REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

CUENTA

DEL 02 ENERO

634-03-03

2012 AL 31 AGOSTO

REPORTE:

1

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

04000230000

DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE

AUXILIAR 02:

0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03:

0

FECHA

2012

SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

0.00

0.00

SALDO AL 02/01/2012

0.00

01/02/2012

28811473

DAG

04000230000000000000068

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a verificar el estado actual de los juicios contenciosos administrativos que los funcionarios destituidos tienen en contra de esta Dirección.

40.00

0.00

01/02/2012

28812582

DAG

04000230000000000000070

JIMENEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE CONTROL, MARIA CRISTINA URRUTIA A TRATAR TEMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA AEROFUMIGADORAS.

50.00

0.00

01/02/2012

28812587

DAG

04000230000000000000072

HERRERA LOOR MABEL CAROLINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE CONTROL, MARIA CRISTINA URRUTIA A TRATAR TEMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA FUMIGADORAS.

40.00

0.00

01/02/2012

28812591

DAG

04000230000000000000074

TIXELEMA HAIMAN DANIELA FERNANDA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ACUDIR A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS A VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS QUE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS TIENEN EN CONTRA DE ESTA DIRECCION.

40.00

0.00

01/02/2012

28812599

DAG

04000230000000000000076

JIMENEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE. TEMA A TRATAR. CONTRATACION DE RECURSO HUMANO, JUBILACIONES, RENUNCIAS VOLUNTARIAS, ASIGNACION Y RECORTES DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

50.00

0.00

01/02/2012

28812605

DAG

04000230000000000000078

HERRERA LOOR MABEL CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR REUNION CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS COMPAÑIAS AEROFUMIGADORAS.

120.00

0.00

01/02/2012

28812611

DAG

04000230000000000000080

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A MESA DE AYUDA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ELABORACION DE REFORMA WEB. NOMINA PARA CANCELAR PAGOS DE DESENROLAMIENTO SEGUN DECRETO 813.

30.00

0.00

01/02/2012

28812618

DAG

04000230000000000000082

TIXELEMA HAIMAN DANIELA FERNANDA.- ACUDIR A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS A VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS TIENEN EN CONTRA DE ESTA DIRECCION.

40.00

0.00

01/02/2012

28812620

DAG

04000230000000000000084

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- IR AL INCOP Y A INMOBILIAR A CONSULTAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION, TAMBIEN IR A SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO E INMOBILIARIA LUXOR S.A. A DEJAR EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO.

30.00

0.00

01/02/2012

28812626

DAG

04000230000000000000086

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- IR AL INCOP Y A INMOBILIAR A CONSULTAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION, TAMBIEN IR A SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO E INMOBILIARIA LUXOR S.A. A DEJAR EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO.

30.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

2

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

08/02/2012

28941082

DAG

04000230000000000000111

MASAPANTA SANCHEZ MARIA LILIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNION DE CAPACITACION CON LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION REGIONAL 5 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

40.00

0.00

08/02/2012

28941144

DAG

04000230000000000000113

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- PAGO POR SUBSISTENCIA POR REUNION DE CAPACITACION CON LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION REGIONAL 5 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

40.00

0.00

08/02/2012

28941184

DAG

04000230000000000000115

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR REUNION CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS COMPAÑIAS AEROFUMIGADORAS.

120.00

0.00

08/02/2012

28941222

DAG

04000230000000000000117

MASAPANTA SANCHEZ MARIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE TRABAJO SOBRE LA APLICACION DE REGLAMENTO DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.

120.00

0.00

08/02/2012

28941259

DAG

04000230000000000000119

VILLALVA LEON TATIANA SOLANGE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA CORPORACION EL ROSADO GUAYAQUIL, TEMA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PASEO SHOPPING DE BABAHOYO.

30.00

0.00

08/02/2012

28941321

DAG

04000230000000000000121

VILLALVA LEÓN TATIANA SOLANGE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR IR A LA SUBSECRETARÍA MARINA COSTERA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE A RETIRAR SOBRE CON ACCIONES DE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.

30.00

0.00

08/02/2012

28941377

DAG

04000230000000000000123

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE AMBIENTE Y PRESENTACION DEL TRABAJO QUE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS.

40.00

0.00

23/02/2012

29190345

DAG

04000230000000000000176

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Acudir a la Dirección Nacional Forestal a retirar 4000 especies de Guías de Circulación para productos diferentes de la madera, 2100 especies valoradas para productos madederos SAF.

40.00

0.00

23/02/2012

29191998

DAG

04000230000000000000178

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago por Subsistencia por realizar la movilización de un tigrillo (Leopardus tigrinus) a Centro de Rescate de Vida Silvestre San Isidro.

40.00

0.00

23/02/2012

29192490

DAG

04000230000000000000180

ORTIZ SAA ADRIANA GABRIELA.- Pago de Viáticos por Asistir a Capacitación de Manejo adecuado de Desechos Sólidos que ha implementado la ciudad de Cuenca, con la finalidad de apoyar en la mesa interinstitucional de trabajo convocada por el Secretario General de la AME.

150.00

0.00

23/02/2012

29192894

DAG

04000230000000000000182

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de Subsistencia por acudir a mesa de ayuda, historia laboral IESS, consultar procedimientos para creación de planilla de diferencia por retroactivo.

30.00

0.00

23/02/2012

29193120

DAG

04000230000000000000184

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de Subsistencia por entregar oficio No. MAE-DPLR-2012-0335A de Solicitud de Aprobación de Retroactivo en el IESS.

30.00

0.00

23/02/2012

29193251

DAG

04000230000000000000186

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia por traslado de 30 especímenes de Chelydra acutirostris al Humedal Abras de Mantequilla sitio Ramsar 1023, que son parte del proceso de reubicación de especies del orden Testudines situadas en el Parque Seminario de Guayaquil.

40.00

0.00

23/02/2012

29198269

DAG

04000230000000000000188

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG.

30.00

0.00

23/02/2012

29200835

DAG

04000230000000000000190

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG.

50.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

23/02/2012

29200901

DAG

04000230000000000000192

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG.

24/02/2012

29203059

DAG

04000230000000000000194

24/02/2012

29203154

DAG

29/02/2012

29392865

29/02/2012

3

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

30.00

0.00

HERRERA LOOR MABEL CAROLINA.- Pago de viático por asistir a la Capacitación de Modelo Mancomunado para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, convocada mediante Memorando No. MAE-PMIDS-2012-174 del 13 de febrero del 2012.

120.00

0.00

04000230000000000000196

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de viático por asistir a la capacitación de Modelo Mancomunado para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, convocada mediante Memorando No. MAE-PMIDS-2012-174 del 13 de febrero del 2012.

150.00

0.00

DAG

04000230000000000000242

INSUASTI RODRÍGUEZ FÁTIMA JANETH.- Pago de viáticos por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Prevención los días 23, 24 y 25 de febrero del 2012, en la ciudad de Guayaquil.

200.00

0.00

29393156

DAG

04000230000000000000244

ENRÍQUEZ MUGUERZA MAIRA PILAR.- Pago de viáticos por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Prevención los días 23, 24 y 25 de febrero del 2012, en la ciudad de Guayaquil.

150.00

0.00

29/02/2012

29405858

DAG

04000230000000000000246

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de subsistencia por ir a Planta Central del MAE en Quito, a retirar 1 mini portátil y materiales de información para el manejo del SAF, el 24 de febrero del 2012.

40.00

0.00

29/02/2012

29406128

DAG

04000230000000000000248

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por ir a Planta Central del MAE en Quito, a retirar 1 mini portátil y materiales de información para el manejo del SAF, el 24 de febrero del 2012.

30.00

0.00

29/02/2012

29406249

DAG

04000230000000000000250

HERRERA LOOR MABEL CAROLINA.- Pago de subsistencia por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Control Ambiental, el 27 de febrero del 2012 en la ciudad de Guayaquil.

40.00

0.00

29/02/2012

29406323

DAG

04000230000000000000252

MASAPANTA SÁNCHEZ MARÍA LILIANA.- Pago de subsistencia por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Control Ambiental, el 27 de febrero del 2012 en la ciudad de Guayaquil.

40.00

0.00

29/02/2012

29406454

DAG

04000230000000000000254

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo citada por la Dirección de Planificación el 27 de febrero del 2012, para revisar información ingresada en la Metodología de Gobierno por Resultados GPR.

50.00

0.00

29/02/2012

29406500

DAG

04000230000000000000256

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo en la ciudad de Quito con la Dra. Mercy Borbor, Viceministra de Ambiente, el 28 de febrero del 2012

50.00

0.00

29/02/2012

29406639

DAG

04000230000000000000258

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a realizar trámites en el IESS, a retirar equipos GPS y factura de adquisición de equipo para laptop de la Unidad Administrativa Financiera.

30.00

0.00

29/02/2012

29406891

DAG

04000230000000000000260

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a realizar trámites en el IESS, a retirar equipos GPS y factura de adquisición de equipo para laptop de la Unidad Administrativa Financiera.

30.00

0.00

07/03/2012

29543921

DAG

04000230000000000000307

CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO.- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Control y Seguimiento Ambiental a cargo de la Dirección Nacional de Control Ambiental, mediante Memorando No. MAE-SCA-2012-0038.

90.00

0.00

07/03/2012

29543929

DAG

04000230000000000000309

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Asistir a capacitación técnica en Quito; Invitación mediante Memorando No. MAE-DNCA-2012-0355 y Asistir a Taller de control y seguimiento Ambiental en Guayaquil, mediante Memorando No. MAE-SCA-2012-0038.

200.00

0.00

07/03/2012

29543938

DAG

04000230000000000000311

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de Viáticos por asistir a Taller de Auditorías, Monitoreo y Control Ambiental y asistir a capacitación del Séctor Hidrocarburífero: Revisión de Informes Ambientales Anuales, Monitoreos, Presupuesto.

90.00

0.00

07/03/2012

29543950

DAG

04000230000000000000313

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de subsistencia por asistir a charla de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales a cargo del Dr. Jorge Cevallos en la ciudad de Guayaquil.

30.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

07/03/2012

29543958

DAG

04000230000000000000315

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por asistir a Reunión de trabajo en la ciudad de Quito para tratar el llenado de vacantes por renuncias que se tiene en la Dirección.

07/03/2012

29543969

DAG

04000230000000000000317

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de viáticos por atención a denuncias de movilización de madera ilegal y renión de trabajo en la Dirección Nacional Forestal, Dirección Provincial de Pastaza y Esmeraldas.

14/03/2012

29689561

DAG

04000230000000000000329

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de Subsistencia por acudir a la Dirección Nacional Forestal a retirar Especies Valoradas para la impresión de Guías de Circulación.

14/03/2012

29689571

DAG

04000230000000000000331

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago de Viáticos por brindar apoyo logístico para un decomiso en la Quinta Aidita en el cantón Guano, provincia de Chimborazo.

14/03/2012

29689584

DAG

04000230000000000000333

14/03/2012

29689592

DAG

28/03/2012

30034636

28/03/2012

4

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

50.00

0.00

360.00

0.00

30.00

0.00

120.00

0.00

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de viáticos por participar en decomiso de alrededor de 100 animales silvestres en el Zoológico "Quinta Aidita" por patente caducada y mal estado de salud de los animales en el cantón Guano, provincia de Chimborazo.

90.00

0.00

04000230000000000000335

VILLALVA LEÓN TATIANA SOLANGE.- Pago de viáticos por participar en decomiso de alrededor de 100 animales silvestres en el Zoológico "Quinta Aidita" por patente caducada y mal estado de salud de los animales en el cantón Guano, provincia de Chimborazo.

90.00

0.00

DAG

04000230000000000000389

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a verificar el estado de los juicios contenciosos administrativos que tiene esta Dirección

40.00

0.00

30034695

DAG

04000230000000000000391

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por asistir a capacitación en Media Training, convocada mediante Memorando No. MAE-DCS-2012-0157 el día 16 de marzo del 2012.

50.00

0.00

28/03/2012

30034755

DAG

04000230000000000000393

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de subsistencia por acudir al MRL a retirar 100 Acciones de Personal, trámites para adquisición de boletos en AEROGAL S.A. y retirar equipos en Sistemas y Servicios Eraz C.A.

30.00

0.00

28/03/2012

30034952

DAG

04000230000000000000395

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a retirar equipo Xerox Copycentre C20 y adquisiciones de toners pendientes de entrega en Sistemas y Servicios Erazo C.A.

30.00

0.00

28/03/2012

30035024

DAG

04000230000000000000397

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago de subsistencia por brindar apoyo logístico a la Dirección Provincial de Santo Domingo en inspección para retirar vida silvestre, según Memorando Nro. MAE-DPASDT-2012-0135.

40.00

0.00

20/04/2012

30590460

DAG

04000230000000000000485

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago de subsistencia por Asistir a un taller de Diagnóstico para el proyecto Programa de Formación de funcionarios de ANP y Vida Silvestre del MAE.

40.00

0.00

20/04/2012

30590684

DAG

04000230000000000000487

EDITH ELIZABETH BOLAÑOS MIGUEZ.- Pago de subsistencia por realizar adquisición de equipos de oficina, retirar facturas y emitir comprobantes de retención.

30.00

0.00

20/04/2012

30590913

DAG

04000230000000000000489

EDITH ELIZABETH BOLAÑOS MIGUEZ.- Pago de subsistencia por acudir a la Dirección Tecnológica a entregar equipos informáticos para reparación.

30.00

0.00

20/04/2012

30591604

DAG

04000230000000000000491

ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO.- Pago de subsistencia por traslado de Vida Silvestre al centro de rescate San Isidro.

40.00

0.00

20/04/2012

30591929

DAG

04000230000000000000493

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por acudir al Taller Regional para la Construción de la Política Forestal Productiva, invitación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

30.00

0.00

20/04/2012

30592125

DAG

04000230000000000000495

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de Subsistencia por Retirar Guías de Circulación de Productos Forestales en la Dirección Nacional Forestal.

40.00

0.00

20/04/2012

30592758

DAG

04000230000000000000497

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por realizar trámites en el IESS, retirar equipos de oficina y entregar comprobantes de retención y actas de entrega- recepción.

30.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

5

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

20/04/2012

30593052

DAG

04000230000000000000499

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de subsistencia por realizar trámites en el SRI, retirar equipos de oficina y entregar comprobantes de retención y actas de entrega- recepción.

30.00

0.00

20/04/2012

30593221

DAG

04000230000000000000501

JUMBO SANCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de Viáticos por asistir a la Capacitación sobre el módulo para Plantaciones Forestales (VERSIÓN SAF2) en la Ciudad de Guayaquil, convocado por la Dirección Nacional Forestal.

90.00

0.00

20/04/2012

30593416

DAG

04000230000000000000503

LUNA VERA REYBER ARTURO.- Pago de viáticos por asistir a la capacitación del módulo para Plantaciones Forestales (VERSIÓN SAF2), en la cuidad de Guayaquil, convocado por la Dirección Nacional Forestal.

90.00

0.00

20/04/2012

30593635

DAG

04000230000000000000505

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de Viáticos por asistir al Taller de SUIA (Sistema Único de Información Ambiental), convocado por el despacho del Viceministerio mediante Memorando No. MAE-VMA-2012-0083.

150.00

0.00

20/04/2012

30593821

DAG

04000230000000000000507

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo en la Dirección Nacional Forestal.

40.00

0.00

20/04/2012

30593942

DAG

04000230000000000000509

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por acudir a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas para solucionar pago de Nómina.

30.00

0.00

20/04/2012

30594928

DAG

04000230000000000000511

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de subsistencia por realizar trámites en el SRI de la ciudad de Guayaquil para cambio de razón social de esta Dirección.

30.00

0.00

23/04/2012

30644592

DAG

04000230000000000000565

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de subsistencia por asistir a Capacitación en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Guayaquil.

30.00

0.00

30/04/2012

30941164

DAG

04000230000000000000587

CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO.- Pago de viáticos por asistir al curso Tecnologías Limpias y Emisiones Atmosféricas, dictado en la ciudad de Quito los días 23, 24 y 25 de abril del 2012.

150.00

0.00

30/04/2012

30941286

DAG

04000230000000000000589

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por asistir a reunión de socialización del Acuerdo Ministerial No. 031 sobre el cierre técnico de botaderos, el día 26 de abril.

50.00

0.00

30/04/2012

30941370

DAG

04000230000000000000591

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de subsistencia por asistir a comité interinstitucional MAE MIPRO, en la ciudad de Guayaquil el 27 de abril del 2012.

30.00

0.00

07/05/2012

31106932

DAG

04000230000000000000610

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago por subsistencia por asistir a la Dirección Provincial del Guayas a capacitación sobre ajustes y reclasificaciones contables.

30.00

0.00

15/06/2012

31998312

DAG

04000230000000000000717

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por realizar trámites de esta Dirección en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socila IESS en la ciudad de Guayaquil, el 03 de mayo del 2012

30.00

0.00

15/06/2012

31998326

DAG

04000230000000000000719

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller Jurídico convocado por la Coordinación General Jurídica de Planta Central del MAE.

150.00

0.00

15/06/2012

31998338

DAG

04000230000000000000721

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller Jurídico convocado por la Coordinación General Jurídica de Planta Central del MAE.

120.00

0.00

18/06/2012

32003715

DAG

04000230000000000000769

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental a retirar un stand para la difusión del Sistema Único de Información Ambiental SUIA.

30.00

0.00

18/06/2012

32003726

DAG

04000230000000000000767

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental a retirar un stand para la difusión del Sistema Único de Información Ambiental SUIA.

30.00

0.00

18/06/2012

32003733

DAG

04000230000000000000765

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje al cantón Isidro Ayora por traslado a centro de rescate San Isidro de tres leones retenidos en el proceso administrativo contra propietario del circo Tarzán.

30.00

0.00

18/06/2012

32003736

DAG

04000230000000000000763

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito por participación en Seminario-Taller "Formador de Formadores".

210.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

6

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

18/06/2012

32003750

DAG

04000230000000000000762

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación de manejo de software de control de activos fijos e-Caf, convocado por la Coordinadora Administrativa Financiera, Ing. Indira Córdova.

90.00

0.00

18/06/2012

32003758

DAG

04000230000000000000759

CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Manta para asistencia a la actividad programada dentro del plan para la "Disminución de la contaminación del río Daule", emprendido por el MAE y MIPRO.

40.00

0.00

18/06/2012

32003801

DAG

04000230000000000000757

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra. Mercy Borbor Córdova.

120.00

0.00

18/06/2012

32003808

DAG

04000230000000000000755

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra. Mercy Borbor Córdova.

90.00

0.00

18/06/2012

32003812

DAG

04000230000000000000753

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra. Mercy Borbor Córdova.

150.00

0.00

18/06/2012

32003818

DAG

04000230000000000000751

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de viáticos por viaje a laciudad de Cuenca para participación en el 1er. Encuentro de Puntos Focales del MAE para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía en el Ecuador.

90.00

0.00

18/06/2012

32003825

DAG

04000230000000000000749

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil a la Dirección Provincial del Guayas. para capacitación sobre depreciaciones, ajustes y reclasificaciones contables.

30.00

0.00

18/06/2012

32003838

DAG

04000230000000000000747

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional Forestal a retirar especies valoradas para la emisión de guías de movilización de productos forestales

40.00

0.00

18/06/2012

32003842

DAG

04000230000000000000745

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5

30.00

0.00

18/06/2012

32003848

DAG

04000230000000000000743

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5

30.00

0.00

18/06/2012

32003856

DAG

04000230000000000000741

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5

50.00

0.00

18/06/2012

32003930

DAG

04000230000000000000724

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a la tercera reunión de Comité Interinstitucional MAE-MIPRO.

30.00

0.00

20/06/2012

32084300

DAG

04000230000000000000725

GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito por traslado de funcionarios de Coactiva de Planta Central del MAE.

40.00

0.00

20/06/2012

32084305

DAG

04000230000000000000727

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación en la Dirección de Administración de Recursos Humanos de Planta Central del MAE.

30.00

0.00

20/06/2012

32084309

DAG

04000230000000000000729

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asesoría en Mesa de Ayuda del Ministerio de Finanzas y retirar adquisición de cintas diamétricas.

30.00

0.00

20/06/2012

32084314

DAG

04000230000000000000731

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a el cantón Isidro Ayora para traslado de 2 monos capuchinos blancos hasta el cntro de rescate San Isidro.

30.00

0.00

20/06/2012

32084318

DAG

04000230000000000000733

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de susbisitencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para verificar el estado actual del juicio de medida cautelar No. 213-2012, propuesto por la Compañía AEROVIC C.A.,en la Corte Provincial del Guayas.

40.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

7

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

20/06/2012

32084326

DAG

04000230000000000000735

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asesoría en las Mesas de Ayuda del Ministerio de Finanzas.

30.00

0.00

20/06/2012

32084334

DAG

04000230000000000000737

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil a la Dirección Provincial del Guayas. para capacitación sobre depreciaciones, ajustes y reclasificaciones contables.

30.00

0.00

20/06/2012

32084339

DAG

04000230000000000000739

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito para retiro de órdenes de cobro de coactiva de los procesos administrativos de esta Dirección.

50.00

0.00

29/06/2012

32404258

DAG

04000230000000000000874

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 26 de junio de 2012, para traslado de funcionario Bernanrdo Guevara hasta el aeropuerto.

30.00

0.00

29/06/2012

32404385

DAG

04000230000000000000872

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por viaje al Centro de Rescate de Vida Silvestre "San Isidro", el 25 de junio de 2012, para verificación del estado de los 3 leones retenidos en el proceso administrativo contra el circo "Tarzán".

30.00

0.00

29/06/2012

32404410

DAG

04000230000000000000870

CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 25 de junio de 2012, para conformación de mesa sectorial de ambiente programada por la Coordinación General Zonal 5.

40.00

0.00

29/06/2012

32404433

DAG

04000230000000000000868

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 22 de junio de 2012, para reunión de trabajo en la Dirección Nacional de Aviación Civil, convocada, por la Directora Nacional de Control Ambiental.

40.00

0.00

29/06/2012

32404522

DAG

04000230000000000000866

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para asistir a reunión de trabajo de directores provinciales en la Coordinación General Zona 5.

50.00

0.00

29/06/2012

32404543

DAG

04000230000000000000864

BARRAGÁN BUSTAMANTE JAVIER ALEJANDRO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 20 de junio de 2012, para asistir a Taller Socialización de la Implementación del Reglamento Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos.

30.00

0.00

29/06/2012

32404587

DAG

04000230000000000000862

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional Forestal, el 15 de junio d 2012, para retirar especies valoradas de guías de circulación para esta Dirección.

30.00

0.00

29/06/2012

32404619

DAG

04000230000000000000860

CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para asistir a reunión de trabajo interinstitucional MAE-MIPRO, el día 15 de junio del 2012.

40.00

0.00

29/06/2012

32404642

DAG

04000230000000000000858

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a Taller de fortalecimiento de Gpr, el 12 de junio de 2012, en la Dirección Provincial del Guayas Zonal 5.

40.00

0.00

29/06/2012

32404664

DAG

04000230000000000000856

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a Taller de fortalecimiento de Gpr, el 12 de junio de 2012, en la Dirección Provincial del Guayas Zonal 5.

30.00

0.00

29/06/2012

32404690

DAG

04000230000000000000854

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil para Taller de fortalecimiento GpR el 12 de junio, y viaje a Quito para Taller de Inventario de documentos el 13,14 y 15 de junio de 2012.

210.00

0.00

29/06/2012

32404711

DAG

04000230000000000000852

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para reunión de trabajo en la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, con la Ministra de Ambiente, Abg. Marcela Aguiñaga Vallejo

50.00

0.00

29/06/2012

32404739

DAG

04000230000000000000850

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a la Dirección Nacional de Aviación Civil, para reunión de trabajo el 08 de junio de 2012, convocada por la Directora Nacional de Control Ambiental, Ing. María Cristina Urrutia.

40.00

0.00

29/06/2012

32425337

DAG

04000230000000000000889

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito, para asistir a taller Formador de Formadores, el día 29 de junio del 2012.

90.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

8

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

26/07/2012

33102774

DAG

04000230000000000001006

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de viáticos por asistir a capacitación en Estadística básica con el uso de open office y manejo de nomenclaturas CIUU y DPA en la ciudad de Guayaquil.

90.00

0.00

26/07/2012

33103536

DAG

04000230000000000001030

BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de viáticos por asistir a Capacitación del Sistema Integrado Informático de Talento Humano SIITH del Ministerio de Relaciones Laborales.

90.00

0.00

26/07/2012

33103537

DAG

04000230000000000001028

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de viáticos por asistir a Capacitación del Sistema Integrado Informático de Talento Humano SIITH del Ministerio de Relaciones Laborales.

90.00

0.00

26/07/2012

33103538

DAG

04000230000000000001026

TIXELELA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de viáticos por asistir a Capacitación de la Ley Contenciosa Administrativa convocada por la Dirección de Recursos Humanos.

120.00

0.00

26/07/2012

33103539

DAG

04000230000000000001024

CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO.- Pago de subsistencia por entrega de notificación en la ciudad de Guayaquil.

30.00

0.00

26/07/2012

33103542

DAG

04000230000000000001022

CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO.- Pago de subsistencia por asistir a taller de Estudio de los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador.

30.00

0.00

26/07/2012

33103543

DAG

04000230000000000001020

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por acudir a la Audiencia Pública dentro de la Acción de Protección No.09302-2012-0384 propuesta por AEROVIC C.A., a la Corte Provincial del Guayas.

40.00

0.00

26/07/2012

33103544

DAG

04000230000000000001018

PINTO SOLÍS JENNIFFER STEFANÍA.- Pago de subsistencia por asistir a taller de Redacción Especializada, convocado por la Abg. Sabrina Hernández Directora de Administración de Recursos Humanos.

30.00

0.00

26/07/2012

33103545

DAG

04000230000000000001016

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de subsistencia por asistir a taller de elaboración del V informe nacional y actualización y alineación del PAND para puntos focales de desertificación degradación de tierras y sequía.

30.00

0.00

26/07/2012

33103548

DAG

04000230000000000001014

MONAR JAIME ERICK LUIS.- Pago de subsistencia por asistir a taller de elaboración del V informe nacional y actualización y alineación del PAND para puntos focales de desertificación degradación de tierras y sequía.

30.00

0.00

26/07/2012

33103551

DAG

04000230000000000001012

BARRAGÁN BUSTAMANTE JAVIER ALEJANDRO.- Pago de subsistencia por acudir a la Coordinación General Administrativa Financiera a entregar copias de papeletas de depósito de ingresos de esta Dirección.

30.00

0.00

26/07/2012

33103554

DAG

04000230000000000001010

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a presentar escrito de contestación a la demanda propuesta por el Sr. Ramón Saltos.

40.00

0.00

26/07/2012

33103555

DAG

04000230000000000001008

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por traslado de vida silvestre al Parque Histórico Guayaquil.

30.00

0.00

31/07/2012

33252699

DAG

04000230000000000001073

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 30 de julio de 2012, para reunión de análisis de plan de manejo del Humedal Abras de Mantequilla.

40.00

0.00

31/07/2012

33252746

DAG

04000230000000000001071

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 30 de julio de 2012, para asistir a Taller de Redes Sociales.

40.00

0.00

31/07/2012

33252767

DAG

04000230000000000001069

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 27 de julio de 2012, para ratificar gestiones en el juicio de acción de protección interpuesto por AEROVIC C.A

40.00

0.00

31/07/2012

33252778

DAG

04000230000000000001067

ENRÍQUEZ MUGUERZA MAIRA PILAR.- Pago de subsistencia por viaje a General Villamil Playas el día 27 de julio de 2012, para asistir a taller de Socialización del Plan Nacional de Descentralización.

30.00

0.00

31/07/2012

33252794

DAG

04000230000000000001065

CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 26 de julio de 2012, para asitir a Taller de Norma Inen 2266.

30.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

9

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

31/07/2012

33252811

DAG

04000230000000000001063

LUNA VERA REIBER ARTURO.- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de julio de 2012, para asisitir a taller Desarrollo de Competencias en la Toma de Decisiones.

90.00

0.00

31/07/2012

33252825

DAG

04000230000000000001061

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Riobamba el día 25 de julio del 2012, a retirar de moto Suzuki, entregada por la Dirección de Morona Santiago.

30.00

0.00

31/07/2012

33252844

DAG

04000230000000000001059

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 20 de julio del 2012, para llevar y traer impresora Lexmark X464 para su respectivo ensamble de piezas y mantenimiento.

30.00

0.00

31/07/2012

33252856

DAG

04000230000000000001057

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, para entregar copias certificadas de comprobantes de ingresos en la Coordinación Administrativa Financiera del MAE.

30.00

0.00

31/07/2012

33252873

DAG

04000230000000000001055

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de julio del 2012, para asistir a talller de actualización de datos de GPR Gobierno por Resultados.

40.00

0.00

31/07/2012

33252893

DAG

04000230000000000001053

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITHELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 06 de julio del 2012, para asistir a Taller de Ley de Seguros.

30.00

0.00

31/07/2012

33252910

DAG

04000230000000000001051

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de julio del 2012, para asistir a talller de actualización de datos de GPR Gobierno por Resultados.

50.00

0.00

03/08/2012

33338588

DAG

04000230000000000001085

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de viáticos por asistir a reunión de Directores convocada por la Viceministra del Ambiente, Dra. Mercy Borbor, el 31 de julio de 2012, y reunión con la Coordinadora Administrativa Financiera, Ing. Indira Córdova, el 01 de agosto de 2012.

250.00

0.00

08/08/2012

33427164

DAG

04000230000000000001121

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de agosto del 2012 para realizar el proceso de enrolamiento y registro de funcionarios habilitados para la utilización del Sistema de Autenticación Biométrica del Ministerio de Finanzas.

30.00

0.00

08/08/2012

33427170

DAG

04000230000000000001119

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de agosto del 2012 para realizar el proceso de enrolamiento y registro de funcionarios habilitados para la utilización del Sistema de Autenticación Biométrica del Ministerio de Finanzas.

30.00

0.00

08/08/2012

33427201

DAG

04000230000000000001113

AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 31 de julio del 2012, para llevar equipos informáticos (CPUs) y retirar suministros de oficina en Sistemas y Servicios Erazo C.A.

30.00

0.00

08/08/2012

33427212

DAG

04000230000000000001111

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 31 de julio del 2012, para llevar equipos informáticos (CPUs) y retirar suministros de oficina en Sistemas y Servicios Erazo C.A.

30.00

0.00

08/08/2012

33427305

DAG

04000230000000000001117

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Viaje a la ciudad de Quito el 06 de agosto de 2012, para llevar documentación al Ministerio de Finanzas, a la Dirección de Administarción de Recursos Humanos, y llevar sacos para uso del Programa de Gestión Integral de Desechos Sólidos del MAE

30.00

0.00

23/08/2012

33723547

DAG

04000230000000000001222

CRUZ IBARRA ALEX OMAR.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil, para capacitación sobre nuevo procedimiento de informes de exportación a través del Sistema SAF 2.

30.00

0.00

23/08/2012

33723558

DAG

04000230000000000001220

ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL.- Pago de subsistencia por viaje a Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, para tratar tma de Licanciamiento Ambiental de la Compañía TROPIFRUTAS.

40.00

0.00

23/08/2012

33723581

DAG

04000230000000000001218

LUNA VERA REIBER ARTURO.- Pago de subsistencia por viaje a Tonsupa a la Dirección Provincial de Esmeraldas, para reunión de Plan de Contingencia para registro de predios de usuarios productores y comercializadores de balsa.

30.00

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2012

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

040-0023-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 02 ENERO

2012 AL 31 AGOSTO

2012

REPORTE:

10

10 DE 31/08/2012 16:35.30 R00819607 .

23/08/2012

33723601

DAG

04000230000000000001216

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a Tonsupa a la Dirección Provincial de Esmeraldas, para reunión de Plan de Contingencia para registro de predios de usuarios productores y comercializadores de balsa.

30.00

0.00

23/08/2012

33723626

DAG

04000230000000000001214

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a Quito, por reunión convocada por la Coordinación Administrativa Financiera para socialización de Manual de Clasificación y Estructura de Puestos.

30.00

0.00

23/08/2012

33723640

DAG

04000230000000000001212

JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL.- Pago de subsistencia por viaje a Quito, por reunión convocada por la Coordinación Administrativa Financiera para socialización de Manual de Clasificación y Estructura de Puestos.

50.00

0.00

23/08/2012

33723650

DAG

04000230000000000001210

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 16 de agosto del 2012, para asistir a Taller de Redes Sociales convocado por la Dirección de Comunicación Social del MAE.

40.00

0.00

23/08/2012

33723656

DAG

04000230000000000001208

CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil para asistir a Taller Definición de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos, especiales y sectores productivos sujetos al RETCE.

30.00

0.00

23/08/2012

33723668

DAG

04000230000000000001206

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 13 de agosto del 2012, para realizar la entrega de documentos de la Dirección Provincial de Los Ríos para la Unidad de Asesoría Jurídica del MAE.

30.00

0.00

23/08/2012

33723682

DAG

04000230000000000001204

BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH.- Pago de subsistencia por viaje a Quito, para asistir a reunión para tratar temas de ejecución presupuestaria, POA y requerimientos 2012, citada el 01 de agosto de 2012, mediante Memorando Nro. MAE-CGAF-2012-1441.

30.00

0.00

23/08/2012

33723691

DAG

04000230000000000001202

JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO.- Pago de subsistencia por viaje a Quito por asistir a Taller- Nuevos formularios de pigüe y balsa, el día 01 de agosto de 2012, según Memorando Nro. MAE-DNF-2012-1140, suscrito por Wladimir Tene, Director Nacional Forestal.

30.00

0.00

30/08/2012

33983016

DAG

04000230000000000001256

MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE.- Pago de viáticos por viaje a Santa Elena el 27 y 28 de agosto de 2012 para asistir a taller Cooperación Internacional, Situación Actual y Manejo de Herramientas para su Gestión.

90.00

0.00

30/08/2012

33983306

DAG

04000230000000000001254

TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA.- Pago de subsistencia por viaje a Quito a Taller de Redacción Periodística, convocado por Wendy Carrera de la Dirección de Comunicación Social del MAE.

40.00

0.00

Subtotal Flujos

9,070.00

0.00

Subtotal por Auxiliares

9,070.00

0.00

Saldo por Auxiliares

9,070.00

TOTAL CUENTA

9,070.00

0.00

SALDO CUENTA

9,070.00