejecución e información adicional: Al tratarse de una encomienda plurianual (4 años) se ha ejecutado el 25% de lo previsto, aunque se ha ahorrado según lo previsto, al cambiarse el tipo de plantaciones.

Ejecución presupuestaria GASTOS 1- Gastos de personal 2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3- Gastos financieros 4- Transferencias corrientes 6- Inversiones reales 7- Transferencias de capital 8- Activos financieros 9- Pasivos financieros TOTAL

INGRESOS 1- Impuestos directos 2- Impuestos indirectos 3- Tasas y otros ingresos 4- Transferencias corrientes 5- Ingresos patrimoniales 6- Enajenación inversiones reales 7- Transferencias de capital 8- Activos financieros 9- Pasivos financieros TOTAL

Inicial 1.066.879,00 269.078,00 0,00 19.000,00 52.808.275,00 400.000,00 150.000,00 0,00 54.713.232,00

Inicial 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 405.000,00

Consolidado 1.046.278,86 246.459,04 0,00 17.672,30 40.303.189,21 385.772,15 150.000,00 0,00 42.149.371,56

Consolidado 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 405.000,00

Realizado 1.046.269,86 197.901,94 0,00 17.672,30 7.050.377,91 361.575,82 0,00 0,00 8.673.797,83

Realizado 0,00 0,00 71.668,25 0,00 0,00 0,00 128.821,81 0,00 0,00 200.490,06

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Programa 610. 5