Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL: 26

19

PZ

27

38

PZ

29

1

PZ

PLAYERA - PARA HOMBRE COLOR ROJO VER CATALOGO VCAM009 MARCA ITH MODELO GOB, ESPECIFICACIONES DE CONFECCION CLAVE: VCAM009, TIPO: POLO, DELANTERO: DE 1 PIEZA, CON ALETILLA Y 3 BOTONES, AL FINAL CON DOBLADILLO DE 3 CMS. DE LA MISMA TELA Y PALOMAS DE 7 CMS. EN LOS COSTADOS. ESPALDA: DE 1 PIEZA. CUELLO: SPORT EN CARDIGAN AL COLOR DE LA TELA, CON TAPA COSTURA. MANGA: CORTA DE 1 PIEZA CON CARDIGAN AL COLOR DE LA TELA. HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER. COSTURAS: CERRADAS EN OVER DE 5 HILOS EN ENCUARTES, COSTADOS Y OVER DE 3 HILOS EN MANGAS Y CUELLO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES.ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: PIQUE. CONTENIDO DE FIBRA: 100% ALGODÓN. COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR. FAJA - DE SEGURIDAD DE CUERO TIPO CINTURON VER CATALOGO VCIN004 MARCA ITH MODELO GOB, ESPECIFICACIONES DE CONFECCION CLAVE: VCIN004. TIPO: DE SEGURIDAD. PRESENTACION: DE UNA PIEZA TIPO CINTURÓN, DE CUERO, CON REMACHES METALICOS, CON 8 PARES DE OJILLOS Y HEBILLA. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PIEZA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PIEZAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CORBATA - COLOR NEGRO VER CATALOGO VCOR001 MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCOR001. TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO:10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER HILO DE COSTURA:100% POLIÉSTER. COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE:ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR

$ 129.70

$ 2,464.30

$ 277.90

$ 10,560.20

$ 194.70

$ 194.70

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

2

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL: 30

1

PZ

31

52

PZ

32

52

PZ

CORBATA - COLOR AZUL MARINO VER CATALOGO VCOR001 MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCOR001 TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO: 10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER. COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CORBATA - COLOR GUINDA C/NEGRO (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VCOR001 MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION CLAVE: VCOR001 TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO: 10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER. HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER. COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CORBATA - COLOR CAFE OBSCURO C/DETALLES DORADOS (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VCOR001. MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCOR001. TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO: 10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER. HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER. COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE:

$ 194.70

$ 194.70

$ 194.70

$ 10,124.40

$ 194.70

$ 10,124.40

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

3

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR 33

5

PZ

34

5

PZ

36

80

PZ

CORBATA - COLOR MOSTAZA C/RAYAS AZUL CLARO (BOHEMIOS) VER CATALOGO VCOR001. MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCOR001. TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO: 10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER. HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER.COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CORBATA - COLOR AMARILLO CON RAYAS CAFE (BOHEMIOS) VER CATALOGO VCOR001. MARCA RICHELIEU MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCOR001. TIPO: CON ESTAMPADO O LISA. ANCHO: 10 CMS. COMPOSICION DE TELA: 100% SEDA, CON FORRO Y ENTRE TELA EN 100% POLIESTER. HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER. COSTURAS: TODAS VAN ABIERTAS Y PLANCHADAS TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CHALECO - FLUORESCENTE COLOR ANARANJADO VER CATALOGO VCHA003 MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VCHA003. TIPO: PARA SEGURIDAD. COMPOSICION: 100% POLIESTER DELANTERO: DE 2 PIEZAS QUE CIERRE AL FRENTE MEDIANTE BROCHE DE CLIP, CON BIES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO EN TODO EL CONTORNO, 2 CINTAS REFLEJANTES EN COLOR AMARILLO LIMON, CON 1 CINTA REFLEJANTE CENTRAL DE COLOR PLATA Y DELIMITADA MEDIANTE POLIPROPILENO, CON RESORTES LATERALES REFORZADOS ESPALDA: DE 1 PIEZA, CON 2 CINTAS REFLEJANTES EN COLOR AMARILLO LIMON, CON 1 CINTA REFLEJANTE CENTRAL DE COLOR PLATA Y

$ 194.70

$ 973.50

$ 194.70

$ 973.50

$ 146.80

$ 11,744.00

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

4

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

42

40

PR

43

200

PZ

48

52

JG

DELIMITADA MEDIANTE POLIPROPILENO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA Y RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR. COLOR: ANARANJADO FLUORESCENTE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR GUANTES - DE HULE VER CATALOGO VGUA004 MARCA VITEX MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VGUA004. TIPO: INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO DE 375 MM DE LARGO EN COLOR NEGRO, EXCELENTE MANEJO CONTRA ACIDOS, CAPA INTERNA AZUL COMO IDENTIFICADOR DE DESGASTE OCACIONADO POR EL USO, PUÑO ENROLLADO. SUPERFICIE SATINADA CON SILICON, SU PALMA Y DORSO SON 100% RUGOSOS, PARA MEJOR AGARRE, COLOR_ COMO SE SOLICITE ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PAR, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PARES: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR IMPERMEABLE - CON CAPUCHA COLOR AMARILLO VER CATALOGO VIMP001. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VIMP001 TIPO: GABARDINA. COMPOSICION: 65% PVC Y 35% POLIESTER DELANTERO: DE 2 PIEZAS, CON SOLAPA PORTA BROCHES EXTERNA, CON 5 BROCHES METALICOS, DOS BOLSAS DE PARCHE Y DOS DE OJAL, FORRO TEXTIL DE ALTA DURACION. ESPALDA: DE 1 PIEZA LISA, CON CINTA REFLEJANTE EN COLOR PLATA. MANGA: DE 1 PIEZA TIPO RANGLAN CAPUCHA: INTEGRADA, CON JARETA DE AJUSTE INICIANDO EN PIE DE CUELLO. TERMINO: VULCANIZADO SELLADO 100% A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR PANTS - PARA MUJER COLOR AZUL MARINO VER CATALOGO VOVP006 MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VOVP006TIPO: DEPORTIVO. DELANTERO CHAMARRA: DE 2 PIEZAS CON CIERRE DE PLASTICO DE ALTA DURACION , 2 BOLSAS DIAGONALES CON CIERRE DE PLASTICO DE ALTA DURACION Y RESORTE DE 5 CMS. EN CINTURA.ESPALDA CHAMARRA: DE 1 PIEZA CON BATA. CUELLO: SPORT DE LA MISMA TELA. MANGA: RANGLAN DE LA MISMA TELA, CON CARDIGAN 3 CMS EN PUÑOS, CON

$ 94.20

$ 3,768.00

$ 317.60

$ 63,520.00

$ 797.90

$ 41,490.80

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

5

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

49

6

PZ

50

6

PZ

UNA FRANJA DEL CUELLO AL PUÑO, EN COLOR AZUL MARINO CON 3 VIVOS EN AMARILLO ORO. PANTALON: CON PRETINA DE RESORTE DE 5 CMS. Y JARETA PARA AJUSTAR, 2 BOLSAS A LOS COSTADOS CON REMATES EN MAQUINA PRESILLADORA, EN LOS COSTADOS DEBE LLEVAR 1 FRANJA DE LA CINTURA AL PIE, EN COLOR AZUL MARINO CON 3 VIVOS EN AMARILLO ORO. FORRO: CALADO MILENIO, 100% POLIESTER. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. COSTURAS: CERRADAS EN OVER DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE ¼ .TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: MICROFIBRA. CONTENIDO DE FIBRA: 100% POLIESTER COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA JUEGO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ JUEGOS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR PANTIMEDIAS - COLOR BLANCO VER CATALOGO VPAN001 MARCA PREVENT MODELO PANTIMEDIAS. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPAN001 TIPO: ELASTICA MEDIANA COMPRESIÓN. COMPOSICION: 80% POLIAMIDA-NYLON Y 20% ELASTANO-LYCRA. DESCRIPCION MAYOR PRESIÓN EN EL TOBILLO. AJUSTE GRADUAL EN LA PIERNA, MEDIANA COMPRESIÓN, MEJORA LA MICROCIRCULACIÓN DE LA PIEL, AYUDA A ACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUINEA, REDUCE LA DILATACIÓN DE LAS VENAS, CONTRIBUYE AL DESCANSO DE LOS PIES, CIENTIFICAMENTE GRADUADA. COLOR: COMO SE SOLICITE. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER, 100% ALGODON O MEZCLA DE POLIESTER Y ALGODON. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMBALAJE: ATADO DE VEINTE PIEZAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR COFIA - COLOR BLANCO VER CATALOGO VPRO002. MARCA CAT MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPRO002. TIPO: PROFESIONAL CON UN LARGO DE 36.5 CM Y ANCHO DE 12 CMS PRESENTACION: CON BROCHE Y PASADORES SUJETADORES, CON 3 OJALES, EN TELA 65% POLIESTER Y 35% ALGODON, Y ALMIDONADO PERMANENTE. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS:

$ 174.10

$ 1,044.60

$ 163.90

$ 983.40

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

6

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

51

150

PQ

54

950

PR

58

2

PZ

60

39

CJ

DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PIEZA. EMBALAJE: ATADO DE CINCUENTA PIEZAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR CUBRE BOCAS - DESECHABLE VER CATALGO VPRO003. MARCA S/M MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPRO003. TIPO: CUBRE BOCAS. MATERIAL: DESECHABLE, DE TELA NO TEJIDA CON UNAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12.5 CM DE ANCHO Y 17.5 CM DE LARGO. PRESENTACION: PAQUETE C/100 PIEZAS. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PAQUETE. COLOR: COMO SE SOLICITE CUBRE PUÑOS - DE PLASTICO VER CATALOGO VPRO005. MARCA S/M MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPRO005. TIPO:SECRETARIAL O CAJERA. PRESENTACION: DE UNA PIEZA DE PLASTICO, CON RESORTE EN PUÑOS Y BIES DE TELA ALREDEDOR TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PAR. EMBALAJE: ATADO DE VEINTE PARES: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR SALVAVIDAS - VER CATALOGO VPRO010. MARCA BUCANERO MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPRO010. TIPO: CHALECO PRESENTACION: DE UNA PIEZA. TELA EXTERNA: NYLON 100%. TELA INTERNA: NYLON 100%. HILO: 100% POLIESTER. CINTAS: POLIPROPILENO. HEBILLAS: P0LASTICO ACETAL. RELLENO: TERMINO SELLADO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE PEGAMENTO, SIN RASPADURAS QUE PUEDAN PERMITIR LA SALIDA DEL AIRE QUE LO COMPONE. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PIEZA. EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PIEZAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR RESPIRADOR - VER CATALOGO VPRO012. MARCA S/M MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VPRO012TIPO: DESCRIPCIÓN. RESPIRADOR . LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION REPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION

$ 119.60

$ 17,940.00

$ 41.70

$ 39,615.00

$ 748.60

$ 1,497.20

$ 118.10

$ 4,605.90

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

7

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

62

50

PZ

63

2

JG

DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION. SU FORMA CONVEXA, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELASTICAS, LA ESPUMA DE SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO PARA EL AJUSTE A LA NARIZ ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO ADAPTANDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA. CARACTERISTICAS: CINTAS. ELASTICAS: CLIP. METALICO: ESPUMA INTERNA. ELEMENTO FILTRANTE. PESO APROXIMADO. COLOR: DE ELASTROMERO ALUMINIO POLIURETANOTELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIESTER 10 GMS. BLANCO PRESENTACION: CAJA C/20 PIEZAS. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA 20 PIEZAS. EMBALAJE: ATADO DE 5 CAJAS, CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR TOALLA - COLOR BLANCO VER CATALOGO VTOA001. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTOA001. TIPO: PARA MANOS. PRESENTACION: DE UNA PIEZA CON CENEFA. MEDIDAS: 20 POR 40 CMS. COMPOSICION: 100% ALGODON. HILO DE COSTURA: 100% ALGODON O MEZCLA DE POLIESTER ALGODÓN. COSTURAS: TODAS VAN DE ACUERDO AL CORTE. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.COLOR: BLANCO. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PIEZA EMBALAJE: ATADO DE DIEZ PIEZAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON P/HOMBRE COLOR NEGRO Y AZUL MARINO VER CATALOGO VTRA001. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA001. TIPO: SASTRE PARA CABALLERO CORTE. RECTO. SACO DELANTERO: DE 4 PIEZAS CON PINZAS AL FRENTE DE LA BOLSA HACIA ARRIBA, CON 2 BOTONES, 2 BOLSAS INFERIORES OCULTAS CON CARTERA Y 1 BOLSA SUPERIOR DEL LADO IZQUIERO OCULTA. ESPALDA: 2 PIEZAS, CON DOS ABERTURAS LATERALES CUELLO: SPORT CON SOLAPA. MANGA: 2 PIEZAS CON 4 BOTONES EN CADA MANGA. FORRO: DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, CON TRES BOLSAS OCULTAS, 2 SUPERIORES A LA ALTURA DE LA SIZA Y UNA INFERIOR DEL LADO IZQUIERO A LA ALTURA DE LA BOLSA EXTERIOR.PANTALON: CORTE RECTO, BOLSAS INCLINADAS CON REMATES EN MAQUINA PRESILLADORA, EL FORRO INTERIOR DE LAS BOLSAS DEBE SER EN POLIESTER, CIERRE METALICO DE 18 CMS. GANCHO, OJAL Y BOTON, PRETINA CON 6 PRESILLAS, FUSIONADAS CON PELLON, TRASERO CON DOS PINZAS, CON 1 BOLSA DE OJAL OCULTA DEL LADO DERECHO CON OJAL Y BOTON, SIN DOBLADILLO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS

$ 84.60

$ 4,230.00

$ 2,947.60

$ 5,895.20

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

8

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

64

2

JG

65

2

JG

CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. HILO DE COSTURA:100% POLIESTER. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACION COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON PARA MUJER COLOR NEGRO Y AZUL MARINO VER CATALOGO VTRA004. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA004. TIPO: SASTRE PARA DAMA. DELANTERO SACO: DE 2 PIEZAS CON 3 BOTONES AL FRENTE, 2 PINZAS DE LA BOLSA AL BUSTO, 2 BOLSAS DE PARCHE CON FORRO. ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON 2 PINZAS AL CENTRO. CUELLO: SPORT CON SOLAPA MANGA: DE 2 PIEZAS. PANTALON: CORTE RECTO, DELANTERO CON 1 PINZA DE CADA LADO, BOLSAS LATERALES INCLINADAS, CIERRE DE PLASTICO DE ALTA DURACION DE 18 CMS. DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, PRETINA DE 4 CMS., OJAL Y BOTON, TRASERO CON DOS PINZAS SIN BOLSAS. FORRO: DE TAFETA 100% POLIESTER EN SACO DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACION. COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCION. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA TRAJE DE BAÑO - COLOR AZUL MARINO VER CATALOGO VTRA003. MARCA S/M MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA003. TIPO: TRUSA. COMPOSICION DE TELA: LYCRA 100%. PRESENTACION: DE UNA PIEZA. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. COSTURAS: UNIDAS EN OVER DE 5 HILOS. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA,

$ 2,947.60

$ 5,895.20

$ 376.20

$ 752.40

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

AÑO

(25)

(07)

(2013)

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

9

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

66

4

PZ

69

2

JG

INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA EMBALAJE: ATADO DE CINCO PRENDAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR SACO - PARA MUJER COLOR AZUL MARINO VER CATALOGO VTRA005 MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION CLAVE: VTRA005. TIPO: SASTRE. CORTE: RECTO. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON 3 BOTONES AL FRENTE, 2 BOLSAS DE PARCHE FORRADAS, 2 PINZAS AL CENTRO, DE LA PARTE INFERIOR AL BUSTO PROPORCIONAL A LA TALLA. ESPALDA: 2 PIEZAS. CUELLO: DE SOLAPA. MANGA: 2 PIEZAS SIN PUÑOS Y SIN BOTONES. FORRO: DE TAFETA 100% POLIÉSTER DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER, 100% ALGODON O MEZCLA DE POLIESTER Y ALGODON. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACION. COLOR:COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA PRENDA, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE CINCO PRENDAS, POR TALLA TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON P/MUJER COLOR NEGRO JASPEADO (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VTRA004. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA004. TIPO: SASTRE PARA DAMA. DELANTERO SACO: DE 2 PIEZAS CON 3 BOTONES AL FRENTE, 2 PINZAS DE LA BOLSA AL BUSTO, 2 BOLSAS DE PARCHE CON FORRO. ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON 2 PINZAS AL CENTRO. CUELLO: SPORT CON SOLAPA. MANGA: DE 2 PIEZAS. PANTALON: CORTE RECTO, DELANTERO CON 1 PINZA DE CADA LADO, BOLSAS LATERALES INCLINADAS, CIERRE DE PLASTICO DE ALTA DURACION DE 18 CMS. DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, PRETINA DE 4 CMS., OJAL Y BOTON, TRASERO CON DOS PINZAS SIN BOLSAS. FORRO: DE TAFETA 100% POLIESTER EN SACO DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE

$ 1,101.10

$ 4,404.40

$ 2,947.60

$ 5,895.20

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 0

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

70

5

JG

71

5

JG

EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACIONCOLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCION. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON PARA HOMBRE COLOR HUESO (BOHEMIOS) VER CATALOGO VTRA001. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA001. TIPO: SASTRE PARA CABALLERO. CORTE. RECTO. SACO DELANTERO: DE 4 PIEZAS CON PINZAS AL FRENTE DE LA BOLSA HACIA ARRIBA, CON 2 BOTONES, 2 BOLSAS INFERIORES OCULTAS CON CARTERA Y 1 BOLSA SUPERIOR DEL LADO IZQUIERO OCULTA. ESPALDA: 2 PIEZAS, CON DOS ABERTURAS LATERALES CUELLO: SPORT CON SOLAPA. MANGA: 2 PIEZAS CON 4 BOTONES EN CADA MANGA. FORRO: DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, CON TRES BOLSAS OCULTAS, 2 SUPERIORES A LA ALTURA DE LA SIZA Y UNA INFERIOR DEL LADO IZQUIERO A LA ALTURA DE LA BOLSA EXTERIOR. PANTALON: CORTE RECTO, BOLSAS INCLINADAS CON REMATES EN MAQUINA PRESILLADORA, EL FORRO INTERIOR DE LAS BOLSAS DEBE SER EN POLIESTER, CIERRE METALICO DE 18 CMS. GANCHO, OJAL Y BOTON, PRETINA CON 6 PRESILLAS, FUSIONADAS CON PELLON, TRASERO CON DOS PINZAS, CON 1 BOLSA DE OJAL OCULTA DEL LADO DERECHO CON OJAL Y BOTON, SIN DOBLADILLO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACION COLOR:COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON PARA HOMBRE COLOR CAFE LISO (BOHEMIOS) VER CATALOGO VTRA001. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA001. TIPO: SASTRE PARA CABALLERO. CORTE. RECTO. SACO DELANTERO: DE

$ 2,947.60

$ 14,738.00

$ 2,947.60

$ 14,738.00

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 1

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

72

2

JG

4 PIEZAS CON PINZAS AL FRENTE DE LA BOLSA HACIA ARRIBA, CON 2 BOTONES, 2 BOLSAS INFERIORES OCULTAS CON CARTERA Y 1 BOLSA SUPERIOR DEL LADO IZQUIERO OCULTA. ESPALDA: 2 PIEZAS, CON DOS ABERTURAS LATERALES CUELLO: SPORT CON SOLAPA. MANGA: 2 PIEZAS CON 4 BOTONES EN CADA MANGA. FORRO: DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, CON TRES BOLSAS OCULTAS, 2 SUPERIORES A LA ALTURA DE LA SIZA Y UNA INFERIOR DEL LADO IZQUIERO A LA ALTURA DE LA BOLSA EXTERIOR. PANTALON: CORTE RECTO, BOLSAS INCLINADAS CON REMATES EN MAQUINA PRESILLADORA, EL FORRO INTERIOR DE LAS BOLSAS DEBE SER EN POLIESTER, CIERRE METALICO DE 18 CMS. GANCHO, OJAL Y BOTON, PRETINA CON 6 PRESILLAS, FUSIONADAS CON PELLON, TRASERO CON DOS PINZAS, CON 1 BOLSA DE OJAL OCULTA DEL LADO DERECHO CON OJAL Y BOTON, SIN DOBLADILLO. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA.ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +- 25 GRS/M2 DE VARI ACION. COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCIÓN. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA TRAJE SASTRE - SACO Y PANTALON P/MUJER COLOR CAFE OBSCURO JASPEADO (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VTRA004. MARCA ITH MODELO GOB. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VTRA004. TIPO: SASTRE PARA DAMA. DELANTERO SACO: DE 2 PIEZAS CON 3 BOTONES AL FRENTE, 2 PINZAS DE LA BOLSA AL BUSTO, 2 BOLSAS DE PARCHE CON FORRO. ESPALDA: DE 2 PIEZAS CON 2 PINZAS AL CENTRO. CUELLO: SPORT CON SOLAPA. MANGA: DE 2 PIEZAS. PANTALON: CORTE RECTO, DELANTERO CON 1 PINZA DE CADA LADO, BOLSAS LATERALES INCLINADAS, CIERRE DE PLASTICO DE ALTA DURACION DE 18 CMS. DEL MISMO TONO DE LA PRENDA, PRETINA DE 4 CMS., OJAL Y BOTON, TRASERO CON DOS PINZAS SIN BOLSAS. FORRO: DE TAFETA 100% POLIESTER EN SACO DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. HILO DE COSTURA: 100% POLIESTER. TERMINO: DEBE ESTAR EXCENTO DE SOBRANTE DE HILO, COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION DE LA TELA E

$ 2,947.60

$ 5,895.20

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 2

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

73

148

PR

74

4

PR

75

564

PR

INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LA PRENDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA. NOMBRE COMERCIAL: CASIMIRE. CONTENIDO DE FIBRA: 55% POLIESTER 45% LANA +/- 5% DE VARIACION. MASA 255 GRS/M2 +/- 25 GRS/M2 DE VARIACIONCOLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: GANCHO Y BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PARA CADA CONJUNTO, ESPECIFICANDO TALLA Y DESCRIPCION. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CONJUNTOS, POR TALLA BOTA - DE HULE COLOR NEGRO VER CATALOGO VZAP003. MARCA DITA MODELO JARDINERO. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP003CORTE: DE HULE, TIPO JARDINERO, TUBO ALTO PROPORCIONAL AL NUMERO DE CALZADO. COLOR: NEGRO. SUELA: DE HULE COLOR ROJO, CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: COMPLETA INTEGRADA.ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATILLAS - COLOR NEGRO Y BEIGE (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VZAP005 MARCA ITH MODELO ZAPATILLA. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION CLAVE: VZAP005. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA FORRO: DE TERNERA O CABRA CON RECUBRIMIENTO INTERNO SUELA: NATURAL DE CUERO PEGADA Y COSIDA, ACANALADA Y ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: ANTIFATIGA COMPLETA, ACOJINADA Y ANTIMOCOTICA. TIPO: DE VESTIR CON TACON BAJO CUADRADO DE 5 CM CERRADA CON ESCOTE PARA ENSEÑAR EL EMPEINE PUNTERA CERRADA, NO DEBE EJERCER PRESION QUE CAUSE MOLESTIAS, POR LA JORNADA DE TRABAJO QUE ES DE 8 HORAS. TACON: CUADRADO, EN DIFERENTES NUMEROS 5, 7 Y 9 LA COSTILLA DE METAL PEGADA Y CLAVADA PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COCIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. TERMINO: DEBE ESTAR EXENTO DE SOBRANTE DE HILO, PIEL, COSTURAS CHUECAS Y FRUNCIDOS. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATO - PARA HOMBRE COLOR NEGRO VER CATALOGO VZAP006 SE ENTREGARA LA PRODUCCION 50% EN COLOR NEGRO Y 50% EN COLOR CAFE. MARCA BRUNO MARQUEZ MODELO GALA. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP006. CORTE: CUERO

$ 342.80

$ 50,734.40

$ 582.30

$ 2,329.20

$ 848.90

$ 478,779.60

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 3

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

76

100

PR

77

10

PR

DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO FLOR ENTERA, LISO SUAVE Y BRILLANTE. FORRO: CUERO DE GANADO VACUNO CON RECUBRIMIENTO INTERNO CON PROPIEDADES DE GRAN ABSORCIÓN DEL SUDOR DEL PIE 100%. SUELA: NATURAL DE CUERO CORRIDA TOTALMENTE ACANALADA Y ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: ANTIFATIGA COMPLETA, ACOJINADA, ANTIMICOTICA. LENGÜETA:REFORZADATIPO: CHOCLO DE VESTIR COMODO CON AGUJETA, NO DEBE EJERCER PRESION QUE CAUSE MOLESTIAS, POR LA JORNADA DE TRABAJO QUE ES DE 8 HORAS. OJILLOS: 4 PARES. AGUJETA: CORDON TEJIDO PLANO EN POLIESTER, CON ALMA DE ALGODON. PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COSIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATO - PARA HOMBRE COLOR NEGRO (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VZAP006. MARCA BRUNO MARQUEZ MODELO GALA. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP006. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO FLOR ENTERA, LISO SUAVE Y BRILLANTE. FORRO: CUERO DE GANADO VACUNO CON RECUBRIMIENTO INTERNO CONPROPIEDADES DE GRAN ABSORCIÓN DEL SUDOR DEL PIE 100% SUELA: NATURAL DE CUERO CORRIDA TOTALMENTE ACANALADA Y ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: ANTIFATIGA COMPLETA, ACOJINADA, ANTIMICOTICA. LENGÜETA: REFORZADA. TIPO: CHOCLO DE VESTIR COMODO CON AGUJETA, NO DEBE EJERCER PRESION QUE CAUSE MOLESTIAS, POR LA JORNADA DE TRABAJO QUE ES DE 8 HORAS. OJILLOS: 4 PARES. AGUJETA: CORDON TEJIDO PLANO EN POLIESTER, CON ALMA DE ALGODON. PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COSIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATO - PARA HOMBRE COLOR NEGRO (BANDA SINFONICA) VER CATALOGO VZAP006. MARCA BRUNO MARQUEZ MODELO GALA. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP006. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO FLOR ENTERA, LISO SUAVE Y BRILLANTE. FORRO: CUERO DE GANADO VACUNO CON RECUBRIMIENTO INTERNO CONPROPIEDADES DE GRAN ABSORCIÓN DEL SUDOR DEL PIE 100% SUELA: NATURAL DE CUERO CORRIDA TOTALMENTE ACANALADA Y

$ 848.90

$ 84,890.00

$ 848.90

$ 8,489.00

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 4

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

78

1234

PR

79

6

PR

80

64

PR

ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: ANTIFATIGA COMPLETA, ACOJINADA, ANTIMICOTICA. LENGÜETA: REFORZADA. TIPO: CHOCLO DE VESTIR COMODO CON AGUJETA, NO DEBE EJERCER PRESION QUE CAUSE MOLESTIAS, POR LA JORNADA DE TRABAJO QUE ES DE 8 HORAS. OJILLOS: 4 PARES. AGUJETA: CORDON TEJIDO PLANO EN POLIESTER, CON ALMA DE ALGODON. PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COSIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO. EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATO - PARA MUJER COLOR NEGRO VER CATALOGO VZAP009. SE ENTREGARA LA PRODUCCION 50% EN COLOR NEGRO Y 50% EN COLOR CAFÉ. MARCA FLEXI MODELO MOCASIN. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP009. CORTE: VACUNO FLOR ENTERA. FORRO: DE CERDO COMPLETO. SUELA: SINTETICA COMPLETA, CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE. PLANTILLA: ANTIFATIGA. TIPO: MOCASIN, DE VESTIR, CHINELA LISA SIN COSTURAS CON ELASTICO EN EMPEINE. PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COSIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. COLOR: COMO SE SOLICITE. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADOEMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR TENIS - PARA HOMBRE COLOR BLANCO VER CATALOGO VZAP010 MARCA NIKE MODELO TENIS. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP010 CORTE: EN PIEL CORTE VACUNO. SUELA: DISCRETA DE CAUCHO PARA PROPORCIONAR MAYOR DURABILIDAD, SER MAS LIGERO EN EL PESO PARA AHUMENTAR LA COMODIDAD SIN HUMEDAD AL PIE. ANTIDERRAPANTE. ENTRESUELA: EVA MOLDEADA PARA MAYOR COMODIDAD. TIPO: DEPORTIVO PARA HOMBRE CON DISEÑO MODERNO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, TALLA, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR TENIS - PARA MUJER COLOR BLANCO VER CATALOGO VZAP011 MARCA NIKE MODELO TENIS. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP011CORTE: EN PIEL CORTE VACUNO. SUELA: DISCRETA DE CAUCHO PARA PROPORCIONAR MAYOR DURABILIDAD, SER MAS LIGERO EN EL PESO PARA AUMENTAR LA COMODIDAD SIN HUMEDAD AL PIE ANTIDERRAPANTE.. ENTRESUELA: EVA MOLDEADA PARA MAYOR COMODIDAD. TIPO:

$ 548.70

$ 677,095.80

$ 1,284.60

$ 7,707.60

$ 1,276.70

$ 81,708.80

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 5

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

81

208

PR

82

46

PR

DEPORTIVO PARA MUJER CON DISEÑO MODERNO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR BOTAS - TIPO INDUSTRIAL SIN CASQUILLO COLOR NEGRO VER CATALOGO VZAP012. MARCA CENTURION MODELO INDUSTRIAL. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP012. CORTE: PIEL NEGRA FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO DE 1.8 MM DE ESPESOR REPELENTE AL AGUA, ACABADO EN SEMIALININA CON RESISTENCIA A LAS FLEXIONES REPETIDAS CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION. PLANTA: FIBRA CELULOSA DE ALTA DENSIDAD .BULLON: PIEL ACOJINADO DISEÑADO ANATOMICAMENTE PARA BRINDAR CONFORT Y SOPORTE EN EL TOBILLO. FORRO: EN LA CHINELA Y TALON CARNAZA DE 1.4 MM DE ESPESOR. PRESENTACION: UN CUARTO DE BOTA. ALTURA: 16 CMS. APROXIMADAMENTE. SUELA: RESISTENTE A LA FLEXIÓN, ABRASION, ACEITES, GASOLINA Y RESBALAMIENTO. PUNTERA: CASCO CELASTIC Y POLICARBONATO. LENGÜETA: DE CARNAZA UNIDA HASTA EL TERCER OJILLO PARA EVITAR LA INTRODUCCIÓN DE POLVOS Y LIQUIDOS. ENTRESUELA: HULE SINTETICO, CON CABRILLON DE ACERO DE DOBLE VENA. CONTRAFUERTE: CELASTIC CON REFUERZO DE FUELL PLANTILLA: ANATÓMICA, ANTIMICÓTICA E INTERCAMBIABLE PARA MAYOR HIGIENE. OJILLOS: METALICOS Y CON REMACHES. AGUJETA: CORDON TEJIDO REDONDO REFORZADO EN POLIESTER, CON ALMA DE ALGODON. NOTA:SE DEBERA INTEGRAR COPIA DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS2009 VIGENTE. ETIQUETAS:DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE:CAJA PARA CADA PAR DE CALZADOEMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR BOTA - TIPO INDUSTRIAL SIN CASQUILLO COLOR MIEL VER CATALOGO VZAP012 MARCA CENTURION MODELO INDUSTRIAL. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP012. CORTE: PIEL NEGRA FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO DE 1.8 MM DE ESPESOR. REPELENTE AL AGUA, ACABADO EN SEMIALININA CON RESISTENCIA A LAS FLEXIONES REPETIDAS CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION PLANTA: FIBRA CELULOSA DE ALTA DENSIDAD. BULLON: PIEL ACOJINADO DISEÑADO ANATOMICAMENTE PARA BRINDAR CONFORT Y SOPORTE EN EL TOBILLO. FORRO: EN LA CHINELA Y TALON CARNAZA DE 1.4 MM DE ESPESOR. PRESENTACION: UN CUARTO DE BOTA. ALTURA:

$ 736.70

$ 153,233.60

$ 736.70

$ 33,888.20

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 6

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

DOMICILIO FISCAL:

REG. DE PROVEEDOR:

TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

83

6

PR

16 CMS. APROXIMADAMENTE. SUELA: RESISTENTE A LA FLEXIÓN, ABRASION, ACEITES, GASOLINA Y RESBALAMIENTO. PUNTERA: CASCO CELASTIC Y POLICARBONATO. LENGÜETA: DE CARNAZA UNIDA HASTA EL TERCER OJILLO PARA EVITAR LA INTRODUCCIÓN DE POLVOS Y LIQUIDOS. ENTRESUELA: HULE SINTETICO, CON CABRILLON DE ACERO DE DOBLE VENA. CONTRA FUERTE: CELASTIC CON REFUERZO DE FUELL PLANTILLA: ANATÓMICA, ANTIMICÓTICA E INTERCAMBIABLE PARA MAYOR HIGIENE. OJILLOS: METALICOS Y CON REMACHES. AGUJETA: CORDON TEJIDO REDONDO REFORZADO EN POLIESTER, CON ALMA DE ALGODON. NOTA: SE DEBERA INTEGRAR COPIA DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS-2009 VIGENTE. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR ZAPATO - PARA ENFERMERA COLOR BLANCO VER CATALOGO VZAP013MARCA FLEXI MODELO ENFERMERA. ESPECIFICACIONES DE CONFECCION. CLAVE: VZAP013. CORTE: PIEL GENUINA DE GANADO VACUNO DE FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO. CHINELA: LISA DE PIEL CON FUELLE ELASTICO EN LOS LATERALES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN EMPEINE. FORRO: EN CHINELA DE MATERIAL TEXTIL OROPAL CON PROPIEDADES DE GRAN ABSORCIÓN DEL SUDOR DEL PIE 100% ANTIMICOTICO, FORRO EN LENGÜETA DE PIEL GANADO PORCINO CON MEDIO FORRO EN LATERALES DE PIEL GANADO PORCINO SUELA: DE POLIURETANO DE INYECCION DIRECTA AL CORTE A BASE DE BURBUJAS Y AIRE DE UNA SOLA PIEZA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTEDE GRAN TRACCIÓN Y CON INJERTO DE HULE EN EL PISO. PLANTILLA: COMPLETA DE PIEL DE GANADO PORCINO CON ACOJINAMIENTO DE LATEX Y ARCO SOPORTE INTEGRAL CON CASQUILLO Y CONTRAHORTE TERMOPLASTICO DEBE SER UN ZAPATO COMODO PARA RESISTIR 8 HORAS DE JORNADA LABORAL. TIPO: MOCASIN, PARA ENFERMERA. PROCESO DE FABRICACION: PEGADO Y COSIDO. ETIQUETAS: DEBEN INDICAR MARCA, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR, NUMERO DE CALZADO, Y ESPECIFICACIONES DE CORTE, FORRO Y SUELA. ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE. EMPAQUE: CAJA PARA CADA PAR DE CALZADO EMBALAJE: ATADO DE CINCO CAJAS: CON HILO DE MECATILLO O SIMILAR

$ 597.80

$ 3,586.80

SUBTOTAL

$ 1,866,705.20

DESCUENTO

$ 0.00

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

________________________________________________

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

REQUISICION No.:

462/13

461 Y 468/13

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N92-2013

FEDERAL

AÑO

(25)

(07)

(2013)

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO

D.O.P. 72673

MES

ADE

ESTATAL

RELATIVO A: ROPA Y CALZADO

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DIA

AD

DE

DGADPyP/DPL/SPJ/2979/ 2013

ICTP

HOJA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

COMPRAVENTA

LPE

X

1 7

17

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

REG. DE PROVEEDOR:

DOMICILIO FISCAL: TELEFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y AREA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO PROFESIONALIZACION DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACION 4. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES). P R E C I O. CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCION: UNITARIO: TOTAL:

( DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. )

IMPUESTO

$ 298,672.83

TOTAL

$ 2,165,378.03

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): 1 AÑO

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTIAS: PRESENTAR EN TRES DIAS HABILES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CONTRATO ANTES DE I.V.A.

LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KM. 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL PEDIDO CONTRATO TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: N/A NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ MA. GUADALUPE HIDALGO SAMPERIO

_______________________________________________ L.C. LESLY IBETT TREJO CERON SUBDIRECTORA DE PEDIDOS.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A. RAÚL RAMÍREZ ROMO DIRECTOR DE ADQUISICIONES.

AUTORIZÓ.

Vo. Bo.

POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ L.C. YASMIN T. SALOMON MOLINA DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQ.

________________________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

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Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

Contrato de compra-venta que celebran por una parte, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado en este acto por el Maestro en Ingeniería Víctor Manuel Gómez Navarro, en su carácter de Subsecretario de Administración, conforme a las atribuciones y facultades que le otorga el acuerdo por el que se concede autorización para suscribir todo tipo de contratos para adquirir bienes y servicios y arrendar bienes muebles e inmuebles que se requieran para el cumplimiento de las funciones del ejecutivo estatal, a través de la Secretaria de Finanzas y Administración, conforme al programa anual de adquisiciones y los ordenamientos legales aplicables, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Estado"; y por la otra, la empresa denominada en la carátula de este documento, representada por quien suscribe en su carácter de Representante y/o Apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: D e c l a r a c i o n e s. 2. Que las fianzas se otorguen atendiendo a las obligaciones establecidas en este contrato. 1. De "El Estado": 3. Que garanticen la correcta y oportuna entrega de los bienes conforme a las estipulaciones establecidas en este instrumento contractual y a las condiciones previamente pactadas. 1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 4. Que en caso de existir inconformidad por parte de "El Estado", respecto del (los) bien(es) Mexicanos y 1º, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política adquiridos, "El Proveedor" se obligue a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte de la Federación, cuenta con de sus obligaciones contractuales, como de la responsabilidad civil determinada por las leyes personalidad jurídica propia y con facultades para suscribir este contrato; y que su Registro Federal de de la materia, obligándose a que las fianzas permanezcan vigentes hasta que se subsanen Contribuyentes es: GEH-690116-NV7. las causas que motivaron la inconformidad. 1.2. Que de conformidad con los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 5. Que la institución afianzadora acepte expresa e indubitablemente, lo establecido en los Estado de Hidalgo, el Gobernador podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras Entidades artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, con relación al Federativas, con los Ayuntamientos, con entidades de la Administración Pública Paraestatal, con procedimiento de ejecución de fianzas. personas físicas o morales de los sectores social y privado, cumpliendo con las formalidades de ley que Octava.- Liberación de pólizas: Las partes convienen en que la fianza de cumplimiento en cada caso procedan, la prestación de servicios, la ejecución de obras o la realización de cualquier podrá ser liberada, una vez que haya transcurrido el periodo de garantía de calidad del (los) otro propósito de beneficio para el Estado; bien(es) objeto del presente contrato; la de anticipo, en su caso, cuando "El Proveedor" 1.3. Que de acuerdo con los artículos 3 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado entregue en su totalidad el (los) bien(es) conforme a lo establecido en este contrato y previa de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, el titular del mismo se solicitud escrita. auxiliará de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, establecidas en este ordenamiento, dentro de las cuáles se encuentra a la Secretaría de Finanzas y Administración, quien entre sus atribuciones tiene la de adquirir bienes y servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su funcionamiento, de conformidad con la fracción XXXVII del artículo 25 de dicho ordenamiento, por lo que el Secretario está facultado legalmente para suscribir el presente instrumento o delegar esa facultad en términos del Artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración. 1.4. Que cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para la celebración y cumplimiento de este contrato, efectuándose la adjudicación del mismo bajo la modalidad, justificación y fundamento que se mencionan en la carátula y visto el dictamen técnico, que corre agregado al expediente respectivo. 1.5. Que señala como domicilio el indicado en la parte superior derecha de la carátula. 2. De "El Proveedor": 2.1. (Exclusivo para personas físicas). Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para obligarse en términos de este contrato, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor el anotado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor", presentada previamente y sus datos de identificación oficial se describen al final del clausulado. 2.2. (Exclusivo para personas morales). Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carátula, que tiene como representante(s) legal(es) a la(s) persona(s) indicada(s) al final del clausulado, declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y con el denominado "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente y los datos de identificación oficial de su representante se describen al final del clausulado. 2.3. Que bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalización de este contrato en cumplimiento a las leyes, reglas y resoluciones fiscales. 2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados por la ley de adquisiciones aplicable a este contrato, y que conoce plenamente su contenido, el de su reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suficientes para el adecuado cumplimiento del presente. 3. De las partes: Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por este contrato, con sujeción a las siguientes: C l á u s u l a s. Primera.- Objeto: "El Estado" adquiere, y "El Proveedor" se obliga a vender y entregar nuevo(s) y en perfectas condiciones el (los) bien(es) que se describe(n), ajustándose estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por "El Proveedor", y aceptadas por "El Estado" para la adjudicación de este contrato. Segunda.- Precio: "El Estado" cubrirá la cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está sujeta a ajustes e incluye el impuesto al valor agregado, el costo total del (los) bien(es), fletes de traslado hasta el lugar de entrega y maniobras de carga y descarga. Tercera.- Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carátula y siempre que "El Estado" haya recibido a su entera satisfacción el (los) bien(es) objeto de este contrato, previa presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo, debidamente validada(s) por el Almacén que designe "El Estado" y que se describe en la carátula, o por quien en su caso deba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas. No podrán cederse los derechos y obligaciones de este contrato, salvo los de cobro, previo consentimiento por escrito de "El Estado". Cuarta.- Tiempo y lugar de entrega: "El Proveedor" entregará el (los) bien(es) objeto de este contrato en el lugar, tiempo y condiciones señalados en la carátula. Quinta.- Vigencia: Las partes convienen en que la vigencia de este contrato es la que se establece en la carátula. Sexta.- Garantías: A) De Calidad del (los) Bien(es): "El Proveedor" garantiza a "El Estado" el (los) bien(es) objeto de este contrato en todos sus componentes contra defectos de fabricación, vicios ocultos, así mismo garantiza el adecuado funcionamiento del (los) mismo(s) por el periodo establecido en la carátula, el cual contará a partir de la entrega total y satisfactoria del (los) bien(es) a "El Estado", independientemente del tiempo que establece la póliza de garantía contra defectos de fabricación del (los) bien(es). Así mismo "El Proveedor" al día natural siguiente, sustituirá sin costo para "El Estado" el (los) bien(es) necesario(s) en caso de existir defectos de fabricación, vicios ocultos o fallas en su funcionamiento y operación, de igual manera reparará las fallas que pudieran resultar en el (los) bien(es) o en cualquiera de sus componentes, debiendo sustituir o reponer los que resulten necesarios en el mismo plazo. B) De Cumplimiento del contrato: "El Proveedor" se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la ley aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de este contrato antes de IVA, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas. C) De Anticipo: Para el caso de que las partes hubieren pactado anticipo, "El Proveedor", se obliga a garantizar la correcta aplicación del monto del anticipo, en un 100%. Las garantías son obligatorias en sus términos, salvo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. Séptima.- Pólizas de fianza: Por regla general "El Proveedor", otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción, que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías. Las fianzas deberán cumplir las formas y términos previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en cumplimiento a la ley de adquisiciones que rige esta operación, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las pólizas de fianzas, serán los siguientes: 1. Que sean expedidas a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Novena.- Responsabilidad: Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento de este contrato estará bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor", consecuentemente "El Estado" queda liberado de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil o de cualquiera otra naturaleza que pudiera obligarlo, comprometiéndose "El Proveedor" a responder de cualquier reclamación en contra de "El Estado". Décima.- Pena convencional: En caso de que "El Proveedor" no entregue el (los) bien(es) objeto del presente a entera satisfacción de "El Estado" en el plazo previsto, éste retendrá y aplicará a favor del erario estatal como pena convencional el equivalente a tres al millar sobre el precio del (los) bien(es) por cada día hábil de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega hasta la recepción a entera satisfacción de "El Estado", las partes están de acuerdo en que "El Estado" descuente a "El Proveedor" del monto de sus facturas la cantidad resultante por pena convencional. Independientemente "El Estado" podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato. "El Proveedor" sólo podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a "El Estado" que no le fue posible realizar oportunamente la entrega del (los) bien(es) por caso fortuito o de fuerza mayor. Décima primera.- Terminación anticipada: "El Estado" por causas de interés general u orden público sin necesidad de declaración judicial podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato mediante aviso a "El Proveedor" con quince días de anticipación a la fecha en que debe surtir sus efectos la terminación anticipada. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por algún incumplimiento o demora causada por huelga, alboroto popular, incendio, inundación, desastre natural u otra causa extraordinaria e imprevisible fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamente; una vez terminada la causa de fuerza mayor o caso fortuito las partes acordarán si se reinicia la ejecución de las obligaciones, en caso de que el contrato continué, los plazos de ejecución serán prorrogados proporcionalmente a los de la duración de tal circunstancia. Décima Segunda.- Rescisión del contrato: Este contrato podrá ser rescindido administrativamente de pleno derecho, sin necesidad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones aplicable a esta operación, y del Código Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante simple aviso dado por escrito a "El Proveedor" con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto anticipo o de pago dentro de treinta días naturales siguientes al aviso descrito, en caso contrario al siguiente día natural se empezarán a generar intereses moratorios a razón de los CETES, sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garantías otorgadas para el caso de incumplimiento, en los supuestos en que "El Proveedor" : a) Entregue el (los) bien(es) adquirido(s) con especificaciones diferentes a las estipuladas. b) Falte en el cumplimiento oportuno de la entrega del (los) bien(es) objeto de esta operación, o c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente instrumento contractual. Décima Tercera.- Interpretación y cumplimiento: Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es estatal y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es federal, (según se establezca en la carátula) siendo preferentes para conocer los del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes manifiestan que en la confección de este contrato han emitido libremente su voluntad sin que haya mediado error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide, conociendo sus alcances y efectos, en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes ratificando el contenido de ambos lados, firmándolo al calce de ambas caras, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y en la fecha que obra en la carátula. Datos de Identificación de "El Proveedor" Persona física o moral: Representante legal y/o Apoderado legal: "El Proveedor acredita su existencia y representación legal mediante:

Firman de conformidad las partes que suscriben este contrato, a través de sus representantes legales:

Por "El Estado":

Por "El Proveedor":

___________________________________ M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO Subsecretario de Administración

_______________________________ Representante y/o Apoderado Legal.

Testigo:

Testigo:

_______________________________ LIC. MIGUEL ANGEL MARAÑON PRIEGO Subdirector de Contratos y Archivo.

_______________________________ LIC. LIGIA ERIKA BAUTISTA CEDILLO Jefe de Seguimiento de Pedidos.